| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2022 | 400.00 | 00008505444400 | DALVA JUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2022 | 500.00 | 00004740139448 | EVA VILMA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2022 | 300.00 | 00098051776453 | ELIANE SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2022 | 300.00 | 00038050579468 | JOSE CARLOS COSTA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2022 | 150.00 | 00078995973404 | MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2022 | 200.00 | 00010834477424 | JOAO PEDRO CABRAL CORDEIRO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM CURSO TECNICO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2022 | 200.00 | 00008028890423 | JOSE MARCOS DE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2022 | 200.00 | 00001981737413 | SEVERINA CORDEIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2022 | 300.00 | 00013160859452 | ROMARIO SANTOS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2022 | 400.00 | 00009330353495 | JAQUELINE MARIANA DE SOUSA3 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2022 | 400.00 | 00007356440474 | MARIA JOSELIA MENDONÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2022 | 500.00 | 00012506772464 | EDUARDO VIEIRA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2022 | 200.00 | 00007883795422 | MARIA DALVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2022 | 300.00 | 00006387369436 | JOSEFA BATISTA DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2022 | 400.00 | 00098191799472 | MARIA DAS GRAÇAS CAVALCANTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2022 | 300.00 | 00016247806442 | HELTON CARLOS MALAQUIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2022 | 400.00 | 00014920776403 | CAMYLY VITORIA SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2022 | 400.00 | 00000135156750 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2022 | 500.00 | 00015145062460 | FRANCIMAR BATISTA BARBOSA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2022 | 4.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 04/01/2022 | 0.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE TAXA BACEN DEVOLUCAO DE DOCUMENTO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 04/01/2022 | 133.82 | 44655388000134 | TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TITULOS E OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE TI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO NOTORIAL REFERENTE A DIFERENCA DE EMOLUMENTOS DE ESCRITURA PuBLICA DE COMPRA E VENDA E AVERBACOES DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0000023 | 05/01/2022 | 37010.10 | 26917738000101 | MANANCIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0000027 | 05/01/2022 | 9356.15 | 26917738000101 | MANANCIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0000025 | 05/01/2022 | 2216.21 | 26917738000101 | MANANCIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 05/01/2022 | 5080.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS GRAFICOS DE CONFECCAO DE FICHAS DE ATENDIMENTO NIVEL SUPERIOR GERAL HOSPITAL CONTROLE REL. ENFERMAGEM PRESC. EVOL. MEDICA BOLETIM PROD. AMBULATORIAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0000024 | 05/01/2022 | 9862.05 | 26917738000101 | MANANCIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 06/01/2022 | 7260.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS GRAFICOS DE CONFECCAO DE ATESTADO MEDICO ATESTADO ODONTOLOGICO FICHA ACOMP. SUSPRENATAL REC. SIMPLES REC. CONTROLE ESPECIAL REQUISICAO DE EXAME UPS SOLICITACAO CONSULTA E SIT DESTINADOS A ATENCAO BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Contribuicoes para o Consorcio Publico Intermunicipal de Saude do Cari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 06/01/2022 | 144000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO CORRESPONDENTE AS PARCELAS A SEREM TRANSFERIDAS PARA A CONTA DO CISCOR NOS DIAS 10 20 E 30 DE CADA MÊS REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 CONFORME RECIBO DE TRANSFERENCIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000031 | 07/01/2022 | 403.20 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000032 | 07/01/2022 | 405.80 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000033 | 07/01/2022 | 61.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0000034 | 07/01/2022 | 1044.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412021 | 0000035 | 07/01/2022 | 86.80 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000502021 | 0000036 | 07/01/2022 | 100.80 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 07/01/2022 | 3049.77 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DA LEI ALDIR BLANC PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412021 | 0000041 | 10/01/2022 | 882.34 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0000042 | 10/01/2022 | 1752.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000043 | 10/01/2022 | 3506.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000044 | 10/01/2022 | 405.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0000045 | 10/01/2022 | 3150.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0000046 | 10/01/2022 | 2312.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000047 | 10/01/2022 | 391.50 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0000048 | 10/01/2022 | 436.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2022 | 250.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNÓSTICOS LDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME CITOLOGIA ASPIRATIVA REALIZADA PARA A PACIENTE DILMA ALVES DE OLIVEIRA CPF-016.041.694-94 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2022 | 1794.96 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 PREGAO PRESENCIAL 00352021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2022 | 5916.40 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 PREGAO PRESENCIAL 00352021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2022 | 159.80 | 01126404000199 | LIRA-SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RASTREAMENTO DE VEICULOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2022 | 600.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DE ACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO NO BLOG DO BRUNO LIRA WWW.BLOGDOBRUNOLIRA.COM.BR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2022 | 11590.48 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2022 | 118780.49 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS - RFB-PREV-PARC60 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2022 | 50.47 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DA CIDE NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 11/01/2022 | 5800.00 | 10427090000155 | JUAREZ SOUZA DO O - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FOGOS DE ARTIFICIO GIRANDOLA HIPER SHOW E TORTA 3 DIMENSOES DESTINADOS AO REVEILLON DA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Contribuicoes para o Consorcio Publico Intermunicipal de Saude do Cari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 11/01/2022 | 2136.40 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO EXTRA PARA REALIZAR 28 CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA E DERMATOLOGISTA NOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO OS ATENDIMENTOS SERAO REALIZADOS NO MÊS DE JANEIRO2022 ACIMA DA COTA MENSAL. CONFORME DIA E HORA AGENDADOS ENTRE O CISCOR E A SECRETARIA DE SAUDE MEDIANTE AUTORIZACAO DO SENHOR PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412021 | 0000056 | 11/01/2022 | 342.86 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000057 | 11/01/2022 | 1047.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000058 | 11/01/2022 | 1076.25 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0000059 | 11/01/2022 | 430.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412021 | 0000060 | 11/01/2022 | 1032.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 12/01/2022 | 400.48 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 QUATRO GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO CAPS I - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 12/01/2022 | 500.60 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 05 CINCO GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO CAPS AD - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 12/01/2022 | 500.60 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 05 CINCO GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 12/01/2022 | 1301.56 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 13 TREZE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 12/01/2022 | 200.24 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 DOIS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 12/01/2022 | 200.24 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 DOIS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS A EQUIPE MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 12/01/2022 | 800.96 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 08 OITO GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0000073 | 12/01/2022 | 4375.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 12/01/2022 | 200.24 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 DOIS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 12/01/2022 | 100.12 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 UM GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 12/01/2022 | 2700.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE ROBERTO COSTA DE OLIVEIRA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Ampliacao e/ou Reforma do Predio da Prefeitura Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122020 | 0000061 | 12/01/2022 | 31971.41 | 07750950000182 | LRM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO BOLETIM DE MEDICAO N 08 DE SERVICOS FINAIS DA REFORMA DA PREFEITURA E CONSTRUCAO DE PRACA NO ENTORNO NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAOPB CONSTANTE DO CONTRATO N 212012020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 12/01/2022 | 901.08 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 09 NOVE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 13/01/2022 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE PAG. BENEF. REMESSA CREDITO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000078 | 13/01/2022 | 396.27 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 13/01/2022 | 14454.00 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000075 | 13/01/2022 | 96.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000076 | 13/01/2022 | 5.40 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000077 | 13/01/2022 | 121.50 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 14/01/2022 | 302.54 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NATALIA CORDEIRO DOS SANTOS RAMALHO CDC - 588415-5 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 14/01/2022 | 299.83 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 JOSIVAL PEREIRA DA SILVA MAT. 588638-2 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 14/01/2022 | 146.90 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PROGRAMA MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE MARLEIDE GUIMARAES DE NEGREIROS CDC - 51989607-5 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412021 | 0000106 | 14/01/2022 | 1380.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000107 | 14/01/2022 | 2003.80 | 08937463000196 | FARMACIA NOSSA SENHORA DO DESTERRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000482021 | 0000108 | 14/01/2022 | 7806.22 | 08937463000196 | FARMACIA NOSSA SENHORA DO DESTERRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000502021 | 0000109 | 14/01/2022 | 19601.65 | 08937463000196 | FARMACIA NOSSA SENHORA DO DESTERRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000110 | 14/01/2022 | 2310.00 | 08937463000196 | FARMACIA NOSSA SENHORA DO DESTERRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000111 | 14/01/2022 | 693.58 | 08937463000196 | FARMACIA NOSSA SENHORA DO DESTERRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000112 | 14/01/2022 | 421.90 | 08937463000196 | FARMACIA NOSSA SENHORA DO DESTERRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000113 | 14/01/2022 | 152.40 | 08937463000196 | FARMACIA NOSSA SENHORA DO DESTERRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 14/01/2022 | 37.80 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO CDC - 5809789-1 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 14/01/2022 | 432.00 | 24915329000140 | LIDER PARAFUSOS COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AOS TRATORES DA SECRFETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 14/01/2022 | 598.39 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - KELY ISMENIZE MACEDO COSTA PESSOA CDC-52278207-2 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 14/01/2022 | 646.50 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO S.C.F.V. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO CDC - 5836876-3 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Unidos pela Assistência Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 14/01/2022 | 405.26 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SEVERINO VENTURA GOMES CDC - 588770-3 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 14/01/2022 | 177.75 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MARIA DO SOCORRO CARLOS CDC - 51494907-7 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 14/01/2022 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL JOSE MATHEUS CORDEIRO NETO CDC - 588702-6 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 14/01/2022 | 110.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. ANA LUCIA S. CARVALHO MAT. 15830713 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 14/01/2022 | 66.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - KELLY ISMENIZE M COSTA MAT. - 15821510 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 14/01/2022 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL BENTO DE SOUSA CORDEIRO MAT. 15809056 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 14/01/2022 | 66.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO CRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ANTONIO DE SOUZA LIMA MAT. 70156255 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 14/01/2022 | 154.28 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-1375 DO SETOR DE LICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 14/01/2022 | 185.86 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-2318 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 14/01/2022 | 277.97 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NATALIA CORDEIRO DOS SANTOS RAMALHO CDC - 588415-5 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 14/01/2022 | 538.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - CAPS CENTRO A PSICOSSOCIAL MAT. 15810712 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 14/01/2022 | 113.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININACAPS NATALIA CORDEIRO DOS S RAMALHO MAT. 15810984 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 14/01/2022 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO CEO-CENTRO ESPEC.DE ODONTOLOGIA - ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - OSORIO LUIZ FILHO MAT. - 70015660 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 14/01/2022 | 213.45 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-1299 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 14/01/2022 | 196.65 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-1299 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 14/01/2022 | 101.76 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-2362 DO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 14/01/2022 | 269.50 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AO CAPS AD - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 14/01/2022 | 693.00 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 14/01/2022 | 357.50 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 14/01/2022 | 1118.78 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO MOITA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA ERIONALDO DE ARAUJO NORMANDIA CDC - 51528497-9 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 14/01/2022 | 115.44 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA III - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA JOSE BEZERRA SOBRINHO CDC - 51254248-6 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 14/01/2022 | 1283.73 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO MIRADOR - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA CARLOS ALBERTO GOMES SILVA CDC - 52148109-8 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 14/01/2022 | 2438.04 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO SANGRADOURO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA MARINALDO PAULINO BEZERRA CDC - 51474870-1 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0000160 | 17/01/2022 | 3589.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 17/01/2022 | 3500.00 | 25329642000160 | LEONARDO C DE OLIVEIRA E SOUZA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS NO PACIENTE ANTONIO XAVIER DE OLIVEIRA CPF-038.935.364-77 ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0000153 | 17/01/2022 | 2880.00 | 40262021000108 | N&G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FRETAMENTO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DAS COMUNIDADES DE PEDRA BRANCA I E II PARA BOQUEIRAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0000154 | 17/01/2022 | 1380.00 | 40262021000108 | N&G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FRETAMENTO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE DO MOITA PARA BOQUEIRAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0000159 | 17/01/2022 | 1959.50 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 17/01/2022 | 6000.00 | 37054183000138 | GILBRAN COSTA GUIMARÃES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS DE CIRURGIA DE VARIZES NO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO NA PACIENTE JOCELMA DE ANDRADE SILVA CPF-070.974.204-56 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 17/01/2022 | 100.12 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 UM GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 17/01/2022 | 1429.12 | 31534173000113 | PB GIRO DISTRIBUIDORA DE BALAS E CHOCOLATES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE BOMBONS E BALAS DIVERSAS DESTINADAS A DISTRIBUICAO AO PUBLICO DURANTE AS APRESENTACOES DO PAPAI NOEL NO EVENTO NATAL ILUMINADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 17/01/2022 | 50.00 | 00007406921438 | ELIAS GOMES DA SILVA JÚNIOR | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. ELIAS GOMES DA SILVA JuNIOR IDENTIFICADOR MUNICIPAL REFERENTE A VIAGEN ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA NO EXERCICO DE SUAS ATIVIDADES PARA REALIZAR A PRESTACAO DE CONTAS TRAFEGO DE DOCUMENTOS E A BUSCA DE MATERIAIS DE TRABALHO NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 17/01/2022 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NO DIA 14012022 CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 17/01/2022 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.567-7 NO DIA 14012022 CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 17/01/2022 | 1500.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCA DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERACAO DE ARQUIVOS DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARACOES DE RENDIMENTO ANUAIS E PORTAL TRANSPARENCIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 17/01/2022 | 400.00 | 00008978248497 | EMILIA MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 17/01/2022 | 500.00 | 00005147755489 | EDIEGINA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 17/01/2022 | 300.00 | 00031326536400 | DAVI ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 17/01/2022 | 500.00 | 00002990851470 | DAIANE JANINE RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 17/01/2022 | 500.00 | 00002205226428 | LUCIEZER FARIAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 17/01/2022 | 150.00 | 00005309602496 | MARCIA DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 17/01/2022 | 3000.00 | 00002499067403 | TATIANY CLEIA RAMOS SILVA CACIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA CONCEDIDA PARA A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM CARATER DE URGENCIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 17/01/2022 | 3000.00 | 00005561754416 | MARLUCE ALVES FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA CONCEDIDA PARA A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM CARATER DE URGENCIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 17/01/2022 | 1000.00 | 00006364471463 | JOSEFA PATRICIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 17/01/2022 | 1000.00 | 00010403542464 | ANDREA MARIA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 17/01/2022 | 1000.00 | 00011798993422 | ERICA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 17/01/2022 | 1000.00 | 00071548658499 | JULIANA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 17/01/2022 | 700.00 | 00006024773447 | KEZIA ARAUJO BARBOSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 17/01/2022 | 200.00 | 00013085221425 | MIKAELLA SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 17/01/2022 | 500.00 | 00003438682451 | MARIA DÁRIA DOS SANTOS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE PROTESE DENTARIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 17/01/2022 | 500.00 | 00013359554450 | ANDREEYSSA EUGENIA SANTOS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 17/01/2022 | 800.00 | 00007817071454 | CLARICE MILENA ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA FATURAS DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 17/01/2022 | 400.00 | 00009640407437 | MARIA ERICA PLACIDO DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DA MENOR SUA FILHA MARIA FERNANDA PLACIDO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 17/01/2022 | 500.00 | 00008601036414 | JESSICA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA FATURASDE AGUA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 17/01/2022 | 500.00 | 00005176044420 | JONH ERICK SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA FATURASDE AGUA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402021 | 0000148 | 17/01/2022 | 15625.00 | 00829496000100 | FUNERARIA CAMINHO DA ETERNIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS FUNERARIOS DE 05 CINCO URNAS SIMPLES ADULTO 02 DUAS URNAS ESPECIAL GORDA 05 CINCO TRANSLADO BOQUEIRAO CAMPINA GRANDEBOQUEIRAO01 UM TRANSLADO BOQUEIRAOTEIXEIRA-PBBOQUEIRAO E 01 UM TRANSLADO BOQUEIRAOJOAO PESSOABOQUEIRAO PARA FUNERAIS DE PESSOAS DE BAIXA RENDA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 17/01/2022 | 100.12 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 UM GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 17/01/2022 | 100.12 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 UM GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 17/01/2022 | 100.12 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 UM GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO S.C.F.V. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 17/01/2022 | 300.36 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 UM GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AOS PROGRAMAS CRIANCA FELIZ E CRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0000156 | 17/01/2022 | 2400.00 | 40262021000108 | N&G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS AGENTES NA REALIZACAO DE VISITAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0000155 | 17/01/2022 | 2400.00 | 40262021000108 | N&G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PUBLICO PARA O MERCADO PuBLICO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0000161 | 17/01/2022 | 3704.20 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0000157 | 17/01/2022 | 874.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000125 | 17/01/2022 | 1690.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0000149 | 17/01/2022 | 2550.00 | 40262021000108 | N&G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE VINCULADOS A UBSF DA COMUNIDADE O BENTO FICANDO A DISPOSICAO DA UBSF NA REFERIDA COMUNIDADE EM DIAS UTEIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0000150 | 17/01/2022 | 2900.00 | 40262021000108 | N&G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE VINCULADOS A UBSF DA COMUNIDADE DO MARINHO FICANDO A DISPOSICAO DA UBSF NA REFERIDA COMUNIDADE EM DIAS UTEIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0000151 | 17/01/2022 | 2900.00 | 40262021000108 | N&G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE VINCULADOS A UBSF DA COMUNIDADE DO TABOADO FICANDO A DISPOSICAO DA UBSF NA REFERIDA COMUNIDADE EM DIAS UTEIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0000152 | 17/01/2022 | 2450.00 | 40262021000108 | N&G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE VINCULADOS A UBSF DA SEDE DO MUNICIPIO FICANDO A DISPOSICAO DA UBSF NA REFERIDA COMUNIDADE EM DIAS UTEIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000164 | 17/01/2022 | 719.10 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0000165 | 17/01/2022 | 2730.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072021 | 0000172 | 18/01/2022 | 15990.00 | 02108023000301 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESEN. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICINA E BIOMEDICINA PRESTACAO DE SERVICOS EM SAUDE CONFORME CONTRATO N 8077012021-CPL PROCESSO ADMINISTRATIVO 1072021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 18/01/2022 | 9500.00 | 24459731000168 | JOSE WESLEY DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS SENDO 16 DEZESSEIS CONSULTORIOS COM OS SEGUINTES ITENS CADEIRA EQUIPO REFLETOR CUSPIDEIRA MOCHO COMPRESSOR APARELHO DE RAIO-X APARELHO DE AUTOCLAVE CANETA DE ALTA ROTACAO MICRO MOTOR CONTRA ANGULO JET SONIC E TODOS OS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E PERIFERICOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 18/01/2022 | 128.79 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO NASF-NUCLEO DE APOIO SAuDE NA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE THALYA NATANYELLY ARAUJO RAMOS CDC - 51990219-6 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 18/01/2022 | 2250.27 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A POLICLINICA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POLICLINICA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO CDC - 588559-0 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 18/01/2022 | 1015.76 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CEO-CENTRO ESPEC.DE ODONTOLOGIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE IRAMA ALVES GAMA CDC - 51487601-5 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 18/01/2022 | 388.02 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA-CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ANTONIO NUNES DOS SANTOS CDC - 588541-8 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 18/01/2022 | 503.06 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE JOSIAS B DA SILVA CDC - 588769-5 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000502021 | 0000191 | 18/01/2022 | 697.84 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 18/01/2022 | 122.47 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DAVINO PEREIRA DA SILVA CDC - 588573-1 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 18/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO KLEITON NOBREGA DA SILVA MAT. 15812855 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000169 | 18/01/2022 | 1000.30 | 10372171000103 | SUPERMERCADO SANTA TEREZINHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000192 | 18/01/2022 | 1000.00 | 10372171000103 | SUPERMERCADO SANTA TEREZINHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000193 | 18/01/2022 | 3008.00 | 10372171000103 | SUPERMERCADO SANTA TEREZINHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO S.C.F.V DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 18/01/2022 | 500.00 | 00062199781453 | JAMASSIO MACIEL DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 18/01/2022 | 1000.00 | 00070007603460 | CAROLINE GALDINO DA COSTA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 18/01/2022 | 500.00 | 00001656258480 | OLIVIA DIAS FORTALEZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 18/01/2022 | 1000.00 | 00013334992489 | FERNANDA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 18/01/2022 | 1000.00 | 00007217648432 | VANIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 18/01/2022 | 500.00 | 00011803976497 | ITALO MELO LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 18/01/2022 | 500.00 | 00009043807427 | SEBASTIÃO HENRIQUE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 18/01/2022 | 500.00 | 00008227181465 | ALYPE MATHEUS FELIX CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 18/01/2022 | 500.00 | 00008782509484 | IVANIELSON CABRAL GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM CISTERNA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 18/01/2022 | 600.00 | 00011104637405 | RENALLY MARINHO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 18/01/2022 | 500.00 | 00015578106722 | PEDRO HENRIQUE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 18/01/2022 | 500.00 | 00088606570400 | ISRAEL DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM MAO DE OBRA EM REPAROS DE RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 18/01/2022 | 500.00 | 00008482340492 | ELIZABETH CORDEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 18/01/2022 | 1000.00 | 00017827229476 | KERLY BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 18/01/2022 | 1000.00 | 00008861094422 | RAYANY SUENY PEREIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 18/01/2022 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.567-7 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 18/01/2022 | 52.25 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000168 | 18/01/2022 | 800.00 | 10372171000103 | SUPERMERCADO SANTA TEREZINHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 18/01/2022 | 6.00 | 14449738000145 | VIDRACARIA & SERRALHARIA SANTA MARIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE 01 COPIA DE CHAVE DESTINADO AO SETOR DE DOCUMENTOS LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 18/01/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DE FILIACAO A FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 18/01/2022 | 6000.00 | 02674272000100 | FERNANDES & FERNANDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRATAMENTO CIRURGICO DO OMBRO ESQUERDO DO PACIENTE JOSE CLAUDIO PEREIRA CPF-893.881.354-15 ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 18/01/2022 | 6000.00 | 02674272000100 | FERNANDES & FERNANDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRATAMENTO CIRURGICO DO OMBRO DIREITO DO PACIENTE JOSINALDO LOPES DE LIMA CPF-324.686.128-50 ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 18/01/2022 | 31.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 18/01/2022 | 180.92 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA-CAPS JOSE ESTEVAO FILHO MAT. 15822494 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 18/01/2022 | 82.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - NASF-NUCLEO DE APOIO SAUDE NA FAMILIA NATANAEL DA SILVA RAMOS MAT. 15817601 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 18/01/2022 | 450.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE DE EXAME DO PACIENTE EDVALDO FELIX DE MENEZES PC-22-0003 CPF-564.564.914-91 ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 18/01/2022 | 462.09 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO PASMADO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA MARIA DE LOURDES SILVA NASCIMENTO CDC - 51868337-5 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 18/01/2022 | 232.26 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA II - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA VITAL MANOEL DE ANDRADE CDC - 5341626-0 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 18/01/2022 | 197.70 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE TRINCHEIRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA JOSEILDO ALVES DA SILVA CDC - 51854317-3 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000231 | 19/01/2022 | 2542.50 | 24359736000119 | CARMOTOS AUTOPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A CAMINHONETA D-20 DE PLACAS MND-4536 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 19/01/2022 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 19/01/2022 | 280.00 | 00010737939400 | JORGAM GLENIO DA SILVA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE HIGIENIZACAO COMPLETA COM LAVAGEM DO TETO CARPETE FORROS DE PORTAS PAINEL E BANCOS DO VEICULO L200 DE PLACAS QSE-9038 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 19/01/2022 | 360.00 | 00062199838404 | ERIVALDO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TOTALIZANDO 06 SEIS VIAGENS DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE DE TANQUES AO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 COM O VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACAS MNV-6603. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 19/01/2022 | 520.00 | 00054964792404 | JOSÉ CANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TOTALIZANDO 04 QUATRO VIAGEM ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DE BOQUEIRAO PARA CAMPINA GRANDE COM O VEICULO FORD FIESTA DE PLACAS MND-4801 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 19/01/2022 | 390.00 | 00099715325491 | CLOVIS GONÇALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TOTALIZANDO 05 CINCO VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DE BOQUEIRAO PARA CAMPINA GRANDE COM O VEICULO VOYAGE DE PLACAS EWL-3590 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 19/01/2022 | 1040.00 | 00029236045472 | MANOEL MARCELINO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TOTALIZANDO 08 OITO VIAGENS DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DE BOQUEIRAO PARA CAMPINA GRANDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 COM O VEICULO GOL DE PLACAS PFT-4174. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 19/01/2022 | 1430.00 | 00011587368439 | KELVIN MARCCEL GOMES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TOTALIZANDO 11 ONZE VIAGENS DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DE BOQUEIRAO PARA CAMPINA GRANDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 COM O VEICULO GOLF DE PLACAS MZJ-5G91. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 19/01/2022 | 1690.00 | 00066413397772 | JOSÉ FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TOTALIZANDO 13 TRESE VIAGENS DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DE BOQUEIRAO PARA CAMPINA GRANDE COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACAS MMM-7525 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000233 | 19/01/2022 | 2125.15 | 24359736000119 | CARMOTOS AUTOPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO FORD KA DE PLACAS OFY-8968 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000234 | 19/01/2022 | 2017.80 | 24359736000119 | CARMOTOS AUTOPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACAS QFF-7773 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000235 | 19/01/2022 | 2311.28 | 24359736000119 | CARMOTOS AUTOPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO FORD KA DE PLACAS QEC-4298 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 19/01/2022 | 500.00 | 42706828000100 | ASSOCIAÇÃO PARA A PROTEÇÃO DOS ANIMAIS DE BOQUEIRÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FORMA DE APOIO NA COMPRA DE RACAO ANIMAL PARA MANUTENCAO DO PROJETO SOS ANIMAIS NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO CONFORME OFICIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 19/01/2022 | 710.00 | 00097837989449 | RILSON ANTONIO CHAGAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PARA VIAGENS DIVERSAS NA SEDE DO MUNICIPIO FICANDO A DISPOSICAO COMO MOTOBOY EM DIAS uTEIS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 COM O VEICULO MOTOCICLETA HONDA FAN DE PLACAS QFM-3449. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 19/01/2022 | 209.62 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMÃOS (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PAO BOLACHA PALITO E BOLO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 19/01/2022 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.567-7 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 19/01/2022 | 41.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 19/01/2022 | 375.27 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FEP NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 19/01/2022 | 250.00 | 26044944000154 | CASSIO DOS SANTOS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO SOLUCAO DE LENTIDAO DESINSTALACAO DE ANTIVIRUS COM LICENCA VENCIDA E INSTALACAO DE OUTRO E DEMAIS SERVICOS NO MOTEBOOK DELL INSPIRON INTEL CORE I3-4GB RAM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINANCEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao das atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 19/01/2022 | 1564.00 | 00000985644800 | LOURIVAL AGRIPINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE SUPERVISORES E COORDENADORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE COMPREENDEM A MICRO E MACRO REGIOES RURAIS DO MINEIRO TRES LAGOAS SALGADINHO ZACARIAS E CATOLE DO MONTE COM O VEICULO UNO MILLE FIRE FLEX DE PLACAS MNN-0547 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000232 | 19/01/2022 | 842.05 | 24359736000119 | CARMOTOS AUTOPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A MOTOCICLETA DE PLACAS QFF-4954 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 19/01/2022 | 250.00 | 00007722908497 | MARIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 19/01/2022 | 500.00 | 00097115479704 | JOSEFA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 19/01/2022 | 200.00 | 00003697661485 | JUDITE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 19/01/2022 | 450.00 | 00004338646489 | GILMAR BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO EM FIBRA E PINTURA DA PARTE FRONTAL DO CAPO DO TRATOR BUDNY 02 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 19/01/2022 | 435.00 | 00010401518418 | JOCÉLIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA DESTINADOS AOS VEICULOS E MOTOCICLETAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 19/01/2022 | 587.43 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMÃOS (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PAO DESTINADOS AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA CAPS I E CAPS II - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 19/01/2022 | 473.22 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMÃOS (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PAO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 19/01/2022 | 920.00 | 15687433000215 | FARMACIA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 19/01/2022 | 705.00 | 43355042000158 | SUELDA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0000238 | 19/01/2022 | 2966.98 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 20/01/2022 | 136.64 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 28 VINTE E OITO GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO COVID - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 20/01/2022 | 644.16 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 132 CENTO E TRINTA E DOIS GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AOS PSF'S E NASF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 20/01/2022 | 824.72 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 169 CENTO E SESSENTA E NOVE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SAMU CEO CAPS LABORATORIO MUNICIPAL POLICLINICA MUNICIPAL RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 20/01/2022 | 87.84 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 18 DEZOITO GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 20/01/2022 | 136.64 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 28 VINTE E OITO GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 20/01/2022 | 380.64 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 78 SETENTA E OITO GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIA CRAS CREAS SCFV E PETI. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0000259 | 20/01/2022 | 2323.08 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 20/01/2022 | 4452.15 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS AO S.C.F.V. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 20/01/2022 | 2188.53 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 20/01/2022 | 3821.60 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 20/01/2022 | 878.49 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANA BATATA DOCE GOIABA MACAXEIRA MARACUJA MAMAO DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 20/01/2022 | 868.99 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANA BATATA DOCE GOIABA MACAXEIRA MARACUJA MAMAO DESTINADOS AO S.C.F.V. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 20/01/2022 | 611.74 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANA BATATA DOCE GOIABA MACAXEIRA MARACUJA MAMAO DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 20/01/2022 | 664.03 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANA BATATA DOCE GOIABA MACAXEIRA MARACUJA MAMAO DESTINADOS AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 20/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL KARLA MORGANNA FARIAS SILVA MAT. 15800687 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 20/01/2022 | 112.90 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CARLOS AUGUSTO DA SILVA CDC - 52147051-3 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 20/01/2022 | 190.49 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ANALICE GONCALVES DE BRITO MATIAS CDC - 5857023-6 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 20/01/2022 | 1273.68 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 261 DUZENTOS E SESSENTA E UM GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 20/01/2022 | 2925.56 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 20/01/2022 | 23.00 | 14449738000145 | VIDRACARIA & SERRALHARIA SANTA MARIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE 04 QUATRO COPIAS DE CHAVE DESTINADO AO SETOR DE COMUNICACAO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 20/01/2022 | 214.72 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 44 QUARENTA E QUATRO GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 20/01/2022 | 227.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CUSTAS DE COMPRA DE TERRENO DESTINADO A IMPLANTACAO DE UMA UNIDADE SIMPLIFICADA DE TRIAGEM COMPOSTAGEM E CELULAS PARA ATERRO DE REJEITOS DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO PARTE INTEGRANTE DO PROGRAMA PB MAIS SUSTENTAVEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 20/01/2022 | 309.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CUSTAS DE COMPRA DE TERRENO DESTINADO A IMPLANTACAO DE UMA UNIDADE SIMPLIFICADA DE TRIAGEM COMPOSTAGEM E CELULAS PARA ATERRO DE REJEITOS DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO PARTE INTEGRANTE DO PROGRAMA PB MAIS SUSTENTAVEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 20/01/2022 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 20/01/2022 | 2700.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE MARIA ALBINO DE SOUZA COSTA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 20/01/2022 | 248.88 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 51 CINQUENTA E UM GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 20/01/2022 | 880.00 | 00010592816435 | JOSESMITH EMANUEL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REBOQUE DOS VEICULOS DE PLACAS NPV-6239 E OFY-9018 AMBOS EM PANE MECANICA DESLOCADAS PARA CAMPINA GRANDE E PARA A SEDE DO MUNICIPIO RESPECTIVAMENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 20/01/2022 | 302.56 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 62 SESSENA E DOIS GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 21/01/2022 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 21/01/2022 | 812.03 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A REVISAO EM GARANTIA DE 40.000 KM DO VEICULO FORD KA DE PLACAS QSK-4A53 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 21/01/2022 | 400.01 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO EM GARANTIA DE 40.000 KM DO VEICULO FORD KA DE PLACAS QSK-4A53 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 21/01/2022 | 230.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME ECOCARDIOGRAMA PEDIATRICO REALIZADO NA PACIENTE ADRIELLY NAYARA ANGELO ALVES ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 21/01/2022 | 3000.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA.-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO DE FRATURA DE COTOVELO REALIZADO NA PACIENTE MARIA APARECIDA LOPES DA SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 21/01/2022 | 111.00 | 44655388000134 | TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TITULOS E OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE TI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO NOTORIAL REFERENTE A CERTIDAO DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 21/01/2022 | 104.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 21/01/2022 | 9638.09 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS - PROCURADORIA - MEDIDA PROVISORIA - CODIGO DA RECEITA 1734. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 21/01/2022 | 250.00 | 00032691147886 | SANDRA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 21/01/2022 | 300.00 | 00013157877410 | BRUNO EDUARDO MARTINS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 21/01/2022 | 100.00 | 00046858601449 | MARIA DE MACEDO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 21/01/2022 | 150.00 | 00051774275449 | ISAIAS RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 21/01/2022 | 400.00 | 00012933240432 | ALEX MIKAEL DIAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO PARA REALIZACAO DE CURSO TECNICO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 21/01/2022 | 400.00 | 00049867091434 | MARIA MARGARIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 21/01/2022 | 300.00 | 00013353883460 | JHONATA DAVISON SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 21/01/2022 | 300.00 | 00005954787433 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 21/01/2022 | 800.00 | 00097706620468 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 21/01/2022 | 800.00 | 00011341702464 | EWERTON MATIAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 21/01/2022 | 200.00 | 00084325895434 | SELMA GOMES PLÁCIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 21/01/2022 | 600.00 | 00012645043496 | RUCELLYA ALMEIDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 21/01/2022 | 1000.00 | 00003828242456 | POLIANA CAVALCANTI MELO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 21/01/2022 | 500.00 | 00013762558477 | TEREZA EMILY LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 21/01/2022 | 500.00 | 00012341211402 | GIOVANI ALVES DE LIMA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 21/01/2022 | 500.00 | 00004680481463 | JOMAR BEZERRA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 21/01/2022 | 500.00 | 00070329786490 | ORLANDO JOSÉ DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA SERVICOS FUNEBRES PARA JOSE DIONIZIO DOS SANTOS FALECIDO EM 17012022 EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 21/01/2022 | 300.00 | 00013216135470 | JOSE ARMANDO SANTOS SARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 21/01/2022 | 500.00 | 00014304196448 | FERNANDA MARIA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA DESENVOLVIMENTO DE PESCA ARTESANAL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 21/01/2022 | 150.00 | 00005603182431 | VAGNER GALDINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDA E RECUPERACAO DA COLMEIA DO RADIADOR DO TRATOR MASSEY FERGUSON DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 21/01/2022 | 355.09 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 21/01/2022 | 212.70 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A DEMANDA JUDICIAL PARA MARIA DA GUIA DE ANDRADE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 21/01/2022 | 365.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS 01 UNID. ACIDO ACETICO 3 200ML 01 UNID. ACIDO ACETICO 5 200ML 01 UNID. PERCLORETO FERRICO 50GEL 100 GRAMAS 01 UNID. LUGOL FORTE A 5 200ML 01 UNID UREIA 10 SILICONE VOLATIL 10 ACIDO SALICILICO 2 200ML DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 24/01/2022 | 12506.20 | 06626253014535 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS XTANDI 40MG CAPS120 ADQUIRIDO POR DETERMINACAO JUDICIAL - FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000314 | 24/01/2022 | 132.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0000315 | 24/01/2022 | 1416.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 24/01/2022 | 1132.20 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A DEMANDA JUDICIAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 24/01/2022 | 300.82 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 24/01/2022 | 552.00 | 34242161000103 | JOSE LUAN AUGUSTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDA ELETRICA COM REFORCO DO CHASSI DA GRADE DO TRATOR BUDNY 01 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 24/01/2022 | 828.00 | 34242161000103 | JOSE LUAN AUGUSTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DA BASE DOS MANCAIS COM REFORCO DA BASE DO PENTE E SOLDA ELETRICA DO CAMALEAO DA GRADE DO TRATOR BUDNY 02 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402021 | 0000309 | 24/01/2022 | 2952.00 | 00829496000100 | FUNERARIA CAMINHO DA ETERNIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS FUNERARIOS DE 01 UMA URNA ESPECIAL SUPER GORDA 01 UM TRANSLADO E 01 UMA COROA GRANDE DE FLORES PARA FUNERAIS DE PESSOAS DE BAIXA RENDA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 24/01/2022 | 1200.00 | 00007869432466 | SAMARA BARBOSA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE PARA A FILHA MENOR ANA CLARA CARDOSO MACIEL CPF-138.960.814-03 EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 24/01/2022 | 100.00 | 00012288964456 | ANA CARLA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 24/01/2022 | 100.00 | 00010257303480 | ANA CLAUDIA LUNA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 24/01/2022 | 100.00 | 00070441479413 | ANA LETICIA DE SOUSA APRIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 24/01/2022 | 100.00 | 00008587303406 | ANA LÚCIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 24/01/2022 | 100.00 | 00000977940403 | ANA PAULA CAVALCANTE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 24/01/2022 | 100.00 | 00009713248406 | ANA PRISCILA GOMES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 24/01/2022 | 100.00 | 00014623671437 | ALINE AMARAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 24/01/2022 | 100.00 | 00012762969409 | ALEXCIA ADRIAN DE MOURA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 24/01/2022 | 100.00 | 00001645430405 | ADRIANO BARBOSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 24/01/2022 | 100.00 | 00010234192461 | ANGELICA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 24/01/2022 | 100.00 | 00071773629409 | ADRIELY ELEN CALISTO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 24/01/2022 | 150.00 | 00007408572406 | ALDA KALINE T. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 24/01/2022 | 100.00 | 00007395551460 | ANTONIA LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 24/01/2022 | 100.00 | 00010279899424 | ANDERSON MENDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 24/01/2022 | 100.00 | 00011842216422 | ANDREILSA LUIZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 24/01/2022 | 100.00 | 00012624199489 | ALISSON OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 24/01/2022 | 100.00 | 00010499120477 | AMANDA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 24/01/2022 | 150.00 | 00070626829429 | ANDREZA RAILA VIDAL DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 24/01/2022 | 100.00 | 00045920468890 | ANDRESA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 24/01/2022 | 150.00 | 00013691386792 | ALEX SANDRO DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 24/01/2022 | 100.00 | 00012149469413 | BEATRIZ DE MELO TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 24/01/2022 | 100.00 | 00011043372407 | CARLOS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 24/01/2022 | 100.00 | 00012604588498 | CARLA DAIANE FIRMINO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 24/01/2022 | 100.00 | 00078855055453 | CICERO ANTONIO VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 24/01/2022 | 100.00 | 00009555119414 | DANIELA SILVA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 24/01/2022 | 100.00 | 00013351760477 | DANILA SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 24/01/2022 | 100.00 | 00010815850484 | DIVANA GOMES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 24/01/2022 | 100.00 | 00070604135459 | DOUGLAS JEFERSON PEREIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 24/01/2022 | 100.00 | 00009240162720 | FABIANA DE MELO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 24/01/2022 | 100.00 | 00009817376761 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 24/01/2022 | 100.00 | 00010376454482 | FABIOLA KASSANDRA SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 24/01/2022 | 150.00 | 00005770639440 | FLÁVIA PATRICIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 24/01/2022 | 100.00 | 00012560483483 | FELIPE DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 24/01/2022 | 100.00 | 00013740828480 | FERNANDA DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 24/01/2022 | 100.00 | 00013382592452 | FLORYANA RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 24/01/2022 | 100.00 | 00002989551727 | GERALDA BEZERRA DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 24/01/2022 | 100.00 | 00005525775450 | GERCYANA DE MACEDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 24/01/2022 | 100.00 | 00061055980172 | GENIVAL NOBREGA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 24/01/2022 | 100.00 | 00014214084497 | GESSICA LEITE QUEIRÓZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 24/01/2022 | 100.00 | 00013948919461 | GEOVANIO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 24/01/2022 | 100.00 | 00011965537421 | GYSLLEN HELLEN BARBOSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 24/01/2022 | 100.00 | 00005321017409 | GILVA MARIA DA CONCEIÇÃO* | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 24/01/2022 | 150.00 | 00008592441480 | HOZANITA TOMÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 24/01/2022 | 150.00 | 00008275870402 | ISA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 24/01/2022 | 100.00 | 00004955876480 | ILZA CANUTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 24/01/2022 | 100.00 | 00003695983426 | IVANILDA MARIA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 24/01/2022 | 100.00 | 00001239842465 | VALDELUCIA INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 24/01/2022 | 100.00 | 00070359439438 | VALERIA LIMA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 24/01/2022 | 100.00 | 00008386270489 | VERA LUCIA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 24/01/2022 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao das atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 24/01/2022 | 201.66 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CRECHE EM CONSTRUCAO NO BAIRRO DA BELA VISTA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO JOSE CLAUDIVAM COSTA SANTOS CDC - 51827886-1 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao das atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 24/01/2022 | 202.98 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CRECHE EM CONSTRUCAO NO BAIRRO DA BELA VISTA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO JOSE CLAUDIVAM COSTA SANTOS CDC - 51827886-1 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 24/01/2022 | 211.39 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CRECHE EM CONSTRUCAO NO BAIRRO DA BELA VISTA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO JOSE CLAUDIVAM COSTA SANTOS CDC - 51827886-1 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0000305 | 24/01/2022 | 791.00 | 40619639000174 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 SETE HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE FREIO COM TROCA DE PASTILHAS LONAS TRAZEIRAS QUATRO PIVOS SOLDA NOS SUPORTES DE MOLAS TRAZEIROS E REVISAO DA SUSPENSAO COM TROCA DE SEIS BUCHAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFB-0169 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0000306 | 24/01/2022 | 648.00 | 40619639000174 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 SEIS HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE TRANSMISSAO COM TROCA DO KIT DE EMBREAGEM DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOF-5624 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0000312 | 24/01/2022 | 4800.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS PA VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO ATRAVES DE EMISSORA DE RADIO FM CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0092021 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 24/01/2022 | 600.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 24/01/2022 | 2500.00 | 32326799000105 | G & C ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 24/01/2022 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0000303 | 24/01/2022 | 226.00 | 40619639000174 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DUAS HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE FREIO COM TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO DO VEICULO CAMINHONETE L200 TRITON DE PLACAS QSE-9038 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0000304 | 24/01/2022 | 864.00 | 40619639000174 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08 OITO HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSMISSAO NA RECUPERACAO DO DIFERENCIAL BASE DO MOTOR E TROCA DO RESERVATORIO DE AGUA DO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS HVH-4305 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 25/01/2022 | 621.00 | 34242161000103 | JOSE LUAN AUGUSTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDA DO PINO DO CILINDRO E CONFECCAO DE ABRACADEIRAS DOS QUATRO FEIXES DE MOLAS E SOLDA ELETRICA NA ESCADA DO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS HVH-4305 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0000384 | 25/01/2022 | 10991.82 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0000385 | 25/01/2022 | 2810.97 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO ESGOTO DA RUA SEVERINO ERNESTO DO REGO E NA RUA PROJETADA 20 CASAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0000390 | 25/01/2022 | 1917.32 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO MARINHO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 25/01/2022 | 50.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES ATHONY DE MACEDO CAVALCANTE E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 25/01/2022 | 50.00 | 00091761247468 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE MACEDO | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES RAQUEL ANDRADE E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 25/01/2022 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES JOSELIA VIEIRA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 25/01/2022 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES JOSELIA VIEIRA SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 25/01/2022 | 50.00 | 00091761247468 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE MACEDO | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES MARCIA ALVES MOREIRA FERREIRA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 25/01/2022 | 50.00 | 00091761247468 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE MACEDO | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES RAIMUNDO NONATO MENDES E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 25/01/2022 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 25/01/2022 | 794.86 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A REVISAO EM GARANTIA DE 120.000 KM DO VEICULO FORD KA DE PLACAS QSK-4B43 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 25/01/2022 | 400.01 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO EM GARANTIA DE 120.000 KM DO VEICULO FORD KA DE PLACAS QSK-4B43 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 25/01/2022 | 220.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 25012022 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 25/01/2022 | 43.50 | 44655388000134 | TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TITULOS E OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE TI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO NOTORIAL REFERENTE A 03 TRÊS ABERTURAS DE FIRMA DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 25/01/2022 | 31.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 25/01/2022 | 25147.25 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP CODIGO DA RECEITA 3703 PERIODO DE APURACAO 31122021 CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 25/01/2022 | 100.00 | 00070326874402 | ELISIANE BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 25/01/2022 | 150.00 | 00013378904488 | EMANUEL COSTA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 25/01/2022 | 100.00 | 00006613085456 | ELIZEUDA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 25/01/2022 | 100.00 | 00092882293453 | ELIVANIA MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 25/01/2022 | 100.00 | 00007379509519 | EUGENIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 25/01/2022 | 150.00 | 00008473603427 | EDIVALDO MANOEL DE DEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 25/01/2022 | 100.00 | 00007000371447 | ELIZANGELA PEREIRA DA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 25/01/2022 | 100.00 | 00012716651400 | EDIVALDO VIEIRA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 25/01/2022 | 100.00 | 00013426160498 | EDSON PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 25/01/2022 | 100.00 | 00001728089441 | EDNILZA RAMOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 25/01/2022 | 100.00 | 00008148428441 | ENICEIA TRAJANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 25/01/2022 | 100.00 | 00006024787405 | ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 25/01/2022 | 100.00 | 00004385165408 | FABIANA RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 25/01/2022 | 100.00 | 00011495043401 | FABIELY DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 25/01/2022 | 100.00 | 00007072768700 | FRANCICLEIDE DA COSTA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 25/01/2022 | 100.00 | 00009241126469 | FABIA GERLANDIA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 25/01/2022 | 100.00 | 00006090996475 | FRANCIELY DE FATIMA LIMA DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 25/01/2022 | 100.00 | 00016406487478 | KAMILA ALVES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 25/01/2022 | 100.00 | 00005571830492 | KALINE MEDEIROS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 25/01/2022 | 100.00 | 00007436664450 | NUBIA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 25/01/2022 | 100.00 | 00002766271139 | ODIVALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 25/01/2022 | 100.00 | 00010717581446 | POLIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 25/01/2022 | 100.00 | 00071172057419 | RAFAELA AQUINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 25/01/2022 | 100.00 | 00011417712414 | RAFAELA DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 25/01/2022 | 100.00 | 00071997255405 | RFAEL OLIVEIRA LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 25/01/2022 | 100.00 | 00008242705410 | RAIMUNDA DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 25/01/2022 | 100.00 | 00011805363476 | RAYANE MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 25/01/2022 | 100.00 | 00011282481401 | RANGEELE DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 25/01/2022 | 100.00 | 00010520612493 | RAYZA TATIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 25/01/2022 | 100.00 | 00011869633440 | RENAN FELIX RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 25/01/2022 | 100.00 | 00005994013382 | RENILSON GUILHERME COSTA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 25/01/2022 | 100.00 | 00014178564404 | RIVALDO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 25/01/2022 | 100.00 | 00010936682450 | ROBERTA KELY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 25/01/2022 | 100.00 | 00009269829405 | ROBERTA MARIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 25/01/2022 | 100.00 | 00070603304451 | ROSANGELA BRAZ MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 25/01/2022 | 100.00 | 00070408687410 | RUTHYELLY RAMOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 25/01/2022 | 100.00 | 00008613720420 | SANDRA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 25/01/2022 | 100.00 | 00011850092486 | SAMARA NAYANY CIPRIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 25/01/2022 | 100.00 | 00002559306409 | SEVERINA LUCIA COSTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 25/01/2022 | 100.00 | 00004133744403 | SIMONE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 25/01/2022 | 100.00 | 00014316294482 | SIMONE MARIA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 25/01/2022 | 100.00 | 00007095410402 | SIMERY OLIVEIRA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 25/01/2022 | 100.00 | 00010515937436 | SUELY MARIA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 25/01/2022 | 200.00 | 00010965044483 | TATIANE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 25/01/2022 | 100.00 | 00008848380484 | TAMIRES FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 25/01/2022 | 100.00 | 00011277179441 | TATIANY GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 25/01/2022 | 100.00 | 00007460533475 | TATIENE GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 25/01/2022 | 150.00 | 00008708617430 | TASSILA KAMYLLA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 25/01/2022 | 100.00 | 00071768526427 | THIAGO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 25/01/2022 | 552.00 | 34242161000103 | JOSE LUAN AUGUSTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDA ELETRICA DE RABICHO E DO ESCAPAMENTO DO TRATOR BUDNY 01 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 25/01/2022 | 621.00 | 34242161000103 | JOSE LUAN AUGUSTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DESEMPENO E ALINHAMENTO DO EIXO E REFORCO COM SOLDA ELETRICA DA CHAPA DO PESCOCO DA MAQUINA ENSILADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0000391 | 25/01/2022 | 2658.41 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0000389 | 25/01/2022 | 1725.68 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA GARAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0000386 | 25/01/2022 | 915.38 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0000387 | 25/01/2022 | 1383.79 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO PSF DA COMUNIDADE DO BENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0000388 | 25/01/2022 | 2603.44 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO PSF DA COMUNIDADE DO MARINHO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 26/01/2022 | 7124.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY* | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES DIVERSOS REALIZADOS EM SEUS USIARIOS ENCAMINHADOSPELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME CONTRATO N 608012021CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252021 | 0000451 | 26/01/2022 | 12264.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 26/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO KLEITON NOBREGA DA SILVA MAT. 15812855 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 26/01/2022 | 543.76 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO S.C.F.V. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO CDC - 5836876-3 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 26/01/2022 | 110.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. ANA LUCIA S. CARVALHO MAT. 15830713 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 26/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - KELLY ISMENIZE M COSTA MAT. - 15821510 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 26/01/2022 | 528.65 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 26/01/2022 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL BENTO DE SOUSA CORDEIRO MAT. 15809056 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 26/01/2022 | 100.00 | 00070117765406 | JAILDA DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 26/01/2022 | 100.00 | 00011797571494 | JESSICA DE ANDRADE VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 26/01/2022 | 100.00 | 00015290726705 | JESSICA BEZERRA DE NEGREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 26/01/2022 | 100.00 | 00011519695403 | JESSICA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 26/01/2022 | 100.00 | 00013426760410 | JESSICA MILEIDE DA SILVA AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 26/01/2022 | 150.00 | 00014959838469 | JHENNEFE EVELLEM VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 26/01/2022 | 100.00 | 00016395912739 | JEFFERSON KAYCK MELO TEOFILO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 26/01/2022 | 100.00 | 00012657186440 | JEFERSON MATEUS ROCHA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 26/01/2022 | 100.00 | 00008590781402 | JEANE VITURINO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 26/01/2022 | 250.00 | 00003228167429 | JOSÉ EDINALDO VIEIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 26/01/2022 | 100.00 | 00008552557738 | JOSÉ ADRIANO DE SOUSA COSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 26/01/2022 | 100.00 | 00048631043400 | JOSÉ JOAQUIM DE MOURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 26/01/2022 | 150.00 | 00004578310493 | JOSÉ LÚCIO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 26/01/2022 | 100.00 | 00003697077457 | JOSE NAZARENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 26/01/2022 | 100.00 | 00013156140490 | JOSE ORLANDO PEREIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 26/01/2022 | 100.00 | 00070083138455 | JOSE RAFAEL SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 26/01/2022 | 100.00 | 00099246589491 | JOAO GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 26/01/2022 | 100.00 | 00002747968480 | JOÃO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 26/01/2022 | 100.00 | 00013550362404 | JOELMA DA COSTA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 26/01/2022 | 200.00 | 00010860887430 | JOAB CUSTODIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 26/01/2022 | 150.00 | 00097695092487 | JOSELANE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 26/01/2022 | 100.00 | 00011805376454 | JOYCE KAMILA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 26/01/2022 | 200.00 | 00011755242476 | JOMARA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 26/01/2022 | 100.00 | 00011938948408 | JOSEANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 26/01/2022 | 100.00 | 00005744772413 | JOSEFA MAGNA ALVES BARBOSA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 26/01/2022 | 100.00 | 00071037493451 | JONATA DE LIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 26/01/2022 | 100.00 | 00003697580485 | JOSINALDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 26/01/2022 | 100.00 | 00001144704480 | JOSENEIDE DO REGO SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 26/01/2022 | 100.00 | 00005222411400 | JOÉDINA DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 26/01/2022 | 150.00 | 00011384615474 | JOSIVANIA AMARAL SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 26/01/2022 | 100.00 | 00008105435403 | JOSEVANIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 26/01/2022 | 100.00 | 00070941824497 | JULIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 26/01/2022 | 200.00 | 00005027388470 | ANTONIA MARIA JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 26/01/2022 | 100.00 | 00070603573436 | LARISSA CAROLYNE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 26/01/2022 | 100.00 | 00010828993483 | LARISSA CALUETE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 26/01/2022 | 100.00 | 00006090954470 | LEA PATRICIA ROCHA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 26/01/2022 | 100.00 | 00007933019471 | LEANDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 26/01/2022 | 200.00 | 00011040772480 | LIDIANE BORGES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 26/01/2022 | 100.00 | 00071732678464 | LIDIANE RAFAELA TEIXEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 26/01/2022 | 100.00 | 00070556820452 | LEIDIANE GOMES AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 26/01/2022 | 100.00 | 00001127742450 | LUCIENE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 26/01/2022 | 100.00 | 00005469878422 | LUZINETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 26/01/2022 | 100.00 | 00005925119444 | LUCINEIDE DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 26/01/2022 | 150.00 | 00008227830455 | LUCIANO LUIS BATISTA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 26/01/2022 | 100.00 | 00006407192447 | LUZIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 26/01/2022 | 100.00 | 00003561582761 | LUIZ RICARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 26/01/2022 | 100.00 | 00012594297410 | MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 26/01/2022 | 100.00 | 00070603606466 | MARIA ANDRESA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 26/01/2022 | 100.00 | 00070603325459 | MARIA DO AMPARO VIEIRA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 26/01/2022 | 100.00 | 00075311330406 | MARIA DO SOCORRO COSTA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 26/01/2022 | 100.00 | 00006159836420 | NAZARENA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 26/01/2022 | 200.00 | 00003937032401 | FABRICIA REGINA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 26/01/2022 | 250.00 | 00006428540410 | JAQUELINE GOMES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 26/01/2022 | 100.00 | 00005931984410 | MARIA BETANIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 26/01/2022 | 100.00 | 00003578415499 | MARIA DO CARMO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 26/01/2022 | 100.00 | 00013432025408 | MARIA CLARA DUARTE JOVENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 26/01/2022 | 200.00 | 00004259363417 | MARIA DO DESTERRO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 26/01/2022 | 150.00 | 00010202371719 | MARIA DAS DORES DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 26/01/2022 | 100.00 | 00004331517497 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 26/01/2022 | 100.00 | 00009352776410 | MARIA EDINETE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 26/01/2022 | 100.00 | 00016714131488 | MARIA GABRYELA FRANÇA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 26/01/2022 | 100.00 | 00003157894412 | MARIA DAS GRACAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 26/01/2022 | 100.00 | 00003944897480 | MARIA HELENA AMARO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 26/01/2022 | 100.00 | 00009952546483 | MARIA IZABEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 26/01/2022 | 150.00 | 00008766511712 | MARIA JOSE EPIFANIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 26/01/2022 | 100.00 | 00099245337472 | MARIA JOSE FARIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 26/01/2022 | 100.00 | 00003981857437 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 26/01/2022 | 200.00 | 00095312439487 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 26/01/2022 | 100.00 | 00007449080435 | MARIA DO LIVRAMENTO RIBEIRO DE AZEVEDO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 26/01/2022 | 100.00 | 00007908246478 | MARIA DE NAZARÉ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 26/01/2022 | 100.00 | 00006220532481 | MARIA DE NAZARE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 26/01/2022 | 100.00 | 00005770647469 | MARIA DAS NEVES DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 26/01/2022 | 150.00 | 00009229030422 | MARIA PATRICIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 26/01/2022 | 100.00 | 00007822662406 | MARIA DO SOCORRO AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 26/01/2022 | 100.00 | 00008868952785 | MARIA DO SOCORRO CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 26/01/2022 | 150.00 | 00009529680457 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 26/01/2022 | 100.00 | 00091876869534 | MARIA SOELMA EPIFANIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 26/01/2022 | 100.00 | 00002828517470 | MARIA VERONICA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 26/01/2022 | 250.00 | 00070071371486 | MAYANA BESERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 26/01/2022 | 100.00 | 00008415369450 | MARCIANA BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 26/01/2022 | 100.00 | 00008908852492 | MARIZA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 26/01/2022 | 150.00 | 00004833930455 | MARCELA CRISTINA FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 26/01/2022 | 150.00 | 00007347734711 | MARIZETE FIRMINO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 26/01/2022 | 250.00 | 00062200283415 | MANOEL FRANCISCO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 26/01/2022 | 100.00 | 00009629461412 | MANOEL GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 26/01/2022 | 100.00 | 00009272134439 | MANOEL MISSIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 26/01/2022 | 100.00 | 00010164252444 | MAURICEIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 26/01/2022 | 100.00 | 00011145627420 | MARTA MACEDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 26/01/2022 | 100.00 | 00009490350419 | MARTA QUEIROZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 26/01/2022 | 150.00 | 00002602630446 | MARCIA NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 26/01/2022 | 100.00 | 00005432645483 | MARCICLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 26/01/2022 | 100.00 | 00017407330450 | MARCOS SUEL PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 26/01/2022 | 200.00 | 00008633969416 | MIRTISNARA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 26/01/2022 | 100.00 | 00006167576467 | MICAELA CHAGAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 26/01/2022 | 100.00 | 00005177307409 | MONANDREA CAVALCANTE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 26/01/2022 | 150.00 | 00010276509455 | MORGANA CAVALCANTE CARNAUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 26/01/2022 | 150.00 | 00010762553707 | MÔNICA FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 26/01/2022 | 100.00 | 00006632206450 | MONICA GONÇALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 26/01/2022 | 100.00 | 00011603649743 | MONIQUE LUZIA DA SILVA SANT'ANNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 26/01/2022 | 100.00 | 00012543171479 | MONALISA VIANEZ DA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 26/01/2022 | 100.00 | 00007532813410 | DAMIANA TAVARES APOLINARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 26/01/2022 | 100.00 | 00012472909489 | MICAELLY SONALLY SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 26/01/2022 | 100.00 | 00007915124447 | ANTONIO LUIZ AMARAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 26/01/2022 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentencas Judiciais (Precatorios e Otros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 26/01/2022 | 40333.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS NOS TERMOS DO REGIME ESPECIAL ADOTADO CONSOANTE DISPOSTO NA EMENDA CONST.992017 E RESOLUCAO 303 DO CNJ RELATIVO AO PROCESSO 2776804. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 26/01/2022 | 1610.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERV. LOC. DE IMPRESSORAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 26/01/2022 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSINATURA ANUAL DO DIARIO OFICIAL DIGITAL DIRANTE O PERIODO DE 18012022 A 18012023 CONTRATO 62972022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 26/01/2022 | 310.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 25012022 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 26/01/2022 | 2500.00 | 35684110000102 | MARCOS FARIAS MAGALHÃES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA HISTERECTOMIA TOTAL ABDOMINAL NA PACIENTE MARIA JOSE EPIFANIO CPF-087.665.117-12 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 27/01/2022 | 140.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR CLINICA CARDIOLOGICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTA MEDICA PARA A PACIENTE ROSANGELA BEZERRA GOMES CPF-110.189.474-18 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 27/01/2022 | 300.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO EM GARANTIA DE 130.000 KM DO VEICULO FORD KA DE PLACAS QSK-4B43 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 27/01/2022 | 5500.00 | 35269565000153 | LUIZ CARLOS SALES DA SILVA JUNIOR - LC CIRURGIA E ENDOSCOPIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE GASTROSTOMIA ENDOSCOPICA NA PACIENTE LUZIA RAMOS DA COSTA CPF-498.670.594-68 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 27/01/2022 | 70.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR A SRA. ELZA MARIA BARBOSA DA SILVA PARA VISITA E ACOMPANHAMENTO DA PACIENTE PRISCILA MARIA BARBOSA FILHA A QUAL SE ENCONTRA EM TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 27/01/2022 | 70.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES WESLEY RIAN COSTA LIMA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 27/01/2022 | 70.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE NATAL-RN. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES JOSE HIAGO CARDOSO DE NEGREIROS E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 27/01/2022 | 70.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES CLEONICE DA COSTA MINA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 27/01/2022 | 70.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES MARIA JOSE SANTOS BARBOSA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Unidos pela Infraestrutura | Melhoria de Infra-Estrutura Urbana e/ou de Comunidades da Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0000561 | 27/01/2022 | 15066.00 | 27450326000177 | CONSTRUTORA SALES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO N 02 DOS SERVICOS DE REASSENTAMENTO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO CONFORME CONTRATO N 202012021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 27/01/2022 | 6050.00 | 01319761000173 | ELETROELTON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REBOBINAMENTO E SUBSTITUICAO DE PECAS DAS BOMBAS DAS COMUNIDADES DE MOITA MARINHO COLEGIO AGRICOLA E LAGES - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 27/01/2022 | 1617.09 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE LAGOA DO MOITA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SEVERINO DA SILVA CDC - 5341732-6 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 27/01/2022 | 1200.00 | 17951027000162 | ANDREA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REPARACAO DE UM SUPORTE INJETOR DO VEICULO FORD RANGER DE PLACAS NPV-6239 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Unidos pela Infraestrutura | Aquisicao e/ou Desapropiacao de Imoveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 27/01/2022 | 33000.00 | 00004778914465 | MARIA ALIVANIA ANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A COMPRA DE UM TERRENO RURAL SITUADO NO SITIO BENTO MEDINDO 300HA TRÊS HECTARES CONFORME COPIA DA ESCRITURA REGISTRADA NO LIVRO 45-E DAS FOLHAS 135 DE PROTOCOLO N 11 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 27/01/2022 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.567-7 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 27/01/2022 | 31.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 27/01/2022 | 100.84 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FEP NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362021 | 0000565 | 27/01/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC. COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME CONTRATO FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 27/01/2022 | 1000.00 | 00008866041416 | JANAINA DE ALMEIDA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 27/01/2022 | 700.00 | 00071420218450 | TALITA KEROLAYNE ALVES DE OLIVEIRA CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 27/01/2022 | 500.00 | 00070253124441 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 27/01/2022 | 500.00 | 00011308632479 | WILLIANAR EVARISTO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 27/01/2022 | 300.00 | 00071916485464 | MARIANA FAUSTINO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 27/01/2022 | 400.00 | 00011869703405 | JOAO BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 27/01/2022 | 400.00 | 00001604169494 | DILMA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 27/01/2022 | 400.00 | 00007844254424 | JOSÉ CLÁUDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM REPAROS EM CANOA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 27/01/2022 | 200.00 | 00012895214417 | ESLEY KLIVEL FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 27/01/2022 | 200.00 | 00004610517450 | SONIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 27/01/2022 | 200.00 | 00010578514427 | GILSON EUGENIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 27/01/2022 | 100.00 | 00014202984889 | ELENICE REJANE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 27/01/2022 | 150.00 | 00048272370425 | EDILSON MATIAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 27/01/2022 | 500.00 | 00007124584418 | SILVANA DO DESTERRO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 27/01/2022 | 200.00 | 00003362118488 | MARIA TANIA BARBOSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 27/01/2022 | 200.00 | 00011081203420 | MARCOS PEREIRA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 27/01/2022 | 400.00 | 00014380849430 | JOAO VICTOR OLIVEIRA AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO PARA REALIZACAO DE CURSO TECNICO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 27/01/2022 | 200.00 | 00012830314425 | VITORIA DE LIMA NORMANDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 27/01/2022 | 200.00 | 00007943560442 | ELIANE CRISTINA BATISTA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 27/01/2022 | 200.00 | 00002550252462 | LUZINETE FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 27/01/2022 | 300.00 | 00004926485494 | ADILSON DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 27/01/2022 | 150.00 | 00014949542494 | JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 27/01/2022 | 200.00 | 00017933779794 | PEDRO HENRIQUE SILVA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 27/01/2022 | 400.00 | 00001652157476 | ALINY COSME DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 27/01/2022 | 200.00 | 00092785913434 | JOSÉ AILTON DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 27/01/2022 | 200.00 | 00004369376467 | ANA PATRICIA DA SILVA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 27/01/2022 | 200.00 | 00017740238490 | JOAO PEDRO DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 27/01/2022 | 200.00 | 00006387406498 | AUDINETE OLÍVIA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 27/01/2022 | 300.00 | 00001246245450 | DJAILSON GONÇALVES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 27/01/2022 | 200.00 | 00016126166400 | ALECIA COSME DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 27/01/2022 | 200.00 | 00005131465478 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 27/01/2022 | 200.00 | 00009596673424 | LUANA CARLA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 27/01/2022 | 200.00 | 00006932170493 | CICERA CRISTIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 27/01/2022 | 200.00 | 00067652719453 | ALZENI DE MACEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 27/01/2022 | 200.00 | 00006537194423 | CLEBIA ROGERIA GOMES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 27/01/2022 | 200.00 | 00097714330406 | JANICLEIDE CALIXTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 27/01/2022 | 300.00 | 00004075737470 | CLAUDIO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 27/01/2022 | 150.00 | 00010359655777 | MARIA EDNA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 27/01/2022 | 250.00 | 00005852427470 | DAMIANA MARIA MAURÍCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 27/01/2022 | 150.00 | 00048272159449 | MARIA JOSÉ DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 27/01/2022 | 200.00 | 00004223651498 | HERING BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 27/01/2022 | 200.00 | 00004988877400 | VERA LUCIA SEVERIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 27/01/2022 | 200.00 | 00001571905448 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 27/01/2022 | 200.00 | 00071776449460 | ARIANE HELEN PINTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 27/01/2022 | 6200.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RECARGA DE 06 CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO 01 CONCENTRADOR DE OXIGENIO MILENIUM M10 PRISMA VENT50 COM BATERIA WM120-34010067 - MARIA DA GUIA ANDRADE BRITO DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000571 | 27/01/2022 | 114.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administrando com Eficiência | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 27/01/2022 | 4000.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME CONTRATO FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administrando com Eficiência | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 28/01/2022 | 3000.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGEM - GABINETE DO PROCURADOR CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 28/01/2022 | 400.00 | 00033935149468 | LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 28/01/2022 | 600.00 | 00011136822488 | LIZANKA ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL PARA FINS DE USO SETOR DE CULTURA E O INSTITUTO HISTORICO DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 28/01/2022 | 8763.06 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - SEMES - DEPARTAMENTO DE DESPORTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 28/01/2022 | 1212.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - SEMES - ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Administrando com Eficiência | Manutencao da Atividades da Secretaria Municipal de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 28/01/2022 | 4212.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SETUR - DEPARTAMENTO DE TURISMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 28/01/2022 | 700.00 | 00005344307403 | MYLENA CAIAFFO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO PECUNIARIO DO MEDICO DO PSF DO CENTRO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME ESPECIFICACOES DO PROGRAMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 28/01/2022 | 700.00 | 00033650171864 | LEILSON BOAVENTURA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO PECUNIARIO DO MEDICO DO PSF DA BELA VISTA NO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME ESPECIFICACOES DO PROGRAMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 28/01/2022 | 400.00 | 00005954612471 | MARILEIDE GUIMARÃES DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL SITUADO NA RUA ANTONIO HERACLITO DO REGO N 460 BAIRRO NOVO NESTA CIDADE DE BOQUEIRAO PARA FINS DE USO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA EMAD EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE ATENCAO DOMICILIAR E EMAP EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE APOIO CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 28/01/2022 | 600.00 | 00038011506404 | KATIA MARIA DOS SANTOS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RTF RESIDÊNCIA TERAPEUTICA FEMININA-CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 28/01/2022 | 700.00 | 00002244151409 | VIVIANA ARAUJO COSTA TRUTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 28/01/2022 | 600.00 | 00010562161406 | THALYA NATANYELLY ARAUJO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF-NuCLEO DE APOIO SAuDE NA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 28/01/2022 | 1100.00 | 00093151420478 | CARLINDA ERNESTO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 28/01/2022 | 450.00 | 00093151420478 | CARLINDA ERNESTO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPEUTICA MASCULINA-CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 28/01/2022 | 1000.00 | 00050406981434 | JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA NOSSA SENHORA DO DESTERRO N 437-CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE LOCACAO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 28/01/2022 | 118148.55 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - HOSPITAL MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 28/01/2022 | 219905.34 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - HOSPITAL MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 28/01/2022 | 109317.19 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - PROFISSIONAIS DA SAUDE - P.S.F. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 28/01/2022 | 70874.06 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - PROFISSIONAIS DA SAUDE - P.S.F. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 28/01/2022 | 16443.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - NASF-NUCLEO DE APOIO SAUDE NA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 28/01/2022 | 4139.89 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - NASF-NUCLEO DE APOIO SAUDE NA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 28/01/2022 | 77864.38 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - AGENTES DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 28/01/2022 | 13036.19 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - POLICLINICA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 28/01/2022 | 8590.10 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - POLICLINICA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 28/01/2022 | 11613.80 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - LABORATORIO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 28/01/2022 | 17160.28 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - LABORATORIO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 28/01/2022 | 4584.45 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 28/01/2022 | 39118.09 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 28/01/2022 | 28231.76 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SAMU CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 28/01/2022 | 9967.04 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SAMU CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 28/01/2022 | 26092.28 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 28/01/2022 | 1018.08 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 28/01/2022 | 45263.04 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CAPS-CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 28/01/2022 | 33578.32 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CAPS-CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 28/01/2022 | 13354.32 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CAPS-AD CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 28/01/2022 | 78846.10 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CAPS-AD CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 28/01/2022 | 29934.12 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - EQUIPE MELHOR EM CASA EMADEMAP CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 28/01/2022 | 1430.16 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - FARMACIA BASICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 28/01/2022 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 23.619-5 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 28/01/2022 | 2200.00 | 00002302659449 | PEDRO SOUSA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 28/01/2022 | 1000.00 | 00004127937416 | KELY ISMENIZE MACEDO COSTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL PARA FINS DE USO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CREAS E CASA DO EMPREENDEDOR NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 28/01/2022 | 700.00 | 00048953709504 | MARIZETE DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 28/01/2022 | 400.00 | 00028179072991 | ANTONIO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 28/01/2022 | 850.00 | 30953503000142 | JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS COMO INSTRUTOR DE ARTES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 28/01/2022 | 850.00 | 30889897000117 | SOLANGE DE FARIAS GOMES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS COMO OFICINEIRO DE INFORMATICA COM OS GRUPOS DE IDOSOS CRIANCAS E JOVENS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 28/01/2022 | 850.00 | 30888602000198 | JOSÉ AFSON FARIAS COSME - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS COMO OFICINEIRO DE DANCA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 28/01/2022 | 850.00 | 30942553000124 | RALISON CARDOSO DA COSTA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS COMO OFICINEIRO DE INFORMATICA COM OS GRUPOS DE IDOSOS CRIANCAS E JOVENS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 28/01/2022 | 850.00 | 30889065000109 | ISAQUE PEDRO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA PARA BANDA MARCIAL BANDA DE MUSICA E SANFONA COM AS CRIANCAS E JOVENS E SEUS PAIS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 28/01/2022 | 850.00 | 13088762000133 | MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS COMO OFICINEIRO DE ARTES MARCIAIS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 28/01/2022 | 850.00 | 41535788000118 | ANTONIO PIRES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS COMO OFICINEIRO DE ARTES MARCIAIS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 28/01/2022 | 850.00 | 30967308000171 | MALCY NEGREIROS DE ALMEIDA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS COMO OFICINEIRO DE ARTES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 28/01/2022 | 9526.32 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CRAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 28/01/2022 | 9465.72 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 28/01/2022 | 15413.61 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - S.C.F.V. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 28/01/2022 | 1212.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - S.C.F.V. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 28/01/2022 | 6049.04 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - DEPARTAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 28/01/2022 | 4848.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 28/01/2022 | 1212.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - FMAS - ACE - P.E.T.I. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Saneamento | Abastecimento | Unidos pelo Desenvolvimento Economico | Abastecimento de Agua em Carros Pipas para Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0000631 | 28/01/2022 | 15215.00 | 00010984220402 | ADRYEL GOMES CABRAL DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE 179 CENTO E SETENTA E NOVE CARROS PIPA COM O VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACAS JLY-1032 DESTINADOS A BENEFICIARIOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO NO PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO E ATESTADO DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Saneamento | Abastecimento | Unidos pelo Desenvolvimento Economico | Abastecimento de Agua em Carros Pipas para Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000202021 | 0000632 | 28/01/2022 | 15130.00 | 00010041277406 | ALEX ALBUQUERQUE MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE 178 CENTO E SETENTA E OITO CARROS PIPA COM O VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACAS KGC-6229 DESTINADOS A BENEFICIARIOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO NO PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO E ATESTADO DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Saneamento | Abastecimento | Unidos pelo Desenvolvimento Economico | Abastecimento de Agua em Carros Pipas para Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000332021 | 0000633 | 28/01/2022 | 20100.00 | 00007374653441 | JAILTON RODRIGUES PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE 201 DUZENTOS E UM CARROS PIPA COM O VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACAS KHT-2268 DESTINADOS A BENEFICIARIOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO NO PERIODO DE 11 DE DEZEMBRO DE 2021 A 12 DE JANEIRO DE 2022 CONFORME CONTRATO E ATESTADO DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 28/01/2022 | 400.00 | 00013252470497 | DAVINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 28/01/2022 | 12102.12 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 28/01/2022 | 2424.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 28/01/2022 | 1212.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE PESCA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 28/01/2022 | 1212.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 28/01/2022 | 13718.36 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 28/01/2022 | 8575.20 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES - SETRANS - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 28/01/2022 | 11271.65 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES - SETRANS - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 28/01/2022 | 500.00 | 00040965392449 | BENTO DE SOUSA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Unidos pela Assistência Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 28/01/2022 | 400.00 | 00002054795453 | SEVERINO VENTURA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Unidos pela Assistência Social | Contribuicao para APAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 28/01/2022 | 2500.00 | 04223960000171 | APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUICAO DESTINADA A MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA APAEBOQUEIRAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 28/01/2022 | 14454.00 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 28/01/2022 | 500.00 | 00001603203486 | SUENIA DIAS BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 28/01/2022 | 500.00 | 00056900252400 | MIGUEL FRANCISCO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 28/01/2022 | 250.00 | 00007591961411 | MAURICIO FERREIRA DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 28/01/2022 | 10514.40 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Unidos pela Assistência Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 28/01/2022 | 6060.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS AGENTES HONORIFICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 28/01/2022 | 2060.40 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 28/01/2022 | 52.25 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.567-7 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 28/01/2022 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.578-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 28/01/2022 | 219.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 28/01/2022 | 8093.13 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 28/01/2022 | 9821.16 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL - ADESAO AO PROGRAMA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ESTADOS E MUNICIPIOS PREM MP 7782017 CONFORME IN 1.7102017 ART 6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 28/01/2022 | 0.06 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO ITR NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 28/01/2022 | 2500.00 | 26780813000135 | ALPHACONSULT - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINANCEIRA RELATIVOS A REVISAO E ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS E CONTROLES FISCAIS E TRIBUTARIOS NO AMBITO DA PREFEITURA DE BOQUEIRAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 28/01/2022 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWERES CONTABILIDADE E TRANSPARENCIA DO SERVIDOR PARCELA RECORRENTE DA COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 28/01/2022 | 10135.85 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANCAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 28/01/2022 | 2908.80 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE ARRECADACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 28/01/2022 | 1711.95 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE ARRECADACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 28/01/2022 | 500.00 | 00008129755459 | ANALICE GONÇALVES DE BRITO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM SALAO COMERCIAL PARA FINS DE USO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0000665 | 28/01/2022 | 69221.14 | 16707246000138 | SERVICON - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - JAILSON BATISTA DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA COM O BOLETIM DE MEDICAO 02 DOS SERVICOS DE CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PRO INFANCIA TIPO 1 LOCALIZADA NO BAIRRO DA BELA VISTA NESTA CIDADE DE BOQUEIRAOPB COM SUBESTACAO DE 150KVA CONFORME CONTRATO N 202012021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Infantil - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 28/01/2022 | 72248.68 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 28/01/2022 | 542774.31 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - EDUCACAO BASICA FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 28/01/2022 | 19732.27 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 28/01/2022 | 4007.60 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - FUNDEB 30 - FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 28/01/2022 | 56998.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE - MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 28/01/2022 | 2333.10 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE - MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0000638 | 28/01/2022 | 4900.00 | 10715095000183 | CAAP - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS CONFORME CONTRATO FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0000639 | 28/01/2022 | 3650.00 | 19562606000149 | FERNANDO AURELIO GOMES. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOSDE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO VISANTO PRIORIZAR OBJETIVOS METAS E ACOES PARA A REALIZACAO DE ATIVIDADES INCLUINDO A PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONT. 633012021 PP 0332021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 28/01/2022 | 1200.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO E EDICAO DO JORNAL O BOQUEIRAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 28/01/2022 | 150.00 | 29432882000146 | RENATO BARBOSA GOMES (BARBOSA REFRIGERAÇÃO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE UMA GELADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 28/01/2022 | 1000.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO CATALOGACAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS E PROCESSOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 28/01/2022 | 1800.00 | 00012482465435 | JOAO LUCAS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS NA ATUACAO COMO PROFISSIONAL AUTONOMO NA ARQUITETURA ENGENHARIA CIVIL E DESIGN DE INTERIORES PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 28/01/2022 | 5500.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA HABITACAO ESPORTE LAZER E SAuDE PuBLICA. CONSULTORIA E ASSISTENCIA TECNICA JUNTO A ORGAOS DA ADMINISTRACAO FEDERAL E ESTADUAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GIDUR FUNASA GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA - SUPLAN SEPLAG SEC. DE EDUCACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 28/01/2022 | 3500.00 | 00007997127445 | GUILHERME LUIZ DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS NO ASSESSORAMENTO JURIDICO DIRETAMENTE AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO COM FOCO ESPECIAL NAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 28/01/2022 | 3100.00 | 00007259232455 | ANTONIO MARQUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DO SETOR DE RH ATUANDO COM PROCESSAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO GERACAO DE GFIPS ACOMPANHAMENTO E ALIMENTACAO DO SISTEMA DE INFORMACOES DA TRANSPARÊNCIA E DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS ELABORACAO DE RELATORIOS E JUSTUFUCATIVAS TECNICAS PARA DEFESA EM PROCESSOS JUNTO AOS ORGAOS FISCALIZADORES NO TOCANTE AO SETOR DE PESSOAL E TRATAMENTO DAS DEMANDAS ADVINDAS DA OUVIDORIA MUNICIPAL NO MÊS JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 28/01/2022 | 14050.75 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 28/01/2022 | 6072.12 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE ARQUIVO PATRIMONIO E ALMOXARIFADO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 28/01/2022 | 3636.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD - ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 28/01/2022 | 1171.60 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 28/01/2022 | 1530.15 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE ARQUIVO PATRIMONIO E ALMOXARIFADO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 28/01/2022 | 18400.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS AGENTES POLITICOS E SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - CHEFE DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 28/01/2022 | 1212.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS AGENTES POLITICOS E SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO E PUBLICIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 28/01/2022 | 6060.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS AGENTES POLITICOS E SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 28/01/2022 | 27.95 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE DO MINEIRO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PM BOQUEIRAO DESSALINIZADOR COMUNIDADE DO MINEIRO CDC - 4283725-0 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 28/01/2022 | 400.00 | 00005994076465 | JOSE MARCIO HERCULANO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ARMAZENAMENTO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE E OUTROS OBJETOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 28/01/2022 | 2000.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 04 QUATRO HECTARES DE TERRA NESTE MUNICIPIO PARA UTILIZACAO COMO DEPOSITO PROVISORIO DO LIXO RESIDUOS SOLIDOS PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO EXCETO LIXO HOSPITALAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 28/01/2022 | 140.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA* | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE 01 ALINHAMENTO DE DIRECAO E 02 BALANCEAMENTOS DE RODA DO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS NQE-4471 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 28/01/2022 | 1320.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE 02 RECAPAGENS DE PNEUS 27580R2250 DO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS NQE-4471 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 28/01/2022 | 20862.05 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 28/01/2022 | 21155.60 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE OBRAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 28/01/2022 | 1212.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 28/01/2022 | 14683.38 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE OBRAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 28/01/2022 | 114.95 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 28/01/2022 | 700.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNÓSTICOS LDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME BIOPSIA DE CONGELACAO E ANATOMOPATOLOGICO REALIZADA PARA A PACIENTE GILVANA ARAUJO CABRAL DANTAS ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 28/01/2022 | 140.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA* | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE 01 ALINHAMENTO DE DIRECAO E 02 BALANCEAMENTOS DE RODA DO VEICULO DE PLACAS QSE-2843 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 28/01/2022 | 34837.36 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 28/01/2022 | 11982.48 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 31/01/2022 | 4330.00 | 13806635000122 | SERVIÇO MÉDICO DE MASTOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA DE CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO DE MAMA PARA A PACIENTE GILVANA ARAUJO CABRAL ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422021 | 0000813 | 31/01/2022 | 6750.00 | 31276533000124 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO TRUCADO TIPO CARROCERIA ABERTA MOVIDO A DIESELBIODIESEL CAPACIDADE DE CARGA MINIMA 12 TONELADAS PARA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO 642012021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422021 | 0000814 | 31/01/2022 | 14450.00 | 31276533000124 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE MINIMA PARA 10M3 COM CARROCERIA ESPECIAL PARA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO 642012021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422021 | 0000815 | 31/01/2022 | 2950.00 | 31276533000124 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETA UTILITARIA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO 642012021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 31/01/2022 | 1000.00 | 00097711829434 | RITA MARIA DE BRITO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA NOTURNA NOS LOGRADOUROS PuBLICOS PREFEITURA MUNICIPAL HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIAS DE SAUDE INFRAESTRUTURA E EDUCACAO NASF POLICLINICA E GARAGEM MUNICIPAL DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 31/01/2022 | 13492.16 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS SETORES E DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 31/01/2022 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 6.514-5 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 31/01/2022 | 94.05 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 31/01/2022 | 1250.00 | 00006488335421 | WILSON MOTA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES DE EDICAO E DIGITACAO DE DOCUMENTOS RECIBOS E EMPENHOS RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 31/01/2022 | 7700.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL DO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME CONTRATO FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 31/01/2022 | 4500.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VISTORIA DE OBRA EXTRA GLOSAS RAE 01 CONTRATO DE REPASSE 1062232-29. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 31/01/2022 | 900.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE PORTALWEBSITE DE N 0022022 CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DO CONTRATO COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 31/01/2022 | 723.88 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL CODIGO DA RECEITA 1107 CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 31/01/2022 | 216.89 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL CODIGO DA RECEITA 1345 CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 31/01/2022 | 535.13 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL CODIGO DA RECEITA 1107 CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 31/01/2022 | 20308.07 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 22 PARCELA DO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DE DIFERENCAS DE RECOLHIMENTO DE PASEP PROCESSO 13433-7240132019-48. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 31/01/2022 | 1280.00 | 00005916070420 | JOSÉ BATISTA DE ARAÚJO | DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 ENQUANTO FUNCIONARIOS ESTAO EM SERVICOS INTERNOS DA SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO FINANCEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentencas Judiciais (Precatorios e Otros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 31/01/2022 | 112.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DETERMINACAO DE BLOQUEIOS DE ORDEM JUDICIAL NA CONTA CORRENTE 8.382-8 DO BANCO BRADESCO SA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 31/01/2022 | 200.00 | 00007228991494 | EDNALVA MARIA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 31/01/2022 | 200.00 | 00004926476401 | ELIZABETE GONÇALVES FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 31/01/2022 | 200.00 | 00007139494495 | ELIZANGELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 31/01/2022 | 200.00 | 00006596390411 | ENILZA RICARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 31/01/2022 | 400.00 | 00006323477408 | RONALDO VIEIRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 31/01/2022 | 400.00 | 00005688405422 | LINDINALDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 31/01/2022 | 400.00 | 00008617374403 | KARLA SEVERINA MENDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 31/01/2022 | 200.00 | 00010663521432 | EROTIDES PEREIRA DE BRITO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 31/01/2022 | 200.00 | 00006598547407 | JOSSANE KEULEN GOMES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 31/01/2022 | 150.00 | 00001014409446 | RAQUEL CASSIA DE OLIVEIRA AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 31/01/2022 | 200.00 | 00007188827419 | MAGNA MARIA SILVA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 31/01/2022 | 150.00 | 00080452515491 | MARIA DOCARMO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 31/01/2022 | 200.00 | 00003145283421 | MARINALVA DO CARMO ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 31/01/2022 | 200.00 | 00047999209449 | FERNANDO MARIANO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 31/01/2022 | 200.00 | 00097847216434 | MARIA DULCE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 31/01/2022 | 200.00 | 00004819412400 | MARIA LUCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 31/01/2022 | 200.00 | 00009186001469 | MARIA PRISCILLA CAVALCANTE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 31/01/2022 | 200.00 | 00070603900496 | ANA CAMILA BARBOSA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 31/01/2022 | 200.00 | 00001998996492 | MARINEZ FRANCISCO LAZARO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 31/01/2022 | 200.00 | 00099125218468 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 31/01/2022 | 250.00 | 00007054299469 | MARISA BARBOSA DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA FATURAS DE AGUA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 31/01/2022 | 200.00 | 00008266088411 | NAILSON LORAYNNE CORDEIRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 31/01/2022 | 200.00 | 00003253278409 | ROGERIO QUEIROZ CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 31/01/2022 | 200.00 | 00005252840440 | NUBIA DAS NEVES CARDOSO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 31/01/2022 | 150.00 | 00016824000426 | NATHALYA BONFIM ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE CURSO TECNICO EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 31/01/2022 | 150.00 | 00005987197414 | ADELSON TAVARES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 31/01/2022 | 300.00 | 00065937813472 | RITA ANGELICA ARAUJO ALMEIDA* | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 31/01/2022 | 200.00 | 00009986991447 | RUBENIA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 31/01/2022 | 200.00 | 00006794832410 | SHIRLEY VANESSA DE MACEDO QUEIRÓZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA FATURAS DE AGUA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 31/01/2022 | 200.00 | 00070473418460 | MARIA DA CONCEIÇÃO ARAUJO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 31/01/2022 | 200.00 | 00085834408753 | VERA LÚCIA DE MACÊDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 31/01/2022 | 200.00 | 00012485428433 | VITORIA NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE CURSO TECNICO EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 31/01/2022 | 200.00 | 00080528350463 | MARIA ABDIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 31/01/2022 | 200.00 | 00039965724415 | JOSEFA DE FREITAS MACENA (*) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 31/01/2022 | 400.00 | 00009835323461 | JEFERSON MARCOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 31/01/2022 | 200.00 | 00011433498499 | CLAYTON RENNAN PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 31/01/2022 | 400.00 | 00007829754454 | JACKSON SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 31/01/2022 | 300.00 | 00006108323442 | MARIA LUCIANA DE SOUSA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 31/01/2022 | 300.00 | 00092967345415 | ROBERTO FELICIANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 31/01/2022 | 200.00 | 00045132941400 | LUCIA DE FATIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 31/01/2022 | 150.00 | 00054964830420 | ANA MARIA MACEDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 31/01/2022 | 150.00 | 00011532290489 | JOSINALDO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 31/01/2022 | 300.00 | 00003729074407 | VALDECI ALMEIDA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 31/01/2022 | 600.00 | 00028854349453 | MARIA MARONILDE DO REGO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 31/01/2022 | 500.00 | 00070961321474 | NADJAILSON LACERDA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 31/01/2022 | 300.00 | 00005800782482 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 31/01/2022 | 500.00 | 00005068453463 | ANDRESA DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 31/01/2022 | 500.00 | 00008613736424 | ANDREZA NAYARA VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 31/01/2022 | 400.00 | 00008498836441 | LARISSA KEVILEY CORDEIRO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 31/01/2022 | 400.00 | 00004902535475 | ROSEMERY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA MAO DE OBRA EM REPAROS DE RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 31/01/2022 | 300.00 | 00003483074465 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 31/01/2022 | 150.00 | 00001511266406 | JARLENE GALDINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 31/01/2022 | 150.00 | 00010658407481 | RAFFAELA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 31/01/2022 | 150.00 | 00071732712409 | MAIZA SOARES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 31/01/2022 | 500.00 | 00076878651387 | ELTON JOHN COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 31/01/2022 | 300.00 | 00070971355495 | BIANCA LUSTOSA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 31/01/2022 | 500.00 | 00007065874486 | ADRIANA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 31/01/2022 | 400.00 | 00005917067414 | MARLENE DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 31/01/2022 | 400.00 | 00092888534487 | JOSEMILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 31/01/2022 | 300.00 | 00009207636425 | VALQUIRIA RIUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 31/01/2022 | 300.00 | 00007571300460 | FELIPE JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 31/01/2022 | 300.00 | 00005858673481 | REJANE EUGENIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 31/01/2022 | 200.00 | 00012641266466 | GEOVANA CHAGAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 31/01/2022 | 300.00 | 00098314130400 | MARIA MADALENA CHAGAS E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 31/01/2022 | 1000.00 | 00010349867402 | MARIA ALINE DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA QUITACAO DE MENSALIDADE DE CURSO TECNICO EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 31/01/2022 | 150.00 | 00005662297495 | LUZINETE DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 31/01/2022 | 150.00 | 00005690154482 | REGICLEIDE ROSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 31/01/2022 | 1500.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO AOS SERVICOS DO SUAS ALIMENTACAO DO SISTEMA DEMONSTRATIVOS SUAS REALIZADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 31/01/2022 | 3257.42 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 31/01/2022 | 1786.25 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 31/01/2022 | 1123.28 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 31/01/2022 | 2229.77 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AO CAPS-AD 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 31/01/2022 | 1604.52 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A ASSUFATEC - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412021 | 0000826 | 31/01/2022 | 1032.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0000827 | 31/01/2022 | 430.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 31/01/2022 | 4917.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 03 SPLIT AGRATTO HW 12K 220I F ECO TOP DESTINADOS AOS PSF'S ATENCAO PRIMARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0002372 | 31/01/2022 | 15215.00 | 00010984220402 | ADRYEL GOMES CABRAL DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE 179 CENTO E SETENTA E NOVE CARROS PIPA COM O VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACAS JLY-1032 DESTINADOS A BENEFICIARIOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO NO PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO E ATESTADO DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000202021 | 0002373 | 31/01/2022 | 15130.00 | 00010041277406 | ALEX ALBUQUERQUE MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE 178 CENTO E SETENTA E OITO CARROS PIPA COM O VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACAS KGC-6229 DESTINADOS A BENEFICIARIOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO NO PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO E ATESTADO DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Unidos pela Educacao | Construcao, Ampliacao e/ou Reforma de Unidades Escolares - Ensino Infa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0002369 | 31/01/2022 | 69221.14 | 16707246000138 | SERVICON - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - JAILSON BATISTA DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA COM O BOLETIM DE MEDICAO 02 DOS SERVICOS DE CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PRO INFANCIA TIPO 1 LOCALIZADA NO BAIRRO DA BELA VISTA NESTA CIDADE DE BOQUEIRAOPB COM SUBESTACAO DE 150KVA CONFORME CONTRATO N 202012021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 01/02/2022 | 1220.00 | 20446602000184 | ALEXSANDRO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE PLACAS ELETRONICAS TRÊS RECARGAS DE GAS OITO MANUTENCOES E 02 INSTALACOES DE AR CONDICIONADOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 01/02/2022 | 2500.00 | 16721146000166 | MARCELA DAYANE BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E NO PROCESSAMENTO DE DADOS DO SISTEMA DE INFORMACAO DO SUS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0000886 | 01/02/2022 | 76.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 01/02/2022 | 236.54 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 01/02/2022 | 126.85 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 01/02/2022 | 91.80 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 01/02/2022 | 173.59 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 01/02/2022 | 55.96 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 01/02/2022 | 205.16 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 01/02/2022 | 3088.35 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 01/02/2022 | 185.32 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 01/02/2022 | 41.36 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 01/02/2022 | 803.36 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 01/02/2022 | 49.68 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 01/02/2022 | 261.83 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 01/02/2022 | 144.58 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 01/02/2022 | 398.63 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 01/02/2022 | 1717.07 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 01/02/2022 | 4951.08 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 01/02/2022 | 341.07 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 01/02/2022 | 891.03 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 01/02/2022 | 67.58 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 01/02/2022 | 387.53 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 01/02/2022 | 107.87 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 01/02/2022 | 66.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO CRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ANTONIO DE SOUZA LIMA MAT. 70156255 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 01/02/2022 | 105.83 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MARIA DO SOCORRO CARLOS CDC - 51494907-7 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 01/02/2022 | 660.00 | 00020698704487 | JOÃO JOSE DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARO DE 44 QUARENTA E QUATRO REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES QUANDO EM HORARIOS EXTRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0000878 | 01/02/2022 | 1736.60 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A MAQUINA TRATOR BUDNY DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 01/02/2022 | 465.79 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SEVERINO VENTURA GOMES CDC - 588770-3 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Unidos pela Assistência Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0000873 | 01/02/2022 | 3049.22 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACAS OFF-7935 DO CONSELHO TUTELAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 01/02/2022 | 500.00 | 00009183476458 | KLEBER JERONIMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 01/02/2022 | 300.00 | 00008218606408 | ADELSON GOMES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 01/02/2022 | 400.00 | 00002553412452 | LUSIA COSME DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 01/02/2022 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 6.514-5 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 01/02/2022 | 4.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 01/02/2022 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 01/02/2022 | 360.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO DA COSTA AGRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 HD 1TB MY PASSPORT DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINANCEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0000861 | 01/02/2022 | 581.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REPARACAO DA CAIXA DE MARCHA COM RETIRADA DE VAZAMENTO DE OLEO REPOSICAO DE COIFAS OLEO CORRECAO DE VAZAMENTO DE OLEO DO MOTOR E OUTROS SERVICOS NO VEUCULO DE PLACAS NQE-1581 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0000862 | 01/02/2022 | 418.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REVISAO DA SUSPENSAO DIANTEIRA E TRASEIRA COM TROCA DE PECAS E OUTROS SERVICOS NO VEUCULO DE PLACAS NQE-1581 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0000863 | 01/02/2022 | 1305.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 09 HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE DIAGNOSTICO DE PASSAGEM DE OLEO DO MOTOR PARA O SISTEMA DE ARREFECIMENTO COM TROCA DE JUNTAS DO TROCADOR DE CALOR COM SOLUCAO DE PROBLEMA DO VEICULO DE PLACAS NPV-5616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0000864 | 01/02/2022 | 1755.20 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE REMOCAO DE FEIXE DE MOLAS TRASEIRO COM TROCA DE 04 MOLAS COM ATROCA DOS PARAFUSOS DE CENTRO E ALINHAMENTO DO EIXO TRASEIRO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-4700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0000870 | 01/02/2022 | 1845.24 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOA-0172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0000871 | 01/02/2022 | 1529.98 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS QFL-6015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0000872 | 01/02/2022 | 1939.38 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFG-2362 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 01/02/2022 | 690.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO COM MANUTENCAO DE 01 MAQUINA BROTHER 8580DN 01 8912 E 01 L5902DW NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 01/02/2022 | 1164.65 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE LAGOA DO MOITA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SEVERINO DA SILVA CDC - 5341732-6 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 01/02/2022 | 1050.00 | 00038706865453 | NILTON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DO PORTAO REFORMA DE TRES CARROS DE MAO CONSERTO DE ROLDANAS DA BASE DO CARRINHO DO PORTAO E COLOCACAO EM VERGALHAO DAS ALCAS EM QUINZE TAMBORES DE LIXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0000874 | 01/02/2022 | 2254.96 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A MAQUINA MOTONIVELADORA 120K DE SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0000875 | 01/02/2022 | 2257.80 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DE SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0000876 | 01/02/2022 | 2363.76 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A MAQUINA PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0000877 | 01/02/2022 | 2168.50 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 01/02/2022 | 73.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0000859 | 01/02/2022 | 1380.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE RETIFICA COM BANHO QUIMICO ESMERILHAMENTO DE VALVULAS PLAINAMENTO DA FACE DO CABECOTE RETIFICA E REBAIXAMENTO DAS SEDES E TROCA DE VALVULAS E ESCAPE DO VEICULO GOL DE PLACAS QFF-7773 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0000860 | 01/02/2022 | 585.20 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REVISAO DO SISTEMA DE SUSPENSAO DIANTEIRA E TRASEIRA MOTOR E OUTROS SERVICOS NO VEUCULO AMBULANCIA DE PLACAS NQF-1172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 01/02/2022 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE MARIA DE LOURDES PEREIRA DE MACEDO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0000866 | 01/02/2022 | 3303.83 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQF-1172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0000867 | 01/02/2022 | 2010.91 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACAS QNF-5374 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0000868 | 01/02/2022 | 1013.15 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DOBLO DE PLACAS OGD-5656 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0000869 | 01/02/2022 | 2667.85 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO MITSUBISHI L200 DE PLACAS QSE-9038 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 01/02/2022 | 7800.00 | 18710983000115 | CLINICA MÉDICA DE TRATAMENTO UROLÓGICO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO URETERORRENOLITOTRIPSIA FLEXIVEL PASSAGEM CITOSCOPICA DE CATETER DUPLI J EM CARATER DE URGENCIA PRESTADO A PACIENTE MARIA EDVANIA LIMA CPF-704.093.964-94 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 02/02/2022 | 41.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000915 | 02/02/2022 | 1016.30 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 02/02/2022 | 400.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA O HOSPITAL MUNICIPAL E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 02/02/2022 | 910.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA 13 UNIDADES BASICAS DE SAUDE NO MUNICIPIO SITIOS BENTO TABOADO MIRADOR ZACARIAS LAGES TANQUES DISTRITO DO MARINHO SANGRADOURO PSF DO BAIRRO DAS MALVINAS BELA VISTA BAIRRO NOVO E CENTRO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 02/02/2022 | 310.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA O SAMU VIGILANCIA SANITARIA PROGRAMA MELHOR EM CASA CENTRO DE ATENDIMENTO COVID - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 02/02/2022 | 620.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA O LABORATORIO MUNICIPAL CEO NASF POLICLINICA MUNICIPAL CAPS E CAPS AD - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000912 | 02/02/2022 | 59.68 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao das atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 02/02/2022 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 02/02/2022 | 73.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 24485-6 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 02/02/2022 | 125.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000911 | 02/02/2022 | 289.44 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 02/02/2022 | 690.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL SETOR DE IDENTIFICACAO RG E CTPS E LICITACAO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DEP. DE AGRICULTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 02/02/2022 | 242.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 02022022 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 02/02/2022 | 170.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 02/02/2022 | 210.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA O PONTO DO S.C.F.V. CRAS E CREAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 02/02/2022 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA O PONTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000913 | 02/02/2022 | 248.14 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000914 | 02/02/2022 | 961.30 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000916 | 02/02/2022 | 6197.93 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000917 | 02/02/2022 | 2031.17 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS I E ASSUFATEC - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000918 | 02/02/2022 | 1308.25 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000919 | 02/02/2022 | 2345.31 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS AD III - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000920 | 02/02/2022 | 316.01 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO COVID - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000921 | 02/02/2022 | 763.19 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000322021 | 0000933 | 02/02/2022 | 910.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES DIVERSOS REALIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000322021 | 0000934 | 02/02/2022 | 4156.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES DIVERSOS REALIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000935 | 02/02/2022 | 250.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000936 | 02/02/2022 | 50.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0000937 | 02/02/2022 | 750.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 02/02/2022 | 140.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E SECRETARIA DE TRANSPORTES CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000452021 | 0000942 | 03/02/2022 | 860.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SONORIZACAO VOLANTE EM DIVULGACAO INSTITUCIONAL DE ACOES E INFORMES CONTIDOS NOS DECRETOS DA COVID-19 DA VACINACAO DA COVID-19 NO DIA 17 DE JANEIRO PUBLICO ALVO PRIMEIRA DOSE 12 OU MAIS SEGUNDA DOSE PARA PESSOAS AGENDADAS E OUTROS INFORMES PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 03/02/2022 | 265.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA-CAPS JOSE ESTEVAO FILHO MAT. 15822494 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 03/02/2022 | 246.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININACAPS NATALIA CORDEIRO DOS S RAMALHO MAT. 15810984 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 03/02/2022 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO CEO-CENTRO ESPEC.DE ODONTOLOGIA - ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - OSORIO LUIZ FILHO MAT. - 70015660 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 03/02/2022 | 171.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO PROGRAMA MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE MARIA DA GUIA GUIMARAES NEGREIROS MAT. 15813967 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 03/02/2022 | 1388.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A UBSF DO BAIRRO DAS MALVINAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES MAT. - 88829510 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 03/02/2022 | 357.50 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 03/02/2022 | 720.50 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 03/02/2022 | 269.50 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AO CAPS AD - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000967 | 03/02/2022 | 2342.50 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000968 | 03/02/2022 | 2473.20 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000969 | 03/02/2022 | 235.80 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000970 | 03/02/2022 | 403.20 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000971 | 03/02/2022 | 125.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0000963 | 03/02/2022 | 6522.73 | 26917738000101 | MANANCIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 03/02/2022 | 1305.00 | 00007971300476 | MAIKON WILLIAMS PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REFORMA DE PORTOES INCLUINDO PINTURA FECHADURAS DOBRADICAS E CONFECCAO DE PORTAO EM METALON 30X30 30X40 E 40X40 COM FECHADURA PARA O MATADOURO PUBLICO - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0000966 | 03/02/2022 | 1707.81 | 26917738000101 | MANANCIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000452021 | 0000941 | 03/02/2022 | 360.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SONORIZACAO VOLANTE EM DIVULGACAO INSTITUCIONAL DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 03/02/2022 | 995.80 | 00011835382436 | PEDRO HENRIQUE GONÇALVES DE LIMA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CRIACAO DE CONTEUDO DIGITAL PARA AS MIDIAS DIGITAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO ATRAVES DE ARTES INFORMATIVAS PARA INSTAGRAM FACEBOOK E WATSAPP SOLICITADO PELA ASSESSORIA DE COMUNICACAO DA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 03/02/2022 | 83.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000452021 | 0000940 | 03/02/2022 | 780.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SONORIZACAO VOLANTE EM DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO CHAMAMENTO PARA MATRICULAS PARA O ANO LETIVO DE 2022 NAS ESCOLAS MUNICIPAIS NA SEDE DO MUNICIPIO E ZONA RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0000962 | 03/02/2022 | 22378.51 | 26917738000101 | MANANCIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 03/02/2022 | 750.00 | 00007971300476 | MAIKON WILLIAMS PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 15 PARES DE ALCAS E PES DE TAMBORES DE LIXO EM VERGALHAO 516 DESTINADOS A COLETA DE LIXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 03/02/2022 | 269.50 | 00007971300476 | MAIKON WILLIAMS PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDA ELETRICA EM MATERIAL DE FERRO DE CARRINHO DE LIXO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 03/02/2022 | 2576.51 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO SANGRADOURO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA MARINALDO PAULINO BEZERRA CDC - 51474870-1 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0000965 | 03/02/2022 | 4819.52 | 26917738000101 | MANANCIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 03/02/2022 | 300.00 | 00096421193404 | JOAO DIONIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 03/02/2022 | 300.00 | 00010924193492 | ROBSON DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 03/02/2022 | 300.00 | 00006800072451 | FRANCISCO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 03/02/2022 | 300.00 | 00013913070460 | FELIPE SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 03/02/2022 | 300.00 | 00014917216427 | MARCOS ANTONIO TRAJANO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 03/02/2022 | 600.00 | 00004004223440 | MARCOS ANTONIO TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 03/02/2022 | 300.00 | 00011367978408 | LUCIANA BATISTA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 03/02/2022 | 300.00 | 00012038421471 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 03/02/2022 | 300.00 | 00009361909495 | MARIA DAS NEVES TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 03/02/2022 | 300.00 | 00056938527415 | IVANILDO FIRMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 03/02/2022 | 300.00 | 00007758304451 | MARIA EUNICE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 03/02/2022 | 300.00 | 00099244560410 | ROSÉLIA MARIA BARBOSA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 03/02/2022 | 300.00 | 00005122153400 | BERNADETE JOSEFA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 03/02/2022 | 300.00 | 00007324119476 | MARIA TEREZA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 03/02/2022 | 300.00 | 00014818048470 | WERLEY VIEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 03/02/2022 | 300.00 | 00007597619499 | MARIA AUXILIADORA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 03/02/2022 | 300.00 | 00011917469411 | LUCINEIDE BATISTA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 03/02/2022 | 300.00 | 00008078398417 | FRANCICLEIDE LENIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 03/02/2022 | 300.00 | 00011736042432 | JOSÉ SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 03/02/2022 | 300.00 | 00007867723447 | PATRICIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 03/02/2022 | 300.00 | 00001566832454 | PATRICIA BATISTA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 03/02/2022 | 400.00 | 00001366269470 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 03/02/2022 | 400.00 | 00003078406466 | EVANDI FARIAS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 03/02/2022 | 400.00 | 00016216881434 | JOSE DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1000 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 03/02/2022 | 400.00 | 00003701439494 | SEVERINA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 03/02/2022 | 400.00 | 00008802294461 | ROBERTO SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1000 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 03/02/2022 | 500.00 | 00070885357426 | KAROLAYNE MELO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 03/02/2022 | 530.00 | 00078918553404 | LUCIENE DE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1000 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 03/02/2022 | 500.00 | 00003067782461 | JOSÉ VALDECI DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 03/02/2022 | 530.00 | 00002565160496 | CICERA MARGARIDA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 03/02/2022 | 530.00 | 00098309633491 | JOSEANA FIDELIS AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE VELORIOS DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 03/02/2022 | 600.00 | 00006350204409 | ADRIANO JOSÉ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 03/02/2022 | 600.00 | 00009639022454 | JOSENILDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1000 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 03/02/2022 | 600.00 | 00012446918441 | JOSÉ SALES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 03/02/2022 | 600.00 | 00067606687749 | JOSÉ ALVES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 03/02/2022 | 600.00 | 00003414893444 | COSME FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 03/02/2022 | 600.00 | 00003122164400 | MARIA DO DESTERRO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 03/02/2022 | 600.00 | 00002448078416 | VERA LUCIA FRANCISCA DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 03/02/2022 | 600.00 | 00010698988485 | ALEXANDRE ASSIS DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 03/02/2022 | 600.00 | 00011106010426 | SEVERINO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 03/02/2022 | 600.00 | 00070388413433 | WANDERSON FIRMINO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DA PRACA DO PEIXE NESTE MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 03/02/2022 | 600.00 | 00001875521429 | MARIA GORETH MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 03/02/2022 | 600.00 | 00087746700772 | ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1000 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 03/02/2022 | 600.00 | 00009935565408 | MAKSUEL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 03/02/2022 | 600.00 | 00013803445493 | GABRYELLE THAYNAR MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 03/02/2022 | 700.00 | 00009598343464 | MARCELO OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 03/02/2022 | 1050.00 | 00008631854441 | MICHELLE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE JARDINAGEM NOS CANTEIROS CENTRAIS DA AVENIDA SEVERIANO MACEDO E ROTATORIA DA ENTRADA DA CIDADE NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 03/02/2022 | 700.00 | 00096419164400 | ROBERTO MARIANO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 03/02/2022 | 700.00 | 00010676838448 | JOSE SERGIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 03/02/2022 | 700.00 | 00008616755411 | FRANCINILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 03/02/2022 | 700.00 | 00011010195492 | JEAN RICARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 03/02/2022 | 700.00 | 00002337389405 | ADÃO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 03/02/2022 | 700.00 | 00012147009423 | TIAGO MOTA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1000 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 03/02/2022 | 700.00 | 00007728803441 | MOISES HOLANDA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 03/02/2022 | 700.00 | 00014817867418 | TASSIO MOTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 03/02/2022 | 700.00 | 00008613692460 | FRANCINALDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 03/02/2022 | 750.00 | 00000842143416 | JAILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 03/02/2022 | 700.00 | 00011916005489 | ROMARIO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 03/02/2022 | 700.00 | 00011272312437 | MARCOS ANTONIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 03/02/2022 | 700.00 | 00091866723472 | JOSE JUAREZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 03/02/2022 | 490.00 | 00012058456408 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 03/02/2022 | 630.00 | 00070603343430 | THALYS MOTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 03/02/2022 | 700.00 | 00003525849478 | JOAO ALVES DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 03/02/2022 | 300.00 | 00062199382400 | MARIA DO DESTERRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 03/02/2022 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 03/02/2022 | 87.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A UBSF DO BAIRRO DAS MALVINAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES MAT. - 88829510 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 03/02/2022 | 269.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A UBSF DO BAIRRO DAS MALVINAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES MAT. - 88829510 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 03/02/2022 | 2060.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A UBSF DO BAIRRO DAS MALVINAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES MAT. - 88829510 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 03/02/2022 | 565.20 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A REVISAO EM GARANTIA DE 130.000 KM DO VEICULO FORD KA DE PLACAS QSK-4B03 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 03/02/2022 | 300.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO EM GARANTIA DE 130.000 KM DO VEICULO FORD KA DE PLACAS QSK-4B03 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 03/02/2022 | 415.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0000964 | 03/02/2022 | 34526.70 | 26917738000101 | MANANCIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001106 | 04/02/2022 | 564.16 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 04/02/2022 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADA NO PACIENTE JOSE EVANILDO ESTEVAM ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 04/02/2022 | 800.00 | 00005521928480 | JOSÉ CLÁUDIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 04/02/2022 | 800.00 | 00048272647400 | ANTONIO GERALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 04/02/2022 | 800.00 | 00004795476454 | DAMIÃO DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 04/02/2022 | 850.00 | 00004676301430 | FRANCINETE AGUSTINHO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 04/02/2022 | 800.00 | 00005697961480 | WELLINGTON DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 04/02/2022 | 900.00 | 00014778102428 | JOSE DANIEL NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS COMO ENCARREGADO DO PESSOAL EQUIPE QUE REALIZAM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 04/02/2022 | 1000.00 | 00025107097472 | MANOEL EVANGELISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA CAIACAO RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM NOS LOGRADOUROS DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 04/02/2022 | 260.00 | 00001921917482 | JOSUEL PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO LOCAL ONDE ESTA INSTALADO E FUNCIONANDO O DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE DO MINEIRO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 04/02/2022 | 265.00 | 00071466355468 | SEVERINO DO RAMO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO ALGODAOMOITA NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 04/02/2022 | 265.00 | 00011729829457 | CARLOS AUGUSTO GOMES TAVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO BENTO DE BAIXO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 04/02/2022 | 400.00 | 00026317656487 | GIVALDO ALBINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO CARCARA NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 04/02/2022 | 300.00 | 00010553422499 | MARINALDO PAULINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO ALAGAMAR NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 04/02/2022 | 420.00 | 00070603686478 | IREMAR JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONTROLE E MAPEAMENTO NA AREA RURAL PARA ABASTECIMENTO DE CARROS PIPA NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 04/02/2022 | 630.00 | 00036318582487 | VITAL MANOEL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA II NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 04/02/2022 | 500.00 | 00003907736460 | SILVINO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO URUBu NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 04/02/2022 | 750.00 | 00011497608422 | DANIEL DE LIMA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DE LAGOA DO MATO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 04/02/2022 | 530.00 | 00013674608405 | EVERTY RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO HUMANO E ANIMAL DO ACUDE ATE A ESTACAO DO ALTO DO CRUZEIRO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 04/02/2022 | 600.00 | 00006274798471 | ARICLENS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 04/02/2022 | 600.00 | 00007256652461 | EDINALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PODA CONSERVACAO E LIMPEZA DE ARVORES DAS PRACAS ESCOLAS E DAMAIS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 04/02/2022 | 600.00 | 00003492791441 | JOSÉ RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NAS MAQUINAS DA REPETIDORA LOCAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 04/02/2022 | 600.00 | 00003762439451 | VALDEMIR ARRUDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO TABOADO DE CIMA NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 04/02/2022 | 600.00 | 00011348473436 | SEBASTIÃO WILIMA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHOS AREIA E MATO DAS RUAS DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 04/02/2022 | 600.00 | 00030906083400 | INEMIAS LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHOS AREIA E MATO DAS RUAS DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 04/02/2022 | 700.00 | 00010658362445 | MARLY ELIZABETH DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DE LAGES NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 04/02/2022 | 600.00 | 00012138718409 | VAGNER PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 04/02/2022 | 700.00 | 00003401124412 | MARCONDES ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DE CANUDOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 04/02/2022 | 730.00 | 00013269748400 | ANDRÉ BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO MOITA NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 04/02/2022 | 780.00 | 00000899289460 | ADERALDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO DO CEMITERIO PuBLICO DO DISTRITO DO MARINHO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 04/02/2022 | 700.00 | 00005379295410 | JOSÉ RUBEM MOREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA ROCADEIRA MANUAL QUANDO DA EXECUCAO DE SERVICOS DIVERSOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 04/02/2022 | 750.00 | 00005232610473 | MARIA DE LOURDES SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO MIRADOR PASMADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 04/02/2022 | 700.00 | 00011123414475 | MAURIVAN DA COSTA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DESOBSTRUCAO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 04/02/2022 | 850.00 | 00097838080444 | JOÃO BATISTA DA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BOMBEAMENTO MANUTENCAO LIMPEZA E ABASTECIMENTO HUMANO E ANIMAL DA ESTACAO DA COMUNIDADE DE LAGES ATE O DISTRITO DO MARINHO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 04/02/2022 | 1050.00 | 00006477713497 | FRANCISCO DIONIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO CAVACO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 04/02/2022 | 875.00 | 00010373149484 | MARIA TANIA RODRIGUES MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DOS BREDOS II NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 04/02/2022 | 900.00 | 00012288486457 | CARLOS ALBERTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO MIRADOR NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 04/02/2022 | 900.00 | 00070339042400 | EMANOEL BARBOSA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHOS AREIA E MATO DAS RUAS DA MUNICIPIO INCLUSIVE NOS FINAIS DE SEMANA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 04/02/2022 | 1050.00 | 00011755037465 | FERNANDA GOMS BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA I NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 04/02/2022 | 750.00 | 00009538215443 | RAYANE JESSICA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1000 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 04/02/2022 | 900.00 | 00012203311479 | GEOVANO ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ENCARREGADO DO PESSOAL EQUIPE QUE REALIZAM A LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 04/02/2022 | 980.00 | 00007420821488 | HELTON TEODORO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONCLUSAO DOS SERVICOS COMO PINTOR NOS RETOQUES LIMPEZA E PINTURA DOS BANCOS POSTES E PRACA DA IGREJA MATRIZ - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 04/02/2022 | 900.00 | 00003574889461 | JOSE JEREMIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DESOBSTRUCAO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 04/02/2022 | 980.00 | 00005439380426 | JOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONCLUSAO DOS SERVICOS COMO PINTOR NOS RETOQUES LIMPEZA E PINTURA DOS BANCOS POSTES E PRACA DA IGREJA MATRIZ - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 04/02/2022 | 750.00 | 00072026929459 | MIKAEL SOUSADE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO APOIO E CONTROLE NO ISOLAMENTO DAS RUAS PRINCIPAIS E ADJACENTES NAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DA IGREJA MATRIZ NOSSA SENHORA DO DESTERRO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 04/02/2022 | 300.00 | 00015131714451 | RAFAEL JACKSON DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 04/02/2022 | 900.00 | 00009272134439 | MANOEL MISSIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 04/02/2022 | 320.00 | 00755509000144 | TATIANA BRANDÃO ROCHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE EIXO REDONDO TREFILADO DESTINADO A CONFECCAO DE EIXO DA BOMBA DA COMUNIDADE DAS LAGES - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 04/02/2022 | 850.00 | 00008896213495 | JEFFERSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 04/02/2022 | 41.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001084 | 04/02/2022 | 85.80 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRANGO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 04/02/2022 | 279.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 29012022 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 04/02/2022 | 279.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 02022022 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 04/02/2022 | 29.00 | 44655388000134 | TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TITULOS E OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE TI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO NOTORIAL REFERENTE A ABERTURA RECONHECIMENTO DE FIRMA DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 04/02/2022 | 29.00 | 44655388000134 | TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TITULOS E OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE TI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO NOTORIAL REFERENTE A ABERTURA RECONHECIMENTO DE FIRMA DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 04/02/2022 | 500.00 | 00013271748470 | MARIA APARECIDA BARBOSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 04/02/2022 | 500.00 | 00005265478477 | LUCIANA BARBOSA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 04/02/2022 | 500.00 | 00016555483440 | JOAO PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 04/02/2022 | 300.00 | 00068607261487 | ANTONIO LIBERATO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 04/02/2022 | 1000.00 | 00041054269823 | ANDRESSA FERREIRA MARQUES LOBATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 04/02/2022 | 1000.00 | 00012284579485 | EDILANIA GOMES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 04/02/2022 | 300.00 | 00026359308487 | AMARA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 04/02/2022 | 400.00 | 00011531196411 | IVANILDO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 04/02/2022 | 500.00 | 00014796850465 | MARIA MIKAELY SANTOS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 04/02/2022 | 500.00 | 00001921585463 | MARIA ADELIA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 04/02/2022 | 350.00 | 00016743602400 | OSMAR TAVARES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 04/02/2022 | 500.00 | 00013995656480 | LAMARTINE SILVA ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO PARA REALIZACAO DE CURSO TECNICO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 04/02/2022 | 500.00 | 00008668179489 | ANDERSON ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 04/02/2022 | 400.00 | 00011246323443 | THIAGO RANGEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 04/02/2022 | 500.00 | 00015585858424 | KLEYSON TADEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM REPAROS EM CANOA E MATERIAL PARA DESENVOLVIMENTO DE PESCA ARTESANAL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 04/02/2022 | 300.00 | 00020163894434 | WILSON SALES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 04/02/2022 | 150.00 | 00098314521434 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 04/02/2022 | 2175.28 | 10781841000137 | ARMAZEM DAS MIUDEZAS ATACADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE COZINHA DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 04/02/2022 | 300.00 | 00095321322449 | OLINDINA GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 04/02/2022 | 600.00 | 00004023484431 | MARIA AUXILIADORA PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 04/02/2022 | 500.00 | 00013289645401 | ANA LAURA MACIEL OLIVEIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO PARA REALIZACAO DE CURSO TECNICO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 04/02/2022 | 500.00 | 00012683931425 | ANA BEATRIZ MACIEL OLIVEIRA E SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 04/02/2022 | 500.00 | 00071149605499 | ALEXSANDRA ALBUQUERQUE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 04/02/2022 | 300.00 | 00004112900708 | IVONETE JOSEFA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 04/02/2022 | 300.00 | 00008587321498 | DARLLEYDE DE MENEZES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 04/02/2022 | 400.00 | 00003642673481 | EDGLEY DE OLIVEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 04/02/2022 | 500.00 | 00006613094447 | EDIANE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 04/02/2022 | 300.00 | 00023858373400 | EDGAR DE OLIVEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 04/02/2022 | 200.00 | 00032345992468 | ALAIDE MARIA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 04/02/2022 | 500.00 | 00010521492432 | GERSON JOÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 04/02/2022 | 300.00 | 00013716003417 | SARAJANY SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 04/02/2022 | 100.00 | 00012424287473 | WEMERSON GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 04/02/2022 | 200.00 | 00004610097494 | MARIA RITA DE OLIVEIRA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 04/02/2022 | 300.00 | 00010617605459 | EDVALDO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 04/02/2022 | 150.00 | 00017218383416 | HUENYA THAIS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 04/02/2022 | 300.00 | 00005080919426 | MARISA PEREIRA DA SILVA NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 04/02/2022 | 600.00 | 00095307524404 | JOSE MARCOS LUIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Unidos pelo Desenvolvimento Economico | Apoio ao Pequeno Agricultor e Criador Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 04/02/2022 | 9100.00 | 00003334651487 | JOSÉ GUILHERME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 65 SESSENTA E CINCO HORAS DE SERVICOS DE TRATOR DE PNEU COM GRADE ARADORA PARA CORTE E ARAGEM DE TERRAS A AGRICULTORES DA ZONA RURAL E BACIA DO ACUDE EPITACIO PESSOA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO REQUERIMENTOS DE AGRICULTORES DECLARACAO DA QUANTIDADE DE HORAS ATENDIDAS PELO BENEFICIARIO E RELATORIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 04/02/2022 | 2700.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001107 | 04/02/2022 | 9473.33 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001108 | 04/02/2022 | 2206.28 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS AO CAPS AD - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001109 | 04/02/2022 | 2739.94 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS AO CAPS I - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001110 | 04/02/2022 | 1496.65 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001111 | 04/02/2022 | 1019.79 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 04/02/2022 | 630.00 | 00004949852400 | JOSE FRANCISCO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CORTE DA GRAMA DO ESTADIO MUNICIPAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 04/02/2022 | 630.00 | 00060271990406 | ERNANI SATIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO CORRECAO E DEMARCACAO DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0001144 | 07/02/2022 | 200.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001145 | 07/02/2022 | 66.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001146 | 07/02/2022 | 616.80 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001147 | 07/02/2022 | 926.70 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001148 | 07/02/2022 | 1126.25 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001149 | 07/02/2022 | 240.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001150 | 07/02/2022 | 91.50 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0001151 | 07/02/2022 | 3219.19 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001152 | 07/02/2022 | 556.40 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001153 | 07/02/2022 | 417.30 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS E CAPS AD DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001154 | 07/02/2022 | 417.30 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO SAMU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001155 | 07/02/2022 | 278.20 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A VIGILANCIA EM SAUDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001156 | 07/02/2022 | 556.40 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AOS PSF'S E NASF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001157 | 07/02/2022 | 278.20 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A POLICLINICA E LABORATORIO MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001158 | 07/02/2022 | 739.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001159 | 07/02/2022 | 405.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001160 | 07/02/2022 | 6058.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252021 | 0001161 | 07/02/2022 | 9511.50 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 07/02/2022 | 808.00 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES ALCOOL 70 DESTINADOS AO PSF E NASF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 07/02/2022 | 1010.00 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES ALCOOL 70 DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 07/02/2022 | 353.50 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES ALCOOL 70 DESTINADOS AO SAMU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 07/02/2022 | 353.50 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES ALCOOL 70 DESTINADOS AO CAPS E CAPS AD DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 07/02/2022 | 252.50 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES ALCOOL 70 DESTINADOS AO LABORATORIO E POLICLINICA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 07/02/2022 | 252.50 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES ALCOOL 70 DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA E VIGILANCIA AMBIENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001168 | 07/02/2022 | 5610.00 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 07/02/2022 | 1350.00 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MED. PROD. E EQUI.HOSP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES LUVA LATEX PROCEDIMENTO DESTINADOS AO PSF E NASF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 07/02/2022 | 1620.00 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MED. PROD. E EQUI.HOSP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES LUVA LATEX PROCEDIMENTO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 07/02/2022 | 400.00 | 00070584645457 | KELLY SUENIA SILVA SALATIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 07/02/2022 | 200.00 | 00009036363446 | ANAILSA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 07/02/2022 | 600.00 | 00017921917747 | NATALIA LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 07/02/2022 | 400.00 | 00007935378436 | MARIA IZABEL MAURICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 07/02/2022 | 400.00 | 00010559945485 | PEDRO HENRIQUE LIMA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 07/02/2022 | 400.00 | 00070584637438 | KADSON IURI PINTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 07/02/2022 | 400.00 | 00001052477402 | VIVIANE ALVES DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 07/02/2022 | 400.00 | 00009259363403 | DANILO SANTOS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 07/02/2022 | 400.00 | 00033659025895 | MARIA ALDIENE SOARES GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 07/02/2022 | 200.00 | 00010834477424 | JOAO PEDRO CABRAL CORDEIRO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM CURSO TECNICO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 07/02/2022 | 500.00 | 00001849750424 | JOÃO FARIAS DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 07/02/2022 | 200.00 | 00003755629402 | JOAO FAUSTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 07/02/2022 | 400.00 | 00089288270434 | JOSEFA GALDINO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 07/02/2022 | 300.00 | 00008121040485 | VALDILENE CARLOS MALAQUIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 07/02/2022 | 400.00 | 00003755999404 | JOSE BRAZ CORDEIRO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 07/02/2022 | 400.00 | 00008514951769 | VERALUCIA CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 07/02/2022 | 400.00 | 00001442682485 | SEVERINA DO RAMO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 07/02/2022 | 400.00 | 00011325891428 | SEVERINO DO RAMOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 07/02/2022 | 500.00 | 00013839088429 | HENRIQUE ANDRADE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 07/02/2022 | 500.00 | 00010841669767 | ANDRE DE MOURA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 07/02/2022 | 150.00 | 00078995973404 | MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 07/02/2022 | 200.00 | 00017909631413 | ARTHUR GONÇALVES DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 07/02/2022 | 200.00 | 00001981737413 | SEVERINA CORDEIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 07/02/2022 | 200.00 | 00008028890423 | JOSE MARCOS DE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 07/02/2022 | 300.00 | 00006385456765 | MARCIAL SANTOS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 07/02/2022 | 400.00 | 00004623518400 | MARIA LUZIA CAVALCANTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 07/02/2022 | 200.00 | 00005723557424 | JOÃO BOSCO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 07/02/2022 | 300.00 | 00004962828835 | EDUARDO AURELIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 07/02/2022 | 300.00 | 00007021946899 | SEVERINA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 07/02/2022 | 500.00 | 00011149160489 | JULY MAYARA SOARES VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 07/02/2022 | 300.00 | 00010061365416 | LEOMAR LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 07/02/2022 | 400.00 | 00071038001463 | LEONARDO DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 07/02/2022 | 200.00 | 00013602303438 | MARIANA ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 07/02/2022 | 200.00 | 00008145311489 | MARIA DAS DORES NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 07/02/2022 | 250.00 | 00062051709491 | EDILENE PEDRINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 07/02/2022 | 300.00 | 00020700326120 | SEVERINO HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 07/02/2022 | 300.00 | 00011763186407 | ELVIS EUCLIDES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 07/02/2022 | 200.00 | 00017141956433 | ESTEFHANY GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 07/02/2022 | 200.00 | 00003356494406 | INACIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 07/02/2022 | 300.00 | 00012288751460 | MATHEUS DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 07/02/2022 | 200.00 | 00002283422442 | LUCIENE VIDAL DE NEGREIROS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 07/02/2022 | 200.00 | 00002069557405 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 07/02/2022 | 150.00 | 00004023573450 | MARIA IZABEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 07/02/2022 | 200.00 | 00007356574403 | SILVANIA PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 07/02/2022 | 200.00 | 00006252430480 | MARIA JAIDETE SERAFIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 07/02/2022 | 400.00 | 00012765261482 | ALVARO SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 07/02/2022 | 500.00 | 00070408877464 | TAYANE NEGREIROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 07/02/2022 | 200.00 | 00062200984472 | EDNALDO MARIANO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 07/02/2022 | 600.00 | 00005934251465 | SIBERIA DE JESUS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 07/02/2022 | 500.00 | 00015994037494 | JOELMA LUIZ SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 07/02/2022 | 500.00 | 00006252422460 | FELIPE FERNANDO CHAGAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 07/02/2022 | 400.00 | 00009723822407 | VANESSA LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 07/02/2022 | 500.00 | 00007881232463 | MARIA DE LOURDES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 07/02/2022 | 300.00 | 00015299256493 | RAFAEL TEIXEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 07/02/2022 | 300.00 | 00008937365707 | PAULO ROBERTO FIRMINO DA SILVA (*) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 07/02/2022 | 300.00 | 00095148698420 | HELIO DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 07/02/2022 | 300.00 | 00084325895434 | SELMA GOMES PLÁCIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 07/02/2022 | 500.00 | 00005299445458 | MARCOS ANTONIO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 07/02/2022 | 600.00 | 00076870499420 | JOSE FERNANDES PIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 07/02/2022 | 138.84 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-1375 DO SETOR DE LICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 07/02/2022 | 880.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 07022022 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 07/02/2022 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.567-7 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 07/02/2022 | 16100.00 | 36213090000146 | JANE ERICA BARBOSA-ME / SOMNUS CURSOS E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORMACAO DE PROFESSORES NO PROCESSO DE RETOMADA DO ENSINO COM TEMA 'ACOLHER E ENSINAR A EDUCACAO FRENTE AOS DESAFIOS DA ATUALIDADE' TENDO INICIO DIA 02022022 CONTEMPLANDO UMA CARGA HORARIA DE 60H POR SEGMENTO DE ENSINO CONFORME CONTRATO CELEBRADO N 501012022-CPL.-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 07/02/2022 | 1079.06 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO MIRADOR - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA CARLOS ALBERTO GOMES SILVA CDC - 52148109-8 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 07/02/2022 | 620.00 | 20749186000193 | LINDOMAR BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACAS NQE-7845 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 07/02/2022 | 700.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA COM COLETA PARA BIOPSIA REALIZADO NA PACIENTE ANTONIA CABRAL DE SOUZA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 08/02/2022 | 150.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA REALIZADO PARA A PACIENTE DILMA ALVES DE OLIVEIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 08/02/2022 | 5675.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 MASCARA NASAL AIRFIT N20 M RESMED E 01 CPAP S10 AUTOSET RESMED PN37287 DESTINADOS A DOACAO A PACIENTE FRANCINETE DE MELO OLIVEIRA CPF-046.763.014-30 AUTORIZACAO ATRAVES DO OFICIO 0462022SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 08/02/2022 | 818.55 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 08/02/2022 | 7600.00 | 18710983000115 | CLINICA MÉDICA DE TRATAMENTO UROLÓGICO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO PROSTATECTOMIA TRANSVESICAL A CEU ABERTO EM CARATER DE URGENCIA PRESTADO AO PACIENTE AUGUSTINHO ANTONIO DE MELO CPF-263.195.004-68 ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Contribuicoes para o Consorcio Publico Intermunicipal de Saude do Cari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 08/02/2022 | 3433.50 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO EXTRA PARA REALIZAR 45 CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA ENDOCRINOLOGISTA E NEUROLOGISTA NOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO OS ATENDIMENTOS SERAO REALIZADOS NO MÊS DE FEVEREIRO2022 ACIMA DA COTA MENSAL. CONFORME DIA E HORA AGENDADOS ENTRE O CISCOR E A SECRETARIA DE SAUDE MEDIANTE AUTORIZACAO DO SENHOR PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 08/02/2022 | 630.00 | 00008427800410 | RICARDO BEZERRA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA DO DISTRITO DO MARINHO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0001238 | 08/02/2022 | 703.60 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 08/02/2022 | 1000.00 | 00003927143456 | EUGENIO ANTONIO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 08/02/2022 | 1000.00 | 00003908332400 | JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA (*) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 08/02/2022 | 1000.00 | 00038706881491 | ANA MARIA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 08/02/2022 | 1000.00 | 00006748683408 | JOSE CLEILTON DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA MAO DE OBRA EM REPAROS DE RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 08/02/2022 | 1000.00 | 00006993890461 | EUGENIO ANTONIO DE MACEDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE CANOA PARA DESENVOLVIMENTO DE PESCA ARTESANAL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 08/02/2022 | 600.00 | 00005994200492 | MARIA JOSE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 08/02/2022 | 400.00 | 00003298165433 | JOSE ALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 08/02/2022 | 800.00 | 00002980985473 | JOSE ADILSON BARBOSA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 08/02/2022 | 500.00 | 00004936005401 | MARGARIDA DA CONCEIÇÃO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS EM INSTALACAO ELETRICA RESIDENCIAL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 08/02/2022 | 500.00 | 00005830350432 | JADILENE VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 08/02/2022 | 500.00 | 00003861278405 | FABIO NILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 08/02/2022 | 500.00 | 00014273553473 | LENUELLY YOHANNA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 08/02/2022 | 500.00 | 00005477533498 | MARCIO ROGERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 08/02/2022 | 500.00 | 00000804369194 | SONIA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 08/02/2022 | 500.00 | 00003699124460 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 08/02/2022 | 500.00 | 00015824153400 | JENNIFER ERICKA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 08/02/2022 | 500.00 | 00017380738402 | ANNA KAROLLYNE DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO PARA REALIZACAO DE CURSO TECNICO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 08/02/2022 | 300.00 | 00002876715180 | LEILA SIMONE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 08/02/2022 | 500.00 | 00023704543420 | MARIA DO DESTERRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 08/02/2022 | 1200.00 | 00042811686487 | JOSE JOIDELSON GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SUPORTE TECNICO EM REDES DE COMPUTADORES PARA O PROGRAMA INFORMATIZA 'APS ESUSPEC' DO MINISTERIO DA SAuDE NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO-PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 08/02/2022 | 10013.30 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0001240 | 08/02/2022 | 3724.08 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0001241 | 08/02/2022 | 1346.04 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS I - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 08/02/2022 | 4002.87 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 08/02/2022 | 3403.95 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS AD - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 08/02/2022 | 3002.54 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 08/02/2022 | 2864.08 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO COVID - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 08/02/2022 | 1251.04 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS AO CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0001247 | 08/02/2022 | 430.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412021 | 0001248 | 08/02/2022 | 1032.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 08/02/2022 | 222.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A EQUIPE MELHOR EM CASA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001250 | 08/02/2022 | 1463.50 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0001251 | 08/02/2022 | 305.10 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0001252 | 08/02/2022 | 2883.06 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0001253 | 08/02/2022 | 271.40 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0001254 | 08/02/2022 | 451.20 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001255 | 08/02/2022 | 453.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0001256 | 08/02/2022 | 305.10 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000502021 | 0001257 | 08/02/2022 | 313.20 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001287 | 09/02/2022 | 2148.88 | 10372171000103 | SUPERMERCADO SANTA TEREZINHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001288 | 09/02/2022 | 1615.16 | 10372171000103 | SUPERMERCADO SANTA TEREZINHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS AD DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 09/02/2022 | 684.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ESTABILIZADOR SMS PROGRESSIVE DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 09/02/2022 | 586.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000372021 | 0001293 | 09/02/2022 | 11840.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 80 OITENTA PROTESES DENTARIAS DESTINADAS AOS USUARIOS DO CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352021 | 0001295 | 09/02/2022 | 1592.40 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 PREGAO PRESENCIAL 00352021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352021 | 0001296 | 09/02/2022 | 3433.30 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 PREGAO PRESENCIAL 00352021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000502021 | 0001297 | 09/02/2022 | 2772.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS AD DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000502021 | 0001298 | 09/02/2022 | 2000.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001299 | 09/02/2022 | 1325.40 | 12418191000195 | CONQUISTA DIST.MED.E PROD. HOSP. EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001300 | 09/02/2022 | 1104.50 | 12418191000195 | CONQUISTA DIST.MED.E PROD. HOSP. EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 09/02/2022 | 1064.00 | 09305509000117 | CASA ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TROFEUS PIAZZA DESTINADOS A PREMIACAO DE TORNEIOS PATROCINADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 09/02/2022 | 3000.00 | 00003193289450 | PE. ANTONIO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA DESPESAS NAS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DE PADROEIRA NOSSA SENHORA DO DESTERRO QUE FOI REALIZADA ENTRE OS DIAS 28 DE JANEIRO A 06 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO CONFORME OFICIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 09/02/2022 | 100.52 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DAVINO PEREIRA DA SILVA CDC - 588573-1 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Unidos pela Assistência Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 09/02/2022 | 404.83 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SEVERINO VENTURA GOMES CDC - 588770-3 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 09/02/2022 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL JOSE MATHEUS CORDEIRO NETO CDC - 588702-6 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 09/02/2022 | 500.00 | 00006163636481 | ADNA SUENIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 09/02/2022 | 500.00 | 00005521923411 | ROSICLEIDE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 09/02/2022 | 500.00 | 00038707470487 | MARIA DO SOCORRO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 09/02/2022 | 500.00 | 00007812733408 | GILVANEIDE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 09/02/2022 | 300.00 | 00003140713428 | EZEQUIEL PEREIRA PAXU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 09/02/2022 | 300.00 | 00009649746498 | EMANUELE VITORIA RICARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 09/02/2022 | 200.00 | 00007863181470 | ADEVANDRO EDUARDO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 09/02/2022 | 1000.00 | 00005659843492 | JOSEILDA SEVERINA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 09/02/2022 | 700.00 | 00005348603465 | VERONICA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 09/02/2022 | 1000.00 | 00011996308459 | ANA CLARA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 09/02/2022 | 600.00 | 00007479179499 | ANA LUCIA CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 09/02/2022 | 300.00 | 00016038598456 | JOSE AILTON VERISSIMO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 09/02/2022 | 400.00 | 00001916471447 | SUELI DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 09/02/2022 | 600.00 | 00002584039427 | JOSE ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 09/02/2022 | 600.00 | 00035731524491 | JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 09/02/2022 | 700.00 | 00001759190462 | HORTENCIA PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 09/02/2022 | 600.00 | 00099691710463 | JOSEFA DE ANDRADE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 09/02/2022 | 350.00 | 00070337333483 | JOSE GILVANDRO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 09/02/2022 | 400.00 | 00046767266434 | GIVANILDO DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 09/02/2022 | 500.00 | 00070603946488 | JEFFERSON DE SOUSA QUEIROGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 09/02/2022 | 400.00 | 00002726751482 | MARIA DALVA FIRMINO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 09/02/2022 | 200.00 | 00008601036414 | JESSICA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 09/02/2022 | 200.00 | 00007670438479 | NIVANILZA VIEIRA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 09/02/2022 | 200.00 | 00010167675443 | WALKIRIA VIEIRA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 09/02/2022 | 200.00 | 00006510509440 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 09/02/2022 | 200.00 | 00007491482414 | SANDRA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 09/02/2022 | 200.00 | 00011533488452 | JANAINA SONALY DE BRITO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 09/02/2022 | 200.00 | 00003367011444 | MARIA DAS DORES OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 09/02/2022 | 200.00 | 00004440032400 | JANDILMA MARQUES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 09/02/2022 | 300.00 | 00010617606420 | ROSSANDRA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 09/02/2022 | 300.00 | 00003420308418 | ANA PAULA RAMOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 09/02/2022 | 300.00 | 00012561984478 | CAMILA OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM MATERIAL PARA CURSO TECNICO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 09/02/2022 | 300.00 | 00070229034411 | ROSELMA MORAIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 09/02/2022 | 300.00 | 00009797347460 | JOSE EDGLEI RODRIGUES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 09/02/2022 | 300.00 | 00005773232456 | EDGILSON PINTO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 09/02/2022 | 300.00 | 00007883783416 | MARIA DALVA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 09/02/2022 | 300.00 | 00006763869460 | JOANA DARC XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 09/02/2022 | 300.00 | 00004766621417 | EDNA FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 09/02/2022 | 300.00 | 00012830180470 | VITORIA APARECIDA BELARMINO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 09/02/2022 | 300.00 | 00012561992497 | GABRIELA OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 09/02/2022 | 300.00 | 00007865034407 | MARIA DO DESTERRO FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 09/02/2022 | 300.00 | 00021888663472 | GIZELDA PEREIRA DE GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 09/02/2022 | 300.00 | 00008116907417 | MARIA ROSANGELA NOBREGA DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 09/02/2022 | 300.00 | 00012535553465 | MARIA EDUARDA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 09/02/2022 | 300.00 | 00007726878460 | DINELLY CABRAL LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 09/02/2022 | 300.00 | 00001507096410 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 09/02/2022 | 300.00 | 00011005276480 | ANDRESA DANTAS CALISTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 09/02/2022 | 300.00 | 00009297108431 | FRANKLIN EVERIDIANO DE BRITO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 09/02/2022 | 300.00 | 00009458454484 | SILVANA LOPES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 09/02/2022 | 300.00 | 00001061271447 | CARLOS EDUARDO ARAGAO MINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 09/02/2022 | 300.00 | 00070553321412 | DEBORA RAMOS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 09/02/2022 | 300.00 | 00083961208468 | LUIS MARINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 09/02/2022 | 300.00 | 00062200992491 | JOSE SERAFIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 09/02/2022 | 300.00 | 00005843273407 | MARIA ISABEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 09/02/2022 | 300.00 | 00009210655400 | MODESTO OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 09/02/2022 | 300.00 | 00007990750430 | JOSE ALISSON LIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 09/02/2022 | 705.00 | 30544125000143 | JOAQUIM DE FARIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 47 QUARENTA E SETE METROS DE FECHAMENTO PARA ISOLAMENTO E DIVISORIAS DAS RUAS DE ACESSO A IGREJA MATRIZ NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA QUE OCORREU ENTRE OS DIAS 28 DE JANEIRO E 06 DE FEVEREIRO DESTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 09/02/2022 | 1550.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 05022022 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 09/02/2022 | 31.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.578-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 09/02/2022 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 09/02/2022 | 173.06 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE TRINCHEIRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA JOSEILDO ALVES DA SILVA CDC - 51854317-3 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 09/02/2022 | 1011.95 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO MOITA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA ERIONALDO DE ARAUJO NORMANDIA CDC - 51528497-9 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 09/02/2022 | 4300.00 | 01319761000173 | ELETROELTON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REBOBINAMENTO E SUBSTITUICAO DE PECAS DAS BOMBAS DAS COMUNIDADES DE SANGRADOURO MARINHO E MIRADOR - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 09/02/2022 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 09/02/2022 | 127.35 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PROGRAMA MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE MARLEIDE GUIMARAES DE NEGREIROS CDC - 51989607-5 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 09/02/2022 | 400.00 | 37318317000180 | BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO FORD KA DE PLACAS QSK-4B03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 10/02/2022 | 450.00 | 06699817000186 | VTT CLINICA MÉDICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DA REALIZACAO DE UM ESTUDO URODINAMICO PARA A PACIENTE MARIA LUCIDALVA DA SILVA CPF-088.381.304-65 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 10/02/2022 | 3550.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE CATARATA DO OLHO DIREITO DA PACIENTE MARIA DE FATIMA SILVA CPF-697.182.104-15 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 10/02/2022 | 4000.00 | 41199695000160 | RODRIGO DANTAS DE ANDRADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE HISTEROSCOPIA CIRURGICA NA PACIENTE CLAUDIA FERREIRA MARINHO CPF-113.358.284-27 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 10/02/2022 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 10/02/2022 | 2185.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE EMBALAGENS DE ISOPOR PARA QUENTINHA M C100 DESTINADOS A - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 10/02/2022 | 63540.68 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 10/02/2022 | 336.00 | 14449738000145 | VIDRACARIA & SERRALHARIA SANTA MARIA | DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE 51 CINQUENTA E UMA COPIAS DE CHAVES PARA CADEADOS E 01 UMA COPIA DE CHAVE PARA VEICULO GRANDE DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 10/02/2022 | 33.98 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA III - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA JOSE BEZERRA SOBRINHO CDC - 51254248-6 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 10/02/2022 | 159.80 | 01126404000199 | LIRA-SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RASTREAMENTO DE VEICULOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 10/02/2022 | 23579.29 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 10/02/2022 | 119295.46 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS - RFB-PREV-PARC60 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 10/02/2022 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE PAG. BENEF. REMESSA CREDITO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 10/02/2022 | 94.05 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 10/02/2022 | 16825.05 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS ACRESCIMOS LEGAIS NA CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CC 400.010-2 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 10/02/2022 | 2157.90 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001428 | 10/02/2022 | 3503.50 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRANGO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - 70 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 10/02/2022 | 800.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DE ACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO NO BLOG DO BRUNO LIRA WWW.BLOGDOBRUNOLIRA.COM.BR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 10/02/2022 | 38631.95 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 10/02/2022 | 300.00 | 00055512526472 | TEREZINHA DE FREITAS ALMEIDA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 10/02/2022 | 1000.00 | 00010833562401 | JOSIVANIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 10/02/2022 | 1000.00 | 00010553423460 | ANA LUCIA NASCIMENTO SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 10/02/2022 | 1000.00 | 00005410526406 | LUCINDA MONICA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 10/02/2022 | 1000.00 | 00016722276406 | GERLENE MARINHO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 10/02/2022 | 400.00 | 00005020112461 | MARCILIO HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 10/02/2022 | 400.00 | 00039965783420 | EDILEUZA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 10/02/2022 | 400.00 | 00004427995438 | EDMILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 10/02/2022 | 400.00 | 00001267944137 | THIAGO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 10/02/2022 | 400.00 | 00011787851737 | TATIANA BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 10/02/2022 | 400.00 | 00012488673439 | AMANDA BEATRIZ LACERCA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 10/02/2022 | 400.00 | 00070099825465 | MARIA ANGELICA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM CISTERNA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 10/02/2022 | 400.00 | 00001803934484 | CALCIDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM CISTERNA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 10/02/2022 | 400.00 | 00006392990402 | DORGIVAL ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 10/02/2022 | 400.00 | 00005227695431 | SEVERINA DOS RAMOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA DESENVOLVIMENTO DE PESCA ARTESANAL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 10/02/2022 | 400.00 | 00006030819402 | SUELEIDE PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 10/02/2022 | 400.00 | 00098314033472 | GILBERTO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 10/02/2022 | 400.00 | 00006738504470 | JOMARCIA ARAUJO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 10/02/2022 | 400.00 | 00004014057453 | GILBERTO FRANCISCO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 10/02/2022 | 400.00 | 00062200500459 | IVONE CABRAL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 10/02/2022 | 400.00 | 00012014135401 | CARLOS AUGUSTO ALVES MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 10/02/2022 | 500.00 | 00009528232418 | FLAVIO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 10/02/2022 | 700.00 | 00007263401460 | JOSE ERINALDO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 10/02/2022 | 500.00 | 00004628922470 | MARIA EUFLAUSINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM BANHEIRO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 10/02/2022 | 300.00 | 00007529398407 | JACIRA DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 10/02/2022 | 400.00 | 00007148165407 | JOSE GEOVANY MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM CISTERNA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 10/02/2022 | 400.00 | 00012996148410 | EDUARDA KELLY DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA MAO DE OBRA EM REPAROS DE CISTERNA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 10/02/2022 | 400.00 | 00002951382464 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA MAO DE OBRA EM REPAROS DE CISTERNA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 10/02/2022 | 400.00 | 00071298830494 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM BANHEIRO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 10/02/2022 | 500.00 | 00071460284453 | DORACEMA BARBOSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 10/02/2022 | 500.00 | 00078918219415 | IRACEMA BARBOSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 10/02/2022 | 800.00 | 00013595275403 | JOSE CARLOS LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 10/02/2022 | 500.00 | 00005363727480 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA DESENVOLVIMENTO DE PESCA ARTESANAL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 10/02/2022 | 500.00 | 00064236749491 | JOSEFA GOMES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 10/02/2022 | 500.00 | 00012164218469 | DALILA ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 10/02/2022 | 500.00 | 00032483724434 | ERIVALDO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 10/02/2022 | 500.00 | 00005727710456 | RIVANDA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 10/02/2022 | 300.00 | 00070885352467 | RILARY ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 10/02/2022 | 800.00 | 00002409436439 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 10/02/2022 | 500.00 | 00010427816483 | JOSE WEVERTON COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 10/02/2022 | 7588.52 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 10/02/2022 | 400.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO DA COSTA AGRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 HD 1TB MY PASSPORT DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 10/02/2022 | 1530.00 | 35578962000107 | CAMPELLO COMÉRCIO DE ROLAMENTOS LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MAQUINA COLHEITADEIRA DE CAPIM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0001368 | 10/02/2022 | 860.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000502021 | 0001369 | 10/02/2022 | 555.10 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001370 | 10/02/2022 | 1076.25 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001371 | 10/02/2022 | 1617.69 | 10372171000103 | SUPERMERCADO SANTA TEREZINHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS I E ASSUFATEC DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001372 | 10/02/2022 | 501.56 | 10372171000103 | SUPERMERCADO SANTA TEREZINHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO COVID DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001373 | 10/02/2022 | 1314.68 | 10372171000103 | SUPERMERCADO SANTA TEREZINHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININACAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001374 | 10/02/2022 | 931.99 | 10372171000103 | SUPERMERCADO SANTA TEREZINHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO SAMU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001381 | 10/02/2022 | 315.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 11/02/2022 | 583.83 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE JOSIAS B DA SILVA CDC - 588769-5 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 11/02/2022 | 1278.00 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 213 DUZENTOS E TREZE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SAMU CEO CAPS LABORATORIO MUNICIPAL POLICLINICA MUNICIPAL RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 11/02/2022 | 288.00 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 48 QUARENTA E OITO GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AOS PSF'S E NASF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 11/02/2022 | 72.00 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 12 DOZE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO COVID - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 11/02/2022 | 1201.44 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 12 DOZE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 11/02/2022 | 901.08 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 09 NOVE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO CAPS I - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 11/02/2022 | 700.84 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 07 SETE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO CAPS AD - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 11/02/2022 | 100.12 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 UM GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS A ASSUFATEC - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 11/02/2022 | 600.72 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 06 SEIS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 11/02/2022 | 500.60 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 05 CINCO GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001468 | 11/02/2022 | 132.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001469 | 11/02/2022 | 120.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001470 | 11/02/2022 | 4685.30 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001471 | 11/02/2022 | 2755.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001472 | 11/02/2022 | 1130.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000502021 | 0001473 | 11/02/2022 | 84.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 11/02/2022 | 72.48 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO CDC - 5809789-1 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 11/02/2022 | 48.00 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 08 OITO GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 11/02/2022 | 138.00 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 23 VINTE E TRES GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 11/02/2022 | 108.00 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 18 DEZOITO GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIA CRAS CREAS SCFV E PETI. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 11/02/2022 | 500.00 | 00002794275496 | VERONICA MACEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 11/02/2022 | 500.00 | 00003920268482 | FABIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 11/02/2022 | 500.00 | 00010419475427 | WANDERSON MACEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 11/02/2022 | 300.00 | 00002103711459 | ELIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 11/02/2022 | 300.00 | 00015369847797 | JOSE MARICELIO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 11/02/2022 | 300.00 | 00012468394747 | HELIA JALDEANE PEREIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 11/02/2022 | 300.00 | 00001976359465 | SEVERINA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 11/02/2022 | 300.00 | 00002731663448 | VANUSA DE SOUSA BRITO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 11/02/2022 | 400.00 | 00007906766482 | ERASMO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 11/02/2022 | 400.00 | 00010696171724 | JOSE EDSON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 11/02/2022 | 400.00 | 00009718190414 | VITORIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 11/02/2022 | 400.00 | 00009971333414 | GIVANILSON PEREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA MAO DE OBRA EM REPAROS DE RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 11/02/2022 | 300.00 | 00008603148473 | LIDIA SORAIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 11/02/2022 | 400.00 | 00048252018491 | EDVALDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 11/02/2022 | 500.00 | 00007573226462 | JULYAN ALYSSON DE ARAUJO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 11/02/2022 | 500.00 | 00006864257401 | PATRICIA ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 11/02/2022 | 500.00 | 00002396393405 | EDVALDO DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 11/02/2022 | 500.00 | 00070108619435 | PEDRO HENRIQUE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 11/02/2022 | 200.00 | 00002045585492 | JOSE ERALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 11/02/2022 | 400.00 | 00010570906466 | CLAUDENICE MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 11/02/2022 | 126.82 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-2318 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 11/02/2022 | 108.00 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 18 DEZOITO GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 11/02/2022 | 500.00 | 42706828000100 | ASSOCIAÇÃO PARA A PROTEÇÃO DOS ANIMAIS DE BOQUEIRÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FORMA DE APOIO NA COMPRA DE RACAO ANIMAL PARA MANUTENCAO DO PROJETO SOS ANIMAIS NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO CONFORME OFICIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 11/02/2022 | 123.37 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ANALICE GONCALVES DE BRITO MATIAS CDC - 5857023-6 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 11/02/2022 | 162.00 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 27 VINTE E SETE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001452 | 11/02/2022 | 4883.62 | 10372171000103 | SUPERMERCADO SANTA TEREZINHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001453 | 11/02/2022 | 2858.54 | 10372171000103 | SUPERMERCADO SANTA TEREZINHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0001460 | 11/02/2022 | 4200.00 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS CABOS LAMPADAS CAIXA DE MEDICAO PONTALETE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000532021 | 0001462 | 11/02/2022 | 5265.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 03 FOGAO INDUSTRIAL 6B COM FORNO DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001464 | 11/02/2022 | 3017.69 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E PEITO DE FRANGO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 11/02/2022 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 14.318-9 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 11/02/2022 | 104.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 24.485-6 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 11/02/2022 | 150.00 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 25 VINTE E CINCO GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0001461 | 11/02/2022 | 18412.70 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS LUMINARIAS DE FIBRA LAMPADAS CABOS CAIXA DE MEDICAO PONTALETE DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 11/02/2022 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 11/02/2022 | 104.04 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-1299 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 11/02/2022 | 150.00 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 25 VINTE E CINCO GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 11/02/2022 | 620.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME DE HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA REALIZADA NA PACIENTE DIANA DE ARAUJO DE MACEDO SOUTO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 11/02/2022 | 9370.02 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO MICRO ONIBUS CITI CLASS SPRINTER DE PLACAS OFZ-3691 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 11/02/2022 | 2629.98 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO MICRO ONIBUS CITI CLASS SPRINTER DE PLACAS OFZ-3691 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 14/02/2022 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0001495 | 14/02/2022 | 830.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DO CABECOTE E REPOSICAO DE JOGO DE JUNTAS E OUTROS SERVICOS NO VEUCULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACAS QFN-5374 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0001496 | 14/02/2022 | 1265.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE RETIFICA COM BANHO QUIMICO CALIBRAGEM E ESMERILHAMENTO DE VALVULAS MUDANCA DAS GUIAS DE VALVULAS PLAINAMENTO DA FACE DO CABECOTE TROCA DE RETENTORES E DO COMANDO DE VALVULAS E VALVULAS E OUTROS SERVICOS NO VEUCULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACAS QFN-5374 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0001501 | 14/02/2022 | 28069.72 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL B S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 14/02/2022 | 2070.00 | 40262021000108 | N&G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FRETAMENTO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA I E II PARA BOQUEIRAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 14/02/2022 | 920.00 | 40262021000108 | N&G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FRETAMENTO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE DO MOITA PARA BOQUEIRAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001520 | 14/02/2022 | 578.46 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 14/02/2022 | 2000.00 | 32352070000103 | ICAM INSTITUTO CAMPINENSE DE MULHER SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PARA PROCEDIMENTO DE CIRURGIA DE HISTERECTOMIA DA PACIENTE SEVERINA LUIZA DA SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0001499 | 14/02/2022 | 62749.45 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL B S10 E B S500 DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Unidos pela Infraestrutura | Melhoria de Infra-Estrutura Urbana e/ou de Comunidades da Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012018 | 0001514 | 14/02/2022 | 95507.61 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESBLOQUEIO DE GLOSA DO CONTRATO N 101012018 CONCORRÊNCIA 0012018 EXECUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO CONTRATO DE REPASSE N 1040400-272017 MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONALAPOIO A POLITICA NACIONAL DESENVOLVIMENTO URBANO - PLANEJAMENTO URBANO. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Unidos pela Infraestrutura | Melhoria de Infra-Estrutura Urbana e/ou de Comunidades da Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012018 | 0001515 | 14/02/2022 | 30125.08 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESBLOQUEIO DE GLOSA DO CONTRATO N 101012018 CONCORRÊNCIA 0012018 EXECUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO CONTRATO DE REPASSE N 1036762-392016 MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONALAPOIO A POLITICA NACIONAL DESENVOLVIMENTO URBANO - PLANEJAMENTO URBANO. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 14/02/2022 | 862.00 | 00064517756491 | ANTONIO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REPAROS DE FORRO E ESQUADRIAS DA ESCOLA MUNICIPAL DO BENTO DE CIMA CONFORME PLANILHA EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0001502 | 14/02/2022 | 13538.12 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL B S10 DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 14/02/2022 | 2120.00 | 40262021000108 | N&G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DIRECIONADO A VIAGENS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO NO TRECHO QUE LIGA BOQUEIRAO AO DISTRITO DO MARINHO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 14/02/2022 | 2750.00 | 40262021000108 | N&G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DIRECIONADO A VIAGENS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO NA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 14/02/2022 | 1596.00 | 00947659000150 | UNDIME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANUIDADE DE 2022 DA UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO-UNDIME CONFORME TERMO DE FILIACAO. -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001536 | 14/02/2022 | 254.82 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 14/02/2022 | 400.57 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANA BATATA DOCE GOIABA MACAXEIRA MARACUJA MAMAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001533 | 14/02/2022 | 1281.80 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001538 | 14/02/2022 | 3212.62 | 10372171000103 | SUPERMERCADO SANTA TEREZINHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001559 | 14/02/2022 | 3999.88 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E PEITO DE FRANGO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001565 | 14/02/2022 | 1647.16 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E PEITO DE FRANGO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 14/02/2022 | 500.00 | 00009306329407 | EDILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 14/02/2022 | 500.00 | 00008118861406 | ROSILEIDE FERREIRA DA SILVA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA MAO DE OBRA EM REPAROS DE RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 14/02/2022 | 500.00 | 00028392582420 | CICERA DE FIGUEIREDO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 14/02/2022 | 300.00 | 00038825627491 | DORACI RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 14/02/2022 | 500.00 | 00070408741481 | LEONARDO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM CISTERNA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 14/02/2022 | 600.00 | 00006902214441 | ROZIANY GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 14/02/2022 | 400.00 | 00014352742457 | YURI IZAC GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 14/02/2022 | 500.00 | 00009501661466 | SUENIA GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 14/02/2022 | 500.00 | 00001917673442 | MARIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 14/02/2022 | 400.00 | 00016008445457 | MARIA FERNANDA PLACIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 14/02/2022 | 700.00 | 00008819320436 | QUERCIA DA NOBREGA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 14/02/2022 | 1100.00 | 00010421144475 | IVANA BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 14/02/2022 | 2400.00 | 40262021000108 | N&G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS AGENTES NA REALIZACAO DE VISITAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 14/02/2022 | 101.00 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES ALCOOL 70 DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 14/02/2022 | 151.50 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES ALCOOL 70 DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 14/02/2022 | 101.00 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES ALCOOL 70 DESTINADOS AO SCFV - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001566 | 14/02/2022 | 3699.35 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E PEITO DE FRANGO DESTINADOS AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001567 | 14/02/2022 | 4431.18 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E PEITO DE FRANGO DESTINADOS AO SCFV - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001568 | 14/02/2022 | 5308.66 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E PEITO DE FRANGO DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001569 | 14/02/2022 | 3301.07 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E PEITO DE FRANGO DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 14/02/2022 | 868.99 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANA BATATA DOCE GOIABA MACAXEIRA MARACUJA MAMAO DESTINADOS AO SCFV - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001534 | 14/02/2022 | 419.13 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 14/02/2022 | 151.50 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES ALCOOL 70 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0001500 | 14/02/2022 | 71305.88 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL B S10 E B S500 DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 14/02/2022 | 2400.00 | 40262021000108 | N&G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PUBLICO PARA O MERCADO PuBLICO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001535 | 14/02/2022 | 290.51 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 14/02/2022 | 2322.00 | 20446602000184 | ALEXSANDRO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE 26 VINTE E SEIS MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM CAR CONDICIONADOS E 03 TRES INSTALACOES DE AR CONDICIONADOS REALIZADOS NOS PSF'S DO CENTRO BAIRRO NOVO II BAIRRO DA BELA VISTA BAIRRO DAS MALVINAS COMUNIDADES DE TABOADO E ZACARIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 14/02/2022 | 2550.00 | 40262021000108 | N&G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE VINCULADOS A UBSF DO BENTO FICANDO A DISPOSICAO DA UBSF NA REFERIDA COMUNIDADE EM DIAS UTEIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 14/02/2022 | 2900.00 | 40262021000108 | N&G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE VINCULADOS A UBSF DO MARINHO FICANDO A DISPOSICAO DA UBSF NA REFERIDA COMUNIDADE EM DIAS UTEIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 14/02/2022 | 2900.00 | 40262021000108 | N&G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE VINCULADOS A UBSF DO TABOADO FICANDO A DISPOSICAO DA UBSF NA REFERIDA COMUNIDADE EM DIAS UTEIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 14/02/2022 | 2450.00 | 40262021000108 | N&G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE VINCULADOS A UBSF DO CENTRO FICANDO A DISPOSICAO DA UBSF NA REFERIDA COMUNIDADE EM DIAS UTEIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001516 | 14/02/2022 | 2688.00 | 08937463000196 | FARMACIA NOSSA SENHORA DO DESTERRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001517 | 14/02/2022 | 3787.94 | 08937463000196 | FARMACIA NOSSA SENHORA DO DESTERRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001518 | 14/02/2022 | 1724.20 | 08937463000196 | FARMACIA NOSSA SENHORA DO DESTERRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001519 | 14/02/2022 | 2004.34 | 08937463000196 | FARMACIA NOSSA SENHORA DO DESTERRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001521 | 14/02/2022 | 9226.73 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001522 | 14/02/2022 | 1341.38 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS AO CAPS PRACA DO PEIXE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001523 | 14/02/2022 | 1257.01 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS AO CAPS AD - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001524 | 14/02/2022 | 897.99 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001525 | 14/02/2022 | 620.86 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001526 | 14/02/2022 | 5885.59 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001527 | 14/02/2022 | 1646.61 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS AD III- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001528 | 14/02/2022 | 1954.66 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A ASSUFATEC - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001529 | 14/02/2022 | 1210.79 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001530 | 14/02/2022 | 1446.40 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001531 | 14/02/2022 | 1154.18 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO COVID - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001532 | 14/02/2022 | 643.67 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A EQUIPE MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001537 | 14/02/2022 | 1636.43 | 10372171000103 | SUPERMERCADO SANTA TEREZINHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS I E ASSUFATEC DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001539 | 14/02/2022 | 1589.80 | 10372171000103 | SUPERMERCADO SANTA TEREZINHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001540 | 14/02/2022 | 1340.12 | 10372171000103 | SUPERMERCADO SANTA TEREZINHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININACAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001541 | 14/02/2022 | 1624.37 | 10372171000103 | SUPERMERCADO SANTA TEREZINHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS AD III DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001542 | 14/02/2022 | 670.64 | 10372171000103 | SUPERMERCADO SANTA TEREZINHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO COVID DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001543 | 14/02/2022 | 1337.49 | 10372171000103 | SUPERMERCADO SANTA TEREZINHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO SAMU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 14/02/2022 | 630.57 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 14/02/2022 | 82.21 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 14/02/2022 | 307.48 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 14/02/2022 | 826.26 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 14/02/2022 | 747.97 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001554 | 14/02/2022 | 3717.34 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E PEITO DE FRANGO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001555 | 14/02/2022 | 1941.35 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E PEITO DE FRANGO DESTINADOS AO CAPS AD III - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001556 | 14/02/2022 | 1536.64 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E PEITO DE FRANGO DESTINADOS AO CAPS E ASSUFATEC - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001557 | 14/02/2022 | 1170.25 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E PEITO DE FRANGO DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001558 | 14/02/2022 | 554.08 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E PEITO DE FRANGO DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001560 | 14/02/2022 | 3722.10 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E PEITO DE FRANGO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001561 | 14/02/2022 | 1991.56 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E PEITO DE FRANGO DESTINADOS AO CAPS AD III - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001562 | 14/02/2022 | 1705.97 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E PEITO DE FRANGO DESTINADOS AO CAPS E ASSUFATEC - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001563 | 14/02/2022 | 1360.07 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E PEITO DE FRANGO DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001564 | 14/02/2022 | 1246.85 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E PEITO DE FRANGO DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 14/02/2022 | 371.13 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANA BATATA DOCE GOIABA MACAXEIRA MARACUJA MAMAO DESTINADOS AO CAPS E ASSUFATEC - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 14/02/2022 | 582.46 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANA BATATA DOCE GOIABA MACAXEIRA MARACUJA MAMAO DESTINADOS AO CAPS AD III - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 14/02/2022 | 424.27 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANA BATATA DOCE GOIABA MACAXEIRA MARACUJA MAMAO DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 14/02/2022 | 936.57 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANA BATATA DOCE GOIABA MACAXEIRA MARACUJA MAMAO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 14/02/2022 | 153.04 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANA BATATA DOCE GOIABA MACAXEIRA MARACUJA MAMAO DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMINIMACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 14/02/2022 | 981.50 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANA BATATA DOCE GOIABA MACAXEIRA MARACUJA MAMAO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 14/02/2022 | 587.44 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANA BATATA DOCE GOIABA MACAXEIRA MARACUJA MAMAO DESTINADOS AO CAPS AD IIIL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 14/02/2022 | 488.10 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANA BATATA DOCE GOIABA MACAXEIRA MARACUJA MAMAO DESTINADOS AO CAPS E ASSUFATEC - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 14/02/2022 | 417.54 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANA BATATA DOCE GOIABA MACAXEIRA MARACUJA MAMAO DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 14/02/2022 | 265.32 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANA BATATA DOCE GOIABA MACAXEIRA MARACUJA MAMAO DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0001594 | 14/02/2022 | 3966.98 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 15/02/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - NASF-NUCLEO DE APOIO SAUDE NA FAMILIA NATANAEL DA SILVA RAMOS MAT. 15817601 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 15/02/2022 | 361.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CENTRO DE ATENDIMENTO COVID JOSIVAL PEREIRA DA SILVA MAT. 15806626 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 15/02/2022 | 51.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - JOSIAS BATISTA DA SILVA MAT. - 15810038 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 15/02/2022 | 45.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - JOSIAS BATISTA DA SILVA MAT. - 15810038 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 15/02/2022 | 179.19 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO NASF-NUCLEO DE APOIO SAuDE NA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE THALYA NATANYELLY ARAUJO RAMOS CDC - 51990219-6 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 15/02/2022 | 2661.78 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A POLICLINICA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POLICLINICA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO CDC - 588559-0 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 15/02/2022 | 265.58 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NATALIA CORDEIRO DOS SANTOS RAMALHO CDC - 588415-5 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 15/02/2022 | 352.10 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA-CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ANTONIO NUNES DOS SANTOS CDC - 588541-8 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 15/02/2022 | 430.50 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 JOSIVAL PEREIRA DA SILVA MAT. 588638-2 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 15/02/2022 | 600.00 | 00070408243457 | MATHEUS ALVES NEGREIROS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE GRAVACAO DE AUDIOSVINHETAS PARA VEICULACAO EM CARRO DE SOM MIDIAS E RADIOS DOS DIAS DE VACINACAO DA COVID-19 E FOTOGRAFIAS DOCUMENTARIOS E EDICAO DE VIDEOS DOS DIAS 'D' DE VACINACAO E FOTOGRAFIAS E VIDEOS DAS PRACAS DE CONSTRUCAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0001615 | 15/02/2022 | 1690.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA EM 01 CONTADOR DE HEMATOLOGIA 01 BIOPLUS E 01 DETECTOR FETAL PORTATIL TODOS COM TROCA DE PECAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 15/02/2022 | 899.46 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CEBOLA BRANCA CENOURA LARANJA PERA BATATA INGLESA MANGA ESPADA DESTINADOS AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 15/02/2022 | 667.88 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CEBOLA BRANCA CENOURA LARANJA PERA BATATA INGLESA MANGA ESPADA DESTINADOS AO CAPS I E ASSUFATEC - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 15/02/2022 | 933.78 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CEBOLA BRANCA CENOURA LARANJA PERA BATATA INGLESA MANGA ESPADA DESTINADOS AO CAPS AD III - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 15/02/2022 | 4615.20 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CEBOLA BRANCA CENOURA LARANJA PERA MANGA ESPADA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412021 | 0002485 | 15/02/2022 | 1032.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 15/02/2022 | 900.00 | 00009629763427 | JOSE GALDINO GOMES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE SERVICOS FUNEBRES PARA DORGIVAL JOEL DE SENA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 15/02/2022 | 500.00 | 00009687827440 | JULIANA GABRIELE GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 15/02/2022 | 300.00 | 00070108619435 | PEDRO HENRIQUE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 15/02/2022 | 600.00 | 00013177253447 | MARIA DA PAZ LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 15/02/2022 | 400.00 | 00070084390409 | VINICIUS PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 15/02/2022 | 200.00 | 00009163600404 | ADRIANA GOMES DE ALBUQUERQUE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 15/02/2022 | 930.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 12022022 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 15/02/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DE FILIACAO A FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao das atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 15/02/2022 | 11976.52 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AS ESCOLAS GRUPOS ESCOLARES E CRECHES DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 15/02/2022 | 1500.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCA DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERACAO DE ARQUIVOS DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARACOES DE RENDIMENTO ANUAIS E PORTAL TRANSPARENCIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 15/02/2022 | 750.00 | 00010592816435 | JOSESMITH EMANUEL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REBOQUE DOS VEICULOS DE PLACAS NPV-6239 E OFY-9048 AMBOS EM PANE MECANICA NAS COMUNIDADES DE BENTO E MOITA E DESLOCADAS PARA CAMPINA GRANDE E PARA A SEDE DO MUNICIPIO RESPECTIVAMENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 15/02/2022 | 71466.15 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 15/02/2022 | 15898.65 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS SETORES E DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 15/02/2022 | 31.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 15/02/2022 | 16247.80 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS SETORES E DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 15/02/2022 | 4700.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY* | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME IODOTERAPIA E CINTILOGRAFIA DE CORPO INTEIRO REALIZADOS NA PACIENTE DALVA LUCIA DE LIMA SANTOS ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 15/02/2022 | 7000.00 | 37054183000138 | GILBRAN COSTA GUIMARÃES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS DE CIRURGIA DE VARIZES NOS MEMBROS INFERIORES BILATERAL NA PACIENTE CLEONICE MATIAS DOS SANTOS CPF-918.713.104-82 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 15/02/2022 | 637.64 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CEBOLA BRANCA CENOURA LARANJA PERA BATATA INGLESA MANGA ESPADA DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 16/02/2022 | 555.00 | 00010737939400 | JORGAM GLENIO DA SILVA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE HIGIENIZACAO COMPLETA COM LAVAGEM DO TETO CARPETE FORROS DE PORTAS LIMPEZA DOS CINTOS DE SEGURANCA PAINEL E BANCOS DOS VEICULOS FORD KA DE PLACAS QSK-4B43 E QSK-4B03 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 16/02/2022 | 200.00 | 00011658704444 | WELTON DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO E APLICACAO DE REVESTIMENTO COMPLETO NOS VEICULOS AMBULANCIA DE PLACAS NQF-1172 E QFN-5324 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 16/02/2022 | 520.00 | 00054964792404 | JOSÉ CANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TOTALIZANDO 03 TRES VIAGEM ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DE BOQUEIRAO PARA CAMPINA GRANDE COM O VEICULO FORD FIESTA DE PLACAS MND-4801 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 16/02/2022 | 260.00 | 00099715325491 | CLOVIS GONÇALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TOTALIZANDO 02 DUAS VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DE BOQUEIRAO PARA CAMPINA GRANDE COM O VEICULO VOYAGE DE PLACAS EWL-3590 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001643 | 16/02/2022 | 2384.50 | 24359736000119 | CARMOTOS AUTOPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO KOMBI DE PLACAS OFY-9018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001644 | 16/02/2022 | 2085.00 | 24359736000119 | CARMOTOS AUTOPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACAS QFF-7843 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 16/02/2022 | 4700.00 | 38255108000106 | JOSE RONILDO GONCALVES MAIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO DE HISTERECTOMIA TOTAL DE URGENCIA REALIZADA NA PACIENTE CICERA HENRIQUE MACEDO CPF-044.210.184-81 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 16/02/2022 | 5000.00 | 41210014000117 | CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO OFTALMOLOGICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE MARIA DORZIAL CAVALCANTI DE OLIVEIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001646 | 16/02/2022 | 3711.85 | 24359736000119 | CARMOTOS AUTOPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A CAMINHONETA D-20 DE PLACAS MND-4536 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001639 | 16/02/2022 | 2319.37 | 24359736000119 | CARMOTOS AUTOPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS OFY-9048 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001640 | 16/02/2022 | 2159.88 | 24359736000119 | CARMOTOS AUTOPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS NQE-1581 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001641 | 16/02/2022 | 1662.09 | 24359736000119 | CARMOTOS AUTOPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A MOTOCICLETA DE PLACAS NQF-1102 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001642 | 16/02/2022 | 1237.83 | 24359736000119 | CARMOTOS AUTOPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS OFY-8968 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 16/02/2022 | 200.00 | 00062697390715 | TERESINHA DE JESUS BERNARDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 16/02/2022 | 150.00 | 00008247527405 | DEBORAH MARIA RODRIGUES VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Unidos pela Assistência Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001645 | 16/02/2022 | 1792.79 | 24359736000119 | CARMOTOS AUTOPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A MOTOCICLETA DE PLACAS NQS-1132 DO CONSELHO TUTELAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 16/02/2022 | 400.00 | 00006024702426 | SEVERINO DO RAMO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 16/02/2022 | 600.00 | 00012489381784 | INACIA JULIANA BARROS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 16/02/2022 | 3438.89 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 16/02/2022 | 106.40 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-2362 DO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072021 | 0001647 | 16/02/2022 | 20485.00 | 02108023000301 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESEN. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SAUDE CONFORME CONTRATO N 8077012021-CPL PROCESSO ADMINISTRATIVO 1072021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0001656 | 16/02/2022 | 1473.03 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0001657 | 16/02/2022 | 2384.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001658 | 16/02/2022 | 4768.20 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000502021 | 0001659 | 16/02/2022 | 28.20 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000502021 | 0001660 | 16/02/2022 | 44.40 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000502021 | 0001661 | 16/02/2022 | 30.60 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000502021 | 0001662 | 16/02/2022 | 28.50 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001663 | 16/02/2022 | 165.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412021 | 0001664 | 16/02/2022 | 2726.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 16/02/2022 | 475.00 | 09721403000102 | CASA DA DIRECAO HIDRAULICA PECAS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO DA CAIXA DE DIRECAO HIDRAULICA DO CAMINHAO PIPA DE PLACAS OGG-3145 DO PAC - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 16/02/2022 | 120.00 | 24915329000140 | LIDER PARAFUSOS COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AOS TRATORES DA SECRFETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 16/02/2022 | 310.00 | 00010401518418 | JOCÉLIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA DESTINADOS AOS VEICULOS E MOTOCICLETAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 16/02/2022 | 1237.48 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 16/02/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL KARLA MORGANNA FARIAS SILVA MAT. 15800687 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 16/02/2022 | 74.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CARLOS AUGUSTO DA SILVA CDC - 52147051-3 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 16/02/2022 | 631.14 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - KELY ISMENIZE MACEDO COSTA PESSOA CDC-52278207-2 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 17/02/2022 | 500.60 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 05 CINCO GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AOS PROGRAMAS CRAS SCFV E CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 17/02/2022 | 1679.83 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 17/02/2022 | 1590.75 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 17/02/2022 | 3206.95 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 17/02/2022 | 1078.56 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 17/02/2022 | 1018.08 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 17/02/2022 | 254.52 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - P.E.T.I. REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0001678 | 17/02/2022 | 701.10 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0001675 | 17/02/2022 | 2340.20 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 17/02/2022 | 436.44 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 17/02/2022 | 1300.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 17/02/2022 | 1300.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0001685 | 17/02/2022 | 714.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A EQUIPE MELHOR EM CASA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000502021 | 0001686 | 17/02/2022 | 61.80 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001687 | 17/02/2022 | 6226.17 | 33379154000195 | RJ3 DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000482021 | 0001688 | 17/02/2022 | 5193.83 | 08937463000196 | FARMACIA NOSSA SENHORA DO DESTERRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 17/02/2022 | 61414.26 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - HOSPITAL MUNICIPAL REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 17/02/2022 | 3188.47 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - POLICLINICA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 17/02/2022 | 13882.57 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTES DE SAUDE REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 17/02/2022 | 25316.16 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 17/02/2022 | 3239.86 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - NASF REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 17/02/2022 | 534.49 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 17/02/2022 | 5810.17 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 17/02/2022 | 6248.76 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 17/02/2022 | 4099.86 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 17/02/2022 | 27041.27 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS-CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 17/02/2022 | 5181.20 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - EQUIPE MELHOR EM CASA EMAD REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 17/02/2022 | 1000.00 | 00004540142445 | MARIA JOSE BARBOSA HERMENEGILDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 17/02/2022 | 500.00 | 00070603589430 | SUENIO FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 17/02/2022 | 250.00 | 00050408542420 | FRANCISCO CARLOS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 17/02/2022 | 100.00 | 00046858601449 | MARIA DE MACEDO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 17/02/2022 | 500.00 | 00007860994453 | WALFREDO AVELINO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 17/02/2022 | 450.00 | 00071732398429 | JOYCIELE SANTANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM PASSAGEM DE BOQUEIRAO PARA O RIO DE JANEIRO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 17/02/2022 | 450.00 | 00071732402477 | VALERIA SANT'ANNA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM PASSAGEM DE BOQUEIRAO PARA O RIO DE JANEIRO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Unidos pela Educacao | Construcao, Ampliacao e/ou Reforma de Unidades Escolares - Ensino Infa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0001668 | 17/02/2022 | 20031.51 | 16707246000138 | SERVICON - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - JAILSON BATISTA DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA COM O BOLETIM DE MEDICAO 03 DOS SERVICOS DE CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PRO INFANCIA TIPO 1 LOCALIZADA NO BAIRRO DA BELA VISTA NESTA CIDADE DE BOQUEIRAOPB COM SUBESTACAO DE 150KVA CONFORME CONTRATO N 202012021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0001674 | 17/02/2022 | 4996.46 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS VEICULOS LEVES E ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 17/02/2022 | 124610.19 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 17/02/2022 | 534.49 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 30 REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 17/02/2022 | 11360.02 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 17/02/2022 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 24.485-6 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 17/02/2022 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 17/02/2022 | 710.00 | 00097837989449 | RILSON ANTONIO CHAGAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PARA VIAGENS DIVERSAS NA SEDE DO MUNICIPIO FICANDO A DISPOSICAO COMO MOTOBOY EM DIAS uTEIS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 COM O VEICULO MOTOCICLETA HONDA FAN DE PLACAS QFM-3449. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 17/02/2022 | 308.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 17022022 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 17/02/2022 | 40032.22 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS - FPM REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0001676 | 17/02/2022 | 2459.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Desporto e Lazer | Lazer | Unidos pela Infraestrutura | Construcao, Ampliacao e Reforma de Pracas, Jardins, Parques Infantis e | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062019 | 0001681 | 17/02/2022 | 21691.00 | 05881170000146 | ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO N 04 CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COMPLEMENTARES DE 02 DUAS PRACAS PuBLICAS PRACA IVANILDA RODRIGUES E PRACA DA INDEPENDÊNCIA - OBRA TCE 00032019 LICITACAO 0062019 - CONTRATO 206012019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 17/02/2022 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 17/02/2022 | 1430.00 | 00066413397772 | JOSÉ FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TOTALIZANDO 11 ONZE VIAGENS DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DE BOQUEIRAO PARA CAMPINA GRANDE COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACAS MMM-7525 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 17/02/2022 | 620.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME DE HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA REALIZADA NA PACIENTE MARIA JOSE JOAQUIM DA SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 17/02/2022 | 620.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME DE HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA REALIZADA NA PACIENTE MARIA DAS DORES DO NASCIMENTO CPF-062.305.514-70 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 17/02/2022 | 620.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME DE HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA REALIZADA NA PACIENTE VERONICA ALVES MACEDO BARBOSA CPF-872.832.554-00 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0001677 | 17/02/2022 | 978.30 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 17/02/2022 | 3500.00 | 23474151000187 | CENTRO DE COLOPROCTOLOGIA E ENDOSCOPIA DA PARAIBA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO DE FISSURA ANAL REALIZADO NA PACIENTE MARIA NAZARE DA SILVA CPF-072.225.424-50 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 17/02/2022 | 3500.00 | 23474151000187 | CENTRO DE COLOPROCTOLOGIA E ENDOSCOPIA DA PARAIBA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO DE FISSURA ANAL REALIZADO NA PACIENTE ELIZANGELA FELIX CPF-033.185.104-08 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 17/02/2022 | 11791.22 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FUS REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 18/02/2022 | 62.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392021 | 0001724 | 18/02/2022 | 989.74 | 17843127000175 | BORRACHARIA E LAVA JATO SANTO ANTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEICULOS E AMBULANCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O PERIODO DE 01 DE DEZEMBRO DE 2021 A 30 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 18/02/2022 | 2340.00 | 00011587368439 | KELVIN MARCCEL GOMES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TOTALIZANDO 18 DEZOITO VIAGENS DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DE BOQUEIRAO PARA CAMPINA GRANDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 COM O VEICULO GOLF DE PLACAS MZJ-5G91. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 18/02/2022 | 170.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR CLINICA CARDIOLOGICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTA MEDICA E EXAME PARA A PACIENTE MARIA GENIDALVA DA CRUZ CPF-892.900.704-04 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 18/02/2022 | 100.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA COM REUMATOLOGISTA REALIZADA NA PACIENTE DILMA ALVES DE OLIVEIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392021 | 0001723 | 18/02/2022 | 1769.79 | 17843127000175 | BORRACHARIA E LAVA JATO SANTO ANTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE 22 DE DEZEMBRO DE 2021 A 10 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 18/02/2022 | 65.00 | 24090598000115 | RENATO DA SILVA BRITO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MARMITEX ULTRA 104 FARDO M65 BASE E TAMPA ULTRA M32 FARD DESTINADO AO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 18/02/2022 | 50.00 | 00007406921438 | ELIAS GOMES DA SILVA JÚNIOR | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. ELIAS GOMES DA SILVA JuNIOR IDENTIFICADOR MUNICIPAL REFERENTE A VIAGEN ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA NO EXERCICO DE SUAS ATIVIDADES PARA REALIZAR A PRESTACAO DE CONTAS TRAFEGO DE DOCUMENTOS E A BUSCA DE MATERIAIS DE TRABALHO NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 18/02/2022 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 18/02/2022 | 2344.77 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392021 | 0001725 | 18/02/2022 | 1229.80 | 17843127000175 | BORRACHARIA E LAVA JATO SANTO ANTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEICULOS ONIBUS E MICROONIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE 22 DE DEZEMBRO DE 2021 A 10 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402021 | 0001730 | 18/02/2022 | 21499.00 | 00829496000100 | FUNERARIA CAMINHO DA ETERNIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS FUNERARIOS DE 10 DEZ URNAS SIMPLES ADULTO 01 UMA URNA ESPECIAL GORDA 07 SETE TRANSLADOS 09 NOVE COROAS DE FLORES GRANDE E 01 UM TRANSLADO BOQUEIRAOJOAO PESSOABOQUEIRAO PARA FUNERAIS DE PESSOAS DE BAIXA RENDA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 18/02/2022 | 400.00 | 00098993798320 | ANTONIA LINDINAURA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 18/02/2022 | 150.00 | 00071732712409 | MAIZA SOARES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 18/02/2022 | 150.00 | 00001511266406 | JARLENE GALDINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 18/02/2022 | 100.00 | 00099246589491 | JOAO GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 18/02/2022 | 150.00 | 00097695092487 | JOSELANE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 18/02/2022 | 100.00 | 00008552557738 | JOSÉ ADRIANO DE SOUSA COSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 18/02/2022 | 100.00 | 00015290726705 | JESSICA BEZERRA DE NEGREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 18/02/2022 | 250.00 | 00003228167429 | JOSÉ EDINALDO VIEIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 18/02/2022 | 100.00 | 00011519695403 | JESSICA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 18/02/2022 | 100.00 | 00011797571494 | JESSICA DE ANDRADE VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 18/02/2022 | 100.00 | 00008105435403 | JOSEVANIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 18/02/2022 | 100.00 | 00003695983426 | IVANILDA MARIA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 18/02/2022 | 100.00 | 00004955876480 | ILZA CANUTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 18/02/2022 | 100.00 | 00005525775450 | GERCYANA DE MACEDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 18/02/2022 | 100.00 | 00002989551727 | GERALDA BEZERRA DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 18/02/2022 | 150.00 | 00005770639440 | FLÁVIA PATRICIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 18/02/2022 | 100.00 | 00006090996475 | FRANCIELY DE FATIMA LIMA DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 18/02/2022 | 100.00 | 00009240162720 | FABIANA DE MELO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 18/02/2022 | 150.00 | 00008473603427 | EDIVALDO MANOEL DE DEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 18/02/2022 | 100.00 | 00002766271139 | ODIVALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 18/02/2022 | 100.00 | 00005469878422 | LUZINETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 18/02/2022 | 150.00 | 00008227830455 | LUCIANO LUIS BATISTA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 18/02/2022 | 100.00 | 00003561582761 | LUIZ RICARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 18/02/2022 | 100.00 | 00014122024420 | LUIZ CARLOS CANDIDO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 18/02/2022 | 100.00 | 00001127742450 | LUCIENE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 18/02/2022 | 100.00 | 00010828993483 | LARISSA CALUETE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 18/02/2022 | 100.00 | 00070556820452 | LEIDIANE GOMES AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 18/02/2022 | 100.00 | 00071732678464 | LIDIANE RAFAELA TEIXEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 18/02/2022 | 100.00 | 00006407192447 | LUZIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 18/02/2022 | 100.00 | 00016406487478 | KAMILA ALVES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 18/02/2022 | 100.00 | 00005222411400 | JOÉDINA DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 18/02/2022 | 150.00 | 00004578310493 | JOSÉ LÚCIO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 18/02/2022 | 200.00 | 00008633969416 | MIRTISNARA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 18/02/2022 | 100.00 | 00070603573436 | LARISSA CAROLYNE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 18/02/2022 | 100.00 | 00014178564404 | RIVALDO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 18/02/2022 | 100.00 | 00070441479413 | ANA LETICIA DE SOUSA APRIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 18/02/2022 | 200.00 | 00010578514427 | GILSON EUGENIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 18/02/2022 | 100.00 | 00011495043401 | FABIELY DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 18/02/2022 | 100.00 | 00008386270489 | VERA LUCIA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 18/02/2022 | 100.00 | 00011282481401 | RANGEELE DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 18/02/2022 | 100.00 | 00010815850484 | DIVANA GOMES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 18/02/2022 | 100.00 | 00007933019471 | LEANDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 18/02/2022 | 150.00 | 00014959838469 | JHENNEFE EVELLEM VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 18/02/2022 | 100.00 | 00010376454482 | FABIOLA KASSANDRA SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 18/02/2022 | 100.00 | 00008587303406 | ANA LÚCIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 18/02/2022 | 100.00 | 00014623671437 | ALINE AMARAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 18/02/2022 | 100.00 | 00010257303480 | ANA CLAUDIA LUNA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 18/02/2022 | 100.00 | 00070603304451 | ROSANGELA BRAZ MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 18/02/2022 | 100.00 | 00006090954470 | LEA PATRICIA ROCHA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 18/02/2022 | 100.00 | 00070083138455 | JOSE RAFAEL SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 18/02/2022 | 100.00 | 00011850092486 | SAMARA NAYANY CIPRIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 18/02/2022 | 150.00 | 00010658407481 | RAFFAELA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 18/02/2022 | 100.00 | 00075311330406 | MARIA DO SOCORRO COSTA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 18/02/2022 | 100.00 | 00007460533475 | TATIENE GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 18/02/2022 | 100.00 | 00003157894412 | MARIA DAS GRACAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 18/02/2022 | 100.00 | 00009272134439 | MANOEL MISSIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 18/02/2022 | 200.00 | 00095312439487 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 18/02/2022 | 100.00 | 00070117765406 | JAILDA DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 18/02/2022 | 150.00 | 00011384615474 | JOSIVANIA AMARAL SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 18/02/2022 | 100.00 | 00001144704480 | JOSENEIDE DO REGO SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 18/02/2022 | 150.00 | 00010202371719 | MARIA DAS DORES DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 18/02/2022 | 150.00 | 00010276509455 | MORGANA CAVALCANTE CARNAUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 18/02/2022 | 100.00 | 00003981857437 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 18/02/2022 | 100.00 | 00009629461412 | MANOEL GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 18/02/2022 | 100.00 | 00008868952785 | MARIA DO SOCORRO CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 18/02/2022 | 100.00 | 00006167576467 | MICAELA CHAGAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 18/02/2022 | 150.00 | 00007347734711 | MARIZETE FIRMINO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 18/02/2022 | 150.00 | 00007408572406 | ALDA KALINE T. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 18/02/2022 | 100.00 | 00008590781402 | JEANE VITURINO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 18/02/2022 | 100.00 | 00013948919461 | GEOVANIO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 18/02/2022 | 100.00 | 00005931984410 | MARIA BETANIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 18/02/2022 | 200.00 | 00010860887430 | JOAB CUSTODIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 18/02/2022 | 150.00 | 00098314521434 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 18/02/2022 | 100.00 | 00011938948408 | JOSEANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 18/02/2022 | 100.00 | 00005321017409 | GILVA MARIA DA CONCEIÇÃO* | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 18/02/2022 | 100.00 | 00011603649743 | MONIQUE LUZIA DA SILVA SANT'ANNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 18/02/2022 | 150.00 | 00008592441480 | HOZANITA TOMÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 18/02/2022 | 100.00 | 00011277179441 | TATIANY GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 18/02/2022 | 100.00 | 00006220532481 | MARIA DE NAZARE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 18/02/2022 | 100.00 | 00012424287473 | WEMERSON GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 18/02/2022 | 100.00 | 00008148428441 | ENICEIA TRAJANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 18/02/2022 | 250.00 | 00002501646479 | LUCIANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 18/02/2022 | 100.00 | 00012716651400 | EDIVALDO VIEIRA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 18/02/2022 | 100.00 | 00009352776410 | MARIA EDINETE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 18/02/2022 | 100.00 | 00005177307409 | MONANDREA CAVALCANTE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 18/02/2022 | 100.00 | 00012624199489 | ALISSON OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 18/02/2022 | 100.00 | 00010234192461 | ANGELICA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 18/02/2022 | 100.00 | 00071773629409 | ADRIELY ELEN CALISTO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 18/02/2022 | 150.00 | 00013691386792 | ALEX SANDRO DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 18/02/2022 | 100.00 | 00010499120477 | AMANDA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 18/02/2022 | 100.00 | 00001645430405 | ADRIANO BARBOSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 18/02/2022 | 100.00 | 00007915124447 | ANTONIO LUIZ AMARAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 18/02/2022 | 100.00 | 00011842216422 | ANDREILSA LUIZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 18/02/2022 | 100.00 | 00012762969409 | ALEXCIA ADRIAN DE MOURA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 18/02/2022 | 150.00 | 00008766511712 | MARIA JOSE EPIFANIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 18/02/2022 | 100.00 | 00004331517497 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 18/02/2022 | 100.00 | 00016714131488 | MARIA GABRYELA FRANÇA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 18/02/2022 | 100.00 | 00006632206450 | MONICA GONÇALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 18/02/2022 | 100.00 | 00099245337472 | MARIA JOSE FARIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 18/02/2022 | 150.00 | 00009229030422 | MARIA PATRICIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 18/02/2022 | 100.00 | 00007449080435 | MARIA DO LIVRAMENTO RIBEIRO DE AZEVEDO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 18/02/2022 | 100.00 | 00078855055453 | CICERO ANTONIO VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 18/02/2022 | 100.00 | 00010520612493 | RAYZA TATIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 18/02/2022 | 100.00 | 00011043372407 | CARLOS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 18/02/2022 | 100.00 | 00001239842465 | VALDELUCIA INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 18/02/2022 | 100.00 | 00071997255405 | RFAEL OLIVEIRA LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 18/02/2022 | 9500.00 | 24459731000168 | JOSE WESLEY DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS SENDO 16 DEZESSEIS CONSULTORIOS COM OS SEGUINTES ITENS CADEIRA EQUIPO REFLETOR CUSPIDEIRA MOCHO COMPRESSOR APARELHO DE RAIO-X APARELHO DE AUTOCLAVE CANETA DE ALTA ROTACAO MICRO MOTOR CONTRA ANGULO JET SONIC E TODOS OS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E PERIFERICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392021 | 0001726 | 18/02/2022 | 1799.92 | 17843127000175 | BORRACHARIA E LAVA JATO SANTO ANTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DURANTE O PERIODO DE 22 DE DEZEMBRO DE 2021 A 10 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0001971 | 21/02/2022 | 448.00 | 40619639000174 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 QUATRO HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE DIRECAO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DA CAIXA DE DIRECAO TROCA DE AMORTECEDORES E REPAROS NA CUICA DO CAMINHAO PIPA DE PLACAS OGG-3145 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 21/02/2022 | 2333.16 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO TRATOR JOHN DEERE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 21/02/2022 | 879.05 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CEO-CENTRO ESPEC.DE ODONTOLOGIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE IRAMA ALVES GAMA CDC - 51487601-5 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 21/02/2022 | 1370.70 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A DEMANDA JUDICIAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0001982 | 21/02/2022 | 2044.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0001983 | 21/02/2022 | 131.04 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0001984 | 21/02/2022 | 149.76 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0001985 | 21/02/2022 | 1609.70 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 21/02/2022 | 100.00 | 00000977940403 | ANA PAULA CAVALCANTE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 21/02/2022 | 100.00 | 00010936682450 | ROBERTA KELY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 21/02/2022 | 100.00 | 00011869633440 | RENAN FELIX RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 21/02/2022 | 100.00 | 00008613720420 | SANDRA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 21/02/2022 | 100.00 | 00002559306409 | SEVERINA LUCIA COSTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 21/02/2022 | 100.00 | 00004133744403 | SIMONE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 21/02/2022 | 100.00 | 00012594297410 | MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 21/02/2022 | 200.00 | 00004259363417 | MARIA DO DESTERRO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 21/02/2022 | 100.00 | 00012604588498 | CARLA DAIANE FIRMINO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 21/02/2022 | 150.00 | 00009529680457 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 21/02/2022 | 100.00 | 00005571830492 | KALINE MEDEIROS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 21/02/2022 | 100.00 | 00070603325459 | MARIA DO AMPARO VIEIRA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 21/02/2022 | 100.00 | 00007395551460 | ANTONIA LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 21/02/2022 | 100.00 | 00005744772413 | JOSEFA MAGNA ALVES BARBOSA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 21/02/2022 | 100.00 | 00003697077457 | JOSE NAZARENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 21/02/2022 | 100.00 | 00061055980172 | GENIVAL NOBREGA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 21/02/2022 | 100.00 | 00009817376761 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 21/02/2022 | 100.00 | 00092882293453 | ELIVANIA MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 21/02/2022 | 150.00 | 00010762553707 | MÔNICA FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 21/02/2022 | 100.00 | 00007822662406 | MARIA DO SOCORRO AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 21/02/2022 | 100.00 | 00010515937436 | SUELY MARIA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 21/02/2022 | 100.00 | 00045920468890 | ANDRESA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 21/02/2022 | 100.00 | 00001728089441 | EDNILZA RAMOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 21/02/2022 | 100.00 | 00007072768700 | FRANCICLEIDE DA COSTA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 21/02/2022 | 100.00 | 00011145627420 | MARTA MACEDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 21/02/2022 | 150.00 | 00002602630446 | MARCIA NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 21/02/2022 | 100.00 | 00009269829405 | ROBERTA MARIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 21/02/2022 | 100.00 | 00000977940403 | ANA PAULA CAVALCANTE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 21/02/2022 | 100.00 | 00010164252444 | MAURICEIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 21/02/2022 | 100.00 | 00070604135459 | DOUGLAS JEFERSON PEREIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 21/02/2022 | 100.00 | 00009952546483 | MARIA IZABEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 21/02/2022 | 100.00 | 00005432645483 | MARCICLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 21/02/2022 | 100.00 | 00012657186440 | JEFERSON MATEUS ROCHA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 21/02/2022 | 100.00 | 00003578415499 | MARIA DO CARMO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 21/02/2022 | 100.00 | 00048631043400 | JOSÉ JOAQUIM DE MOURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 21/02/2022 | 100.00 | 00007095410402 | SIMERY OLIVEIRA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 21/02/2022 | 100.00 | 00071172057419 | RAFAELA AQUINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 21/02/2022 | 250.00 | 00062200283415 | MANOEL FRANCISCO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 21/02/2022 | 100.00 | 00071768526427 | THIAGO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 21/02/2022 | 100.00 | 00004385165408 | FABIANA RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 21/02/2022 | 200.00 | 00011755242476 | JOMARA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 21/02/2022 | 100.00 | 00002828517470 | MARIA VERONICA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 21/02/2022 | 100.00 | 00005770647469 | MARIA DAS NEVES DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 21/02/2022 | 100.00 | 00012288964456 | ANA CARLA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 21/02/2022 | 100.00 | 00003944897480 | MARIA HELENA AMARO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 21/02/2022 | 100.00 | 00003697580485 | JOSINALDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 21/02/2022 | 100.00 | 00070603606466 | MARIA ANDRESA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 21/02/2022 | 100.00 | 00013382592452 | FLORYANA RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 21/02/2022 | 200.00 | 00010965044483 | TATIANE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 21/02/2022 | 200.00 | 00011040772480 | LIDIANE BORGES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 21/02/2022 | 100.00 | 00005925119444 | LUCINEIDE DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 21/02/2022 | 100.00 | 00007000371447 | ELIZANGELA PEREIRA DA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 21/02/2022 | 400.00 | 00070765440407 | EWERTON JOSE GOMES PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 21/02/2022 | 600.00 | 00013553318465 | MIRIAN COSTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 21/02/2022 | 1000.00 | 00070294708421 | VITORIA CECILIA NOBREGA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 21/02/2022 | 100.00 | 00070359439438 | VALERIA LIMA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 21/02/2022 | 100.00 | 00013486433407 | ANA BEATRIZ SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 21/02/2022 | 100.00 | 00013740828480 | FERNANDA DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 21/02/2022 | 100.00 | 00009555119414 | DANIELA SILVA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 21/02/2022 | 100.00 | 00014202984889 | ELENICE REJANE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 21/02/2022 | 100.00 | 00006024787405 | ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 21/02/2022 | 100.00 | 00012543171479 | MONALISA VIANEZ DA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 21/02/2022 | 100.00 | 00010279899424 | ANDERSON MENDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 21/02/2022 | 100.00 | 00006159836420 | NAZARENA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 21/02/2022 | 150.00 | 00008275870402 | ISA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 21/02/2022 | 100.00 | 00017407330450 | MARCOS SUEL PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 21/02/2022 | 100.00 | 00091876869534 | MARIA SOELMA EPIFANIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 21/02/2022 | 100.00 | 00070326874402 | ELISIANE BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 21/02/2022 | 150.00 | 00070626829429 | ANDREZA RAILA VIDAL DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 21/02/2022 | 100.00 | 00013432025408 | MARIA CLARA DUARTE JOVENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 21/02/2022 | 100.00 | 00009888308416 | RAFAELA DIAS CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 21/02/2022 | 150.00 | 00008708617430 | TASSILA KAMYLLA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 21/02/2022 | 100.00 | 00022684514100 | PEDRO INÁCIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 21/02/2022 | 100.00 | 00013550362404 | JOELMA DA COSTA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 21/02/2022 | 100.00 | 00070941824497 | JULIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 21/02/2022 | 100.00 | 00014882017490 | MARIA EDUARDA GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 21/02/2022 | 100.00 | 00013426760410 | JESSICA MILEIDE DA SILVA AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 21/02/2022 | 100.00 | 00062201930406 | SEVERINO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 21/02/2022 | 100.00 | 00006728848444 | SOLANGE DE ARAUJO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 21/02/2022 | 100.00 | 00012472909489 | MICAELLY SONALLY SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 21/02/2022 | 100.00 | 00014214084497 | GESSICA LEITE QUEIRÓZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 21/02/2022 | 100.00 | 00071037496477 | JENNIFER LIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 21/02/2022 | 100.00 | 00011965537421 | GYSLLEN HELLEN BARBOSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 21/02/2022 | 100.00 | 00013351760477 | DANILA SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 21/02/2022 | 100.00 | 00009490350419 | MARTA QUEIROZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 21/02/2022 | 100.00 | 00008908852492 | MARIZA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 21/02/2022 | 150.00 | 00048272370425 | EDILSON MATIAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 21/02/2022 | 100.00 | 00007908246478 | MARIA DE NAZARÉ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 21/02/2022 | 100.00 | 00014316294482 | SIMONE MARIA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 21/02/2022 | 100.00 | 00010717581446 | POLIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 21/02/2022 | 100.00 | 00012560483483 | FELIPE DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 21/02/2022 | 100.00 | 00016395912739 | JEFFERSON KAYCK MELO TEOFILO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 21/02/2022 | 100.00 | 00009241126469 | FABIA GERLANDIA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 21/02/2022 | 150.00 | 00013378904488 | EMANUEL COSTA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 21/02/2022 | 100.00 | 00005994013382 | RENILSON GUILHERME COSTA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 21/02/2022 | 100.00 | 00008415369450 | MARCIANA BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 21/02/2022 | 250.00 | 00070071371486 | MAYANA BESERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 21/02/2022 | 100.00 | 00013156140490 | JOSE ORLANDO PEREIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 21/02/2022 | 150.00 | 00007532813410 | DAMIANA TAVARES APOLINARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 21/02/2022 | 100.00 | 00011805363476 | RAYANE MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 21/02/2022 | 100.00 | 00070408687410 | RUTHYELLY RAMOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 21/02/2022 | 100.00 | 00009713248406 | ANA PRISCILA GOMES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 21/02/2022 | 100.00 | 00013426160498 | EDSON PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 21/02/2022 | 100.00 | 00011417712414 | RAFAELA DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 21/02/2022 | 100.00 | 00006613085456 | ELIZEUDA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 21/02/2022 | 100.00 | 00012149469413 | BEATRIZ DE MELO TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 21/02/2022 | 100.00 | 00008848380484 | TAMIRES FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 21/02/2022 | 200.00 | 00005027388470 | ANTONIA MARIA JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 21/02/2022 | 100.00 | 00056900228453 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 21/02/2022 | 250.00 | 00006428540410 | JAQUELINE GOMES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 21/02/2022 | 200.00 | 00003937032401 | FABRICIA REGINA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 21/02/2022 | 300.00 | 00099242230472 | EDILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 21/02/2022 | 400.00 | 00002719178497 | AMARA RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 21/02/2022 | 300.00 | 00097706353400 | RISONETE PEDRO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 21/02/2022 | 500.00 | 00007965727471 | JULIANA MARIA DAS CHAGAS. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 21/02/2022 | 400.00 | 00009674287426 | ITIONARA MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 21/02/2022 | 300.00 | 00070361847440 | MARIA DAYANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 21/02/2022 | 200.00 | 00002650817429 | MARIA DAS NEVES ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 21/02/2022 | 400.00 | 00009116253485 | FRANCISCO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 21/02/2022 | 300.00 | 00006279110486 | JONAS MOREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 21/02/2022 | 250.00 | 00008048798425 | SADAC DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 21/02/2022 | 250.00 | 00007248037427 | JOSÉ GLEIDSON MATIAS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 21/02/2022 | 200.00 | 00093099487449 | SEBASTIAO FRANCISCO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 21/02/2022 | 400.00 | 00004621145460 | MARILIA GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 21/02/2022 | 250.00 | 00002980641464 | CRACIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 21/02/2022 | 1000.00 | 00013348847494 | ANGELA MARIA DE LIMA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 21/02/2022 | 500.00 | 00004331293440 | MARIA DO LIVRAMENTO DE LIMA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0001972 | 21/02/2022 | 1130.00 | 40619639000174 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 DEZ HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE FREIO COM TROCA DE LONAS DE FREIO TRASEIRA ROLAMENTO TRASEIRO DOIS RETENTORES E DUAS ARANHAS E SOLDA NA CARROCERIA VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGC-5749 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 21/02/2022 | 1740.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE 04 RECAPAGENS DE PNEUS 21575R1750 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGC-5749 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 21/02/2022 | 870.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE 02 RECAPAGENS DE PNEUS 21575R1750 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPU-5611 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 21/02/2022 | 1596.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VISTORIA DE OBRA CONTRATO DE REPASSE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentencas Judiciais (Precatorios e Otros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 21/02/2022 | 40333.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS NOS TERMOS DO REGIME ESPECIAL ADOTADO CONSOANTE DISPOSTO NA EMENDA CONST.992017 E RESOLUCAO 303 DO CNJ RELATIVO AO PROCESSO 2776804. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 21/02/2022 | 900.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE PORTALWEBSITE DE N 0022022 CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DO CONTRATO COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 21/02/2022 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.567-7 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 21/02/2022 | 600.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 21/02/2022 | 2500.00 | 32326799000105 | G & C ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 21/02/2022 | 69.00 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE (J) | EMPENHO QUE SE REALIZA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000292021 | 0001976 | 21/02/2022 | 4800.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS PA VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO ATRAVES DE EMISSORA DE RADIO FM CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0092021 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0001969 | 21/02/2022 | 756.00 | 40619639000174 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 SETE HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSMISSAO COM TROCA DO KIT DE EMBREAGEM BOMBA DE EMBREAGEM E BUCHA DO VOLANTE DO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS HVH-4305 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0001970 | 21/02/2022 | 226.00 | 40619639000174 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DUAS HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE FREIO COM TROOCA DE LONAS DE FREIO TRASEIRAS RETENTOR E ROLAMENTO DO PATIM DE FREIO DO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS NQE-4471 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 21/02/2022 | 70.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE NATAL-RN. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES JOSE HIAGO CARDOSO DE NEGREIROS E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 21/02/2022 | 70.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE NATAL-RN. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES ELIELZA BARBOSA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 21/02/2022 | 70.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES WESLEY RIAN COSTA LIMA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 21/02/2022 | 70.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES MARIA JOSE SANTOS BARBOSA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 21/02/2022 | 70.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES WESLEY RIAN COSTA LIMA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 21/02/2022 | 70.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES WESLEY RIAN COSTA LIMA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 21/02/2022 | 70.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES CLEONICE DA COSTA MINA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 21/02/2022 | 70.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES MARCIO ROBERTO DE MACEDO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 21/02/2022 | 70.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE NATAL-RN. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES LIVIA VITORIA XAVIER BRITO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 21/02/2022 | 70.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES WESLEY RIAN COSTA LIMA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 21/02/2022 | 70.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES WESLEY RIAN COSTA LIMA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 21/02/2022 | 70.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR A SRA. ELZA MARIA BARBOSA DA SILVA PARA VISITA E ACOMPANHAMENTO DA SUA FILHA A QUAL SE ENCONTRA EM TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 21/02/2022 | 50.00 | 00091761247468 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE MACEDO | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES MARIANA BARBOSA TAVARES E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 21/02/2022 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 21/02/2022 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES INACIA ALVES DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 21/02/2022 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES JOSELIA VIEIRA SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 21/02/2022 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES SEVERINO BENTO DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 21/02/2022 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES JOSE OTAVIO LIMA NASCIMENTO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 21/02/2022 | 50.00 | 00091761247468 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE MACEDO | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES JOSELIA VIEIRA DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 21/02/2022 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES ANA LUCIA LEONARDO BARBOSA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 21/02/2022 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES JOSENILTON VASCONCELOS LUCENA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 21/02/2022 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES JOSELIA VIEIRA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 21/02/2022 | 50.00 | 00091761247468 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE MACEDO | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES DAVI LUIZ TAVARES OLIVIERA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 22/02/2022 | 408.82 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DOS ANOS DE 2021 E 2022 DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACAS NQF-1172 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 22/02/2022 | 418.94 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A REVISAO EM GARANTIA DE 140.000 KM DO VEICULO FORD KA DE PLACAS QSK-4B43 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 22/02/2022 | 300.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO EM GARANTIA DE 140.000 KM DO VEICULO FORD KA DE PLACAS QSK-4B43 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002037 | 22/02/2022 | 1699.04 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACAS NQE-7845 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 22/02/2022 | 204.41 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DO ANO DE 2022 DO VEICULO CAMINHONETA CHEVROLET D-20 DE PLACAS MND-4536 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0002032 | 22/02/2022 | 3611.50 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA DESTINADOS A MAQUINA PATROL E CACAMBAS DE PLACAS NQE-4471 E HVH-4305 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 22/02/2022 | 500.00 | 00002705209450 | VALDEILDO GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SEGURANCA NOTURNA POS EVENTO DESMONTAGEM E ORGANIZACAO E ARMAZENAMENTO DOS ENFEITES E ADORNOS DO NATAL ILUMINADO REALIZADO NA PRACA DA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 22/02/2022 | 5500.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA HABITACAO ESPORTE LAZER E SAuDE PuBLICA. CONSULTORIA E ASSISTENCIA TECNICA JUNTO A ORGAOS DA ADMINISTRACAO FEDERAL E ESTADUAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GIDUR FUNASA GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA - SUPLAN SEPLAG SEC. DE EDUCACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0002025 | 22/02/2022 | 3650.00 | 19562606000149 | FERNANDO AURELIO GOMES. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOSDE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO VISANTO PRIORIZAR OBJETIVOS METAS E ACOES PARA A REALIZACAO DE ATIVIDADES INCLUINDO A PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONT. 633012021 PP 0332021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0002026 | 22/02/2022 | 4900.00 | 10715095000183 | CAAP - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS CONFORME CONTRATO FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 22/02/2022 | 1200.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO E EDICAO DO JORNAL O BOQUEIRAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 22/02/2022 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 6.514-5 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 22/02/2022 | 31.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.567-7 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 22/02/2022 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 24.485-6 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 22/02/2022 | 351.07 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FEP NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000452021 | 0002017 | 22/02/2022 | 280.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SONORIZACAO VOLANTE EM DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO CHAMAMENTO PARA MATRICULAS PARA O ANO LETIVO DE 2022 NAS ESCOLAS MUNICIPAIS NA SEDE DO MUNICIPIO E ZONA RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 22/02/2022 | 204.41 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DO ANO DE 2022 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPS-0293 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 22/02/2022 | 204.41 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DO ANO DE 2022 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS QFL-6015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 22/02/2022 | 204.41 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DO ANO DE 2022 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOA-0172 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0002034 | 22/02/2022 | 2379.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E BALDE DE GRAXA DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS NPS-0293 OGE-3057 OFB-0169 E OGE-4690 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002036 | 22/02/2022 | 1899.77 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPV-5611 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000452021 | 0002018 | 22/02/2022 | 220.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SONORIZACAO VOLANTE EM DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 22/02/2022 | 150.00 | 00096421134491 | GERALDO B. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 22/02/2022 | 200.00 | 00003141809402 | JOSEFA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 22/02/2022 | 200.00 | 00009300050400 | LIDYANE FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 22/02/2022 | 400.00 | 00008868952785 | MARIA DO SOCORRO CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 22/02/2022 | 200.00 | 00070030926467 | ITALO RAMON PEREIRA LAZARO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 22/02/2022 | 200.00 | 00050377175404 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 22/02/2022 | 200.00 | 00087281295472 | JOSEFA GOMES BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 22/02/2022 | 200.00 | 00008261697401 | JOSÉ IRIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 22/02/2022 | 200.00 | 00009529875460 | CLAUDILENE ANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 22/02/2022 | 400.00 | 00070085753432 | MARCILIO MOREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM FEPAROS EM CANOA PARA DESENVOLVIMENTO DE PESCA ARTESANAL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 22/02/2022 | 200.00 | 00005961170438 | PAULO ROSSI TEODORO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 22/02/2022 | 200.00 | 00006066396404 | MARIA DE FATIMA FREITAS MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 22/02/2022 | 200.00 | 00004302912480 | ADRIANA VIANA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 22/02/2022 | 200.00 | 00091866634453 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 22/02/2022 | 400.00 | 00070885247400 | KARLA TAYSA ROSAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 22/02/2022 | 200.00 | 00003481362420 | CLEONILDO PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 22/02/2022 | 400.00 | 00004854051485 | ADÃO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 22/02/2022 | 250.00 | 00007598988471 | ADILSON CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 22/02/2022 | 400.00 | 00005709471461 | EDINALVA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA DESENVOLVIMENTO DE PESCA ARTESANAL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 22/02/2022 | 200.00 | 00008020433724 | CLAUDIVAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 22/02/2022 | 200.00 | 00099706415491 | MARIA SALETE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 22/02/2022 | 400.00 | 00098309692404 | MARIA DE FATIMA NEGREIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 22/02/2022 | 200.00 | 00008257782718 | JOSE FERREIRA DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 22/02/2022 | 200.00 | 00001614618402 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 22/02/2022 | 200.00 | 00003953256416 | ANTONIA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 22/02/2022 | 200.00 | 00013937254498 | VITORIA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 22/02/2022 | 300.00 | 00056940874453 | EDNA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 22/02/2022 | 200.00 | 00014840116431 | MARIA EDUARDA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 22/02/2022 | 300.00 | 00070603087418 | FABIANA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 22/02/2022 | 200.00 | 00008468412406 | JEFFERSON ALISSON NOBREGA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 22/02/2022 | 400.00 | 00071479044431 | POLIANA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 22/02/2022 | 400.00 | 00013426218402 | GIRLENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 22/02/2022 | 200.00 | 00009046338452 | KLEBER ANTONIO MENDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 22/02/2022 | 500.00 | 00010363214445 | MARIA CLAUDIA FARIAS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM MENSALIDADE DE CURSO TECNICO EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 22/02/2022 | 500.00 | 00072486902791 | MANOEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 22/02/2022 | 150.00 | 00011532290489 | JOSINALDO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 22/02/2022 | 150.00 | 00054964830420 | ANA MARIA MACEDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 22/02/2022 | 500.00 | 00006503460414 | JOSE AMARO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 22/02/2022 | 500.00 | 00070230514499 | MIKAEL DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 22/02/2022 | 300.00 | 00098051776453 | ELIANE SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 22/02/2022 | 300.00 | 00010228168457 | LEONARDO OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 22/02/2022 | 500.00 | 00004740139448 | EVA VILMA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 22/02/2022 | 300.00 | 00038050579468 | JOSE CARLOS COSTA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 22/02/2022 | 12506.20 | 06626253014535 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS XTANDI 40MG CAPS120 ADQUIRIDO POR DETERMINACAO JUDICIAL - FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002038 | 22/02/2022 | 290.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000452021 | 0002016 | 22/02/2022 | 380.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SONORIZACAO VOLANTE EM DIVULGACAO DE ACOES PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES COMO CAMPEONATO CINQUENTAO COPA CARIRI E SELECAO DE BOQUEIRAO MASTER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 22/02/2022 | 174.78 | 08951075000240 | RANCHO ALEGRE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS AGROPECUARIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0002033 | 22/02/2022 | 3266.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA DESTINADOS AOS TRATORES BUDNY E MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002035 | 22/02/2022 | 992.84 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO CAMINHAO INTERNACIONAL DE PLACAS OGG-3145 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 23/02/2022 | 56.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO KLEITON NOBREGA DA SILVA MAT. 15812855 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000452021 | 0002092 | 23/02/2022 | 320.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SONORIZACAO VOLANTE EM DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0002107 | 23/02/2022 | 3380.00 | 07865242000197 | CJ- PNEUS- CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 QUATRO PNEUS 23575 R15 DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER DE PLACAS NPV-6499 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 23/02/2022 | 158.08 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MARIA DO SOCORRO CARLOS CDC - 51494907-7 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 23/02/2022 | 700.74 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO S.C.F.V. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO CDC - 5836876-3 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 23/02/2022 | 79.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO CRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ANTONIO DE SOUZA LIMA MAT. 70156255 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 23/02/2022 | 1120.80 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMÃOS (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PAO DESTINADOS AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININACAPS CAPS I E CAPS II - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 23/02/2022 | 372.00 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMÃOS (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PAO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000502021 | 0002116 | 23/02/2022 | 9689.58 | 08937463000196 | FARMACIA NOSSA SENHORA DO DESTERRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 23/02/2022 | 1940.99 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 23/02/2022 | 826.60 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 23/02/2022 | 1217.69 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 23/02/2022 | 532.13 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 23/02/2022 | 1020.70 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 23/02/2022 | 429.42 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 23/02/2022 | 1063.43 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 23/02/2022 | 200.00 | 00007881228431 | KAAUEY RUAN ANTONIO PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 23/02/2022 | 200.00 | 00070602958440 | OLAVIO JOSE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 23/02/2022 | 200.00 | 00006810155430 | MARCOS ANTONIO ROBERTO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 23/02/2022 | 150.00 | 00008310277466 | PEDRO RAYFF OLIVEIRA AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 23/02/2022 | 150.00 | 00008806822489 | RAYANNE DE OLIVEIRA AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 23/02/2022 | 150.00 | 00097829153434 | LUCIDALVA DE OLIVEIRA AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 23/02/2022 | 200.00 | 00006080578433 | MAGNO JOEL MELO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 23/02/2022 | 200.00 | 00079979548487 | FRANCISCO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 23/02/2022 | 200.00 | 00008619907492 | WALKIRIA DANYELLE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 23/02/2022 | 200.00 | 00012885405406 | ELIOSMAR ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 23/02/2022 | 200.00 | 00003989345419 | MARIA DO DESTERRO LIMA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 23/02/2022 | 300.00 | 00005272801431 | ALEXANDRA PINTO NASCIMENTO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 23/02/2022 | 200.00 | 00006252431451 | GILCEIA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 23/02/2022 | 200.00 | 00004094809406 | CRISTINA MATIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 23/02/2022 | 200.00 | 00006846479406 | MARIA JOSE DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 23/02/2022 | 200.00 | 00009529742401 | ANDRESSA EDUARDO PEREIRA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 23/02/2022 | 200.00 | 00057128669787 | ISRAEL VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 23/02/2022 | 200.00 | 00038751887487 | ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 23/02/2022 | 200.00 | 00004388514470 | MICHAL BRUCE CARNEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 23/02/2022 | 200.00 | 00009985851498 | JAKELYNE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 23/02/2022 | 150.00 | 00016824000426 | NATHALYA BONFIM ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE CURSO TECNICO EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 23/02/2022 | 200.00 | 00007368169410 | EDSON CORDEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 23/02/2022 | 200.00 | 00009562883400 | SILVIO CARLOS PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 23/02/2022 | 200.00 | 00017008133405 | JULIA GABRIELLY SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 23/02/2022 | 300.00 | 00009555114455 | EDSON SOUZA DE AGUIAR JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 23/02/2022 | 200.00 | 00080453406491 | ELIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 23/02/2022 | 200.00 | 00008100789452 | ADEILMA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 23/02/2022 | 200.00 | 00010504439421 | MARIA VITORIA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 23/02/2022 | 200.00 | 00012485428433 | VITORIA NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE CURSO TECNICO EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 23/02/2022 | 150.00 | 00013674904489 | WELLINGTON DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 23/02/2022 | 150.00 | 00080452515491 | MARIA DOCARMO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 23/02/2022 | 200.00 | 00017539835419 | JOSE ALTEMAR DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 23/02/2022 | 200.00 | 00071038488400 | CARLOS DANIEL OLIVEIRA NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 23/02/2022 | 250.00 | 00071037982495 | VANESSA MARIA MAURICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 23/02/2022 | 200.00 | 00004857005492 | CICERO BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 23/02/2022 | 200.00 | 00012731142480 | ANA PAULA FLORIANO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 23/02/2022 | 300.00 | 00011018947418 | ROSANGELA BESERRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 23/02/2022 | 400.00 | 00003429099404 | MARIA TERESA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 23/02/2022 | 300.00 | 00016689531457 | MICHELLY LAYSE DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 23/02/2022 | 500.00 | 00003019525403 | SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM REPAROS EM CANOA PARA DESENVOLVIMENTO DE PESCA ARTESANAL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 23/02/2022 | 1000.00 | 00009014936435 | ARTHUR LIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 23/02/2022 | 1000.00 | 00012606581474 | ADRIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 23/02/2022 | 1000.00 | 00016466968405 | DIANA ALVES DE LIMA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 23/02/2022 | 500.00 | 00070706489446 | JANDILSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 23/02/2022 | 500.00 | 00057002940449 | MARINES BARBOSA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0002096 | 23/02/2022 | 5480.00 | 07865242000197 | CJ- PNEUS- CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 QUATRO PNEUS 21575 R 175 135133 SAN01 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGC-5749 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0002097 | 23/02/2022 | 1400.00 | 07865242000197 | CJ- PNEUS- CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 QUATRO PNEUS 17570 R13 DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS OFY-9048 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0002098 | 23/02/2022 | 3896.00 | 07865242000197 | CJ- PNEUS- CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 DOIS PNEUS 900X20 02 DOIS PROTETORES E 02 DUAS CAMARAS DE AR DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFD-5068 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0002099 | 23/02/2022 | 700.00 | 07865242000197 | CJ- PNEUS- CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 DOIS PNEUS 17570 R13 DESTINADOS AO VEICULO DE PLACAS QFC-4298 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0002100 | 23/02/2022 | 700.00 | 07865242000197 | CJ- PNEUS- CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 DOIS PNEUS 17570 R13 DESTINADOS AO VEICULO DE PLACASNQE-1581 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentencas Judiciais (Precatorios e Otros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 23/02/2022 | 2147.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DETERMINACAO DE BLOQUEIOS DE ORDEM JUDICIAL NA CONTA CORRENTE 14.318-9 DO BANCO DO BRASIL SA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentencas Judiciais (Precatorios e Otros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 23/02/2022 | 1201.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DETERMINACAO DE BLOQUEIOS DE ORDEM JUDICIAL NA CONTA CORRENTE 8.578-2 DO BANCO DO BRASIL SA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 23/02/2022 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 6.514-5 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 23/02/2022 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.567-7 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 23/02/2022 | 2500.00 | 26780813000135 | ALPHACONSULT - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINANCEIRA RELATIVOS A REVISAO E ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS E CONTROLES FISCAIS E TRIBUTARIOS NO AMBITO DA PREFEITURA DE BOQUEIRAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 23/02/2022 | 7700.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME CONTRATO FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 23/02/2022 | 3100.00 | 00007259232455 | ANTONIO MARQUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DO SETOR DE RH ATUANDO COM PROCESSAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO GERACAO DE GFIPS ACOMPANHAMENTO E ALIMENTACAO DO SISTEMA DE INFORMACOES DA TRANSPARÊNCIA E DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS ELABORACAO DE RELATORIOS E JUSTUFUCATIVAS TECNICAS PARA DEFESA EM PROCESSOS JUNTO AOS ORGAOS FISCALIZADORES NO TOCANTE AO SETOR DE PESSOAL E TRATAMENTO DAS DEMANDAS ADVINDAS DA OUVIDORIA MUNICIPAL NO MÊS FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 23/02/2022 | 1800.00 | 00012482465435 | JOAO LUCAS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS NA ATUACAO COMO PROFISSIONAL AUTONOMO NA ARQUITETURA ENGENHARIA CIVIL E DESIGN DE INTERIORES PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 23/02/2022 | 1000.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO CATALOGACAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS E PROCESSOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 23/02/2022 | 328.80 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMÃOS (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PAO BOLACHA PALITO E BOLO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 23/02/2022 | 50.00 | 00095150404420 | MARIA JOSE TEODORO DE OLIVEIRA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR MARIA JOSE TEODORO OLIVEIRA PARA LEVAR AS PRESTACOES DE CONTAS DO CONVÊNIO 0437 - CARRO PIPA E ACOMPANHAR CONVÊNIO DO ATERRO SANITARIO - GALPAO SEDAM NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 23/02/2022 | 105.45 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE TRINCHEIRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA JOSEILDO ALVES DA SILVA CDC - 51854317-3 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0002104 | 23/02/2022 | 349.00 | 07865242000197 | CJ- PNEUS- CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 UM PNEUS 9090X18 CGTITAN 01 UM 2.75-18 CGTITAN DESTINADOS A MOTOCICLETAO DE PLACAS OFE-3318 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0002105 | 23/02/2022 | 875.00 | 07865242000197 | CJ- PNEUS- CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 UM PNEU 25575 R15 DESTINADO A CAMINHONETA D-20 DE PLACAS MND-4536 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0002106 | 23/02/2022 | 4880.00 | 07865242000197 | CJ- PNEUS- CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 DOIS PNEU 27580 R225 DESTINADO AO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS NQE-4471 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 23/02/2022 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 23/02/2022 | 150.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA COM CARDIOLOGISTA REALIZADO PARA A PACIENTE FRANCISCA MARIA RAMOS DA SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0002101 | 23/02/2022 | 860.00 | 07865242000197 | CJ- PNEUS- CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 DOIS PNEUS 17570 R14 DESTINADOS AO VEICULO DE PLACAS OGD-5656 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0002108 | 23/02/2022 | 1980.00 | 07865242000197 | CJ- PNEUS- CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 DOIS PNEUS 22575 R16 DESTINADOS AO VEICULO VAN IVECO DE PLACAS QSE-2843 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0002109 | 23/02/2022 | 1980.00 | 07865242000197 | CJ- PNEUS- CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 DOIS PNEUS 22575 R16 DESTINADOS AO VEICULO L200 DE PLACAS QSE-9038 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0002110 | 23/02/2022 | 1700.00 | 07865242000197 | CJ- PNEUS- CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 DOIS PNEUS 20575 R16 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA MASTER SAMU DE PLACAS NQE-7845 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0002111 | 23/02/2022 | 860.00 | 07865242000197 | CJ- PNEUS- CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 DOIS PNEUS 17570 R14 DESTINADOS AO VEICULO FORD KA DE PLACAS QSK-4B03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 23/02/2022 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES RAFAELLA KAROLYNE NASCIMENTO BRITO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 23/02/2022 | 50.00 | 00005794550414 | PAULO SIMPLICIO OLIVEIRA PINTO | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES PEDRO CAUA SANTOS SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 23/02/2022 | 50.00 | 00011040747450 | JOSE MARCELO BARBOSA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES KARLA BEATRIZ SOUSA FARIAS E BRUNO MARCIO DE FARIAS SOUSA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 23/02/2022 | 50.00 | 00006479856406 | MARCONE DA SILVA BARBOSA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES MARIA JOSE DE FARIAS MACEDO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 23/02/2022 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES MARIA GOMES GONCALVES E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 23/02/2022 | 50.00 | 00091761247468 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE MACEDO | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES MARINALVA CLEMENTE DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 23/02/2022 | 50.00 | 00091761247468 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE MACEDO | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES ESLEY CLIVIO FERREIRA DE SOUSA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 23/02/2022 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES DAMIAO SOUZA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 24/02/2022 | 400.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA O HOSPITAL MUNICIPAL E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 24/02/2022 | 162.00 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 27 VINTE E SETE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 24/02/2022 | 27.38 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE DO MINEIRO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PM BOQUEIRAO DESSALINIZADOR COMUNIDADE DO MINEIRO CDC - 4283725-0 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 24/02/2022 | 2000.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 04 QUATRO HECTARES DE TERRA NESTE MUNICIPIO PARA UTILIZACAO COMO DEPOSITO PROVISORIO DO LIXO RESIDUOS SOLIDOS PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO EXCETO LIXO HOSPITALAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 24/02/2022 | 600.00 | 00005994076465 | JOSE MARCIO HERCULANO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ARMAZENAMENTO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE E OUTROS OBJETOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 24/02/2022 | 120.00 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 20 VINTE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 24/02/2022 | 4500.00 | 00007997127445 | GUILHERME LUIZ DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS NO ASSESSORAMENTO JURIDICO DIRETAMENTE AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO COM FOCO ESPECIAL NAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 24/02/2022 | 690.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL SETOR DE IDENTIFICACAO RG E CTPS E LICITACAO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DEP. DE AGRICULTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 24/02/2022 | 140.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E SECRETARIA DE TRANSPORTES CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 24/02/2022 | 96.00 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 16 DEZESSEIS GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 24/02/2022 | 101.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FEP NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 24/02/2022 | 1250.00 | 00006488335421 | WILSON MOTA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES DE EDICAO E DIGITACAO DE DOCUMENTOS RECIBOS E EMPENHOS RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 24/02/2022 | 720.00 | 00005916070420 | JOSÉ BATISTA DE ARAÚJO | DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO2022 ENQUANTO FUNCIONARIOS ESTAO EM SERVICOS INTERNOS DA SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO FINANCEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 24/02/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC. COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME CONTRATO FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 24/02/2022 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWERES CONTABILIDADE E TRANSPARENCIA DO SERVIDOR PARCELA RECORRENTE DA COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 24/02/2022 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 6.514-5 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 24/02/2022 | 31.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.567-7 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 24/02/2022 | 125.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.578-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 24/02/2022 | 229.40 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CRECHE EM CONSTRUCAO NO BAIRRO DA BELA VISTA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO JOSE CLAUDIVAM COSTA SANTOS CDC - 51827886-1 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 24/02/2022 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 24/02/2022 | 500.00 | 00008129755459 | ANALICE GONÇALVES DE BRITO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM SALAO COMERCIAL PARA FINS DE USO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 24/02/2022 | 1266.00 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 211 DIZENTOS E ONZE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 24/02/2022 | 514.83 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 24/02/2022 | 170.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 24/02/2022 | 500.00 | 00040965392449 | BENTO DE SOUSA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Unidos pela Assistência Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 24/02/2022 | 450.00 | 00002054795453 | SEVERINO VENTURA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Unidos pela Assistência Social | Contribuicao para APAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 24/02/2022 | 2500.00 | 04223960000171 | APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUICAO DESTINADA A MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA APAEBOQUEIRAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 24/02/2022 | 400.00 | 00009259367409 | JANUBIA CANDIDO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 24/02/2022 | 200.00 | 00009625139460 | MARIA APARECIDA VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 24/02/2022 | 400.00 | 00004535027765 | JOSEFA DORIZETE ALBINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 24/02/2022 | 500.00 | 00005992588450 | PAULO ARAGÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 24/02/2022 | 500.00 | 00006857412499 | IVANILZA SOUZA DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 24/02/2022 | 150.00 | 00004599259462 | JOSE CLOVES VITORINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 24/02/2022 | 200.00 | 00007126265492 | DANILO GOMES DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 24/02/2022 | 300.00 | 00022551352487 | AMARO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 24/02/2022 | 150.00 | 00005998539486 | RAQUEL ANGELA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 24/02/2022 | 150.00 | 00001511266406 | JARLENE GALDINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 24/02/2022 | 100.00 | 00007328994436 | ANA LUCIA PACHU SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 24/02/2022 | 100.00 | 00097996262420 | ADRIANA MARIA PACHU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 24/02/2022 | 500.00 | 00007411660469 | SIMONE DO DESTERRO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 24/02/2022 | 200.00 | 00044184131468 | LEOSITA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 24/02/2022 | 200.00 | 00012227437448 | LUAN BONIFACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 24/02/2022 | 500.00 | 00005556417407 | ANGÊLA MARIA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 24/02/2022 | 910.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA 13 UNIDADES BASICAS DE SAUDE NO MUNICIPIO SITIOS BENTO TABOADO MIRADOR ZACARIAS LAGES TANQUES DISTRITO DO MARINHO SANGRADOURO PSF DO BAIRRO DAS MALVINAS BELA VISTA BAIRRO NOVO E CENTRO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 24/02/2022 | 310.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA O SAMU VIGILANCIA SANITARIA PROGRAMA MELHOR EM CASA CENTRO DE ATENDIMENTO COVID - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 24/02/2022 | 620.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA O LABORATORIO MUNICIPAL CEO NASF POLICLINICA MUNICIPAL CAPS E CAPS AD - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 24/02/2022 | 1000.00 | 00050406981434 | JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA NOSSA SENHORA DO DESTERRO N 437-CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE LOCACAO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 24/02/2022 | 600.00 | 00010562161406 | THALYA NATANYELLY ARAUJO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF-NuCLEO DE APOIO SAuDE NA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 24/02/2022 | 1100.00 | 00093151420478 | CARLINDA ERNESTO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 24/02/2022 | 450.00 | 00093151420478 | CARLINDA ERNESTO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPEUTICA MASCULINA-CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 24/02/2022 | 600.00 | 00038011506404 | KATIA MARIA DOS SANTOS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RTF RESIDÊNCIA TERAPEUTICA FEMININA-CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 24/02/2022 | 700.00 | 00002244151409 | VIVIANA ARAUJO COSTA TRUTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 24/02/2022 | 400.00 | 00005954612471 | MARILEIDE GUIMARÃES DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL SITUADO NA RUA ANTONIO HERACLITO DO REGO N 460 BAIRRO NOVO NESTA CIDADE DE BOQUEIRAO PARA FINS DE USO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA EMAD EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE ATENCAO DOMICILIAR E EMAP EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE APOIO CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 24/02/2022 | 6420.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RECARGA DE 06 CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO 01 CONCENTRADOR DE OXIGENIO MILENIUM M10 PRISMA VENT50 COM BATERIA WM120-34010067 - MARIA DA GUIA ANDRADE BRITO DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 24/02/2022 | 1272.00 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 212 DUZENTOS E DOZE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SAMU CEO CAPS LABORATORIO MUNICIPAL POLICLINICA MUNICIPAL RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 24/02/2022 | 342.00 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 57 CINQUENTA E SETE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AOS PSF'S E NASF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 24/02/2022 | 90.00 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 15 QUINZE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO COVID - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002249 | 24/02/2022 | 5412.32 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 24/02/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO MAT. 15800377 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 24/02/2022 | 600.00 | 00011136822488 | LIZANKA ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL PARA FINS DE USO SETOR DE CULTURA E O INSTITUTO HISTORICO DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 24/02/2022 | 400.00 | 00033935149468 | LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administrando com Eficiência | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 24/02/2022 | 4000.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME CONTRATO FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 24/02/2022 | 210.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA O PONTO DO S.C.F.V. CRAS E CREAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 24/02/2022 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA O PONTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 24/02/2022 | 2200.00 | 00002302659449 | PEDRO SOUSA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 24/02/2022 | 1000.00 | 00004127937416 | KELY ISMENIZE MACEDO COSTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL PARA FINS DE USO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CREAS E CASA DO EMPREENDEDOR NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 24/02/2022 | 400.00 | 00028179072991 | ANTONIO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 24/02/2022 | 700.00 | 00048953709504 | MARIZETE DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 24/02/2022 | 108.00 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 18 DEZOITO GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIA CRAS CREAS SCFV E PETI. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 24/02/2022 | 400.00 | 00013252470497 | DAVINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 24/02/2022 | 48.00 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 08 OITO GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 24/02/2022 | 90.00 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 15 QUINZE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 25/02/2022 | 10393.20 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES - SETRANS - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 25/02/2022 | 11997.30 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES - SETRANS - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 25/02/2022 | 1800.00 | 10756051000100 | PAULO ANDERSON PARMERA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO TRATOR DE ESTEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 25/02/2022 | 2424.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 25/02/2022 | 12357.65 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 25/02/2022 | 1212.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE PESCA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 25/02/2022 | 1212.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 25/02/2022 | 10330.10 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 25/02/2022 | 1212.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTOSUBSTITUTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 25/02/2022 | 850.00 | 30889065000109 | ISAQUE PEDRO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA PARA BANDA MARCIAL BANDA DE MUSICA E SANFONA COM AS CRIANCAS E JOVENS E SEUS PAIS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 25/02/2022 | 850.00 | 41535788000118 | ANTONIO PIRES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS COMO OFICINEIRO DE ARTES MARCIAIS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 25/02/2022 | 850.00 | 30967308000171 | MALCY NEGREIROS DE ALMEIDA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS COMO OFICINEIRO DE ARTES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 25/02/2022 | 850.00 | 30953503000142 | JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS COMO INSTRUTOR DE ARTES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 25/02/2022 | 850.00 | 30889897000117 | SOLANGE DE FARIAS GOMES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS COMO OFICINEIRO DE INFORMATICA COM OS GRUPOS DE IDOSOS CRIANCAS E JOVENS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 25/02/2022 | 850.00 | 30942553000124 | RALISON CARDOSO DA COSTA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS COMO OFICINEIRO DE INFORMATICA COM OS GRUPOS DE IDOSOS CRIANCAS E JOVENS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 25/02/2022 | 850.00 | 13088762000133 | MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS COMO OFICINEIRO DE ARTES MARCIAIS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 25/02/2022 | 850.00 | 30888602000198 | JOSÉ AFSON FARIAS COSME - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS COMO OFICINEIRO DE DANCA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 25/02/2022 | 9453.60 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CRAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 25/02/2022 | 9599.04 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CREAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 25/02/2022 | 14659.14 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - S.C.F.V. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 25/02/2022 | 6258.11 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - DEPARTAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 25/02/2022 | 5057.07 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 25/02/2022 | 1212.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - FMAS - ACE - P.E.T.I. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administrando com Eficiência | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 25/02/2022 | 4212.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGEM - GABINETE DO PROCURADOR CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 25/02/2022 | 309.06 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE - MDESUBSTITUTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Infantil - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 25/02/2022 | 715.53 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70 CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 25/02/2022 | 10161.43 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - SEMES - DEPARTAMENTO DE DESPORTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 25/02/2022 | 1212.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - SEMES - ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Administrando com Eficiência | Manutencao da Atividades da Secretaria Municipal de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 25/02/2022 | 4212.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SETUR - DEPARTAMENTO DE TURISMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 25/02/2022 | 827.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CENTRO DE ATENDIMENTO COVID JOSIVAL PEREIRA DA SILVA MAT. 15806626 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 25/02/2022 | 141.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO CEO-CENTRO ESPEC.DE ODONTOLOGIA - ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - OSORIO LUIZ FILHO MAT. - 70015686 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 25/02/2022 | 231.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA-CAPS JOSE ESTEVAO FILHO MAT. 15822494 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 25/02/2022 | 249.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININACAPS NATALIA CORDEIRO DOS S RAMALHO MAT. 15810984 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 25/02/2022 | 312.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - CAPS CENTRO A PSICOSSOCIAL MAT. 15810712 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 25/02/2022 | 700.00 | 00005344307403 | MYLENA CAIAFFO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO PECUNIARIO DO MEDICO DO PSF DO CENTRO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME ESPECIFICACOES DO PROGRAMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 25/02/2022 | 700.00 | 00033650171864 | LEILSON BOAVENTURA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO PECUNIARIO DO MEDICO DO PSF DA BELA VISTA NO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME ESPECIFICACOES DO PROGRAMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 25/02/2022 | 2967.55 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 25/02/2022 | 117738.39 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - HOSPITAL MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 25/02/2022 | 204277.47 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - HOSPITAL MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 25/02/2022 | 5900.92 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - HOSPITAL MUNICIPALSUBSTITUTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 25/02/2022 | 110479.76 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - PROFISSIONAIS DA SAUDE - P.S.F. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 25/02/2022 | 89137.60 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - PROFISSIONAIS DA SAUDE - P.S.F. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 25/02/2022 | 12353.60 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - PROFISSIONAIS DA SAUDE - P.S.F.SUBSTITUTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 25/02/2022 | 17838.47 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - NASF-NUCLEO DE APOIO SAUDE NA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 25/02/2022 | 3539.04 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - NASF-NUCLEO DE APOIO SAUDE NA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 25/02/2022 | 2666.40 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - NASF-NUCLEO DE APOIO SAUDE NA FAMILIASUBSTITUTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 25/02/2022 | 79640.01 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - AGENTES DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 25/02/2022 | 11777.22 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - POLICLINICA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 25/02/2022 | 10145.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - POLICLINICA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 25/02/2022 | 10832.58 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - LABORATORIO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 25/02/2022 | 14567.48 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - LABORATORIO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 25/02/2022 | 4508.70 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 25/02/2022 | 40494.72 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 25/02/2022 | 29041.18 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SAMU CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 25/02/2022 | 6473.16 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SAMU CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 25/02/2022 | 2900.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SAMUSUBSTITUTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 25/02/2022 | 24014.10 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 25/02/2022 | 2908.80 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 25/02/2022 | 42691.61 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CAPS-CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 25/02/2022 | 29259.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CAPS-CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 25/02/2022 | 2424.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CAPS-CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIALSUBSTITUTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 25/02/2022 | 12718.02 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CAPS-AD CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 25/02/2022 | 79617.48 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CAPS-AD CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 25/02/2022 | 31975.50 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - EQUIPE MELHOR EM CASA EMADEMAP CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 25/02/2022 | 9727.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CENTRO DE ATENDIMENTO COVID CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 25/02/2022 | 1212.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - FARMACIA BASICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 25/02/2022 | 509.04 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 25/02/2022 | 11726.40 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Unidos pela Assistência Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 25/02/2022 | 6060.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS AGENTES HONORIFICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 25/02/2022 | 1212.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 25/02/2022 | 2424.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - SECRETARIASUBSTITUTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Infantil - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 25/02/2022 | 116624.71 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70 CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 25/02/2022 | 793049.46 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - EDUCACAO BASICA FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 25/02/2022 | 54237.40 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 25/02/2022 | 39654.82 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70SUBSTITUTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Infantil - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 25/02/2022 | 848.40 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70 CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Infantil - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 25/02/2022 | 1818.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70SUBSTITUTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 25/02/2022 | 4007.60 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - FUNDEB 30 - FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 25/02/2022 | 1212.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - FUNDEB 30SUBSTITUTO - FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 25/02/2022 | 55133.68 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE - MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 25/02/2022 | 2696.70 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE - MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 25/02/2022 | 2424.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE - MDESUBSTITUTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 25/02/2022 | 5636.44 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 25/02/2022 | 9821.16 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL - ADESAO AO PROGRAMA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ESTADOS E MUNICIPIOS PREM MP 7782017 CONFORME IN 1.7102017 ART 6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 25/02/2022 | 11.20 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO ITR NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 25/02/2022 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.567-7 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 25/02/2022 | 209.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 25/02/2022 | 728.17 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL CODIGO DA RECEITA 1107 CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 25/02/2022 | 218.17 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL CODIGO DA RECEITA 1345 CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 25/02/2022 | 538.83 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL CODIGO DA RECEITA 1107 CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 25/02/2022 | 20446.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 23 PARCELA DO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DE DIFERENCAS DE RECOLHIMENTO DE PASEP PROCESSO 13433-7240132019-48. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 25/02/2022 | 800.00 | 00005916070420 | JOSÉ BATISTA DE ARAÚJO | DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO2022 ENQUANTO FUNCIONARIOS ESTAO EM SERVICOS INTERNOS DA SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO FINANCEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 25/02/2022 | 20520.03 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP CODIGO DA RECEITA 3703 PERIODO DE APURACAO 31012022 CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 25/02/2022 | 10178.27 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANCAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 25/02/2022 | 2908.80 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE ARRECADACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 25/02/2022 | 1711.95 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE ARRECADACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 25/02/2022 | 1212.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE ARRECADACAOSUBSTITUTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 25/02/2022 | 50.58 | 40432544000147 | CLARO S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-1375 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 25/02/2022 | 310.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 19022022 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 25/02/2022 | 13317.15 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 25/02/2022 | 5569.14 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE ARQUIVO PATRIMONIO E ALMOXARIFADO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 25/02/2022 | 3636.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD - ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 25/02/2022 | 2424.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOSSUBSTITUTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 25/02/2022 | 961.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 23022022 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 25/02/2022 | 21000.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS AGENTES POLITICOS E SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - CHEFE DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 25/02/2022 | 1212.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO E PUBLICIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 25/02/2022 | 6060.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentencas Judiciais (Precatorios e Otros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 25/02/2022 | 720.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DETERMINACAO DE BLOQUEIOS DE ORDEM JUDICIAL NA CONTA CORRENTE 6.445-9 DO BANCO BRASIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 25/02/2022 | 1000.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 25/02/2022 | 1200.00 | 00097711829434 | RITA MARIA DE BRITO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA NOTURNA NOS LOGRADOUROS PuBLICOS PREFEITURA MUNICIPAL HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIAS DE SAUDE INFRAESTRUTURA E EDUCACAO NASF POLICLINICA E GARAGEM MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Unidos pela Infraestrutura | Melhoria de Infra-Estrutura Urbana e/ou de Comunidades da Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0002270 | 25/02/2022 | 18079.20 | 27450326000177 | CONSTRUTORA SALES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO N 03 DOS SERVICOS DE REASSENTAMENTO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO CONFORME CONTRATO N 202012021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 25/02/2022 | 3240.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DESOBSTRUCAO E ESGOTAMENTO DE DETRITOS EM FOSSAS SEPTICAS DAS COMUNIDADES DE LAJES DISTRITO DO MARINHO E SANGRADOURO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 25/02/2022 | 20834.78 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 25/02/2022 | 20473.85 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE OBRAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 25/02/2022 | 1212.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 25/02/2022 | 13438.05 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE OBRAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 25/02/2022 | 1236.24 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE OBRAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 25/02/2022 | 104.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 25/02/2022 | 5000.00 | 36411256000139 | CITTAMED SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO DE RESSECCAO TRANSRETAL DE PROSTATA E CISTOLITOTOMIA REALIZADA NO PACIENTE ROMEU SEVERINO DE OLIVEIRA CPF-409.656.514-87 ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 25/02/2022 | 213.45 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-1299 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 25/02/2022 | 33879.88 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 25/02/2022 | 18995.07 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 25/02/2022 | 4429.86 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SECRETARIA MUNICIPALSUBSTITUTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 02/03/2022 | 59.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME REALIZADO PARA A PACIENTE JANAINA NOBREGA DA SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 02/03/2022 | 4.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 03/03/2022 | 44.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.567-7 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 03/03/2022 | 165.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.578-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 03/03/2022 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 03/03/2022 | 66.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 03/03/2022 | 600.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCEDIMENTO HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA COM BIOPSIA PARA A PACIENTE VANIA ELVIRA CHAGAS SILVA CPF-769.062.054-04 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 03/03/2022 | 4050.00 | 01319761000173 | ELETROELTON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REBOBINAMENTO E SUBSTITUICAO DE PECAS DAS BOMBAS DO COLEGIO AGRICOLA E COMUNIDADES DAS LAGES - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0002391 | 03/03/2022 | 6750.00 | 31276533000124 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO TRUCADO TIPO CARROCERIA ABERTA MOVIDO A DIESELBIODIESEL CAPACIDADE DE CARGA MINIMA 12 TONELADAS PARA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO 642012021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0002392 | 03/03/2022 | 14450.00 | 31276533000124 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE MINIMA PARA 10M3 COM CARROCERIA ESPECIAL PARA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO 642012021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422021 | 0002393 | 03/03/2022 | 2950.00 | 31276533000124 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETA UTILITARIA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO 642012021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 03/03/2022 | 3267.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 03/03/2022 | 300.00 | 00096421193404 | JOAO DIONIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 03/03/2022 | 300.00 | 00010924193492 | ROBSON DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 03/03/2022 | 300.00 | 00006800072451 | FRANCISCO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 03/03/2022 | 300.00 | 00013913070460 | FELIPE SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 03/03/2022 | 300.00 | 00015131714451 | RAFAEL JACKSON DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 03/03/2022 | 300.00 | 00014917216427 | MARCOS ANTONIO TRAJANO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 03/03/2022 | 600.00 | 00004004223440 | MARCOS ANTONIO TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 03/03/2022 | 300.00 | 00012038421471 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 03/03/2022 | 300.00 | 00009361909495 | MARIA DAS NEVES TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 03/03/2022 | 300.00 | 00011367978408 | LUCIANA BATISTA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 03/03/2022 | 300.00 | 00056938527415 | IVANILDO FIRMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 03/03/2022 | 300.00 | 00007758304451 | MARIA EUNICE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 03/03/2022 | 300.00 | 00099244560410 | ROSÉLIA MARIA BARBOSA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 03/03/2022 | 300.00 | 00062199382400 | MARIA DO DESTERRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 03/03/2022 | 300.00 | 00005122153400 | BERNADETE JOSEFA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 03/03/2022 | 300.00 | 00007324119476 | MARIA TEREZA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 03/03/2022 | 300.00 | 00014818048470 | WERLEY VIEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 03/03/2022 | 300.00 | 00007597619499 | MARIA AUXILIADORA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 03/03/2022 | 300.00 | 00011917469411 | LUCINEIDE BATISTA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 03/03/2022 | 300.00 | 00008078398417 | FRANCICLEIDE LENIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 03/03/2022 | 300.00 | 00011736042432 | JOSÉ SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 03/03/2022 | 300.00 | 00007867723447 | PATRICIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 03/03/2022 | 300.00 | 00001566832454 | PATRICIA BATISTA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 03/03/2022 | 400.00 | 00001366269470 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 03/03/2022 | 400.00 | 00003078406466 | EVANDI FARIAS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 03/03/2022 | 400.00 | 00016216881434 | JOSE DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1000 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 03/03/2022 | 400.00 | 00003701439494 | SEVERINA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 03/03/2022 | 400.00 | 00008802294461 | ROBERTO SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1000 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 03/03/2022 | 500.00 | 00070885357426 | KAROLAYNE MELO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 03/03/2022 | 500.00 | 00003067782461 | JOSÉ VALDECI DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 03/03/2022 | 530.00 | 00002565160496 | CICERA MARGARIDA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 03/03/2022 | 530.00 | 00098309633491 | JOSEANA FIDELIS AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE VELORIOS DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 03/03/2022 | 600.00 | 00006350204409 | ADRIANO JOSÉ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 03/03/2022 | 600.00 | 00012446918441 | JOSÉ SALES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 03/03/2022 | 600.00 | 00067606687749 | JOSÉ ALVES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 03/03/2022 | 600.00 | 00003414893444 | COSME FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 03/03/2022 | 600.00 | 00003122164400 | MARIA DO DESTERRO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 03/03/2022 | 600.00 | 00002448078416 | VERA LUCIA FRANCISCA DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 03/03/2022 | 600.00 | 00010698988485 | ALEXANDRE ASSIS DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 03/03/2022 | 600.00 | 00011106010426 | SEVERINO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 03/03/2022 | 600.00 | 00070388413433 | WANDERSON FIRMINO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DA PRACA DO PEIXE NESTE MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 03/03/2022 | 600.00 | 00001875521429 | MARIA GORETH MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 03/03/2022 | 600.00 | 00087746700772 | ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1000 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 03/03/2022 | 600.00 | 00009935565408 | MAKSUEL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 03/03/2022 | 600.00 | 00013803445493 | GABRYELLE THAYNAR MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 03/03/2022 | 600.00 | 00012058456408 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 03/03/2022 | 700.00 | 00009598343464 | MARCELO OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 03/03/2022 | 1050.00 | 00008631854441 | MICHELLE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE JARDINAGEM NOS CANTEIROS CENTRAIS DA AVENIDA SEVERIANO MACEDO E ROTATORIA DA ENTRADA DA CIDADE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 03/03/2022 | 700.00 | 00096419164400 | ROBERTO MARIANO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 03/03/2022 | 700.00 | 00003525849478 | JOAO ALVES DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 03/03/2022 | 700.00 | 00010676838448 | JOSE SERGIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 03/03/2022 | 700.00 | 00008616755411 | FRANCINILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 03/03/2022 | 700.00 | 00011010195492 | JEAN RICARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 03/03/2022 | 700.00 | 00002337389405 | ADÃO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 03/03/2022 | 700.00 | 00012147009423 | TIAGO MOTA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1000 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 03/03/2022 | 200.00 | 00092967345415 | ROBERTO FELICIANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 03/03/2022 | 1000.00 | 00017929802485 | RAFAELA SILVA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 03/03/2022 | 1000.00 | 00017793294408 | RAQUEL BATISTA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 03/03/2022 | 500.00 | 00008904998450 | MARCIA BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE CURSO TECNICO EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 03/03/2022 | 800.00 | 00050408410434 | CELESTINO RUMÃO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 03/03/2022 | 855.00 | 43355042000158 | SUELDA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 03/03/2022 | 1860.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS PERIGOSOS CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0002396 | 03/03/2022 | 1290.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0002397 | 03/03/2022 | 298.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0002398 | 03/03/2022 | 970.64 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002399 | 03/03/2022 | 127.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0002400 | 03/03/2022 | 620.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002401 | 03/03/2022 | 73.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002402 | 03/03/2022 | 160.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002403 | 03/03/2022 | 4100.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002404 | 03/03/2022 | 417.04 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412021 | 0002405 | 03/03/2022 | 285.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002406 | 03/03/2022 | 16.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002407 | 03/03/2022 | 898.10 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002408 | 03/03/2022 | 400.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002409 | 03/03/2022 | 662.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002410 | 03/03/2022 | 43.26 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002411 | 03/03/2022 | 1166.40 | 31905076000190 | RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002412 | 03/03/2022 | 280.00 | 31905076000190 | RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002413 | 03/03/2022 | 62.50 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412021 | 0002414 | 03/03/2022 | 1035.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002415 | 03/03/2022 | 867.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0002416 | 03/03/2022 | 812.75 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0002417 | 03/03/2022 | 200.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002418 | 03/03/2022 | 910.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0002419 | 03/03/2022 | 46.50 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002420 | 03/03/2022 | 196.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252021 | 0002426 | 03/03/2022 | 12264.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 03/03/2022 | 690.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO COM MANUTENCAO DE 01 MAQUINA BROTHER 8580DN 01 8912 E 01 L5902DW NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 04/03/2022 | 630.00 | 00004949852400 | JOSE FRANCISCO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CORTE DA GRAMA DO ESTADIO MUNICIPAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 04/03/2022 | 630.00 | 00060271990406 | ERNANI SATIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO CORRECAO E DEMARCACAO DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0002560 | 04/03/2022 | 2550.89 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 04/03/2022 | 260.00 | 00009538223462 | SHIRLEY DAYANNE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE ESPACO PARA INICIO DAS ATIVIDADES COM O GRUPO DE IDOSOS DO CRASACFV - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 04/03/2022 | 98.21 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CARLOS AUGUSTO DA SILVA CDC - 52147051-3 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 04/03/2022 | 45.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL KARLA MORGANNA FARIAS SILVA MAT. 15800687 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 04/03/2022 | 122.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. ANA LUCIA S. CARVALHO MAT. 15830713 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 04/03/2022 | 45.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - KELLY ISMENIZE M COSTA MAT. - 15821510 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 04/03/2022 | 980.00 | 00007420821488 | HELTON TEODORO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NOS RETOQUES LIMPEZA E PINTURA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA FAMILIA DA COMUNIDADE DO BENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 04/03/2022 | 980.00 | 00005439380426 | JOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NOS RETOQUES LIMPEZA E PINTURA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA FAMILIA DA COMUNIDADE DO BENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002554 | 04/03/2022 | 10340.00 | 02248312000144 | CEPALAB LABORATORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE KIT TESTE COVID-19 ANTIGENO HECIN - 20 UNIDADES DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO COVID - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0002561 | 04/03/2022 | 645.69 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO NOVO II - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0002562 | 04/03/2022 | 2237.21 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DO BENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0002563 | 04/03/2022 | 1294.16 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DO TABOADO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 04/03/2022 | 2500.00 | 16721146000166 | MARCELA DAYANE BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E NO PROCESSAMENTO DE DADOS DO SISTEMA DE INFORMACAO DO SUS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 04/03/2022 | 1016.00 | 15687433000215 | FARMACIA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002568 | 04/03/2022 | 174.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002569 | 04/03/2022 | 1286.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 04/03/2022 | 91.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL BENTO DE SOUSA CORDEIRO MAT. 15809056 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 04/03/2022 | 500.00 | 00010685487709 | MARIA JOSÉ DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 04/03/2022 | 500.00 | 00071447637410 | KAY LLANY BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES OFTALMOLOGICOS E AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 04/03/2022 | 500.00 | 00005637976490 | MARIA JOSÉ RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA DESENVOLVIMENTO DE PESCA ARTESANAL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 04/03/2022 | 500.00 | 00007906762495 | JORDANIA VIDAL DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 04/03/2022 | 500.00 | 00010634411454 | SILVANA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 04/03/2022 | 300.00 | 00015109488487 | FRANCISCO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 04/03/2022 | 750.00 | 00000842143416 | JAILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 04/03/2022 | 700.00 | 00008613692460 | FRANCINALDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 04/03/2022 | 700.00 | 00014817867418 | TASSIO MOTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 04/03/2022 | 700.00 | 00007728803441 | MOISES HOLANDA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 04/03/2022 | 700.00 | 00011916005489 | ROMARIO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 04/03/2022 | 700.00 | 00011272312437 | MARCOS ANTONIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 04/03/2022 | 700.00 | 00091866723472 | JOSE JUAREZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 04/03/2022 | 665.00 | 00070603343430 | THALYS MOTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 04/03/2022 | 600.00 | 00009639022454 | JOSENILDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1000 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 04/03/2022 | 750.00 | 00009538215443 | RAYANE JESSICA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1000 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 04/03/2022 | 700.00 | 00078918553404 | LUCIENE DE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1000 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 04/03/2022 | 800.00 | 00005521928480 | JOSÉ CLÁUDIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 04/03/2022 | 800.00 | 00048272647400 | ANTONIO GERALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 04/03/2022 | 800.00 | 00004795476454 | DAMIÃO DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 04/03/2022 | 850.00 | 00004676301430 | FRANCINETE AGUSTINHO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 04/03/2022 | 800.00 | 00005697961480 | WELLINGTON DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 04/03/2022 | 850.00 | 00008896213495 | JEFFERSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 04/03/2022 | 900.00 | 00014778102428 | JOSE DANIEL NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS COMO ENCARREGADO DO PESSOAL EQUIPE QUE REALIZAM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 04/03/2022 | 900.00 | 00012203311479 | GEOVANO ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ENCARREGADO DO PESSOAL EQUIPE QUE REALIZAM A LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 04/03/2022 | 900.00 | 00009272134439 | MANOEL MISSIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 04/03/2022 | 1000.00 | 00025107097472 | MANOEL EVANGELISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA CAIACAO RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM NOS LOGRADOUROS DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 04/03/2022 | 300.00 | 00010553422499 | MARINALDO PAULINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO ALAGAMAR NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 04/03/2022 | 260.00 | 00001921917482 | JOSUEL PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO LOCAL ONDE ESTA INSTALADO E FUNCIONANDO O DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE DO MINEIRO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 04/03/2022 | 265.00 | 00011729829457 | CARLOS AUGUSTO GOMES TAVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO BENTO DE BAIXO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 04/03/2022 | 265.00 | 00071466355468 | SEVERINO DO RAMO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO ALGODAOMOITA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 04/03/2022 | 400.00 | 00026317656487 | GIVALDO ALBINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO CARCARA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 04/03/2022 | 420.00 | 00070603686478 | IREMAR JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONTROLE E MAPEAMENTO NA AREA RURAL PARA ABASTECIMENTO DE CARROS PIPA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 04/03/2022 | 630.00 | 00036318582487 | VITAL MANOEL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA II NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 04/03/2022 | 500.00 | 00003907736460 | SILVINO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO URUBu NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 04/03/2022 | 750.00 | 00011497608422 | DANIEL DE LIMA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DE LAGOA DO MOITA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 04/03/2022 | 530.00 | 00013674608405 | EVERTY RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO HUMANO E ANIMAL DO ACUDE ATE A ESTACAO DO ALTO DO CRUZEIRO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 04/03/2022 | 700.00 | 00010658362445 | MARLY ELIZABETH DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DE LAGES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 04/03/2022 | 600.00 | 00007256652461 | EDINALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PODA CONSERVACAO E LIMPEZA DE ARVORES DAS PRACAS ESCOLAS E DAMAIS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 04/03/2022 | 600.00 | 00003492791441 | JOSÉ RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NAS MAQUINAS DA REPETIDORA LOCAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 04/03/2022 | 600.00 | 00003762439451 | VALDEMIR ARRUDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO TABOADO DE CIMA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 04/03/2022 | 600.00 | 00006274798471 | ARICLENS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 04/03/2022 | 600.00 | 00011348473436 | SEBASTIÃO WILIMA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHOS AREIA E MATO DAS RUAS DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 04/03/2022 | 600.00 | 00030906083400 | INEMIAS LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHOS AREIA E MATO DAS RUAS DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 04/03/2022 | 600.00 | 00012138718409 | VAGNER PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 04/03/2022 | 630.00 | 00008427800410 | RICARDO BEZERRA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA DO DISTRITO DO MARINHO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 04/03/2022 | 700.00 | 00003401124412 | MARCONDES ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DE CANUDOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 04/03/2022 | 730.00 | 00013269748400 | ANDRÉ BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO MOITA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 04/03/2022 | 750.00 | 00005232610473 | MARIA DE LOURDES SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO MIRADOR PASMADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 04/03/2022 | 780.00 | 00000899289460 | ADERALDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO DO CEMITERIO PuBLICO DO DISTRITO DO MARINHO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 04/03/2022 | 850.00 | 00097838080444 | JOÃO BATISTA DA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BOMBEAMENTO MANUTENCAO LIMPEZA E ABASTECIMENTO HUMANO E ANIMAL DA ESTACAO DA COMUNIDADE DE LAGES ATE O DISTRITO DO MARINHO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 04/03/2022 | 1050.00 | 00006477713497 | FRANCISCO DIONIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO CAVACO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 04/03/2022 | 700.00 | 00011123414475 | MAURIVAN DA COSTA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DESOBSTRUCAO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 04/03/2022 | 875.00 | 00010373149484 | MARIA TANIA RODRIGUES MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DOS BREDOS II NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 04/03/2022 | 700.00 | 00005379295410 | JOSÉ RUBEM MOREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA ROCADEIRA MANUAL QUANDO DA EXECUCAO DE SERVICOS DIVERSOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 04/03/2022 | 900.00 | 00012288486457 | CARLOS ALBERTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO MIRADOR NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 04/03/2022 | 1050.00 | 00011755037465 | FERNANDA GOMS BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA I NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 04/03/2022 | 900.00 | 00070339042400 | EMANOEL BARBOSA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHOS AREIA E MATO DAS RUAS DA MUNICIPIO INCLUSIVE NOS FINAIS DE SEMANA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 04/03/2022 | 700.00 | 00015278312483 | NAYARA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 04/03/2022 | 1050.00 | 00098198750487 | JOSE ANTONIO MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE UMA BALSA DE MADEIRA PARA SER COLOCADA A BOMBA D'AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE BREDOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 04/03/2022 | 400.00 | 00006364469485 | HELIO PEREIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA EM FERRO FUNDIDO TROCA DE FLANGE CONEXOES DA ENCANACAO DA BOMBA D'AGUA E TUBULACAO DA ESTACAO DE AGUA DAS COMUNIDADES DE MARINHO LAGES E URUBU - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 04/03/2022 | 1050.00 | 00007845729418 | ANDRE LUIZ TAVARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA EM REPAROS NOS MATA-BURROS QUE DAO ACESSO AS COMUNIDADES DE PEDRA BRANCA I II E III CONFORME PLANILHA EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 04/03/2022 | 2150.60 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO SANGRADOURO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA MARINALDO PAULINO BEZERRA CDC - 51474870-1 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0002555 | 04/03/2022 | 1686.37 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA PRACA DA IGREJA MATRIZ PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0002556 | 04/03/2022 | 827.57 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO TABOADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0002557 | 04/03/2022 | 10744.47 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS DIVERSOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0002558 | 04/03/2022 | 2525.60 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA REDE DE ESGOTO DA RUA CASTRO ALVES PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0002559 | 04/03/2022 | 581.22 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA REDE DE ESGOTO DA RUA MANOEL COSME SOBRINHO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 04/03/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Contribuicoes para o Consorcio Publico Intermunicipal de Saude do Cari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 04/03/2022 | 5292.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO EXTRA PARA REALIZAR 70 CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA ENDOCRINOLOGISTA E NEUROLOGISTA NOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO OS ATENDIMENTOS SERAO REALIZADOS NO MÊS DE MARCO2022 ACIMA DA COTA MENSAL. CONFORME DIA E HORA AGENDADOS ENTRE O CISCOR E A SECRETARIA DE SAUDE MEDIANTE AUTORIZACAO DO SENHOR PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 04/03/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 04/03/2022 | 308.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 04032022 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 07/03/2022 | 1547.36 | 00011835382436 | PEDRO HENRIQUE GONÇALVES DE LIMA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CRIACAO DE CONTEUDO DIGITAL PARA AS MIDIAS DIGITAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO ATRAVES DE ARTES INFORMATIVAS PARA INSTAGRAM FACEBOOK E WATSAPP SOLICITADO PELA ASSESSORIA DE COMUNICACAO DA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 07/03/2022 | 534.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 04032022 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 07/03/2022 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.567-7 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 07/03/2022 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADA NO PACIENTE SEVERINO MARQUES DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002597 | 07/03/2022 | 35749.83 | 26917738000101 | MANANCIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 07/03/2022 | 779.74 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A REVISAO EM GARANTIA DE 140.000 KM DO VEICULO FORD KA DE PLACAS QSK-4B03 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 07/03/2022 | 400.01 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO EM GARANTIA DE 140.000 KM DO VEICULO FORD KA DE PLACAS QSK-4B03 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 07/03/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 07/03/2022 | 740.00 | 00005914751462 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA SENDO 03 TRES PNEUS COM VULCANIZACAO ESPECIALIZADA DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA E 02 DOIS TIP TOP DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 07/03/2022 | 1517.40 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO MIRADOR - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA CARLOS ALBERTO GOMES SILVA CDC - 52148109-8 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002595 | 07/03/2022 | 7542.61 | 26917738000101 | MANANCIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 07/03/2022 | 160.00 | 12055005000109 | JOSENILDO FREITAS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE FAIXAS PERSONALIZADAS PARA A ABERTURA DO SELO UNICEF NO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Unidos pela Assistência Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002596 | 07/03/2022 | 1390.76 | 26917738000101 | MANANCIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 07/03/2022 | 550.00 | 00016577380430 | JOSE DANILO MENDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA DESENVOLVIMENTO DE PESCA ARTESANAL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 07/03/2022 | 400.00 | 00006742748494 | SUELI RODRIGUES BARROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 07/03/2022 | 500.00 | 00091970997400 | MARIA SANTANA DE MOURA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 07/03/2022 | 500.00 | 00011817609416 | REJANE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 07/03/2022 | 400.00 | 00070885415485 | TELMA MARIA MAURICIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA MENSALIDADE DE CURSO TECNICO EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 07/03/2022 | 400.00 | 00013386319424 | MANOEL CACIANO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 07/03/2022 | 400.00 | 00015474639457 | CHARLES CARLOS MALAQUIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO PARA REALIZACAO DE CURSO TECNICO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 07/03/2022 | 400.00 | 00010828629757 | JOAO CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 07/03/2022 | 400.00 | 00000135156750 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 07/03/2022 | 400.00 | 00004000543458 | EVANDRO FREIRE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 07/03/2022 | 400.00 | 00001785364405 | MARISA DE FREITAS MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 07/03/2022 | 400.00 | 00018170498449 | AVANISA CORDEIRO DOS SANTOS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 07/03/2022 | 400.00 | 00042173434420 | MARIA AMELIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 07/03/2022 | 300.00 | 00016247806442 | HELTON CARLOS MALAQUIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 07/03/2022 | 600.00 | 00087282844453 | OZAMAR LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 07/03/2022 | 400.00 | 00070501965416 | WENIA MARILIA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 07/03/2022 | 400.00 | 00070885506448 | MARIA BEATRIZ CAVALCANTI INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 07/03/2022 | 300.00 | 00012796918408 | ROBSON BATISTA AURELIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 07/03/2022 | 300.00 | 00006387369436 | JOSEFA BATISTA DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 07/03/2022 | 200.00 | 00010695083490 | RITA DE CASSIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 07/03/2022 | 400.00 | 00017909142480 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 07/03/2022 | 400.00 | 00009234032489 | GECIER PEDRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 07/03/2022 | 200.00 | 00007488944461 | ANA RITA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 07/03/2022 | 500.00 | 00012701205492 | TAYSE NORMANDIA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 07/03/2022 | 300.00 | 00013160859452 | ROMARIO SANTOS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 07/03/2022 | 400.00 | 00008995563451 | MARIA NATERCIA OLIVEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 07/03/2022 | 200.00 | 00001981737413 | SEVERINA CORDEIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 07/03/2022 | 200.00 | 00008028890423 | JOSE MARCOS DE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 07/03/2022 | 200.00 | 00002499555475 | AMARA IZABEL GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOSS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 07/03/2022 | 200.00 | 00010834477424 | JOAO PEDRO CABRAL CORDEIRO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM CURSO TECNICO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 07/03/2022 | 150.00 | 00078995973404 | MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 07/03/2022 | 300.00 | 00010218107463 | ANDERSON RODOLFO SARINHO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM CURSO TECNICO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 07/03/2022 | 200.00 | 00044920580444 | SEVERINA FREIRE NORMANDIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 07/03/2022 | 400.00 | 00099245787400 | LUCIDALVA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 07/03/2022 | 1000.00 | 00008960190470 | EDUCIARA CABRAL ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 07/03/2022 | 1000.00 | 00001702279448 | ELAINE DOS SANTOS MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 07/03/2022 | 1000.00 | 00001705007481 | ISNARIA PAULINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 07/03/2022 | 700.00 | 00006693207499 | ANA FLAVIA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 07/03/2022 | 600.00 | 00070997561416 | RAVYLA KAROLINY FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 07/03/2022 | 400.00 | 00008962700417 | PAULO PEREIRADE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 07/03/2022 | 300.00 | 00008653473440 | MARLON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 07/03/2022 | 500.00 | 00007501761485 | RANIERE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 07/03/2022 | 2446.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY* | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES DE IMAGEM DIVERSOS REALIZADOS EM SEUS USIARIOS ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 07/03/2022 | 580.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM DIVERSOS APARELHOS DE PRESSAO ESTETOSCOPIOS E APARELHO DIGITAL DA ATENCAO PRIMARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 07/03/2022 | 3500.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 70 SETENTA EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL EXAME RADIOLOGICO DE BAIXA DOSE DE RADIACAO REALIZADO MEDIANTE COMPRESSAO DA MAMA SOBRE UMA PLATAFORMA PARA O RASTREAMENTO DO CANCER DE MAMA ENTRE MULHERES ASSINTOMATICAS E COM MAMAS SEM ALTERACOES CONFORME CRITERIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DO CANCER DE MAMA REALIZADOS ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTRE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 07/03/2022 | 700.84 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 06 SEIS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO CAPS I - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 07/03/2022 | 901.08 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 09 NOVE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO CAPS AD - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 07/03/2022 | 600.72 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 06 SEIS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 07/03/2022 | 1201.44 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 12 DOZE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 07/03/2022 | 500.60 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 05 CINCO GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 07/03/2022 | 200.24 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 DOIS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002600 | 07/03/2022 | 565.30 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 07/03/2022 | 79.50 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002602 | 07/03/2022 | 109.20 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002603 | 07/03/2022 | 390.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002604 | 07/03/2022 | 215.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 07/03/2022 | 1696.56 | 03945035000191 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002594 | 07/03/2022 | 9643.57 | 26917738000101 | MANANCIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 07/03/2022 | 780.00 | 00020698704487 | JOÃO JOSE DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARO DE 52 CINQUENTA E DUAS REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO QUANDO EM HORARIOS EXTRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 07/03/2022 | 1401.68 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 14 QUATORZE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 07/03/2022 | 360.00 | 24180445000169 | ERIVALDO RAMOS DE LUCENA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 03 TRES FAIXAS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM INFORMACAO SOBRE AS MATRICULAS DO ANO LETIVO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Basica com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002593 | 07/03/2022 | 17066.96 | 26917738000101 | MANANCIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Basica com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 08/03/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 12.031-6 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0002667 | 08/03/2022 | 1538.92 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 12 DOZE HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE REVISAO GERAL DAS MOLAS DOS EMBUCHAMENTOS DAS RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS E DA SUSPENSAO COM SUBSTITUICAO DE PECAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-3057 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 08/03/2022 | 1502.15 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 12 DOZE HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE REVISAO GERAL DAS MOLAS DOS EMBUCHAMENTOS DAS RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS E DA SUSPENSAO COM SUBSTITUICAO DE PECAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPS-0293 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 08/03/2022 | 2867.30 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 23 VINTE E TRES HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE REVISAO GERAL DAS MOLAS DOS EMBUCHAMENTOS DAS RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS E DA SUSPENSAO COM SUBSTITUICAO DE PECAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS QFL-6015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 08/03/2022 | 2762.07 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 22 VINTE E DUAS HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE REVISAO GERAL DAS MOLAS DOS EMBUCHAMENTOS DAS RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS E DA SUSPENSAO COM SUBSTITUICAO DE PECAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFG-2362 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 08/03/2022 | 2521.84 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 20 VINTE HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE REVISAO GERAL DAS MOLAS DOS EMBUCHAMENTOS DAS RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS E DA SUSPENSAO COM SUBSTITUICAO DE PECAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-4700 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 08/03/2022 | 2793.84 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 22 VINTE E DUAS HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE REVISAO GERAL DAS MOLAS DOS EMBUCHAMENTOS DAS RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS E DA SUSPENSAO COM SUBSTITUICAO DE PECAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-4690 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 08/03/2022 | 2118.61 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 17 DEZESSETE HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE REVISAO GERAL DAS MOLAS DOS EMBUCHAMENTOS FREIO DAS RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS E DA SUSPENSAO COM SUBSTITUICAO DE PECAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOA-0172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 08/03/2022 | 1260.92 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 17 DEZESSETE HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE REVISAO GERAL DAS MOLAS DOS EMBUCHAMENTOS FREIO DAS RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS E DA SUSPENSAO COM SUBSTITUICAO DE PECAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGC-5749 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 08/03/2022 | 1396.92 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 17 DEZESSETE HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE REVISAO GERAL DAS MOLAS DOS EMBUCHAMENTOS FREIO DAS RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS E DA SUSPENSAO COM SUBSTITUICAO DE PECAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFB-0169 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Unidos pelo Esporte | Construcao, Ampliacao ou Melhoria de Obras de Infra-Estrutura Esportiv | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0002663 | 08/03/2022 | 29005.89 | 29878872000139 | RF SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO N 04 CORRESPONDENTE A CONSTRUCAO DE QUADRAS NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO CONTRATO DE REPASSE N 1062232-292018 880477 PROGRAMA ESPORTE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO MCIDADANIA. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 08/03/2022 | 1200.00 | 00042811686487 | JOSE JOIDELSON GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SUPORTE TECNICO EM REDES DE COMPUTADORES PARA O PROGRAMA INFORMATIZA 'APS ESUSPEC' DO MINISTERIO DA SAuDE NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO-PB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 08/03/2022 | 324.50 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 08/03/2022 | 242.00 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AO CAPS AD - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 08/03/2022 | 649.00 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0002676 | 08/03/2022 | 750.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0002677 | 08/03/2022 | 72.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000502021 | 0002678 | 08/03/2022 | 903.53 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002679 | 08/03/2022 | 315.84 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0002680 | 08/03/2022 | 460.60 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002681 | 08/03/2022 | 317.50 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0002682 | 08/03/2022 | 394.80 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0002683 | 08/03/2022 | 1478.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0002684 | 08/03/2022 | 2351.42 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412021 | 0002685 | 08/03/2022 | 1328.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0002686 | 08/03/2022 | 860.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 08/03/2022 | 5712.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR METODOS OPTICOS - ENDOSCOPIA E OUTROS EXAMES ANALOGOS - EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 08/03/2022 | 9136.80 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 PREGAO PRESENCIAL 00352021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 08/03/2022 | 987.51 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 PREGAO PRESENCIAL 00352021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 08/03/2022 | 1000.00 | 00048272248468 | JOSE JORGIVAN MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE MUDANCA DO SR. LUIZ ANTONIO DUARTE CPF-069.007.868-47 DA CIDADE DE BOQUEIRAO PARA A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO COM O CAMINHAO DE PLACAS MNJ-4097 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 08/03/2022 | 500.00 | 00006613093475 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES OFTALMOLOGICOS E AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 08/03/2022 | 150.00 | 00008603241414 | MARCELO RAMOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 08/03/2022 | 500.00 | 00056955022415 | MARIA DO SOCORRO FARIAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 08/03/2022 | 500.00 | 00007047542400 | MARIA AJANILCIA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 08/03/2022 | 500.00 | 00006159270419 | TIAGO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 08/03/2022 | 500.00 | 00097846759434 | MARIA DO CARMO SALES JOVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA MAO DE OBRA EM REPAROS DE CISTERNA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 08/03/2022 | 500.00 | 00006479866479 | SEVERINA DE SALES JOVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 08/03/2022 | 600.00 | 00060142286400 | JOSE JUVINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 08/03/2022 | 500.00 | 00000993420494 | EVERALDO JOSE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 08/03/2022 | 400.00 | 00097705527472 | JOS? VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 08/03/2022 | 500.00 | 00006482807488 | MARIA CRISTINA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM BANHEIRO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 08/03/2022 | 500.00 | 00007497746499 | SUENIA BEZERRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 08/03/2022 | 620.00 | 00060271531487 | MARIA JULIANA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 08/03/2022 | 400.00 | 00009640407437 | MARIA ERICA PLACIDO DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DA MENOR SUA FILHA MARIA FERNANDA PLACIDO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 08/03/2022 | 250.00 | 00012048400400 | CRISLANE RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 08/03/2022 | 300.00 | 00003483074465 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 08/03/2022 | 1164.59 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE LAGOA DO MOITA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SEVERINO DA SILVA CDC - 5341732-6 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0002664 | 08/03/2022 | 3312.00 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 24 VINTE E QUATRO HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE REVISAO GERAL DA PARTE ELETRICA MOTOR DE PARTIDA E SUBSTITUICAO DE PECAS DO ALTERNADOR DA MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K MELHORAMENTO DE ESTRADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 08/03/2022 | 3864.00 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 28 VINTE E OITO HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE REVISAO GERAL DA PARTE ELETRICA REVISAO COM RECUPERACAO DO MOTOR DE PARTIDA E REVISAO COM SUBSTITUICAO DE PECAS DO ALTERNADOR DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA 416E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 08/03/2022 | 3312.00 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 24 VINTE E QUATRO HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE REVISAO GERAL DA PARTE ELETRICA REVISAO DO MOTOR DE PARTIDA E REVISAO COM SUBSTITUICAO DE PECAS DO ALTERNADOR DA MAQUINA PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 08/03/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 08/03/2022 | 135.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A EXAMES AUDIOMETRIA TONAL VOCAL E IMITANCIOMETRIA REALIZADOS EM ERMINIA CORINA ALVES ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 08/03/2022 | 0.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE TAXA BACEN DEVOLUCAO DE DOCUMENTO DEBITADO NA CONTA 8.567-7 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 08/03/2022 | 33.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 08/03/2022 | 310.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 05032022 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 09/03/2022 | 161.98 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-1375 DO SETOR DE LICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 09/03/2022 | 576.00 | 35002236000141 | MARCONI GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGAS DE TONER HP 85A NOS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO E MARCO DESTE ANO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO LICITACAODOCUMENTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 09/03/2022 | 99.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.567-7 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 09/03/2022 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 09/03/2022 | 77.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.119-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 09/03/2022 | 480.00 | 35002236000141 | MARCONI GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGAS DE TONER HP 85A NOS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO E MARCO DESTE ANO - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINANCEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 09/03/2022 | 2970.00 | 40262021000108 | N&G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FRETAMENTO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA I E II PARA BOQUEIRAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 09/03/2022 | 1472.00 | 40262021000108 | N&G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FRETAMENTO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE DO MOITA PARA BOQUEIRAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 09/03/2022 | 528.00 | 35002236000141 | MARCONI GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGAS DE TONER ELGIN PB210 NOS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO E MARCO DESTE ANO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 09/03/2022 | 400.00 | 33878722000100 | DANTAS & BALDUINO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CIRURGIA REALIZADA NA PACIENTE RENATA GISELE CORDEIRO DE MENEZES CPF-082.412.134-17 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 09/03/2022 | 579.60 | 00064517756491 | ANTONIO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE VIDROS PARA PORTAS DA MAQUINA MOTONIVELADORA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 09/03/2022 | 152.83 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA II - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA VITAL MANOEL DE ANDRADE CDC - 5341626-0 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002761 | 09/03/2022 | 2965.50 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 09/03/2022 | 500.00 | 00005856068467 | GLAUCINERY SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 09/03/2022 | 200.00 | 00004327800414 | JOSINALDO DIONIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 09/03/2022 | 500.00 | 00007904251493 | LUCIANA OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 09/03/2022 | 200.00 | 00009142911494 | JOSE NILSON BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 09/03/2022 | 200.00 | 00009765134479 | MARIA APARECIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 09/03/2022 | 150.00 | 00011558416463 | EDJANE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 09/03/2022 | 400.00 | 00010326691448 | FLAVIA MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 09/03/2022 | 150.00 | 00012053127490 | JOSE ALEX SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 09/03/2022 | 150.00 | 00017244086407 | ANTONIO SEVERINO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 09/03/2022 | 300.00 | 00077424093487 | MARIA RISONEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 09/03/2022 | 200.00 | 00008081594450 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 09/03/2022 | 300.00 | 00003318510408 | ELISANGELA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 09/03/2022 | 500.00 | 00004594044409 | RUBIVANIA CAVALCANTE FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 09/03/2022 | 400.00 | 00072046133412 | MARCIANO VERISSIMO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 09/03/2022 | 500.00 | 00010860679403 | CLEYTON SILVA VALENÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 09/03/2022 | 1000.00 | 00007365479400 | ELIZANGELA ARAUJO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 09/03/2022 | 800.00 | 00016156866493 | GRAZIELA DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 09/03/2022 | 600.00 | 00019436961790 | KARINA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 09/03/2022 | 500.00 | 00011656784467 | ALANA DE SOUZA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 09/03/2022 | 700.00 | 00017715090409 | ARIANE MARIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 09/03/2022 | 500.00 | 00006866720460 | ANDRESSA SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 09/03/2022 | 240.00 | 35002236000141 | MARCONI GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGAS DE TONER HP 85A NOS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO E MARCO DESTE ANO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 09/03/2022 | 179.00 | 00064517756491 | ANTONIO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE VIDROS PARA JANELAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NA FAMILIA DA COMUNIDADE DO BENTO E DO BAIRRO NOVO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 09/03/2022 | 1900.00 | 00080450300463 | FABIANO BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REPAROS EM ALVENARIA PARTE HIDRAULICA PINTURA E LIMPEZA GERAL PARA ENTREGA DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA A RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININACAPS DURANTE O PERIODO DE 2017 A 2021 LOCALIZADO NA RUA OLIVEIRA LEDO SN-CENTRO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 09/03/2022 | 2550.00 | 40262021000108 | N&G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE VINCULADOS A UBSF DO BENTO FICANDO A DISPOSICAO DA UBSF NA REFERIDA COMUNIDADE EM DIAS UTEIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 09/03/2022 | 2900.00 | 40262021000108 | N&G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE VINCULADOS A UBSF DO MARINHO FICANDO A DISPOSICAO DA UBSF NA REFERIDA COMUNIDADE EM DIAS UTEIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 09/03/2022 | 2900.00 | 40262021000108 | N&G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE VINCULADOS A UBSF DO TABOADO FICANDO A DISPOSICAO DA UBSF NA REFERIDA COMUNIDADE EM DIAS UTEIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 09/03/2022 | 2450.00 | 40262021000108 | N&G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE VINCULADOS A UBSF DO CENTRO FICANDO A DISPOSICAO DA UBSF NA REFERIDA COMUNIDADE EM DIAS UTEIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 09/03/2022 | 75.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0002758 | 09/03/2022 | 1282.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412021 | 0002759 | 09/03/2022 | 90.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 09/03/2022 | 288.00 | 35002236000141 | MARCONI GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGAS DE TONER HP 85A NOS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO E MARCO DESTE ANO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 09/03/2022 | 600.00 | 00007645485493 | VALTER MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NO MONOBLOCO DO MOTOR DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS MQE-1581 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 09/03/2022 | 2120.00 | 40262021000108 | N&G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DIRECIONADO A VIAGENS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO NO TRECHO QUE LIGA BOQUEIRAO AO DISTRITO DO MARINHO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 09/03/2022 | 2750.00 | 40262021000108 | N&G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DIRECIONADO A VIAGENS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO NA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 09/03/2022 | 480.00 | 35002236000141 | MARCONI GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGAS DE TONER BROTHER TN 660 NOS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO E MARCO DESTE ANO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 09/03/2022 | 2400.00 | 40262021000108 | N&G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PUBLICO PARA O MERCADO PuBLICO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 09/03/2022 | 336.00 | 35002236000141 | MARCONI GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGAS DE TONER HP 85A NOS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO E MARCO DESTE ANO - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 09/03/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 23.087-1 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 09/03/2022 | 2400.00 | 40262021000108 | N&G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS AGENTES NA REALIZACAO DE VISITAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 09/03/2022 | 480.00 | 35002236000141 | MARCONI GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGAS DE TONER SAMSUNG NOS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO E MARCO DESTE ANO PARA O SCFVCRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 09/03/2022 | 1500.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO AOS SERVICOS DO SUAS REALIZADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 10/03/2022 | 128.00 | 28763680000114 | MARINALVA GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORA M130HP COM LIMPEZA E REPAROS NO FUSOR E LUBRIFICACAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452021 | 0002766 | 10/03/2022 | 900.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SONORIZACAO VOLANTE EM DIVULGACAO INSTITUCIONAL DE ACOES E INFORMES CONTIDOS NOS DECRETOS DA COVID-19 DA VACINACAO DA COVID-19 NOS DIAS 19 21 22 23 E 25 DE FEVEREIRO COM PUBLICO ALVO DE VARIAS IDADES E DOSES DE VACINA PARA PESSOAS E OUTROS INFORMES PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 10/03/2022 | 115.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - JOSIAS BATISTA DA SILVA MAT. - 15810038 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 10/03/2022 | 68.92 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - NASF-NUCLEO DE APOIO SAUDE NA FAMILIA NATANAEL DA SILVA RAMOS MAT. 15817601 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 10/03/2022 | 159.64 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO NASF-NUCLEO DE APOIO SAuDE NA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE THALYA NATANYELLY ARAUJO RAMOS CDC - 51990219-6 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 10/03/2022 | 172.99 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PROGRAMA MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE MARLEIDE GUIMARAES DE NEGREIROS CDC - 51989607-5 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002778 | 10/03/2022 | 2290.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002779 | 10/03/2022 | 2648.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002780 | 10/03/2022 | 4249.50 | 08937463000196 | FARMACIA NOSSA SENHORA DO DESTERRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002781 | 10/03/2022 | 615.02 | 08937463000196 | FARMACIA NOSSA SENHORA DO DESTERRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 10/03/2022 | 1000.00 | 00008633675420 | ANNA MICHELLE DE SOUSA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 10/03/2022 | 1000.00 | 00013885333406 | MARCELA COSME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 10/03/2022 | 500.00 | 00014623671437 | ALINE AMARAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 10/03/2022 | 500.00 | 00013391994401 | ALEXSANDRO NOBREGA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 10/03/2022 | 400.00 | 00012967500780 | LUCELIA ANDREA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 10/03/2022 | 159.80 | 01126404000199 | LIRA-SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RASTREAMENTO DE VEICULOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 10/03/2022 | 66.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 10/03/2022 | 265.00 | 28763680000114 | MARINALVA GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORA SAMSUNG D3710 COM REPAROS NO FUSOR E LUBRIFICACAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 10/03/2022 | 450.00 | 06699817000186 | VTT CLINICA MÉDICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DA REALIZACAO DE UM ESTUDO URODINAMICO PARA A PACIENTE IVONE VIEIRA BARBOSA LIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 10/03/2022 | 154.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 10/03/2022 | 10441.33 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 10/03/2022 | 135199.83 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS - RFB-PREV-PARC60 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 10/03/2022 | 300.00 | 28763680000114 | MARINALVA GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORA M1212HP COM REPARO NA FUSAO E ROLO DE PRESSAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINANCEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 10/03/2022 | 370.00 | 28763680000114 | MARINALVA GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO COM REPARO NO SCANER COPIADORA LASER HP M127 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 10/03/2022 | 800.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DE ACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO NO BLOG DO BRUNO LIRA WWW.BLOGDOBRUNOLIRA.COM.BR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 11/03/2022 | 500.00 | 42706828000100 | ASSOCIAÇÃO PARA A PROTEÇÃO DOS ANIMAIS DE BOQUEIRÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FORMA DE APOIO NA COMPRA DE RACAO ANIMAL PARA MANUTENCAO DO PROJETO SOS ANIMAIS NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO CONFORME OFICIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 11/03/2022 | 9755.33 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS - PROCURADORIA - MEDIDA PROVISORIA - CODIGO DA RECEITA 1734. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 11/03/2022 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 11/03/2022 | 220.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME TESTE ERGOMETRICO REALIZADO PARA A PACIENTE MONIQUE ARAUJO CAVALCANTE CPF-091.014.284-03 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 11/03/2022 | 55.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 11/03/2022 | 145.00 | 11587975003361 | ONLINE CERTIFICADORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CERTIFICADO DIGITAL EMITIDO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Unidos pela Assistência Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 11/03/2022 | 429.45 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SEVERINO VENTURA GOMES CDC - 588770-3 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 11/03/2022 | 250.00 | 00003136057422 | LUCIMAR HERMENEGILDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 11/03/2022 | 150.00 | 00012471108423 | JESSICA PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 11/03/2022 | 150.00 | 00004816071458 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 11/03/2022 | 500.00 | 00014327577413 | EMELY EDUARDA BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO PARA REALIZACAO DE CURSO TECNICO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 11/03/2022 | 400.00 | 00012504198400 | JAKELINE DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 11/03/2022 | 2776.41 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A POLICLINICA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POLICLINICA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO CDC - 588559-0 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilan | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 11/03/2022 | 2000.00 | 10833520000139 | CIDALAB COM.DE ART.LABORATORIAIS, MEDICOS E HOSP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 CENTRIFUGA CLINICA - ANALOGICA 12 TUBOS 15ML 220V DESTINADA A VIGILANCIA AMBIENTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000322021 | 0002806 | 11/03/2022 | 5016.90 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES DIVERSOS REALIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000322021 | 0002807 | 11/03/2022 | 1290.70 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES DIVERSOS REALIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002808 | 11/03/2022 | 2119.20 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002809 | 11/03/2022 | 796.80 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0002810 | 11/03/2022 | 989.62 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412021 | 0002811 | 11/03/2022 | 2070.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000412021 | 0002812 | 11/03/2022 | 1747.90 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0002813 | 11/03/2022 | 1645.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0002814 | 11/03/2022 | 1316.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 11/03/2022 | 4635.18 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - INTERDENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072021 | 0002816 | 11/03/2022 | 17035.00 | 02108023000301 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESEN. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SAUDE CONFORME CONTRATO N 8077012021-CPL PROCESSO ADMINISTRATIVO 1072021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 11/03/2022 | 1232.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 11/03/2022 | 1281.00 | 04604876000106 | ALUÍSIO CALÇADOS CENTER | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE A COMPRA DE TROFEUS DESTINADOS A PREMIACAO PARA OS TORNEIOS DE FUTEBOL REALIZADOS SEM PUBLICO NAS COMUNIDADES DE TABOADO E BENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 11/03/2022 | 800.00 | 15508327000146 | EDILSON LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DESEMPENHO DA BASE DO CHASSI E ALINHAMENTO DE DIRECAO DO VEICULO FORD RANGER DE PLACAS NPV-6499 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 11/03/2022 | 264.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 23022022 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 14/03/2022 | 125.86 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-2318 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 14/03/2022 | 113.83 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DAVINO PEREIRA DA SILVA CDC - 588573-1 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 14/03/2022 | 659.00 | 24915329000140 | LIDER PARAFUSOS COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AOS TRATORES DA SECRFETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 14/03/2022 | 179.87 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ANALICE GONCALVES DE BRITO MATIAS CDC - 5857023-6 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 14/03/2022 | 100.86 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-2362 DO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 14/03/2022 | 415.78 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 JOSIVAL PEREIRA DA SILVA MAT. 588638-2 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 14/03/2022 | 888.36 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CEO-CENTRO ESPEC.DE ODONTOLOGIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE IRAMA ALVES GAMA CDC - 51487601-5 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 14/03/2022 | 689.12 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE JOSIAS B DA SILVA CDC - 588769-5 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 14/03/2022 | 700.00 | 00080452973449 | LIONETE AUGUSTO DE SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS DE SERVICOS FUNEBRES PARA APOLONIA ANTONIA DA CONCEICAO FALECIDA EM 16JANEIRO2022 EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402021 | 0002846 | 14/03/2022 | 14416.00 | 00829496000100 | FUNERARIA CAMINHO DA ETERNIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS FUNERARIOS DE 08 OITO URNAS SIMPLES ADULTO 01 UMA URNA SIMPLES INFANTIL 120CM 03 TRES TRANSLADOS 02 DOIS CONSERVACAO DE CORPO 01 UMA COROAS DE FLORES GRANDE E 01 UM TRANSLADO BOQUEIRAOMATINHASBOQUEIRAO PARA FUNERAIS DE PESSOAS DE BAIXA RENDA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 14/03/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 14/03/2022 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE MARIA DAS DORES DOS SANTOS SALES ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 14/03/2022 | 300.00 | 01915284000109 | INSTITUTO PARAIBANO DE DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A USG TRANSVAGINAL COM PREPARO INTESTINAL EM BENEFICIO DA PACIENTE PAULA ADRIANA DOS SANTOS CPF-052.528.514-84 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 14/03/2022 | 3600.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS MEDICAS HOSPITALARES PROCEDIMENTO HERNIORRAFIA UMBILICAL PRESTADAS A PACIENTE CLAUDIA RADACIA NASCIMENTO SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 14/03/2022 | 7500.00 | 18710983000115 | CLINICA MÉDICA DE TRATAMENTO UROLÓGICO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO PROSTATECTOMIA TRANSVESICAL A CEU ABERTO DIVERTICULECTOMIA EM CARATER DE URGENCIA PRESTADO AO PACIENTE JOAO EPIFANIO CPF-215.747.664-49 ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 14/03/2022 | 1900.00 | 00002348697475 | JOSE LUIZ DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E RECUPERACAO DE CARROCAO DE MADEIRA COM UM EIXO E SUB GRADE QUE ENGATA EM TRATORES DE PNEU - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 14/03/2022 | 110.62 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA III - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA JOSE BEZERRA SOBRINHO CDC - 51254248-6 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 14/03/2022 | 33.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 24.485-6 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 14/03/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 15/03/2022 | 1500.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCA DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERACAO DE ARQUIVOS DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARACOES DE RENDIMENTO ANUAIS E PORTAL TRANSPARENCIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 15/03/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.567-7 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 15/03/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.578-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 15/03/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 24.485-6 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 15/03/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 15/03/2022 | 710.00 | 00097837989449 | RILSON ANTONIO CHAGAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PARA VIAGENS DIVERSAS NA SEDE DO MUNICIPIO FICANDO A DISPOSICAO COMO MOTOBOY EM DIAS uTEIS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 COM O VEICULO MOTOCICLETA HONDA FAN DE PLACAS QFM-3449. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 15/03/2022 | 16.95 | 34028316488114 | CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS COMO AO ENVIO DE AR SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0002863 | 15/03/2022 | 20716.05 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS LUMINARIAS LAMPADAS ARMACAO ALCA CABOS DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 15/03/2022 | 3870.00 | 01319761000173 | ELETROELTON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REBOBINAMENTO E SUBSTITUICAO DE PECAS DAS BOMBAS DAS COMUNIDADES DE BRADOS E MIRADOR - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 15/03/2022 | 450.00 | 00009306332459 | JOEDILZA BEZERRA DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO A EQUIPE DE IMUNIZACAO NOS DIAS 'D' DE VACINACAO DA COVID-19 AOS SABADOS DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARCO DE 2022 COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 15/03/2022 | 1170.00 | 00066413397772 | JOSÉ FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TOTALIZANDO 09 NOVE VIAGENS DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DE BOQUEIRAO PARA CAMPINA GRANDE COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACAS MMM-7525 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 15/03/2022 | 1300.00 | 00054964792404 | JOSÉ CANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TOTALIZANDO 10 DEZ VIAGEM ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DE BOQUEIRAO PARA CAMPINA GRANDE COM O VEICULO FORD FIESTA DE PLACAS MND-4801 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 15/03/2022 | 2340.00 | 00011587368439 | KELVIN MARCCEL GOMES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TOTALIZANDO 18 DEZOITO VIAGENS DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DE BOQUEIRAO PARA CAMPINA GRANDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 COM O VEICULO GOLF DE PLACAS MZJ-5G91. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 15/03/2022 | 600.00 | 00062199838404 | ERIVALDO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TOTALIZANDO 10 DEZ VIAGENS DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE DE TANQUES AO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 COM O VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACAS MNV-6603. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 15/03/2022 | 260.00 | 00099715325491 | CLOVIS GONÇALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TOTALIZANDO 02 DUAS VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DE BOQUEIRAO PARA CAMPINA GRANDE COM O VEICULO VOYAGE DE PLACAS EWL-3590 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 15/03/2022 | 560.00 | 19074686000193 | FOCUS SERVIÇOS OFTALMOLÓGICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS DE ULTRASSONOGRAFIA BIOMICROSCOPICA AMBOS OS OLHOS PRESTADOS A PACIENTE MAGNA VANUZA FARIAS ARAUJO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 15/03/2022 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 15/03/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL JOSE MATHEUS CORDEIRO NETO CDC - 588702-6 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 15/03/2022 | 3900.00 | 01056551000130 | ORTOPEDIA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 CADEIRA DE RODAS PRISMA INF VANZETTI DESTINADA A DOACAO AO MENOR SAMUEL ANDRADE DE OLIVEIRA FILHO DO SR. ANDRE ANDRADE DE OLIVEIRA CPF-085.467.524-86 RESIDENTE NO SITIO PEDRA BRANCA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 15/03/2022 | 1200.00 | 00004409165429 | THOMAS MAGNUM GOMES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE PARA A FILHA MENOR ANA CLARA CARDOSO MACIEL CPF-138.960.814-03 EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 15/03/2022 | 800.00 | 00012964058423 | WILLIANY PETRUCIA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 15/03/2022 | 600.00 | 00006465415445 | MICHELE BARBOSA BORGES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 15/03/2022 | 300.00 | 00001596074426 | ONILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 15/03/2022 | 300.00 | 00005579038402 | GUSTAVO AURELIO MAIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 15/03/2022 | 400.00 | 00006677385418 | DEUZILENE JORGE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 15/03/2022 | 400.00 | 00003617876420 | JOSEFA DA COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018.ANULACAO DO EMPENHO 20422022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0002862 | 15/03/2022 | 1662.00 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS CABOS LAMPADAS LED PROJETORES LED DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO DOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 15/03/2022 | 850.00 | 43355042000158 | SUELDA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 15/03/2022 | 4935.00 | 24459731000168 | JOSE WESLEY DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS PARA OS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES DO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 15/03/2022 | 2302.00 | 24459731000168 | JOSE WESLEY DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS PARA OS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES DA POLICLINICA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 15/03/2022 | 539.00 | 24459731000168 | JOSE WESLEY DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS PARA OS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES DO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0002872 | 15/03/2022 | 3101.25 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS EM ALVENARIA PARTE HIDRAULICA PINTURA E LIMPEZA GERAL PARA ENTREGA DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA A RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININACAPS NO PERIODO DE 2017 A 2021 LOCALIZADA NA RUA OLIVEIRA LEDO SN - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000502021 | 0002874 | 15/03/2022 | 208.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000502021 | 0002875 | 15/03/2022 | 534.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000502021 | 0002876 | 15/03/2022 | 3981.93 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002877 | 15/03/2022 | 3000.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002878 | 15/03/2022 | 1000.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 15/03/2022 | 1647.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002893 | 15/03/2022 | 4927.92 | 33379154000195 | RJ3 DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 15/03/2022 | 1564.00 | 00000985644800 | LOURIVAL AGRIPINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE SUPERVISORES E COORDENADORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE COMPREENDEM A MICRO E MACRO REGIOES RURAIS DO SANGRADOURO ALAGAMAR TABOADO DE BAIXO TABOADO DE CIMA E RAMADA COM O VEICULO UNO MILLE FIRE FLEX DE PLACAS MNN-0547 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0002861 | 15/03/2022 | 2119.50 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS CABOS LAMPADAS LED PROJETORES LED DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO DAS ESCOLAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Saneamento | Abastecimento | Unidos pelo Desenvolvimento Economico | Abastecimento de Agua em Carros Pipas para Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000332021 | 0002858 | 15/03/2022 | 20400.00 | 00007374653441 | JAILTON RODRIGUES PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE 204 DUZENTOS E QUATRO CARROS PIPA COM O VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACAS KHT-2268 DESTINADOS A BENEFICIARIOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO NO PERIODO DE 13 DE JANEIRO A 16 DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME CONTRATO E ATESTADO DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Saneamento | Abastecimento | Unidos pelo Desenvolvimento Economico | Abastecimento de Agua em Carros Pipas para Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 15/03/2022 | 13600.00 | 00010984220402 | ADRYEL GOMES CABRAL DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE 136 CENTO E TRINTA E SEIS CARROS PIPA COM O VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACAS JLY-1032 DESTINADOS A BENEFICIARIOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO NO PERIODO DE 24 DE FEVEREIRO A 14 DE MARCO DE 2022 CONFORME CONTRATO E ATESTADO DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Saneamento | Abastecimento | Unidos pelo Desenvolvimento Economico | Abastecimento de Agua em Carros Pipas para Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 15/03/2022 | 20300.00 | 00010041277406 | ALEX ALBUQUERQUE MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE 203 DUZENTOS E TRES CARROS PIPA COM O VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACAS KGC-6229 DESTINADOS A BENEFICIARIOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO NO PERIODO DE 11 DE FEVEREIRO A 14 DE MARCO DE 2022 CONFORME CONTRATO E ATESTADO DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Unidos pelo Desenvolvimento Economico | Apoio ao Pequeno Agricultor e Criador Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 15/03/2022 | 11600.00 | 13128246000195 | WANDERLEY MENDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 80 OITENTA HORAS DE TRATOR DE PNEU COM GRADE ARADORA DE 14 DISCOS OU MAIS COM COMBUSTIVEL MANUTENCAO E OPERADOR POR CONTA DO CONTRATADO DE ACORDO COM O ITEM 4 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N 301012022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 15/03/2022 | 682.33 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - KELY ISMENIZE MACEDO COSTA PESSOA CDC-52278207-2 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 15/03/2022 | 350.00 | 00007279234470 | JOCELIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORNAMENTACAO E DECORACAO EM ALUSAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER COM O GRUPO DE IDOSOS E MULHERES ATENDIDAS PELO CREAS E CRIANCA FELIZ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 16/03/2022 | 400.48 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 QUATRO GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO S.C.F.V. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 16/03/2022 | 200.24 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 DOIS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO PROGRAMA CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 16/03/2022 | 720.00 | 00034561820400 | ELIZETE LEAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PREPARO DE 48 QUARENTA E OITO QUENTINHAS DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO QUANDO EM HORAS EXTRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002898 | 16/03/2022 | 2003.04 | 24359736000119 | CARMOTOS AUTOPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS OFY-9048 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002899 | 16/03/2022 | 1922.68 | 24359736000119 | CARMOTOS AUTOPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A MOTOCICLETA DE PLACAS QFF-4954 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002900 | 16/03/2022 | 1944.35 | 24359736000119 | CARMOTOS AUTOPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS NQE-1581 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 16/03/2022 | 600.00 | 00007645485493 | VALTER MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NO MONOBLOCO E GRADE DA FRENTE DO MOTOR DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS QEC-4298 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002905 | 16/03/2022 | 405.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002906 | 16/03/2022 | 405.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002907 | 16/03/2022 | 854.70 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 16/03/2022 | 3827.87 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 16/03/2022 | 3278.95 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS AD - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 16/03/2022 | 2832.54 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE NA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 16/03/2022 | 1742.04 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 16/03/2022 | 1243.04 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS I - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 16/03/2022 | 1312.04 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO COVID - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 16/03/2022 | 1133.04 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS AO CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 16/03/2022 | 11447.90 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 16/03/2022 | 7770.17 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 16/03/2022 | 1178.63 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS AO CAPS I - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 16/03/2022 | 1394.60 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS AO CAPS AD - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 16/03/2022 | 644.53 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 16/03/2022 | 439.39 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 16/03/2022 | 914.75 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES ALCOOL 70 E ALCOOL GEL 70 DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 16/03/2022 | 303.00 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES ALCOOL 70 DESTINADOS AO CAPS E CAPS AD DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 16/03/2022 | 252.50 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES ALCOOL 70 DESTINADOS AO LABORATORIO E POLICLINICA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 16/03/2022 | 252.50 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES ALCOOL 70 DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA E VIGILANCIA AMBIENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 16/03/2022 | 914.75 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES ALCOOL 70 E ALCOOL GEL 70 DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO COVID DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 16/03/2022 | 540.00 | 00011671310888 | MARIA DO SOCORRO BARROS MOTA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 16/03/2022 | 370.00 | 00099245051404 | MARIA GORETE BARBOSA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 16/03/2022 | 300.00 | 00007395553403 | LUANA FARIAS DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 16/03/2022 | 380.00 | 00013194880489 | ANA BEATRIZ BEZERRA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 16/03/2022 | 1000.00 | 00016814621410 | KAREM MICHELLE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA MENSALIDADE DE CURSO TECNICO EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 16/03/2022 | 500.00 | 00002839828456 | ELIZABETH GONCALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 16/03/2022 | 500.00 | 00095131507472 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 16/03/2022 | 400.00 | 00085339555453 | MARIA ROSENICE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 16/03/2022 | 600.00 | 00003804789439 | CICERO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES OFTALMOLOGICOS E AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 16/03/2022 | 300.00 | 00005834323448 | MARIA JANECHELL OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 16/03/2022 | 200.00 | 00011215663404 | DANIEL DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 16/03/2022 | 150.00 | 00008690496408 | TIAGO BARBOSA DA SILVA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 16/03/2022 | 200.00 | 00099245175472 | JOSE EUGENIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 16/03/2022 | 100.00 | 00046858601449 | MARIA DE MACEDO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 16/03/2022 | 500.00 | 00003184712486 | MARIA DAS DORES DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 16/03/2022 | 600.00 | 00013151039405 | LIVIA MARIA SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES OFTALMOLOGICOS E AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 16/03/2022 | 600.00 | 00037281704453 | MARIA DAS DORES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES OFTALMOLOGICOS E AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0002897 | 16/03/2022 | 1850.00 | 17951027000162 | ANDREA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REPARACAO DA BOMBA DE ALTA LIMPEZA E CALIBRAGEM DE QUATRO BICOS LIMPEZA DO TUBO REI DO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACAS NQE-7845 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002901 | 16/03/2022 | 2055.05 | 24359736000119 | CARMOTOS AUTOPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACAS QFF-7773 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002902 | 16/03/2022 | 2067.73 | 24359736000119 | CARMOTOS AUTOPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO FORD KA DE PLACAS QSK-4B03 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002903 | 16/03/2022 | 2459.20 | 24359736000119 | CARMOTOS AUTOPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO KOMBI DE PLACAS OFY-9018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 16/03/2022 | 2090.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE EMBALAGENS DE ISOPOR PARA QUENTINHA M C100 DESTINADOS A - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 16/03/2022 | 321.54 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002904 | 16/03/2022 | 1708.43 | 24359736000119 | CARMOTOS AUTOPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A MOTOCICLETA DE PLACAS MND-4918 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 16/03/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 24.485-6 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 17/03/2022 | 27498.34 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS - FPM REFERENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 17/03/2022 | 484.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 16032022 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002952 | 17/03/2022 | 63527.10 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL B S10 E B S500 DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 17/03/2022 | 67370.52 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 17/03/2022 | 14016.73 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS SETORES E DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 17/03/2022 | 2700.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE ANTONIO BARBOSA ARAUJO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 17/03/2022 | 200.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO PARA OS PACIENTES JAQUELINE GOMES RODRIGUES CPF-064.285.404-10 E JOSE ROBERTO OLIVEIRA LIMA CPF-398.736.908-67 ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002951 | 17/03/2022 | 27866.94 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL B S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 17/03/2022 | 16501.99 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS SETORES E DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 17/03/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 17/03/2022 | 400.00 | 00012877847470 | RONALD SILVA DE QUEIRÓZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 17/03/2022 | 600.00 | 00008733757429 | EMILY NOBREGA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 17/03/2022 | 1000.00 | 00008835203465 | VENELA SURAMA GOMES SOARES SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 17/03/2022 | 1000.00 | 00013473955477 | CLEYCYELLY ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 17/03/2022 | 1200.00 | 00006248592403 | CHIRLANEA DE OLIVEIRA MACIEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 17/03/2022 | 100.00 | 00013376986444 | JOSE ROGERIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 17/03/2022 | 100.00 | 00007915124447 | ANTONIO LUIZ AMARAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 17/03/2022 | 100.00 | 00010499120477 | AMANDA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 17/03/2022 | 150.00 | 00013691386792 | ALEX SANDRO DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 17/03/2022 | 150.00 | 00070626829429 | ANDREZA RAILA VIDAL DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 17/03/2022 | 100.00 | 00009713248406 | ANA PRISCILA GOMES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 17/03/2022 | 100.00 | 00012624199489 | ALISSON OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 17/03/2022 | 100.00 | 00007395551460 | ANTONIA LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 17/03/2022 | 100.00 | 00012762969409 | ALEXCIA ADRIAN DE MOURA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 17/03/2022 | 100.00 | 00001645430405 | ADRIANO BARBOSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 17/03/2022 | 100.00 | 00070441479413 | ANA LETICIA DE SOUSA APRIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 17/03/2022 | 100.00 | 00000977940403 | ANA PAULA CAVALCANTE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 17/03/2022 | 100.00 | 00008587303406 | ANA LÚCIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 17/03/2022 | 150.00 | 00007408572406 | ALDA KALINE T. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 17/03/2022 | 100.00 | 00045920468890 | ANDRESA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 17/03/2022 | 100.00 | 00010257303480 | ANA CLAUDIA LUNA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 17/03/2022 | 100.00 | 00010279899424 | ANDERSON MENDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 17/03/2022 | 100.00 | 00010234192461 | ANGELICA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 17/03/2022 | 100.00 | 00071773629409 | ADRIELY ELEN CALISTO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 17/03/2022 | 100.00 | 00013486433407 | ANA BEATRIZ SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 17/03/2022 | 100.00 | 00012288964456 | ANA CARLA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 17/03/2022 | 100.00 | 00011842216422 | ANDREILSA LUIZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 17/03/2022 | 100.00 | 00078855055453 | CICERO ANTONIO VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 17/03/2022 | 100.00 | 00012604588498 | CARLA DAIANE FIRMINO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 17/03/2022 | 100.00 | 00011043372407 | CARLOS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 17/03/2022 | 100.00 | 00009555119414 | DANIELA SILVA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 17/03/2022 | 100.00 | 00070604135459 | DOUGLAS JEFERSON PEREIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 17/03/2022 | 150.00 | 00007532813410 | DAMIANA TAVARES APOLINARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 17/03/2022 | 100.00 | 00010815850484 | DIVANA GOMES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 17/03/2022 | 100.00 | 00014202984889 | ELENICE REJANE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 17/03/2022 | 100.00 | 00006613085456 | ELIZEUDA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 17/03/2022 | 150.00 | 00048272370425 | EDILSON MATIAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 17/03/2022 | 100.00 | 00006024787405 | ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 17/03/2022 | 100.00 | 00070326874402 | ELISIANE BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 17/03/2022 | 150.00 | 00013378904488 | EMANUEL COSTA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 17/03/2022 | 100.00 | 00001728089441 | EDNILZA RAMOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 17/03/2022 | 150.00 | 00008473603427 | EDIVALDO MANOEL DE DEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 17/03/2022 | 100.00 | 00013426160498 | EDSON PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 17/03/2022 | 100.00 | 00012716651400 | EDIVALDO VIEIRA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 17/03/2022 | 100.00 | 00008148428441 | ENICEIA TRAJANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 17/03/2022 | 100.00 | 00092882293453 | ELIVANIA MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 17/03/2022 | 100.00 | 00007000371447 | ELIZANGELA PEREIRA DA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 17/03/2022 | 150.00 | 00005770639440 | FLÁVIA PATRICIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 17/03/2022 | 100.00 | 00007072768700 | FRANCICLEIDE DA COSTA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 17/03/2022 | 100.00 | 00004385165408 | FABIANA RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 17/03/2022 | 100.00 | 00009817376761 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 17/03/2022 | 100.00 | 00013740828480 | FERNANDA DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 17/03/2022 | 100.00 | 00005222411400 | JOÉDINA DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 17/03/2022 | 100.00 | 00016395912739 | JEFFERSON KAYCK MELO TEOFILO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 17/03/2022 | 100.00 | 00070117765406 | JAILDA DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 17/03/2022 | 100.00 | 00015290726705 | JESSICA BEZERRA DE NEGREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 17/03/2022 | 100.00 | 00008552557738 | JOSÉ ADRIANO DE SOUSA COSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 17/03/2022 | 150.00 | 00001511266406 | JARLENE GALDINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 17/03/2022 | 150.00 | 00014959838469 | JHENNEFE EVELLEM VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 17/03/2022 | 100.00 | 00099246589491 | JOAO GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 17/03/2022 | 100.00 | 00011797571494 | JESSICA DE ANDRADE VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 17/03/2022 | 100.00 | 00001144704480 | JOSENEIDE DO REGO SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 17/03/2022 | 100.00 | 00003697077457 | JOSE NAZARENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 17/03/2022 | 100.00 | 00013550362404 | JOELMA DA COSTA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 17/03/2022 | 100.00 | 00013156140490 | JOSE ORLANDO PEREIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 17/03/2022 | 100.00 | 00008105435403 | JOSEVANIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 17/03/2022 | 100.00 | 00071037496477 | JENNIFER LIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 17/03/2022 | 1000.00 | 00008590781402 | JEANE VITURINO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 17/03/2022 | 100.00 | 00012657186440 | JEFERSON MATEUS ROCHA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 17/03/2022 | 200.00 | 00011755242476 | JOMARA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 17/03/2022 | 100.00 | 00013426760410 | JESSICA MILEIDE DA SILVA AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 17/03/2022 | 100.00 | 00010376454482 | FABIOLA KASSANDRA SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 17/03/2022 | 100.00 | 00006090996475 | FRANCIELY DE FATIMA LIMA DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 17/03/2022 | 100.00 | 00009241126469 | FABIA GERLANDIA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 17/03/2022 | 100.00 | 00009240162720 | FABIANA DE MELO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 17/03/2022 | 100.00 | 00011495043401 | FABIELY DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 17/03/2022 | 100.00 | 00013382592452 | FLORYANA RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 17/03/2022 | 100.00 | 00005525775450 | GERCYANA DE MACEDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 17/03/2022 | 200.00 | 00010578514427 | GILSON EUGENIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 17/03/2022 | 100.00 | 00011965537421 | GYSLLEN HELLEN BARBOSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 17/03/2022 | 100.00 | 00013948919461 | GEOVANIO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 17/03/2022 | 100.00 | 00061055980172 | GENIVAL NOBREGA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 17/03/2022 | 150.00 | 00008592441480 | HOZANITA TOMÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 17/03/2022 | 100.00 | 00004955876480 | ILZA CANUTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 17/03/2022 | 150.00 | 00008275870402 | ISA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 17/03/2022 | 100.00 | 00003695983426 | IVANILDA MARIA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 17/03/2022 | 150.00 | 00011384615474 | JOSIVANIA AMARAL SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 17/03/2022 | 100.00 | 00005744772413 | JOSEFA MAGNA ALVES BARBOSA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 17/03/2022 | 100.00 | 00011519695403 | JESSICA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 17/03/2022 | 150.00 | 00097695092487 | JOSELANE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 17/03/2022 | 150.00 | 00004578310493 | JOSÉ LÚCIO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 17/03/2022 | 100.00 | 00070941824497 | JULIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 17/03/2022 | 100.00 | 00070083138455 | JOSE RAFAEL SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 17/03/2022 | 100.00 | 00048631043400 | JOSÉ JOAQUIM DE MOURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 17/03/2022 | 250.00 | 00003228167429 | JOSÉ EDINALDO VIEIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 17/03/2022 | 100.00 | 00005222411400 | JOÉDINA DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 17/03/2022 | 200.00 | 00010860887430 | JOAB CUSTODIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 17/03/2022 | 100.00 | 00011938948408 | JOSEANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 17/03/2022 | 100.00 | 00002766271139 | ODIVALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 17/03/2022 | 100.00 | 00012424287473 | WEMERSON GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 17/03/2022 | 100.00 | 00001239842465 | VALDELUCIA INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 17/03/2022 | 100.00 | 00008386270489 | VERA LUCIA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 17/03/2022 | 100.00 | 00070359439438 | VALERIA LIMA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 17/03/2022 | 100.00 | 00022684514100 | PEDRO INÁCIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 17/03/2022 | 100.00 | 00010717581446 | POLIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 17/03/2022 | 100.00 | 00003697580485 | JOSINALDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000502021 | 0002966 | 17/03/2022 | 248.30 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000502021 | 0002967 | 17/03/2022 | 81.30 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0002968 | 17/03/2022 | 115.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Basica com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002950 | 17/03/2022 | 26715.10 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL B S10 DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 17/03/2022 | 11554.31 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AS ESCOLAS GRUPOS ESCOLARES E CRECHES DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002953 | 17/03/2022 | 71114.51 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL B S10 E B S500 DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 18/03/2022 | 193538.98 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 18/03/2022 | 8144.64 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 EIPSUB REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Infantil - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 18/03/2022 | 381.78 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70 EIPSUB REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Infantil - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 18/03/2022 | 178.16 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70 EIP REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 18/03/2022 | 534.49 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 30 REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 18/03/2022 | 254.52 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 30 EIPSUB REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 18/03/2022 | 11589.61 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 18/03/2022 | 509.04 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE-EIPSUB REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0003120 | 18/03/2022 | 452.00 | 40619639000174 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 QUATRO HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REVISAO DO SISTEMA DE FREIO GERAL COM LUBRIFICACAO E SOLDAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS QFL-6015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0003121 | 18/03/2022 | 452.00 | 40619639000174 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 QUATRO HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REVISAO DO SISTEMA DE FREIO COM CONSERTO DA ALAVANCA DE FREIO E DO CABO DE MARCHA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPV-5611 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0003122 | 18/03/2022 | 324.00 | 40619639000174 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 TRES HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE TRANSMISSAO COM TROCA DOS RETENTORES DIANTEIROS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOF-5624 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 18/03/2022 | 400.00 | 30544125000143 | JOAQUIM DE FARIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS TIPO CHALE MEDINDO 6X6 METROS PARA EVENTO ORGANIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 18/03/2022 | 2647.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 18/03/2022 | 509.04 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SECRETARIA-EIPSUB REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 18/03/2022 | 1679.83 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 18/03/2022 | 1603.47 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 18/03/2022 | 1078.56 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 18/03/2022 | 1018.08 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 18/03/2022 | 254.52 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - P.E.T.I. REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 18/03/2022 | 345.00 | 00010401518418 | JOCÉLIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA DESTINADOS AOS VEICULOS E MOTOCICLETAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 18/03/2022 | 9500.00 | 24459731000168 | JOSE WESLEY DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS SENDO 16 DEZESSEIS CONSULTORIOS COM OS SEGUINTES ITENS CADEIRA EQUIPO REFLETOR CUSPIDEIRA MOCHO COMPRESSOR APARELHO DE RAIO-X APARELHO DE AUTOCLAVE CANETA DE ALTA ROTACAO MICRO MOTOR CONTRA ANGULO JET SONIC E TODOS OS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E PERIFERICOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 18/03/2022 | 58629.93 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - HOSPITAL MUNICIPAL REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 18/03/2022 | 929.04 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - HOSPITAL MUNICIPAL-EIPSUB REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 18/03/2022 | 3543.54 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - POLICLINICA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 18/03/2022 | 28446.35 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 18/03/2022 | 2201.64 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF-EIPSUB REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 18/03/2022 | 3214.39 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - NASF-NUCLEO DE APOIO SAUDE NA FAMILIA REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 18/03/2022 | 254.52 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - NASF-NUCLEO DE APOIO SAUDE NA FAMILIA-EIPSUB REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 18/03/2022 | 13898.84 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTES DE SAUDE REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 18/03/2022 | 547.20 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 18/03/2022 | 5891.55 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 18/03/2022 | 5625.13 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 18/03/2022 | 420.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU-EIPSUB REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 18/03/2022 | 4443.47 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CEO-CENTRO ESP. DE ODONTOLOGIA REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 18/03/2022 | 26667.29 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS-CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 18/03/2022 | 509.04 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS-EIPSUB REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 18/03/2022 | 5338.83 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - EQUIPE MELHOR EM CASA EMAD REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 18/03/2022 | 1783.05 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CENTRO DE ATENDIMENTO COVID REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003129 | 18/03/2022 | 2626.50 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 18/03/2022 | 1000.00 | 00070851467458 | ALYNE MARIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 18/03/2022 | 400.00 | 00008842773484 | CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM PASSAGEM DE BOQUEIRAO PARA O RIO DE JANEIRO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 18/03/2022 | 160.00 | 00006820168454 | NATILMA COSME DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 18/03/2022 | 380.00 | 00013817126492 | THIAGO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 18/03/2022 | 500.00 | 00011618174410 | ROMARIO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 18/03/2022 | 350.00 | 00010331372436 | ISRAELE BARBOSA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 18/03/2022 | 300.00 | 00002349537480 | AMARA ELIONORA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 18/03/2022 | 400.00 | 00030087694468 | MARIA DO CARMO PAULINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 18/03/2022 | 400.00 | 00012855885418 | ANDERSON CICERO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 18/03/2022 | 13088.42 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FUS REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 18/03/2022 | 763.56 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FUS-EIPSUB REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 18/03/2022 | 700.00 | 00003863161475 | JOSÉ CLEONALDO DE SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO EM FIBRA E PINTURA DO PARACHOQUE DIANTEIRO PINTURA RECUPERACAO E REGULAGEM DO PARALAMA ESQUERDO DO VEICULO FORD KA DE PLACAS QSK-4B03 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0003124 | 18/03/2022 | 336.00 | 40619639000174 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE RECUPERACAO DO SISTEMA DE DIRECAO E CONFECCAO DO SUPORTE DO RADIADOR E TROCA DE ROLAMENTOS DAS PORTAS DO VEICULO VAN IVECO DE PLACAS QSE-2843 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0003125 | 18/03/2022 | 444.00 | 40619639000174 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DO COLETOR DE DESCARGA DO VEICULO L200 TRITON DE PLACAS KSE-9038 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 18/03/2022 | 450.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA - CLIN.DE ORTOPEDIA E FRATURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS INFERIORES DO PACIENTE JOAO PEDRO SILVA PORTO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 18/03/2022 | 58.84 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-1299 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 18/03/2022 | 850.00 | 00002900108454 | FRANCIVAL LUCENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO EIXO DO MOTOR BOMBA DE 50CV REABERTURA DE ROSCA E OUTROS SERVICOS NOS MOTORES BOMBA DAS COMUNIDADES DE MIRADOR E CARCARA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 18/03/2022 | 900.00 | 00010592816435 | JOSESMITH EMANUEL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REBOQUE DOS VEICULOS DE PLACAS NPV-6499 E MND-4536 AMBOS EM PANE MECANICA NA COMUNIDADE DE ACUDE DE DENTRO E NA CIDADE DE BARRA DE SAO MIGUEL E DESLOCADOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO RESPECTIVAMENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0003123 | 18/03/2022 | 555.00 | 40619639000174 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PIVO E TROCA DO SUPORTE DA BASE DO MOTOR DA CAMINHONETE D-20 DE PLACAS MND-4536 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 18/03/2022 | 34759.49 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS AGRUPAMENTO GERAL E SEC.M.DE ASSIST.SOCIAL-SEMAS - FPM REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 18/03/2022 | 682.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 16032022 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 18/03/2022 | 1966.06 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 18/03/2022 | 2.65 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO ITR NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 18/03/2022 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.578-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 21/03/2022 | 440.81 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FEP NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 21/03/2022 | 900.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE PORTALWEBSITE DE N 0022022 CORRESPONDENTE A 3 PARCELA DO CONTRATO COMPETÊNCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 21/03/2022 | 14.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE SUSTACAOREVOGACAO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 21/03/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 6.514-5 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0003134 | 21/03/2022 | 4800.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS PA VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO ATRAVES DE EMISSORA DE RADIO FM CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0092021 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 21/03/2022 | 76781.47 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022 CONFORME DEBITO EFETUADO NA CC 400.010-2 FPM NO DIA 10032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 21/03/2022 | 20377.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS CONFORME DEBITO EFETUADO NA CC 400.010-2 FPM NO DIA 10032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 21/03/2022 | 600.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 21/03/2022 | 2500.00 | 32326799000105 | G & C ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 21/03/2022 | 242.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 21032022 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 21/03/2022 | 1000.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. - NEURO CONFIANCE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE TAP TESTE PARA A PACIENTE MARIA DE FATIMA OLIVEIRA SOUSA CPF-092.183.194-34 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 21/03/2022 | 490.00 | 02575485000177 | HEMOCLIN CENTRO DE HEMATOLOGIA E LABORATORIO DE ANÁLISES CLINICAS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA PACIENTE DILMA ALVES DE OLIVEIRA CPF-016.041.694-94 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 21/03/2022 | 450.00 | 23474151000187 | CENTRO DE COLOPROCTOLOGIA E ENDOSCOPIA DA PARAIBA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE UMA RETOSSIGMOIDOSCOPIA NO PACIENTE RAIMUNDO NONATO MENDES CPF-648.744.184-15 ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 21/03/2022 | 150.00 | 00008708617430 | TASSILA KAMYLLA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 21/03/2022 | 200.00 | 00010965044483 | TATIANE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 21/03/2022 | 100.00 | 00011277179441 | TATIANY GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 21/03/2022 | 100.00 | 00007460533475 | TATIENE GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 21/03/2022 | 100.00 | 00008848380484 | TAMIRES FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 21/03/2022 | 100.00 | 00071768526427 | THIAGO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 21/03/2022 | 100.00 | 00005571830492 | KALINE MEDEIROS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 21/03/2022 | 100.00 | 00016406487478 | KAMILA ALVES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 21/03/2022 | 100.00 | 00087281589468 | TERESINHA FRANCO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 21/03/2022 | 100.00 | 00014889828486 | ANDREA ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 21/03/2022 | 100.00 | 00006913700440 | JOSELIA GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 21/03/2022 | 100.00 | 00003367011444 | MARIA DAS DORES OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 21/03/2022 | 100.00 | 00012280170426 | JOSE PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 21/03/2022 | 100.00 | 00008199775432 | MARIA DE FATIMA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 21/03/2022 | 200.00 | 00004259363417 | MARIA DO DESTERRO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 21/03/2022 | 100.00 | 00014820814400 | LARISSA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 21/03/2022 | 100.00 | 00009888308416 | RAFAELA DIAS CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 21/03/2022 | 100.00 | 00011417712414 | RAFAELA DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 21/03/2022 | 100.00 | 00071997255405 | RFAEL OLIVEIRA LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 21/03/2022 | 100.00 | 00005321017409 | GILVA MARIA DA CONCEIÇÃO* | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 21/03/2022 | 100.00 | 00012472909489 | MICAELLY SONALLY SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 21/03/2022 | 100.00 | 00008908852492 | MARIZA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 21/03/2022 | 200.00 | 00014840116431 | MARIA EDUARDA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 21/03/2022 | 250.00 | 00062200283415 | MANOEL FRANCISCO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 21/03/2022 | 100.00 | 00003944897480 | MARIA HELENA AMARO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 21/03/2022 | 100.00 | 00005931984410 | MARIA BETANIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 21/03/2022 | 150.00 | 00010276509455 | MORGANA CAVALCANTE CARNAUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 21/03/2022 | 200.00 | 00095312439487 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 21/03/2022 | 100.00 | 00005432645483 | MARCICLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 21/03/2022 | 150.00 | 00008766511712 | MARIA JOSE EPIFANIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 21/03/2022 | 150.00 | 00002602630446 | MARCIA NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 21/03/2022 | 100.00 | 00003157894412 | MARIA DAS GRACAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 21/03/2022 | 100.00 | 00005770647469 | MARIA DAS NEVES DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 21/03/2022 | 100.00 | 00006632206450 | MONICA GONÇALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 21/03/2022 | 100.00 | 00007449080435 | MARIA DO LIVRAMENTO RIBEIRO DE AZEVEDO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 21/03/2022 | 100.00 | 00012594297410 | MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 21/03/2022 | 100.00 | 00010164252444 | MAURICEIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 21/03/2022 | 150.00 | 00009529680457 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 21/03/2022 | 150.00 | 00009229030422 | MARIA PATRICIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 21/03/2022 | 100.00 | 00009952546483 | MARIA IZABEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 21/03/2022 | 100.00 | 00017407330450 | MARCOS SUEL PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 21/03/2022 | 100.00 | 00070603325459 | MARIA DO AMPARO VIEIRA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 21/03/2022 | 150.00 | 00010202371719 | MARIA DAS DORES DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 21/03/2022 | 100.00 | 00007822662406 | MARIA DO SOCORRO AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 21/03/2022 | 100.00 | 00012543171479 | MONALISA VIANEZ DA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 21/03/2022 | 150.00 | 00071732712409 | MAIZA SOARES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 21/03/2022 | 100.00 | 00006220532481 | MARIA DE NAZARE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 21/03/2022 | 100.00 | 00002828517470 | MARIA VERONICA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 21/03/2022 | 100.00 | 00091876869534 | MARIA SOELMA EPIFANIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 21/03/2022 | 250.00 | 00070071371486 | MAYANA BESERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 21/03/2022 | 100.00 | 00008415369450 | MARCIANA BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 21/03/2022 | 100.00 | 00003578415499 | MARIA DO CARMO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 21/03/2022 | 150.00 | 00098314521434 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 21/03/2022 | 100.00 | 00006167576467 | MICAELA CHAGAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 21/03/2022 | 100.00 | 00009352776410 | MARIA EDINETE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 21/03/2022 | 100.00 | 00070603606466 | MARIA ANDRESA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 21/03/2022 | 100.00 | 00009629461412 | MANOEL GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 21/03/2022 | 100.00 | 00008868952785 | MARIA DO SOCORRO CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 21/03/2022 | 100.00 | 00010520612493 | RAYZA TATIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 21/03/2022 | 100.00 | 00015497061443 | CARLOS EUGENIO AMARAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 21/03/2022 | 100.00 | 00005177307409 | MONANDREA CAVALCANTE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 21/03/2022 | 200.00 | 00011040772480 | LIDIANE BORGES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 21/03/2022 | 100.00 | 00003561582761 | LUIZ RICARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 21/03/2022 | 100.00 | 00014122024420 | LUIZ CARLOS CANDIDO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 21/03/2022 | 100.00 | 00006407192447 | LUZIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 21/03/2022 | 100.00 | 00071732678464 | LIDIANE RAFAELA TEIXEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 21/03/2022 | 100.00 | 00005925119444 | LUCINEIDE DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 21/03/2022 | 100.00 | 00070556820452 | LEIDIANE GOMES AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 21/03/2022 | 100.00 | 00005469878422 | LUZINETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 21/03/2022 | 250.00 | 00002501646479 | LUCIANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 21/03/2022 | 100.00 | 00010828993483 | LARISSA CALUETE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 21/03/2022 | 100.00 | 00001127742450 | LUCIENE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 21/03/2022 | 100.00 | 00007933019471 | LEANDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 21/03/2022 | 100.00 | 00006090954470 | LEA PATRICIA ROCHA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 21/03/2022 | 150.00 | 00008227830455 | LUCIANO LUIS BATISTA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 21/03/2022 | 100.00 | 00070603573436 | LARISSA CAROLYNE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 21/03/2022 | 100.00 | 00011869633440 | RENAN FELIX RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 21/03/2022 | 100.00 | 00070603304451 | ROSANGELA BRAZ MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 21/03/2022 | 100.00 | 00011805363476 | RAYANE MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 21/03/2022 | 100.00 | 00071172057419 | RAFAELA AQUINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 21/03/2022 | 150.00 | 00010658407481 | RAFFAELA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 21/03/2022 | 100.00 | 00005994013382 | RENILSON GUILHERME COSTA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 21/03/2022 | 100.00 | 00011282481401 | RANGEELE DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 21/03/2022 | 100.00 | 00009269829405 | ROBERTA MARIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 21/03/2022 | 100.00 | 00070408687410 | RUTHYELLY RAMOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 21/03/2022 | 100.00 | 00010936682450 | ROBERTA KELY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 21/03/2022 | 100.00 | 00014178564404 | RIVALDO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 21/03/2022 | 100.00 | 00007095410402 | SIMERY OLIVEIRA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 21/03/2022 | 100.00 | 00002559306409 | SEVERINA LUCIA COSTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 21/03/2022 | 100.00 | 00004133744403 | SIMONE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 21/03/2022 | 100.00 | 00008613720420 | SANDRA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 21/03/2022 | 100.00 | 00006728848444 | SOLANGE DE ARAUJO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 21/03/2022 | 100.00 | 00010515937436 | SUELY MARIA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 21/03/2022 | 100.00 | 00011850092486 | SAMARA NAYANY CIPRIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 21/03/2022 | 100.00 | 00014316294482 | SIMONE MARIA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 21/03/2022 | 100.00 | 00062201930406 | SEVERINO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 21/03/2022 | 100.00 | 00013432025408 | MARIA CLARA DUARTE JOVENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 21/03/2022 | 100.00 | 00007908246478 | MARIA DE NAZARÉ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 21/03/2022 | 100.00 | 00075311330406 | MARIA DO SOCORRO COSTA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 21/03/2022 | 100.00 | 00004331517497 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 21/03/2022 | 100.00 | 00014882017490 | MARIA EDUARDA GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 21/03/2022 | 200.00 | 00008633969416 | MIRTISNARA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 21/03/2022 | 100.00 | 00003981857437 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 21/03/2022 | 150.00 | 00010762553707 | MÔNICA FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 21/03/2022 | 100.00 | 00009490350419 | MARTA QUEIROZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 21/03/2022 | 100.00 | 00099245337472 | MARIA JOSE FARIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 21/03/2022 | 150.00 | 00007347734711 | MARIZETE FIRMINO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 21/03/2022 | 100.00 | 00016714131488 | MARIA GABRYELA FRANÇA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 21/03/2022 | 100.00 | 00056900228453 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 21/03/2022 | 200.00 | 00003937032401 | FABRICIA REGINA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 21/03/2022 | 250.00 | 00006428540410 | JAQUELINE GOMES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 21/03/2022 | 300.00 | 18252904000170 | HEALTH CARE & E DUBEBE IND. COM. IMP. EXP. PROD. HIG PESSOAL COSM.PERF.EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES MASCARA DESCARTAVEL KN95 DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 21/03/2022 | 50.00 | 18252904000170 | HEALTH CARE & E DUBEBE IND. COM. IMP. EXP. PROD. HIG PESSOAL COSM.PERF.EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES MASCARA DESCARTAVEL KN95 DESTINADOS AO MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 21/03/2022 | 230.00 | 18252904000170 | HEALTH CARE & E DUBEBE IND. COM. IMP. EXP. PROD. HIG PESSOAL COSM.PERF.EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES MASCARA DESCARTAVEL KN95 DESTINADOS AOS PSF'S E NASF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 21/03/2022 | 230.00 | 18252904000170 | HEALTH CARE & E DUBEBE IND. COM. IMP. EXP. PROD. HIG PESSOAL COSM.PERF.EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES MASCARA DESCARTAVEL KN95 DESTINADOS AO CAPS E CAPS AD - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 21/03/2022 | 50.00 | 18252904000170 | HEALTH CARE & E DUBEBE IND. COM. IMP. EXP. PROD. HIG PESSOAL COSM.PERF.EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES MASCARA DESCARTAVEL KN95 DESTINADOS AO CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 21/03/2022 | 50.00 | 18252904000170 | HEALTH CARE & E DUBEBE IND. COM. IMP. EXP. PROD. HIG PESSOAL COSM.PERF.EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES MASCARA DESCARTAVEL KN95 DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 21/03/2022 | 50.00 | 18252904000170 | HEALTH CARE & E DUBEBE IND. COM. IMP. EXP. PROD. HIG PESSOAL COSM.PERF.EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES MASCARA DESCARTAVEL KN95 DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 21/03/2022 | 40.00 | 18252904000170 | HEALTH CARE & E DUBEBE IND. COM. IMP. EXP. PROD. HIG PESSOAL COSM.PERF.EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES MASCARA DESCARTAVEL KN95 DESTINADOS A VIGILANCIA EM SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 21/03/2022 | 400.00 | 18252904000170 | HEALTH CARE & E DUBEBE IND. COM. IMP. EXP. PROD. HIG PESSOAL COSM.PERF.EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL TRIPLA CELASTICO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 21/03/2022 | 400.00 | 18252904000170 | HEALTH CARE & E DUBEBE IND. COM. IMP. EXP. PROD. HIG PESSOAL COSM.PERF.EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL TRIPLA CELASTICO DESTINADOS AOS PSF'S E NASF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 21/03/2022 | 320.00 | 18252904000170 | HEALTH CARE & E DUBEBE IND. COM. IMP. EXP. PROD. HIG PESSOAL COSM.PERF.EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL TRIPLA CELASTICO DESTINADOS AO CAPS E CAPS AD - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 21/03/2022 | 160.00 | 18252904000170 | HEALTH CARE & E DUBEBE IND. COM. IMP. EXP. PROD. HIG PESSOAL COSM.PERF.EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES MASCARA CIRURGICA DESCARTAVELTRIPLA CELASTICO DESTINADOS AO CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 21/03/2022 | 160.00 | 18252904000170 | HEALTH CARE & E DUBEBE IND. COM. IMP. EXP. PROD. HIG PESSOAL COSM.PERF.EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES MASCARA CIRURGICA DESCARTAVELTRIPLA CELASTICO DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 21/03/2022 | 160.00 | 18252904000170 | HEALTH CARE & E DUBEBE IND. COM. IMP. EXP. PROD. HIG PESSOAL COSM.PERF.EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES MASCARA CIRURGICA DESCARTAVELTRIPLA CELASTICO DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 21/03/2022 | 160.00 | 18252904000170 | HEALTH CARE & E DUBEBE IND. COM. IMP. EXP. PROD. HIG PESSOAL COSM.PERF.EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES MASCARA CIRURGICA DESCARTAVELTRIPLA CELASTICO DESTINADOS AO MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 21/03/2022 | 160.00 | 18252904000170 | HEALTH CARE & E DUBEBE IND. COM. IMP. EXP. PROD. HIG PESSOAL COSM.PERF.EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL TRIPLA CELASTICO DESTINADOS A VIGILANCIA EM SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0003158 | 21/03/2022 | 8400.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - INTERDENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES TIRAS TESTE PARA GLICOSIMETRO DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003159 | 21/03/2022 | 780.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003160 | 21/03/2022 | 5.40 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0003161 | 21/03/2022 | 31.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003162 | 21/03/2022 | 840.00 | 31905076000190 | RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTGE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003163 | 21/03/2022 | 2100.00 | 31905076000190 | RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTGE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003164 | 21/03/2022 | 2550.00 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 21/03/2022 | 69164.62 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO 13 SALARIO2021 DEBITADO NA CC 400.010-2 FPM NO DIA 10032022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao das atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 22/03/2022 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 22/03/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 23.087-1 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 22/03/2022 | 210.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA O PONTO DO S.C.F.V. CRAS E CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 22/03/2022 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA O PONTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003334 | 22/03/2022 | 1166.10 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003335 | 22/03/2022 | 468.60 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003336 | 22/03/2022 | 856.80 | 12418191000195 | CONQUISTA DIST.MED.E PROD. HOSP. EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003337 | 22/03/2022 | 148.50 | 12418191000195 | CONQUISTA DIST.MED.E PROD. HOSP. EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003338 | 22/03/2022 | 148.50 | 12418191000195 | CONQUISTA DIST.MED.E PROD. HOSP. EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003339 | 22/03/2022 | 735.00 | 12418191000195 | CONQUISTA DIST.MED.E PROD. HOSP. EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003340 | 22/03/2022 | 441.80 | 12418191000195 | CONQUISTA DIST.MED.E PROD. HOSP. EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003341 | 22/03/2022 | 234.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000502021 | 0003342 | 22/03/2022 | 154.50 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003343 | 22/03/2022 | 1858.00 | 08937463000196 | FARMACIA NOSSA SENHORA DO DESTERRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003344 | 22/03/2022 | 704.14 | 08937463000196 | FARMACIA NOSSA SENHORA DO DESTERRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003345 | 22/03/2022 | 1207.98 | 08937463000196 | FARMACIA NOSSA SENHORA DO DESTERRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 22/03/2022 | 500.00 | 00012322373451 | CARLOS ALEX BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 22/03/2022 | 500.00 | 00003918940306 | BRUNO MATHEUS DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 22/03/2022 | 400.00 | 00011247976459 | DONIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 22/03/2022 | 700.00 | 00010926297422 | PRISCILA MONIQUE PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 22/03/2022 | 800.00 | 00011857569490 | WENDJA TAUANY SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 22/03/2022 | 600.00 | 00001811490441 | GERLEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 22/03/2022 | 250.00 | 00032691147886 | SANDRA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 22/03/2022 | 400.00 | 00085339288404 | JOSE FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 22/03/2022 | 200.00 | 00009101428403 | MONIQUE ARAUJO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 22/03/2022 | 200.00 | 00071732698490 | KAWEMMYLY YASLLEY SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 22/03/2022 | 200.00 | 00002550252462 | LUZINETE FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 22/03/2022 | 200.00 | 00039965724415 | JOSEFA DE FREITAS MACENA (*) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 22/03/2022 | 200.00 | 00004926476401 | ELIZABETE GONÇALVES FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 22/03/2022 | 400.00 | 00010314089403 | ALICE MARIA BARBOSA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 22/03/2022 | 200.00 | 00006598547407 | JOSSANE KEULEN GOMES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 22/03/2022 | 200.00 | 00002553412452 | LUSIA COSME DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 22/03/2022 | 200.00 | 00004369376467 | ANA PATRICIA DA SILVA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 22/03/2022 | 200.00 | 00013085221425 | MIKAELLA SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 22/03/2022 | 400.00 | 00009655100421 | ROSIANE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 22/03/2022 | 200.00 | 00005787686403 | ANTONIO MARIZE DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 22/03/2022 | 150.00 | 00008901719479 | DIJANIRA MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 22/03/2022 | 150.00 | 00014949542494 | JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 22/03/2022 | 200.00 | 00003145283421 | MARINALVA DO CARMO ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 22/03/2022 | 150.00 | 00005987197414 | ADELSON TAVARES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 22/03/2022 | 150.00 | 00001014409446 | RAQUEL CASSIA DE OLIVEIRA AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 22/03/2022 | 200.00 | 00003362118488 | MARIA TANIA BARBOSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 22/03/2022 | 400.00 | 00000015828441 | CREUSA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 22/03/2022 | 400.00 | 00009645069475 | MAURO EDIGLEY RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 22/03/2022 | 200.00 | 00071776449460 | ARIANE HELEN PINTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 22/03/2022 | 200.00 | 00001998996492 | MARINEZ FRANCISCO LAZARO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 22/03/2022 | 200.00 | 00006596390411 | ENILZA RICARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 22/03/2022 | 200.00 | 00017933779794 | PEDRO HENRIQUE SILVA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 22/03/2022 | 400.00 | 00008105440407 | MARIA DE FATIMA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 22/03/2022 | 200.00 | 00012485428433 | VITORIA NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE CURSO TECNICO EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 22/03/2022 | 200.00 | 00010663521432 | EROTIDES PEREIRA DE BRITO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 22/03/2022 | 200.00 | 00006387406498 | AUDINETE OLÍVIA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 22/03/2022 | 200.00 | 00007943560442 | ELIANE CRISTINA BATISTA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 22/03/2022 | 300.00 | 00014304196448 | FERNANDA MARIA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 22/03/2022 | 573.30 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 22/03/2022 | 170.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 22/03/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 22/03/2022 | 254.52 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FUS REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2022 GPS COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 22/03/2022 | 1400.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY* | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME RESSONANCIA DE ARTERIAS CORONARIAS COM ESTRESSE FARMACOLOGICO REALIZADO NO PACIENTE NERSON ARAUJO COSTA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 22/03/2022 | 450.00 | 24863968000100 | SOS NEUROLOGIA ASSISTENCIA MÉDICA SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBROS INFERIORES REALIZADO PARA A PACIENTE ANA BEATRIZ BEZERRA MACEDO CPF-131.948.804-89 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 22/03/2022 | 400.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA O HOSPITAL MUNICIPAL E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 22/03/2022 | 910.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA 13 UNIDADES BASICAS DE SAUDE NO MUNICIPIO SITIOS BENTO TABOADO MIRADOR ZACARIAS LAGES TANQUES DISTRITO DO MARINHO SANGRADOURO PSF DO BAIRRO DAS MALVINAS BELA VISTA BAIRRO NOVO E CENTRO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 22/03/2022 | 310.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA O SAMU VIGILANCIA SANITARIA PROGRAMA MELHOR EM CASA CENTRO DE ATENDIMENTO COVID - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 22/03/2022 | 620.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA O LABORATORIO MUNICIPAL CEO NASF POLICLINICA MUNICIPAL CAPS E CAPS AD - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 22/03/2022 | 940.99 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS - FPM REFERENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2022 GPS COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 22/03/2022 | 690.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL SETOR DE IDENTIFICACAO RG E CTPS E LICITACAO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DEP. DE AGRICULTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 22/03/2022 | 140.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E SECRETARIA DE TRANSPORTES CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 22/03/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DE FILIACAO A FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 22/03/2022 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE PAGAM. BENEF. REMESSA CREDIDO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 22/03/2022 | 110.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 6.514-5 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 23/03/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 6.514-5 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 23/03/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.567-7 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 23/03/2022 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 24.425-6 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 23/03/2022 | 21182.76 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP CODIGO DA RECEITA 3703 PERIODO DE APURACAO 28022022 CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 23/03/2022 | 500.00 | 41984806000149 | MARIA DAS DORES RAMOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE BUFFET PARA O EVENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA ORDEM DE SERVICOS PARA O MUNICIPIO DE BOQUEIRAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 23/03/2022 | 620.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 19032022 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 23/03/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 23/03/2022 | 576.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA. | VALOR QUE SEEMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTAS MEDICAS NEUROLOGISTA PARA OS PACIENTES RYANM SAMUEL GOMES DINIZ E ELIZA RADASSA GOMES DINIZ ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 23/03/2022 | 1995.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SEEMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS AGRICOLAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 23/03/2022 | 350.00 | 00016008445457 | MARIA FERNANDA PLACIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 23/03/2022 | 200.00 | 00097714330406 | JANICLEIDE CALIXTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 23/03/2022 | 200.00 | 00097847216434 | MARIA DULCE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 23/03/2022 | 250.00 | 00007054299469 | MARISA BARBOSA DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA FATURAS DE AGUA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 23/03/2022 | 200.00 | 00009434427452 | ELAYNE CRISTINA BEZERRA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 23/03/2022 | 200.00 | 00006932170493 | CICERA CRISTIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 23/03/2022 | 400.00 | 00001246245450 | DJAILSON GONÇALVES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 23/03/2022 | 400.00 | 00007135739450 | JOSEFA LUCIA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 23/03/2022 | 400.00 | 00007829754454 | JACKSON SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 23/03/2022 | 300.00 | 00006108323442 | MARIA LUCIANA DE SOUSA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 23/03/2022 | 500.00 | 00005841195425 | APARECIDA GUSMAO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 23/03/2022 | 380.00 | 00010857674420 | TALITA MANALYSA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 23/03/2022 | 380.00 | 00001858490405 | MARIA EUDA MAURICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 23/03/2022 | 500.00 | 00029050817831 | MARIA NADILMA DE BAROS MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 23/03/2022 | 150.00 | 00016824000426 | NATHALYA BONFIM ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE CURSO TECNICO EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 23/03/2022 | 200.00 | 00067652719453 | ALZENI DE MACEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 23/03/2022 | 250.00 | 00005852427470 | DAMIANA MARIA MAURÍCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 23/03/2022 | 200.00 | 00009596673424 | LUANA CARLA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 23/03/2022 | 200.00 | 00004819412400 | MARIA LUCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 23/03/2022 | 200.00 | 00080528350463 | MARIA ABDIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 23/03/2022 | 200.00 | 00099125218468 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 23/03/2022 | 200.00 | 00012830314425 | VITORIA DE LIMA NORMANDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 23/03/2022 | 200.00 | 00011081203420 | MARCOS PEREIRA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 23/03/2022 | 200.00 | 00009986991447 | RUBENIA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 23/03/2022 | 200.00 | 00004988877400 | VERA LUCIA SEVERIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 23/03/2022 | 200.00 | 00004223651498 | HERING BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 23/03/2022 | 200.00 | 00006794832410 | SHIRLEY VANESSA DE MACEDO QUEIRÓZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA FATURAS DE AGUA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 23/03/2022 | 200.00 | 00003253278409 | ROGERIO QUEIROZ CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 23/03/2022 | 200.00 | 00004610517450 | SONIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 23/03/2022 | 200.00 | 00047999209449 | FERNANDO MARIANO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 23/03/2022 | 200.00 | 00032345992468 | ALAIDE MARIA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 23/03/2022 | 200.00 | 00006043912422 | MARILANE DA COSTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 23/03/2022 | 477.40 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 23/03/2022 | 477.40 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 23/03/2022 | 714.50 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A DEMANDA JUDICIAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 23/03/2022 | 22.10 | 60746948743689 | BANCO BRADESCO S/A - AG. QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.382-8 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 23/03/2022 | 1801.48 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPS-0293 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 23/03/2022 | 1904.00 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 14 QUATORZE HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE REVISAO GERAL DA SUSPENSAO DIANTEIRA E TRASEIRA COM SUBSTITUICAO DE PECAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPS-0293 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 23/03/2022 | 9300.00 | 28814735000178 | ALEXANDRE DA SILVA FREIRE 06506247428 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM APROXIMADAMENTE 50 ALUNOS COM O TRAJETO QUE TEM COM O OBJETIVO O TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DA DIVISA DE CABACEIRAS ACUDE DA ONCA ASSENTAMENTO RELVA AE A SEDE DO MUNICIPIO FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA TOTAL DE 75 KM IDA E VOLTA NO TURNO DA TARDE PERIODO DE 16FEVEREIRO A 18 DE MARCO DO CORRENTE PREGAO ELETRONICO 0022022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 23/03/2022 | 7600.00 | 21735969000180 | ADRIANO BERNARDINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE TRANSPORTE ESCOLAR TIPO ONIBUS ESCOLAR E PASSEIO05 ALUNOS COM O TRAJETO P TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DA PEDRA BRANCA PASANDO P PEDRA BRANCA II E III BENTO CAMPO REDONDO ATE A SEDE DO MUNICIPIO FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA TOTAL DE 64 KM IDA E VOLTA NO TURNO DA TARDE E NOITE PERIODO DE 16FEVEREIRO A 18 DE MARCO DO CORRENTE PREGAO ELETRONICO 0022022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 23/03/2022 | 1520.00 | 21735969000180 | ADRIANO BERNARDINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE TRANSPORTE ESCOLAR TIPO ONIBUS ESCOLAR E PASSEIO05 ALUNOS COM O TRAJETO P TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DA PEDRA BRANCA PASANDO P PEDRA BRANCA II E III BENTO CAMPO REDONDO ATE A SEDE DO MUNICIPIO FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA TOTAL DE 64 KM IDA E VOLTA NO TURNO DA TARDE E NOITE PERIODO DE 10 A 15 FEVEREIRO DO CORRENTE PREGAO ELETRONICO 0022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 23/03/2022 | 3720.00 | 43607854000143 | JOSE JAIR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE TRANSPORTE ESCOLAR TIPO ONIBUS COM APROXIMADAMENTE 50 ALUNOS O TRAJETO QUE TEM COM O OBJETIVO O TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO MOITA PASSANDO POR BENTO DE BAIXO BREDOS ATE A SEDE DO MUNICIPIO FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA TOTAL DE 30 KM IDA E VOLTA NO TURNO DA TARDE NO PERIODO DE 16 DE FEVEREIRO A 18 DE MARCO DO CORRENTE PREGAO ELETRONICO 0022022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 23/03/2022 | 6620.00 | 43714616000137 | WALTER GOMES CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE TRANSPORTE ESCOLAR TIPO ONIBUS COM APROXIMADAMENTE 50 ALUNOS O TRAJETO QUE TEM COM O OBJETIVO O TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO MIRADOR PASSANDO POR PASMADO CARCARA I II E III CATINGUEIRA ATE A SEDE DO MUNICIPIO FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA TOTAL DE 574 KM IDA E VOLTA NO TURNO DA TARDE NO PERIODO DE 16 DE FEVEREIRO A 18 DE MARCO DO CORRENTE PREGAO ELETRONICO 0022022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 23/03/2022 | 5980.00 | 18162014000177 | LASARO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE TRANSPORTE ESCOLAR TIPO ONIBUS COM APROXIMADAMENTE 50 ALUNOS O TRAJETO QUE TEM COM O OBJETIVO O TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DE CANUDOS PASSANDO POR MARINHO ATE A SEDE DO MUNICIPIO FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA TOTAL DE 46 KM IDA E VOLTA NO TURNO DA TARDE NO PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 18 DE MARCO DO CORRENTE PREGAO ELETRONICO 0022022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 23/03/2022 | 21752.00 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE TRANSPORTE ESCOLAR TIPO ONIBUSMICROKOMBI COM VARIAS CAPACIDADES DE ALUNOS OS TRAJETOS QUE TEM COM O OBJETIVO O TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO SITIO CAMINHO NOVO SERRA DE INACIO PEREIRA TATU ZACARIAS CANUDOSMOITA PASSANDO POR DIVERSAS COMUNIDADES ATE A SEDE DO MUNICIPIO FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA TOTAL DE 186 KM IDA E VOLTA NO TURNO DA TARDE NO PERIODO DE 10 DE FEVEREIRO A 18 DE MARCO DO CORRENTE PREGAO ELETRONICO 002 | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 23/03/2022 | 10280.00 | 32563060000109 | ANTONIO DE PADUA MACEDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE TRANSPORTE ESCOLAR TIPO ONIBUS COM APROXIMADAMENTE 50 ALUNOS O TRAJETO QUE TEM COM O OBJETIVO O TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DAS LAJES E DO GONCALO PASSANDO POR MARAVILHA SANGRADOURO ALAGAMAR E CAMPO COMPRIDO TANQUES QUARENTA LAGES ATE A SEDE DO MUNICIPIO FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA TOTAL DE 88 KM IDA E VOLTA NO TURNO DA TARDE NO PERIODO DE 16 DE FEVEREIRO A 18 DE MARCO DO CORRENTE PREGAO ELETRONICO 0022022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 23/03/2022 | 744.00 | 43607854000143 | JOSE JAIR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE TRANSPORTE ESCOLAR TIPO ONIBUS COM APROXIMADAMENTE 50 ALUNOS O TRAJETO QUE TEM COM O OBJETIVO O TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO MOITA PASSANDO POR BENTO DE BAIXO BREDOS ATE A SEDE DO MUNICIPIO FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA TOTAL DE 30 KM IDA E VOLTA NO TURNO DA TARDE NO PERIODO DE 10 A 15 DE FEVEREIRO DO CORRENTE PREGAO ELETRONICO 0022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 23/03/2022 | 1860.00 | 28814735000178 | ALEXANDRE DA SILVA FREIRE 06506247428 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM APROXIMADAMENTE 50 ALUNOS COM O TRAJETO QUE TEM COM O OBJETIVO O TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DA DIVISA DE CABACEIRAS ACUDE DA ONCA ASSENTAMENTO RELVA AE A SEDE DO MUNICIPIO FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA TOTAL DE 75 KM IDA E VOLTA NO TURNO DA TARDE PERIODO DE 10 A 15 DE FEVEREIRO DO CORRENTE PREGAO ELETRONICO 0022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 23/03/2022 | 4150.40 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE TRANSPORTE ESCOLAR TIPO ONIBUSMICROKOMBI COM VARIAS CAPACIDADES DE ALUNOS OS TRAJETOS QUE TEM COM O OBJETIVO O TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO SITIO CAMINHO NOVO SERRA DE INACIO PEREIRA TATU ZACARIAS CANUDOSMOITA PASSANDO POR DIVERSAS COMUNIDADES ATE A SEDE DO MUNICIPIO FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA TOTAL DE 186 KM IDA E VOLTA NO TURNO DA TARDE NO PERIODO DE 10 A 15 DE FEVEREIRO DO CORRENTE PREGAO ELETRONICO 002 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 23/03/2022 | 1656.00 | 32563060000109 | ANTONIO DE PADUA MACEDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE TRANSPORTE ESCOLAR TIPO ONIBUS COM APROXIMADAMENTE 50 ALUNOS O TRAJETO QUE TEM COM O OBJETIVO O TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DAS LAJES E DO GONCALO PASSANDO POR MARAVILHA SANGRADOURO ALAGAMAR E CAMPO COMPRIDO TANQUES QUARENTA LAGES ATE A SEDE DO MUNICIPIO FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA TOTAL DE 88 KM IDA E VOLTA NO TURNO DA TARDE NO PERIODO DE 10 A 15 DE FEVEREIRO DO CORRENTE PREGAO ELETRONICO 0022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 23/03/2022 | 1324.00 | 43714616000137 | WALTER GOMES CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE TRANSPORTE ESCOLAR TIPO ONIBUS COM APROXIMADAMENTE 50 ALUNOS O TRAJETO QUE TEM COM O OBJETIVO O TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO MIRADOR PASSANDO POR PASMADO CARCARA I II E III CATINGUEIRA ATE A SEDE DO MUNICIPIO FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA TOTAL DE 574 KM IDA E VOLTA NO TURNO DA TARDE NO PERIODO DE 10 A 15 DE FEVEREIRO DO CORRENTE PREGAO ELETRONICO 0022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 23/03/2022 | 1196.00 | 18162014000177 | LASARO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE TRANSPORTE ESCOLAR TIPO ONIBUS COM APROXIMADAMENTE 50 ALUNOS O TRAJETO QUE TEM COM O OBJETIVO O TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DE CANUDOS PASSANDO POR MARINHO ATE A SEDE DO MUNICIPIO FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA TOTAL DE 46 KM IDA E VOLTA NO TURNO DA TARDE NO PERIODO DE 10 A 15 DE FEVEREIRO DO CORRENTE PREGAO ELETRONICO 0022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003354 | 23/03/2022 | 2945.87 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A MAQUINA TRATOR BUDNY DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 23/03/2022 | 8408.00 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 62 SESSENTA E DUAS HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE RETIRADA E COLOCACAO DA CAIXA DE MARCHA E EMBREAGEM RECUPERACAO GERAL DO SISTEMA DE EMBREAGEM RECUPERACAO DA CAIXA DE MARCHA RETIRADA E COLOCACAO DA TRANSMISSAO RECUPERACAO GERAL DA TRANSMISSAO SUBSTITUICAO DE PECAS DO TRATOR BUDNY DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 24/03/2022 | 393.21 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 24/03/2022 | 11.05 | 60746948743689 | BANCO BRADESCO S/A - AG. QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.382-8 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 24/03/2022 | 398.07 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 - AEE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 24/03/2022 | 2095.10 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 - CRECHE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 24/03/2022 | 2432.59 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 - EJA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 24/03/2022 | 11071.61 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 - ENSINO FUNDAMENTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 24/03/2022 | 3817.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 - PRE-ESCOLA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 24/03/2022 | 78.51 | 36886818000109 | TAYANNA TAVARES DA SILVA 07385673457 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO LEITE EM PO INTEGRAL DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 - AEE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 24/03/2022 | 235.53 | 36886818000109 | TAYANNA TAVARES DA SILVA 07385673457 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO LEITE EM PO INTEGRAL DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 - EJA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 24/03/2022 | 654.25 | 36886818000109 | TAYANNA TAVARES DA SILVA 07385673457 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO LEITE EM PO INTEGRAL DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 - PRE-ESCOLA- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 24/03/2022 | 1308.50 | 36886818000109 | TAYANNA TAVARES DA SILVA 07385673457 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO LEITE EM PO INTEGRAL DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 - CRECHE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 24/03/2022 | 1962.75 | 36886818000109 | TAYANNA TAVARES DA SILVA 07385673457 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO LEITE EM PO INTEGRAL DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 - ENSINO FUNDAMENTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administrando com Eficiência | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 24/03/2022 | 4000.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS RELATIVOS AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME CONTRATO FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 24/03/2022 | 237.91 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NATALIA CORDEIRO DOS SANTOS RAMALHO CDC - 588415-5 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0003428 | 24/03/2022 | 84.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0003429 | 24/03/2022 | 71.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0003430 | 24/03/2022 | 177.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003431 | 24/03/2022 | 240.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003432 | 24/03/2022 | 558.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003433 | 24/03/2022 | 2814.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003434 | 24/03/2022 | 1545.90 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 24/03/2022 | 1553.10 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 24/03/2022 | 1122.64 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 24/03/2022 | 1306.18 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS AD III - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 24/03/2022 | 1216.24 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS I E ASSUFATEC - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 24/03/2022 | 947.60 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 24/03/2022 | 664.30 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 24/03/2022 | 421.59 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO COVID - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 24/03/2022 | 110.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 24/03/2022 | 300.00 | 00071831370409 | LENICE FIDELIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 24/03/2022 | 300.00 | 00020700326120 | SEVERINO HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 24/03/2022 | 300.00 | 00067540848472 | LADISLAU ARAUJO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 24/03/2022 | 300.00 | 00011876845465 | MARCIO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 24/03/2022 | 300.00 | 00005794926481 | MARCIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 24/03/2022 | 500.00 | 00027903168487 | EDVALDO FERREIRADE NENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 24/03/2022 | 200.00 | 00097847127415 | LUCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 24/03/2022 | 500.00 | 00007328994436 | ANA LUCIA PACHU SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 24/03/2022 | 300.00 | 00008779366414 | SAMUEL DE LACERDA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 24/03/2022 | 500.00 | 00009045739402 | ANNAYLSA GONÇALVES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES OFTALMOLOGICOS E AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 24/03/2022 | 250.00 | 00009529660421 | WEENEA DJYNNA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 24/03/2022 | 200.00 | 00002816404404 | JOSE EUGENIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 24/03/2022 | 400.00 | 00011495252744 | ANTONIO NOBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM REPAROS EM CANOA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 24/03/2022 | 400.00 | 00002345042427 | JERONIMO DE ARAUJO NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 24/03/2022 | 400.00 | 00008382944485 | MARIA JANAINA NOBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 24/03/2022 | 800.00 | 00008732201451 | MANUEL SEBASTIÃO SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 24/03/2022 | 700.00 | 00009507419497 | ROSANA MARIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 24/03/2022 | 200.00 | 00064236030497 | SEVERINO DO RAMO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 24/03/2022 | 300.00 | 00004271589403 | FRANCISCO DE ASSIS HENRIQUE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 24/03/2022 | 500.00 | 00009183475486 | KLEBERSON JERONIMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES OFTALMOLOGICOS E AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 24/03/2022 | 150.00 | 00010359655777 | MARIA EDNA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 24/03/2022 | 300.00 | 00065937813472 | RITA ANGELICA ARAUJO ALMEIDA* | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 24/03/2022 | 200.00 | 00070473418460 | MARIA DA CONCEIÇÃO ARAUJO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 24/03/2022 | 150.00 | 00080452515491 | MARIA DOCARMO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 24/03/2022 | 300.00 | 00004926485494 | ADILSON DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 24/03/2022 | 200.00 | 00001571905448 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 24/03/2022 | 200.00 | 00005131465478 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 24/03/2022 | 200.00 | 00009186001469 | MARIA PRISCILLA CAVALCANTE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 24/03/2022 | 200.00 | 00005252840440 | NUBIA DAS NEVES CARDOSO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 24/03/2022 | 200.00 | 00092785913434 | JOSÉ AILTON DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 24/03/2022 | 200.00 | 00003033151485 | ROSILDA MARIA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 24/03/2022 | 300.00 | 00004075737470 | CLAUDIO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 24/03/2022 | 200.00 | 00006537194423 | CLEBIA ROGERIA GOMES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 24/03/2022 | 400.00 | 00011762303795 | ALCILENE COSME DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 24/03/2022 | 400.00 | 00007328993464 | ADILSON GOMES DE NORMANDIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 24/03/2022 | 200.00 | 00007188827419 | MAGNA MARIA SILVA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 24/03/2022 | 400.00 | 00026819157835 | PEDRO FEITOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 24/03/2022 | 500.00 | 00010869228404 | MATHEUS HENRIQUE PEREIRA DE ANDRADE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 24/03/2022 | 300.00 | 00002542970483 | JOSIVALDO LUCAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 24/03/2022 | 600.00 | 00070315886420 | JOSEFA DAYANE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 24/03/2022 | 700.00 | 00007308745406 | GIRLANE ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 24/03/2022 | 500.00 | 00011121591426 | ALEXSANDRA ANDRADE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 24/03/2022 | 1000.00 | 00007483709430 | MARINEZ DA SILVA MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 24/03/2022 | 1000.00 | 00011490175466 | ADELIA FARIAS DA SILVA BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 24/03/2022 | 70.89 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE TRINCHEIRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA JOSEILDO ALVES DA SILVA CDC - 51854317-3 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 24/03/2022 | 1046.33 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO MOITA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA ERIONALDO DE ARAUJO NORMANDIA CDC - 51528497-9 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 24/03/2022 | 405.00 | 00078919100497 | ZEZA S KITCHEN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PREPARO DE 27 VINTE E SETE QUENTINHAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA QUANDO EM TRABALHOS EXTRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 24/03/2022 | 320.00 | 00007436664450 | NUBIA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PREPARO DE SALGADOS PARA O EVENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA ASSINATURA DE CONVENIOS COM O MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 24/03/2022 | 918.80 | 10372171000103 | SUPERMERCADO SANTA TEREZINHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 24/03/2022 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.578-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 25/03/2022 | 5890.00 | 32561988000154 | GUSTAVO SANTIAGO EULÁLIO CORDEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AEROLEVANTAMENTO DE UMA AREA DE APROXIMADAMENTE 70 HECTARES LOCALIZADA NO SITIO LAGES NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO PARA FINS DE PROJETOS DE ENGENHARIA E EM UMA AREA DE APROXIMADAMENTE 287 HECTARES LOCALIZADA NA VILA DO MORRO EM BOQUEIRAO PARA FINS DE PROJETO DE ENGENHARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 25/03/2022 | 4000.00 | 38255108000106 | JOSE RONILDO GONCALVES MAIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO DE HISTERECTOMIA DIAGNOSTICA DE URGENCIA REALIZADA NA PACIENTE ANAISE SOUSA SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0003504 | 25/03/2022 | 1720.00 | 07865242000197 | CJ- PNEUS- CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 QUATRO PNEUS 17570 R14 DESTINADOS AO VEICULO FIORINO DE PLACAS NQF-1172 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0003505 | 25/03/2022 | 860.00 | 07865242000197 | CJ- PNEUS- CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 DOIS PNEUS 17570 R14 DESTINADOS AO VEICULO FORD KA DE PLACAS QSK-4B03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0003506 | 25/03/2022 | 860.00 | 07865242000197 | CJ- PNEUS- CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 DOIS PNEUS 17570 R14 DESTINADOS AO VEICULO FORD KA DE PLACAS QSK-4A53 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0003507 | 25/03/2022 | 860.00 | 07865242000197 | CJ- PNEUS- CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 DOIS PNEUS 17570 R14 DESTINADOS AO VEICULO FORD KA DE PLACAS QSK-4B03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0003508 | 25/03/2022 | 1980.00 | 07865242000197 | CJ- PNEUS- CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 DOIS PNEUS 22575 R16 DESTINADOS AO VEICULO IVECO DE PLACAS QSE-2843 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 25/03/2022 | 525.00 | 00003863161475 | JOSÉ CLEONALDO DE SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DA PORTAESQUERDA E ALINHAMENTO DO PAINEL FRONTAL DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS RLS-6H89 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 25/03/2022 | 2000.00 | 35068257000160 | IRENALDO PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REMOCAO REBOQUE DE UMA PA CARREGADEIRA DE CAMPINA GRANDE-PB PARA BOQUEIRAO E O REBOQUE DE UMA PATROL DE BOQUEIRAO PARA CAMPINA GRANDE COM O REBOQUE DE PLACAS KLQ-9514 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0003509 | 25/03/2022 | 6794.00 | 07865242000197 | CJ- PNEUS- CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 DOIS PNEUS 1400X24 TT G2 L2 E 02 CAMARAS DE AR KM-24 TR-220 DESTINADO A MAQUINA PATROL - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392021 | 0003515 | 25/03/2022 | 1274.84 | 17843127000175 | BORRACHARIA E LAVA JATO SANTO ANTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE 11 DE FEVEREIRO A 21 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 25/03/2022 | 250.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REFERENTE A CONTRIBUICOES JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 25/03/2022 | 1000.00 | 00001284458407 | DIANA ARAUJO DE MACEDO SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 25/03/2022 | 800.00 | 00017736156450 | ERIVALDO MACEDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 25/03/2022 | 700.00 | 00012303486467 | ADEILSON DE SOUSA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA MAO DE OBRA EM REPAROS DE RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 25/03/2022 | 500.00 | 00006675137441 | BARBARA RAFAELA CABRAL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE ELETRICO PARA REPAROS EM INSTALACAO DE RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 25/03/2022 | 700.00 | 00086725882404 | VANEIDE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 25/03/2022 | 800.00 | 00070902682768 | FRANCISCO DE ASSIS LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 25/03/2022 | 500.00 | 00005227695431 | SEVERINA DOS RAMOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA DESENVOLVIMENTO DE PESCA ARTESANAL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 25/03/2022 | 200.00 | 00004369755484 | VICTOR RONDINELLY NUNES EULÁLIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 25/03/2022 | 500.00 | 00096509732734 | AGOSTINHO BORGES MARACAJA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 25/03/2022 | 300.00 | 00006482806406 | GENI OLIMPIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 25/03/2022 | 300.00 | 00009147079495 | MONAIZA KELLY DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 25/03/2022 | 500.00 | 00012264150408 | PLINIO CAVALCANTE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA MENSALIDADE DE CURSOPROFISSIONAL E MATERIAL DIDATICO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 25/03/2022 | 300.00 | 00087283212434 | IVAN FREIRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 25/03/2022 | 700.00 | 00008287140455 | OZEIAS WESLEY SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 25/03/2022 | 400.00 | 00007299910403 | MARIA DAS GRAÇAS FIGUEIREDO VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 25/03/2022 | 300.00 | 00012933240432 | ALEX MIKAEL DIAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 25/03/2022 | 200.00 | 00005770654406 | RAQUEL MARIA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 25/03/2022 | 200.00 | 00013351186401 | JOSEILTON RANGEL OLINTO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 25/03/2022 | 500.00 | 00003778432451 | JOELSON DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 25/03/2022 | 350.00 | 00001019130440 | JOELSON FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 25/03/2022 | 150.00 | 00008816811480 | TATIANA MOURA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 25/03/2022 | 150.00 | 00011532290489 | JOSINALDO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 25/03/2022 | 150.00 | 00054964830420 | ANA MARIA MACEDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 25/03/2022 | 300.00 | 00005800782482 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 25/03/2022 | 300.00 | 00003729074407 | VALDECI ALMEIDA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 25/03/2022 | 200.00 | 00003438682451 | MARIA DÁRIA DOS SANTOS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 25/03/2022 | 500.00 | 00070061059439 | JONATA ALYSON BEZERRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 25/03/2022 | 500.00 | 00012775611419 | DANIELA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 25/03/2022 | 700.00 | 00012161026437 | PALOMA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE DAVI LUIS TAVARES OLIVEIRA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 25/03/2022 | 433.66 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA-CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ANTONIO NUNES DOS SANTOS CDC - 588541-8 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 25/03/2022 | 6630.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RECARGA DE 06 CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO 01 CONCENTRADOR DE OXIGENIO MILENIUM M10 PRISMA VENT50 COM BATERIA WM120-34010067 - MARIA DA GUIA ANDRADE BRITO DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000482021 | 0003512 | 25/03/2022 | 4751.60 | 08937463000196 | FARMACIA NOSSA SENHORA DO DESTERRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 25/03/2022 | 11.05 | 60746948743689 | BANCO BRADESCO S/A - AG. QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.382-8 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 25/03/2022 | 253.00 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CRECHE EM CONSTRUCAO NO BAIRRO DA BELA VISTA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO JOSE CLAUDIVAM COSTA SANTOS CDC - 51827886-1 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao das atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 25/03/2022 | 250.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REFERENTE A CONTRIBUICOES DE CNPJ VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Basica com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0003499 | 25/03/2022 | 4880.00 | 07865242000197 | CJ- PNEUS- CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 DOIS PNEUS 27580 R225 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS QFL-6015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Basica com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0003500 | 25/03/2022 | 2740.00 | 07865242000197 | CJ- PNEUS- CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 DOIS PNEUS 21575 R175 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPV-5611 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Basica com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0003501 | 25/03/2022 | 2366.00 | 07865242000197 | CJ- PNEUS- CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 DOIS PNEUS 750X16 122118 E 04 CAMARAS DE AR DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPS-0293 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Basica com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0003502 | 25/03/2022 | 3896.00 | 07865242000197 | CJ- PNEUS- CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 DOIS PNEUS 900X20 02 PROTETORES E 02 CAMARAS DE AR CARGA DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFD-5068 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Basica com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0003503 | 25/03/2022 | 1400.00 | 07865242000197 | CJ- PNEUS- CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 DOIS PNEUS 17570 R13 DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS QEC-4298 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392021 | 0003513 | 25/03/2022 | 1424.78 | 17843127000175 | BORRACHARIA E LAVA JATO SANTO ANTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEICULOS ONIBUS E MICROONIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE 11 DE FEVEREIRO A 21 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0003510 | 25/03/2022 | 5180.00 | 07865242000197 | CJ- PNEUS- CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 DOIS PNEUS 29580 R225 DESTINADO AO CAMINHAO PIPA DE PLACAS OGG-3145 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392021 | 0003514 | 25/03/2022 | 1420.00 | 17843127000175 | BORRACHARIA E LAVA JATO SANTO ANTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DURANTE O PERIODO DE 11 DE FEVEREIRO A 21 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0003498 | 25/03/2022 | 900.00 | 07865242000197 | CJ- PNEUS- CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 DOIS PNEUS 17570 R14 DESTINADOS AO VEICULO FORD KA DE PLACAS QSK-4B03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003563 | 28/03/2022 | 1817.59 | 24359736000119 | CARMOTOS AUTOPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A MOTOCICLETA DE PLACAS NPT-5094 DO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 28/03/2022 | 196.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 - CRECHE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 28/03/2022 | 12.30 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 - AEE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 28/03/2022 | 123.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 - PRE-ESCOLA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 28/03/2022 | 371.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 - ENSINO FUNDAMENTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 28/03/2022 | 88.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 - EJA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003559 | 28/03/2022 | 3450.16 | 24359736000119 | CARMOTOS AUTOPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO FORD KA DE PLACAS NQE-1581 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003560 | 28/03/2022 | 2373.35 | 24359736000119 | CARMOTOS AUTOPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS OFY-8968 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003561 | 28/03/2022 | 2715.35 | 24359736000119 | CARMOTOS AUTOPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS OFY-9048 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000532021 | 0003557 | 28/03/2022 | 4102.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEÃO LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CADEIRAS GIRATORIASLONGARINAS DE 3 LUGARES E BIRO SIMPLE DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003558 | 28/03/2022 | 560.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 28/03/2022 | 200.00 | 00008582527403 | ALEXSANDRA BEZERRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 28/03/2022 | 300.00 | 00087283581472 | RONILSON RAMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 28/03/2022 | 300.00 | 00008285930432 | JOSEFA GIRLENE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 28/03/2022 | 300.00 | 00003349182437 | CARLOS ALEXANDRE SILVA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 28/03/2022 | 400.00 | 00070194420485 | WALTER SANTOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 28/03/2022 | 500.00 | 00011104637405 | RENALLY MARINHO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 28/03/2022 | 500.00 | 00056900252400 | MIGUEL FRANCISCO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 28/03/2022 | 1000.00 | 00006255253457 | LUCIANA KARLA HERCULANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 28/03/2022 | 1000.00 | 00008002813499 | RAFAELLA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 28/03/2022 | 700.00 | 00070971355495 | BIANCA LUSTOSA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 28/03/2022 | 600.00 | 00070108732401 | DAIANA ALEXANDRE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003564 | 28/03/2022 | 2114.39 | 24359736000119 | CARMOTOS AUTOPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A MOTOCICLETA DE PLACAS OFZ-3318 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003565 | 28/03/2022 | 5984.75 | 24359736000119 | CARMOTOS AUTOPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHONETA D-20 DE PLACAS MND-4536 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 28/03/2022 | 2964.37 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO FORD RANGER DE PLACAS NPV-6499 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 28/03/2022 | 2234.80 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO FORD RANGER DE PLACAS NPV-6239 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 28/03/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 28/03/2022 | 6754.50 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA.-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTOS E EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003562 | 28/03/2022 | 3110.60 | 24359736000119 | CARMOTOS AUTOPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO KOMBI DE PLACAS OFY-9018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 28/03/2022 | 2783.94 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACAS QNF-5374 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 28/03/2022 | 2374.89 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT FIORINO AMBULANCIA DE PLACAS NQF-1172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 28/03/2022 | 3134.01 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO IVECO DAILY DE PLACAS QSE-2843 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 28/03/2022 | 3160.00 | 42092696000173 | MARIA JOSE FREIRES DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 QUATRO TABLET M9 WIFI 32GB PRETO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 28/03/2022 | 1200.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO E EDICAO DO JORNAL O BOQUEIRAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 28/03/2022 | 286.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 28032022 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 28/03/2022 | 6300.00 | 42092696000173 | MARIA JOSE FREIRES DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 UM COMPUTADOR COMPLETO COM PROCESSADOR CORE I5 3330 MEMORIA 8GB PLACA MAE DUEX DX H61Z INTEL DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 28/03/2022 | 310.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 25032022 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 28/03/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.567-7 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 28/03/2022 | 116.53 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FEP NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 28/03/2022 | 7700.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL DO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME CONTRATO FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 29/03/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC. COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME CONTRATO FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 29/03/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 6.514-5 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 29/03/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.567-7 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 29/03/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 24.565-8 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 29/03/2022 | 1800.00 | 00012482465435 | JOAO LUCAS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS NA ATUACAO COMO PROFISSIONAL AUTONOMO NA ARQUITETURA ENGENHARIA CIVIL E DESIGN DE INTERIORES PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 29/03/2022 | 3100.00 | 00007259232455 | ANTONIO MARQUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DO SETOR DE RH ATUANDO COM PROCESSAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO GERACAO DE GFIPS ACOMPANHAMENTO E ALIMENTACAO DO SISTEMA DE INFORMACOES DA TRANSPARÊNCIA E DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS ELABORACAO DE RELATORIOS E JUSTUFUCATIVAS TECNICAS PARA DEFESA EM PROCESSOS JUNTO AOS ORGAOS FISCALIZADORES NO TOCANTE AO SETOR DE PESSOAL E TRATAMENTO DAS DEMANDAS ADVINDAS DA OUVIDORIA MUNICIPAL NO MÊS MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 29/03/2022 | 5500.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA HABITACAO ESPORTE LAZER E SAuDE PuBLICA. CONSULTORIA E ASSISTENCIA TECNICA JUNTO A ORGAOS DA ADMINISTRACAO FEDERAL E ESTADUAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GIDUR FUNASA GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA - SUPLAN SEPLAG SEC. DE EDUCACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 29/03/2022 | 4500.00 | 00007997127445 | GUILHERME LUIZ DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS NO ASSESSORAMENTO JURIDICO DIRETAMENTE AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO COM FOCO ESPECIAL NAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 29/03/2022 | 1000.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO CATALOGACAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS E PROCESSOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0003597 | 29/03/2022 | 3650.00 | 19562606000149 | FERNANDO AURELIO GOMES. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOSDE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO VISANTO PRIORIZAR OBJETIVOS METAS E ACOES PARA A REALIZACAO DE ATIVIDADES INCLUINDO A PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONT. 633012021 PP 0332021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0003620 | 29/03/2022 | 4900.00 | 10715095000183 | CAAP - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS CONFORME CONTRATO FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 29/03/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 29/03/2022 | 1200.00 | 00097711829434 | RITA MARIA DE BRITO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA NOTURNA NOS LOGRADOUROS PuBLICOS PREFEITURA MUNICIPAL HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIAS DE SAUDE INFRAESTRUTURA E EDUCACAO NASF POLICLINICA E GARAGEM MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 29/03/2022 | 2980.00 | 33446657000136 | WELIGHTON ANTONIO ALBUQUERQUE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 29/03/2022 | 600.00 | 00016661581433 | MARCELA DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA MAO DE OBRA EM REPAROS DE RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 29/03/2022 | 400.00 | 00006482519423 | MARISA SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM REPAROS EM CANOA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 29/03/2022 | 400.00 | 00010658296477 | CARLOS ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM REPAROS EM CANOA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 29/03/2022 | 200.00 | 00011488547467 | IASMIM MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 29/03/2022 | 200.00 | 00010058765417 | NAYANE VITORIA GOMES MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 29/03/2022 | 400.00 | 00011096714400 | JEFFERSON HUAN NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 29/03/2022 | 400.00 | 00013708758439 | LUCAS ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 29/03/2022 | 400.00 | 00003912208450 | CICERO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 29/03/2022 | 600.00 | 00097706531449 | MARIA DO DESTERRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 29/03/2022 | 500.00 | 00049177249453 | SEVERINO BERNARDO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 29/03/2022 | 400.00 | 00001019049405 | JOSELIO MATIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 29/03/2022 | 1534.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CENTRO DE ATENDIMENTO COVID JOSIVAL PEREIRA DA SILVA MAT. 15806626CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 29/03/2022 | 35.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000502021 | 0003594 | 29/03/2022 | 11.40 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 29/03/2022 | 700.00 | 00005344307403 | MYLENA CAIAFFO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO PECUNIARIO DO MEDICO DO PSF DO CENTRO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME ESPECIFICACOES DO PROGRAMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 29/03/2022 | 700.00 | 00033650171864 | LEILSON BOAVENTURA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO PECUNIARIO DO MEDICO DO PSF DA BELA VISTA NO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME ESPECIFICACOES DO PROGRAMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Basica com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522021 | 0003591 | 29/03/2022 | 5862.50 | 18940113000132 | MAIKON WILLIAMS PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE PORTOES PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DO MARINHO CONFORME PLANILHA EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Unidos pelo Esporte | Apoio ao Desporto Amador e/ou Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 29/03/2022 | 1000.00 | 00005702371496 | AMAURY MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE APOIO AO DESPORTO AMADOR DO MUNICIPIO EM DESPESAS COM ARBITRAGEM E DESLOCAMENTO DA EQUIPE BIG CANA REPRESENTANDO O MUNICIPIO NA COPA CARIRI EDICAO 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Unidos pelo Esporte | Apoio ao Desporto Amador e/ou Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 29/03/2022 | 1000.00 | 00010393121445 | IOSMAR DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE APOIO AO DESPORTO AMADOR DO MUNICIPIO EM DESPESAS COM ARBITRAGEM E DESLOCAMENTO DA EQUIPE DO VASCO DO MARINHO REPRESENTANDO O MUNICIPIO NA COPA CARIRI EDICAO 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 29/03/2022 | 1320.00 | 08761132000148 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 29/03/2022 | 588.00 | 08761132000148 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 30/03/2022 | 10575.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES - SETRANS - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 30/03/2022 | 12315.45 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES - SETRANS - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 30/03/2022 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 23.087-1 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 30/03/2022 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 26.765-1 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 30/03/2022 | 851.19 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO S.C.F.V. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO CDC - 5836876-3 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 30/03/2022 | 139.30 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MARIA DO SOCORRO CARLOS CDC - 51494907-7 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 30/03/2022 | 78.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO CRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ANTONIO DE SOUZA LIMA MAT. 70156255 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 30/03/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - KELLY ISMENIZE M COSTA MAT. - 15821510 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 30/03/2022 | 700.00 | 00048953709504 | MARIZETE DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 30/03/2022 | 2200.00 | 00002302659449 | PEDRO SOUSA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 30/03/2022 | 1000.00 | 00004127937416 | KELY ISMENIZE MACEDO COSTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL PARA FINS DE USO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CREAS E CASA DO EMPREENDEDOR NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 30/03/2022 | 850.00 | 30967308000171 | MALCY NEGREIROS DE ALMEIDA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS COMO OFICINEIRO DE ARTES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 30/03/2022 | 850.00 | 30953503000142 | JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS COMO INSTRUTOR DE ARTES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 30/03/2022 | 850.00 | 41535788000118 | ANTONIO PIRES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS COMO OFICINEIRO DE ARTES MARCIAIS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 30/03/2022 | 850.00 | 30889897000117 | SOLANGE DE FARIAS GOMES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS COMO OFICINEIRO DE INFORMATICA COM OS GRUPOS DE IDOSOS CRIANCAS E JOVENS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 30/03/2022 | 850.00 | 13088762000133 | MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS COMO OFICINEIRO DE ARTES MARCIAIS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 30/03/2022 | 850.00 | 30889065000109 | ISAQUE PEDRO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA PARA BANDA MARCIAL BANDA DE MUSICA E SANFONA COM AS CRIANCAS E JOVENS E SEUS PAIS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 30/03/2022 | 850.00 | 30888602000198 | JOSÉ AFSON FARIAS COSME - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS COMO OFICINEIRO DE DANCA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 30/03/2022 | 850.00 | 30942553000124 | RALISON CARDOSO DA COSTA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS COMO OFICINEIRO DE INFORMATICA COM OS GRUPOS DE IDOSOS CRIANCAS E JOVENS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 30/03/2022 | 9489.96 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CRAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 30/03/2022 | 9689.94 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 30/03/2022 | 15059.10 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - S.C.F.V. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 30/03/2022 | 5854.11 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - DEPARTAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 30/03/2022 | 5057.07 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 30/03/2022 | 1212.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - FMAS - ACE - P.E.T.I. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 30/03/2022 | 400.00 | 00013252470497 | DAVINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0003661 | 30/03/2022 | 2580.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 30/03/2022 | 2424.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 30/03/2022 | 12256.65 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 30/03/2022 | 1212.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE PESCA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 30/03/2022 | 1212.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 30/03/2022 | 11795.81 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 30/03/2022 | 1212.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - SEMES - ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 30/03/2022 | 9911.43 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - SEMES - DEPARTAMENTO DE DESPORTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Administrando com Eficiência | Manutencao da Atividades da Secretaria Municipal de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 30/03/2022 | 4212.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SETUR - DEPARTAMENTO DE TURISMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 30/03/2022 | 500.00 | 00008129755459 | ANALICE GONÇALVES DE BRITO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM SALAO COMERCIAL PARA FINS DE USO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Basica com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0003660 | 30/03/2022 | 7144.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Infantil - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 30/03/2022 | 92217.15 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 30/03/2022 | 666350.42 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - EDUCACAO BASICA FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 30/03/2022 | 60765.11 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 30/03/2022 | 46342.26 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70-EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Infantil - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 30/03/2022 | 1212.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Infantil - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 30/03/2022 | 2424.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70-EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 30/03/2022 | 4068.20 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - FUNDEB 30 - FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 30/03/2022 | 1212.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - FUNDEB 30-EIPSUB. - FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 30/03/2022 | 52206.63 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE - MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 30/03/2022 | 2424.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE - MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 30/03/2022 | 2733.06 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE - MDE-EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administrando com Eficiência | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 30/03/2022 | 4212.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGEM - GABINETE DO PROCURADOR CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 30/03/2022 | 400.00 | 00033935149468 | LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 30/03/2022 | 600.00 | 00011136822488 | LIZANKA ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL PARA FINS DE USO SETOR DE CULTURA E O INSTITUTO HISTORICO DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 30/03/2022 | 2615.52 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 30/03/2022 | 1710.64 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AO CAPS AD III - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 30/03/2022 | 1543.01 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 30/03/2022 | 1731.22 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 30/03/2022 | 400.00 | 00005954612471 | MARILEIDE GUIMARÃES DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL SITUADO NA RUA ANTONIO HERACLITO DO REGO N 460 BAIRRO NOVO NESTA CIDADE DE BOQUEIRAO PARA FINS DE USO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA EMAD EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE ATENCAO DOMICILIAR E EMAP EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE APOIO CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 30/03/2022 | 600.00 | 00010562161406 | THALYA NATANYELLY ARAUJO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF-NuCLEO DE APOIO SAuDE NA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 30/03/2022 | 1100.00 | 00093151420478 | CARLINDA ERNESTO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 30/03/2022 | 450.00 | 00093151420478 | CARLINDA ERNESTO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPEUTICA MASCULINA-CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 30/03/2022 | 600.00 | 00038011506404 | KATIA MARIA DOS SANTOS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RTF RESIDÊNCIA TERAPEUTICA FEMININA-CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 30/03/2022 | 700.00 | 00002244151409 | VIVIANA ARAUJO COSTA TRUTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 30/03/2022 | 1000.00 | 00050406981434 | JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA NOSSA SENHORA DO DESTERRO N 437-CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE LOCACAO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 30/03/2022 | 116342.79 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - HOSPITAL MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 30/03/2022 | 191590.37 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - HOSPITAL MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 30/03/2022 | 10429.56 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - HOSPITAL MUNICIPAL-EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 30/03/2022 | 79533.55 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - AGENTES DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 30/03/2022 | 111449.46 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - PROFISSIONAIS DA SAUDE - P.S.F. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 30/03/2022 | 89423.74 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - PROFISSIONAIS DA SAUDE - P.S.F. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 30/03/2022 | 11384.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - PROFISSIONAIS DA SAUDE - P.S.F.-EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 30/03/2022 | 15332.96 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - NASF-NUCLEO DE APOIO SAUDE NA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 30/03/2022 | 4393.50 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - NASF-NUCLEO DE APOIO SAUDE NA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 30/03/2022 | 2666.40 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - NASF-NUCLEO DE APOIO SAUDE NA FAMILIA-EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 30/03/2022 | 12349.89 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - POLICLINICA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 30/03/2022 | 12355.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - POLICLINICA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 30/03/2022 | 9927.93 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - LABORATORIO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 30/03/2022 | 13203.85 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - LABORATORIO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 30/03/2022 | 4599.60 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 30/03/2022 | 39136.55 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 30/03/2022 | 29272.87 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SAMU CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 30/03/2022 | 6356.08 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SAMU CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 30/03/2022 | 4055.20 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SAMU-EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 30/03/2022 | 22641.43 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 30/03/2022 | 4363.20 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 30/03/2022 | 42925.27 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CAPS-CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 30/03/2022 | 31683.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CAPS-CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 30/03/2022 | 1212.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CAPS-CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL-EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 30/03/2022 | 13693.68 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CAPS-AD CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 30/03/2022 | 77633.91 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CAPS-AD CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 30/03/2022 | 30477.12 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - EQUIPE MELHOR EM CASA EMADEMAP CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 30/03/2022 | 8399.40 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CENTRO DE ATENDIMENTO COVID CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 30/03/2022 | 1348.35 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - FARMACIA BASICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 30/03/2022 | 500.00 | 00023627719468 | MARIA NEUMA DE BARROS M. MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 30/03/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL BENTO DE SOUSA CORDEIRO MAT. 15809056 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 30/03/2022 | 600.00 | 00040965392449 | BENTO DE SOUSA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Unidos pela Assistência Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 30/03/2022 | 450.00 | 00002054795453 | SEVERINO VENTURA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Unidos pela Assistência Social | Contribuicao para APAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 30/03/2022 | 2500.00 | 04223960000171 | APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUICAO DESTINADA A MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA APAEBOQUEIRAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 30/03/2022 | 11726.40 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Unidos pela Assistência Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 30/03/2022 | 6060.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS AGENTES HONORIFICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 30/03/2022 | 1421.07 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 30/03/2022 | 1212.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - SECRETARIA-EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 30/03/2022 | 600.00 | 00005994076465 | JOSE MARCIO HERCULANO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ARMAZENAMENTO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE E OUTROS OBJETOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0003662 | 30/03/2022 | 1881.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 30/03/2022 | 20834.78 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 30/03/2022 | 20473.85 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE OBRAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 30/03/2022 | 1212.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 30/03/2022 | 13471.38 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE OBRAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 30/03/2022 | 77.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0003663 | 30/03/2022 | 2096.80 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 30/03/2022 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES JOSELIA VIEIRA DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 30/03/2022 | 50.00 | 00006479856406 | MARCONE DA SILVA BARBOSA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES LIVIA VITORIA XAVIER BRITO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 30/03/2022 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES PEDRO DA COSTA VASCONCELOS NETO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 30/03/2022 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES SAMARA TRAJANO DE SALES SANTOS E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 30/03/2022 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES OLIVIO LUIZ SANTOS DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 30/03/2022 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES RAQUEL ANDRADE E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 30/03/2022 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES BRUNA MARIA FARIAS DE SOUSA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 30/03/2022 | 50.00 | 00005794550414 | PAULO SIMPLICIO OLIVEIRA PINTO | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES ARTHUR BORGES CAVALCANTE E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 30/03/2022 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES RAQUEL ANDRADE E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 30/03/2022 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES MAIRA GOMES GONCALVES E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 30/03/2022 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES CAUA NASCIMENTO TRUTA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 30/03/2022 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES JOSELIA VIEIRA SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 30/03/2022 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES ELIZABETH CRISTINA MACEDO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 30/03/2022 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE PATOS-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES JOSSELITA ARAUJO SANTOS JOAO GOMES DA SILVA MARIA DA GUIA ARRUDA E OUTROS E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 30/03/2022 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES MARISA PEREIRA S NEGREIROS E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 30/03/2022 | 50.00 | 00091761247468 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE MACEDO | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES MARCOS SERGIO RAMOS DE OLIVIERA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 30/03/2022 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES OLIVIO LUIZ SANTOS DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 30/03/2022 | 70.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES PASCALLY MARIA APARECIDA GUERRA ARAUJO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 30/03/2022 | 70.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES SANDRA BETANIA DE MACEDO DA SILVA SEVERINO FRANCISCO DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 30/03/2022 | 70.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES SEVERINO FRANCISCO DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 30/03/2022 | 70.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES WELISSON MATHEUS SOARES DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 30/03/2022 | 70.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES WESLEY RIAN COSTA LIMA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 30/03/2022 | 70.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES ADENILDO MATIAS BARBOSA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 30/03/2022 | 70.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES SEVERINO FRANCISCO DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 30/03/2022 | 70.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES WESLEY RIAN COSTA LIMA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 30/03/2022 | 70.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES PASCALLY MARIA APARECIDA GUERRA ARAUJO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 30/03/2022 | 70.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES SEVERINO FRANCISCO DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 30/03/2022 | 70.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR A SRA. ELZA MARIA BARBOSA DA SILVA PARA VISITA E ACOMPANHAMENTO DA PACIENTE PRISCILA MARIA BARBOSA A QUAL SE ENCONTRA EM TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 30/03/2022 | 31291.81 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 30/03/2022 | 17752.77 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 30/03/2022 | 8452.80 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SECRETARIA MUNICIPAL-EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 30/03/2022 | 154.28 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-1375 DO SETOR DE LICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 30/03/2022 | 50.00 | 00095150404420 | MARIA JOSE TEODORO DE OLIVEIRA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA A SRA. MARIA JOSE TEODORO OLIVEIRA TENDO COMO OBJETIVO LEVAR AS PRESTACOES DE CONTAS DO CONVÊNIO 0437 - CARRO PIPA E ACOMPANHAR CONVÊNIO DO ATERRO SANITARIO - GALPAO SEDAM NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 30/03/2022 | 12808.11 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 30/03/2022 | 5569.14 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE ARQUIVO PATRIMONIO E ALMOXARIFADO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 30/03/2022 | 3636.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD - ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 30/03/2022 | 1212.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS-EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 30/03/2022 | 6725.86 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 30/03/2022 | 0.34 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO ITR NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 30/03/2022 | 3900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWERES CONTABILIDADE ARRECADACAO E GESTAO DE TRIBUTOS PARCELA RECORRENTE DA COMPETENCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 30/03/2022 | 960.00 | 00005916070420 | JOSÉ BATISTA DE ARAÚJO | DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE MARCO2022 ENQUANTO FUNCIONARIOS ESTAO EM SERVICOS INTERNOS DA SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO FINANCEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 30/03/2022 | 88.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.567-7 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 30/03/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.578-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 30/03/2022 | 121.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 30/03/2022 | 10178.27 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANCAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 30/03/2022 | 2908.80 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE ARRECADACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 30/03/2022 | 1711.95 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE ARRECADACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 30/03/2022 | 1212.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE ARRECADACAO-EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 30/03/2022 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR MARIA JOSE TEODORO OLIVEIRA PARA PRESTACAO DE CONTAS DO CONVÊNIO DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 30/03/2022 | 21000.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS AGENTES POLITICOS E SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - CHEFE DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 30/03/2022 | 1212.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO E PUBLICIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 30/03/2022 | 6060.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 31/03/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.578-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 31/03/2022 | 33.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 31/03/2022 | 720.00 | 00005916070420 | JOSÉ BATISTA DE ARAÚJO | DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE MARCO2022 ENQUANTO FUNCIONARIOS ESTAO EM SERVICOS INTERNOS DA SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO FINANCEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 31/03/2022 | 1250.00 | 00006488335421 | WILSON MOTA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES DE EDICAO E DIGITACAO DE DOCUMENTOS RECIBOS E EMPENHOS RELATIVOS AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 31/03/2022 | 732.63 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL CODIGO DA RECEITA 1107 CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 31/03/2022 | 219.51 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL CODIGO DA RECEITA 1345 CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 31/03/2022 | 542.69 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL CODIGO DA RECEITA 1107 CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 31/03/2022 | 20589.81 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 24 PARCELA DO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DE DIFERENCAS DE RECOLHIMENTO DE PASEP PROCESSO 13433-7240132019-48. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 31/03/2022 | 2500.00 | 26780813000135 | ALPHACONSULT - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINANCEIRA RELATIVOS A REVISAO E ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS E CONTROLES FISCAIS E TRIBUTARIOS NO AMBITO DA PREFEITURA DE BOQUEIRAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentencas Judiciais (Precatorios e Otros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 31/03/2022 | 40333.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS NOS TERMOS DO REGIME ESPECIAL ADOTADO CONSOANTE DISPOSTO NA EMENDA CONST.992017 E RESOLUCAO 303 DO CNJ RELATIVO AO PROCESSO 2776804. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552021 | 0003803 | 31/03/2022 | 80.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS GRAFICOS DE CONFECCAO DE TALOES SESSAO DE TRIBUTOS CARBONO DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINANCEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 31/03/2022 | 9.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DA CFM NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000452021 | 0003783 | 31/03/2022 | 760.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SONORIZACAO VOLANTE EM DIVULGACAO INSTITUCIONAL DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0003790 | 31/03/2022 | 418.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE RECUPERACAO DO SISTEMA DE SUSPENSAO COM REPOSICAO DA JUNTA HOMOCINETICA CONSERTO E REPOSICAO DA BOMBA DE COMBUSTIVEL DO VEUCULO GOL DE PLACAS QFF-7843 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 31/03/2022 | 2000.00 | 33878722000100 | DANTAS & BALDUINO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CIRURGIA REALIZADA NA PACIENTE RENATA GISELE CORDEIRO DE MENEZES CPF-082.412.134-17 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDECOMPLEMENTO AO EMPENHO DE NuMERO 2760. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422021 | 0003796 | 31/03/2022 | 2950.00 | 31276533000124 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETA UTILITARIA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO 642012021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422021 | 0003797 | 31/03/2022 | 14450.00 | 31276533000124 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE MINIMA PARA 10M3 COM CARROCERIA ESPECIAL PARA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO 642012021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422021 | 0003798 | 31/03/2022 | 6750.00 | 31276533000124 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO TRUCADO TIPO CARROCERIA ABERTA MOVIDO A DIESELBIODIESEL CAPACIDADE DE CARGA MINIMA 12 TONELADAS PARA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO 642012021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 31/03/2022 | 100.00 | 00014214084497 | GESSICA LEITE QUEIRÓZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000452021 | 0003784 | 31/03/2022 | 580.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SONORIZACAO VOLANTE EM DIVULGACAO INSTITUCIONAL DE ACOES E INFORMES CONTIDOS NOS DECRETOS DA COVID-19 DA VACINACAO DA COVID-19 NOS DIAS 21 E 29 DE MARCO COM PUBLICO ALVO DE VARIAS IDADES E DOSES DE VACINA PARA PESSOAS E OUTROS INFORMES PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552021 | 0003802 | 31/03/2022 | 1150.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS GRAFICOS DE CONFECCAO DE REC. SIMPLES REQ. EXAME CITOPATOLOGICO E SOL. EXAME UPS DESTINADOS A ATENCAO BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000532021 | 0003805 | 31/03/2022 | 3226.22 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 FREEZER HORIZONTAL DEGELO MANUAL ECH 350 BR DESTINADO AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000532021 | 0003806 | 31/03/2022 | 3226.22 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 FREEZER HORIZONTAL DEGELO MANUAL ECH 350 BR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000532021 | 0003807 | 31/03/2022 | 1128.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 BEBEDOUROS NATURALGELADO REFRIGERACAO POR COMPRESSOR DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 31/03/2022 | 0.06 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DO BENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDECOMPLEMENTO AO EMPENHO DE NuMERO 2562. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 31/03/2022 | 0.60 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDECOMPLEMENTO AO EMPENHO 1298. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0003786 | 31/03/2022 | 830.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REPARACAO DA CAIXA DE MARCHA COM A RETIRADA PARA SOLDA DA BASE E DO RADIADOR E COSERTO MONTAGEM DA CAIXA DE DIRECAO E REPOSICAO DE OLEO COLOCACAO DE CALCOS DO MOTOR DO VEUCULO FIAT UNO DE PLACAS QEC-4298 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0003787 | 31/03/2022 | 996.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REPARACAO DA CAIXA DE MARCHA CONSERTO COM TROCA DAS ENGRENAGENS DE TERCEIRA E QUARTA MARCHAS E REPOSICAO DO OLEO E TROCA DO KIT DE EMBREAGEM DO VEUCULO DE PLACAS NQE-1581 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0003788 | 31/03/2022 | 585.20 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMA DE SUSPENSAO COM TROCA DE DOIS AMORTECEDORES DIANTEIROS E DOIS BATEDORES DOIS COXINS DO AMORTECEDOR E DOIS COXINS DO MOTOR DO VEUCULO FIAT UNO DE PLACAS OFY-9048 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552021 | 0003804 | 31/03/2022 | 4850.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS GRAFICOS DE CONFECCAO DE CAMISAS PALUNOS NUCA SUBLIMACAO TOTAL COR BRANCA CDETALHE PRETO CAMISAS SUBLIMACAO TOTAL AZUL CELESTE PPROFESSORESSELO UNICEF DESTINADAS AOS ALUNOS PROFESSORES E COORDENACAO APOIO AO SELO UNICEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000452021 | 0003785 | 31/03/2022 | 1480.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SONORIZACAO VOLANTE EM DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES EM PARCERIA COM A COMUNIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 31/03/2022 | 1500.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO MONITORAMENTO E PREENCHIMENTO DE SISTEMAS DA REDE SUAS E ORIENTACOES E ACOMPANHAMENTO PARA EXECUCAO DE ACOES JUNTO AOS USUARIOS DA PROTECAO SOCIALBASICA E ESPECIAL REALIZADOS NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 01/04/2022 | 680.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A REVISAO EM GARANTIA DE 140.000 KM DO VEICULO FORD KA DE PLACAS QSK-4A23 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 01/04/2022 | 300.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO EM GARANTIA DE 140.000 KM DO VEICULO FORD KA DE PLACAS QSK-4A23 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 01/04/2022 | 200.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO EM GARANTIA DE 150.000 KM DO VEICULO FORD KA DE PLACAS QSK-4A23 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 01/04/2022 | 1052.04 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMÃOS (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PAO DESTINADOS AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA E CAPS I E II - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 01/04/2022 | 336.00 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMÃOS (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PAO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 01/04/2022 | 3950.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 79 SETENTA E NOVE EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL EXAME RADIOLOGICO DE BAIXA DOSE DE RADIACAO REALIZADO MEDIANTE COMPRESSAO DA MAMA SOBRE UMA PLATAFORMA PARA O RASTREAMENTO DO CANCER DE MAMA ENTRE MULHERES ASSINTOMATICAS E COM MAMAS SEM ALTERACOES CONFORME CRITERIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DO CANCER DE MAMA REALIZADOS ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTRE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 01/04/2022 | 5968.09 | 84859552000220 | STERMAX PRODUTOS MÉDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 AUTOCLAVE HORIZONTAL LED GRAVITACIONAL SILENCIOSA WORK 21 LITROS BVLT DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 01/04/2022 | 4473.36 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES AVENTAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 01/04/2022 | 2681.40 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES AVENTAL HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSF'S E NASF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 01/04/2022 | 1791.96 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES AVENTAL HOSPITALAR DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000502021 | 0003863 | 01/04/2022 | 8.08 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 01/04/2022 | 3080.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 01/04/2022 | 400.00 | 00007935378436 | MARIA IZABEL MAURICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 01/04/2022 | 400.00 | 00009835323461 | JEFERSON MARCOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 01/04/2022 | 150.00 | 00078995973404 | MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 01/04/2022 | 400.00 | 00033659025895 | MARIA ALDIENE SOARES GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA MAO DE OBRA EM REPAROS DE RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 01/04/2022 | 400.00 | 00004623518400 | MARIA LUZIA CAVALCANTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 01/04/2022 | 400.00 | 00074212761734 | ALUIZIO ALVES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 01/04/2022 | 300.00 | 00006385456765 | MARCIAL SANTOS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 01/04/2022 | 300.00 | 00004962828835 | EDUARDO AURELIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 01/04/2022 | 300.00 | 00007021946899 | SEVERINA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 01/04/2022 | 400.00 | 00009259363403 | DANILO SANTOS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 01/04/2022 | 400.00 | 00008514951769 | VERALUCIA CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 01/04/2022 | 500.00 | 00010841669767 | ANDRE DE MOURA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 01/04/2022 | 400.00 | 00003755999404 | JOSE BRAZ CORDEIRO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 01/04/2022 | 400.00 | 00003198129443 | MARIA DO CARMO HOLANDA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 01/04/2022 | 300.00 | 00008121040485 | VALDILENE CARLOS MALAQUIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 01/04/2022 | 500.00 | 00010646497421 | FABIANO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 01/04/2022 | 200.00 | 00010509073450 | RAILSON JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 01/04/2022 | 400.00 | 00070885417429 | TALITA MARIA MAURICIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA MENSALIDADE DE CURSO TECNICO EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 01/04/2022 | 500.00 | 00003751356428 | ANA CRISTINA DE NORMANDIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 01/04/2022 | 200.00 | 00063300834872 | JURANDI ALVES DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 01/04/2022 | 200.00 | 00010834477424 | JOAO PEDRO CABRAL CORDEIRO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM CURSO TECNICO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 01/04/2022 | 400.00 | 00008505444400 | DALVA JUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 01/04/2022 | 400.00 | 00011325891428 | SEVERINO DO RAMOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 01/04/2022 | 200.00 | 00002375759494 | MARIA MADALENA DE OLIVEIRA GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 01/04/2022 | 300.00 | 00003467769454 | ANA RITA SARINHO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 01/04/2022 | 100.00 | 00046858601449 | MARIA DE MACEDO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 01/04/2022 | 360.00 | 00005077872422 | EVA AUDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 01/04/2022 | 400.00 | 00004316970437 | GERLANE COSTA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM PASSAGEM DA CIDADE DO RIO DE JANEIRORJ PARA BOQUEIRAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 01/04/2022 | 500.00 | 00011752579402 | SABRYNA MARIA GUILHERMINO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO PARA REALIZACAO DE CURSO TECNICO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 01/04/2022 | 300.00 | 00008334505493 | SEVERINA SELMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 01/04/2022 | 300.00 | 00011655853406 | JOEDILSON ARRUDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 01/04/2022 | 300.00 | 00070106890409 | RAFAELA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 01/04/2022 | 300.00 | 00010378228463 | SEVERINO MARCELO PAES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 01/04/2022 | 1000.00 | 00035470382869 | HELIODETE SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 01/04/2022 | 1000.00 | 00012418793460 | MAIRA CLAUDIA SILVA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 01/04/2022 | 1000.00 | 00011059094410 | DEBORA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 01/04/2022 | 1000.00 | 00009564763410 | NALINE KEZIA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 01/04/2022 | 349.92 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMÃOS (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PAO BOLACHA PALITO E BOLO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 01/04/2022 | 4.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 04/04/2022 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE PAGAMENTO BENEF. REMESSA CREDITO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 04/04/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.567-7 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 04/04/2022 | 1732.31 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO MOITA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA ERIONALDO DE ARAUJO NORMANDIA CDC - 51528497-9 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0003882 | 04/04/2022 | 1686.44 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA REDE DE ESGOTO DO ALTO DO CRUZEIRO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0003883 | 04/04/2022 | 1296.19 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA I PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0003884 | 04/04/2022 | 4347.01 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA PRACA DO BAIRRO NOVO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0003885 | 04/04/2022 | 12914.75 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS EM VARIOS SETORES PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0003886 | 04/04/2022 | 1403.37 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A EXTENSAO DE REDE NA RUA MANOEL PLACIDO DE LIMA NO DISTRITO DO MARINHO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0003887 | 04/04/2022 | 1837.32 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO CEMITERIO DO DISTRITO DO MARINHO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0003888 | 04/04/2022 | 4220.20 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO CLUBE RECREATIVO DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0003889 | 04/04/2022 | 811.17 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO TABOADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0003890 | 04/04/2022 | 888.87 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA REDE DE ESGOTO DA RUA DO SOL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0003891 | 04/04/2022 | 3297.75 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA REDE DE ESGOTO DA RUA SANTA CATARINA SEVERIANO MACEDO E PROJETADA NAS MALVINAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 04/04/2022 | 9298.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0003903 | 04/04/2022 | 6449.98 | 26917738000101 | MANANCIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 04/04/2022 | 300.00 | 00096421193404 | JOAO DIONIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 04/04/2022 | 300.00 | 00010924193492 | ROBSON DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 04/04/2022 | 300.00 | 00006800072451 | FRANCISCO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 04/04/2022 | 300.00 | 00013913070460 | FELIPE SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 04/04/2022 | 600.00 | 00004004223440 | MARCOS ANTONIO TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 04/04/2022 | 300.00 | 00015131714451 | RAFAEL JACKSON DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 04/04/2022 | 300.00 | 00014917216427 | MARCOS ANTONIO TRAJANO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 04/04/2022 | 400.00 | 00012038421471 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 04/04/2022 | 400.00 | 00009361909495 | MARIA DAS NEVES TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 04/04/2022 | 400.00 | 00011367978408 | LUCIANA BATISTA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 04/04/2022 | 400.00 | 00056938527415 | IVANILDO FIRMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 04/04/2022 | 400.00 | 00007758304451 | MARIA EUNICE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 04/04/2022 | 400.00 | 00099244560410 | ROSÉLIA MARIA BARBOSA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 04/04/2022 | 400.00 | 00062199382400 | MARIA DO DESTERRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 04/04/2022 | 400.00 | 00005122153400 | BERNADETE JOSEFA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 04/04/2022 | 400.00 | 00007324119476 | MARIA TEREZA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 04/04/2022 | 400.00 | 00014818048470 | WERLEY VIEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 04/04/2022 | 400.00 | 00007597619499 | MARIA AUXILIADORA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 04/04/2022 | 400.00 | 00011917469411 | LUCINEIDE BATISTA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 04/04/2022 | 400.00 | 00008078398417 | FRANCICLEIDE LENIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 04/04/2022 | 400.00 | 00011736042432 | JOSÉ SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 04/04/2022 | 400.00 | 00007867723447 | PATRICIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 04/04/2022 | 400.00 | 00005845010489 | CRISTINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 04/04/2022 | 500.00 | 00070885357426 | KAROLAYNE MELO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 04/04/2022 | 500.00 | 00003067782461 | JOSÉ VALDECI DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 04/04/2022 | 530.00 | 00002565160496 | CICERA MARGARIDA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 04/04/2022 | 530.00 | 00098309633491 | JOSEANA FIDELIS AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE VELORIOS DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 04/04/2022 | 400.00 | 00003701439494 | SEVERINA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 04/04/2022 | 600.00 | 00012446918441 | JOSÉ SALES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 04/04/2022 | 600.00 | 00067606687749 | JOSÉ ALVES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 04/04/2022 | 600.00 | 00003122164400 | MARIA DO DESTERRO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 04/04/2022 | 600.00 | 00010698988485 | ALEXANDRE ASSIS DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 04/04/2022 | 600.00 | 00011106010426 | SEVERINO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 04/04/2022 | 600.00 | 00070388413433 | WANDERSON FIRMINO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DA PRACA DO PEIXE NESTE MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 04/04/2022 | 600.00 | 00001875521429 | MARIA GORETH MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 04/04/2022 | 600.00 | 00087746700772 | ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1000 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 04/04/2022 | 600.00 | 00009935565408 | MAKSUEL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 04/04/2022 | 600.00 | 00013803445493 | GABRYELLE THAYNAR MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 04/04/2022 | 600.00 | 00012058456408 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 04/04/2022 | 700.00 | 00096419164400 | ROBERTO MARIANO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 04/04/2022 | 700.00 | 00012147009423 | TIAGO MOTA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1000 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 04/04/2022 | 700.00 | 00014817867418 | TASSIO MOTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 04/04/2022 | 750.00 | 00000842143416 | JAILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 04/04/2022 | 630.00 | 00070603343430 | THALYS MOTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 04/04/2022 | 750.00 | 00009538215443 | RAYANE JESSICA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1000 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 04/04/2022 | 700.00 | 00015278312483 | NAYARA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 04/04/2022 | 700.00 | 00078918553404 | LUCIENE DE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1000 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 04/04/2022 | 750.00 | 00006350204409 | ADRIANO JOSÉ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 04/04/2022 | 600.00 | 00071783597496 | WELLIGTON RIBEIRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 04/04/2022 | 750.00 | 00012325656446 | LUIS ALBERTO FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 04/04/2022 | 800.00 | 00005521928480 | JOSÉ CLÁUDIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 04/04/2022 | 800.00 | 00048272647400 | ANTONIO GERALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 04/04/2022 | 800.00 | 00004795476454 | DAMIÃO DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 04/04/2022 | 850.00 | 00004676301430 | FRANCINETE AGUSTINHO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 04/04/2022 | 800.00 | 00005697961480 | WELLINGTON DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 04/04/2022 | 850.00 | 00008896213495 | JEFFERSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0003900 | 04/04/2022 | 51925.23 | 26917738000101 | MANANCIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0003904 | 04/04/2022 | 1488.60 | 26917738000101 | MANANCIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 04/04/2022 | 300.00 | 00071936277409 | JOSE CARLOS ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 04/04/2022 | 500.00 | 00009389154448 | FREDERICO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 04/04/2022 | 600.00 | 00070276766482 | PEDRO HENRIQUE SALES AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA DESENVOLVIMENTO DE PESCA ARTESANAL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 04/04/2022 | 400.00 | 00009150690400 | PAULO ROBERTO CAVALCANTE REIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 04/04/2022 | 600.00 | 00009498903409 | ANA CLAUDIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 04/04/2022 | 600.00 | 00013279996414 | THAIS EDUARDA TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 04/04/2022 | 700.00 | 00001585062430 | RAQUEL CABRAL CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 04/04/2022 | 500.00 | 00010815488432 | MARIA ISABEL VIEIRA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 04/04/2022 | 800.00 | 00008757181403 | FERNANDA CRISTINA MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 04/04/2022 | 1140.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS PERIGOSOS CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 04/04/2022 | 357.50 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 04/04/2022 | 737.00 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 04/04/2022 | 276.75 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AO CAPS AD - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0003893 | 04/04/2022 | 6907.42 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO CAPS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0003894 | 04/04/2022 | 3582.03 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DO ALAGAMAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0003895 | 04/04/2022 | 2337.01 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO CENTRO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0003896 | 04/04/2022 | 1146.89 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO DAS MALVINAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003897 | 04/04/2022 | 727.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000372021 | 0003898 | 04/04/2022 | 11840.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 80 OITENTA PROTESES DENTARIAS DESTINADAS AOS USUARIOS DO CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 04/04/2022 | 690.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO COM MANUTENCAO DE 01 MAQUINA BROTHER 8580DN 01 8912 E 01 L5902DW NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0003874 | 04/04/2022 | 3767.09 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO GRUPO ESCOLAR JOSE NASCIMENTO DA SILVA NA COMUNIDADE DE LAJES - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0003875 | 04/04/2022 | 2847.21 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO GRUPO ESCOLAR MANOEL PEREIRA DA SILVA NA COMUNIDADE DO SANGRADOURO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0003876 | 04/04/2022 | 4477.99 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DE ARAUJO COSTA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Basica com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0003877 | 04/04/2022 | 2052.80 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA CRECHE MUNICIPAL MARIA EDUARDA BARBOSA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Basica com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0003878 | 04/04/2022 | 2856.88 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO GINASIO DA ESCOLA AGRICOLA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Basica com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0003879 | 04/04/2022 | 2080.03 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA SILVA - DISTRITO DO MARINHO SAIDA DO AUDITORIO RAMPA E CALCADAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Basica com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0003880 | 04/04/2022 | 2048.49 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DE SOUSA BARBOSA NA COMUNIDADE DE CANUDOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Basica com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0003901 | 04/04/2022 | 18099.24 | 26917738000101 | MANANCIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003905 | 04/04/2022 | 4014.90 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACAS NPV-5611 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003906 | 04/04/2022 | 3870.22 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VW DE PLACAS MOF-5324 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003907 | 04/04/2022 | 5627.27 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VW DE PLACAS OFD-5068 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0003881 | 04/04/2022 | 2117.60 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO ESTADIO MUNICIPAL O BRITAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0003892 | 04/04/2022 | 1606.52 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 04/04/2022 | 122.98 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CARLOS AUGUSTO DA SILVA CDC - 52147051-3 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 04/04/2022 | 45.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL KARLA MORGANNA FARIAS SILVA MAT. 15800687 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 04/04/2022 | 119.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. ANA LUCIA S. CARVALHO MAT. 15830713 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0003902 | 04/04/2022 | 4995.67 | 26917738000101 | MANANCIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 05/04/2022 | 1050.00 | 00020698704487 | JOÃO JOSE DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARO DE 70 SETENTA REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES QUANDO EM HORARIOS EXTRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 05/04/2022 | 1139.03 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DOS ANOS DE 2018 2019 2020 2021 E 2022 DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS OGG-3145 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 05/04/2022 | 630.00 | 00004949852400 | JOSE FRANCISCO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CORTE DA GRAMA DO ESTADIO MUNICIPAL NO MÊS DE MARCO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 05/04/2022 | 630.00 | 00060271990406 | ERNANI SATIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO CORRECAO E DEMARCACAO DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL NO MÊS DE MARCO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 05/04/2022 | 300.00 | 00005914751462 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA SENDO 03 TRES PNEUS COM VULCANIZACAO ESPECIALIZADA NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-4690 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0004035 | 05/04/2022 | 4420.00 | 17951027000162 | ANDREA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA DE BOMBA E BICOS INJETORES LAVAGEM DO TANQUE DE CONBUSTIVEL RECUPERACAO DE SEIS PORTA VALVULAS SEIS BICOS INJETORES CARCACA DA BOMBARETIFICA DA TAMPA DA BOMBA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOA-0172 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004040 | 05/04/2022 | 3059.00 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA ESOLAR DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004041 | 05/04/2022 | 1317.00 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA ESOLAR DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004042 | 05/04/2022 | 2898.00 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA ESOLAR DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004043 | 05/04/2022 | 1982.50 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA ESOLAR DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004044 | 05/04/2022 | 808.32 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA ESOLAR DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004045 | 05/04/2022 | 162.48 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS OVOS DESTINADA A MERENDA ESOLAR DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004046 | 05/04/2022 | 327.21 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESOLAR DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004047 | 05/04/2022 | 1083.94 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESOLAR- ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004048 | 05/04/2022 | 52.53 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESOLAR- AEE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004049 | 05/04/2022 | 375.18 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESOLAR- PRE-ESCOLA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004050 | 05/04/2022 | 1057.26 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESOLAR- CRECHE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 05/04/2022 | 980.00 | 00007420821488 | HELTON TEODORO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONCLUSAO DOS SERVICOS COMO PINTOR NOS RETOQUES LIMPEZA E PINTURA DA UNIDADE ANCORA BASICA DA FAMILIA-PSF DA COMUNIDADE DO ALAGAMAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 05/04/2022 | 980.00 | 00005439380426 | JOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONCLUSAO DOS SERVICOS COMO PINTOR NOS RETOQUES LIMPEZA E PINTURA DA UNIDADE ANCORA BASICA DA FAMILIA-PSF DA COMUNIDADE DA RAMADA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0004038 | 05/04/2022 | 1172.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0004039 | 05/04/2022 | 860.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0004036 | 05/04/2022 | 16274.25 | 43119076000143 | JOSE MOAB DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ITENS DIVERSOS DESTINADOS A FORMACAO DE KITS BEBÊ PARA DISTRIBUICAO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 05/04/2022 | 200.00 | 00003484169460 | MARIA ELISABETE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 05/04/2022 | 300.00 | 00004130631438 | MARIA JOSÉ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 05/04/2022 | 400.00 | 00003107404446 | NIVALDO ARAUJO COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 05/04/2022 | 300.00 | 00016555483440 | JOAO PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 05/04/2022 | 500.00 | 00005198659444 | ADIMAEL BATISTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 05/04/2022 | 500.00 | 00007890679432 | VALERIA RIUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 05/04/2022 | 500.00 | 00015456079402 | JOSE COSTA DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA MAO DE OBRA EM REPAROS DE RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 05/04/2022 | 500.00 | 00006946574419 | DARLLANDRY ALISSON CORDEIRO QUEIRÓZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 05/04/2022 | 600.00 | 00011573128457 | JANIELE VIEIRA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA MAO DE OBRA EM REPAROS DE RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Contribuicoes para o Consorcio Publico Intermunicipal de Saude do Cari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 05/04/2022 | 5821.20 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO EXTRA PARA REALIZAR 110 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA NOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO OS ATENDIMENTOS SERAO REALIZADOS NO MÊS DE ABRIL2022 ACIMA DA COTA MENSAL. CONFORME DIA E HORA AGENDADOS ENTRE O CISCOR E A SECRETARIA DE SAUDE MEDIANTE AUTORIZACAO DO SENHOR PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 05/04/2022 | 7400.00 | 18710983000115 | CLINICA MÉDICA DE TRATAMENTO UROLÓGICO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO RESSECCAO TRANSVESICAL DA PROSTATA EM CARATER DE URGENCIA PRESTADO AO PACIENTE JOSE EUZEBIO DE BRITO CPF-039.405.364-82 ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 05/04/2022 | 730.00 | 00013269748400 | ANDRÉ BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO MOITA NO MÊS DE MARCO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 05/04/2022 | 900.00 | 00012288486457 | CARLOS ALBERTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO MIRADOR NO MÊS DE MARCO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 05/04/2022 | 265.00 | 00011729829457 | CARLOS AUGUSTO GOMES TAVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO BENTO DE BAIXO NO MÊS DE MARCO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 05/04/2022 | 750.00 | 00011497608422 | DANIEL DE LIMA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DE LAGOA DO MOITA NO MÊS DE MARCO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 05/04/2022 | 530.00 | 00013674608405 | EVERTY RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO HUMANO E ANIMAL DO ACUDE ATE A ESTACAO DO ALTO DO CRUZEIRO NO MÊS DE MARCO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 05/04/2022 | 1050.00 | 00011755037465 | FERNANDA GOMS BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA I NO MÊS DE MARCO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 05/04/2022 | 1050.00 | 00006477713497 | FRANCISCO DIONIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO CAVACO NO MÊS DE MARCO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 05/04/2022 | 400.00 | 00026317656487 | GIVALDO ALBINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO CARCARA NO MÊS DE MARCO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 05/04/2022 | 420.00 | 00070603686478 | IREMAR JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONTROLE E MAPEAMENTO NA AREA RURAL PARA ABASTECIMENTO DE CARROS PIPA NO MÊS DE MARCO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 05/04/2022 | 850.00 | 00097838080444 | JOÃO BATISTA DA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BOMBEAMENTO MANUTENCAO LIMPEZA E ABASTECIMENTO HUMANO E ANIMAL DA ESTACAO DA COMUNIDADE DE LAGES ATE O DISTRITO DO MARINHO NO MÊS DE MARCO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 05/04/2022 | 700.00 | 00003401124412 | MARCONDES ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DE CANUDOS NO MÊS DE MARCO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 05/04/2022 | 750.00 | 00005232610473 | MARIA DE LOURDES SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO MIRADOR PASMADO NO MÊS DE MARCO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 05/04/2022 | 875.00 | 00010373149484 | MARIA TANIA RODRIGUES MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DOS BREDOS II NO MÊS DE MARCO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 05/04/2022 | 300.00 | 00010553422499 | MARINALDO PAULINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO ALAGAMAR NO MÊS DE MARCO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 05/04/2022 | 700.00 | 00010658362445 | MARLY ELIZABETH DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DE LAGES NO MÊS DE MARCO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 05/04/2022 | 265.00 | 00071466355468 | SEVERINO DO RAMO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO ALGODAOMOITA NO MÊS DE MARCO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 05/04/2022 | 500.00 | 00003907736460 | SILVINO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO URUBu NO MÊS DE MARCO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 05/04/2022 | 630.00 | 00036318582487 | VITAL MANOEL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA II NO MÊS DE MARCO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 05/04/2022 | 600.00 | 00004221417471 | FRANCISCA DE ARRUDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO TABOADO DE CIMA NO MÊS DE MARCO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 05/04/2022 | 600.00 | 00016682623712 | JOSE SERGIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 05/04/2022 | 600.00 | 00005265478477 | LUCIANA BARBOSA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 05/04/2022 | 800.00 | 00009598343464 | MARCELO OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 05/04/2022 | 800.00 | 00003525849478 | JOAO ALVES DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 05/04/2022 | 800.00 | 00010676838448 | JOSE SERGIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 05/04/2022 | 800.00 | 00008616755411 | FRANCINILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 05/04/2022 | 800.00 | 00011010195492 | JEAN RICARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 05/04/2022 | 800.00 | 00002337389405 | ADÃO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 05/04/2022 | 800.00 | 00008613692460 | FRANCINALDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 05/04/2022 | 800.00 | 00011916005489 | ROMARIO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 05/04/2022 | 800.00 | 00009639022454 | JOSENILDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 05/04/2022 | 800.00 | 00091866723472 | JOSE JUAREZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 05/04/2022 | 800.00 | 00011272312437 | MARCOS ANTONIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 05/04/2022 | 800.00 | 00007728803441 | MOISES HOLANDA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 05/04/2022 | 900.00 | 00014778102428 | JOSE DANIEL NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS COMO ENCARREGADO DO PESSOAL EQUIPE QUE REALIZAM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 05/04/2022 | 900.00 | 00012203311479 | GEOVANO ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ENCARREGADO DO PESSOAL EQUIPE QUE REALIZAM A LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 05/04/2022 | 900.00 | 00009272134439 | MANOEL MISSIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 05/04/2022 | 1000.00 | 00025107097472 | MANOEL EVANGELISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA CAIACAO RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM NOS LOGRADOUROS DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 05/04/2022 | 1050.00 | 00008631854441 | MICHELLE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE JARDINAGEM NOS CANTEIROS CENTRAIS DA AVENIDA SEVERIANO MACEDO E ROTATORIA DA ENTRADA DA CIDADE NO MÊS DE MARCO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 05/04/2022 | 600.00 | 00007256652461 | EDINALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PODA CONSERVACAO E LIMPEZA DE ARVORES DAS PRACAS ESCOLAS E DAMAIS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 05/04/2022 | 600.00 | 00003492791441 | JOSÉ RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NAS MAQUINAS DA REPETIDORA LOCAL NO MÊS DE MARCO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 05/04/2022 | 630.00 | 00008427800410 | RICARDO BEZERRA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA DO DISTRITO DO MARINHO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 05/04/2022 | 600.00 | 00006274798471 | ARICLENS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL NO MÊS DE MARCO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 05/04/2022 | 600.00 | 00011348473436 | SEBASTIÃO WILIMA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHOS AREIA E MATO DAS RUAS DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 05/04/2022 | 600.00 | 00030906083400 | INEMIAS LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHOS AREIA E MATO DAS RUAS DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 05/04/2022 | 600.00 | 00012138718409 | VAGNER PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 05/04/2022 | 780.00 | 00000899289460 | ADERALDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO DO CEMITERIO PuBLICO DO DISTRITO DO MARINHO NO MÊS DE MARCO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 05/04/2022 | 900.00 | 00070339042400 | EMANOEL BARBOSA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHOS AREIA E MATO DAS RUAS DA MUNICIPIO INCLUSIVE NOS FINAIS DE SEMANA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 05/04/2022 | 260.00 | 00001921917482 | JOSUEL PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO LOCAL ONDE ESTA INSTALADO E FUNCIONANDO O DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE DO MINEIRO NO MÊS DE MARCO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 05/04/2022 | 850.00 | 00005379295410 | JOSÉ RUBEM MOREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA ROCADEIRA MANUAL QUANDO DA EXECUCAO DE SERVICOS DIVERSOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 05/04/2022 | 800.00 | 00011123414475 | MAURIVAN DA COSTA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DESOBSTRUCAO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 05/04/2022 | 553.33 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DOS ANOS DE 2021 E 2022 DO VEICULO DE PLACAS NQE-4471 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 05/04/2022 | 1139.03 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DOS ANOS DE 2018 2019 2020 2021 E 2022 DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS HVH-4305 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 05/04/2022 | 2978.13 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO SANGRADOURO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA MARINALDO PAULINO BEZERRA CDC - 51474870-1 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 05/04/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.567-7 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 06/04/2022 | 143.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.567-7 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0004096 | 06/04/2022 | 2999.98 | 32455467000112 | PAZ E SILVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINANCEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 06/04/2022 | 251.58 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 42 QUARENTA E DOIS GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 06/04/2022 | 400.00 | 00008802294461 | ROBERTO SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1000 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 06/04/2022 | 600.00 | 00003414893444 | COSME FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 06/04/2022 | 400.00 | 00016216881434 | JOSE DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1000 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 06/04/2022 | 400.00 | 00001366269470 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 06/04/2022 | 400.00 | 00003078406466 | EVANDI FARIAS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 06/04/2022 | 181.25 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA II - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA VITAL MANOEL DE ANDRADE CDC - 5341626-0 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 06/04/2022 | 1609.24 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO MIRADOR - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA CARLOS ALBERTO GOMES SILVA CDC - 52148109-8 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 06/04/2022 | 233.61 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 39 TRINTA E NOVE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0004112 | 06/04/2022 | 65163.73 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL B S10 E B S500 DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 06/04/2022 | 3786.07 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS HVH-4305 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 06/04/2022 | 124.51 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-1299 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 06/04/2022 | 233.61 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 39 TRINTA E NOVE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0004095 | 06/04/2022 | 3199.53 | 32455467000112 | PAZ E SILVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0004113 | 06/04/2022 | 28079.71 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL B S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 06/04/2022 | 4181.77 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO IVECO DAILY DE PLACAS QSE-2843 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 06/04/2022 | 288.00 | 01056551000130 | ORTOPEDIA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 CADEIRA DE BANHO PL 201 DESTINADA A DOACAO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 06/04/2022 | 288.00 | 01056551000130 | ORTOPEDIA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 CADEIRA DE BANHO PL 201 DESTINADA A DOACAO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 06/04/2022 | 2300.00 | 01056551000130 | ORTOPEDIA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 CADEIRA DE RODAS AVD 44CM ORTOBRAS DESTINADA A DOACAO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 06/04/2022 | 23064.00 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A FORMACAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Unidos pela Assistência Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 06/04/2022 | 2456.39 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACAS OFF-7935 DO CONSELHO TUTELAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 06/04/2022 | 300.00 | 00055512526472 | TEREZINHA DE FREITAS ALMEIDA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 06/04/2022 | 700.00 | 00070781535450 | IVNA NICHOLLY ALMEIDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 06/04/2022 | 600.00 | 00070475959450 | GIRLANE SOARES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 06/04/2022 | 500.00 | 00013217596498 | LARISSA MARIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 06/04/2022 | 500.00 | 00015221101432 | OHANA DIAS FORTALEZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 06/04/2022 | 500.00 | 00001574321498 | ALEXANDRO DO NASCIMENTO TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 06/04/2022 | 600.00 | 00006027362421 | JOSEILTON BARBOSA DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 06/04/2022 | 600.00 | 00000820909475 | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM REPAROS EM CANOA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 06/04/2022 | 424.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A UBSF DO BAIRRO DAS MALVINAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES MAT. - 88829510 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 06/04/2022 | 189.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO PROGRAMA MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE MARIA DA GUIA GUIMARAES NEGREIROS MAT. 15813967 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 06/04/2022 | 145.44 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PROGRAMA MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE MARLEIDE GUIMARAES DE NEGREIROS CDC - 51989607-5 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 06/04/2022 | 1509.48 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 252 DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SAMU CEO CAPS LABORATORIO MUNICIPAL POLICLINICA MUNICIPAL RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 06/04/2022 | 353.41 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 59 CINQUENTA E NOVE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AOS PSF'S E NASF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004086 | 06/04/2022 | 119.80 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 20 VINTE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO COVID - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 06/04/2022 | 2500.00 | 16721146000166 | MARCELA DAYANE BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E NO PROCESSAMENTO DE DADOS DO SISTEMA DE INFORMACAO DO SUS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 06/04/2022 | 1200.00 | 00042811686487 | JOSE JOIDELSON GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SUPORTE TECNICO EM REDES DE COMPUTADORES PARA O PROGRAMA INFORMATIZA 'APS ESUSPEC' DO MINISTERIO DA SAuDE NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO-PB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 06/04/2022 | 554.60 | 56577059000100 | FUNDACAO FACULDADE DE MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ACETATO DE FLUDROCORTIZONA 50MCG DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0004114 | 06/04/2022 | 1027.44 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000502021 | 0004116 | 06/04/2022 | 534.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000272021 | 0004077 | 06/04/2022 | 4038.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SOCORRO MECANICO NO SITIO MARINHO PARA O VEICULO MICRO ONIBUS IVECO DE PLACAS OGE-3057 COM PERDA DE POTENCIA DIAGNOSTICADO FALHA NO SISTEMA DO BI TURBO COM SUBSTITUICAO DO SENSOR DE PRESSAO DO TURBO E REVISAO DA PARTE ELETRICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 06/04/2022 | 1808.98 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 302 TREZENTOS E DOIS GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0004094 | 06/04/2022 | 6800.56 | 32455467000112 | PAZ E SILVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 06/04/2022 | 2184.38 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 18 HORAS DE SERVICOS DE RECUPERACAO GERAL DO SISTEMA DE ESCAPAMENTO ANALISE E RESTAURACAO DO MODULO REVISAO GERAL DE CHASSI EMBUCHAMENTOS SISTEMA DE FREIOS RODAS E SUSPENSAO COM LUBRIFICACAOSUBSTITUICAO DE PECAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGC-5749 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Basica com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 06/04/2022 | 2184.38 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 18 HORAS DE SERVICOS DE RECUPERACAO GERAL DO SISTEMA DE ESCAPAMENTO ANALISE E RESTAURACAO DO MODULO REVISAO GERAL DE CHASSI EMBUCHAMENTOS SISTEMA DE FREIOS RODAS E SUSPENSAO COM LUBRIFICACAOSUBSTITUICAO DE PECAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPV-5611 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 06/04/2022 | 1912.38 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 16 HORAS DE SERVICOS DE RECUPERACAO GERAL DO SISTEMA DE ESCAPAMENTO ANALISE E RESTAURACAO DO MODULO REVISAO GERAL DE CHASSI EMBUCHAMENTOS SISTEMA DE FREIOS RODAS E SUSPENSAO COM LUBRIFICACAOSUBSTITUICAO DE PECAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPS-0293 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 06/04/2022 | 1469.92 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 12 HORAS DE SERVICOS DE RECUPERACAO GERAL DO SISTEMA DE ESCAPAMENTO ANALISE E RESTAURACAO DO MODULO REVISAO GERAL DE CHASSI EMBUCHAMENTOS SISTEMA DE FREIOS RODAS E SUSPENSAO COM LUBRIFICACAOSUBSTITUICAO DE PECAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-3057 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 06/04/2022 | 1495.46 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 12 HORAS DE SERVICOS DE RECUPERACAO GERAL DO SISTEMA DE ESCAPAMENTO ANALISE E RESTAURACAO DO MODULO REVISAO GERAL DE CHASSI EMBUCHAMENTOS SISTEMA DE FREIOS RODAS E SUSPENSAO COM LUBRIFICACAOSUBSTITUICAO DE PECAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFB-0169 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 06/04/2022 | 1950.38 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 18 HORAS DE SERVICOS DE RECUPERACAO GERAL DO SISTEMA DE ESCAPAMENTO ANALISE E RESTAURACAO DO MODULO REVISAO GERAL DE CHASSI EMBUCHAMENTOS SISTEMA DE FREIOS RODAS E SUSPENSAO COM LUBRIFICACAOSUBSTITUICAO DE PECAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPV-5611 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 06/04/2022 | 3145.30 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 26 HORAS DE SERVICOS DE RECUPERACAO GERAL DO SISTEMA DE ESCAPAMENTO ANALISE E RESTAURACAO DO MODULO REVISAO GERAL DE CHASSI EMBUCHAMENTOS SISTEMA DE FREIOS RODAS E SUSPENSAO COM LUBRIFICACAOSUBSTITUICAO DE PECAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOA-0172 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 06/04/2022 | 3299.68 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 28 HORAS DE SERVICOS DE RECUPERACAO GERAL DO SISTEMA DE ESCAPAMENTO ANALISE E RESTAURACAO DO MODULO REVISAO GERAL DE CHASSI EMBUCHAMENTOS SISTEMA DE FREIOS RODAS E SUSPENSAO COM LUBRIFICACAOSUBSTITUICAO DE PECAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFB-5068 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 06/04/2022 | 3797.72 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 32 HORAS DE SERVICOS DE RECUPERACAO GERAL DO SISTEMA DE ESCAPAMENTO ANALISE E RESTAURACAO DO MODULO REVISAO GERAL DE CHASSI EMBUCHAMENTOS SISTEMA DE FREIOS RODAS E SUSPENSAO COM LUBRIFICACAOSUBSTITUICAO DE PECAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-4690 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 06/04/2022 | 3644.14 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 33 HORAS DE SERVICOS DE RECUPERACAO GERAL DO SISTEMA DE ESCAPAMENTO ANALISE E RESTAURACAO DO MODULO REVISAO GERAL DE CHASSI EMBUCHAMENTOS SISTEMA DE FREIOS RODAS E SUSPENSAO COM LUBRIFICACAOSUBSTITUICAO DE PECAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-4700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 06/04/2022 | 3834.22 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 32 HORAS DE SERVICOS DE RECUPERACAO GERAL DO SISTEMA DE ESCAPAMENTO ANALISE E RESTAURACAO DO MODULO REVISAO GERAL DE CHASSI EMBUCHAMENTOS SISTEMA DE FREIOS RODAS E SUSPENSAO COM LUBRIFICACAOSUBSTITUICAO DE PECAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOF-5324 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 06/04/2022 | 3363.22 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 28 HORAS DE SERVICOS DE RECUPERACAO GERAL DO SISTEMA DE ESCAPAMENTO ANALISE E RESTAURACAO DO MODULO REVISAO GERAL DE CHASSI EMBUCHAMENTOS SISTEMA DE FREIOS RODAS E SUSPENSAO COM LUBRIFICACAOSUBSTITUICAO DE PECAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS QFL-6015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 06/04/2022 | 3328.22 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 28 HORAS DE SERVICOS DE RECUPERACAO GERAL DO SISTEMA DE ESCAPAMENTO ANALISE E RESTAURACAO DO MODULO REVISAO GERAL DE CHASSI EMBUCHAMENTOS SISTEMA DE FREIOS RODAS E SUSPENSAO COM LUBRIFICACAOSUBSTITUICAO DE PECAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFG-2362 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0004110 | 06/04/2022 | 54783.31 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL B S10 DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 06/04/2022 | 81.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO MAT. 15800377 CORRESPONDENTE AS COMPETÊNCIAS DEZEMBRO2021 E JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 06/04/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO MAT. 15800377 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 06/04/2022 | 109.94 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO CDC - 5809789-1 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 06/04/2022 | 89.85 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 15 QUINZE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0004111 | 06/04/2022 | 73229.69 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL B S10 E B S500 DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 06/04/2022 | 1699.22 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO FORD RANGER DE PLACAS NPV-6499 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 06/04/2022 | 125.79 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 21 VINTE E UM GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 06/04/2022 | 203.66 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 34 TRINTA E QUATRO GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIA CRAS CREAS SCFV E PETI. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 07/04/2022 | 550.00 | 00014064031482 | KLEITON VALDIVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SONORIZACAO DE MEDIO PORTE EM ALUSAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER COM O GRUPO DE IDOSOS E MULHERES ATENDIDAS PELO CREAS E CRIANCA FELIZ - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0004141 | 07/04/2022 | 900.35 | 32455467000112 | PAZ E SILVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0004142 | 07/04/2022 | 1302.69 | 32455467000112 | PAZ E SILVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS AO S.C.F.V. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Basica com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 07/04/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 12.031-6 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 07/04/2022 | 3105.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 27 VINTE E SETE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNCIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 07/04/2022 | 4998.00 | 27705997000131 | MEDICALMED REPRE.IMPORT.E EXP. DE PROD. HOSP. LTDA.EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPRA DE 01 ELETROCARDIOGRAFO MARCA COMEN MODELO CM12008 12 CANAISOPER. DIRETA CONSOLE COMUNIC. COM COMPUTADOR IMPRESSAO DIRETA NO EQUIPAMENTOEM FORMATO A4 DESTINADO PARA UNIDADE BASICA DE SAuDE - ATENCAO PRIMARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 07/04/2022 | 1380.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 12 DOZE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 07/04/2022 | 1150.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 12 DOZE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO CAPS I - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 07/04/2022 | 920.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 12 DOZE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO CAPS AD - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 07/04/2022 | 690.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 06 SEIS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 07/04/2022 | 345.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 03 TRES GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 07/04/2022 | 230.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 DOIS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552021 | 0004144 | 07/04/2022 | 1360.00 | 01098180000159 | LUCIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS GRAFICOS DE ATESTADO MEDICO ODONTOLOGICO ATIVIDADE CIRURGIAO DENTISTA FICHA ENCAMINHAMENTO PARA ESPECIALISTA ENCAMINHAMENTO REFERENCIA E CONTRAREFERENCIA CAPS PERICULTURA HOSPITAL FICHA DE OBSTETRICIA LAUDO PARA SOLICITACAO DE PROCEDIMENTO RECEITUARIA CONTRILE ESPECIAL FEQUISICAO DE MAMOGRAFIA SIT MED. DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552021 | 0004145 | 07/04/2022 | 170.00 | 01098180000159 | LUCIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS GRAFICOS DE HOSPITAL FICHA DE IDENTIFICACAO AMBULATORIAL TALAO CARBONADO GERA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552021 | 0004146 | 07/04/2022 | 100.00 | 01098180000159 | LUCIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS GRAFICOS DE HOSPITAL FICHA DE ATENDIMENTO FISIOTERAPIA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552021 | 0004147 | 07/04/2022 | 1360.00 | 01098180000159 | LUCIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS GRAFICOS DE CONSOLIDACAO MENSAL SUPLEMENTAR FICHA GERAL AMBULATORIAL FORMULARIO FICHA DE REFEICAO HOSPITAL FICHA CONTROLE E RELATORIO ENFERMAGEM HOSPITAL PRESCRICAO MEDICA E EVOLUCAO MEDICA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552021 | 0004148 | 07/04/2022 | 300.00 | 01098180000159 | LUCIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS GRAFICOS DE FICHAS SAMU SISTEMATIZACAO DE ENFERMAGEM BPA PRESCRICAO MEDICA DIARIA SIT FORMULARIO ESCALA DE APOIO DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552021 | 0004149 | 07/04/2022 | 350.00 | 01098180000159 | LUCIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS GRAFICOS DE FICHAS EVOLUCAO ASSISTENTE EVOLUCAO DE ENFERMARIA EVOLUCAO MEDICA EVOLUCAO NUTRICIONAL EVOLUCAO PSICOLOGICA BOLETIM DE PRODUCAO AMBULATORIAL DESTINADOS A EQUIPE MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552021 | 0004150 | 07/04/2022 | 790.00 | 01098180000159 | LUCIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS GRAFICOS DE HOSPITAL FICHAS DE CONTROLE DE MEDICAO CAPS BUSCA ATIVA EVOLUCAO CAPS RAAS FORMULARIO PRONTUARIO FORMULARIO GERMO DE CONSENTIMENTO FORMULARIO TERMO DE RESPONSABILIDADE KIT PARA ACOLHIMENTO CAPS PROJETO TERAPEUTICO CAPS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552021 | 0004151 | 07/04/2022 | 449.90 | 01098180000159 | LUCIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS GRAFICOS DE BOLETIM LIRA FICHA CONTROLE DE CALAZAR DIARIO D DENGUE FICHA DE INVESTIGACAO DOENCA DE CHAGAS FICHA E-SUS CADASTRO DOMICILIAR TALAO FISCAL VIGILANCIA SANITARIA DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 07/04/2022 | 3278.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 SPLIT AGRATTO HW 12K 220I F ECO TOP DESTINADOS AOS PSF'S ATENCAO PRIMARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 07/04/2022 | 250.00 | 00048250945468 | OSIEL JOSE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 07/04/2022 | 500.00 | 00006323466473 | LUCIENE ANDRADE BATISTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 07/04/2022 | 500.00 | 00004740140454 | MARIA JOSE SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 07/04/2022 | 1000.00 | 00005317604486 | MARIA APARECIDA MORAES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 07/04/2022 | 250.00 | 00009625139460 | MARIA APARECIDA VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 07/04/2022 | 300.00 | 00011664091475 | PRISCILA LOPES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 07/04/2022 | 250.00 | 00013534063422 | ELIANE BESERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 07/04/2022 | 1000.00 | 00007092388430 | FRANCICLEIDE FRANCA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 07/04/2022 | 1000.00 | 00013331433462 | DENISE ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 07/04/2022 | 1000.00 | 00008163617462 | DENICE DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 07/04/2022 | 1277.28 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE LAGOA DO MOITA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SEVERINO DA SILVA CDC - 5341732-6 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 07/04/2022 | 15200.00 | 21391324000178 | MAM-MANUT.E FABRICAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVICOS DE EMBUCHAMENTO DO GIRO CENTRAL COM TROCA DE ROLAMENTOS PINOS E BUCHA FIXA EMBUCHAMENTO E TROCA DE PINOS E BUCHAS DA CONCHA DA MAQUINA ENCHEDEIRA KOMATSU WA 200 TROCA DA CRUZETA DA PARTE TRAZEIRA DA MAQUINA ENCHEDEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 07/04/2022 | 330.00 | 00076870499420 | JOSE FERNANDES PIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DEZ CAIXAS DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0004143 | 07/04/2022 | 1800.32 | 32455467000112 | PAZ E SILVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 07/04/2022 | 837.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 26032022 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 07/04/2022 | 620.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 02042022 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 08/04/2022 | 286.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 08042022 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 08/04/2022 | 12859.69 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 08/04/2022 | 0.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO ITR NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 08/04/2022 | 59.62 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DA CIDE NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 08/04/2022 | 167032.79 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS - RFB-PREV-PARC60 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 08/04/2022 | 66.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 08/04/2022 | 199.90 | 13488508000122 | NEXWAY S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RENOVACAO DO ANTI VIRUS DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINANCEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 08/04/2022 | 500.00 | 42706828000100 | ASSOCIAÇÃO PARA A PROTEÇÃO DOS ANIMAIS DE BOQUEIRÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FORMA DE APOIO NA COMPRA DE RACAO ANIMAL PARA MANUTENCAO DO PROJETO SOS ANIMAIS NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO CONFORME OFICIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 08/04/2022 | 76.66 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA III - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA JOSE BEZERRA SOBRINHO CDC - 51254248-6 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 08/04/2022 | 320.00 | 20822021000108 | MAX MÉDICA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ENDOSCOPIA REALIZADA PARA AS PACIENTES VERA LUCIA DE SOUSA COSTA CPF-054.469.744-04 E IVANILDA DE MACEDO CABRAL CPF-052.142.064-45 ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 08/04/2022 | 650.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN TOTAL REALIZADA NO PACIENTERAIMUNDO NONATO MENDES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 08/04/2022 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADA NO PACIENTE MONICA GONCALVES DE MORAIS ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 08/04/2022 | 66.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 08/04/2022 | 4000.00 | 38255108000106 | JOSE RONILDO GONCALVES MAIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO DE HISTERECTOMIA CIRURGICA DE URGENCIA REALIZADA NA PACIENTE JOSEANA DA SILVA OLIVEIRA LIMA CPF-105.960.354-38 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 08/04/2022 | 500.00 | 00004891559870 | ANTONIO PIRES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 08/04/2022 | 500.00 | 00004446957457 | SONOILTON BEZERRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 08/04/2022 | 538.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - CAPS CENTRO A PSICOSSOCIAL MAT. 15810712 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 08/04/2022 | 158.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININACAPS NATALIA CORDEIRO DOS S RAMALHO MAT. 15810984 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0004177 | 08/04/2022 | 2500.97 | 32455467000112 | PAZ E SILVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CAPS E CAPS AD - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 08/04/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 23.087-1 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 11/04/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 23.087-1 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 11/04/2022 | 1652.45 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CEBOLA BRANCA CENOURA LARANJA PERA BATATA INGLESA MANGA ESPADA PEPINO E ABACATE DESTINADOS AO S.C.F.V. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 11/04/2022 | 1400.00 | 00013604057477 | EDMILSON FIGUEIREDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCUCAO DURANTE TRÊS DIAS NO TRADICIONAL EVENTO DE VAQUEJADA CARNABOI REALIZADO NO MUNICIPIO NOS DIAS 25 26 E 27 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO COMO FORMA DE APOIO A CULTURA REGIONAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 11/04/2022 | 1800.00 | 00004374386432 | MANOEL GALDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE EQUIPE DE SEGURANCA COMPOSTA POR CINCO PESSOAS DURANTE TRÊS DIAS NO TRADICIONAL EVENTO DE VAQUEJADA CARNABOI REALIZADO NO MUNICIPIO NOS DIAS 25 26 E 27 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO COMO FORMA DE APOIO A CULTURA REGIONAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 11/04/2022 | 1800.00 | 00071732280428 | LUSMAR FILHO ARAUJO SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE EQUIPE DE SEGURANCA COMPOSTA POR CINCO PESSOAS DURANTE TRÊS DIAS NO TRADICIONAL EVENTO DE VAQUEJADA CARNABOI REALIZADO NO MUNICIPIO NOS DIAS 25 26 E 27 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO COMO FORMA DE APOIO A CULTURA REGIONAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 11/04/2022 | 4500.00 | 00008870956741 | SEVERINO DO CARMO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SONORIZACAO E FILMAGEM DURANTE TRÊS DIAS NO TRADICIONAL EVENTO DE VAQUEJADA CARNABOI REALIZADO NO MUNICIPIO NOS DIAS 25 26 E 27 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO COMO FORMA DE APOIO A CULTURA REGIONAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 11/04/2022 | 900.00 | 00071088545467 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUACAO DA PISTA NO PERIODO DIURNO DURANTE TRÊS DIAS NO TRADICIONAL EVENTO DE VAQUEJADA CARNABOI REALIZADO NO MUNICIPIO NOS DIAS 25 26 E 27 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO COMO FORMA DE APOIO A CULTURA REGIONAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 11/04/2022 | 900.00 | 00006022148405 | RONILDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUACAO DA PISTA NO PERIODO NOTURNO DURANTE TRÊS DIAS NO TRADICIONAL EVENTO DE VAQUEJADA CARNABOI REALIZADO NO MUNICIPIO NOS DIAS 25 26 E 27 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO COMO FORMA DE APOIO A CULTURA REGIONAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 11/04/2022 | 1400.00 | 00032076381805 | JOSE EDSON ALVES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCUCAO DURANTE TRÊS DIAS NO TRADICIONAL EVENTO DE VAQUEJADA CARNABOI REALIZADO NO MUNICIPIO NOS DIAS 25 26 E 27 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO COMO FORMA DE APOIO A CULTURA REGIONAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 11/04/2022 | 3500.00 | 00043681000425 | IVANILDO LOPES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE GERADOR DURANTE TRÊS DIAS NO TRADICIONAL EVENTO DE VAQUEJADA CARNABOI REALIZADO NO MUNICIPIO NOS DIAS 25 26 E 27 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO COMO FORMA DE APOIO A CULTURA REGIONAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 11/04/2022 | 115.80 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A DEMANDA JUDICIAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 11/04/2022 | 768.80 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CEBOLA BRANCA CENOURA LARANJA PERA BATATA INGLESA MANGA ESPADA PEPINO E ABACATE DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 11/04/2022 | 1035.62 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CEBOLA BRANCA CENOURA LARANJA PERA BATATA INGLESA MANGA ESPADA PEPINO E ABACATE DESTINADOS AO CAPS IASSUFATEC - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 11/04/2022 | 1095.32 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CEBOLA BRANCA CENOURA LARANJA PERA BATATA INGLESA MANGA ESPADA PEPINO E ABACATE DESTINADOS AO CAPS AD III - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 11/04/2022 | 2621.60 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CEBOLA BRANCA CENOURA LARANJA PERA BATATA INGLESA MANGA ESPADA PEPINO E ABACATE DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000502021 | 0004226 | 11/04/2022 | 1262.90 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 11/04/2022 | 2914.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 11/04/2022 | 2174.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552021 | 0004229 | 11/04/2022 | 1730.00 | 10359279000158 | ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS GRAFICOS DE CONFECCAO DE CARTAO DA GESTANTE CARTAO DA MULHER PLANEJAMENTO FAMILIAR CARTAO HIPERDIA DESTINADOS AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522021 | 0004231 | 11/04/2022 | 615.40 | 18940113000132 | MAIKON WILLIAMS PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE PORTAO E CONFECCAO DE CORRIMAO PARA O CAPS E CONSERTO DE TAMPA DE CISTERNA NA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA CONFORME PLANILHA EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522021 | 0004233 | 11/04/2022 | 651.90 | 18940113000132 | MAIKON WILLIAMS PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE ALCAS E PES DE TAMBORES PORTAO E CONSERTO DA BASE DE EQUIPAMENTOS TOPLASE PARA UBS DO SANGRADOURO CONFORME PLANILHA EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522021 | 0004234 | 11/04/2022 | 622.50 | 18940113000132 | MAIKON WILLIAMS PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE ALCAS E PES DE TAMBORES PORTAO E CONSERTO DA BASE DE EQUIPAMENTOS PARA UBS DO BAIRRO DO GAUDÊNCIO CONFORME PLANILHA EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522021 | 0004235 | 11/04/2022 | 201.90 | 18940113000132 | MAIKON WILLIAMS PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE ALCAS E PES DE TAMBORES PORTAO E CONSERTO DA BASE DE EQUIPAMENTOS PARA UBS DA COMUNIDADE DAS LAJES CONFORME PLANILHA EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 11/04/2022 | 400.00 | 00009538221419 | MARIA ISRAELA BARBOSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 11/04/2022 | 400.00 | 00009640407437 | MARIA ERICA PLACIDO DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DA MENOR SUA FILHA MARIA FERNANDA PLACIDO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 11/04/2022 | 450.00 | 00042111129453 | MARIA AUXILIADORA DE S.COSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 11/04/2022 | 450.00 | 00009381721742 | FRANCICLEA DE MACEDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 11/04/2022 | 450.00 | 00062202065415 | LUCIENE MARIA DA S.SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 11/04/2022 | 200.00 | 00071959487493 | JANETE TRINDADE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 11/04/2022 | 230.00 | 00011327620499 | FERNANDA MONIKE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 11/04/2022 | 800.00 | 00005880532445 | JOSEANA ELMA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 11/04/2022 | 650.00 | 00006910381475 | OLGAEBERK PERES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 11/04/2022 | 250.00 | 00046853472420 | LUCIANO CELESTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 11/04/2022 | 2020.24 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACAS NQF-1172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 11/04/2022 | 1122.10 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACAS QSE-0796 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 11/04/2022 | 3594.17 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO MITSUBISHI L200 DE PLACAS QSE-9038 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 11/04/2022 | 44.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 11/04/2022 | 7800.00 | 14497909000101 | INSTITUTO NEURO-CARDIOVASCULAR DE CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARTE DO PAGAMENTO DO PROCEDIMENTO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA REALIZADA NO PACIENTE JOSE ARAUJO LUNA CPF-510.555.207-59 ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 11/04/2022 | 350.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS EXAMES DE USG COM DOPLER DE MEMBROS INFERIORES REALIZADO PARA O PACIENTE JOSE FRANCISCO DA COSTA CPF-853.392.884-04 ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 11/04/2022 | 150.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME DE ESPIROMETRIA REALIZADO PARA OS PACIENTES ANDERSON RHYAN DE BRITO SOUSA CNS-706309716788976 CLEBIA ROBERIA GOMES ARAUJO CPF-065.371.944-23 E TERESINHA JOSE FERREIRA CPF-060.828.954-01 ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 11/04/2022 | 551.88 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CEBOLA BRANCA CENOURA LARANJA PERA BATATA INGLESA MANGA ESPADA PEPINO E ABACATE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 11/04/2022 | 1500.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 04 QUATRO HECTARES DE TERRA NESTE MUNICIPIO PARA UTILIZACAO COMO DEPOSITO PROVISORIO DO LIXO VERDE RECORTE DE ARVORES PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO CONFORME PARECER JURIDICO EM ANEXO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522021 | 0004230 | 11/04/2022 | 563.50 | 18940113000132 | MAIKON WILLIAMS PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE CONEXOES E SUPORTES DE BOMBAS DA CASA DE BOMBAS DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DAS LAJES E DISTRITO DO MARINHO CONFORME PLANILHA EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522021 | 0004232 | 11/04/2022 | 272.50 | 18940113000132 | MAIKON WILLIAMS PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REFORMA DE CARRINHOS DE LIXO E CONFECCAO DE ALCAS E PES DE TAMBORES CONFORME PLANILHA EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentencas Judiciais (Precatorios e Otros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 11/04/2022 | 1727.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DETERMINACAO DE BLOQUEIOS DE ORDEM JUDICIAL NA CONTA CORRENTE 8.578-2 DO BANCO BRASIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 11/04/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.567-7 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 11/04/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.578-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 11/04/2022 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 24.485-6 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 11/04/2022 | 1621.05 | 00011835382436 | PEDRO HENRIQUE GONÇALVES DE LIMA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CRIACAO DE CONTEUDO DIGITAL PARA AS MIDIAS DIGITAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO ATRAVES DE ARTES INFORMATIVAS PARA INSTAGRAM FACEBOOK E WATSAPP SOLICITADO PELA ASSESSORIA DE COMUNICACAO DA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 11/04/2022 | 800.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DE ACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO NO BLOG DO BRUNO LIRA WWW.BLOGDOBRUNOLIRA.COM.BR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 12/04/2022 | 754.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 11042022 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004269 | 12/04/2022 | 512.01 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 12/04/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 24.485-6 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 12/04/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 12/04/2022 | 159.80 | 01126404000199 | LIRA-SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RASTREAMENTO DE VEICULOS JMQ-4J15 PARA ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA NAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONVENIO ESTADUAL N 1032021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 12/04/2022 | 5500.00 | 36623408000167 | BESSA BRITO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO COLECISTECTOMIA VIDEOLAPAROSCOPICA EM CARATER DE URGENCIA NO PACIENTE VALDEILDO GOMES DA COSTA CPF-027.025.094-50 ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 12/04/2022 | 190.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR CLINICA CARDIOLOGICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTA MEDICA E EXAME PARA A PACIENTE MARIA DO SOCORRO DA SILVA RODRIGUES CPF-058.672.704-32 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0004252 | 12/04/2022 | 3600.00 | 40262021000108 | N&G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FRETAMENTO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA I E II PARA BOQUEIRAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0004253 | 12/04/2022 | 1932.00 | 40262021000108 | N&G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FRETAMENTO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE DO MOITA PARA BOQUEIRAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004263 | 12/04/2022 | 111.80 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANAS BATATA DOCE GOIABA MARACUJA MAMAO JERIMUM CABOCLO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004270 | 12/04/2022 | 450.20 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 12/04/2022 | 860.00 | 07865242000197 | CJ- PNEUS- CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 DOIS PNEUS 17570 R14 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACAS QFN-5374 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 12/04/2022 | 1760.00 | 07865242000197 | CJ- PNEUS- CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 DOIS PNEUS 17570 R14 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACAS QSE-0796 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 12/04/2022 | 3960.00 | 07865242000197 | CJ- PNEUS- CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 DOIS PNEUS 22575 R16 DESTINADOS AO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACAS QSE-2655 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 12/04/2022 | 1720.00 | 07865242000197 | CJ- PNEUS- CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 DOIS PNEUS 17570 R14 DESTINADOS AO VEICULO FORD KA DE PLACAS QSK-4A23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 12/04/2022 | 55.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 12/04/2022 | 300.00 | 00002136234471 | ADELSON TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 12/04/2022 | 1200.00 | 00013896081403 | ANA CLARA CARDOSO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 12/04/2022 | 1000.00 | 00012227338466 | JESSICA MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 12/04/2022 | 1000.00 | 00006929237485 | SABRINA KELLY SORIANO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 12/04/2022 | 700.00 | 00072025761473 | EMILLY LATHYF ALVES CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 12/04/2022 | 500.00 | 00006716704418 | LETICIA DO NASCIMENTO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 12/04/2022 | 300.00 | 00012115277430 | FRANCISCO OLAVIO DIAS FORTALEZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 12/04/2022 | 200.00 | 00037419260869 | SANDRO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 12/04/2022 | 300.00 | 00010638838495 | WHENNDERSON GLEHYBSON SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 12/04/2022 | 1592.46 | 15687433000215 | FARMACIA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A DEMANDA JUDICIAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 12/04/2022 | 888.00 | 15687433000215 | FARMACIA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0004254 | 12/04/2022 | 2550.00 | 40262021000108 | N&G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE VINCULADOS A UBSF DO BENTO FICANDO A DISPOSICAO DA UBSF NA REFERIDA COMUNIDADE EM DIAS UTEIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0004255 | 12/04/2022 | 2900.00 | 40262021000108 | N&G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE VINCULADOS A UBSF DO MARINHO FICANDO A DISPOSICAO DA UBSF NA REFERIDA COMUNIDADE EM DIAS UTEIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0004256 | 12/04/2022 | 2450.00 | 40262021000108 | N&G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE VINCULADOS A UBSF DO TABOADO FICANDO A DISPOSICAO DA UBSF NA REFERIDA COMUNIDADE EM DIAS UTEIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0004257 | 12/04/2022 | 2900.00 | 40262021000108 | N&G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE VINCULADOS A UBSF DA SEDE FICANDO A DISPOSICAO DA UBSF NA REFERIDA COMUNIDADE EM DIAS UTEIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 12/04/2022 | 850.00 | 43355042000158 | SUELDA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004264 | 12/04/2022 | 1724.00 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANAS BATATA DOCE GOIABA MARACUJA MAMAO JERIMUM CABOCLO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004265 | 12/04/2022 | 900.88 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANAS BATATA DOCE GOIABA MARACUJA MAMAO JERIMUM CABOCLO DESTINADOS AO CAPS I E ASSUFATEC - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004266 | 12/04/2022 | 1013.11 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANAS BATATA DOCE GOIABA MARACUJA MAMAO JERIMUM CABOCLO DESTINADOS AO CAPS AD III - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004267 | 12/04/2022 | 804.01 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANAS BATATA DOCE GOIABA MARACUJA MAMAO JERIMUM CABOCLO DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINACAPSI - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004268 | 12/04/2022 | 488.69 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANAS BATATA DOCE GOIABA MARACUJA MAMAO JERIMUM CABOCLO DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004271 | 12/04/2022 | 2046.01 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004272 | 12/04/2022 | 1013.02 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS AO CAPS I E ASSUFATEC - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004273 | 12/04/2022 | 1430.71 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS AO CAPS AD III - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004274 | 12/04/2022 | 661.64 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004275 | 12/04/2022 | 512.01 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 12/04/2022 | 1040.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 12/04/2022 | 650.00 | 00070408243457 | MATHEUS ALVES NEGREIROS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FILMAGEM E LOCUCAO EM FORMA DE APOIO CULTURAL NA TRADICIONAL 36 FESTA DA PASCOA IX CAVALGADA DA PASCOA NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO REALIZADA PELA ASSOCIACAO COMUNITARIA DO RELVA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 12/04/2022 | 3000.00 | 00047781815491 | JOAO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO DO POETA E ABOIADOR JOAOZINHO ABOIADOR EM FORMA DE APOIO CULTURAL NA TRADICIONAL 36 FESTA DA PASCOA IX CAVALGADA DA PASCOA NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO REALIZADA PELA ASSOCIACAO COMUNITARIA DO RELVA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 12/04/2022 | 500.00 | 00099715627404 | EDGAR FRANSICO DA SILVA* | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO DO TRIO DE FORRO CANARINHO EM FORMA DE APOIO CULTURAL NA TRADICIONAL 36 FESTA DA PASCOA IX CAVALGADA DA PASCOA NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO REALIZADA PELA ASSOCIACAO COMUNITARIA DO RELVA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 12/04/2022 | 1600.00 | 00074630369449 | RAILTON ALVES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SONORIZACAO VOLANTE COM O MINI TRIO PARA DIVULGACAO E NO ACOMPANHAMENTO JUNTO AOS VAQUEIROS NO TRAJETO DA CAVALGADA EM FORMA DE APOIO CULTURAL NA TRADICIONAL 36 FESTA DA PASCOA IX CAVALGADA DA PASCOA NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO REALIZADA PELA ASSOCIACAO COMUNITARIA DO RELVA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 12/04/2022 | 650.00 | 00005305878403 | CARMELITA DE LIMA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARO DE LANCHES SUCOS E DISTRIBUICAO DO LANCHE DURANTE A CONCENTRACAO DOS VAQUEIROS NA PRACA DO PEIXE EM FORMA DE APOIO CULTURAL NA TRADICIONAL 36 FESTA DA PASCOA IX CAVALGADA DA PASCOA NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO REALIZADA PELA ASSOCIACAO COMUNITARIA DO RELVA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 12/04/2022 | 3135.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE REPOSICAO DIVERSOS DESTINADOS AOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DA FILARMONICA NOSSA SENHORA DO DESTERRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0004250 | 12/04/2022 | 2120.00 | 40262021000108 | N&G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DIRECIONADO A VIAGENS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO NO TRECHO QUE LIGA BOQUEIRAO AO DISTRITO DO MARINHO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0004251 | 12/04/2022 | 2750.00 | 40262021000108 | N&G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DIRECIONADO A VIAGENS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO NA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 12/04/2022 | 4880.00 | 07865242000197 | CJ- PNEUS- CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 DOIS PNEUS 27580 R225 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFG-2362 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Basica com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 12/04/2022 | 2740.00 | 07865242000197 | CJ- PNEUS- CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 DOIS PNEUS 21575 R175 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-3057 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Basica com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 12/04/2022 | 2740.00 | 07865242000197 | CJ- PNEUS- CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 DOIS PNEUS 21575 R175 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGC-5749 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 12/04/2022 | 98.47 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DAVINO PEREIRA DA SILVA CDC - 588573-1 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 12/04/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO KLEITON NOBREGA DA SILVA MAT. 15812855 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0004249 | 12/04/2022 | 2400.00 | 40262021000108 | N&G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PUBLICO PARA O MERCADO PuBLICO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Unidos pelo Desenvolvimento Economico | Apoio ao Pequeno Agricultor e Criador Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004261 | 12/04/2022 | 16820.00 | 13128246000195 | WANDERLEY MENDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 116 CENTO E DEZESSEIS HORAS DE TRATOR DE PNEU COM GRADE ARADORA DE 14 DISCOS OU MAIS COM COMBUSTIVEL MANUTENCAO E OPERADOR POR CONTA DO CONTRATADO DE ACORDO COM O ITEM 4 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N 301012022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Unidos pelo Desenvolvimento Economico | Apoio ao Pequeno Agricultor e Criador Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004262 | 12/04/2022 | 8555.00 | 13128246000195 | WANDERLEY MENDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 116 CENTO E DEZESSEIS HORAS DE TRATOR DE PNEU COM GRADE ARADORA DE 14 DISCOS OU MAIS COM COMBUSTIVEL MANUTENCAO E OPERADOR POR CONTA DO CONTRATADO DE ACORDO COM O ITEM 4 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N 301012022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0004248 | 12/04/2022 | 2400.00 | 40262021000108 | N&G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS AGENTES NA REALIZACAO DE VISITAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 13/04/2022 | 1679.83 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 13/04/2022 | 1603.47 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 13/04/2022 | 2647.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. REFERENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 13/04/2022 | 1078.56 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 13/04/2022 | 1018.08 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 13/04/2022 | 254.52 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - P.E.T.I. REFERENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 13/04/2022 | 610.67 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - KELY ISMENIZE MACEDO COSTA PESSOA CDC-52278207-2 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0004309 | 13/04/2022 | 1402.20 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 13/04/2022 | 5668.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRÁULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AOS TRATORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0004311 | 13/04/2022 | 3094.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0004312 | 13/04/2022 | 3360.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 13/04/2022 | 140913.62 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 REFERENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 13/04/2022 | 9383.29 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 EIPSUB REFERENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Infantil - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 13/04/2022 | 254.52 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70 EIP REFERENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Infantil - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 13/04/2022 | 509.04 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70 EIPSUB REFERENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 13/04/2022 | 95.22 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 30 REFERENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 13/04/2022 | 254.52 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 30 EIPSUB REFERENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 13/04/2022 | 10885.85 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE REFERENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 13/04/2022 | 509.04 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE-EIPSUB REFERENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Unidos pela Educacao | Construcao, Ampliacao e/ou Reforma de Unidades Escolares - Ensino Infa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0004357 | 13/04/2022 | 79041.56 | 16707246000138 | SERVICON - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - JAILSON BATISTA DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA COM O BOLETIM DE MEDICAO 04 DOS SERVICOS DE CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PRO INFANCIA TIPO 1 PADRAO FNDE COM SUBESTACAO DE 150KVA LOCALIZADA NO BAIRRO DA BELA VISTA NESTA CIDADE DE BOQUEIRAOPB CONFORME CONTRATO N 202012021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 13/04/2022 | 162.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 13/04/2022 | 772.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A DEMANDA JUDICIAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004305 | 13/04/2022 | 72929.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 AUTOMOVEL FIATARGO 1.0 05 PASS. OKM ANOMOD 20222022 COR BRANCO BANCHISA CHASSI PBD358ACNNYL98336 DESTINADO A ATENCAO PRIMARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072021 | 0004306 | 13/04/2022 | 18105.00 | 02108023000301 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESEN. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SAUDE CONFORME CONTRATO N 8077012021-CPL PROCESSO ADMINISTRATIVO 1072021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000502021 | 0004313 | 13/04/2022 | 3478.60 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000502021 | 0004314 | 13/04/2022 | 1763.23 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 13/04/2022 | 56324.80 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - HOSPITAL MUNICIPAL REFERENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 13/04/2022 | 1692.60 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - HOSPITAL MUNICIPAL-EIPSUB REFERENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 13/04/2022 | 28085.40 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF REFERENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 13/04/2022 | 1947.12 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF-EIPSUB REFERENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 13/04/2022 | 2976.85 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - NASF-NUCLEO DE APOIO SAUDE NA FAMILIA REFERENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 13/04/2022 | 254.52 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - NASF-NUCLEO DE APOIO SAUDE NA FAMILIA-EIPSUB REFERENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 13/04/2022 | 13898.84 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTES DE SAUDE REFERENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 13/04/2022 | 547.20 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA REFERENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 13/04/2022 | 5891.55 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REFERENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 13/04/2022 | 3963.54 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - POLICLINICA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 13/04/2022 | 4697.99 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA REFERENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 13/04/2022 | 5370.62 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU REFERENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 13/04/2022 | 674.52 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU-EIPSUB REFERENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 13/04/2022 | 26517.03 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS-CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL REFERENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 13/04/2022 | 254.52 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS-CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL-EIPSUB REFERENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 13/04/2022 | 5257.56 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - EQUIPE MELHOR EM CASA EMAD REFERENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 13/04/2022 | 1438.08 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CENTRO DE ATENDIMENTO COVID REFERENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 13/04/2022 | 1000.00 | 00011558416463 | EDJANE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 13/04/2022 | 254.52 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SECRETARIA-EIPSUB REFERENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 13/04/2022 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL JOSE MATHEUS CORDEIRO NETO CDC - 588702-6 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Unidos pela Assistência Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 13/04/2022 | 343.69 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SEVERINO VENTURA GOMES CDC - 588770-3 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 13/04/2022 | 450.00 | 06699817000186 | VTT CLINICA MÉDICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DA REALIZACAO DE UM ESTUDO URODINAMICO PARA O PACIENTE ADEILSON AIRES CPF-364.098.474-91 ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 13/04/2022 | 100.00 | 06699817000186 | VTT CLINICA MÉDICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DA REALIZACAO DE UM EXAME UROFLUXOMETRIA PARA O PACIENTE GIVALDO ALVES DE SOUSA CPF-420.544.864-34 ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 13/04/2022 | 135.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A EXAMES AUDIOMETRIA TONAL VOCAL E IMPEDANCIO REALIZADOS EM AMARO IDELFONSO PEREIRA CPF-218.577.334-87 ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 13/04/2022 | 650.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADA NO PACIENTE JOSE CABRAL FILHO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 13/04/2022 | 680.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA DE ENCEFALO REALIZADA NA PACIENTE LUCIA LUISA DE ANDRADE SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0004310 | 13/04/2022 | 1257.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 13/04/2022 | 12010.70 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FUS REFERENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 13/04/2022 | 1333.08 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FUS-EIPSUB REFERENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0004308 | 13/04/2022 | 869.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 13/04/2022 | 1440.00 | 00078543258715 | VALDETE MENDES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 06 SEIS CAMISAS EM ALGODAO COM MANGA CURTA E BORDADO NO BOLSO PARA COMPLEMENTO DE FARDAMENTO 07 SETE CONJUNTOS DE FARDAMENTO CALCA E CAMISA MANGA LONGA EM TECIDO BRIM COM FAIXAS REFLETIVAS NA COR LARANJA DE 5CM COM LOGOMARCA E DIZERES EM SERIGRAFIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 13/04/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 24.485-6 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 13/04/2022 | 155.00 | 31014048000182 | ACERTIMAIS CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITALPARA O SETOR DE LICITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 13/04/2022 | 40468.29 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS AGRUPAMENTO GERAL E SEC.M.DE ASSIST.SOCIAL-SEMAS - FPM REFERENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 13/04/2022 | 263.10 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS AGRUPAMENTO GERAL E SEC.M.DE ASSIST.SOCIAL-SEMAS - FPM REFERENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2022 COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 13/04/2022 | 806.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 12042022 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Infantil - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 13/04/2022 | 21201.42 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 REFERENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 13/04/2022 | 451.98 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 30 REFERENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 14/04/2022 | 1500.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCA DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERACAO DE ARQUIVOS DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARACOES DE RENDIMENTO ANUAIS E PORTAL TRANSPARENCIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 14/04/2022 | 490.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A REVISAO EM GARANTIA DE 150.000 KM DO VEICULO FORD KA DE PLACAS QSK-4B03 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 14/04/2022 | 300.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO EM GARANTIA DE 150.000 KM DO VEICULO FORD KA DE PLACAS QSK-4B03 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0004364 | 18/04/2022 | 24178.70 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS LUMINARIAS LAMPADAS ARMACAO ALCA CABOS DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 18/04/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.567-7 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 18/04/2022 | 115.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 UM GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 18/04/2022 | 250.00 | 00002980641464 | CRACIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402021 | 0004384 | 18/04/2022 | 13610.00 | 00829496000100 | FUNERARIA CAMINHO DA ETERNIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS FUNERARIOS DE 05 CINCO URNAS SIMPLES ADULTO 01 UMA URNA ESPECIAL GORDA 05 CINCO TRANSLADOS 03 TRES CONSERVACAO DE CORPO 03 TRES COROAS DE FLORES GRANDE PARA FUNERAIS DE PESSOAS DE BAIXA RENDA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 18/04/2022 | 100.00 | 00045920468890 | ANDRESA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 18/04/2022 | 150.00 | 00070626829429 | ANDREZA RAILA VIDAL DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 18/04/2022 | 100.00 | 00007915124447 | ANTONIO LUIZ AMARAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 18/04/2022 | 100.00 | 00010257303480 | ANA CLAUDIA LUNA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 18/04/2022 | 100.00 | 00010234192461 | ANGELICA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 18/04/2022 | 100.00 | 00070441479413 | ANA LETICIA DE SOUSA APRIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 18/04/2022 | 100.00 | 00012762969409 | ALEXCIA ADRIAN DE MOURA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 18/04/2022 | 100.00 | 00011842216422 | ANDREILSA LUIZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 18/04/2022 | 100.00 | 00009713248406 | ANA PRISCILA GOMES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 18/04/2022 | 100.00 | 00010499120477 | AMANDA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 18/04/2022 | 150.00 | 00007408572406 | ALDA KALINE T. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 18/04/2022 | 100.00 | 00012288964456 | ANA CARLA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 18/04/2022 | 100.00 | 00014889828486 | ANDREA ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 18/04/2022 | 100.00 | 00001645430405 | ADRIANO BARBOSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 18/04/2022 | 100.00 | 00012624199489 | ALISSON OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 18/04/2022 | 150.00 | 00013691386792 | ALEX SANDRO DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 18/04/2022 | 100.00 | 00008587303406 | ANA LÚCIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 18/04/2022 | 100.00 | 00007395551460 | ANTONIA LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 18/04/2022 | 100.00 | 00000977940403 | ANA PAULA CAVALCANTE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 18/04/2022 | 100.00 | 00010279899424 | ANDERSON MENDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 18/04/2022 | 100.00 | 00013486433407 | ANA BEATRIZ SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 18/04/2022 | 100.00 | 00071773629409 | ADRIELY ELEN CALISTO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 18/04/2022 | 100.00 | 00011043372407 | CARLOS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 18/04/2022 | 100.00 | 00012604588498 | CARLA DAIANE FIRMINO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 18/04/2022 | 100.00 | 00015497061443 | CARLOS EUGENIO AMARAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 18/04/2022 | 100.00 | 00078855055453 | CICERO ANTONIO VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 18/04/2022 | 100.00 | 00010815850484 | DIVANA GOMES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 18/04/2022 | 150.00 | 00007532813410 | DAMIANA TAVARES APOLINARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 18/04/2022 | 100.00 | 00070604135459 | DOUGLAS JEFERSON PEREIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 18/04/2022 | 100.00 | 00009555119414 | DANIELA SILVA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 18/04/2022 | 200.00 | 00013351760477 | DANILA SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 18/04/2022 | 150.00 | 00048272370425 | EDILSON MATIAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 18/04/2022 | 100.00 | 00008148428441 | ENICEIA TRAJANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 18/04/2022 | 100.00 | 00006613085456 | ELIZEUDA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 18/04/2022 | 150.00 | 00008473603427 | EDIVALDO MANOEL DE DEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 18/04/2022 | 100.00 | 00014202984889 | ELENICE REJANE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 18/04/2022 | 100.00 | 00012716651400 | EDIVALDO VIEIRA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 18/04/2022 | 100.00 | 00013426160498 | EDSON PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 18/04/2022 | 200.00 | 00070326874402 | ELISIANE BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 18/04/2022 | 100.00 | 00001728089441 | EDNILZA RAMOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 18/04/2022 | 200.00 | 00006024787405 | ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 18/04/2022 | 150.00 | 00013378904488 | EMANUEL COSTA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 18/04/2022 | 100.00 | 00007000371447 | ELIZANGELA PEREIRA DA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 18/04/2022 | 100.00 | 00092882293453 | ELIVANIA MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 18/04/2022 | 100.00 | 00009817376761 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 18/04/2022 | 150.00 | 00005770639440 | FLÁVIA PATRICIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 18/04/2022 | 100.00 | 00009240162720 | FABIANA DE MELO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 18/04/2022 | 100.00 | 00013740828480 | FERNANDA DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 18/04/2022 | 100.00 | 00009241126469 | FABIA GERLANDIA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 18/04/2022 | 100.00 | 00006090996475 | FRANCIELY DE FATIMA LIMA DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 18/04/2022 | 100.00 | 00011495043401 | FABIELY DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 18/04/2022 | 100.00 | 00013382592452 | FLORYANA RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 18/04/2022 | 100.00 | 00007072768700 | FRANCICLEIDE DA COSTA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 18/04/2022 | 100.00 | 00010376454482 | FABIOLA KASSANDRA SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 18/04/2022 | 100.00 | 00004385165408 | FABIANA RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 18/04/2022 | 100.00 | 00001632743477 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004365 | 18/04/2022 | 1560.00 | 11388997000115 | STRA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES LUVA DE PROCEDIMENTO CPO DESTINADOS AOS PSF'S E NASF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004366 | 18/04/2022 | 390.00 | 11388997000115 | STRA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES LUVA DE PROCEDIMENTO CPO DESTINADOS AOS PSF'S E NASF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004367 | 18/04/2022 | 1755.00 | 11388997000115 | STRA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES LUVA DE PROCEDIMENTO CPO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004368 | 18/04/2022 | 390.00 | 11388997000115 | STRA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES LUVA DE PROCEDIMENTO CPO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004369 | 18/04/2022 | 585.00 | 11388997000115 | STRA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES LUVA DE PROCEDIMENTO CPO DESTINADOS AO CAPS E CAPS AD - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004370 | 18/04/2022 | 195.00 | 11388997000115 | STRA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES LUVA DE PROCEDIMENTO CPO DESTINADOS AO CAPS E CAPS AD - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004371 | 18/04/2022 | 195.00 | 11388997000115 | STRA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES LUVA DE PROCEDIMENTO CPO DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL E CEO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004372 | 18/04/2022 | 585.00 | 11388997000115 | STRA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES LUVA DE PROCEDIMENTO CPO DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004373 | 18/04/2022 | 585.00 | 11388997000115 | STRA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES LUVA DE PROCEDIMENTO CPO DESTINADOS AO POLICLINICA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004374 | 18/04/2022 | 585.00 | 11388997000115 | STRA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES LUVA DE PROCEDIMENTO CPO DESTINADOS AO EQUIPE MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004375 | 18/04/2022 | 585.00 | 11388997000115 | STRA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES LUVA DE PROCEDIMENTO CPO DESTINADOS A VIGILANCIA EM SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004376 | 18/04/2022 | 585.00 | 11388997000115 | STRA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES LUVA DE PROCEDIMENTO CPO DESTINADOS AO CEO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 18/04/2022 | 12764.20 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 18/04/2022 | 9500.00 | 24459731000168 | JOSE WESLEY DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS SENDO 16 DEZESSEIS CONSULTORIOS COM OS SEGUINTES ITENS CADEIRA EQUIPO REFLETOR CUSPIDEIRA MOCHO COMPRESSOR APARELHO DE RAIO-X APARELHO DE AUTOCLAVE CANETA DE ALTA ROTACAO MICRO MOTOR CONTRA ANGULO JET SONIC E TODOS OS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E PERIFERICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 18/04/2022 | 252.50 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70 DESTINADOS AO LABORATORIO E POLICLINICA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 18/04/2022 | 303.00 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70 DESTINADOS AO CAPS E CAPS AD DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 18/04/2022 | 252.50 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70 DESTINADOS AO SAMU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 18/04/2022 | 505.00 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70 DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 18/04/2022 | 505.00 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70 DESTINADOS AO PSF E NASF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 18/04/2022 | 3254.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 ESCADA C02 DEGRAUS 01 BIOMBO TRIPLO E 04 MESAS EXAME CLINICO DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000502021 | 0004386 | 18/04/2022 | 21711.33 | 08937463000196 | FARMACIA NOSSA SENHORA DO DESTERRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004387 | 18/04/2022 | 1207.98 | 08937463000196 | FARMACIA NOSSA SENHORA DO DESTERRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004388 | 18/04/2022 | 838.80 | 08937463000196 | FARMACIA NOSSA SENHORA DO DESTERRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0004363 | 18/04/2022 | 5883.00 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS CABOS LAMPADAS CAIXA DE MEDICAO PONTALETE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 19/04/2022 | 13900.01 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AS ESCOLAS GRUPOS ESCOLARES E CRECHES DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0004464 | 19/04/2022 | 336.00 | 40619639000174 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 TRES HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE RECUPERACAO DO SISTEMA DE DIRECAO COM TROCA DO TERMINAL DE DIRECAO E DA MANGUEIRA DE PRESSAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPV-5611 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0004465 | 19/04/2022 | 672.00 | 40619639000174 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 SEIS HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE RECUPERACAO DO SISTEMA DE DIRECAO COM DESMONTAGEM E MONTAGEM DA CAIXA DE DIRECAO TROCA DE SEIS BUCHAS DOIS TERMINAIS DE DIRECAO DOIS PIVOS E DOIS ROLAMENTOS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPS-0293 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0004466 | 19/04/2022 | 336.00 | 40619639000174 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 TRES HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE DIRECAO COM TROCA DO TERMINAL DE DIRECAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFD-5068 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0004467 | 19/04/2022 | 222.00 | 40619639000174 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DUAS HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TROCA DAS BUCHAS DA ALAVANCA E TROCA DO CONTROLE DA ALAVANCA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPV-5611 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0004468 | 19/04/2022 | 216.00 | 40619639000174 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DUAS HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DECONSERTO E TROCA DAS MANGUEIRAS DE AGUA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPV-5611 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0004469 | 19/04/2022 | 222.00 | 40619639000174 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DUAS HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TROCA DO TENSOR E DOIS PIVOS DA BASE DO MOTOR DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFB-0169 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 19/04/2022 | 3272.36 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DIVERSOS DESTINADOS A EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL SERIES INICIAIS E FINAIS E O ENSINO EJA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 19/04/2022 | 1112.00 | 01034369000188 | CYANA FREITAS DE FARIAS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TINTAS E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A PINTURA DO TANQUE DO CAMINHAO PIPA DE PLACAS OGG-3145 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 19/04/2022 | 270.00 | 35578962000107 | CAMPELLO COMÉRCIO DE ROLAMENTOS LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO ROLAMENTOS DESTINADAS A MAQUINA COLHEITADEIRA DE CAPIM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 19/04/2022 | 550.00 | 21623809000140 | ANTONIO BRAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E REPAROS NO FOGAO INDUSTRIAL MANUTENCAO NAS FECHADURASDOS ARMARIOS DE ACO E REPAROS NO PORTAO DO S.C.F.V. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do Suas - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 19/04/2022 | 300.00 | 23481145000157 | COEGEMAS-COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRICAO DE PALESTRA DO IGD SUAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do Suas - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 19/04/2022 | 250.00 | 18727053000174 | PAGAR.ME INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRICAO DE PALESTRA DO IGD SUAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 19/04/2022 | 1110.00 | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA CORRESPONDENTE A DEMANDA JUDICIAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000502021 | 0004477 | 19/04/2022 | 1506.09 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 19/04/2022 | 10946.90 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 19/04/2022 | 3860.56 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DIVERSOS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 19/04/2022 | 3106.20 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS AD - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 19/04/2022 | 2665.11 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 19/04/2022 | 1719.29 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DIVERSOS DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 19/04/2022 | 1220.29 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS I - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 19/04/2022 | 1285.04 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO COVID - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 19/04/2022 | 1128.79 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DIVERSOS DESTINADOS AO CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 19/04/2022 | 1000.00 | 00001761930494 | RAFAELA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 19/04/2022 | 1000.00 | 00008525280437 | VANESSA SANTOS TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 19/04/2022 | 500.00 | 00013462146467 | ANA CAROLINE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 19/04/2022 | 600.00 | 00014831092401 | RAYSSA MIRELE VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 19/04/2022 | 600.00 | 00011857755448 | WANI CLAINE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 19/04/2022 | 400.00 | 00008528734412 | EDUARDO RAMOS RIBEIRO LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 19/04/2022 | 400.00 | 00007420716420 | ARTHUR ANDRADE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 19/04/2022 | 500.00 | 00014045980733 | TIAGO PAULO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 19/04/2022 | 100.00 | 00005525775450 | GERCYANA DE MACEDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 19/04/2022 | 100.00 | 00061055980172 | GENIVAL NOBREGA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 19/04/2022 | 100.00 | 00013948919461 | GEOVANIO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 19/04/2022 | 100.00 | 00014214084497 | GESSICA LEITE QUEIRÓZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 19/04/2022 | 100.00 | 00005321017409 | GILVA MARIA DA CONCEIÇÃO* | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 19/04/2022 | 100.00 | 00011965537421 | GYSLLEN HELLEN BARBOSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 19/04/2022 | 150.00 | 00008592441480 | HOZANITA TOMÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 19/04/2022 | 100.00 | 00003695983426 | IVANILDA MARIA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 19/04/2022 | 100.00 | 00004955876480 | ILZA CANUTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 19/04/2022 | 150.00 | 00008275870402 | ISA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 19/04/2022 | 100.00 | 00005469878422 | LUZINETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 19/04/2022 | 100.00 | 00010828993483 | LARISSA CALUETE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 19/04/2022 | 100.00 | 00003561582761 | LUIZ RICARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 19/04/2022 | 100.00 | 00001127742450 | LUCIENE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 19/04/2022 | 100.00 | 00070556820452 | LEIDIANE GOMES AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 19/04/2022 | 150.00 | 00008227830455 | LUCIANO LUIS BATISTA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 19/04/2022 | 100.00 | 00006407192447 | LUZIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 19/04/2022 | 100.00 | 00071732678464 | LIDIANE RAFAELA TEIXEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 19/04/2022 | 100.00 | 00005925119444 | LUCINEIDE DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 19/04/2022 | 100.00 | 00007933019471 | LEANDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 19/04/2022 | 200.00 | 00014820814400 | LARISSA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 19/04/2022 | 100.00 | 00006090954470 | LEA PATRICIA ROCHA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 19/04/2022 | 100.00 | 00070603573436 | LARISSA CAROLYNE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 19/04/2022 | 100.00 | 00014122024420 | LUIZ CARLOS CANDIDO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 19/04/2022 | 250.00 | 00002501646479 | LUCIANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 19/04/2022 | 100.00 | 00016406487478 | KAMILA ALVES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 19/04/2022 | 100.00 | 00005571830492 | KALINE MEDEIROS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 19/04/2022 | 100.00 | 00006159836420 | NAZARENA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 19/04/2022 | 100.00 | 00002766271139 | ODIVALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 19/04/2022 | 100.00 | 00010717581446 | POLIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 19/04/2022 | 100.00 | 00022684514100 | PEDRO INÁCIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 19/04/2022 | 100.00 | 00009269829405 | ROBERTA MARIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 19/04/2022 | 100.00 | 00014178564404 | RIVALDO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 19/04/2022 | 100.00 | 00011282481401 | RANGEELE DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 19/04/2022 | 100.00 | 00070408687410 | RUTHYELLY RAMOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 19/04/2022 | 100.00 | 00005994013382 | RENILSON GUILHERME COSTA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 19/04/2022 | 100.00 | 00011869633440 | RENAN FELIX RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 19/04/2022 | 100.00 | 00071172057419 | RAFAELA AQUINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 19/04/2022 | 100.00 | 00071997255405 | RFAEL OLIVEIRA LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 19/04/2022 | 100.00 | 00011805363476 | RAYANE MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 19/04/2022 | 100.00 | 00010936682450 | ROBERTA KELY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 19/04/2022 | 100.00 | 00011417712414 | RAFAELA DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 19/04/2022 | 100.00 | 00009888308416 | RAFAELA DIAS CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 19/04/2022 | 100.00 | 00010520612493 | RAYZA TATIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 19/04/2022 | 150.00 | 00010658407481 | RAFFAELA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 19/04/2022 | 100.00 | 00008613720420 | SANDRA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 19/04/2022 | 100.00 | 00010515937436 | SUELY MARIA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 19/04/2022 | 100.00 | 00062201930406 | SEVERINO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 19/04/2022 | 100.00 | 00007095410402 | SIMERY OLIVEIRA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 19/04/2022 | 100.00 | 00014316294482 | SIMONE MARIA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 19/04/2022 | 100.00 | 00006728848444 | SOLANGE DE ARAUJO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 19/04/2022 | 100.00 | 00002559306409 | SEVERINA LUCIA COSTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 19/04/2022 | 100.00 | 00011850092486 | SAMARA NAYANY CIPRIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 19/04/2022 | 100.00 | 00004133744403 | SIMONE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 19/04/2022 | 100.00 | 00008848380484 | TAMIRES FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 19/04/2022 | 150.00 | 00008708617430 | TASSILA KAMYLLA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 19/04/2022 | 100.00 | 00071768526427 | THIAGO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 19/04/2022 | 100.00 | 00007460533475 | TATIENE GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 19/04/2022 | 100.00 | 00087281589468 | TERESINHA FRANCO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 19/04/2022 | 100.00 | 00011277179441 | TATIANY GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 19/04/2022 | 200.00 | 00010965044483 | TATIANE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 19/04/2022 | 100.00 | 00001239842465 | VALDELUCIA INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 19/04/2022 | 100.00 | 00070359439438 | VALERIA LIMA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 19/04/2022 | 100.00 | 00008386270489 | VERA LUCIA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 19/04/2022 | 100.00 | 00012424287473 | WEMERSON GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 19/04/2022 | 100.00 | 00013376986444 | JOSE ROGERIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 19/04/2022 | 200.00 | 00014840116431 | MARIA EDUARDA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 19/04/2022 | 100.00 | 00070603325459 | MARIA DO AMPARO VIEIRA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 19/04/2022 | 100.00 | 00008199775432 | MARIA DE FATIMA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 19/04/2022 | 100.00 | 00070603304451 | ROSANGELA BRAZ MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 19/04/2022 | 150.00 | 00010118363867 | CLARA ANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 19/04/2022 | 100.00 | 00005176045400 | JOELDO SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0004453 | 19/04/2022 | 2500.00 | 32326799000105 | G & C ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 19/04/2022 | 2222.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NOS DIAS 08 09 E 12042022 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 19/04/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DE FILIACAO A FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 19/04/2022 | 530.00 | 00012253026417 | PAULO OLIMPIO FELIX SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PODA E LIMPEZA DE 30 TRINTA ARVORES DA PRACA E ENTORNO DA PRACA DO BAIRRO NOVO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 19/04/2022 | 71466.15 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 19/04/2022 | 16198.03 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS SETORES E DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0004470 | 19/04/2022 | 565.00 | 40619639000174 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 CINCO HORAS DOS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TROCA DE LONAS DE FREIO TRASEIRA RETENTOR REPARO DA CUICA E MANGOTE DO RADIADOR DO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS NQE-4471 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 19/04/2022 | 2160.00 | 15670257000128 | JOSUE CELESTINO DO CARMO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TUBOS DE 400MM DESTINADOS AO ESCOAMENTO DE AGUA DE UMA LAGOA NA COMUNIDADE LAGOA DO MOITA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 19/04/2022 | 20208.92 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS SETORES E DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0004462 | 19/04/2022 | 200.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REF. EMPENHO 2417 ANULADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 19/04/2022 | 2185.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE EMBALAGENS DE ISOPOR PARA QUENTINHA M C100 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 20/04/2022 | 300.00 | 00062199838404 | ERIVALDO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TOTALIZANDO 05 CINCO VIAGENS DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE DE TANQUES AO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 COM O VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACAS MNV-6603. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 20/04/2022 | 390.00 | 00099715325491 | CLOVIS GONÇALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TOTALIZANDO 03 TRES VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DE BOQUEIRAO PARA CAMPINA GRANDE COM O VEICULO VOYAGE DE PLACAS EWL-3590 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 20/04/2022 | 1430.00 | 00054964792404 | JOSÉ CANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TOTALIZANDO 11 ONZE VIAGEM ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DE BOQUEIRAO PARA CAMPINA GRANDE COM O VEICULO FORD FIESTA DE PLACAS MND-4801 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 20/04/2022 | 2210.00 | 00066413397772 | JOSÉ FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TOTALIZANDO 17 DEZESSETE VIAGENS DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DE BOQUEIRAO PARA CAMPINA GRANDE COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACAS MMM-7525 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 20/04/2022 | 1820.00 | 00011587368439 | KELVIN MARCCEL GOMES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TOTALIZANDO 14 QUATORZE VIAGENS DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DE BOQUEIRAO PARA CAMPINA GRANDE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 COM O VEICULO GOLF DE PLACAS MZJ-5G91. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 20/04/2022 | 170.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY* | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME DE IMAGEM COMPLEMENTO BIOPSIA DE PROSTATA REALIZADO NO PACIENTE SEVERINO ALVES DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 20/04/2022 | 33913.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DETERMINACAO DE BLOQUEIOS DE ORDEM JUDICIAL NA CONTA CORRENTE 8.630-4 DO BANCO BRASIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 20/04/2022 | 59.71 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE DO MINEIRO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PM BOQUEIRAO DESSALINIZADOR COMUNIDADE DO MINEIRO CDC - 4283725-0 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000292021 | 0004564 | 20/04/2022 | 4800.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS PA VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO ATRAVES DE EMISSORA DE RADIO FM CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0092021 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentencas Judiciais (Precatorios e Otros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 20/04/2022 | 264.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DETERMINACAO DE BLOQUEIOS DE ORDEM JUDICIAL NA CONTA CORRENTE 14.318-9 DO BANCO BRASIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 20/04/2022 | 2260.90 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 20/04/2022 | 900.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE PORTALWEBSITE DE N 0022022 CORRESPONDENTE A 4 PARCELA DO CONTRATO COMPETÊNCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 20/04/2022 | 55.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.578-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentencas Judiciais (Precatorios e Otros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 20/04/2022 | 4650.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DETERMINACAO DE BLOQUEIOS DE ORDEM JUDICIAL NA CONTA CORRENTE 400.010-2 DO BANCO BRASIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 20/04/2022 | 710.00 | 00097837989449 | RILSON ANTONIO CHAGAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PARA VIAGENS DIVERSAS NA SEDE DO MUNICIPIO FICANDO A DISPOSICAO COMO MOTOBOY EM DIAS uTEIS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 COM O VEICULO MOTOCICLETA HONDA FAN DE PLACAS QFM-3449. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 20/04/2022 | 400.00 | 00062199781453 | JAMASSIO MACIEL DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 20/04/2022 | 400.00 | 00007563246452 | JOSEFA LUIZA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 20/04/2022 | 500.00 | 00001575858401 | AELSON CORDEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 20/04/2022 | 250.00 | 00070408534427 | FELIPE FERREIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 20/04/2022 | 250.00 | 00016521325469 | WELYSSON ROSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 20/04/2022 | 250.00 | 00012937226426 | GABRIELLE PEREIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 20/04/2022 | 250.00 | 00071732274452 | LUCIMARA ARAUJO SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402021 | 0004584 | 20/04/2022 | 5015.00 | 00829496000100 | FUNERARIA CAMINHO DA ETERNIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS FUNERARIOS DE 01 UMA URNA SIMPLES ADULTO 01 UM TRANSLADO DE 660KM 01 UMA CONSERVACAO DE CORPO PARA FUNERAIS DE PESSOAS DE BAIXA RENDA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 20/04/2022 | 200.00 | 00001572655445 | MARIA VITORIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 20/04/2022 | 800.00 | 00012157211454 | JOYCE LARYSSA BRITO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O MENOR ANDERSON JEAN BRITO MATIAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 20/04/2022 | 200.00 | 00003937032401 | FABRICIA REGINA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 20/04/2022 | 250.00 | 00006428540410 | JAQUELINE GOMES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 20/04/2022 | 1000.00 | 00013607109494 | TAMIRES PACHU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 20/04/2022 | 1000.00 | 00001041628480 | JANAINA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 20/04/2022 | 100.00 | 00012280170426 | JOSE PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 20/04/2022 | 100.00 | 00012657186440 | JEFERSON MATEUS ROCHA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 20/04/2022 | 100.00 | 00003697077457 | JOSE NAZARENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 20/04/2022 | 100.00 | 00071037496477 | JENNIFER LIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 20/04/2022 | 150.00 | 00011384615474 | JOSIVANIA AMARAL SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 20/04/2022 | 100.00 | 00011519695403 | JESSICA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 20/04/2022 | 100.00 | 00013156140490 | JOSE ORLANDO PEREIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 20/04/2022 | 150.00 | 00004578310493 | JOSÉ LÚCIO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 20/04/2022 | 100.00 | 00008590781402 | JEANE VITURINO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 20/04/2022 | 100.00 | 00006913700440 | JOSELIA GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 20/04/2022 | 100.00 | 00070117765406 | JAILDA DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 20/04/2022 | 100.00 | 00013550362404 | JOELMA DA COSTA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 20/04/2022 | 100.00 | 00005222411400 | JOÉDINA DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 20/04/2022 | 100.00 | 00099246589491 | JOAO GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 20/04/2022 | 100.00 | 00005744772413 | JOSEFA MAGNA ALVES BARBOSA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 20/04/2022 | 100.00 | 00003697580485 | JOSINALDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 20/04/2022 | 100.00 | 00070941824497 | JULIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 20/04/2022 | 100.00 | 00008552557738 | JOSÉ ADRIANO DE SOUSA COSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 20/04/2022 | 100.00 | 00011797571494 | JESSICA DE ANDRADE VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 20/04/2022 | 100.00 | 00013426760410 | JESSICA MILEIDE DA SILVA AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 20/04/2022 | 100.00 | 00016395912739 | JEFFERSON KAYCK MELO TEOFILO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 20/04/2022 | 150.00 | 00001511266406 | JARLENE GALDINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 20/04/2022 | 150.00 | 00097695092487 | JOSELANE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 20/04/2022 | 100.00 | 00048631043400 | JOSÉ JOAQUIM DE MOURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 20/04/2022 | 100.00 | 00070083138455 | JOSE RAFAEL SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 20/04/2022 | 100.00 | 00008105435403 | JOSEVANIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 20/04/2022 | 100.00 | 00001144704480 | JOSENEIDE DO REGO SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 20/04/2022 | 100.00 | 00011938948408 | JOSEANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 20/04/2022 | 200.00 | 00011755242476 | JOMARA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 20/04/2022 | 200.00 | 00010860887430 | JOAB CUSTODIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 20/04/2022 | 150.00 | 00003367011444 | MARIA DAS DORES OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 20/04/2022 | 100.00 | 00007822662406 | MARIA DO SOCORRO AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 20/04/2022 | 150.00 | 00009229030422 | MARIA PATRICIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 20/04/2022 | 100.00 | 00005177307409 | MONANDREA CAVALCANTE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 20/04/2022 | 100.00 | 00014882017490 | MARIA EDUARDA GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 20/04/2022 | 200.00 | 00008633969416 | MIRTISNARA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 20/04/2022 | 100.00 | 00006167576467 | MICAELA CHAGAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 20/04/2022 | 100.00 | 00006632206450 | MONICA GONÇALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 20/04/2022 | 100.00 | 00003981857437 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 20/04/2022 | 150.00 | 00008766511712 | MARIA JOSE EPIFANIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 20/04/2022 | 150.00 | 00071732712409 | MAIZA SOARES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 20/04/2022 | 150.00 | 00007347734711 | MARIZETE FIRMINO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 20/04/2022 | 100.00 | 00009629461412 | MANOEL GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 20/04/2022 | 100.00 | 00017407330450 | MARCOS SUEL PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 20/04/2022 | 150.00 | 00010276509455 | MORGANA CAVALCANTE CARNAUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 20/04/2022 | 100.00 | 00012472909489 | MICAELLY SONALLY SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 20/04/2022 | 150.00 | 00098314521434 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 20/04/2022 | 100.00 | 00013432025408 | MARIA CLARA DUARTE JOVENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 20/04/2022 | 100.00 | 00070603606466 | MARIA ANDRESA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 20/04/2022 | 100.00 | 00005432645483 | MARCICLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 20/04/2022 | 100.00 | 00008868952785 | MARIA DO SOCORRO CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 20/04/2022 | 100.00 | 00003578415499 | MARIA DO CARMO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 20/04/2022 | 100.00 | 00009952546483 | MARIA IZABEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 20/04/2022 | 100.00 | 00011145627420 | MARTA MACEDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 20/04/2022 | 100.00 | 00002828517470 | MARIA VERONICA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 20/04/2022 | 150.00 | 00002602630446 | MARCIA NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 20/04/2022 | 150.00 | 00010762553707 | MÔNICA FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 20/04/2022 | 100.00 | 00091876869534 | MARIA SOELMA EPIFANIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 20/04/2022 | 150.00 | 00009529680457 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 20/04/2022 | 100.00 | 00012543171479 | MONALISA VIANEZ DA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 20/04/2022 | 100.00 | 00016714131488 | MARIA GABRYELA FRANÇA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 20/04/2022 | 100.00 | 00010164252444 | MAURICEIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 20/04/2022 | 100.00 | 00007908246478 | MARIA DE NAZARÉ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 20/04/2022 | 100.00 | 00005931984410 | MARIA BETANIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 20/04/2022 | 100.00 | 00004331517497 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 20/04/2022 | 100.00 | 00009490350419 | MARTA QUEIROZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 20/04/2022 | 100.00 | 00007449080435 | MARIA DO LIVRAMENTO RIBEIRO DE AZEVEDO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 20/04/2022 | 100.00 | 00008415369450 | MARCIANA BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 20/04/2022 | 100.00 | 00003944897480 | MARIA HELENA AMARO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 20/04/2022 | 100.00 | 00003157894412 | MARIA DAS GRACAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 20/04/2022 | 100.00 | 00009352776410 | MARIA EDINETE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 20/04/2022 | 100.00 | 00075311330406 | MARIA DO SOCORRO COSTA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 20/04/2022 | 100.00 | 00005770647469 | MARIA DAS NEVES DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 20/04/2022 | 100.00 | 00056900228453 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 20/04/2022 | 100.00 | 00099245337472 | MARIA JOSE FARIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 20/04/2022 | 100.00 | 00006220532481 | MARIA DE NAZARE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 20/04/2022 | 200.00 | 00014840116431 | MARIA EDUARDA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 20/04/2022 | 100.00 | 00008908852492 | MARIZA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 20/04/2022 | 250.00 | 00070071371486 | MAYANA BESERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 20/04/2022 | 150.00 | 00010202371719 | MARIA DAS DORES DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 20/04/2022 | 200.00 | 00095312439487 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 20/04/2022 | 100.00 | 00012594297410 | MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 20/04/2022 | 1081.50 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS AD DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 20/04/2022 | 3600.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 DOPPLER FETAL 02 NEBULIZADOR E 02 BALANCA DE BEBE DESTINADOS AOS PSF'S DA ATENCAO PRIMARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000532021 | 0004567 | 20/04/2022 | 1520.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 VENTILADOR DE PAREDE E 02 FOGAO 4 BOCAS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 20/04/2022 | 320.00 | 43355042000158 | SUELDA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 20/04/2022 | 200.00 | 00005723541420 | KATIENIA PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E ROCO DE MATO NO CAMPO DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV E NO LOCAL ONDE ACONTECE A DISTRIBUICAO DO LEITE DE CABRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 20/04/2022 | 150.00 | 00002614201430 | MANOEL INOCENCIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REPAROS DESMONTAGEM E MONTAGEM DA BANCADA DE COMPUTADORES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 20/04/2022 | 400.00 | 00070408917431 | MATEUS CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 20/04/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 23.087-1 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 20/04/2022 | 920.00 | 41136771000198 | SHOPPING DO CAMINHAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO CAMINHAO PIPA DE PLACAS OGG-3145 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 20/04/2022 | 1564.00 | 00000985644800 | LOURIVAL AGRIPINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE SUPERVISORES E COORDENADORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE COMPREENDEM A MICRO E MACRO REGIOES RURAIS DO DISTRITO DO MARINHO COM O VEICULO UNO MILLE FIRE FLEX DE PLACAS MNN-0547 NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004591 | 20/04/2022 | 3348.00 | 43607854000143 | JOSE JAIR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE TRANSPORTE ESCOLAR TIPO ONIBUS COM APROXIMADAMENTE 50 ALUNOS O TRAJETO QUE TEM COM O OBJETIVO O TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO MOITA PASSANDO POR BENTO DE BAIXO BREDOS ATE A SEDE DO MUNICIPIO FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA TOTAL DE 30 KM IDA E VOLTA NO TURNO DA TARDE NO PERIODO DE 21 DE MARCO A 13 DE ABRIL DO CORRENTE PREGAO ELETRONICO 0022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004592 | 20/04/2022 | 8370.00 | 28814735000178 | ALEXANDRE DA SILVA FREIRE 06506247428 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM APROXIMADAMENTE 50 ALUNOS COM O TRAJETO QUE TEM COM O OBJETIVO O TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DA DIVISA DE CABACEIRAS ACUDE DA ONCA ASSENTAMENTO RELVA ATE A SEDE DO MUNICIPIO FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA TOTAL DE 75 KM IDA E VOLTA NO TURNO DA TARDE PERIODO DE 21 DE MARCO A 13 DE ABRIL DO CORRENTE PREGAO ELETRONICO 0022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004593 | 20/04/2022 | 5382.00 | 18162014000177 | LASARO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE TRANSPORTE ESCOLAR TIPO ONIBUS COM APROXIMADAMENTE 50 ALUNOS O TRAJETO QUE TEM COM O OBJETIVO O TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DE CANUDOS PASSANDO POR MARINHO ATE A SEDE DO MUNICIPIO FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA TOTAL DE 46 KM IDA E VOLTA NO TURNO DA TARDE NO PERIODO DE 21 DE MARCO A 13 DE ABRIL DO CORRENTE PREGAO ELETRONICO 0022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0004594 | 20/04/2022 | 19576.80 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE TRANSPORTE ESCOLAR TIPO ONIBUSMICROKOMBI COM VARIAS CAPACIDADES DE ALUNOS OS TRAJETOS QUE TEM COM O OBJETIVO O TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO SITIO CAMINHO NOVO SERRA DE INACIO PEREIRA TATU ZACARIAS CANUDOSMOITA PASSANDO POR DIVERSAS COMUNIDADES ATE A SEDE DO MUNICIPIO FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA TOTAL DE 186 KM IDA E VOLTA NO TURNO DA TARDE NO PERIODO DE 21 DE MARCO A 13 DE ABRIL DO CORRENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004595 | 20/04/2022 | 6840.00 | 21735969000180 | ADRIANO BERNARDINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE TRANSPORTE ESCOLAR TIPO ONIBUS ESCOLAR E PASSEIO05 ALUNOS COM O TRAJETO P TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DA PEDRA BRANCA PASANDO P PEDRA BRANCA II E III BENTO CAMPO REDONDO ATE A SEDE DO MUNICIPIO FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA TOTAL DE 64 KM IDA E VOLTA NO TURNO DA TARDE E NOITE PERIODO DE 21 DE MARCO A 13 DE ABRIL3 DO CORRENTE PREGAO ELETRONICO 0022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004596 | 20/04/2022 | 5958.00 | 43714616000137 | WALTER GOMES CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE TRANSPORTE ESCOLAR TIPO ONIBUS COM APROXIMADAMENTE 50 ALUNOS O TRAJETO QUE TEM COM O OBJETIVO O TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO MIRADOR PASSANDO POR PASMADO CARCARA I II E III CATINGUEIRA ATE A SEDE DO MUNICIPIO FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA TOTAL DE 574 KM IDA E VOLTA NO TURNO DA TARDE NO PERIODO DE 21 DE MARCO A 13 DE ABRIL DO CORRENTE PREGAO ELETRONICO 0022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004597 | 20/04/2022 | 9252.00 | 32563060000109 | ANTONIO DE PADUA MACEDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE TRANSPORTE ESCOLAR TIPO ONIBUS COM APROXIMADAMENTE 50 ALUNOS O TRAJETO QUE TEM COM O OBJETIVO O TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DAS LAJES E DO GONCALO PASSANDO POR MARAVILHA SANGRADOURO ALAGAMAR E CAMPO COMPRIDO TANQUES QUARENTA LAGES ATE A SEDE DO MUNICIPIO FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA TOTAL DE 88 KM IDA E VOLTA NO TURNO DA TARDE NO PERIODO DE 21 DE MARCO A 13 DE ABRIL DO CORRENTE PREGAO ELETRONICO 0022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Unidos pelo Esporte | Apoio ao Desporto Amador e/ou Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 20/04/2022 | 3288.62 | 17314098000235 | ALUSKA V. F. CALÇADOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE BOLAS DE FUTSAL E TROFEUS DIVERSOS DESTINADOS AOS TORNEIOS DE FUTSAL E FUTEBOL DE CAMPO REALIZADOS EM ALUSAO AS FESTIVIDADES ESPORTIVAS DAS COMEMORACOES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES EM APOIO AO DESPORTO AMADOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Unidos pelo Esporte | Apoio ao Desporto Amador e/ou Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 20/04/2022 | 4300.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS VEST.ART.ESP. E DE VIAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE BOLAS DE BASKET BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO BOLAS DE VOLEI E MEDALHAS DIVERSOS DESTINADOS AOS TORNEIOS REALIZADOS EM ALUSAO AS FESTIVIDADES ESPORTIVAS DAS COMEMORACOES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES EM APOIO AO DESPORTO AMADOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Unidos pelo Esporte | Apoio ao Desporto Amador e/ou Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 20/04/2022 | 2925.00 | 16801724000174 | CICERO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PADRAO ESPORTIVO COMPOSTO POR 15 CAMISAS E 15 SHORTS ATERIAL DRAY FIT DESTINADOS AOS TORNEIOS REALIZADOS EM ALUSAO AS FESTIVIDADES ESPORTIVAS DAS COMEMORACOES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES EM APOIO AO DESPORTO AMADOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 22/04/2022 | 398.94 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FEP NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 25/04/2022 | 22306.36 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP CODIGO DA RECEITA 3703 PERIODO DE APURACAO 31032022 CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 25/04/2022 | 33.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 6.514-5 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 25/04/2022 | 600.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 25/04/2022 | 120.00 | 00010737939400 | JORGAM GLENIO DA SILVA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE HIGIENIZACAO COMPLETA COM LAVAGEM DO TETO CARPETE FORROS DE PORTAS LIMPEZA DOS CINTOS DE SEGURANCA E BANCOS DOS VEICULOS L200 DE PLACAS QSE-9038 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 25/04/2022 | 900.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA.-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS INFERIORES E SUPERIORES REALIZADO EM VITORIA SUELE DE FRANCA LIMA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 25/04/2022 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADA NA PACIENTE MARIA DA PAZ SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 25/04/2022 | 800.00 | 00010592816435 | JOSESMITH EMANUEL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REBOQUE DO VEICULO L-200 DE PLACAS QSE-9038 NO DIA 0404 EM PANE MECANICA NA COMUNIDADE RURAL NO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO CARIRI E DESLOCADO PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 25/04/2022 | 1000.00 | 00006761968453 | JOSE CABRAL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 25/04/2022 | 150.00 | 00013266895410 | RENALLY BATISTA MENDON?A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 25/04/2022 | 150.00 | 00009061145430 | CLARINA ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 25/04/2022 | 150.00 | 00003644544409 | ODENILSA BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 25/04/2022 | 150.00 | 00009590857426 | ELIANE VIEIRA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 25/04/2022 | 150.00 | 00010314073400 | PRISCILA OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 25/04/2022 | 150.00 | 00009674287426 | ITIONARA MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 25/04/2022 | 150.00 | 00097983500491 | ROSIDALVA ALZIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 25/04/2022 | 150.00 | 00068650400400 | SEVERINA FARIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 25/04/2022 | 150.00 | 00070351994467 | ALINE FREITAS INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 25/04/2022 | 150.00 | 00071794074457 | VITORIA DA CONCEIÇAO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 25/04/2022 | 150.00 | 00008014813413 | EDILZA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 25/04/2022 | 150.00 | 00011538366452 | MARIA CRISTINA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 25/04/2022 | 150.00 | 00012567416471 | JAKELINY EUGENIA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 25/04/2022 | 150.00 | 00099242060453 | IVONETE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 25/04/2022 | 150.00 | 00008145311489 | MARIA DAS DORES NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 25/04/2022 | 150.00 | 00017038829467 | JOAO LUIZ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 25/04/2022 | 150.00 | 00013715751428 | GILVANA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 25/04/2022 | 150.00 | 00023741619434 | ANTONIA LUZIA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 25/04/2022 | 150.00 | 00004023573450 | MARIA IZABEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 25/04/2022 | 150.00 | 00048531774420 | ADEMARIO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 25/04/2022 | 150.00 | 00007670438479 | NIVANILZA VIEIRA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 25/04/2022 | 150.00 | 00017934255403 | IGOR DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 25/04/2022 | 150.00 | 00001752877403 | EDGLEY MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 25/04/2022 | 150.00 | 00012018701436 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 25/04/2022 | 150.00 | 00008235257408 | LUANA MARIA D ASILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 25/04/2022 | 150.00 | 00070884762408 | CARLA TAYSE CAVALCANTE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 25/04/2022 | 150.00 | 00044920580444 | SEVERINA FREIRE NORMANDIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 25/04/2022 | 150.00 | 00004000543458 | EVANDRO FREIRE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 25/04/2022 | 150.00 | 00001962581462 | VALDECI PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 25/04/2022 | 150.00 | 00006387377455 | JAILMA MACHADO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 25/04/2022 | 150.00 | 00009121622795 | MATUZALEM DO NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 25/04/2022 | 150.00 | 00013338711476 | MARIA EDNA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 25/04/2022 | 150.00 | 00001569107483 | SUENIA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 25/04/2022 | 150.00 | 00003692487401 | ADRIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 25/04/2022 | 150.00 | 00070603379460 | AÍZA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 25/04/2022 | 150.00 | 00022456332881 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 25/04/2022 | 150.00 | 00007078898478 | JOSE JOSINALDO MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 25/04/2022 | 150.00 | 00016615990440 | MARIA HELOIZA MENDONÇA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 25/04/2022 | 150.00 | 00055278140453 | ADRIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 25/04/2022 | 150.00 | 00012881739466 | ANA SAMARA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 25/04/2022 | 150.00 | 00005954787433 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 25/04/2022 | 150.00 | 00000961684470 | JOSE LEANDRO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 25/04/2022 | 150.00 | 00009188956423 | KARLA ANTONIA GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 25/04/2022 | 150.00 | 00008362030461 | ANGELICA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 25/04/2022 | 150.00 | 00070926658417 | ANGELYANE DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 25/04/2022 | 150.00 | 00071920451447 | CICERO CLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 25/04/2022 | 150.00 | 00012394352400 | LETICIA BATISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 25/04/2022 | 150.00 | 00005016914486 | SANDRA ANDREA DOS SANTOS FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 25/04/2022 | 150.00 | 00006066389467 | YANE KELY SANTOS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 25/04/2022 | 150.00 | 00006479859421 | PATRICIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 25/04/2022 | 150.00 | 00005290224432 | RAQUEL TRINDADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 25/04/2022 | 150.00 | 00012284579485 | EDILANIA GOMES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 25/04/2022 | 150.00 | 00003696150428 | JAIRDETE MARINHO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 25/04/2022 | 150.00 | 00008444899488 | FRANCINALVA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 25/04/2022 | 150.00 | 00003429099404 | MARIA TERESA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 25/04/2022 | 150.00 | 00013243199417 | ALISSANDRA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 25/04/2022 | 150.00 | 00008605485469 | DIEGO MEDEIROS DE BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 25/04/2022 | 150.00 | 00070603231470 | VANESSA JUVENAL DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 25/04/2022 | 150.00 | 00088613810497 | TERESINHA SABINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 25/04/2022 | 150.00 | 00009763010403 | MARIA GEOVANIA PAULINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 25/04/2022 | 150.00 | 00007989471442 | GEOMAR PAULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 25/04/2022 | 150.00 | 00015685148402 | VITOR DANIEL ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 25/04/2022 | 150.00 | 00008920913471 | MARIA FRANCISCA PAULINO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 25/04/2022 | 150.00 | 00000018816479 | JOSE RAMIRO BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 25/04/2022 | 150.00 | 00008562943495 | LAUDICEIA VIEIRA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 25/04/2022 | 150.00 | 00001312753480 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 25/04/2022 | 150.00 | 00004210643408 | SILVANA FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 25/04/2022 | 150.00 | 00091866634453 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 25/04/2022 | 150.00 | 00018017822456 | MATHEUS GUIMARÃES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 25/04/2022 | 150.00 | 00005845010489 | CRISTINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 25/04/2022 | 150.00 | 00013632024480 | JULIANA DO AMARAL SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 25/04/2022 | 150.00 | 00071658509455 | HUMBERTO FELIX DE MENEZES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 25/04/2022 | 150.00 | 00076016129453 | MARIA EUDEZIA BATISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 25/04/2022 | 150.00 | 00070408704446 | ANA CASSIA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 25/04/2022 | 150.00 | 00085339636453 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 25/04/2022 | 150.00 | 00036335671867 | GEANDE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 25/04/2022 | 150.00 | 00005854332400 | SONIA MARIA PAULINO DA SILVA* | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 25/04/2022 | 150.00 | 00008890271450 | SEVERINO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 25/04/2022 | 150.00 | 00012363501462 | DANIEL PEREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 25/04/2022 | 150.00 | 00006428558467 | ELIZANGELA DA COSTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 25/04/2022 | 150.00 | 00011578940460 | RENATA MENDES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 25/04/2022 | 150.00 | 00065785843404 | JOSE BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 25/04/2022 | 150.00 | 00014856020412 | ADRIELY ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 25/04/2022 | 150.00 | 00065785770415 | LENILDA ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 25/04/2022 | 150.00 | 00070359441416 | LINDINEZ GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 25/04/2022 | 150.00 | 00006490690489 | MARIA DAS DORES RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 25/04/2022 | 150.00 | 00017228437489 | GABRIEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 25/04/2022 | 150.00 | 00009011408489 | HELENINHA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 25/04/2022 | 150.00 | 00006159841424 | LETICI PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 25/04/2022 | 150.00 | 00099242230472 | EDILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 25/04/2022 | 150.00 | 00015169233400 | JOSE HERBERT GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 25/04/2022 | 150.00 | 00006364429424 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 25/04/2022 | 150.00 | 00005858673481 | REJANE EUGENIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 25/04/2022 | 150.00 | 00009634566790 | DAMIAO EUFRAZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 25/04/2022 | 150.00 | 00009679868427 | JOANA CRISTINA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 25/04/2022 | 150.00 | 00019097662400 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 25/04/2022 | 150.00 | 00006428542463 | ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 25/04/2022 | 150.00 | 00070848458443 | JOAO VICTOR GONÇALVES BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 25/04/2022 | 150.00 | 00003550213310 | JOÃO PAULO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 25/04/2022 | 150.00 | 00006093903419 | ADJAILMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 25/04/2022 | 150.00 | 00005037388406 | ALINE TORRES DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 25/04/2022 | 150.00 | 00014175489401 | PEDRO HENRIQUE ANDRADE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 25/04/2022 | 150.00 | 00070603672418 | GABRIELLY SATIRO PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 25/04/2022 | 150.00 | 00010874600421 | MARIA ALICE DE OLIVEIRA SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 25/04/2022 | 150.00 | 00011556018401 | ALEX DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 25/04/2022 | 150.00 | 00014843316482 | MARIANA GONÇALVES DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 25/04/2022 | 150.00 | 00098309811420 | JOSEFA APARECIDA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 25/04/2022 | 150.00 | 00000896850404 | MARIA DAS GRAÇAS BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 25/04/2022 | 150.00 | 00007766118440 | CIDENAIDE APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 25/04/2022 | 150.00 | 00056940785434 | NALZITE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 25/04/2022 | 150.00 | 00006506251450 | MARILAR AIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 25/04/2022 | 150.00 | 00002876715180 | LEILA SIMONE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 25/04/2022 | 150.00 | 00014492264426 | EMILLY VITORIA COSTA BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 25/04/2022 | 150.00 | 00008457555448 | MARIA ROSIMEIRY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 25/04/2022 | 150.00 | 00006255433439 | CINTIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 25/04/2022 | 150.00 | 00013839088429 | HENRIQUE ANDRADE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao das atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 25/04/2022 | 1000.00 | 00028149335404 | JOAO BOSCO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DESPACHANTE DE EMPLACAMENTO REGULARIZACAO E ACOMPANHAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QSK4B03 QSK4B43 MNZ-7786 OGD-5656 E NQE-7845. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao das atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 25/04/2022 | 1200.00 | 00028149335404 | JOAO BOSCO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DESPACHANTE DE EMPLACAMENTO REGULARIZACAO E ACOMPANHAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS NPS-0293 QFL-6015 OGE-3057 MOA-0172 OFG-2362 E NPV-5611. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 25/04/2022 | 560.00 | 00010880358840 | ALBINON MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SUSPENSAO COM TROCA DO RETENTOR DO PEAO PORTA CORRENTE CANETA RETENTOR DA CANETA PORCA DA COLUNA CAIXA DE DIRECAO E CONTRA PO DA CANETA DA MOTOCICLETA DE PLACA MND-4918 E SERVICOS DE SUSPENSAO COM TROCA DE PARAFUSO 8MM ESTRIBO PARAFUSO E BORRACHA DO ESTRIBO DA MOTOCICLETA DE PLACA NQF-1102 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004706 | 25/04/2022 | 11131.65 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 - ENSINO FUNDAMENTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004707 | 25/04/2022 | 3911.79 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 - PRE-ESCOLA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004708 | 25/04/2022 | 2454.96 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 - EJA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004709 | 25/04/2022 | 2112.97 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 - CRECHE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004710 | 25/04/2022 | 392.93 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 - AEE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao das atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 25/04/2022 | 500.00 | 00010592816435 | JOSESMITH EMANUEL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REBOQUE DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS NQE-1581 NO DIA 2803 EM PANE MECANICA NA COMUNIDADE DE FACAO NO MUNICIPIO DE CABACEIRAS E DESLOCADOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004715 | 25/04/2022 | 434.40 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 - ENSINO FUNDAMENTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004716 | 25/04/2022 | 216.80 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 - CRECHE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004717 | 25/04/2022 | 151.30 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 - PRE-ESCOLA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004718 | 25/04/2022 | 108.80 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 - EJA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004719 | 25/04/2022 | 15.30 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 - AEE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administrando com Eficiência | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0004711 | 25/04/2022 | 4000.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME CONTRATO FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 25/04/2022 | 535.00 | 00010401518418 | JOCÉLIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA DESTINADOS AOS VEICULOS E MOTOCICLETAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 25/04/2022 | 141.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - JOSIAS BATISTA DA SILVA MAT. - 15810038 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 25/04/2022 | 888.51 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CEO-CENTRO ESPEC.DE ODONTOLOGIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE IRAMA ALVES GAMA CDC - 51487601-5 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 25/04/2022 | 2803.02 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A POLICLINICA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POLICLINICA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO CDC - 588559-0 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 25/04/2022 | 568.22 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE JOSIAS B DA SILVA CDC - 588769-5 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 25/04/2022 | 13868.10 | 06626253014535 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS XTANDI 40MG CAPS120 ADQUIRIDO POR DETERMINACAO JUDICIAL - FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004720 | 25/04/2022 | 800.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 26/04/2022 | 216.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININACAPS NATALIA CORDEIRO DOS S RAMALHO MAT. 15810984 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 26/04/2022 | 252.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA-CAPS JOSE ESTEVAO FILHO MAT. 15822494 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 26/04/2022 | 45.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - NASF-NUCLEO DE APOIO SAUDE NA FAMILIA NATANAEL DA SILVA RAMOS MAT. 15817601 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 26/04/2022 | 164.54 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO NASF-NUCLEO DE APOIO SAuDE NA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE THALYA NATANYELLY ARAUJO RAMOS CDC - 51990219-6 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 26/04/2022 | 182.65 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NATALIA CORDEIRO DOS SANTOS RAMALHO CDC - 588415-5 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004848 | 26/04/2022 | 63200.00 | 81618753000167 | ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 08 OITO CAMARAS PARA CONSERVACAO DE IMUNOBIOLOGICOS CONS. CSV 120 BC 220V 12H ELV62 GAV FDISC EXPOS. DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDEATENCAO PRIMARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004849 | 26/04/2022 | 6380.00 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 07 SETE DESTILADOR DE AGUA E 08 OITO CADEIRAS FIXAS DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDEATENCAO PRIMARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 26/04/2022 | 600.00 | 00009037414400 | EDINALVA GONÇALVES FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARO DE SALGADOS PARA O EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O ENCONTRO DE ESCOLAS COM BANDAS FILARMONICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 26/04/2022 | 300.00 | 00009538218469 | LILIVANIO AGUIAR ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE QUATORZE TROFEUS EM MADEIRA PARA PREMIACAO AOS PARTICIPANTES DO EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENCONTRO DE BANDAS FILARMONICAS E ENCONTRO DE SANFONEIROS NAS COMEMORACOES DOS 63 ANOS DE EMANCIPACAO POLTICA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 26/04/2022 | 150.00 | 00013951842407 | MARTA SUELEN SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 26/04/2022 | 150.00 | 00011799198405 | OSELIO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 26/04/2022 | 150.00 | 00010874076480 | AMANDA GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 26/04/2022 | 150.00 | 00012238916407 | MARIA JOSE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 26/04/2022 | 150.00 | 00008916010403 | EDGLEY MICHEL CANUTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 26/04/2022 | 150.00 | 00005321405409 | VANDERLEIA MOREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 26/04/2022 | 150.00 | 00070408237481 | RUTH ALVES NEGREIROS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 26/04/2022 | 150.00 | 00007460532401 | MARIA AUXILIADORA DA CONCEI€ÇO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 26/04/2022 | 150.00 | 00014440307442 | JOSE LAHY LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 26/04/2022 | 150.00 | 00004793774482 | WANDERLEY DE FARIAS PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 26/04/2022 | 150.00 | 00052693562449 | CLEONICE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 26/04/2022 | 150.00 | 00010536379424 | ANTONIO CARLOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 26/04/2022 | 150.00 | 00007351462410 | JOSELIA VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 26/04/2022 | 150.00 | 00006392992456 | JULIANA ALMEIDA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 26/04/2022 | 150.00 | 00009046338452 | KLEBER ANTONIO MENDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 26/04/2022 | 150.00 | 00009655100421 | ROSIANE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 26/04/2022 | 150.00 | 00007507170411 | SEVERINA FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 26/04/2022 | 150.00 | 00017355023403 | JOAO VICTOR COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 26/04/2022 | 150.00 | 00093147830497 | SONIA MARIA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 26/04/2022 | 150.00 | 00011570432406 | CLEONICE FIDELIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 26/04/2022 | 150.00 | 00097847240491 | RITA FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 26/04/2022 | 150.00 | 00008661714796 | SONIA MARIA DE SOUSA MAURICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 26/04/2022 | 150.00 | 00004327752428 | LEDA MACHADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 26/04/2022 | 150.00 | 00014846266486 | MEYRE MIRELA MENEZES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 26/04/2022 | 150.00 | 00011488547467 | IASMIM MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 26/04/2022 | 150.00 | 00004902535475 | ROSEMERY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 26/04/2022 | 150.00 | 00070603519490 | LOHANA PATRICIA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 26/04/2022 | 150.00 | 00010608674435 | DANIEL SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 26/04/2022 | 150.00 | 00016483608403 | DANIELE DO NASCIMENTO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 26/04/2022 | 150.00 | 00002728902437 | GILVAN AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 26/04/2022 | 150.00 | 00002641211475 | JOSELIO DE FARIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 26/04/2022 | 150.00 | 00070885388496 | ALECIO SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 26/04/2022 | 150.00 | 00050408542420 | FRANCISCO CARLOS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 26/04/2022 | 150.00 | 00004988889408 | SERGIO EUGENIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 26/04/2022 | 150.00 | 00007598596476 | JOSEFA LUZIA GERLANE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 26/04/2022 | 150.00 | 00008888139451 | FERNANDA JANIELLE COSME SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 26/04/2022 | 150.00 | 00010656299401 | REGINA MARIA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 26/04/2022 | 150.00 | 00006291636425 | IRACEMA DE SOUSA BARBOSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 26/04/2022 | 150.00 | 00008819320436 | QUERCIA DA NOBREGA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 26/04/2022 | 150.00 | 00016601729426 | JOSE MAYKON ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 26/04/2022 | 150.00 | 00005637976490 | MARIA JOSÉ RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 26/04/2022 | 150.00 | 00045132925472 | LUIS CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 26/04/2022 | 150.00 | 00004941380410 | ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 26/04/2022 | 150.00 | 00022546898434 | VALDIR CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 26/04/2022 | 150.00 | 00016130294468 | ANTONIA CABRAL DA SILVA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 26/04/2022 | 150.00 | 00004316238485 | KILSA KYARA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 26/04/2022 | 150.00 | 00006387412463 | MARICELIA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 26/04/2022 | 150.00 | 00014993515421 | FERNANDA VIEIRA DE CARVALHO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 26/04/2022 | 150.00 | 00004463894719 | EVA DE FATIMA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 26/04/2022 | 150.00 | 00006441391457 | RENATA DE ANDRADE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 26/04/2022 | 150.00 | 00010314074481 | JOSECLEIA BORGES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 26/04/2022 | 150.00 | 00031286958814 | LUCELYA PEREIRA DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 26/04/2022 | 150.00 | 00005662297495 | LUZINETE DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 26/04/2022 | 150.00 | 00071487977484 | JOSE CARLOS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 26/04/2022 | 150.00 | 00006996942489 | MARIA JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 26/04/2022 | 150.00 | 00062200909420 | MARIA LUZINETE DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 26/04/2022 | 150.00 | 00013241967425 | WILLIANE ASSIS DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 26/04/2022 | 150.00 | 00072012890474 | STEFANIA AMARO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 26/04/2022 | 150.00 | 00006159847465 | PATRICIA SILVA FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 26/04/2022 | 150.00 | 00008610245403 | RAILMA SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 26/04/2022 | 150.00 | 00004752069407 | MARIA ANUNCIADA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 26/04/2022 | 150.00 | 00008588320460 | MARCIANO BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 26/04/2022 | 150.00 | 00006802838460 | MARIA ISABEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 26/04/2022 | 150.00 | 00006401185422 | GENALVA MARGARIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 26/04/2022 | 150.00 | 00005770660481 | MONICA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 26/04/2022 | 150.00 | 00017696369431 | MARTA KAROLANE NASCIMENTO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 26/04/2022 | 150.00 | 00067675662415 | ELZA MARIA BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 26/04/2022 | 150.00 | 00008617593466 | FRANCIANA DA MATA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 26/04/2022 | 150.00 | 00099706121404 | MARIA DE FATIMA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 26/04/2022 | 150.00 | 00015248802482 | VERONICA VITORIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 26/04/2022 | 150.00 | 00004799423401 | MARIA ALBENIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 26/04/2022 | 150.00 | 00004540511408 | JOSICLEIDE DO REGO SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 26/04/2022 | 150.00 | 00097985163468 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 26/04/2022 | 150.00 | 00005865663410 | MARIA CLAUDIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 26/04/2022 | 150.00 | 00013310803473 | MARIA EDUARDA DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 26/04/2022 | 150.00 | 00050408526491 | FRANCISCO ROMÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 26/04/2022 | 150.00 | 00010512401403 | MARIA ADELMA CALIXTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 26/04/2022 | 150.00 | 00071615482415 | VANDERLEI VICENTE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 26/04/2022 | 150.00 | 00007766430452 | JOSILENE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 26/04/2022 | 150.00 | 00007556835448 | CHARLES DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 26/04/2022 | 150.00 | 00079867120400 | LUIZ GOMES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 26/04/2022 | 150.00 | 00007257940460 | JOSIANE DE FREITAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 26/04/2022 | 150.00 | 00093150733472 | ADALBERTO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 26/04/2022 | 150.00 | 00070359931421 | MOACIR FRANCISCO DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 26/04/2022 | 150.00 | 00011437048439 | HAYANNE RAIVOLLA SANTIAGO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 26/04/2022 | 150.00 | 00071732568448 | JOS? CLAUDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 26/04/2022 | 150.00 | 00006130454406 | MARIA MARINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 26/04/2022 | 150.00 | 00005677917427 | JOSEFA VIANA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 26/04/2022 | 150.00 | 00006980907484 | SIMONE LOPES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 26/04/2022 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADA NA PACIENTE ANITA SEVERINO DA SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 26/04/2022 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADA NO PACIENTE GERALDO AMARO DO NASCIMENTO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 26/04/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 26/04/2022 | 930.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 19042022 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentencas Judiciais (Precatorios e Otros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 26/04/2022 | 58091.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DETERMINACAO DE BLOQUEIOS DE ORDEM JUDICIAL NA CONTA CORRENTE 14.135-6 CONTA CORRENTE DO FUNDEB DO BANCO BRASIL DESTE MUNICIPIO NO DIA 20042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0004850 | 26/04/2022 | 7700.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL DO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME CONTRATO FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 27/04/2022 | 338.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 13042022 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 27/04/2022 | 4400.00 | 11901129000197 | FABIANA MIRANDA VIEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE BANNERS PARA PLACA DE INAUGURACAO DAS PRACAS EM ACM E SINALIZACAO EM PVC E ACRILICO PARA PRACA DOS 10 MANDAMENTOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 27/04/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART N PB20220444541. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 27/04/2022 | 44.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 27/04/2022 | 190.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR CLINICA CARDIOLOGICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTA MEDICA E EXAMES PROCEDIMENTO ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER PARA O PACIENTE FRANCISCO FIRMINO CPF-151.364.774-15 ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392021 | 0004953 | 27/04/2022 | 1384.82 | 17843127000175 | BORRACHARIA E LAVA JATO SANTO ANTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE 23 DE MARCO A 24 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 27/04/2022 | 13330.87 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A MAQUINA MOTONIVELADORA 120K DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 27/04/2022 | 8037.00 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 57 CINQUENTA E SETE HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE REVISAO GERAL DO SISTEMA DE FREIOS RECUPERACAO DO SISTEMA DE ARTICULACAO REVISAO DO SISTEMA DE SUSPENSAO E REVISAO GERAL NO SISTEMA DE ESCAPAMENTO TODOS COM SUBSTITUICAO DE PECAS DA MAQUINA MOTONIVELADORA 120K DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 27/04/2022 | 5646.00 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 42 QUARENTA E DUAS HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE REVISAO GERAL DO SISTEMA DE EMBREAGEM SISTEMA ELETRICO E SISTEMA DE TRANSMISSAOTODOS COM SUBSTITUICAO DE PECAS DA MAQUINA MOTONIVELADORA 120K DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 27/04/2022 | 400.00 | 00001612850405 | EMERSON KLEITON GONÇALVES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 27/04/2022 | 500.00 | 00017042238494 | MAYCON MACENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 27/04/2022 | 1000.00 | 00001596001461 | TAMIRES DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 27/04/2022 | 1000.00 | 00012601266414 | MARCIA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 27/04/2022 | 1000.00 | 00003407027532 | PAMELA OLIVEIRA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 27/04/2022 | 500.00 | 00007932923441 | JOANA GONÇALVES DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 27/04/2022 | 600.00 | 00001319568416 | SILVANA MARIA SILVANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 27/04/2022 | 1000.00 | 00011751068447 | LIDIANA LEANDRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 27/04/2022 | 500.00 | 00070035973498 | SEVERINO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 27/04/2022 | 150.00 | 00008268943483 | SUELI CORREIA DA SILVA* | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 27/04/2022 | 150.00 | 00015675825401 | WALLAS CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 27/04/2022 | 150.00 | 00017881777460 | GRASIELA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 27/04/2022 | 150.00 | 00005690154482 | REGICLEIDE ROSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 27/04/2022 | 150.00 | 00002854761499 | JULIO CESAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 27/04/2022 | 150.00 | 00011004810440 | WEMERSON BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 27/04/2022 | 150.00 | 00010328689459 | MANOEL MARIVALDO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 27/04/2022 | 150.00 | 00070977396495 | MARIANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 27/04/2022 | 150.00 | 00010996347410 | ANA KARLA DE SOUZA VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 27/04/2022 | 150.00 | 00008976151402 | MONALIZA MONIQUE GON?ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 27/04/2022 | 150.00 | 00071447389417 | JANIELI BARBOSA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 27/04/2022 | 150.00 | 00011821339401 | MONICA ARAUJO ALEXANDRE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 27/04/2022 | 150.00 | 00011366971442 | SUELYA MARIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 27/04/2022 | 150.00 | 00006085964420 | MARIA DE FATIMA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 27/04/2022 | 150.00 | 00011068026405 | JOSUE SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 27/04/2022 | 150.00 | 00011584821400 | DANILO GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 27/04/2022 | 150.00 | 00012640637410 | ALBENIA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 27/04/2022 | 150.00 | 00005994193429 | SUELI CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 27/04/2022 | 150.00 | 00011068016442 | JOSEANY SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 27/04/2022 | 150.00 | 00011051129427 | JOSEVANIA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 27/04/2022 | 150.00 | 00097987123404 | MARIA JOSE TAVARES DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 27/04/2022 | 150.00 | 00010314065490 | JOSILDA ALVES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 27/04/2022 | 150.00 | 00010977110486 | JOSELMA ALVES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 27/04/2022 | 150.00 | 00008821180484 | JOAO RODRIGUES PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 27/04/2022 | 150.00 | 00004310202489 | MARIA ANUNCIADA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 27/04/2022 | 150.00 | 00008776022471 | LUCIANO MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 27/04/2022 | 150.00 | 00007217835461 | JOSICLEIDE DO NASCIMENTO HIPOLITO VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 27/04/2022 | 150.00 | 00008345968732 | ROSELITA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 27/04/2022 | 150.00 | 00012228212490 | BARBARA PALOMA GONÇALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 27/04/2022 | 150.00 | 00099245787400 | LUCIDALVA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 27/04/2022 | 150.00 | 00004050432447 | ALEKSINEIDE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 27/04/2022 | 150.00 | 00015486574410 | JOYCI VITORIA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 27/04/2022 | 150.00 | 00006825730436 | LAURICEA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 27/04/2022 | 150.00 | 00008590782484 | JOSIANE VITURINO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 27/04/2022 | 150.00 | 00013157877410 | BRUNO EDUARDO MARTINS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 27/04/2022 | 150.00 | 00007126265492 | DANILO GOMES DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 27/04/2022 | 150.00 | 00097707627415 | LINDALVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 27/04/2022 | 150.00 | 00007023762485 | MARIA LUCINEIDE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 27/04/2022 | 150.00 | 00071732503400 | MARINEIDE SABINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 27/04/2022 | 150.00 | 00006882386455 | JOAO BATISTA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 27/04/2022 | 150.00 | 00005863980400 | MARIA IVONEIDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 27/04/2022 | 150.00 | 00007840030416 | JOELMA ALVES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 27/04/2022 | 150.00 | 00070295414480 | JOSÉ LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 27/04/2022 | 150.00 | 00010083384430 | ADRIANO VIANA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 27/04/2022 | 150.00 | 00014281720413 | ALEX SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 27/04/2022 | 150.00 | 00014796906436 | LENILSA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 27/04/2022 | 150.00 | 00012146615486 | THAIS DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 27/04/2022 | 150.00 | 00004465685467 | RADACIA ANDRADE SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 27/04/2022 | 150.00 | 00099245230406 | ANA LUCIA DA CONCEI€AO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 27/04/2022 | 150.00 | 00016743602400 | OSMAR TAVARES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 27/04/2022 | 150.00 | 00087283336400 | SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 27/04/2022 | 150.00 | 00002440309443 | FLAVIO TRAJANO BARBOSA* | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 27/04/2022 | 150.00 | 00011382205406 | RAYLYANN PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 27/04/2022 | 150.00 | 00037382101487 | EDEMAR DE LIMA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 27/04/2022 | 150.00 | 00006350189426 | ERONILDO ALVES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 27/04/2022 | 150.00 | 00009469908759 | ADILMA BARBOSA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 27/04/2022 | 150.00 | 00008680898422 | MISSIAS JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 27/04/2022 | 150.00 | 00097719897404 | JOSE FRANCISCO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 27/04/2022 | 150.00 | 00008307665450 | ROSANGELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 27/04/2022 | 150.00 | 00009306333420 | EDILMA RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 27/04/2022 | 150.00 | 00006026378480 | ELIANE APOLINARIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 27/04/2022 | 150.00 | 00017343014498 | RAYSSA BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 27/04/2022 | 150.00 | 00008227227473 | EVERALDO ANGELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 27/04/2022 | 150.00 | 00009433993438 | POLIANA MYLENE SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 27/04/2022 | 150.00 | 00099705940444 | CLEONICE DA COSTA MINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 27/04/2022 | 150.00 | 00006858214470 | ADRIANA DE FATIMA ARAUJO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 27/04/2022 | 150.00 | 00012718138408 | MICHELLY CORREIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 27/04/2022 | 150.00 | 00005272799437 | JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 27/04/2022 | 150.00 | 00033848855895 | JANICLÉA COSME DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 27/04/2022 | 150.00 | 00097852368468 | JOSEANE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 27/04/2022 | 150.00 | 00001425090435 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 27/04/2022 | 150.00 | 00009275159467 | RODRIGO MARINHO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 27/04/2022 | 150.00 | 00070408708433 | ANNE CAROLLYNE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 27/04/2022 | 150.00 | 00006712747406 | ZENILDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 27/04/2022 | 150.00 | 00003659293440 | ANA LÚCIA DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 27/04/2022 | 150.00 | 00011233897489 | LARISSA MARIA DO NASCIMENTO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 27/04/2022 | 150.00 | 00010411169424 | DAMIANA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 27/04/2022 | 150.00 | 00008376923420 | CILENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 27/04/2022 | 150.00 | 00092785662415 | MARIA JOSE PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 27/04/2022 | 150.00 | 00012703312482 | ALINE FIGUEIREDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 27/04/2022 | 150.00 | 00001793019428 | ANA MARIA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 27/04/2022 | 150.00 | 00002811826475 | MARIA JOSE SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 27/04/2022 | 150.00 | 00006550022436 | ELIOENAI ELIOMAR GALVÃO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 27/04/2022 | 150.00 | 00010660957442 | JULIANA MARIANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 27/04/2022 | 150.00 | 00011798993422 | ERICA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 27/04/2022 | 150.00 | 00005697943407 | LUCIENE MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 27/04/2022 | 150.00 | 00008528816494 | ROSEMERI MOURA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 27/04/2022 | 150.00 | 00064092364415 | MARIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 27/04/2022 | 150.00 | 00098309714491 | ELIANE GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 27/04/2022 | 150.00 | 00014859991460 | POLIANA VENTURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 27/04/2022 | 150.00 | 00004365017403 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 27/04/2022 | 150.00 | 00015143786479 | MARIA DAIANA LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 27/04/2022 | 150.00 | 00017141956433 | ESTEFHANY GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 27/04/2022 | 150.00 | 00012475236400 | CARLOS EDUARDO OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 27/04/2022 | 150.00 | 00071039150403 | GABRIELLY ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 27/04/2022 | 150.00 | 00017921851703 | BRUNA OLIVEIRA ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 27/04/2022 | 150.00 | 00004002276490 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 27/04/2022 | 150.00 | 00017686095436 | MARIA JAMILLY MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 27/04/2022 | 150.00 | 00004245197471 | IREMAR DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 27/04/2022 | 150.00 | 00013949362495 | CARLOS EDUARDO MOURA DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 27/04/2022 | 150.00 | 00005770652462 | ANA FLAVIA SATIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 27/04/2022 | 150.00 | 00011817609416 | REJANE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 27/04/2022 | 150.00 | 00071630433411 | DEBORA MILLENA DE MOURA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 27/04/2022 | 150.00 | 00070884954498 | ISMAEL DE MOURA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 27/04/2022 | 150.00 | 00001795745401 | NUCELIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 27/04/2022 | 150.00 | 00006396985497 | MARY HELLEN DE SOUSA ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 27/04/2022 | 150.00 | 00011357164475 | LEONILDO FRANÇA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 27/04/2022 | 150.00 | 00017192329460 | JOSEILTON MENDES DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 27/04/2022 | 150.00 | 00001366370430 | IVONETE DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 27/04/2022 | 150.00 | 00005697954433 | JOSE JOVANDO MAURICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 27/04/2022 | 150.00 | 00012900132410 | GEOVANA MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 27/04/2022 | 150.00 | 00070058998497 | JOSE MARIANO BARBOSA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 27/04/2022 | 150.00 | 00071831370409 | LENICE FIDELIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 27/04/2022 | 150.00 | 00003728759473 | ROSINALDO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 27/04/2022 | 150.00 | 00001364945444 | MARIA JOSE DA SILVA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 27/04/2022 | 150.00 | 00005016897450 | MARIA ANUNCIADA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 27/04/2022 | 150.00 | 00008726848490 | JOSELENE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 27/04/2022 | 150.00 | 00004093286426 | JOSE NILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 27/04/2022 | 150.00 | 00010073552470 | JANAILSON LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 27/04/2022 | 150.00 | 00002339360412 | MARIA AVANI SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 27/04/2022 | 150.00 | 00015550783460 | RENALY TAVARES APOLINÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 27/04/2022 | 150.00 | 00006066386441 | MARIA DOS MILAGRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 27/04/2022 | 150.00 | 00002655356462 | PATRICIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 27/04/2022 | 150.00 | 00010693054484 | JARDEL MARCELL CARLOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 27/04/2022 | 150.00 | 00006323468417 | ANA LUCIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392021 | 0004955 | 27/04/2022 | 1344.75 | 17843127000175 | BORRACHARIA E LAVA JATO SANTO ANTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEICULOS ONIBUS E MICROONIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE 23 DE MARCO A 24 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 27/04/2022 | 172.99 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ANALICE GONCALVES DE BRITO MATIAS CDC - 5857023-6 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 27/04/2022 | 1517.86 | 36886818000109 | TAYANNA TAVARES DA SILVA 07385673457 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO LEITE EM PO INTEGRAL DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 - ENSINO FUNDAMENTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 27/04/2022 | 78.51 | 36886818000109 | TAYANNA TAVARES DA SILVA 07385673457 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO LEITE EM PO INTEGRAL DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 - AEE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 27/04/2022 | 575.74 | 36886818000109 | TAYANNA TAVARES DA SILVA 07385673457 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO LEITE EM PO INTEGRAL DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 - PRE-ESCOLA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 27/04/2022 | 1046.80 | 36886818000109 | TAYANNA TAVARES DA SILVA 07385673457 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO LEITE EM PO INTEGRAL DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 - CRECHE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 27/04/2022 | 183.19 | 36886818000109 | TAYANNA TAVARES DA SILVA 07385673457 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO LEITE EM PO INTEGRAL DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 - EJA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Basica com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 27/04/2022 | 2690.00 | 16367819000121 | GUSTAVO C BARBOSA COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 10 MDF BRANCO TX 15MM 2F 2750X1840 DURATEX DESTINADOS A RECUPERACAO DAS MESAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392021 | 0004954 | 27/04/2022 | 1074.93 | 17843127000175 | BORRACHARIA E LAVA JATO SANTO ANTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DURANTE O PERIODO DE 23 DE MARCO A 24 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272021 | 0004959 | 27/04/2022 | 280.00 | 17951027000162 | ANDREA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ALIMENTACAO DO TRATOR JOHN DEERE 5085 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 27/04/2022 | 6420.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RECARGA DE 06 CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO 01 CONCENTRADOR DE OXIGENIO MILENIUM M10 PRISMA VENT50 COM BATERIA WM120-34010067 - MARIA DA GUIA ANDRADE BRITO DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 27/04/2022 | 373.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - CAPS CENTRO A PSICOSSOCIAL MAT. 15810712 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 27/04/2022 | 180.00 | 15687433000215 | FARMACIA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A DEMANDA JUDICIAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 27/04/2022 | 180.00 | 15687433000215 | FARMACIA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A DEMANDA JUDICIAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 27/04/2022 | 168.00 | 15687433000215 | FARMACIA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A DEMANDA JUDICIAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 27/04/2022 | 286.80 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 27/04/2022 | 265.30 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA CORRESPONDENTE A DEMANDA JUDICIAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004974 | 27/04/2022 | 72929.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 AUTOMOVEL FIATARGO 1.0 05 PASS. OKM ANOMOD 20222022 COR BRANCO BANCHISA CHASSI 9BD358ACNNYL98374 DESTINADO A ATENCAO PRIMARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 28/04/2022 | 310.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA O SAMU VIGILANCIA SANITARIA PROGRAMA MELHOR EM CASA CENTRO DE ATENDIMENTO COVID - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 28/04/2022 | 620.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA O LABORATORIO MUNICIPAL CEO NASF POLICLINICA MUNICIPAL CAPS E CAPS AD - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000502021 | 0005160 | 28/04/2022 | 444.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 28/04/2022 | 1920.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 28/04/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO KLEITON NOBREGA DA SILVA MAT. 15812855 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 28/04/2022 | 201.77 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CRECHE EM CONSTRUCAO NO BAIRRO DA BELA VISTA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO JOSE CLAUDIVAM COSTA SANTOS CDC - 51827886-1 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao das atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 28/04/2022 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 28/04/2022 | 121.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. ANA LUCIA S. CARVALHO MAT. 15830713 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 28/04/2022 | 44.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - KELLY ISMENIZE M COSTA MAT. - 15821510 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 28/04/2022 | 765.40 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO S.C.F.V. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO CDC - 5836876-3 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 28/04/2022 | 210.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA O PONTO DO S.C.F.V. CRAS E CREAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 28/04/2022 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA O PONTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 28/04/2022 | 91.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL BENTO DE SOUSA CORDEIRO MAT. 15809056 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 28/04/2022 | 573.30 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 28/04/2022 | 170.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 28/04/2022 | 1000.00 | 00008737837435 | SUELY LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 28/04/2022 | 1000.00 | 00010326691448 | FLAVIA MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 28/04/2022 | 1000.00 | 00010218108435 | MARIA MICHELLE CAETANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 28/04/2022 | 200.00 | 00009529875460 | CLAUDILENE ANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 28/04/2022 | 200.00 | 00087281295472 | JOSEFA GOMES BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 28/04/2022 | 400.00 | 00000853418438 | LUCAS OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 28/04/2022 | 200.00 | 00010504439421 | MARIA VITORIA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 28/04/2022 | 200.00 | 00010578514427 | GILSON EUGENIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 28/04/2022 | 250.00 | 00062200283415 | MANOEL FRANCISCO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 28/04/2022 | 250.00 | 00003228167429 | JOSÉ EDINALDO VIEIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 28/04/2022 | 200.00 | 00004259363417 | MARIA DO DESTERRO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 28/04/2022 | 200.00 | 00012560483483 | FELIPE DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 28/04/2022 | 200.00 | 00011040772480 | LIDIANE BORGES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 28/04/2022 | 100.00 | 00001790159407 | JOSENILDA PEREIRA LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 28/04/2022 | 100.00 | 00046858601449 | MARIA DE MACEDO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 28/04/2022 | 500.00 | 00050408410434 | CELESTINO RUMÃO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 28/04/2022 | 300.00 | 00009604077406 | RENATO SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 28/04/2022 | 300.00 | 00098051776453 | ELIANE SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 28/04/2022 | 500.00 | 00004740139448 | EVA VILMA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 28/04/2022 | 200.00 | 00097996262420 | ADRIANA MARIA PACHU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 28/04/2022 | 150.00 | 00011532290489 | JOSINALDO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 28/04/2022 | 150.00 | 00054964830420 | ANA MARIA MACEDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 28/04/2022 | 300.00 | 00038050579468 | JOSE CARLOS COSTA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 28/04/2022 | 300.00 | 00016689531457 | MICHELLY LAYSE DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA FATURAS DE AGUA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 28/04/2022 | 200.00 | 00010061365416 | LEOMAR LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 28/04/2022 | 300.00 | 00010893839400 | YOLANDA FERREIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 28/04/2022 | 400.00 | 00008133458471 | FRANCISCO FELIX DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM CISTERNA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 28/04/2022 | 200.00 | 00005961170438 | PAULO ROSSI TEODORO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 28/04/2022 | 200.00 | 00003953256416 | ANTONIA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 28/04/2022 | 200.00 | 00007139494495 | ELIZANGELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 28/04/2022 | 200.00 | 00006066396404 | MARIA DE FATIMA FREITAS MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 28/04/2022 | 200.00 | 00007356440474 | MARIA JOSELIA MENDONÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 28/04/2022 | 200.00 | 00070602958440 | OLAVIO JOSE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 28/04/2022 | 200.00 | 00070408680407 | LUCAS MATHEUS SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 28/04/2022 | 400.00 | 00001652157476 | ALINY COSME DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 28/04/2022 | 200.00 | 00016126166400 | ALECIA COSME DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 28/04/2022 | 200.00 | 00012494908477 | MONICK DE LIMA PEREIRA EUFRAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 28/04/2022 | 300.00 | 00056940874453 | EDNA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 28/04/2022 | 200.00 | 00004302912480 | ADRIANA VIANA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 28/04/2022 | 150.00 | 00006810155430 | MARCOS ANTONIO ROBERTO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 28/04/2022 | 150.00 | 00008806822489 | RAYANNE DE OLIVEIRA AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 28/04/2022 | 150.00 | 00097829153434 | LUCIDALVA DE OLIVEIRA AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 28/04/2022 | 150.00 | 00008310277466 | PEDRO RAYFF OLIVEIRA AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 28/04/2022 | 150.00 | 00013674904489 | WELLINGTON DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 28/04/2022 | 150.00 | 00080452515491 | MARIA DOCARMO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 28/04/2022 | 400.00 | 00006052740450 | LEONARDO BRUNO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 28/04/2022 | 200.00 | 00003989345419 | MARIA DO DESTERRO LIMA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 28/04/2022 | 200.00 | 00009300050400 | LIDYANE FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 28/04/2022 | 200.00 | 00004094809406 | CRISTINA MATIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 28/04/2022 | 200.00 | 00004388514470 | MICHAL BRUCE CARNEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 28/04/2022 | 400.00 | 00005688405422 | LINDINALDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 28/04/2022 | 200.00 | 00070603900496 | ANA CAMILA BARBOSA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 28/04/2022 | 200.00 | 00004857005492 | CICERO BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 28/04/2022 | 200.00 | 00070030926467 | ITALO RAMON PEREIRA LAZARO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 28/04/2022 | 200.00 | 00085834408753 | VERA LÚCIA DE MACÊDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 28/04/2022 | 400.00 | 00005272801431 | ALEXANDRA PINTO NASCIMENTO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 28/04/2022 | 200.00 | 00007228991494 | EDNALVA MARIA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 28/04/2022 | 200.00 | 00001614618402 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 28/04/2022 | 300.00 | 00009555114455 | EDSON SOUZA DE AGUIAR JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 28/04/2022 | 200.00 | 00008261697401 | JOSÉ IRIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 28/04/2022 | 200.00 | 00009985851498 | JAKELYNE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 28/04/2022 | 200.00 | 00006252431451 | GILCEIA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 28/04/2022 | 200.00 | 00071038488400 | CARLOS DANIEL OLIVEIRA NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 28/04/2022 | 200.00 | 00080453406491 | ELIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 28/04/2022 | 150.00 | 00016824000426 | NATHALYA BONFIM ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE CURSO TECNICO EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 28/04/2022 | 200.00 | 00007368169410 | EDSON CORDEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 28/04/2022 | 200.00 | 00008257782718 | JOSE FERREIRA DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 28/04/2022 | 200.00 | 00006387384400 | MARIA DO SOCORRO MORAIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 28/04/2022 | 300.00 | 00070603087418 | FABIANA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 28/04/2022 | 200.00 | 00007591961411 | MAURICIO FERREIRA DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 28/04/2022 | 200.00 | 00012485428433 | VITORIA NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE CURSO TECNICO EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 28/04/2022 | 250.00 | 00071037982495 | VANESSA MARIA MAURICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 28/04/2022 | 200.00 | 00008100789452 | ADEILMA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 28/04/2022 | 250.00 | 00007598988471 | ADILSON CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 28/04/2022 | 200.00 | 00008468412406 | JEFFERSON ALISSON NOBREGA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 28/04/2022 | 200.00 | 00099706415491 | MARIA SALETE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 28/04/2022 | 200.00 | 00009036363446 | ANAILSA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 28/04/2022 | 200.00 | 00012731142480 | ANA PAULA FLORIANO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 28/04/2022 | 200.00 | 00009562883400 | SILVIO CARLOS PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 28/04/2022 | 200.00 | 00012885405406 | ELIOSMAR ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 28/04/2022 | 200.00 | 00017008133405 | JULIA GABRIELLY SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 28/04/2022 | 400.00 | 00006323477408 | RONALDO VIEIRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 28/04/2022 | 200.00 | 00079814069434 | JOSE ALTEMAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 28/04/2022 | 150.00 | 00096421134491 | GERALDO B. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 28/04/2022 | 200.00 | 00006846479406 | MARIA JOSE DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 28/04/2022 | 400.00 | 00008426685439 | PATRICIA COSTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 28/04/2022 | 400.00 | 00008227181465 | ALYPE MATHEUS FELIX CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 28/04/2022 | 400.00 | 00001849750424 | JOÃO FARIAS DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 28/04/2022 | 200.00 | 00003141809402 | JOSEFA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 28/04/2022 | 200.00 | 00009529742401 | ANDRESSA EDUARDO PEREIRA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 28/04/2022 | 200.00 | 00017740238490 | JOAO PEDRO DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 28/04/2022 | 200.00 | 00006080578433 | MAGNO JOEL MELO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 28/04/2022 | 750.00 | 00012315264405 | CAROLINA ALBUQUERQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 28/04/2022 | 150.00 | 00070408723408 | WALKIRIA MARIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 28/04/2022 | 50.00 | 00091761247468 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE MACEDO | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 28/04/2022 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES MARIA IVONETE NASCIMENTO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 28/04/2022 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES JOSELIA VIEIRA SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 28/04/2022 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES MARIA JOSE DA SILVA ALVES E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 28/04/2022 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES GERCYANA DE MACEDO ALVES E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 28/04/2022 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES JOSSELIA VIEIRA SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 28/04/2022 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES ADILIO PEREIRA DE BRITO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 28/04/2022 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES PEDRO DA COSTA VASCONCELOS NETO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 28/04/2022 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE SANTA RITA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES INACIA ALVES DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 28/04/2022 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES MARIA JOSE DE LIMA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 28/04/2022 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES ELISABETH CRISTINA MACEDO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 28/04/2022 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES OLIVIO LUIZ SANTOS DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 28/04/2022 | 50.00 | 00005794550414 | PAULO SIMPLICIO OLIVEIRA PINTO | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES ELISABETH CRISTINA MACEDO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 28/04/2022 | 50.00 | 00091761247468 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE MACEDO | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES DIANA DE ARAuJO DE MACEDO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 28/04/2022 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES FELIPE JOSE DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 28/04/2022 | 70.00 | 00091761247468 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE MACEDO | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE CARUARU-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES AMILTON PEREIRA DE ARAuJO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 28/04/2022 | 70.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES LUIS VITOR SILVA SOUSA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 28/04/2022 | 70.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE LAGOA NOVA-RN. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES ELIELZA MATIAS BARBOSA DE SALES E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 28/04/2022 | 70.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES WESLEY RIAN COSTA LIMA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 28/04/2022 | 70.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES ADENILDO MATIAS BARBOSA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 28/04/2022 | 70.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES WESLEY RIAN COSTA LIMA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 28/04/2022 | 70.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE NATAL-RN. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES ANA LIZ ALVES RODRIGUES E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 28/04/2022 | 70.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE NATAL-RNE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES ELIELZA MATIAS SALES BARBOSA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 28/04/2022 | 400.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA O HOSPITAL MUNICIPAL E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 28/04/2022 | 910.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA 13 UNIDADES BASICAS DE SAUDE NO MUNICIPIO SITIOS BENTO TABOADO MIRADOR ZACARIAS LAGES TANQUES DISTRITO DO MARINHO SANGRADOURO PSF DO BAIRRO DAS MALVINAS BELA VISTA BAIRRO NOVO E CENTRO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 28/04/2022 | 70.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES WESLEY RIAN COSTA LIMA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 28/04/2022 | 70.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES RITA MARIA SILVA ALCANTARA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 28/04/2022 | 70.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES WESLEY RIAN COSTA LIMA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 28/04/2022 | 70.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES CICERA CARINA SANTOS E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 28/04/2022 | 70.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES TEOFANES MENDES DE ALCANTARA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 28/04/2022 | 70.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR A SRA. ELZA MARIA BARBOSA DA SILVA PARA VISITA E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE A QUAL SE ENCONTRA EM TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 28/04/2022 | 50.00 | 00095150404420 | MARIA JOSE TEODORO DE OLIVEIRA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA A SRA. MARIA JOSE TEODORO OLIVEIRA TENDO COMO OBJETIVO LEVAR AS PRESTACOES DE CONTAS DO CONVÊNIO 0437 - CARRO PIPA NA DEFESA CIVIL NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 28/04/2022 | 50.00 | 00095150404420 | MARIA JOSE TEODORO DE OLIVEIRA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA A SRA. MARIA JOSE TEODORO OLIVEIRA TENDO COMO OBJETIVO ACOMPANHAR CONVÊNIO DO ATERRO SANITARIO - GALPAO SEDAM NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 28/04/2022 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O SR. ELIAS GOMES DA SILVA JuNIOR IDENTIFICADOR MUNICIPAL PARA REALIZAR A PRESTACAO DE CONTAS TRAFEGO DE DOCUMENTOS E A BUSCA DE MATERIAIS DE TRABALHO NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 28/04/2022 | 690.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL SETOR DE IDENTIFICACAO RG E CTPS E LICITACAO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DEP. DE AGRICULTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 28/04/2022 | 140.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E SECRETARIA DE TRANSPORTES CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 28/04/2022 | 1000.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO CATALOGACAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS E PROCESSOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 28/04/2022 | 260.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 28042022 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 28/04/2022 | 800.00 | 00005916070420 | JOSÉ BATISTA DE ARAÚJO | DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL2022 ENQUANTO FUNCIONARIOS ESTAO EM SERVICOS INTERNOS DA SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO FINANCEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 28/04/2022 | 0.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE TAXA BACEN DEVOLUCAO DE DOCUMENTO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 28/04/2022 | 110.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.567-7 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 28/04/2022 | 110.07 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FEP NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 28/04/2022 | 2500.00 | 26780813000135 | ALPHACONSULT - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINANCEIRA RELATIVOS A REVISAO E ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS E CONTROLES FISCAIS E TRIBUTARIOS NO AMBITO DA PREFEITURA DE BOQUEIRAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0005157 | 28/04/2022 | 3650.00 | 19562606000149 | FERNANDO AURELIO GOMES. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOSDE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO VISANTO PRIORIZAR OBJETIVOS METAS E ACOES PARA A REALIZACAO DE ATIVIDADES INCLUINDO A PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONT. 633012021 PP 0332021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362021 | 0005159 | 28/04/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC. COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME CONTRATO FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 29/04/2022 | 20765.66 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 25 PARCELA DO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DE DIFERENCAS DE RECOLHIMENTO DE PASEP PROCESSO 13433-7240132019-48. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 29/04/2022 | 547.41 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL CODIGO DA RECEITA 1107 CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 29/04/2022 | 221.14 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL CODIGO DA RECEITA 1345 CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 29/04/2022 | 738.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL CODIGO DA RECEITA 1107 CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 29/04/2022 | 3900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWERES CONTABILIDADE ARRECADACAO E GESTAO DE TRIBUTOS PARCELA RECORRENTE DA COMPETENCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentencas Judiciais (Precatorios e Otros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 29/04/2022 | 40333.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS NOS TERMOS DO REGIME ESPECIAL ADOTADO CONSOANTE DISPOSTO NA EMENDA CONST.992017 E RESOLUCAO 303 DO CNJ RELATIVO AO PROCESSO 2776804. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 29/04/2022 | 640.00 | 00005916070420 | JOSÉ BATISTA DE ARAÚJO | DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL2022 ENQUANTO FUNCIONARIOS ESTAO EM SERVICOS INTERNOS DA SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO FINANCEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 29/04/2022 | 10178.27 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANCAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 29/04/2022 | 2908.80 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE ARREADACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 29/04/2022 | 1711.95 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE ARRECADACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 29/04/2022 | 1212.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE ARRECADACAO-EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 29/04/2022 | 7559.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 29/04/2022 | 1.92 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO ITR NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 29/04/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 6.514-5 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 29/04/2022 | 66.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.567-7 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 29/04/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.578-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 29/04/2022 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 14.318-9 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 29/04/2022 | 198.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentencas Judiciais (Precatorios e Otros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 29/04/2022 | 1757.86 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DETERMINACAO DE BLOQUEIOS DE ORDEM JUDICIAL NA CONTA CORRENTE 6.225-1 FOPAG DO BANCO BRADESCO DESTE MUNICIPIO NO DIA 08042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 29/04/2022 | 21000.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS AGENTES POLITICOS E SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - CHEFE DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 29/04/2022 | 1212.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO E PUBLICIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 29/04/2022 | 6060.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 29/04/2022 | 3100.00 | 00007259232455 | ANTONIO MARQUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DO SETOR DE RH ATUANDO COM PROCESSAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO GERACAO DE GFIPS ACOMPANHAMENTO E ALIMENTACAO DO SISTEMA DE INFORMACOES DA TRANSPARÊNCIA E DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS ELABORACAO DE RELATORIOS E JUSTUFUCATIVAS TECNICAS PARA DEFESA EM PROCESSOS JUNTO AOS ORGAOS FISCALIZADORES NO TOCANTE AO SETOR DE PESSOAL E TRATAMENTO DAS DEMANDAS ADVINDAS DA OUVIDORIA MUNICIPAL NO MÊS ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042022 | 0005262 | 29/04/2022 | 4500.00 | 00007997127445 | GUILHERME LUIZ DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS NO ASSESSORAMENTO JURIDICO DIRETAMENTE AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO COM FOCO ESPECIAL NAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 29/04/2022 | 5500.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA HABITACAO ESPORTE LAZER E SAuDE PuBLICA. CONSULTORIA E ASSISTENCIA TECNICA JUNTO A ORGAOS DA ADMINISTRACAO FEDERAL E ESTADUAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GIDUR FUNASA GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA - SUPLAN SEPLAG SEC. DE EDUCACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 29/04/2022 | 1800.00 | 00012482465435 | JOAO LUCAS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS NA ATUACAO COMO PROFISSIONAL AUTONOMO NA ARQUITETURA ENGENHARIA CIVIL E DESIGN DE INTERIORES PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0005278 | 29/04/2022 | 4900.00 | 10715095000183 | CAAP - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS CONFORME CONTRATO FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0005301 | 29/04/2022 | 583.01 | 10372171000103 | SUPERMERCADO SANTA TEREZINHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 29/04/2022 | 12299.07 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 29/04/2022 | 5569.14 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE ARQUIVO PATRIMONIO E ALMOXARIFADO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 29/04/2022 | 3636.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD - ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 29/04/2022 | 1212.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 29/04/2022 | 2933.04 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS-EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 29/04/2022 | 0.60 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DA CFM NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Basica com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 29/04/2022 | 300.00 | 16367819000121 | GUSTAVO C BARBOSA COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 10 MDF BRANCO TX 15MM 2F 2750X1840 DURATEX DESTINADOS A RECUPERACAO DAS MESAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - REF. COMPLEMENTO DO EMPENHO N 4971. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 29/04/2022 | 3000.00 | 27168784000118 | SERVI?OS M?DICOS DE CIRURGIA EDUARDO PACHU LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE COLECISTECTOMIA POR VIDEO PARA A PACIENTE ROZIMIRA FLORENTINA PEREIRA CPF-037.738.994-32 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 29/04/2022 | 31750.80 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 29/04/2022 | 22873.47 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 29/04/2022 | 6520.80 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SECRETARIA MUNICIPAL-EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 29/04/2022 | 88.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 29/04/2022 | 1200.00 | 00097711829434 | RITA MARIA DE BRITO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA NOTURNA NOS LOGRADOUROS PuBLICOS PREFEITURA MUNICIPAL HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIAS DE SAUDE INFRAESTRUTURA E EDUCACAO NASF POLICLINICA E GARAGEM MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 29/04/2022 | 600.00 | 00005994076465 | JOSE MARCIO HERCULANO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ARMAZENAMENTO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE E OUTROS OBJETOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 29/04/2022 | 1500.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 04 QUATRO HECTARES DE TERRA NESTE MUNICIPIO PARA UTILIZACAO COMO DEPOSITO PROVISORIO DO LIXO VERDE RECORTE DE ARVORES PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO CONFORME PARECER JURIDICO EM ANEXO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 29/04/2022 | 19622.78 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 29/04/2022 | 22051.43 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE OBRAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 29/04/2022 | 1212.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 29/04/2022 | 13471.38 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE OBRAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Unidos pela Assistência Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 29/04/2022 | 450.00 | 00002054795453 | SEVERINO VENTURA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 29/04/2022 | 600.00 | 00040965392449 | BENTO DE SOUSA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Unidos pela Assistência Social | Contribuicao para APAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 29/04/2022 | 2500.00 | 04223960000171 | APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUICAO DESTINADA A MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA APAEBOQUEIRAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 29/04/2022 | 500.00 | 00071447451406 | TULIO JOSE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 29/04/2022 | 500.00 | 00060285524453 | GENIVAL LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 29/04/2022 | 300.00 | 00026359308487 | AMARA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 29/04/2022 | 11726.40 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Unidos pela Assistência Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 29/04/2022 | 6868.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS AGENTES HONORIFICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 29/04/2022 | 1421.07 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 29/04/2022 | 1212.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - SECRETARIA-EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 29/04/2022 | 850.00 | 30942553000124 | RALISON CARDOSO DA COSTA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS COMO OFICINEIRO DE INFORMATICA COM OS GRUPOS DE IDOSOS CRIANCAS E JOVENS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 29/04/2022 | 850.00 | 13088762000133 | MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS COMO OFICINEIRO DE ARTES MARCIAIS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 29/04/2022 | 850.00 | 30967308000171 | MALCY NEGREIROS DE ALMEIDA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS COMO OFICINEIRO DE ARTES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 29/04/2022 | 850.00 | 30889897000117 | SOLANGE DE FARIAS GOMES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS COMO OFICINEIRO DE INFORMATICA COM OS GRUPOS DE IDOSOS CRIANCAS E JOVENS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 29/04/2022 | 850.00 | 30889065000109 | ISAQUE PEDRO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA PARA BANDA MARCIAL BANDA DE MUSICA E SANFONA COM AS CRIANCAS E JOVENS E SEUS PAIS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 29/04/2022 | 850.00 | 30888602000198 | JOSÉ AFSON FARIAS COSME - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS COMO OFICINEIRO DE DANCA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 29/04/2022 | 850.00 | 30953503000142 | JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS COMO INSTRUTOR DE ARTES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 29/04/2022 | 850.00 | 41535788000118 | ANTONIO PIRES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS COMO OFICINEIRO DE ARTES MARCIAIS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 29/04/2022 | 400.00 | 00070408917431 | MATEUS CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 29/04/2022 | 700.00 | 00048953709504 | MARIZETE DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 29/04/2022 | 1000.00 | 00004127937416 | KELY ISMENIZE MACEDO COSTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL PARA FINS DE USO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CREAS E CASA DO EMPREENDEDOR NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 29/04/2022 | 9974.76 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CRAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 29/04/2022 | 9689.94 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 29/04/2022 | 15059.10 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - S.C.F.V. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 29/04/2022 | 5854.11 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - DEPARTAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 29/04/2022 | 5057.07 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 29/04/2022 | 1212.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - FMAS - ACE - P.E.T.I. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 29/04/2022 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 23.060-X NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 29/04/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 23.087-1 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 29/04/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 23.619-5 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 29/04/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 23.993-3 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 29/04/2022 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 26.765-1 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 29/04/2022 | 10393.20 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES - SETRANS - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 29/04/2022 | 12270.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES - SETRANS - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Infantil - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 29/04/2022 | 1097.00 | 37126546000101 | OSIAS BERNARDINO SANTOS NETO ME - CONTO DE FRALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FRALDA ESTRELINHA JUMBO E MAMADEIRA TIP SIL R ROSA MATERIAL DESTINADO AS CRECHES DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 29/04/2022 | 500.00 | 00008129755459 | ANALICE GONÇALVES DE BRITO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM SALAO COMERCIAL PARA FINS DE USO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Infantil - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 29/04/2022 | 91433.31 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70 CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 29/04/2022 | 663537.26 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - EDUCACAO BASICA FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 29/04/2022 | 67688.24 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 29/04/2022 | 50005.35 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70-EIPSUB CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Infantil - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 29/04/2022 | 1212.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70 CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Infantil - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 29/04/2022 | 2424.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70-EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 29/04/2022 | 4068.20 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - FUNDEB 30 - FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 29/04/2022 | 1212.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - FUNDEB 30-EIPSUB. - FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 29/04/2022 | 53627.70 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE - MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 29/04/2022 | 2514.90 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE - MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 29/04/2022 | 3945.06 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE - MDE-EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administrando com Eficiência | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 29/04/2022 | 4212.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGEM - GABINETE DO PROCURADOR CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 29/04/2022 | 600.00 | 00011136822488 | LIZANKA ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL PARA FINS DE USO SETOR DE CULTURA E O INSTITUTO HISTORICO DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 29/04/2022 | 400.00 | 00033935149468 | LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 29/04/2022 | 9911.43 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - SEMES - DEPARTAMENTO DE DESPORTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 29/04/2022 | 1212.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - SEMES - ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 29/04/2022 | 2500.00 | 00009229782475 | JOSE BARBOSA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO DA BANDA BATIDA MASSA NAS FESTIVIDADES DO EVENTO 63 ANOS DE EMENCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 29/04/2022 | 1500.00 | 32925354000133 | JOSEILTON PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO DA BANDA BUZAO DA FARRA NAS FESTIVIDADES DO EVENTO 63 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 29/04/2022 | 30000.00 | 26551493000141 | MAIS SHOWS E EVENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE DESPESA COM APRESENTACAO ARTISTICA SHOW DA CANTORA SAMYA MAIA DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Administrando com Eficiência | Manutencao da Atividades da Secretaria Municipal de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 29/04/2022 | 4212.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SETUR - DEPARTAMENTO DE TURISMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 29/04/2022 | 400.00 | 00013252470497 | DAVINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 29/04/2022 | 2424.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 29/04/2022 | 12256.65 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 29/04/2022 | 1212.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE PESCA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 29/04/2022 | 1212.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 29/04/2022 | 12186.68 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 29/04/2022 | 600.00 | 00010562161406 | THALYA NATANYELLY ARAUJO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF-NuCLEO DE APOIO SAuDE NA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 29/04/2022 | 1100.00 | 00093151420478 | CARLINDA ERNESTO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 29/04/2022 | 450.00 | 00093151420478 | CARLINDA ERNESTO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPEUTICA MASCULINA-CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 29/04/2022 | 600.00 | 00038011506404 | KATIA MARIA DOS SANTOS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RTF RESIDÊNCIA TERAPEUTICA FEMININA-CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 29/04/2022 | 700.00 | 00002244151409 | VIVIANA ARAUJO COSTA TRUTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 29/04/2022 | 1000.00 | 00050406981434 | JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA NOSSA SENHORA DO DESTERRO N 437-CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME CONTRATO DE LOCACAO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 29/04/2022 | 400.00 | 00005954612471 | MARILEIDE GUIMARÃES DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL SITUADO NA RUA ANTONIO HERACLITO DO REGO N 460 BAIRRO NOVO NESTA CIDADE DE BOQUEIRAO PARA FINS DE USO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA EMAD EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE ATENCAO DOMICILIAR E EMAP EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE APOIO CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 29/04/2022 | 120592.43 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - HOSPITAL MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 29/04/2022 | 198718.14 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - HOSPITAL MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 29/04/2022 | 5920.92 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - HOSPITAL MUNICIPAL-EIPSUB CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 29/04/2022 | 194753.93 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - PROFISSIONAIS DA SAUDE - P.S.F. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 29/04/2022 | 418.14 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - PROFISSIONAIS DA SAUDE - P.S.F. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 29/04/2022 | 81940.40 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - PROFISSIONAIS DA SAUDE - P.S.F. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 29/04/2022 | 9929.60 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - PROFISSIONAIS DA SAUDE - P.S.F.-EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 29/04/2022 | 14019.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - NASF-NUCLEO DE APOIO SAUDE NA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 29/04/2022 | 3993.54 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - NASF-NUCLEO DE APOIO SAUDE NA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 29/04/2022 | 2666.40 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - NASF-NUCLEO DE APOIO SAUDE NA FAMILIA-EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 29/04/2022 | 12588.25 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - POLICLINICA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 29/04/2022 | 20279.83 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - POLICLINICA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 29/04/2022 | 9254.20 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - LABORATORIO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 29/04/2022 | 10581.35 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - LABORATORIO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 29/04/2022 | 4554.15 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 29/04/2022 | 38904.06 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 29/04/2022 | 30594.65 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SAMU CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 29/04/2022 | 5571.84 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SAMU CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 29/04/2022 | 4770.13 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SAMU-EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 29/04/2022 | 24035.07 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 29/04/2022 | 4363.20 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 29/04/2022 | 42914.81 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CAPS-CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 29/04/2022 | 30016.62 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CAPS-CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 29/04/2022 | 16947.90 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CAPS-AD CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 29/04/2022 | 75469.89 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CAPS-AD CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 29/04/2022 | 31180.68 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - EQUIPE MELHOR EM CASA EMADEMAP CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 29/04/2022 | 1212.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - FARMACIA BASICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 02/05/2022 | 3850.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 77 SETENTA E SETE EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL EXAME RADIOLOGICO DE BAIXA DOSE DE RADIACAO REALIZADO MEDIANTE COMPRESSAO DA MAMA SOBRE UMA PLATAFORMA PARA O RASTREAMENTO DO CANCER DE MAMA ENTRE MULHERES ASSINTOMATICAS E COM MAMAS SEM ALTERACOES CONFORME CRITERIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DO CANCER DE MAMA REALIZADOS ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTRE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 02/05/2022 | 630.00 | 15687433000215 | FARMACIA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A DEMANDA JUDICIAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 02/05/2022 | 1440.00 | 15687433000215 | FARMACIA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A DEMANDA JUDICIAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 02/05/2022 | 12480.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005416 | 02/05/2022 | 756.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 02/05/2022 | 1028.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA. | VALOR QUE SEEMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 02/05/2022 | 14450.00 | 31276533000124 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE MINIMA PARA 10M3 COM CARROCERIA ESPECIAL PARA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO 642012021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 02/05/2022 | 6750.00 | 31276533000124 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO TRUCADO TIPO CARROCERIA ABERTA MOVIDO A DIESELBIODIESEL CAPACIDADE DE CARGA MINIMA 12 TONELADAS PARA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO 642012021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 02/05/2022 | 2950.00 | 31276533000124 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETA UTILITARIA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO 642012021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 02/05/2022 | 19079.45 | 03353358000196 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RATEIO DO SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO 7825912013 PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000322021 | 0005407 | 02/05/2022 | 160.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES DIVERSOS REALIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 02/05/2022 | 500.00 | 27168784000118 | SERVI?OS M?DICOS DE CIRURGIA EDUARDO PACHU LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE COLECISTECTOMIA POR VIDEO PARA A PACIENTE ROZIMIRA FLORENTINA PEREIRA CPF-037.738.994-32 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 02/05/2022 | 312.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 02052022 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 02/05/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.578-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 02/05/2022 | 4.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE TAXA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 03/05/2022 | 248.72 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMÃOS (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PAO BOLACHA PALITO E BOLO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 03/05/2022 | 1200.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO E EDICAO DO JORNAL O BOQUEIRAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 03/05/2022 | 690.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO COM MANUTENCAO DE 01 MAQUINA BROTHER 8580DN 01 8912 E 01 L5902DW NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 03/05/2022 | 9847.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 03/05/2022 | 1303.80 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMÃOS (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PAO DESTINADOS AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA E CAPS I E II - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 03/05/2022 | 454.92 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMÃOS (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PAO DESTINADOS AO SAMU E HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000502021 | 0005423 | 03/05/2022 | 208.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005427 | 03/05/2022 | 3458.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0005428 | 03/05/2022 | 2833.30 | 08937463000196 | FARMACIA NOSSA SENHORA DO DESTERRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0005429 | 03/05/2022 | 3796.90 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 04/05/2022 | 3200.00 | 17315404000177 | FRANCIMERE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COFBRACK E ALMOCO PARA O ENCONTRO REALIZADO PELO CREAS CIRCUITO DE IGUALDADE DE GENERO INTERCAMBIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 05/05/2022 | 98.88 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CARLOS AUGUSTO DA SILVA CDC - 52147051-3 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 05/05/2022 | 44.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL KARLA MORGANNA FARIAS SILVA MAT. 15800687 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 05/05/2022 | 1500.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO MONITORAMENTO E PREENCHIMENTO DE SISTEMAS DA REDE SUAS E ORIENTACOES E ACOMPANHAMENTO PARA EXECUCAO DE ACOES JUNTO AOS USUARIOS DA PROTECAO SOCIALBASICA E ESPECIAL REALIZADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0005561 | 05/05/2022 | 9188.94 | 26917738000101 | MANANCIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 05/05/2022 | 630.00 | 00004949852400 | JOSE FRANCISCO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CORTE DA GRAMA DO ESTADIO MUNICIPAL NO MÊS DE ABRIL DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 05/05/2022 | 630.00 | 00060271990406 | ERNANI SATIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO CORRECAO E DEMARCACAO DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL NO MÊS DE ABRIL DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 05/05/2022 | 2500.00 | 16721146000166 | MARCELA DAYANE BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E NO PROCESSAMENTO DE DADOS DO SISTEMA DE INFORMACAO DO SUS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 05/05/2022 | 820.00 | 43355042000158 | SUELDA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 05/05/2022 | 1458.54 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO MIRADOR - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA CARLOS ALBERTO GOMES SILVA CDC - 52148109-8 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 05/05/2022 | 137.43 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA II - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA VITAL MANOEL DE ANDRADE CDC - 5341626-0 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 05/05/2022 | 2313.52 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO SANGRADOURO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA MARINALDO PAULINO BEZERRA CDC - 51474870-1 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 05/05/2022 | 300.00 | 00096421193404 | JOAO DIONIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 05/05/2022 | 300.00 | 00010924193492 | ROBSON DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 05/05/2022 | 300.00 | 00006800072451 | FRANCISCO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 05/05/2022 | 300.00 | 00013913070460 | FELIPE SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 05/05/2022 | 300.00 | 00014917216427 | MARCOS ANTONIO TRAJANO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 05/05/2022 | 300.00 | 00015131714451 | RAFAEL JACKSON DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 05/05/2022 | 600.00 | 00004004223440 | MARCOS ANTONIO TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 05/05/2022 | 400.00 | 00012038421471 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 05/05/2022 | 400.00 | 00009361909495 | MARIA DAS NEVES TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 05/05/2022 | 400.00 | 00011367978408 | LUCIANA BATISTA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 05/05/2022 | 400.00 | 00056938527415 | IVANILDO FIRMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 05/05/2022 | 400.00 | 00007758304451 | MARIA EUNICE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 05/05/2022 | 400.00 | 00062199382400 | MARIA DO DESTERRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 05/05/2022 | 400.00 | 00005122153400 | BERNADETE JOSEFA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 05/05/2022 | 400.00 | 00007324119476 | MARIA TEREZA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 05/05/2022 | 400.00 | 00014818048470 | WERLEY VIEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 05/05/2022 | 400.00 | 00007597619499 | MARIA AUXILIADORA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 05/05/2022 | 400.00 | 00011917469411 | LUCINEIDE BATISTA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 05/05/2022 | 400.00 | 00008078398417 | FRANCICLEIDE LENIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 05/05/2022 | 400.00 | 00011736042432 | JOSÉ SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 05/05/2022 | 400.00 | 00007867723447 | PATRICIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 05/05/2022 | 400.00 | 00005845010489 | CRISTINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 05/05/2022 | 400.00 | 00003078406466 | EVANDI FARIAS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 05/05/2022 | 400.00 | 00016216881434 | JOSE DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1000 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 05/05/2022 | 400.00 | 00008802294461 | ROBERTO SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1000 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 05/05/2022 | 400.00 | 00001366269470 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 05/05/2022 | 500.00 | 00070885357426 | KAROLAYNE MELO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 05/05/2022 | 400.00 | 00003701439494 | SEVERINA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 05/05/2022 | 500.00 | 00003067782461 | JOSÉ VALDECI DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 05/05/2022 | 530.00 | 00002565160496 | CICERA MARGARIDA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 05/05/2022 | 530.00 | 00098309633491 | JOSEANA FIDELIS AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE VELORIOS DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 05/05/2022 | 900.00 | 00014778102428 | JOSE DANIEL NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS COMO ENCARREGADO DO PESSOAL EQUIPE QUE REALIZAM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 05/05/2022 | 900.00 | 00012203311479 | GEOVANO ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ENCARREGADO DO PESSOAL EQUIPE QUE REALIZAM A LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 05/05/2022 | 900.00 | 00009272134439 | MANOEL MISSIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 05/05/2022 | 1000.00 | 00025107097472 | MANOEL EVANGELISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA CAIACAO RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM NOS LOGRADOUROS DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 05/05/2022 | 1050.00 | 00008631854441 | MICHELLE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE JARDINAGEM NOS CANTEIROS CENTRAIS DA AVENIDA SEVERIANO MACEDO E ROTATORIA DA ENTRADA DA CIDADE NO MÊS DE ABRIL DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 05/05/2022 | 540.00 | 00012446918441 | JOSÉ SALES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 05/05/2022 | 600.00 | 00067606687749 | JOSÉ ALVES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 05/05/2022 | 600.00 | 00003122164400 | MARIA DO DESTERRO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 05/05/2022 | 600.00 | 00011106010426 | SEVERINO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 05/05/2022 | 600.00 | 00070388413433 | WANDERSON FIRMINO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DA PRACA DO PEIXE NESTE MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 05/05/2022 | 600.00 | 00001875521429 | MARIA GORETH MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 05/05/2022 | 600.00 | 00087746700772 | ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1000 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 05/05/2022 | 600.00 | 00009935565408 | MAKSUEL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 05/05/2022 | 600.00 | 00013803445493 | GABRYELLE THAYNAR MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 05/05/2022 | 600.00 | 00012058456408 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 05/05/2022 | 600.00 | 00071783597496 | WELLIGTON RIBEIRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 05/05/2022 | 700.00 | 00096419164400 | ROBERTO MARIANO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 05/05/2022 | 700.00 | 00012147009423 | TIAGO MOTA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1000 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 05/05/2022 | 700.00 | 00014817867418 | TASSIO MOTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 05/05/2022 | 750.00 | 00000842143416 | JAILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 05/05/2022 | 665.00 | 00070603343430 | THALYS MOTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 05/05/2022 | 750.00 | 00009538215443 | RAYANE JESSICA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1000 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 05/05/2022 | 700.00 | 00015278312483 | NAYARA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 05/05/2022 | 700.00 | 00078918553404 | LUCIENE DE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1000 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 05/05/2022 | 750.00 | 00006350204409 | ADRIANO JOSÉ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 05/05/2022 | 750.00 | 00012325656446 | LUIS ALBERTO FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 05/05/2022 | 600.00 | 00003414893444 | COSME FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 05/05/2022 | 800.00 | 00005521928480 | JOSÉ CLÁUDIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 05/05/2022 | 800.00 | 00048272647400 | ANTONIO GERALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 05/05/2022 | 800.00 | 00004795476454 | DAMIÃO DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 05/05/2022 | 850.00 | 00004676301430 | FRANCINETE AGUSTINHO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 05/05/2022 | 800.00 | 00005697961480 | WELLINGTON DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 05/05/2022 | 850.00 | 00008896213495 | JEFFERSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 05/05/2022 | 800.00 | 00009598343464 | MARCELO OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 05/05/2022 | 800.00 | 00010676838448 | JOSE SERGIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 05/05/2022 | 800.00 | 00003525849478 | JOAO ALVES DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 05/05/2022 | 800.00 | 00008616755411 | FRANCINILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 05/05/2022 | 800.00 | 00011010195492 | JEAN RICARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 05/05/2022 | 800.00 | 00002337389405 | ADÃO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 05/05/2022 | 800.00 | 00008613692460 | FRANCINALDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 05/05/2022 | 800.00 | 00011916005489 | ROMARIO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 05/05/2022 | 800.00 | 00009639022454 | JOSENILDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 05/05/2022 | 800.00 | 00091866723472 | JOSE JUAREZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 05/05/2022 | 800.00 | 00011272312437 | MARCOS ANTONIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 05/05/2022 | 800.00 | 00007728803441 | MOISES HOLANDA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 05/05/2022 | 600.00 | 00007256652461 | EDINALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PODA CONSERVACAO E LIMPEZA DE ARVORES DAS PRACAS ESCOLAS E DAMAIS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 05/05/2022 | 730.00 | 00013269748400 | ANDRÉ BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO MOITA NO MÊS DE ABRIL DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 05/05/2022 | 900.00 | 00012288486457 | CARLOS ALBERTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO MIRADOR NO MÊS DE ABRIL DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 05/05/2022 | 265.00 | 00011729829457 | CARLOS AUGUSTO GOMES TAVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO BENTO DE BAIXO NO MÊS DE ABRIL DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 05/05/2022 | 750.00 | 00011497608422 | DANIEL DE LIMA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DE LAGOA DO MOITA NO MÊS DE ABRIL DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 05/05/2022 | 530.00 | 00013674608405 | EVERTY RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO HUMANO E ANIMAL DO ACUDE ATE A ESTACAO DO ALTO DO CRUZEIRO NO MÊS DE ABRIL DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 05/05/2022 | 1050.00 | 00011755037465 | FERNANDA GOMS BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA I NO MÊS DE ABRIL DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 05/05/2022 | 1050.00 | 00006477713497 | FRANCISCO DIONIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO CAVACO NO MÊS DE ABRIL DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 05/05/2022 | 400.00 | 00026317656487 | GIVALDO ALBINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO CARCARA NO MÊS DE ABRIL DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 05/05/2022 | 265.00 | 00071466355468 | SEVERINO DO RAMO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO ALGODAOMOITA NO MÊS DE ABRIL DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 05/05/2022 | 500.00 | 00003907736460 | SILVINO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO URUBu NO MÊS DE ABRIL DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 05/05/2022 | 260.00 | 00001921917482 | JOSUEL PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO LOCAL ONDE ESTA INSTALADO E FUNCIONANDO O DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE DO MINEIRO NO MÊS DE ABRIL DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 05/05/2022 | 850.00 | 00097838080444 | JOÃO BATISTA DA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BOMBEAMENTO MANUTENCAO LIMPEZA E ABASTECIMENTO HUMANO E ANIMAL DA ESTACAO DA COMUNIDADE DE LAGES ATE O DISTRITO DO MARINHO NO MÊS DE ABRIL DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 05/05/2022 | 700.00 | 00003401124412 | MARCONDES ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DE CANUDOS NO MÊS DE ABRIL DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 05/05/2022 | 750.00 | 00005232610473 | MARIA DE LOURDES SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO MIRADOR PASMADO NO MÊS DE ABRIL DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 05/05/2022 | 875.00 | 00010373149484 | MARIA TANIA RODRIGUES MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DOS BREDOS II NO MÊS DE ABRIL DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 05/05/2022 | 300.00 | 00010553422499 | MARINALDO PAULINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO ALAGAMAR NO MÊS DE ABRIL DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 05/05/2022 | 700.00 | 00010658362445 | MARLY ELIZABETH DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DE LAGES NO MÊS DE ABRIL DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 05/05/2022 | 600.00 | 00003492791441 | JOSÉ RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NAS MAQUINAS DA REPETIDORA LOCAL NO MÊS DE ABRIL DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 05/05/2022 | 600.00 | 00006274798471 | ARICLENS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL NO MÊS DE ABRIL DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 05/05/2022 | 600.00 | 00011348473436 | SEBASTIÃO WILIMA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHOS AREIA E MATO DAS RUAS DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 05/05/2022 | 600.00 | 00030906083400 | INEMIAS LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHOS AREIA E MATO DAS RUAS DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 05/05/2022 | 600.00 | 00012138718409 | VAGNER PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 05/05/2022 | 630.00 | 00008427800410 | RICARDO BEZERRA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA DO DISTRITO DO MARINHO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 05/05/2022 | 850.00 | 00005379295410 | JOSÉ RUBEM MOREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA ROCADEIRA MANUAL QUANDO DA EXECUCAO DE SERVICOS DIVERSOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 05/05/2022 | 800.00 | 00011123414475 | MAURIVAN DA COSTA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DESOBSTRUCAO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 05/05/2022 | 780.00 | 00000899289460 | ADERALDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO DO CEMITERIO PuBLICO DO DISTRITO DO MARINHO NO MÊS DE ABRIL DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 05/05/2022 | 900.00 | 00070339042400 | EMANOEL BARBOSA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHOS AREIA E MATO DAS RUAS DA MUNICIPIO INCLUSIVE NOS FINAIS DE SEMANA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 05/05/2022 | 600.00 | 00010698988485 | ALEXANDRE ASSIS DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 05/05/2022 | 420.00 | 00070603686478 | IREMAR JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONTROLE E MAPEAMENTO NA AREA RURAL PARA ABASTECIMENTO DE CARROS PIPA NO MÊS DE ABRIL DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 05/05/2022 | 630.00 | 00036318582487 | VITAL MANOEL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA II NO MÊS DE ABRIL DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 05/05/2022 | 600.00 | 00004221417471 | FRANCISCA DE ARRUDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO TABOADO DE CIMA NO MÊS DE ABRIL DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 05/05/2022 | 400.00 | 00099244560410 | ROSÉLIA MARIA BARBOSA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 05/05/2022 | 980.00 | 00005439380426 | JOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NOS RETOQUES LIMPEZA PINTURA E ABERTURA DE LOGOMARCA E LETREIROS NO PALCO BANHEIROS E CAIACAO DO MEIO FIO DO ENTORNO DA PRACA DO BAIRRO NOVO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 05/05/2022 | 980.00 | 00007420821488 | HELTON TEODORO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NOS RETOQUES LIMPEZA E PINTURA DA ARQUIBANCADA DOS POSTES DE ILUMINACAO BRINQUEDOS ESPALHADOS NA PRACA E ACADEMIA POPULAR LOCALIZADA NA PRACA DO BAIRRO NOVO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 05/05/2022 | 720.00 | 00005218387460 | JOSE FRANCISCO PLACIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PODA CONSERVACAO E LIMPEZA DE ARVORES DAS PRACAS ESCOLAS E DEMAIS PREDIOS PuBLICOS DO DISTRITO DO MARINHO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0005562 | 05/05/2022 | 8339.14 | 26917738000101 | MANANCIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 05/05/2022 | 44.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 05/05/2022 | 577.77 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO BOMBEIRO E PAR DE PLACAS MERCOSUL DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACAS RLX0C14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 05/05/2022 | 577.77 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO BOMBEIRO E PAR DE PLACAS MERCOSUL DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACAS RLX0B94 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0005560 | 05/05/2022 | 45702.23 | 26917738000101 | MANANCIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Contribuicoes para o Consorcio Publico Intermunicipal de Saude do Cari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 05/05/2022 | 2192.40 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO EXTRA PARA REALIZAR 29 CONSULTAS COM ORTOPEDISTA ENDOCRINOLOGISTA E NEUROLOGISTA NOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO OS ATENDIMENTOS SERAO REALIZADOS NO MÊS DE MAIO2022 ACIMA DA COTA MENSAL. CONFORME DIA E HORA AGENDADOS ENTRE O CISCOR E A SECRETARIA DE SAUDE MEDIANTE AUTORIZACAO DO SENHOR PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Infantil - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 05/05/2022 | 2995.00 | 28863098000120 | TAYNARA MATOS NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE LENCOIS ELASTICO 100 ALGODAO SOLTEIRO E TOALHAS DE ROSTO PARA BANHEIRO CUJOS UTENSILIOS SERAO UTILIZADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS RECURSOS VAAT - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0005559 | 05/05/2022 | 14739.26 | 26917738000101 | MANANCIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 05/05/2022 | 962.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE REPOSICAO DIVERSOS DESTINADOS AOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA MARCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao das atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 05/05/2022 | 25071.46 | 08778250000169 | SECRETARIA DE EDUCA€AO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEVOLUCAO DE RESIDUOS DO CONVENIO N 5152019 - REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO OZEIAS DE NORMANDIA NO SITIO MOITA FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 05/05/2022 | 5208.33 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO AO INSS CODIGO DA RECEITA 6063 NESTA DATA CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 05/05/2022 | 300.00 | 00015109488487 | FRANCISCO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Unidos pela Assistência Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0005563 | 05/05/2022 | 2678.07 | 26917738000101 | MANANCIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 05/05/2022 | 300.00 | 00014041125880 | MARIA DA CONCEI??O PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 05/05/2022 | 600.00 | 00015109981442 | TALITA MARIA MOTA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 05/05/2022 | 600.00 | 00016044607410 | GUSTAVO ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 05/05/2022 | 500.00 | 00010685487709 | MARIA JOSÉ DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA MAO DE OBRA COM REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 05/05/2022 | 500.00 | 00007906762495 | JORDANIA VIDAL DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 05/05/2022 | 500.00 | 00071447637410 | KAY LLANY BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 05/05/2022 | 600.00 | 00006387393493 | MARCOS ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 06/05/2022 | 300.00 | 00003483074465 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 06/05/2022 | 1000.00 | 00014793181406 | CAMILA CARLA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 06/05/2022 | 1000.00 | 00012165341442 | THAYNÁ ELEN SILVA CACIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 06/05/2022 | 300.00 | 00017767437418 | MARCOS BRENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 06/05/2022 | 400.00 | 00016008445457 | MARIA FERNANDA PLACIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 06/05/2022 | 500.00 | 00015145062460 | FRANCIMAR BATISTA BARBOSA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTYOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0005610 | 06/05/2022 | 19258.44 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A FORMACAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ENCAMINHADAS PELA JUSTICA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 06/05/2022 | 1250.00 | 00006488335421 | WILSON MOTA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES DE EDICAO E DIGITACAO DE DOCUMENTOS RECIBOS E EMPENHOS RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 06/05/2022 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.578-2NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 06/05/2022 | 55.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 06/05/2022 | 70.00 | 12055005000109 | JOSENILDO FREITAS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE ADESIVOS DE IDENTIFICACAO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 06/05/2022 | 924.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NOS DIAS 2829 E 30042022 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 06/05/2022 | 279.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 03052022 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 06/05/2022 | 900.00 | 20939847000143 | GRANTONER PARAIBA SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO COM CAPOS DE REDE E CONECTORES RJ45 EM ROTEADORES E SWITTERS E GERENCIAMENTO DE REDES - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 06/05/2022 | 4504.78 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE (J) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS INFANTIS E FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 06/05/2022 | 129.82 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-1299 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 06/05/2022 | 834.76 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DOS ANOS DE 2021 E 2022 DO VEICULO DE PLACAS QSH-2655 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 06/05/2022 | 350.00 | 20939847000143 | GRANTONER PARAIBA SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADOR COM REPARO NA PLACA MAE E FORMATACAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 06/05/2022 | 600.00 | 20939847000143 | GRANTONER PARAIBA SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE COPIADORA E IMPRESSORA ELGIN PANTUM COM TROCA DA FONTE DE VOLTAGEM E SCANER - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 06/05/2022 | 3000.00 | 38255108000106 | JOSE RONILDO GONCALVES MAIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO NA PACIENTE VANESSA DA SILVA BRITO CPF-112.924.654-09 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 06/05/2022 | 2500.00 | 38255108000106 | JOSE RONILDO GONCALVES MAIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO NA PACIENTE ELAINE CRISTINA BATISTA DE MORAIS CPF-079.435.604-42 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 06/05/2022 | 1060.00 | 00000094114455 | THIAGO BORBOREMA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REBOQUE DE UMA MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL LOCADA PARA SERVICOS NO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO EM QUE A PERTENCENTE AO MUNICIPIO ESTEJA EM SERVICOS DE REPAROS MECANICOS DE MOTOR E EMBUCHAMENTO GERAL ESPECIALIZADO COM O CAMINHAO REBOQUE DE PLACAS IBA1G63. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 06/05/2022 | 450.00 | 00005723541420 | KATIENIA PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1000 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 06/05/2022 | 630.00 | 00016504239428 | CLENILDO GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RETIRADA E FORNECIMENTO DE DUZENTAS ESTACAS PARA CERCAMENTO DA AREA ADQUIRIDA PELA PREFEITURA ONDE IRA FUNCIONAR O ATERRO SANITARIO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO BENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 06/05/2022 | 1500.00 | 00001020457473 | EMMANOEL NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETO ELETRICO DE PADRAO DE ENTRADA PDE PARA ATENDIMENTO AOS QUIOSQUES DA PRACA DA INDEPENDÊNCIA PADRAO DE MEDICAO COLETIVA COM 13 UC'S PARA O MUNICIPIO DE BOQUEIRAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 06/05/2022 | 1200.00 | 00042811686487 | JOSE JOIDELSON GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SUPORTE TECNICO EM REDES DE COMPUTADORES PARA O PROGRAMA INFORMATIZA 'APS ESUSPEC' DO MINISTERIO DA SAuDE NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO-PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 06/05/2022 | 325.67 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 JOSIVAL PEREIRA DA SILVA MAT. 588638-2 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 06/05/2022 | 405.08 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA-CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ANTONIO NUNES DOS SANTOS CDC - 588541-8 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 06/05/2022 | 900.00 | 20939847000143 | GRANTONER PARAIBA SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO COM CABOS DE REDE E CONECTORES RJ45 EM ROTEADORES E SWITTERS DO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005591 | 06/05/2022 | 1803.20 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANAS BATATA DOCE GOIABA MACAXEIRA MARACUJA MELANCIA MAMAO JERIMUM CABOCLO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0005603 | 06/05/2022 | 12565.36 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS AO CAPS AD III CAPS I ASSUFATEC PSF E SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0005604 | 06/05/2022 | 1916.47 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0005605 | 06/05/2022 | 5400.20 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS NASCULINA E FEMININACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0005606 | 06/05/2022 | 10332.14 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0005607 | 06/05/2022 | 723.08 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANAS BATATA DOCE GOIABA MACAXEIRA MARACUJA MELANCIA MAMAO JERIMUM CABOCLO DESTINADOS AO CAPS AD III CAPS I ASSUFATEC PSF SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0005608 | 06/05/2022 | 122.13 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANAS BATATA DOCE GOIABA MACAXEIRA MARACUJA MELANCIA MAMAO JERIMUM CABOCLO DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0005609 | 06/05/2022 | 506.29 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANAS BATATA DOCE GOIABA MACAXEIRA MARACUJA MELANCIA MAMAO JERIMUM CABOCLO DESTINADOS AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 06/05/2022 | 3536.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DEVIDA POR ESTE MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA - FGS RELATIVOS A SAFRA 20212022 PARCELA 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 06/05/2022 | 700.00 | 20939847000143 | GRANTONER PARAIBA SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE COPIADORA E IMPRESSORA EPSON BILK-INK COM TROCA DE RESERVATORIO DE TINTA - PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0005614 | 09/05/2022 | 1298.98 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E PEITO DE FRANGO DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 09/05/2022 | 4815.87 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS AO S.C.F.V. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 09/05/2022 | 2508.16 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005626 | 09/05/2022 | 3001.95 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AO S.C.F.V. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005633 | 09/05/2022 | 901.40 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CEBOLA BRANCA CENOURA LARANJA PERA BATATA INGLESA MANGA ESPADA PEPINO E ABACATE DESTINADOS AO S.C.F.V. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005634 | 09/05/2022 | 647.87 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CEBOLA BRANCA CENOURA LARANJA PERA MANGA ESPADA E ABACATE DESTINADOS AO CREAS. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 09/05/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 26.765-1 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 09/05/2022 | 2929.00 | 01559797000124 | EDINALDO B. DE OLIVEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AS MAQUINAS AGRICOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0005619 | 09/05/2022 | 11511.34 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0005620 | 09/05/2022 | 2832.56 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS AO CAPS AD - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0005621 | 09/05/2022 | 2610.64 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS AO CAPS PRACA DO PEIXE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0005622 | 09/05/2022 | 1191.40 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0005623 | 09/05/2022 | 885.66 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0005624 | 09/05/2022 | 230.80 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS A SAD - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005627 | 09/05/2022 | 502.41 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CEBOLA BRANCA CENOURA LARANJA PERA BATATA INGLESA MANGA ESPADA PEPINO E ABACATE DESTINADOS AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005628 | 09/05/2022 | 651.31 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CEBOLA BRANCA CENOURA LARANJA PERA BATATA INGLESA MANGA ESPADA DESTINADOS AO CAPS I E ASSUFATEC - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005629 | 09/05/2022 | 782.85 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CEBOLA BRANCA CENOURA LARANJA PERA BATATA INGLESA MANGA ESPADA DESTINADOS AO CAPS AD III - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005630 | 09/05/2022 | 3129.30 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CEBOLA BRANCA CENOURA LARANJA PERA BATATA INGLESA MANGA ESPADA PEPINO E ABACATE DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 09/05/2022 | 357.50 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 09/05/2022 | 808.50 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 09/05/2022 | 276.75 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AO CAPS AD - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 09/05/2022 | 320.00 | 02575485000177 | HEMOCLIN CENTRO DE HEMATOLOGIA E LABORATORIO DE ANÁLISES CLINICAS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA PACIENTE DILMA ALVES DE OLIVEIRA CPF-016.041.694-94 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 09/05/2022 | 1270.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADAS EM GABRIELA CABRAL MARTINS REJANE LACERDA DE MACEDO E BENEDITA MARIA DE FREITAS ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0005625 | 09/05/2022 | 233.27 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005631 | 09/05/2022 | 551.88 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CEBOLA BRANCA CENOURA LARANJA PERA BATATA INGLESA MANGA ESPADA PEPINO E ABACATE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 09/05/2022 | 300.00 | 01915284000109 | INSTITUTO PARAIBANO DE DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A USG TRANSVAGINAL COM PREPARO INTESTINAL EM BENEFICIO DA PACIENTE MARTA SUELEN SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 09/05/2022 | 450.00 | 06699817000186 | VTT CLINICA MÉDICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DA REALIZACAO DE UM EXAME ESTUDO URODINAMICO PARA A PACIENTE MARIA DAS NEVES LEAL DO REGO CPF-456.166.634-68 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 09/05/2022 | 350.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME DOPPLER VENOSO DOS MEMBROS INFERIORES REALIZADO PARA A PACIENTE MARIA JOSE CAVALCANTE LOPES CPF-063.644.734-07 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 09/05/2022 | 154.49 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ANALICE GONCALVES DE BRITO MATIAS CDC - 5857023-6 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Infantil - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0005685 | 09/05/2022 | 11100.00 | 25371236000165 | KLAIN COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ESPUMA PU H17 TOP LES 078 X 188 X 012 PRETO DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS - RECURSOS VAAT - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 09/05/2022 | 1055.00 | 24180445000169 | ERIVALDO RAMOS DE LUCENA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE PLACAS DE IDENTIFICACAO E DE SINALIZACAO COM ESTRUTURA METALICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005632 | 09/05/2022 | 119.49 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CEBOLA BRANCA CENOURA LARANJA PERA MANGA ESPADAE ABACATE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 09/05/2022 | 1017.69 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 09/05/2022 | 500.00 | 00070140287400 | LEANDRO JUNIOR FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUCAO GRAVACAO E EDICAO DE VIDEO INSTITUCIONAL PARA DIVULGACAO NAS COMEMORACOES EM ALUSAO AOS 63 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 09/05/2022 | 33.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.578-2NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 09/05/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 24.485-6NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 09/05/2022 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 09/05/2022 | 1000.00 | 00009259367409 | JANUBIA CANDIDO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 09/05/2022 | 1000.00 | 00012475138408 | LARISSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 09/05/2022 | 200.00 | 00046853472420 | LUCIANO CELESTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 09/05/2022 | 400.00 | 00077207637772 | ANTONIO DA CUNHA CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 09/05/2022 | 400.00 | 00002304621465 | LINDALVA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 09/05/2022 | 600.00 | 00011801737401 | ANDERSON PAULINO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 09/05/2022 | 200.00 | 00008028890423 | JOSE MARCOS DE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 09/05/2022 | 200.00 | 00002499555475 | AMARA IZABEL GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 09/05/2022 | 500.00 | 00091970997400 | MARIA SANTANA DE MOURA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 09/05/2022 | 500.00 | 00008784489421 | EDI PEDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 09/05/2022 | 400.00 | 00008716892437 | RUBERLANDIA SHIRLY GALDINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 09/05/2022 | 400.00 | 00000135156750 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 09/05/2022 | 400.00 | 00010828629757 | JOAO CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM CISTERNA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 09/05/2022 | 400.00 | 00001442682485 | SEVERINA DO RAMO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 09/05/2022 | 400.00 | 00010559945485 | PEDRO HENRIQUE LIMA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 09/05/2022 | 400.00 | 00017909142480 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 09/05/2022 | 400.00 | 00018170498449 | AVANISA CORDEIRO DOS SANTOS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 09/05/2022 | 400.00 | 00042173434420 | MARIA AMELIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 09/05/2022 | 300.00 | 00012796918408 | ROBSON BATISTA AURELIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 09/05/2022 | 300.00 | 00006387369436 | JOSEFA BATISTA DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 09/05/2022 | 200.00 | 00005723557424 | JOÃO BOSCO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 09/05/2022 | 300.00 | 00016247806442 | HELTON CARLOS MALAQUIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 09/05/2022 | 300.00 | 00013160859452 | ROMARIO SANTOS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 09/05/2022 | 400.00 | 00004188655402 | MARIA EDNALVA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 09/05/2022 | 300.00 | 00010979851483 | ANDRESA RAYANE SARINHO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 09/05/2022 | 500.00 | 00012506772464 | EDUARDO VIEIRA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA MAO DE OBRA EM REPAROS DE RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 09/05/2022 | 400.00 | 00010944799426 | EMANUEL NUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 09/05/2022 | 500.00 | 00074903578453 | WELANY MARIA DE FATIMA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 09/05/2022 | 200.00 | 00012921522497 | BEATRIZ NASCIMENTO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 09/05/2022 | 400.00 | 00008995563451 | MARIA NATERCIA OLIVEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 09/05/2022 | 400.00 | 00004938320410 | MARIA DAS NEVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 09/05/2022 | 400.00 | 00001785364405 | MARISA DE FREITAS MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 09/05/2022 | 200.00 | 00010834477424 | JOAO PEDRO CABRAL CORDEIRO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM CURSO TECNICO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 09/05/2022 | 400.00 | 00013944543416 | JOSE LUAN SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 09/05/2022 | 400.00 | 00070141189436 | MANOEL MESSIAS CORDEIRO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM BANHEIRO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 09/05/2022 | 400.00 | 00004000543458 | EVANDRO FREIRE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 09/05/2022 | 150.00 | 00078995973404 | MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 09/05/2022 | 150.00 | 00097718130487 | TERESA ANGELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 09/05/2022 | 250.00 | 00010061365416 | LEOMAR LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 09/05/2022 | 648.00 | 00065787137434 | NALDETE RAMOS FARIAS | Despesa referente ao pagamento de concessao de diaria para participar do 22° ENCONRO REGIONAL CONGEMAS – NORDESTE COEGEMASCE – CNPJ 05.133.4060001-66 na qualidade de congressista. Evento realizado entre os dias 04052022 e 06052022 na cidade de Juazeiro do Norte Ceara. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 09/05/2022 | 288.00 | 00009031708410 | ISAURA TUIRA TAVARES BARBOSA | Despesa referente ao pagamento de concessao de diaria para participar do 22° ENCONRO REGIONAL CONGEMAS – NORDESTE COEGEMASCE – CNPJ 05.133.4060001-66 na qualidade de congressista. Evento realizado entre os dias 04052022 e 06052022 na cidade de Juazeiro do Norte Ceara. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402021 | 0005717 | 10/05/2022 | 6852.50 | 00829496000100 | FUNERARIA CAMINHO DA ETERNIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS FUNERARIOS DE 04 QUATRO URNA SIMPLES ADULTO 02 DOIS TRANSLADOS 01 TRANSLADO BOQUEIRAOINGA 01 UMA COROA DE FLORES GRANDE PARA FUNERAIS DE PESSOAS DE BAIXA RENDA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 10/05/2022 | 150.00 | 00003157894412 | MARIA DAS GRACAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 10/05/2022 | 150.00 | 00008707119461 | ANA PAULA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 10/05/2022 | 200.00 | 00008619907492 | WALKIRIA DANYELLE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 10/05/2022 | 500.00 | 00017779277496 | WILLIAMS GABRIEL DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 10/05/2022 | 200.00 | 00071776449460 | ARIANE HELEN PINTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 10/05/2022 | 400.00 | 00004623518400 | MARIA LUZIA CAVALCANTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 10/05/2022 | 99.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 24.485-6NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 10/05/2022 | 33.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 10/05/2022 | 167948.75 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS - RFB-PREV-PARC60 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 10/05/2022 | 15845.79 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 10/05/2022 | 1295.17 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO AO INSS CODIGO DA RECEITA 6063 NESTA DATA CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 10/05/2022 | 1975.05 | 45915529000173 | PEDRO HENRIQUE CONÇALVES DE LIMA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOSSERVICOS DE FOTOGRAFIA E CINEMATOGRAFIA INCLUSIVE REVELACAO AMPLIACAO COPIA REPRODUCAO TRUCAGEM E CONGENERES NA CRIACAO DE CONTEUDO DIGITAL PARA AS MIDIAS DIGITAIS DA PREFEITURA ATRAVES DE ARTES E VIDEOS INFORMATIVOS PARA ISTAGRAM FACEBOOK E WHATSAPP SOLICITADO PELA ASSESSORIA DE COMUNICACAO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 10/05/2022 | 800.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DE ACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO NO BLOG DO BRUNO LIRA WWW.BLOGDOBRUNOLIRA.COM.BR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0005735 | 10/05/2022 | 77282.69 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL B S10 DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 10/05/2022 | 88.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0005732 | 10/05/2022 | 28155.09 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL B S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 10/05/2022 | 1035.34 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE LAGOA DO MOITA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SEVERINO DA SILVA CDC - 5341732-6 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 10/05/2022 | 748.48 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO MOITA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA ERIONALDO DE ARAUJO NORMANDIA CDC - 51528497-9 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 10/05/2022 | 159.80 | 01126404000199 | LIRA-SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RASTREAMENTO DE VEICULOS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA NAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONVENIO ESTADUAL N 1032021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 10/05/2022 | 2340.00 | 00755509000144 | TATIANA BRANDÃO ROCHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CHAPA DE FERRO E ELETRODO DESTINADOS A REFORMA NO LASTRO DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS HVH-4305 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 10/05/2022 | 2340.00 | 33446657000136 | WELIGHTON ANTONIO ALBUQUERQUE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 10/05/2022 | 1320.00 | 33446657000136 | WELIGHTON ANTONIO ALBUQUERQUE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0005733 | 10/05/2022 | 66230.84 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL B S10 E B S500 DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 10/05/2022 | 287.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA-CAPS JOSE ESTEVAO FILHO MAT. 15822494 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 10/05/2022 | 219.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - JOSIAS BATISTA DA SILVA MAT. - 15810038 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 10/05/2022 | 45.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - NASF-NUCLEO DE APOIO SAUDE NA FAMILIA NATANAEL DA SILVA RAMOS MAT. 15817601 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 10/05/2022 | 1980.00 | 35002236000141 | MARCONI GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER ELGIN PANTUM PB 211 DESTINADOS AO LABORATORIO E HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072021 | 0005718 | 10/05/2022 | 12570.00 | 02108023000301 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESEN. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SAUDE CONFORME CONTRATO N 8077012021-CPL PROCESSO ADMINISTRATIVO 1072021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005719 | 10/05/2022 | 585.00 | 11388997000115 | STRA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES LUVA LATEX DE PROCEDIMENTO CPO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005720 | 10/05/2022 | 195.00 | 11388997000115 | STRA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES LUVA LATEX DE PROCEDIMENTO CPO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005721 | 10/05/2022 | 292.50 | 11388997000115 | STRA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES LUVA LATEX DE PROCEDIMENTO CPO DESTINADOS AO CAPS E CAPS AD - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005722 | 10/05/2022 | 195.00 | 11388997000115 | STRA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES LUVA LATEX DE PROCEDIMENTO CPO DESTINADOS AO CAPS E CAPS AD - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005723 | 10/05/2022 | 292.50 | 11388997000115 | STRA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES LUVA LATEX DE PROCEDIMENTO CPO DESTINADOS AO CEO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005724 | 10/05/2022 | 292.50 | 11388997000115 | STRA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES LUVA LATEX DE PROCEDIMENTO CPO DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005725 | 10/05/2022 | 292.50 | 11388997000115 | STRA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES LUVA LATEX DE PROCEDIMENTO CPO DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005726 | 10/05/2022 | 195.00 | 11388997000115 | STRA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES LUVA LATEX DE PROCEDIMENTO CPO DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL E CEO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005727 | 10/05/2022 | 292.50 | 11388997000115 | STRA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES LUVA LATEX DE PROCEDIMENTO CPO DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005728 | 10/05/2022 | 292.50 | 11388997000115 | STRA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES LUVA LATEX DE PROCEDIMENTO CPO DESTINADOS A VIGILANCIA EM SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005729 | 10/05/2022 | 585.00 | 11388997000115 | STRA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES LUVA LATEX DE PROCEDIMENTO CPO DESTINADOS AOS PSF'S E NASF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005730 | 10/05/2022 | 195.00 | 11388997000115 | STRA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES LUVA LATEX DE PROCEDIMENTO CPO DESTINADOS AOS PSF'S E NASF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0005731 | 10/05/2022 | 3863.84 | 33379154000195 | RJ3 DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0005736 | 10/05/2022 | 4658.67 | 10372171000103 | SUPERMERCADO SANTA TEREZINHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS E ASSUFATEC DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MÊS DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0005737 | 10/05/2022 | 2166.28 | 10372171000103 | SUPERMERCADO SANTA TEREZINHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO SAMU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 10/05/2022 | 460.00 | 00005914751462 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA COM RECUPERACAO E COSTURA REFORCADA E VULCANIZACAO DO PNEU DO TRATOR MASSEY FERGUSON DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0005734 | 10/05/2022 | 73993.84 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL B S10 E B S500 DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 10/05/2022 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 23.087-1 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 10/05/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 23.993-3 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 10/05/2022 | 1070.00 | 31534173000113 | PB GIRO DISTRIBUIDORA DE BALAS E CHOCOLATES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE BOMBONS E BALAS DIVERSAS DESTINADAS A DISTRIBUICAO AS CRIANCAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE AS COMEMORACOES DA PASCOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 10/05/2022 | 1761.28 | 31534173000113 | PB GIRO DISTRIBUIDORA DE BALAS E CHOCOLATES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE BOMBONS BALASCHOCOLATES DIVERSAS DESTINADAS A DISTRIBUICAO AOS JOVENS E IDOSOS ATENDIDOS PELO S.C.F.V. DURANTE AS COMEMORACOES DA PASCOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 10/05/2022 | 1500.00 | 35002236000141 | MARCONI GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHOS ORIGINAIS HP 662 DESTINADOS AO SCFVBOLSA FAMILIASEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 10/05/2022 | 810.00 | 00020698704487 | JOÃO JOSE DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARO DE 54 CINQUENTA E QUATRO REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES QUANDO EM HORARIOS EXTRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 10/05/2022 | 948.00 | 33446657000136 | WELIGHTON ANTONIO ALBUQUERQUE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 11/05/2022 | 330.00 | 15502621000140 | RODRIGUES E BORGES COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Saneamento | Abastecimento | Unidos pelo Desenvolvimento Economico | Abastecimento de Agua em Carros Pipas para Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000332021 | 0005748 | 11/05/2022 | 4500.00 | 00007374653441 | JAILTON RODRIGUES PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE 45 QUARENTA E CINCO CARROS PIPA COM O VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACAS KHT-2268 DESTINADOS A BENEFICIARIOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO NO PERIODO DE 17 DE FEVEREIRO A 18 DE MARCO DE 2022 CONFORME CONTRATO E ATESTADO DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 11/05/2022 | 800.00 | 00003326916400 | JOCELIO FAUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA DO TRATOR DE PNEU BUDNY REVISAO E INSTALACAO COMPLETA DA PARTE ELETRICA DO TRATOR VERDE E CONSERTO DO ALTERNADOR DO TRATOR VERMELHO - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 11/05/2022 | 3536.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DEVIDA POR ESTE MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA - FGS RELATIVOS A SAFRA 20212022 PARCELA 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 11/05/2022 | 317.00 | 15502621000140 | RODRIGUES E BORGES COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AS MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 11/05/2022 | 52.00 | 08847865000108 | REFRIPAR VEDAR FIXAR LTDA.(CASA DOS RETENTORES) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AOS TRATORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 11/05/2022 | 1400.00 | 15288437000140 | FRANKLIN JOSE PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERGUSON DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 11/05/2022 | 150.00 | 15288437000140 | FRANKLIN JOSE PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO DE MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR DO TRATOR MASSEY FERGUSON - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Unidos pelo Esporte | Apoio ao Desporto Amador e/ou Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 11/05/2022 | 1400.00 | 00074630369449 | RAILTON ALVES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SONORIZACAO VOLANTE EM DIVULGACAO DE ENTREGA DE MATERIAL E JOGO DE VOLEI NA PRACA DO BAIRRO NOVO DIVULGACAO DOS JOGOS OLIMPICOS CARRO NA PRACA E TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO ENVOLVENDO VINTE EQUIPES EM TEMPO INTEGRAL NOS DIAS 29 A TARDE E 30 DE ABRIL EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 11/05/2022 | 2350.00 | 30544125000143 | JOAQUIM DE FARIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 155 CENTO E CINQUENTA E CINCO METROS DE FECHAMENTO PARA ISOLAMENTO DO CAMARIM E PARTE POR TRAS DO PALCO E DIVERSAS RUAS ADJACENTES A PRACA DO BAIRRO NOVO NO EVENTO EM PRACA PuBLICA EM ALUSAO AS COMEMORACOES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 11/05/2022 | 1800.00 | 00074630369449 | RAILTON ALVES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SONORIZACAO VOLANTE NO MINI TRIO NAS APRESENTACOES INTINERANTES DO EVENTO PAIXAO DE CRISTO NAS COMUNIDADES DE CANUDOS DISTRITO DO MARINHO SANGRADOURO MIRADOR MOITA E SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 11/05/2022 | 1150.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 10 DEZ GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 11/05/2022 | 1150.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 10 DEZ GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO CAPS I - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 11/05/2022 | 1035.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 09 NOVE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO CAPS AD - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 11/05/2022 | 805.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 07 SETE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 11/05/2022 | 460.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 QUATRO GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 11/05/2022 | 115.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 UM GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0005793 | 11/05/2022 | 11570.54 | 33379154000195 | RJ3 DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005794 | 11/05/2022 | 510.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005795 | 11/05/2022 | 620.40 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005796 | 11/05/2022 | 248.20 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000502021 | 0005797 | 11/05/2022 | 3180.17 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0005798 | 11/05/2022 | 175.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000412021 | 0005799 | 11/05/2022 | 90.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005800 | 11/05/2022 | 800.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005801 | 11/05/2022 | 400.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005802 | 11/05/2022 | 1118.40 | 08937463000196 | FARMACIA NOSSA SENHORA DO DESTERRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0005803 | 11/05/2022 | 2743.96 | 08937463000196 | FARMACIA NOSSA SENHORA DO DESTERRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000502021 | 0005804 | 11/05/2022 | 534.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005805 | 11/05/2022 | 479.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0005807 | 11/05/2022 | 1255.52 | 10372171000103 | SUPERMERCADO SANTA TEREZINHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005808 | 11/05/2022 | 3284.85 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005809 | 11/05/2022 | 2931.07 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AO CAPS AD - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005810 | 11/05/2022 | 1972.66 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005811 | 11/05/2022 | 2023.82 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005822 | 11/05/2022 | 5968.09 | 84859552000220 | STERMAX PRODUTOS MÉDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 AUTOCLAVE HORIZONTAL LED GRAVITACIONAL SILENCIOSA WORK 21 LITROS BVLT DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - REF. EMPENHO ANULADO N 3856. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005823 | 11/05/2022 | 6380.00 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 07 SETE DESTILADOR DE AGUA E 08 OITO CADEIRAS FIXAS DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDEATENCAO PRIMARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE.REF. EMPENHO ANULADO N 4849. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005824 | 11/05/2022 | 63200.00 | 81618753000167 | ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 08 OITO CAMARAS PARA CONSERVACAO DE IMUNOBIOLOGICOS CONS. CSV 120 BC 220V 12H ELV62 GAV FDISC EXPOS. DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDEATENCAO PRIMARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - REF. EMPENHO ANULADO N 4848. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 11/05/2022 | 432.00 | 28763680000114 | MARINALVA GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE TONER SAMSUNG E HP 85A - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 11/05/2022 | 53919.70 | 03353358000196 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RATEIO DO SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO 8406272016 PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 11/05/2022 | 60261.02 | 03353358000196 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RATEIO DO SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO 8411592016 PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 11/05/2022 | 66.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 11/05/2022 | 432.00 | 28763680000114 | MARINALVA GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE TONER SAMSUNG E HP 85A - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0005806 | 11/05/2022 | 1551.54 | 10372171000103 | SUPERMERCADO SANTA TEREZINHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 11/05/2022 | 900.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS HOSPITALARES DA PACIENTE CLEONICE HELENA DE OLIVEIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 11/05/2022 | 1200.00 | 00003326916400 | JOCELIO FAUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REVISAO NA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OGC-5749 MOF-5324 QFH8S72 OFD-5068 E OGE-4700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Basica com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 11/05/2022 | 1495.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 13 TREZE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 11/05/2022 | 1800.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REMOCAO DE CABECOTE PARA SOLDA E TROCA DA JUNTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFB-0169 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 11/05/2022 | 2500.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SOCORRO MECANICO COM REMOCAO DO EIXO TRASEIRO PARA SUBSTITUICAO DA PONTA DE EIXO LADO DIREITO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-4690 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 11/05/2022 | 1700.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CALIBRAGEM DA VALVULA E TROCA DO INTERCAMBIADOR DEVIDO AO VAZAMENTO INTERNO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O SISTEMA DE ARREFECIMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-4700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 11/05/2022 | 1200.00 | 28763680000114 | MARINALVA GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE TONER 85A PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005771 | 11/05/2022 | 2990.00 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA SEM OSSO DESTINADOS A MERENDA ESOLAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005772 | 11/05/2022 | 4013.50 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA SEM OSSO DESTINADOS A MERENDA ESOLAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005773 | 11/05/2022 | 1982.50 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRANGO DESTINADOS A MERENDA ESOLAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005774 | 11/05/2022 | 1396.02 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FIGADO BOVINO DESTINADOS A MERENDA ESOLAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005775 | 11/05/2022 | 189.56 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS OVOS DESTINADOS A MERENDA ESOLAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005776 | 11/05/2022 | 968.30 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS SALSICHA DESTINADOS A MERENDA ESOLAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005777 | 11/05/2022 | 1042.56 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESOLAR - CRECHE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005778 | 11/05/2022 | 53.23 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESOLAR - AEE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005779 | 11/05/2022 | 366.65 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESOLAR - PRE-ESCOLA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005780 | 11/05/2022 | 297.81 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESOLAR - EJA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005781 | 11/05/2022 | 1010.80 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 11/05/2022 | 348.00 | 15502621000140 | RODRIGUES E BORGES COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 11/05/2022 | 1100.00 | 15288437000140 | FRANKLIN JOSE PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS QFL-6015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 11/05/2022 | 900.00 | 15288437000140 | FRANKLIN JOSE PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOA-0172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 11/05/2022 | 150.00 | 15288437000140 | FRANKLIN JOSE PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO ELETRICA E MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOA-0172 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 11/05/2022 | 500.00 | 15288437000140 | FRANKLIN JOSE PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO ELETRICA E ALTERNADOR DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS QFL-6015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 11/05/2022 | 864.00 | 28763680000114 | MARINALVA GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE TONER SAMSUNG - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 11/05/2022 | 500.00 | 42706828000100 | ASSOCIAÇÃO PARA A PROTEÇÃO DOS ANIMAIS DE BOQUEIRÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FORMA DE APOIO NA COMPRA DE RACAO ANIMAL PARA MANUTENCAO DO PROJETO SOS ANIMAIS NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO CONFORME OFICIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 11/05/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 14.318-9NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 11/05/2022 | 55.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 24.485-6NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 11/05/2022 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 11/05/2022 | 816.00 | 28763680000114 | MARINALVA GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE TONER 85A HP - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINANCEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 11/05/2022 | 1650.00 | 30544125000143 | JOAQUIM DE FARIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 110 CENTO E DEZ METROS DE FECHAMENTO PARA ISOLAMENTO E DIVISAO EM BLOCOS PARA A REALIZACAO DAS OFICINAS DA CIRANDA DE SERVICOS OFERTADAS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL NAS COMEMORACOES DA EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 11/05/2022 | 380.00 | 00013694644440 | NOEMI FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 11/05/2022 | 500.00 | 00008482340492 | ELIZABETH CORDEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 11/05/2022 | 500.00 | 00005841195425 | APARECIDA GUSMAO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 11/05/2022 | 500.00 | 00001456214489 | HEITOR HILDACK DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 11/05/2022 | 600.00 | 00009962950465 | ROSILENE MATIAS MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA MAO DE OBRA EM REPAROS DE RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 11/05/2022 | 600.00 | 00010191406406 | RENATO ARTHUR MATIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 11/05/2022 | 300.00 | 00005709471461 | EDINALVA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 12/05/2022 | 500.00 | 00021571414487 | ADEMARIO CESARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 12/05/2022 | 300.00 | 00067540848472 | LADISLAU ARAUJO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 12/05/2022 | 1000.00 | 00026353261420 | AMARA HERCILIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 12/05/2022 | 500.00 | 00013809343463 | MAGNO EMANUEL SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 12/05/2022 | 1200.00 | 00007850077415 | JOSE COSME DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 12/05/2022 | 500.00 | 00006428561417 | MARTA MARIA MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 12/05/2022 | 200.00 | 00070498194418 | JOSE GUILHERME DE SOUSA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 12/05/2022 | 1000.00 | 00006090996475 | FRANCIELY DE FATIMA LIMA DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 12/05/2022 | 1000.00 | 00012326845463 | CARLA MIKAELA ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 12/05/2022 | 1000.00 | 00009994639420 | TAISE MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 12/05/2022 | 250.00 | 00007279234470 | JOCELIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORNAMENTACAO E DECORACAO PARA O EVENTO DE IGUALDADE DE GENEROS COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 12/05/2022 | 160.00 | 00007222541489 | JANAILMA GONCALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CORTEDE CABELO NA OFICINA OFERECIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO NA CIRANDA DE SERVICOS DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 12/05/2022 | 160.00 | 00004365243411 | JOÃO ALVES CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CORTE DE CABELO NA OFICINA OFERECIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO NA CIRANDA DE SERVICOS DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 12/05/2022 | 160.00 | 00010625393708 | MARIA DAS DORES COSME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CORTE DE CABELO NA OFICINA OFERECIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO NA CIRANDA DE SERVICOS DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 12/05/2022 | 160.00 | 00011032399457 | DIEGO DASAIEVE DE ALBUQUERQUE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CORTE DE CABELO NA OFICINA OFERECIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO NA CIRANDA DE SERVICOS DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 12/05/2022 | 160.00 | 00016272733445 | DAVID EMANUEL ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CORTE DE CABELO NA OFICINA OFERECIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO NA CIRANDA DE SERVICOS DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 12/05/2022 | 720.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SONORIZACAO VOLANTE EM DIVULGACAO INSTITUCIONAL DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NO ENCONTRO DE SANFONEIROS E BANDAS FILARMONICAS NOTAS DE FALECIMENTO PROGRAMACOES DE ANIVERSARIO DA CIDADE CIRANDA DE SERVICOS ENTREGA DE VEICULOS E MENSAGEM ALUSIVA AO DIA DAS MAES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 12/05/2022 | 1900.00 | 13560952000101 | FELIPE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SEGURANCA A ORDEM PUBLICA COMPOSTA POR 15 SEGURANCAS DURANTE AS COMEMORACOES DE EMANCIPACAO POLITICA 63 ANOS DO MUNICIPIO REALIZADA NA PRACA DO BAIRRO NOVO DURANTE AS APRESENTACOES DA CANTORA SAMYA MAIA E BANDA BANDA BUZAO DA FARRA E BARBOSINHA E BANDA BATIDA MASSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 12/05/2022 | 33.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.578-2NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 12/05/2022 | 380.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SONORIZACAO VOLANTE EM DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005837 | 12/05/2022 | 2120.00 | 40262021000108 | N&G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DIRECIONADO A VIAGENS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO NO TRECHO QUE LIGA BOQUEIRAO AO DISTRITO DO MARINHO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005838 | 12/05/2022 | 2750.00 | 40262021000108 | N&G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DIRECIONADO A VIAGENS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO NA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0005846 | 12/05/2022 | 3949.81 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPS-0293 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 12/05/2022 | 2644.84 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 21 VINTE E UMA HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE REVISAO GERAL DAS MOLAS DOS EMBUCHAMENTOS DAS RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS E DA SUSPENSAO TODOS COM SUBSTITUICAO DE PECAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOF-5324 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 12/05/2022 | 77.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005839 | 12/05/2022 | 3420.00 | 40262021000108 | N&G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FRETAMENTO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA I E II PARA BOQUEIRAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005840 | 12/05/2022 | 2116.00 | 40262021000108 | N&G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FRETAMENTO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE DO MOITA PARA BOQUEIRAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 12/05/2022 | 711.00 | 10460133000102 | JOSEMAR AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACAS NQF-5374 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 12/05/2022 | 2000.00 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 20 VINTE HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE REVISAO GERAL DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO CORRECAO DE VAZAMENTO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO E RECUPERACAO DO COMPRESSORTODOS COM SUBSTITUICAO DE PECAS DO VEICULO SPRINT DE PLACAS OFZ-3691 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 12/05/2022 | 2100.00 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 15 QUINZE HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE REVISAO GERAL DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO CORRECAO DE VAZAMENTO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO E RECUPERACAO DO COMPRESSORTODOS COM SUBSTITUICAO DE PECAS DO VEICULO FORD RANGER DE PLACAS NPV-6239 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005841 | 12/05/2022 | 2550.00 | 40262021000108 | N&G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE VINCULADOS A UBSF DO BENTO FICANDO A DISPOSICAO DA UBSF NA REFERIDA COMUNIDADE EM DIAS UTEIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 12/05/2022 | 2900.00 | 40262021000108 | N&G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE VINCULADOS A UBSF DO MARINHO FICANDO A DISPOSICAO DA UBSF NA REFERIDA COMUNIDADE EM DIAS UTEIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 12/05/2022 | 2900.00 | 40262021000108 | N&G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE VINCULADOS A UBSF DO TABOADO FICANDO A DISPOSICAO DA UBSF NA REFERIDA COMUNIDADE EM DIAS UTEIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 12/05/2022 | 2450.00 | 40262021000108 | N&G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE VINCULADOS A UBSF DA SEDE FICANDO A DISPOSICAO DA UBSF NA REFERIDA COMUNIDADE EM DIAS UTEIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Administrando com Eficiência | Manutencao da Atividades da Secretaria Municipal de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 12/05/2022 | 3400.00 | 00056940807420 | JONAS PEREIRA DA COSTA (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SONORIZACAO DO EVENTO DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO ALUSIVO AOS 63 ANOS REALIZADO EM PRACA PuBLICA NO DIA 30 DE ABRIL DO CORRENTE COM A APRESENTACAO DA CANTORA SAMYA MAIA E BANDA BANDA BATIDA MASSA E BANDA BUZAO DA FARRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 12/05/2022 | 530.00 | 00006159832433 | FRANCISCO ALBERTINO DE MOURA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FORMA AO APOIO AO ESPORTE AMADOR NA ARBITRAGEM E BANDEIRINHAS DAS PARTIDAS DE FUTEBOL DE CAMPO ENVOLVENDO AS 20 EQUIPES PARTICIPANTES NOS DIAS 29 E 30 DE ABRIL DO CORRENTE TORNEIO ALUSIVO AS COMEMORACOES DE AMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO NO ESTADIO O BRITAO COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 12/05/2022 | 530.00 | 00004427995438 | EDMILSON DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FORMA AO APOIO AO ESPORTE AMADOR NA ARBITRAGEM E BANDEIRINHAS DAS PARTIDAS DE FUTEBOL DE CAMPO ENVOLVENDO AS 20 EQUIPES PARTICIPANTES NOS DIAS 29 E 30 DE ABRIL DO CORRENTE TORNEIO ALUSIVO AS COMEMORACOES DE AMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO NO ESTADIO O BRITAO COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Saneamento | Abastecimento | Unidos pelo Desenvolvimento Economico | Abastecimento de Agua em Carros Pipas para Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0005833 | 12/05/2022 | 28600.00 | 00010041277406 | ALEX ALBUQUERQUE MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE 286 DUZENTOS E oitenta e seis CARROS PIPA COM O VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACAS KGC-6229 DESTINADOS A BENEFICIARIOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO NO PERIODO DE 15 DE MARCO A 28 DE ABRILl DE 2022 CONFORME CONTRATO E ATESTADO DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Saneamento | Abastecimento | Unidos pelo Desenvolvimento Economico | Abastecimento de Agua em Carros Pipas para Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0005834 | 12/05/2022 | 1900.00 | 00010984220402 | ADRYEL GOMES CABRAL DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE 19 DEZENOVE CARROS PIPA COM O VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACAS JLY-1032 DESTINADOS A BENEFICIARIOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO NO PERIODO DE 15 DE MARCO A 03 DE ABRIL DE 2022 CONFORME CONTRATO E ATESTADO DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005836 | 12/05/2022 | 2400.00 | 40262021000108 | N&G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PUBLICO PARA O MERCADO PuBLICO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0005847 | 12/05/2022 | 4290.04 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO TRATOR AGRICOLA JOHN DEERE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 12/05/2022 | 2600.00 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 26 VINTE E SEIS HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE REVISAO GERAL DAS MOLAS DOS EMBUCHAMENTOS DE FREIO DAS RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS E DA SUSPENSAO TODOS COM TROCA DE PECAS DO CAMINHAO INTERNACIONAL DE PLACAS OGG-3145 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 12/05/2022 | 2400.00 | 40262021000108 | N&G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS AGENTES NA REALIZACAO DE VISITAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 12/05/2022 | 1817.59 | 24359736000119 | CARMOTOS AUTOPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A MOTOCICLETA DE PLACAS NPT-5094 DO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - REF. EMPENHO ANULADO N 3563. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 13/05/2022 | 300.00 | 00003372459407 | EDUARDO DE FREITAS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E FORMATACAO DO SISTEMA OPERACIONAL LIMPEZA DE PECAS INSTALACAO E ATUALIZACAO DE DUAS IMPRESSORAS DO S.C.F.V. E MANUTENCAO DE PECAS E LIMOEZA DO SISTEMA OPERACIONAL TROCA DE PECAS E MAIS INSTALACOES E BACKUP DO HD DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 13/05/2022 | 250.00 | 08847865000108 | REFRIPAR VEDAR FIXAR LTDA.(CASA DOS RETENTORES) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AOS TRATORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 13/05/2022 | 2700.00 | 00078917727468 | CLAUDIO MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TROCA DE JUNTA DO CABECOTE REVISAO DOS FREIOS TROCA DA TOMADA DE FORCA CONSERTO DA EMBREAGEM E SERVICOS NA CAIXA DE MARCHA DO TRATOR BUDNY DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 13/05/2022 | 300.00 | 00098008293420 | GINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURAS ARTISTICAS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O INSTITUTO HISTORICO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 13/05/2022 | 878.08 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CEO-CENTRO ESPEC.DE ODONTOLOGIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE IRAMA ALVES GAMA CDC - 51487601-5 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 13/05/2022 | 161.93 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PROGRAMA MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE MARLEIDE GUIMARAES DE NEGREIROS CDC - 51989607-5 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 13/05/2022 | 443.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A UBSF DO BAIRRO DAS MALVINAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES MAT. - 88829510 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 13/05/2022 | 101.95 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-2362 DO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 13/05/2022 | 126.00 | 15706601000191 | ROSEMARY BARBOSA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE SEMENTES DE COENTRO VERDAO DESTINADOS A ASSUFATECCAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522021 | 0005909 | 13/05/2022 | 8970.00 | 18940113000132 | MAIKON WILLIAMS PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE GRADES EM METALON 20X20 GALVANIZADA NA CHAPA 18 BARRA 1X316 E METALON 30X30 GALVANIZADA PARA A ANCORA DA COMUNIDADE DAS LAJES CONFORME PLANILHA EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 13/05/2022 | 1480.00 | 00093099703400 | FRANCISCA LUCIMAR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE APARELHOS ORTODONTICOS SENDO PLACA DE ACETATO CONSERTO E PLACAS MIORELAXANTES EXPANSORES PLACA COM GRADE DISJUNTOR HASUS HYRAL GRADE LINGUAL BIONATOR E CONTENCOES DESTINADOS AO CEO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 13/05/2022 | 2500.00 | 00007911852499 | VANESSA NASCIMENTO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 02 DUAS LAPIDES E MOLDAGEM EM GRANITO PRETO SAO GABRIEL MEDINDO 080CM POR 200MT. PARA SEREM APOSTAS NA PRACA DOS 10 MANDAMENTOS NESTE MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 13/05/2022 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005892 | 13/05/2022 | 248.93 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 - AEE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005893 | 13/05/2022 | 1446.96 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 - EJA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005894 | 13/05/2022 | 1536.97 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 - CRECHE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005895 | 13/05/2022 | 6667.65 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 - ENSINO FUNDAMENTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005896 | 13/05/2022 | 2903.79 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 - PRE-ESCOLA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 13/05/2022 | 33.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 13/05/2022 | 125.84 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-2318 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 13/05/2022 | 134.33 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-1375 DO SETOR DE LICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 13/05/2022 | 250.00 | 00009757500461 | JOSÉ FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA NO ENCONTRO DE SANFONEIROS EM PRACA PuBLICA DURANTE AS COMEMORACOES ALUSIVAS A EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 13/05/2022 | 350.00 | 00062199579468 | GERALDO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA NO ENCONTRO DE SANFONEIROS EM PRACA PuBLICA DURANTE AS COMEMORACOES ALUSIVAS A EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 13/05/2022 | 250.00 | 00099715627404 | EDGAR FRANSICO DA SILVA* | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA NO ENCONTRO DE SANFONEIROS EM PRACA PuBLICA DURANTE AS COMEMORACOES ALUSIVAS A EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 13/05/2022 | 250.00 | 00051862743487 | INACIO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA NO ENCONTRO DE SANFONEIROS EM PRACA PuBLICA DURANTE AS COMEMORACOES ALUSIVAS A EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 13/05/2022 | 250.00 | 00062199269434 | AGENOR FRANCISCO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA NO ENCONTRO DE SANFONEIROS EM PRACA PuBLICA DURANTE AS COMEMORACOES ALUSIVAS A EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 13/05/2022 | 500.00 | 00021571090487 | JOSE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA NO ENCONTRO DE SANFONEIROS EM PRACA PuBLICA DURANTE AS COMEMORACOES ALUSIVAS A EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 13/05/2022 | 512.01 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 13/05/2022 | 270.20 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANA BATATA DOCE GOIABA MARACUJA MAMAO JERIMUM CABOCLO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 13/05/2022 | 2400.00 | 41984806000149 | MARIA DAS DORES RAMOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE BUFFET PARA 120 CENTO E VINTE PESSOAS NA INAUGURACAO DA ANCORA DO SITIO MOITA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 13/05/2022 | 1600.00 | 41984806000149 | MARIA DAS DORES RAMOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE BUFFET PARA 80 OITENTA PESSOAS NA INAUGURACAO DA ANCORA DO SITIO LAJES - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 13/05/2022 | 160.00 | 00012275256482 | TAINÁ VANESSA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MAQUIAGEM NA OFICINA OFERECIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO NA CIRANDA DE SERVICOS DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 13/05/2022 | 320.00 | 00097714380420 | JAILDA DO BONFIM SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANICURE NA OFICINA OFERECIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO NA CIRANDA DE SERVICOS DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO E UM DIA DE BELEZA AS MAES EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 13/05/2022 | 320.00 | 00042054281468 | MARIA NATIVIDADE ANDRADE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CORTE DE CABELO NA OFICINA OFERECIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO NA CIRANDA DE SERVICOS DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO E UM DIA DE BELEZA AS MAES EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 13/05/2022 | 320.00 | 00011651851484 | JOSE ISMAEL TIBURCIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SOBRANCELHAS NA OFICINA OFERECIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO NA CIRANDA DE SERVICOS DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO E UM DIA DE BELEZA AS MAES EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 13/05/2022 | 320.00 | 00008222494724 | MARIA JOSE DE BRITO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CORTE DE CABELO NA OFICINA OFERECIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO NA CIRANDA DE SERVICOS DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO E UM DIA DE BELEZA AS MAES EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 13/05/2022 | 320.00 | 00070885506448 | MARIA BEATRIZ CAVALCANTI INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANICURE NA OFICINA OFERECIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO NA CIRANDA DE SERVICOS DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO E UM DIA DE BELEZA AS MAES EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 13/05/2022 | 800.00 | 00048272248468 | JOSE JORGIVAN MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CARREGAMENTO E TRANSPORTE DE 592 QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS CESTAS BASICAS DOADAS PELO GOVERNO FEDERAL PARA O MUNICIPIO DE BOQUEIRAO PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO COM O CAMINHAO DE PLACAS MNJ-4097 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 13/05/2022 | 1800.00 | 00048272248468 | JOSE JORGIVAN MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE MUDANCA DA SRA. IRENE BANDEIRA SILVA CPF-022.270.314-84 DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA BOQUEIRAO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO COM O CAMINHAO DE PLACAS MNJ-4097 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 13/05/2022 | 300.00 | 00003018589424 | MARIA SANDRA DA SILVEIRA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 13/05/2022 | 300.00 | 00003184712486 | MARIA DAS DORES DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 13/05/2022 | 400.00 | 00007014161490 | MARCILIA CAVALCANTE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 13/05/2022 | 200.00 | 00013608407456 | CAMILA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 13/05/2022 | 300.00 | 00004552222406 | WILLIEYMISON HANIERE FARIAS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 13/05/2022 | 400.00 | 00001627506411 | DANIELA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 13/05/2022 | 300.00 | 00001921769432 | LUCIMAR DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 13/05/2022 | 400.00 | 00007722908497 | MARIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 13/05/2022 | 600.00 | 00018583954453 | SEVERINA BARBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 13/05/2022 | 500.00 | 00080452540410 | MARILENE BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 13/05/2022 | 500.00 | 00069165327420 | JOSE ROBERTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 13/05/2022 | 300.00 | 00005544771499 | ANTONIO PAULINO BEZERRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 13/05/2022 | 500.00 | 00097852422420 | JOSE FRANCISCO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 13/05/2022 | 400.00 | 00012473266409 | FRANCINEYDE FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 13/05/2022 | 300.00 | 00008290271492 | NEUZA DO CARMO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 16/05/2022 | 350.00 | 00099245485404 | JOSE AELSON ANDRADE CACIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO PERSONALIZADA DE 20 TAPETES PARA PRESENTEAR AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIRCUITO MUNICIPAL DE MAOS DADAS PELA IGUALDADE DE GENERO SEDIADO EM NOSSA CIDADE NO DIA 29 DE ABRIL COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 16/05/2022 | 200.00 | 00010951811495 | NOEL MORAIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 16/05/2022 | 300.00 | 00006287818492 | MARIA JAIDETE RICARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 16/05/2022 | 400.00 | 00001377161412 | ROSA SOELMA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 16/05/2022 | 33.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 16/05/2022 | 1500.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCA DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERACAO DE ARQUIVOS DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARACOES DE RENDIMENTO ANUAIS E PORTAL TRANSPARENCIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 16/05/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 16/05/2022 | 3500.00 | 01326076000174 | SPECULLUS ENDOSCOPIA GINECOLOGICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HISTEROSCOPIA CIRURGICA ANESTESIA PARA A PACIENTE CLEONICE HELENA DE OLIVEIRA CPF-056.979.144-82 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 16/05/2022 | 1998.00 | 20552373000182 | FABIANO ARAUJO ALMEIDA - RETIFICA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RETIFICA DE CABECOTE DO VEICULO GOL DE PLACAS QFF-7843 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 16/05/2022 | 972.00 | 15687433000215 | FARMACIA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 16/05/2022 | 390.00 | 03823681000186 | PREVICENDIOS- LEONIDAS JOSE ALVARENGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 RECARGAS DE EXTINTOR AP 10L E 03 PQS 06KG PASRA O HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005935 | 16/05/2022 | 670.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005936 | 16/05/2022 | 20.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005937 | 16/05/2022 | 242.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005938 | 16/05/2022 | 530.70 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005939 | 16/05/2022 | 8.40 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005940 | 16/05/2022 | 1430.90 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005941 | 16/05/2022 | 130.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005942 | 16/05/2022 | 652.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005943 | 16/05/2022 | 104.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 16/05/2022 | 2880.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 16/05/2022 | 116.55 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 16/05/2022 | 570.00 | 00064517756491 | ANTONIO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE QUINZE MOLDURAS EM ALUMINIO MEDINDO 20X30 PARA EXPOSICAO E HISTORIA DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL EM SUA SEDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 16/05/2022 | 144.00 | 00064517756491 | ANTONIO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE TRES INCOLORES QUINZE CONEXOES E APLICACAO NOS MOSTRUARIOS DE ANTIGUIDADES NO INSTITUTO HISTORICO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 16/05/2022 | 4580.00 | 01319761000173 | ELETROELTON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REBOBINAMENTO E SUBSTITUICAO DE PECAS DAS BOMBAS DAS COMUNIDADES DE PEDRA BRANCA TABOADO E MARINHO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 17/05/2022 | 300.00 | 00005603182431 | VAGNER GALDINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDA E RECUPERACAO DA COLMEIA DO RADIADOR DO TRATOR MASSEY FERGUSON E CAMINHAO PIPA DE PLACAS OGG-3145 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 17/05/2022 | 1018.08 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 17/05/2022 | 1078.56 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 17/05/2022 | 700.00 | 00005344307403 | MYLENA CAIAFFO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO PECUNIARIO DO MEDICO DO PSF DO CENTRO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME ESPECIFICACOES DO PROGRAMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 17/05/2022 | 700.00 | 00033650171864 | LEILSON BOAVENTURA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO PECUNIARIO DO MEDICO DO PSF DA BELA VISTA NO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME ESPECIFICACOES DO PROGRAMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 17/05/2022 | 1512.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR METODOS OPTICOS - ENDOSCOPIA E OUTROS EXAMES ANALOGOS - EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 17/05/2022 | 1890.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000502021 | 0005955 | 17/05/2022 | 458.40 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 17/05/2022 | 2150.00 | 00092968333453 | JOSEFA MARIA DA COSTA ESTEVAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 10 DEZ CADEIRAS DESTINADAS AO PSF DA COMUNIDADE DO TABOADO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 17/05/2022 | 579.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000502021 | 0005966 | 17/05/2022 | 1361.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005967 | 17/05/2022 | 218.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005968 | 17/05/2022 | 2232.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 17/05/2022 | 2670.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 17/05/2022 | 1470.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000412021 | 0005971 | 17/05/2022 | 860.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005972 | 17/05/2022 | 2214.10 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005973 | 17/05/2022 | 33.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 17/05/2022 | 450.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS OFTALMOLOGICOS DE OCT-TOMOGRAFIA DE COERÊNCIA OPTICA ANGIOFLURESCEINOGRAFIA PARA O PACIENTE FRANCISCO FIRMINO CPF-151.364.774-15 ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 17/05/2022 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 17/05/2022 | 150.00 | 00005603182431 | VAGNER GALDINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDA E RECUPERACAO DA COLMEIA DO RADIADOR DO VEICULO VAN DE PLACAS QSE-2843 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 17/05/2022 | 300.00 | 00005603182431 | VAGNER GALDINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDA E RECUPERACAO DA COLMEIA DO RADIADOR DO VEICULO VAN DE PLACAS QSE-2843 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 17/05/2022 | 4000.00 | 25329642000160 | LEONARDO C DE OLIVEIRA E SOUZA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS DE FRATURA GRAVE EM COTOVELO DO PACIENTE ANTONIO FRANCISCO SOUSA SILVA CPF-035.066.013-18 ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 17/05/2022 | 1800.00 | 36827075000198 | RODRIGO CESAR SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE TROCA DE DOIS RETENTORES REGULAGEM DE COROA E PINHAO E TROCA DE TRÊS ANEIS DA MAQUINA PA CARREGADEIRA WA200 KOMATSU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 17/05/2022 | 2.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE TAXA BACEN DEVOLUCAO DE DOCUMENTOS DEBITADO NA CONTA 8.567-7NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 17/05/2022 | 44.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.567-7NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 17/05/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 17/05/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DE FILIACAO A FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 17/05/2022 | 1276.00 | 00469171000245 | HOTEL PHENICIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO SR. PEFEITO JOAO MARCOS DE FREITAS EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS FEDERAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 17/05/2022 | 163479.27 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 17/05/2022 | 10180.79 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 EIPSUB REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Infantil - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 17/05/2022 | 254.52 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70 EIP REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Infantil - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 17/05/2022 | 509.04 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70 EIPSUB REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 17/05/2022 | 547.20 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 30 REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 17/05/2022 | 254.52 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 30 EIPSUB REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 18/05/2022 | 13656.05 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AS ESCOLAS GRUPOS ESCOLARES E CRECHES DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 18/05/2022 | 1564.00 | 00000985644800 | LOURIVAL AGRIPINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE SUPERVISORES E COORDENADORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE COMPREENDEM A MICRO E MACRO REGIOES RURAIS DO DISTRITO DE BREDOS CAVACO MOITA PEDRA BRANCA12 E 3 BENTO DE BAIXO E CIMA COM O VEICULO UNO MILLE FIRE FLEX DE PLACAS MNN-0547 NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 18/05/2022 | 5300.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA* | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 PNEUS 27580R225 16PR EUROMINA DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFG-2362 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 18/05/2022 | 11.00 | 14449738000145 | VIDRACARIA & SERRALHARIA SANTA MARIA | DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE 02 DUAS COPIAS DE CHAVE DESTINADO A CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 18/05/2022 | 710.00 | 00097837989449 | RILSON ANTONIO CHAGAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PARA VIAGENS DIVERSAS NA SEDE DO MUNICIPIO FICANDO A DISPOSICAO COMO MOTOBOY EM DIAS uTEIS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 COM O VEICULO MOTOCICLETA HONDA FAN DE PLACAS QFM-3449. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 18/05/2022 | 44.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.567-7NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 18/05/2022 | 60219.38 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 18/05/2022 | 13097.03 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS SETORES E DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 18/05/2022 | 16709.52 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS SETORES E DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 18/05/2022 | 350.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME USG DOPPLER VENOSO DOS MEMBROS INFERIORES REALIZADO PARA O PACIENTE JOAO JOSE DE SOUSA CPF-553.515.657-49 ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 18/05/2022 | 2470.00 | 00011587368439 | KELVIN MARCCEL GOMES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TOTALIZANDO 19 DEZENOVE VIAGENS DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DE BOQUEIRAO PARA CAMPINA GRANDE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 COM O VEICULO GOLF DE PLACAS MZJ-5G91. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 18/05/2022 | 2080.00 | 00066413397772 | JOSÉ FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TOTALIZANDO 16 DEZESSEIS VIAGENS DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DE BOQUEIRAO PARA CAMPINA GRANDE COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACAS MMM-7525 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 18/05/2022 | 390.00 | 00099715325491 | CLOVIS GONÇALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TOTALIZANDO 03 TRES VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DE BOQUEIRAO PARA CAMPINA GRANDE COM O VEICULO VOYAGE DE PLACAS EWL-3590 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 18/05/2022 | 300.00 | 00062199838404 | ERIVALDO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TOTALIZANDO 05 CINCO VIAGENS DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE DE TANQUES AO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 COM O VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACAS MNV-6603. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 18/05/2022 | 1560.00 | 00054964792404 | JOSÉ CANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TOTALIZANDO 12 DOZE VIAGEM ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DE BOQUEIRAO PARA CAMPINA GRANDE COM O VEICULO FORD FIESTA DE PLACAS MND-4801 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 18/05/2022 | 11127.89 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FUS REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 18/05/2022 | 1078.56 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FUS-EIPSUB REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 18/05/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 18/05/2022 | 26.17 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL JOSE MATHEUS CORDEIRO NETO CDC - 588702-6 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 18/05/2022 | 301.00 | 23481145000157 | COEGEMAS-COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRICAO DE PALESTRA DO IGD SUAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000502021 | 0006000 | 18/05/2022 | 16705.03 | 08937463000196 | FARMACIA NOSSA SENHORA DO DESTERRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000482021 | 0006001 | 18/05/2022 | 9954.24 | 08937463000196 | FARMACIA NOSSA SENHORA DO DESTERRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 18/05/2022 | 58350.04 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - HOSPITAL MUNICIPAL REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 18/05/2022 | 929.04 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - HOSPITAL MUNICIPAL-EIPSUB REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 18/05/2022 | 41545.50 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 18/05/2022 | 1692.60 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF-EIPSUB REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 18/05/2022 | 2961.14 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -NASF REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 18/05/2022 | 254.52 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -NASF-EIPSUB REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 18/05/2022 | 547.20 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 18/05/2022 | 6021.75 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 18/05/2022 | 5625.13 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 18/05/2022 | 674.52 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU-EIPSUB REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 18/05/2022 | 4697.99 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 18/05/2022 | 5287.04 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - POLICLINICA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 18/05/2022 | 25393.20 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS-CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 18/05/2022 | 5147.26 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - EQUIPE MELHOR EM CASA EMAD REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 18/05/2022 | 9500.00 | 24459731000168 | JOSE WESLEY DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS SENDO 16 DEZESSEIS CONSULTORIOS COM OS SEGUINTES ITENS CADEIRA EQUIPO REFLETOR CUSPIDEIRA MOCHO COMPRESSOR APARELHO DE RAIO-X APARELHO DE AUTOCLAVE CANETA DE ALTA ROTACAO MICRO MOTOR CONTRA ANGULO JET SONIC E TODOS OS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E PERIFERICOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 18/05/2022 | 78.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO CRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ANTONIO DE SOUZA LIMA MAT. 70156255 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 18/05/2022 | 104.03 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MARIA DO SOCORRO CARLOS CDC - 51494907-7 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do Suas - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 18/05/2022 | 301.00 | 23481145000157 | COEGEMAS-COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRICAO DE PALESTRA DO IGD SUAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 18/05/2022 | 770.00 | 00010401518418 | JOCÉLIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA DESTINADOS AOS VEICULOS E MOTOCICLETAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0006037 | 19/05/2022 | 173.71 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 29 VINTE E NOVE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0006036 | 19/05/2022 | 311.48 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 52 CINQUENTA E DOIS GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIA CRAS CREAS SCFV E PETI. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0006039 | 19/05/2022 | 472.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 QUATRO GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO S.C.F.V. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0006040 | 19/05/2022 | 118.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 UM GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0006041 | 19/05/2022 | 118.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 UM GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0006042 | 19/05/2022 | 118.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 UM GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0006032 | 19/05/2022 | 143.76 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 24 VINTE E QUATRO GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 19/05/2022 | 580.00 | 43355042000158 | SUELDA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0006035 | 19/05/2022 | 383.36 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 64 SESSENTA E QUATRO GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AOS PSF'S E NASF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0006038 | 19/05/2022 | 1575.37 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 263 DUZENTOS E SESSENTA E TRES GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SAMU CEO CAPS LABORATORIO MUNICIPAL POLICLINICA MUNICIPAL RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 19/05/2022 | 250.00 | 00032691147886 | SANDRA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 19/05/2022 | 1200.00 | 00006626735497 | CLAUDENICE LIMA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0006034 | 19/05/2022 | 281.53 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 47 QUARENTA E SETE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0006030 | 19/05/2022 | 305.49 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 51 CINQUENTA E UM GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 19/05/2022 | 0.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE TAXA BACEN DEVOLUCAO DE DOCUMENTOS DEBITADO NA CONTA 400.010-2NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 19/05/2022 | 700.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 18052022 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0006031 | 19/05/2022 | 533.11 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 89 OITENTA E NOVE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0006043 | 19/05/2022 | 2500.00 | 32326799000105 | G & C ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0006033 | 19/05/2022 | 2150.41 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 359 TREZENTOS E CINQUENTA E NOVE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 20/05/2022 | 11140.37 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE-EIPSUB REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 20/05/2022 | 763.56 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE-EIPSUB REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 20/05/2022 | 41019.92 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS AGRUPAMENTO GERAL E SEC.M.DE ASSIST.SOCIAL-SEMAS - FPM REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 20/05/2022 | 372.72 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS AGRUPAMENTO GERAL E SEC.M.DE ASSIST.SOCIAL-SEMAS - FPM REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2022 - COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 20/05/2022 | 356.00 | 14402647000154 | COMERCIAL MULTFORTE - MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 FONTES DE ENERGIA DUREX DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 20/05/2022 | 1995.00 | 42092696000173 | MARIA JOSE FREIRES DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 UM COMPUTADOR COMPLETO COM PROCESSADOR CORE I3 2100 MEMORIA 4GB PLACA MAE DUEX DX H61Z INTEL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 20/05/2022 | 868.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 14052022 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 20/05/2022 | 4800.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS PA VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO ATRAVES DE EMISSORA DE RADIO FM CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0092021 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 20/05/2022 | 2217.69 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 20/05/2022 | 515.48 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FEP NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 20/05/2022 | 2855.48 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO AO PASEP PARTE RELATIVA A 1 PARCELA 2022 DOS RECURSOS DA CESSAO ONEROSA DO BONUS DO PRE SAL CONFORME DAF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 20/05/2022 | 900.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE PORTALWEBSITE DE N 0022022 CORRESPONDENTE A 5 PARCELA DO CONTRATO COMPETÊNCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 20/05/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.567-7NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 20/05/2022 | 99.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.578-2NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 20/05/2022 | 44.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 20/05/2022 | 1370.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFIA DO ABDOMEM TOTAL E TORAX COM CONTRASTE REALIZADAS EM MARIA FERNANDA PLACIDO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 20/05/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 20/05/2022 | 254.52 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SECRETARIA-EIPSUB REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 20/05/2022 | 250.00 | 00009625139460 | MARIA APARECIDA VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 20/05/2022 | 400.00 | 00008218606408 | ADELSON GOMES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 20/05/2022 | 400.00 | 00070752792466 | RADCLEIA MACEDO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA MENSALIDADE DE CURSO TECNICO EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 20/05/2022 | 500.00 | 00071559843454 | VANESSA CARLOS LIMA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 20/05/2022 | 1000.00 | 00007082730411 | JUCIMERY TAVARES LOURENÇO CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 20/05/2022 | 500.00 | 00005880547477 | JURACI MARIA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 20/05/2022 | 500.00 | 00016955824465 | PRISCYLA ANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 20/05/2022 | 500.00 | 00091823250491 | JOSE COSME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 20/05/2022 | 3600.00 | 02896042000188 | REALMED COM. PROD. MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 20/05/2022 | 1548.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 FOLHA COMPLEMENTAR PREMIO DES. PREVINE BRASIL DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 20/05/2022 | 258.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 FOLHA COMPLEMENTAR PREMIO DES. PREVINE BRASIL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 20/05/2022 | 258.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 FOLHA COMPLEMENTAR PREMIO DES. PREVINE BRASIL DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 20/05/2022 | 258.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 FOLHA COMPLEMENTAR PREMIO DES. PREVINE BRASIL DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 20/05/2022 | 36023.53 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 FOLHA COMPLEMENTAR PREMIO DES. PREVINE BRASIL DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - PROFISSIONAIS DA SAUDE - PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 20/05/2022 | 8579.70 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 FOLHA COMPLEMENTAR PREMIO DES. PREVINE BRASIL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - PROFISSIONAIS DA SAUDE - PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 20/05/2022 | 1578.35 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 FOLHA COMPLEMENTAR PREMIO DES. PREVINE BRASIL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - PROFISSIONAIS DA SAUDE - PSF-EIPSUB CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 20/05/2022 | 1620.24 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 FOLHA COMPLEMENTAR PREMIO DES. PREVINE BRASIL DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - NASF-NUCLEO DE APOIO SAUDE NA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 20/05/2022 | 247.68 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 FOLHA COMPLEMENTAR PREMIO DES. PREVINE BRASIL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - NASF-NUCLEO DE APOIO SAUDE NA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 20/05/2022 | 196.08 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 FOLHA COMPLEMENTAR PREMIO DES. PREVINE BRASIL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - NASF-NUCLEO DE APOIO SAUDE NA FAMILIA-EIPSUB CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 20/05/2022 | 516.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 FOLHA COMPLEMENTAR PREMIO DES. PREVINE BRASIL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CEO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Unidos pelo Esporte | Apoio ao Desporto Amador e/ou Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 20/05/2022 | 380.00 | 00013916209418 | ALMIR GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE APOIO AO DESPORTO AMADOR DO MUNICIPIO EM DESPESAS COM ARBITRAGEM E DESLOCAMENTO DA EQUIPE DO VASCO DO MARINHO REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE BOQUEIRAO NA COPA CARIRI EDICAO 2022 SEGUNDA FASE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 20/05/2022 | 1679.83 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 20/05/2022 | 1603.47 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 20/05/2022 | 2647.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 20/05/2022 | 254.52 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - P.E.T.I. REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Administrando com Eficiência | Manutencao da Atividades da Secretaria Municipal de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 23/05/2022 | 432.00 | 00003184392473 | LUCIANO GOMES DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS. TENDO COMO O OBJETIVO A PARTICIPACAO DO SR. LUCIANO GOMES DE ANDRADE AO EVENTO EXPO TURISMO PARAIBA 2022 SEBRAE NA QUALIDADE DE PARTICIPANTE E EXPOSITOR. EVENTO REALIZADO ENTRE OS DIAS 05052022 E 07052022 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Administrando com Eficiência | Manutencao da Atividades da Secretaria Municipal de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 23/05/2022 | 216.00 | 00088606368415 | NADILSON VIEIRA VALENTIM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS. TENDO COMO O OBJETIVO A PARTICIPACAO DO SR. NADILSON VIEIRA VALENTIM AO EVENTO EXPO TURISMO PARAIBA 2022 SEBRAE NA QUALIDADE DE PARTICIPANTE E EXPOSITOR. EVENTO REALIZADO ENTRE OS DIAS 05052022 E 07052022 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 23/05/2022 | 500.00 | 40619639000174 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 QUATRO HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TROCA DO REPARO DA DESCARGA RAPIDA DESMONTAGEM E MONTAGEM DO RADIADOR DO CAMINHAO PIPA DE PLACAS OGG-3145 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 23/05/2022 | 250.00 | 40619639000174 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 QUATRO HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TROCA DO MANGOTE INTERCOOLER DO VEICULO FORD RANGER DE PLACAS NPV-6499 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 23/05/2022 | 1820.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 23/05/2022 | 200.00 | 00008169235405 | MORGANA SAYONARA MOREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 23/05/2022 | 200.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA REALIZADA EM MAIRLA SILVA BRITO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 23/05/2022 | 400.00 | 40619639000174 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TROCA DA CORREIA DO ALTERNADOR REVISAO DO AR CONDICIONADO COM TROCA DA CORREIA DO AR E MONTAGEM E DESMONTAGEM DO RADIADOR DO VEICULO VAN IVECO DE PLACAS QSE-2841 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 23/05/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 6.514-5NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 23/05/2022 | 600.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 23/05/2022 | 204.00 | 27349634000100 | DANILO OLIVEIRA NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARO DE 17 DEZESSETE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS QUANDO EM HORARIOS EXTRAS NO TORNEIO DE EMANCIPACAO POLITICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao das atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 23/05/2022 | 500.00 | 00010592816435 | JOSESMITH EMANUEL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REBOQUE DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS QFC-4298 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM PANE MECANICA NA COMUNIDADE RURAL DE AROEIRAS E DESLOCADO PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 23/05/2022 | 800.00 | 00010592816435 | JOSESMITH EMANUEL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REBOQUE DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS OGC-5749 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM PANE MECANICA NA COMUNIDADE RURAL DE CANUDOS E DESLOCADO PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 23/05/2022 | 450.00 | 40619639000174 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REVISAO DOS FREIOS COM TROCA DOS DISCOS E PASTILHAS DE FREIO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPS-0293 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 23/05/2022 | 350.00 | 40619639000174 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE RECUPERACAO E REPOSICAO DE MAGUNEIRAS HIDRAULICAS E DO RADIADOR DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-3057 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 23/05/2022 | 550.00 | 40619639000174 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DA CAIXA DE MARCHA COM REPOSICAO DE ENGRENAGENS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPV-5611 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 24/05/2022 | 1710.00 | 43208144000140 | ROBERTO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E RECUPERACAO DE 180CENTO E OITENTA MESAS ESCOLARES DE ENSINO BASICO DE CRECHES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392021 | 0006116 | 24/05/2022 | 1629.73 | 17843127000175 | BORRACHARIA E LAVA JATO SANTO ANTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEICULOS ONIBUS E MICROONIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE 25 DE ABRIL A 22 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 24/05/2022 | 3229.57 | 05222411000145 | SALETUR AGENCIA DE VIAGENS TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM PASSAGEM E HOSPEDAGEM DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO JOELMA M. DA SILVA FREITAS QUE IRA ACOMPANHAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO XXII ENCONTRO DO CEGEMAS QUE ACONTECERA NO PERIODO DE 08 A 10 DE JUNHO DO CORRENTE NA CIDADE DE FOZ DO IGUACU-PR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 24/05/2022 | 44.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 6.514-5NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 24/05/2022 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 24/05/2022 | 140.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA COM GASTROENTEROLOGISTA REALIZADA PARA O PACIENTE VANDERSON ARAUJO FERREIRA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 24/05/2022 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADA NA PACIENTE SANTINA APARECIDA DA SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 24/05/2022 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADA NO PACIENTE SEVERINO MARINHO DO NASCIMENTO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552021 | 0006128 | 24/05/2022 | 449.90 | 01098180000159 | LUCIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS GRAFICOS DE BOLETIM LIRA FICHA CONTROLE DE CALAZAR DIARIO D DENGUE FICHA DE INVESTIGACAO DOENCA DE CHAGAS FICHA E-SUS CADASTRO DOMICILIAR TALAO FISCAL VIGILANCIA SANITARIA DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE.REF.ANULACAO DE EMPENHO 4151. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 24/05/2022 | 88.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 24/05/2022 | 34.83 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE TRINCHEIRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA JOSEILDO ALVES DA SILVA CDC - 51854317-3 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392021 | 0006117 | 24/05/2022 | 984.85 | 17843127000175 | BORRACHARIA E LAVA JATO SANTO ANTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE 25 DE ABRIL A 22 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 24/05/2022 | 5858.00 | 11286116000155 | OFICINA THERMO FRIO APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO AR CONDICIONADO DA MAQUINA ENCHEDEIRA PA CARREGADEIRA KOMATSU WA 200 COM TROCA DE MANGUEIRAS COMPRESSOR CONDENSADOR VENTILADORES CONEXOES FILTROS TERMOSTATOS PREMOSTATO CARGA DE GAS CORREIA E LIMPEZA GERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 24/05/2022 | 573.30 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 24/05/2022 | 1000.00 | 00013191312471 | ALYNE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 24/05/2022 | 100.00 | 00001645430405 | ADRIANO BARBOSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 24/05/2022 | 100.00 | 00071773629409 | ADRIELY ELEN CALISTO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 24/05/2022 | 150.00 | 00007408572406 | ALDA KALINE T. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 24/05/2022 | 150.00 | 00013691386792 | ALEX SANDRO DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 24/05/2022 | 100.00 | 00012762969409 | ALEXCIA ADRIAN DE MOURA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 24/05/2022 | 100.00 | 00012624199489 | ALISSON OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 24/05/2022 | 100.00 | 00010499120477 | AMANDA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 24/05/2022 | 100.00 | 00013486433407 | ANA BEATRIZ SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 24/05/2022 | 100.00 | 00012288964456 | ANA CARLA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 24/05/2022 | 100.00 | 00010257303480 | ANA CLAUDIA LUNA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 24/05/2022 | 100.00 | 00070441479413 | ANA LETICIA DE SOUSA APRIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 24/05/2022 | 100.00 | 00008587303406 | ANA LÚCIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 24/05/2022 | 100.00 | 00000977940403 | ANA PAULA CAVALCANTE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 24/05/2022 | 100.00 | 00009713248406 | ANA PRISCILA GOMES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 24/05/2022 | 100.00 | 00010279899424 | ANDERSON MENDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 24/05/2022 | 100.00 | 00014889828486 | ANDREA ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 24/05/2022 | 100.00 | 00011842216422 | ANDREILSA LUIZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 24/05/2022 | 100.00 | 00045920468890 | ANDRESA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 24/05/2022 | 150.00 | 00070626829429 | ANDREZA RAILA VIDAL DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 24/05/2022 | 100.00 | 00010234192461 | ANGELICA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 24/05/2022 | 100.00 | 00007395551460 | ANTONIA LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 24/05/2022 | 100.00 | 00007915124447 | ANTONIO LUIZ AMARAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 24/05/2022 | 100.00 | 00012604588498 | CARLA DAIANE FIRMINO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 24/05/2022 | 100.00 | 00011043372407 | CARLOS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 24/05/2022 | 100.00 | 00015497061443 | CARLOS EUGENIO AMARAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 24/05/2022 | 100.00 | 00078855055453 | CICERO ANTONIO VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 24/05/2022 | 150.00 | 00007532813410 | DAMIANA TAVARES APOLINARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 24/05/2022 | 100.00 | 00009555119414 | DANIELA SILVA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 24/05/2022 | 100.00 | 00013351760477 | DANILA SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 24/05/2022 | 100.00 | 00010815850484 | DIVANA GOMES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 24/05/2022 | 100.00 | 00070604135459 | DOUGLAS JEFERSON PEREIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 24/05/2022 | 150.00 | 00048272370425 | EDILSON MATIAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 24/05/2022 | 100.00 | 00012716651400 | EDIVALDO VIEIRA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 24/05/2022 | 100.00 | 00001728089441 | EDNILZA RAMOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 24/05/2022 | 100.00 | 00013426160498 | EDSON PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 24/05/2022 | 150.00 | 00008473603427 | EDIVALDO MANOEL DE DEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 24/05/2022 | 100.00 | 00014202984889 | ELENICE REJANE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 24/05/2022 | 200.00 | 00080453406491 | ELIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 24/05/2022 | 100.00 | 00070326874402 | ELISIANE BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 24/05/2022 | 100.00 | 00092882293453 | ELIVANIA MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 24/05/2022 | 100.00 | 00006613085456 | ELIZEUDA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 24/05/2022 | 150.00 | 00013378904488 | EMANUEL COSTA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 24/05/2022 | 100.00 | 00008148428441 | ENICEIA TRAJANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 24/05/2022 | 100.00 | 00009241126469 | FABIA GERLANDIA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 24/05/2022 | 100.00 | 00009240162720 | FABIANA DE MELO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 24/05/2022 | 100.00 | 00004385165408 | FABIANA RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 24/05/2022 | 100.00 | 00010376454482 | FABIOLA KASSANDRA SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 24/05/2022 | 200.00 | 00012560483483 | FELIPE DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 24/05/2022 | 100.00 | 00013740828480 | FERNANDA DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 24/05/2022 | 150.00 | 00005770639440 | FLÁVIA PATRICIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 24/05/2022 | 100.00 | 00013382592452 | FLORYANA RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 24/05/2022 | 100.00 | 00007072768700 | FRANCICLEIDE DA COSTA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 24/05/2022 | 100.00 | 00009817376761 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 24/05/2022 | 100.00 | 00061055980172 | GENIVAL NOBREGA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 24/05/2022 | 100.00 | 00013948919461 | GEOVANIO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 24/05/2022 | 100.00 | 00005525775450 | GERCYANA DE MACEDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 24/05/2022 | 100.00 | 00014214084497 | GESSICA LEITE QUEIRÓZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 24/05/2022 | 100.00 | 00005321017409 | GILVA MARIA DA CONCEIÇÃO* | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 24/05/2022 | 200.00 | 00010578514427 | GILSON EUGENIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 24/05/2022 | 100.00 | 00011965537421 | GYSLLEN HELLEN BARBOSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 24/05/2022 | 150.00 | 00008592441480 | HOZANITA TOMÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 24/05/2022 | 100.00 | 00004955876480 | ILZA CANUTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 24/05/2022 | 150.00 | 00008275870402 | ISA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 24/05/2022 | 100.00 | 00003695983426 | IVANILDA MARIA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 24/05/2022 | 100.00 | 00070117765406 | JAILDA DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 24/05/2022 | 150.00 | 00001511266406 | JARLENE GALDINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 24/05/2022 | 100.00 | 00008590781402 | JEANE VITURINO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 24/05/2022 | 100.00 | 00012657186440 | JEFERSON MATEUS ROCHA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 24/05/2022 | 100.00 | 00016395912739 | JEFFERSON KAYCK MELO TEOFILO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 24/05/2022 | 100.00 | 00071037496477 | JENNIFER LIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 24/05/2022 | 100.00 | 00011519695403 | JESSICA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 24/05/2022 | 100.00 | 00013426760410 | JESSICA MILEIDE DA SILVA AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 24/05/2022 | 100.00 | 00011797571494 | JESSICA DE ANDRADE VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 24/05/2022 | 150.00 | 00014959838469 | JHENNEFE EVELLEM VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 24/05/2022 | 100.00 | 00099246589491 | JOAO GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 24/05/2022 | 100.00 | 00005222411400 | JOÉDINA DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 24/05/2022 | 100.00 | 00013550362404 | JOELMA DA COSTA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 24/05/2022 | 200.00 | 00011755242476 | JOMARA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 24/05/2022 | 100.00 | 00008552557738 | JOSÉ ADRIANO DE SOUSA COSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 24/05/2022 | 250.00 | 00003228167429 | JOSÉ EDINALDO VIEIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 24/05/2022 | 100.00 | 00048631043400 | JOSÉ JOAQUIM DE MOURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 24/05/2022 | 150.00 | 00004578310493 | JOSÉ LÚCIO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 24/05/2022 | 100.00 | 00003697077457 | JOSE NAZARENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 24/05/2022 | 100.00 | 00013156140490 | JOSE ORLANDO PEREIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 24/05/2022 | 100.00 | 00012280170426 | JOSE PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 24/05/2022 | 100.00 | 00070083138455 | JOSE RAFAEL SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 24/05/2022 | 100.00 | 00011938948408 | JOSEANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 24/05/2022 | 100.00 | 00005744772413 | JOSEFA MAGNA ALVES BARBOSA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 24/05/2022 | 150.00 | 00097695092487 | JOSELANE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 24/05/2022 | 100.00 | 00006913700440 | JOSELIA GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 24/05/2022 | 100.00 | 00003697580485 | JOSINALDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 24/05/2022 | 100.00 | 00001144704480 | JOSENEIDE DO REGO SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 24/05/2022 | 100.00 | 00008105435403 | JOSEVANIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 24/05/2022 | 150.00 | 00011384615474 | JOSIVANIA AMARAL SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 24/05/2022 | 100.00 | 00070941824497 | JULIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 24/05/2022 | 100.00 | 00005571830492 | KALINE MEDEIROS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 24/05/2022 | 100.00 | 00016406487478 | KAMILA ALVES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 24/05/2022 | 100.00 | 00010828993483 | LARISSA CALUETE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 24/05/2022 | 100.00 | 00070603573436 | LARISSA CAROLYNE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 24/05/2022 | 100.00 | 00014820814400 | LARISSA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 24/05/2022 | 100.00 | 00006090954470 | LEA PATRICIA ROCHA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 24/05/2022 | 100.00 | 00007933019471 | LEANDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 24/05/2022 | 100.00 | 00070556820452 | LEIDIANE GOMES AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 24/05/2022 | 100.00 | 00071732678464 | LIDIANE RAFAELA TEIXEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 24/05/2022 | 250.00 | 00002501646479 | LUCIANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 24/05/2022 | 150.00 | 00008227830455 | LUCIANO LUIS BATISTA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 24/05/2022 | 100.00 | 00001127742450 | LUCIENE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 24/05/2022 | 100.00 | 00005925119444 | LUCINEIDE DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 24/05/2022 | 100.00 | 00014122024420 | LUIZ CARLOS CANDIDO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 24/05/2022 | 100.00 | 00003561582761 | LUIZ RICARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 24/05/2022 | 100.00 | 00006407192447 | LUZIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 24/05/2022 | 100.00 | 00005469878422 | LUZINETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 24/05/2022 | 360.00 | 15687433000215 | FARMACIA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A DEMANDA JUDICIAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 24/05/2022 | 360.00 | 15687433000215 | FARMACIA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A DEMANDA JUDICIAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 24/05/2022 | 126.00 | 15687433000215 | FARMACIA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 24/05/2022 | 215.00 | 00009538218469 | LILIVANIO AGUIAR ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E REFORMA COM ESTOFAMENTO E PINTURA DE SETE CADEIRAS DE ESCRITORIO DO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0006124 | 24/05/2022 | 870.00 | 35753111000153 | NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 24/05/2022 | 530.16 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 24/05/2022 | 104.21 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DAVINO PEREIRA DA SILVA CDC - 588573-1 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392021 | 0006118 | 24/05/2022 | 1324.95 | 17843127000175 | BORRACHARIA E LAVA JATO SANTO ANTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DURANTE O PERIODO DE 25 DE ABRIL A 22 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 24/05/2022 | 248.00 | 12720483000188 | JOSE ROCHA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO CAMINHAO PIPA INTERNACIONAL DE PLACAS OGG-3145 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Administrando com Eficiência | Manutencao da Atividades da Secretaria Municipal de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 24/05/2022 | 800.00 | 09139551000296 | SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTICIPACAO NA EXPO TURISMO PARAIBA 2022 NO PERIODO DE 05 A 07 DE MAIO NO ESPACO CULTURAL JOSE LINS DO REGO EM JOAO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 24/05/2022 | 73.51 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO CDC - 5809789-1 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 24/05/2022 | 63.32 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO CDC - 5809789-1 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administrando com Eficiência | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0006119 | 24/05/2022 | 4000.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME CONTRATO FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 24/05/2022 | 3229.57 | 05222411000145 | SALETUR AGENCIA DE VIAGENS TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM PASSAGEM E HOSPEDAGEM DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO NALDETE RAMOS FARIAS QUE IRA PARTICIPAR DO XXII ENCONTRO DO CEGEMAS QUE ACONTECERA NO PERIODO DE 08 A 10 DE JUNHO DO CORRENTE NA CIDADE DE FOZ DO IGUACU-PR. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Unidos pelo Esporte | Apoio ao Desporto Amador e/ou Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 25/05/2022 | 700.00 | 00008503578450 | ROBSON ROLDÃO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE APOIO AO DESPORTO AMADOR DO MUNICIPIO PARA DESPESAS COM TAXAS ARBITRAGEM E DESLOCAMENTO DA EQUIPE ASSOCIACAO ATLETICA BOQUEIRAOENSE REPRESENTANDO O MUNICIPIO NA COPA CARIRI DE FUTSAL EDICAO 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Unidos pelo Desenvolvimento Economico | Apoio ao Pequeno Agricultor e Criador Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006340 | 25/05/2022 | 8700.00 | 13128246000195 | WANDERLEY MENDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 60 SESSENTA HORAS DE TRATOR DE PNEU COM GRADE ARADORA DE 16 DISCOS COM COMBUSTIVEL MANUTENCAO E OPERADOR POR CONTA DO CONTRATANTE DE ACORDO COM O ITEM 3 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N 301012022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 25/05/2022 | 680.00 | 43355042000158 | SUELDA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 25/05/2022 | 100.00 | 00002828517470 | MARIA VERONICA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 25/05/2022 | 100.00 | 00008908852492 | MARIZA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 25/05/2022 | 150.00 | 00007347734711 | MARIZETE FIRMINO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 25/05/2022 | 100.00 | 00011145627420 | MARTA MACEDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 25/05/2022 | 100.00 | 00009490350419 | MARTA QUEIROZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 25/05/2022 | 100.00 | 00010164252444 | MAURICEIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 25/05/2022 | 250.00 | 00070071371486 | MAYANA BESERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 25/05/2022 | 100.00 | 00006167576467 | MICAELA CHAGAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 25/05/2022 | 100.00 | 00012472909489 | MICAELLY SONALLY SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 25/05/2022 | 200.00 | 00008633969416 | MIRTISNARA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 25/05/2022 | 100.00 | 00012543171479 | MONALISA VIANEZ DA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 25/05/2022 | 100.00 | 00005177307409 | MONANDREA CAVALCANTE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 25/05/2022 | 150.00 | 00010762553707 | MÔNICA FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 25/05/2022 | 100.00 | 00006632206450 | MONICA GONÇALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 25/05/2022 | 150.00 | 00010276509455 | MORGANA CAVALCANTE CARNAUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 25/05/2022 | 100.00 | 00006159836420 | NAZARENA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 25/05/2022 | 100.00 | 00002766271139 | ODIVALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 25/05/2022 | 100.00 | 00022684514100 | PEDRO INÁCIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 25/05/2022 | 100.00 | 00010717581446 | POLIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 25/05/2022 | 100.00 | 00071997255405 | RFAEL OLIVEIRA LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 25/05/2022 | 100.00 | 00071172057419 | RAFAELA AQUINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 25/05/2022 | 100.00 | 00011417712414 | RAFAELA DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 25/05/2022 | 100.00 | 00009888308416 | RAFAELA DIAS CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 25/05/2022 | 150.00 | 00010658407481 | RAFFAELA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 25/05/2022 | 100.00 | 00011282481401 | RANGEELE DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 25/05/2022 | 100.00 | 00011805363476 | RAYANE MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 25/05/2022 | 100.00 | 00010520612493 | RAYZA TATIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 25/05/2022 | 100.00 | 00011869633440 | RENAN FELIX RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 25/05/2022 | 100.00 | 00005994013382 | RENILSON GUILHERME COSTA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 25/05/2022 | 100.00 | 00014178564404 | RIVALDO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 25/05/2022 | 100.00 | 00010936682450 | ROBERTA KELY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 25/05/2022 | 100.00 | 00009269829405 | ROBERTA MARIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 25/05/2022 | 100.00 | 00070603304451 | ROSANGELA BRAZ MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 25/05/2022 | 100.00 | 00070408687410 | RUTHYELLY RAMOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 25/05/2022 | 100.00 | 00011850092486 | SAMARA NAYANY CIPRIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 25/05/2022 | 100.00 | 00008613720420 | SANDRA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 25/05/2022 | 100.00 | 00002559306409 | SEVERINA LUCIA COSTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 25/05/2022 | 100.00 | 00062201930406 | SEVERINO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 25/05/2022 | 100.00 | 00007095410402 | SIMERY OLIVEIRA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 25/05/2022 | 100.00 | 00004133744403 | SIMONE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 25/05/2022 | 100.00 | 00014316294482 | SIMONE MARIA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 25/05/2022 | 100.00 | 00006728848444 | SOLANGE DE ARAUJO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 25/05/2022 | 100.00 | 00010515937436 | SUELY MARIA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 25/05/2022 | 100.00 | 00008848380484 | TAMIRES FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 25/05/2022 | 150.00 | 00008708617430 | TASSILA KAMYLLA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 25/05/2022 | 200.00 | 00010965044483 | TATIANE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 25/05/2022 | 100.00 | 00011277179441 | TATIANY GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 25/05/2022 | 100.00 | 00007460533475 | TATIENE GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 25/05/2022 | 100.00 | 00087281589468 | TERESINHA FRANCO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 25/05/2022 | 100.00 | 00071768526427 | THIAGO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 25/05/2022 | 100.00 | 00001239842465 | VALDELUCIA INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 25/05/2022 | 100.00 | 00070359439438 | VALERIA LIMA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 25/05/2022 | 100.00 | 00008386270489 | VERA LUCIA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 25/05/2022 | 150.00 | 00011004810440 | WEMERSON BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 25/05/2022 | 200.00 | 00003937032401 | FABRICIA REGINA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 25/05/2022 | 250.00 | 00006428540410 | JAQUELINE GOMES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 25/05/2022 | 150.00 | 00071732712409 | MAIZA SOARES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 25/05/2022 | 250.00 | 00062200283415 | MANOEL FRANCISCO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 25/05/2022 | 100.00 | 00009629461412 | MANOEL GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 25/05/2022 | 150.00 | 00002602630446 | MARCIA NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 25/05/2022 | 100.00 | 00008415369450 | MARCIANA BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 25/05/2022 | 100.00 | 00005432645483 | MARCICLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 25/05/2022 | 100.00 | 00017407330450 | MARCOS SUEL PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 25/05/2022 | 100.00 | 00070603606466 | MARIA ANDRESA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 25/05/2022 | 100.00 | 00012594297410 | MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 25/05/2022 | 100.00 | 00005931984410 | MARIA BETANIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 25/05/2022 | 100.00 | 00013432025408 | MARIA CLARA DUARTE JOVENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 25/05/2022 | 150.00 | 00010202371719 | MARIA DAS DORES DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 25/05/2022 | 150.00 | 00003367011444 | MARIA DAS DORES OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 25/05/2022 | 100.00 | 00004331517497 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 25/05/2022 | 100.00 | 00090725948434 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 25/05/2022 | 100.00 | 00005770647469 | MARIA DAS NEVES DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 25/05/2022 | 100.00 | 00008199775432 | MARIA DE FATIMA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 25/05/2022 | 100.00 | 00007908246478 | MARIA DE NAZARÉ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 25/05/2022 | 100.00 | 00006220532481 | MARIA DE NAZARE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 25/05/2022 | 100.00 | 00070603325459 | MARIA DO AMPARO VIEIRA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 25/05/2022 | 100.00 | 00003578415499 | MARIA DO CARMO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 25/05/2022 | 100.00 | 00007449080435 | MARIA DO LIVRAMENTO RIBEIRO DE AZEVEDO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 25/05/2022 | 100.00 | 00007822662406 | MARIA DO SOCORRO AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 25/05/2022 | 100.00 | 00008868952785 | MARIA DO SOCORRO CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 25/05/2022 | 100.00 | 00075311330406 | MARIA DO SOCORRO COSTA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 25/05/2022 | 100.00 | 00056900228453 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 25/05/2022 | 150.00 | 00009529680457 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 25/05/2022 | 100.00 | 00009352776410 | MARIA EDINETE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 25/05/2022 | 100.00 | 00014882017490 | MARIA EDUARDA GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 25/05/2022 | 200.00 | 00014840116431 | MARIA EDUARDA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 25/05/2022 | 100.00 | 00016714131488 | MARIA GABRYELA FRANÇA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 25/05/2022 | 100.00 | 00003944897480 | MARIA HELENA AMARO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 25/05/2022 | 100.00 | 00009952546483 | MARIA IZABEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 25/05/2022 | 150.00 | 00098314521434 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 25/05/2022 | 200.00 | 00095312439487 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 25/05/2022 | 150.00 | 00008766511712 | MARIA JOSE EPIFANIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 25/05/2022 | 100.00 | 00099245337472 | MARIA JOSE FARIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 25/05/2022 | 100.00 | 00003981857437 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 25/05/2022 | 150.00 | 00009229030422 | MARIA PATRICIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 25/05/2022 | 100.00 | 00091876869534 | MARIA SOELMA EPIFANIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 25/05/2022 | 20922.36 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP CODIGO DA RECEITA 3703 PERIODO DE APURACAO 30042022 CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006341 | 25/05/2022 | 6877.00 | 18162014000177 | LASARO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTES ESCOLARES MUNICIPAIS ROTA 2 DURANTE O PERIODO DE 18 DE ABRIL A 18 DE MAIO DE 2022 CONFORME P.E.0022022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006342 | 25/05/2022 | 7613.00 | 43714616000137 | WALTER GOMES CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTES ESCOLARES MUNICIPAIS ROTA 3 DURANTE O PERIODO DE 18 DE ABRIL A 18 DE MAIO DE 2022 CONFORME P.E.0022022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006343 | 25/05/2022 | 4278.00 | 43607854000143 | JOSE JAIR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTES ESCOLARES MUNICIPAIS ROTA 10 DURANTE O PERIODO DE 18 DE ABRIL A 18 DE MAIO DE 2022 CONFORME P.E.0022022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006344 | 25/05/2022 | 11822.00 | 32563060000109 | ANTONIO DE PADUA MACEDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTES ESCOLARES MUNICIPAIS ROTA 04 23 VIAGENS E ROTA 05 23 VIAGENS DURANTE O PERIODO DE 18 DE ABRIL A 18 DE MAIO DE 2022 CONFORME P.E.0022022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006348 | 25/05/2022 | 10695.00 | 28814735000178 | ALEXANDRE DA SILVA FREIRE 06506247428 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTES ESCOLARES MUNICIPAIS ROTA 09 DURANTE O PERIODO DE 18 DE ABRIL A 18 DE MAIO DE 2022 CONFORME P.E.0022022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006349 | 26/05/2022 | 8740.00 | 21735969000180 | ADRIANO BERNARDINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTES ESCOLARES MUNICIPAIS ROTA 14 e 15 DURANTE O PERIODO DE 18 DE ABRIL A 18 DE MAIO DE 2022 CONFORME P.E.0022022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0006350 | 26/05/2022 | 25014.80 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTES ESCOLARES MUNICIPAIS ROTAS 01 06 07 12 E 13 DURANTE O PERIODO DE 18 DE ABRIL A 18 DE MAIO DE 2022 CONFORME P.E.0022022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006360 | 26/05/2022 | 314.40 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 - CRECHE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006361 | 26/05/2022 | 256.31 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 - AEE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006362 | 26/05/2022 | 1584.69 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 - CRECHE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006363 | 26/05/2022 | 7044.78 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 - ENSINO FUNDAMENTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006364 | 26/05/2022 | 2958.76 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 - PRE-ESCOLA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006365 | 26/05/2022 | 1468.11 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 - EJA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 26/05/2022 | 3420.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 26/05/2022 | 88.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 - CRECHE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 26/05/2022 | 70.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 - ENSINO FUNDAMENTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0006355 | 26/05/2022 | 7700.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL DO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME CONTRATO FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 26/05/2022 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.567-7NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 26/05/2022 | 660.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME COLONOSCOPIA REALIZADO PARA O PACIENTE VANDERSON ARRUDA FERREIRA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 26/05/2022 | 7000.00 | 34936375000180 | LUCILLA DE OLIVEIRA E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE ARTROSCOPIA TOTAL DE JOELHO DIREITO DA PACIENTE MARIA DO SOCORRO GOMES MACEDO CPF-045.159.414-29 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 26/05/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 26/05/2022 | 100.00 | 00007000371447 | ELIZANGELA PEREIRA DA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 26/05/2022 | 100.00 | 00011495043401 | FABIELY DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 26/05/2022 | 100.00 | 00001790159407 | JOSENILDA PEREIRA LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 26/05/2022 | 258.90 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA CORRESPONDENTE A DEMANDA JUDICIAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 26/05/2022 | 237.40 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA CORRESPONDENTE A DEMANDA JUDICIAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 26/05/2022 | 540.00 | 10833520000139 | CIDALAB COM.DE ART.LABORATORIAIS, MEDICOS E HOSP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000372021 | 0006369 | 26/05/2022 | 11544.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 78 SETENTA E OITO PROTESES DENTARIAS DESTINADAS AOS USUARIOS DO CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 27/05/2022 | 148.54 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO NASF-NUCLEO DE APOIO SAuDE NA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE THALYA NATANYELLY ARAUJO RAMOS CDC - 51990219-6 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 27/05/2022 | 33.94 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 JOSIVAL PEREIRA DA SILVA MAT. 588638-2 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 27/05/2022 | 171.36 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NATALIA CORDEIRO DOS SANTOS RAMALHO CDC - 588415-5 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 27/05/2022 | 396.46 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA-CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ANTONIO NUNES DOS SANTOS CDC - 588541-8 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 27/05/2022 | 2262.24 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A POLICLINICA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POLICLINICA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO CDC - 588559-0 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 27/05/2022 | 154.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - NASF-NUCLEO DE APOIO SAUDE NA FAMILIA NATANAEL DA SILVA RAMOS MAT. 15817601 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 27/05/2022 | 193.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA-CAPS JOSE ESTEVAO FILHO MAT. 15822494 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 27/05/2022 | 588.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A UBSF DO BAIRRO DAS MALVINAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES MAT. - 88829510 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 27/05/2022 | 431.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - CAPS CENTRO A PSICOSSOCIAL MAT. 15810712 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 27/05/2022 | 179.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININACAPS NATALIA CORDEIRO DOS S RAMALHO MAT. 15810984 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 27/05/2022 | 6545.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RECARGA DE 06 CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO 01 CONCENTRADOR DE OXIGENIO MILENIUM M10 PRISMA VENT50 COM BATERIA WM120-34010067 - MARIA DA GUIA ANDRADE BRITO DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 27/05/2022 | 1000.00 | 34242161000103 | JOSE LUAN AUGUSTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DA GRADE 01 MONTAGTEM DO BRACO DIREITO CONFECCAO DA BASE ONDE LIGA OS PARAFUSOS DO MANCAL DO BRACO ESQUERDO DIANTEIRO E TRASEIRO DESMONTAGEM E MONTAGEM DO PENTE DA GRADE 03 TROCA DE MANCAL E OUTROS SERVICOS EM TRATORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 27/05/2022 | 1850.00 | 34242161000103 | JOSE LUAN AUGUSTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDA ELETRICA E REFORCO DA CHAPA SOLDA DA ESCADA DO TANQUE TROCA DE BRACADEIRAS DE FEIXE DE MOLAS SOLDA DO CHASSI E TROCA DOS PARAFUSOS DO JUMELO DO FEIXE DE MOLAS DO CAMINHAO PIPA DE PLACAS OGG-3145 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 27/05/2022 | 590.83 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - KELY ISMENIZE MACEDO COSTA PESSOA CDC-52278207-2 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 27/05/2022 | 91.67 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MARIA DO SOCORRO CARLOS CDC - 51494907-7 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 27/05/2022 | 805.12 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO S.C.F.V. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO CDC - 5836876-3 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 27/05/2022 | 122.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. ANA LUCIA S. CARVALHO MAT. 15830713 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 27/05/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - KELLY ISMENIZE M COSTA MAT. - 15821510 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Unidos pela Assistência Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 27/05/2022 | 360.70 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SEVERINO VENTURA GOMES CDC - 588770-3 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 27/05/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL BENTO DE SOUSA CORDEIRO MAT. 15809056 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 27/05/2022 | 150.00 | 00008901719479 | DIJANIRA MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 27/05/2022 | 400.00 | 00009685455481 | RAFAELA RAMOS BARBOSA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 27/05/2022 | 150.00 | 00014949542494 | JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 27/05/2022 | 200.00 | 00002553412452 | LUSIA COSME DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 27/05/2022 | 400.00 | 00035951117453 | ALUIZIO GOMES DE NORMANDIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 27/05/2022 | 400.00 | 00002630814432 | MARIA MENDES DE NORMANDIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 27/05/2022 | 300.00 | 00004926485494 | ADILSON DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 27/05/2022 | 200.00 | 00006387406498 | AUDINETE OLÍVIA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 27/05/2022 | 200.00 | 00013382986400 | MARIA EDUARDA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 27/05/2022 | 200.00 | 00004369376467 | ANA PATRICIA DA SILVA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 27/05/2022 | 300.00 | 00004075737470 | CLAUDIO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 27/05/2022 | 200.00 | 00003253278409 | ROGERIO QUEIROZ CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 27/05/2022 | 200.00 | 00007188827419 | MAGNA MARIA SILVA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 27/05/2022 | 300.00 | 00001662790481 | CICERO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 27/05/2022 | 300.00 | 00032468612850 | JOSINALDO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 27/05/2022 | 200.00 | 00009101428403 | MONIQUE ARAUJO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 27/05/2022 | 200.00 | 00006932170493 | CICERA CRISTIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 27/05/2022 | 200.00 | 00013085221425 | MIKAELLA SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 27/05/2022 | 200.00 | 00005787686403 | ANTONIO MARIZE DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 27/05/2022 | 150.00 | 00010359655777 | MARIA EDNA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 27/05/2022 | 150.00 | 00080452515491 | MARIA DOCARMO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 27/05/2022 | 400.00 | 00070337333483 | JOSE GILVANDRO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA FATURAS DE AGUA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 27/05/2022 | 150.00 | 00003145283421 | MARINALVA DO CARMO ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 27/05/2022 | 400.00 | 00012643744454 | RENATO REGINALDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 27/05/2022 | 150.00 | 00001014409446 | RAQUEL CASSIA DE OLIVEIRA AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 27/05/2022 | 200.00 | 00097847216434 | MARIA DULCE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 27/05/2022 | 200.00 | 00006598547407 | JOSSANE KEULEN GOMES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 27/05/2022 | 200.00 | 00010624049477 | ALISSON MACEDO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 27/05/2022 | 300.00 | 00010638838495 | WHENNDERSON GLEHYBSON SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 27/05/2022 | 200.00 | 00005252840440 | NUBIA DAS NEVES CARDOSO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 27/05/2022 | 200.00 | 00080528350463 | MARIA ABDIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 27/05/2022 | 200.00 | 00099125218468 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 27/05/2022 | 200.00 | 00070473418460 | MARIA DA CONCEIÇÃO ARAUJO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 27/05/2022 | 300.00 | 00065937813472 | RITA ANGELICA ARAUJO ALMEIDA* | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 27/05/2022 | 200.00 | 00001998996492 | MARINEZ FRANCISCO LAZARO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 27/05/2022 | 200.00 | 00092967345415 | ROBERTO FELICIANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 27/05/2022 | 200.00 | 00009986991447 | RUBENIA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 27/05/2022 | 250.00 | 00007054299469 | MARISA BARBOSA DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA FATURAS DE AGUA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 27/05/2022 | 250.00 | 00005852427470 | DAMIANA MARIA MAURÍCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 27/05/2022 | 200.00 | 00004926476401 | ELIZABETE GONÇALVES FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 27/05/2022 | 200.00 | 00002550252462 | LUZINETE FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 27/05/2022 | 200.00 | 00009596673424 | LUANA CARLA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 27/05/2022 | 200.00 | 00004819412400 | MARIA LUCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 27/05/2022 | 200.00 | 00012485428433 | VITORIA NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE CURSO TECNICO EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 27/05/2022 | 200.00 | 00004223651498 | HERING BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 27/05/2022 | 200.00 | 00006794832410 | SHIRLEY VANESSA DE MACEDO QUEIRÓZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 27/05/2022 | 200.00 | 00012830314425 | VITORIA DE LIMA NORMANDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 27/05/2022 | 200.00 | 00003481362420 | CLEONILDO PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 27/05/2022 | 200.00 | 00003362118488 | MARIA TANIA BARBOSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 27/05/2022 | 200.00 | 00005131465478 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 27/05/2022 | 200.00 | 00067652719453 | ALZENI DE MACEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 27/05/2022 | 200.00 | 00006596390411 | ENILZA RICARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 27/05/2022 | 200.00 | 00001571905448 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 27/05/2022 | 200.00 | 00050377175404 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 27/05/2022 | 400.00 | 00004854051485 | ADÃO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 27/05/2022 | 200.00 | 00038751887487 | ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 27/05/2022 | 200.00 | 00092785913434 | JOSÉ AILTON DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 27/05/2022 | 200.00 | 00017395154479 | ANNA VITORIA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 27/05/2022 | 400.00 | 00001246245450 | DJAILSON GONÇALVES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 27/05/2022 | 200.00 | 00011081203420 | MARCOS PEREIRA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 27/05/2022 | 200.00 | 00009186001469 | MARIA PRISCILLA CAVALCANTE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 27/05/2022 | 200.00 | 00006537194423 | CLEBIA ROGERIA GOMES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 27/05/2022 | 200.00 | 00097714330406 | JANICLEIDE CALIXTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 27/05/2022 | 200.00 | 00004988877400 | VERA LUCIA SEVERIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 27/05/2022 | 200.00 | 00047999209449 | FERNANDO MARIANO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 27/05/2022 | 150.00 | 00016824000426 | NATHALYA BONFIM ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE CURSO TECNICO EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 27/05/2022 | 150.00 | 00005987197414 | ADELSON TAVARES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 27/05/2022 | 200.00 | 00039965724415 | JOSEFA DE FREITAS MACENA (*) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 27/05/2022 | 400.00 | 00008292173471 | FABRICIA GOMES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 27/05/2022 | 500.00 | 00007411660469 | SIMONE DO DESTERRO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 27/05/2022 | 400.00 | 00007829754454 | JACKSON SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 27/05/2022 | 300.00 | 00006108323442 | MARIA LUCIANA DE SOUSA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 27/05/2022 | 570.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SELAGEM E AFERICAO TAXA GRU E BOBINA VDO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS QSH-2655 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 27/05/2022 | 740.00 | 29853481000160 | FM PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 PNEUS HIFLY 17570R13 84T HF201 00012 DESTINADOS A AMBULANCIA FIORINO DE PLACAS RLS-6H89 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 27/05/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 27/05/2022 | 142.20 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FEP NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362021 | 0006397 | 27/05/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC. COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME CONTRATO FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 27/05/2022 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 27/05/2022 | 4900.00 | 10715095000183 | CAAP - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS CONFORME CONTRATO FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 27/05/2022 | 177.01 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CRECHE EM CONSTRUCAO NO BAIRRO DA BELA VISTA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO JOSE CLAUDIVAM COSTA SANTOS CDC - 51827886-1 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao das atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522021 | 0006393 | 27/05/2022 | 8350.00 | 18940113000132 | MAIKON WILLIAMS PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE GRADES PORTAS E JANELAS EM METALON 20X30 GALVANIZADO NA CHAPA 18 BARRA DE 116 E METALON 30X30 GALVANIZADO NA 18 PARA A ESCOLA MUNICIPAL EUFLAUDIZIA RODRIGUES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 27/05/2022 | 650.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SELAGEM E AFERICAO IMA TACOGRAFO LAMINA TACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFG-2362 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 27/05/2022 | 900.00 | 07865242000197 | CJ- PNEUS- CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 UM PNEU 750-16 AT52 PIRELLI DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPS-0293 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 27/05/2022 | 11.65 | 60746948743689 | BANCO BRADESCO S/A - AG. QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.382-8 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 27/05/2022 | 705.20 | 54820774002212 | ELIVEL AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A REVISAO EM GARANTIA DE 160.000 KM DO VEICULO FORD KA DE PLACAS QSK4A23 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 27/05/2022 | 400.01 | 54820774002212 | ELIVEL AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO EM GARANTIA DE 160.000 KM DO VEICULO FORD KA DE PLACAS QSK4A23 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 27/05/2022 | 575.74 | 36886818000109 | TAYANNA TAVARES DA SILVA 07385673457 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO LEITE EM PO INTEGRAL DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 - PRE-ESCOLA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 27/05/2022 | 1701.05 | 36886818000109 | TAYANNA TAVARES DA SILVA 07385673457 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO LEITE EM PO INTEGRAL DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 - ENSINO FUNDAMENTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 27/05/2022 | 157.02 | 36886818000109 | TAYANNA TAVARES DA SILVA 07385673457 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO LEITE EM PO INTEGRAL DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 - EJA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 27/05/2022 | 1308.50 | 36886818000109 | TAYANNA TAVARES DA SILVA 07385673457 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO LEITE EM PO INTEGRAL DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 - CRECHE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 27/05/2022 | 52.34 | 36886818000109 | TAYANNA TAVARES DA SILVA 07385673457 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO LEITE EM PO INTEGRAL DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 - AEE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Infantil - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 30/05/2022 | 96574.34 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 30/05/2022 | 659387.68 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - EDUCACAO BASICA FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 30/05/2022 | 74333.01 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 30/05/2022 | 1212.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 30/05/2022 | 51313.40 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70-EIPSUB CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Infantil - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 30/05/2022 | 7203.32 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Infantil - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 30/05/2022 | 2100.80 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70-EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 30/05/2022 | 4068.20 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - FUNDEB 30 - FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 30/05/2022 | 1212.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - FUNDEB 30-EIPSUB. - FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 30/05/2022 | 51582.45 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE - MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 30/05/2022 | 3772.35 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE - MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 30/05/2022 | 3945.06 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE - MDE-EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 30/05/2022 | 12299.07 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 30/05/2022 | 6053.94 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE ARUIVO PATRIMONIO E ALMOXARIFADO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 30/05/2022 | 3636.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD - ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 30/05/2022 | 1212.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 30/05/2022 | 2933.04 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS-EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 30/05/2022 | 1800.00 | 00012482465435 | JOAO LUCAS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS NA ATUACAO COMO PROFISSIONAL AUTONOMO NA ARQUITETURA ENGENHARIA CIVIL E DESIGN DE INTERIORES PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 30/05/2022 | 3100.00 | 00007259232455 | ANTONIO MARQUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DO SETOR DE RH ATUANDO COM PROCESSAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO GERACAO DE GFIPS ACOMPANHAMENTO E ALIMENTACAO DO SISTEMA DE INFORMACOES DA TRANSPARÊNCIA E DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS ELABORACAO DE RELATORIOS E JUSTUFUCATIVAS TECNICAS PARA DEFESA EM PROCESSOS JUNTO AOS ORGAOS FISCALIZADORES NO TOCANTE AO SETOR DE PESSOAL E TRATAMENTO DAS DEMANDAS ADVINDAS DA OUVIDORIA MUNICIPAL NO MÊS MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 30/05/2022 | 5500.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA HABITACAO ESPORTE LAZER E SAuDE PuBLICA. CONSULTORIA E ASSISTENCIA TECNICA JUNTO A ORGAOS DA ADMINISTRACAO FEDERAL E ESTADUAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GIDUR FUNASA GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA - SUPLAN SEPLAG SEC. DE EDUCACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042022 | 0006568 | 30/05/2022 | 4500.00 | 00007997127445 | GUILHERME LUIZ DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS NO ASSESSORAMENTO JURIDICO DIRETAMENTE AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO COM FOCO ESPECIAL NAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 30/05/2022 | 1000.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO CATALOGACAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS E PROCESSOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 30/05/2022 | 3650.00 | 19562606000149 | FERNANDO AURELIO GOMES. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOSDE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO VISANTO PRIORIZAR OBJETIVOS METAS E ACOES PARA A REALIZACAO DE ATIVIDADES INCLUINDO A PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONT. 633012021 PP 0332021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 30/05/2022 | 21000.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS AGENTES POLITICOS E SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - CHEFE DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 30/05/2022 | 1212.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO E PUBLICIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 30/05/2022 | 6060.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 30/05/2022 | 10178.27 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANCAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 30/05/2022 | 2908.80 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE ARREADACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 30/05/2022 | 1711.95 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE ARRECADACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 30/05/2022 | 1212.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE ARRECADACAO-EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 30/05/2022 | 800.00 | 00005916070420 | JOSÉ BATISTA DE ARAÚJO | DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE MAIO2022 ENQUANTO FUNCIONARIOS ESTAO EM SERVICOS INTERNOS DA SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO FINANCEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 30/05/2022 | 7165.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 30/05/2022 | 2500.00 | 26780813000135 | ALPHACONSULT - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINANCEIRA RELATIVOS A REVISAO E ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS E CONTROLES FISCAIS E TRIBUTARIOS NO AMBITO DA PREFEITURA DE BOQUEIRAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 30/05/2022 | 3900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWERES CONTABILIDADE ARRECADACAO E GESTAO DE TRIBUTOS PARCELA RECORRENTE DA COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 30/05/2022 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 6.514-5NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 30/05/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.567-7NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 30/05/2022 | 264.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 30/05/2022 | 32384.07 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 30/05/2022 | 20655.51 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 30/05/2022 | 5278.80 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SECRETARIA MUNICIPAL-EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 30/05/2022 | 88.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 30/05/2022 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES OLIVIO LUIZ SANTOS DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 30/05/2022 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES JOSE JUSTINO VIEIRA FILHO E MANOEL MARCIO ALBUQUERQUER MOTA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 30/05/2022 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES ALEXANDRE GOMES OLIVIERA JOAO PATRICIA SILVA JOSE WANILSON FERREIRA DE OLIVEIRA E ADRIANO LOPES DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 30/05/2022 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES EVA ORDINO DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 30/05/2022 | 50.00 | 00011040747450 | JOSE MARCELO BARBOSA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES MARISA FERREIRA DA SILVA NEGREIROS E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 30/05/2022 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES EVA ORDONIO DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 30/05/2022 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES ERINEIDE VELOSO DE OLIVEIRA GUSMAO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 30/05/2022 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES TATIANY CABRAL DA SILVA E TATIARA CABRAL DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 30/05/2022 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES COSMA GOMES DA SILVA EDVAN FAUSTINO CAVALCANTE FERNANDO ALVES DE OLIVIERA ANGELA BARBOSA MACEDO JOSICLEIDE CABRAL DA SILVA E ALLYSSON LUCAS BARBOSA ALMEIDA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 30/05/2022 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES ISLENE BRITO LIMA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 30/05/2022 | 50.00 | 00056911610320 | ANTONIO VALDIR MARIANO | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 30/05/2022 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES MARISA F PEREIRA DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 30/05/2022 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES JOSELIA VIEIRA SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 30/05/2022 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES ALANA CHAVES DE ANDRADE E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 30/05/2022 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES ALEX SATIRO DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 30/05/2022 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES ALEX SATIRO DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 30/05/2022 | 20357.58 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 30/05/2022 | 20664.76 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE OBRAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 30/05/2022 | 1212.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 30/05/2022 | 13512.32 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE OBRAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 30/05/2022 | 22956.17 | 03353358000196 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RATEIO DO SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO 8448622017 PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 30/05/2022 | 11726.40 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Unidos pela Assistência Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 30/05/2022 | 8484.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS AGENTES HONORIFICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 30/05/2022 | 2842.14 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 30/05/2022 | 2424.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - SECRETARIA-EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 30/05/2022 | 500.00 | 00056832672420 | JOSELITO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 30/05/2022 | 500.00 | 00062201484449 | JOSIVAN FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 30/05/2022 | 300.00 | 00093099487449 | SEBASTIAO FRANCISCO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 30/05/2022 | 500.00 | 00000853418438 | LUCAS OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DO MENOR SEU FILHO DAVI LUIS TAVARES OLIVEIRA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 30/05/2022 | 8653.68 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CRAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 30/05/2022 | 10578.74 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 30/05/2022 | 15543.90 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - S.C.F.V. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 30/05/2022 | 5854.11 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - DEPARTAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 30/05/2022 | 5057.07 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 30/05/2022 | 1212.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - FMAS - ACE - P.E.T.I. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 30/05/2022 | 850.00 | 30967308000171 | MALCY NEGREIROS DE ALMEIDA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS COMO OFICINEIRO DE ARTES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 30/05/2022 | 850.00 | 13088762000133 | MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS COMO OFICINEIRO DE ARTES MARCIAIS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 30/05/2022 | 850.00 | 30888602000198 | JOSÉ AFSON FARIAS COSME - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS COMO OFICINEIRO DE DANCA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 30/05/2022 | 850.00 | 30889897000117 | SOLANGE DE FARIAS GOMES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS COMO OFICINEIRO DE INFORMATICA COM OS GRUPOS DE IDOSOS CRIANCAS E JOVENS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 30/05/2022 | 850.00 | 30942553000124 | RALISON CARDOSO DA COSTA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS COMO OFICINEIRO DE INFORMATICA COM OS GRUPOS DE IDOSOS CRIANCAS E JOVENS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 30/05/2022 | 850.00 | 41535788000118 | ANTONIO PIRES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS COMO OFICINEIRO DE ARTES MARCIAIS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 30/05/2022 | 850.00 | 30953503000142 | JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS COMO INSTRUTOR DE ARTES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 30/05/2022 | 850.00 | 30889065000109 | ISAQUE PEDRO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA PARA BANDA MARCIAL BANDA DE MUSICA E SANFONA COM AS CRIANCAS E JOVENS E SEUS PAIS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 30/05/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 23.619-5 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 30/05/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 26.765-1 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 30/05/2022 | 10393.20 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES - SETRANS - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 30/05/2022 | 11467.05 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES - SETRANS - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 30/05/2022 | 2424.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 30/05/2022 | 12256.65 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 30/05/2022 | 1212.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE PESCA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 30/05/2022 | 1212.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 30/05/2022 | 12041.24 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 30/05/2022 | 9911.43 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - SEMES - DEPARTAMENTO DE DESPORTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 30/05/2022 | 1212.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - SEMES - ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Administrando com Eficiência | Manutencao da Atividades da Secretaria Municipal de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 30/05/2022 | 4212.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SETUR - DEPARTAMENTO DE TURISMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administrando com Eficiência | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 30/05/2022 | 4212.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGEM - GABINETE DO PROCURADOR CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 30/05/2022 | 115179.59 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - HOSPITAL MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 30/05/2022 | 210675.74 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - HOSPITAL MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 30/05/2022 | 8909.71 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - HOSPITAL MUNICIPAL-EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 30/05/2022 | 190032.15 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - PROFISSIONAIS DA SAUDE - PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 30/05/2022 | 80853.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - PROFISSIONAIS DA SAUDE - PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 30/05/2022 | 10268.96 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - PROFISSIONAIS DA SAUDE - PSF-EIPSUB CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 30/05/2022 | 14019.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - NASF-NUCLEO DE APOIO SAUDE NA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 30/05/2022 | 4084.44 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - NASF-NUCLEO DE APOIO SAUDE NA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 30/05/2022 | 1454.40 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - NASF-NUCLEO DE APOIO SAUDE NA FAMILIA-EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 30/05/2022 | 4645.05 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 30/05/2022 | 38863.15 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 30/05/2022 | 11084.17 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - POLICLINICA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 30/05/2022 | 18688.90 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - POLICLINICA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 30/05/2022 | 9495.60 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - LABORATORIO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 30/05/2022 | 11723.06 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - LABORATORIO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 30/05/2022 | 29052.32 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SAMU CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 30/05/2022 | 4577.96 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SAMU CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 30/05/2022 | 2046.93 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SAMU-EIPSUB CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 30/05/2022 | 26028.24 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 30/05/2022 | 5817.60 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 30/05/2022 | 42699.66 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CAPS-CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 30/05/2022 | 31168.20 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CAPS-CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 30/05/2022 | 1636.20 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CAPS-CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL-EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 30/05/2022 | 10970.72 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CAPS-AD CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 30/05/2022 | 76800.76 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CAPS-AD CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 30/05/2022 | 31565.82 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - EQUIPE MELHOR EM CASA EMADEMAP CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 30/05/2022 | 1616.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - FARMACIA BASICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 31/05/2022 | 310.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA O SAMU VIGILANCIA SANITARIA PROGRAMA MELHOR EM CASA CENTRO DE ATENDIMENTO COVID - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 31/05/2022 | 620.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA O LABORATORIO MUNICIPAL CEO NASF POLICLINICA MUNICIPAL CAPS E CAPS AD - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 31/05/2022 | 2320.54 | 10485989000124 | VESCIA MARIA FERNANDES DUARTE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 31/05/2022 | 600.00 | 00010562161406 | THALYA NATANYELLY ARAUJO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF-NuCLEO DE APOIO SAuDE NA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 31/05/2022 | 1100.00 | 00093151420478 | CARLINDA ERNESTO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 31/05/2022 | 450.00 | 00093151420478 | CARLINDA ERNESTO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPEUTICA MASCULINA-CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 31/05/2022 | 600.00 | 00038011506404 | KATIA MARIA DOS SANTOS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RTF RESIDÊNCIA TERAPEUTICA FEMININA-CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 31/05/2022 | 700.00 | 00002244151409 | VIVIANA ARAUJO COSTA TRUTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 31/05/2022 | 400.00 | 00005954612471 | MARILEIDE GUIMARÃES DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL SITUADO NA RUA ANTONIO HERACLITO DO REGO N 460 BAIRRO NOVO NESTA CIDADE DE BOQUEIRAO PARA FINS DE USO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA EMAD EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE ATENCAO DOMICILIAR E EMAP EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE APOIO CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 31/05/2022 | 600.00 | 00011136822488 | LIZANKA ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL PARA FINS DE USO SETOR DE CULTURA E O INSTITUTO HISTORICO DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 31/05/2022 | 400.00 | 00033935149468 | LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 31/05/2022 | 400.00 | 00013252470497 | DAVINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 31/05/2022 | 80.36 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CARLOS AUGUSTO DA SILVA CDC - 52147051-3 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 31/05/2022 | 45.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL KARLA MORGANNA FARIAS SILVA MAT. 15800687 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 31/05/2022 | 72.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO CRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ANTONIO DE SOUZA LIMA MAT. 70156255 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2022. | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 31/05/2022 | 1500.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ALIMENTACAO DE SISTEMA DA REDE SUAS E ASSESSORAMENTO TECNICO A GESTAO DA SEMAS REALIZADOS NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 31/05/2022 | 1335.00 | 17315404000177 | FRANCIMERE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COFEE BREAK PARA ENTREGA DOS CERTIFICADOS DO CURSO DE FLORES PARA AS FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO DIA 28052022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 31/05/2022 | 1278.00 | 36716758000178 | FLOR DE MANDACARÚ POUSADA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM DOS PROFESSORES PARA O CURSO DE FLORES PARA AS FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 31/05/2022 | 210.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA O PONTO DO S.C.F.V. CRAS E CREAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 31/05/2022 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA O PONTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 31/05/2022 | 2200.00 | 00002302659449 | PEDRO SOUSA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 31/05/2022 | 400.00 | 00070408917431 | MATEUS CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 31/05/2022 | 1000.00 | 00004127937416 | KELY ISMENIZE MACEDO COSTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL PARA FINS DE USO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CREAS E CASA DO EMPREENDEDOR NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 31/05/2022 | 700.00 | 00048953709504 | MARIZETE DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 31/05/2022 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE DOCTED ELETRONICO DEBITADAS NAS CONTAS 23.619-5 E 26.765-1 NESTA DATA CONFORME AVISOS BANCARIOS EM NOSSO PODER. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 31/05/2022 | 170.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 31/05/2022 | 1000.00 | 00006866720460 | ANDRESSA SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 31/05/2022 | 100.00 | 00008020433724 | CLAUDIVAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 31/05/2022 | 100.00 | 00006024787405 | ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 31/05/2022 | 100.00 | 00004459953439 | ALMIR DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Unidos pela Assistência Social | Contribuicao para APAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 31/05/2022 | 2500.00 | 04223960000171 | APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUICAO DESTINADA A MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA APAEBOQUEIRAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 31/05/2022 | 500.00 | 00040965392449 | BENTO DE SOUSA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Unidos pela Assistência Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 31/05/2022 | 450.00 | 00002054795453 | SEVERINO VENTURA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 31/05/2022 | 14450.00 | 31276533000124 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE MINIMA PARA 10M3 COM CARROCERIA ESPECIAL PARA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO 642012021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 31/05/2022 | 6750.00 | 31276533000124 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO TRUCADO TIPO CARROCERIA ABERTA MOVIDO A DIESELBIODIESEL CAPACIDADE DE CARGA MINIMA 12 TONELADAS PARA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO 642012021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 31/05/2022 | 2950.00 | 31276533000124 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETA UTILITARIA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO 642012021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 31/05/2022 | 600.00 | 00005994076465 | JOSE MARCIO HERCULANO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ARMAZENAMENTO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE E OUTROS OBJETOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 31/05/2022 | 1500.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 04 QUATRO HECTARES DE TERRA NESTE MUNICIPIO PARA UTILIZACAO COMO DEPOSITO PROVISORIO DO LIXO VERDE RECORTE DE ARVORES PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO CONFORME PARECER JURIDICO EM ANEXO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 31/05/2022 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES JOSELIA VIEIRA SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 31/05/2022 | 50.00 | 00091761247468 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE MACEDO | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 31/05/2022 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES RAYSLANE FERREIRA MARTINS E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 31/05/2022 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES FRANSCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 31/05/2022 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES LUIZ CARLOS GOMES E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 31/05/2022 | 70.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES MARIA JOSE SANTOS BARBOSA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 31/05/2022 | 70.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES PASCALLY MARIA APARECIDA ARAUJO GOMES E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 31/05/2022 | 70.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES JOAO PAULO CARDOSO SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 31/05/2022 | 70.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES WESLEY RIAN COSTA LIMA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 31/05/2022 | 70.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES MARIA JOSE SANTOS BARBOSA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 31/05/2022 | 70.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES PRICILLA GOMES RAMOS E JOSINALDO DIONIZIO DOS SANTOS E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 31/05/2022 | 70.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES WESLEY RIAN COSTA LIMA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 31/05/2022 | 70.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES PRISCILLA GOMES RAMOS E JOSINALDO DIONIZIO DOS SANTOS E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 31/05/2022 | 70.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES MARIA JOSE DOS SANTOS BARBOSA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 31/05/2022 | 7000.00 | 70100912000110 | CLINICA DE FRATURAS DE CAMPINA GRANDE LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCEDIMENTO MEDICOCIRURGICO PARA A PACIENTE MARIA CELMA GOMES MACIEL CPF-456.165.904-87 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 31/05/2022 | 400.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA O HOSPITAL MUNICIPAL E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 31/05/2022 | 910.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA 13 UNIDADES BASICAS DE SAUDE NO MUNICIPIO SITIOS BENTO TABOADO MIRADOR ZACARIAS LAGES TANQUES DISTRITO DO MARINHO SANGRADOURO PSF DO BAIRRO DAS MALVINAS BELA VISTA BAIRRO NOVO E CENTRO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 31/05/2022 | 55.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 31/05/2022 | 960.00 | 00005916070420 | JOSÉ BATISTA DE ARAÚJO | DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE MAIO2022 ENQUANTO FUNCIONARIOS ESTAO EM SERVICOS INTERNOS DA SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO FINANCEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 31/05/2022 | 222.60 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL CODIGO DA RECEITA 1345 CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 31/05/2022 | 551.61 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL CODIGO DA RECEITA 1107 CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 31/05/2022 | 742.96 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL CODIGO DA RECEITA 1107 CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 31/05/2022 | 20922.60 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 26 PARCELA DO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DE DIFERENCAS DE RECOLHIMENTO DE PASEP PROCESSO 13433-7240132019-48. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentencas Judiciais (Precatorios e Otros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 31/05/2022 | 40333.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS NOS TERMOS DO REGIME ESPECIAL ADOTADO CONSOANTE DISPOSTO NA EMENDA CONST.992017 E RESOLUCAO 303 DO CNJ RELATIVO AO PROCESSO 2776804. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 31/05/2022 | 132.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.578-2NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 31/05/2022 | 33.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 24.485-6 NO DIA 12052022 CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 31/05/2022 | 44.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 400010-2 NO DIA 12052022 CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 31/05/2022 | 233.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8567-7 NO DIA 18052022 CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 31/05/2022 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O SR. ELIAS GOMES DA SILVA JuNIOR IDENTIFICADOR MUNICIPAL PARA REALIZAR A PRESTACAO DE CONTAS TRAFEGO DE DOCUMENTOS E A BUSCA DE MATERIAIS DE TRABALHO NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 31/05/2022 | 690.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL SETOR DE IDENTIFICACAO RG E CTPS E LICITACAO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DEP. DE AGRICULTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 31/05/2022 | 140.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E SECRETARIA DE TRANSPORTES CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 31/05/2022 | 1200.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO E EDICAO DO JORNAL O BOQUEIRAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 31/05/2022 | 1240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NOS DIAS 21 E 24052022 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 31/05/2022 | 620.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 27052022 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao das atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 31/05/2022 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 31/05/2022 | 500.00 | 00008129755459 | ANALICE GONÇALVES DE BRITO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM SALAO COMERCIAL PARA FINS DE USO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 31/05/2022 | 163479.27 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2022. REGULARIZACAO DA NOTA DE EMPENHO N 5976. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 31/05/2022 | 2401.75 | 10781841000137 | ARMAZEM DAS MIUDEZAS ATACADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIDATICOS DIVERSOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Infantil - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 31/05/2022 | 2487.54 | 10781841000137 | ARMAZEM DAS MIUDEZAS ATACADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIDATICOS DIVERSOS DESTINADOS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-RECURSOS DO VAAT. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 31/05/2022 | 51313.40 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70-EIPSUB CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. REGULARIZACAO DO EMPENHO N 6524. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 31/05/2022 | 1212.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. REGULARIZACAO DO EMPENHO N 6523. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 31/05/2022 | 74333.01 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. REGULARIZACAO DO EMPENHO N 6522. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 01/06/2022 | 690.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO COM MANUTENCAO DE 01 MAQUINA BROTHER 8580DN 01 8912 E 01 L5902DW NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0006751 | 01/06/2022 | 1755.85 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-3057 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0006752 | 01/06/2022 | 1962.89 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFB-0169 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0006753 | 01/06/2022 | 2298.44 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOA-0172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0006754 | 01/06/2022 | 2029.37 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-4690 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0006755 | 01/06/2022 | 3399.81 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGC-5749 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0006756 | 01/06/2022 | 2289.91 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-4700 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0006757 | 01/06/2022 | 2202.70 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFG-2362 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0006758 | 01/06/2022 | 2764.61 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFG-2362 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0006776 | 01/06/2022 | 2120.00 | 40262021000108 | N&G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DIRECIONADO A VIAGENS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO NO TRECHO QUE LIGA BOQUEIRAO AO DISTRITO DO MARINHO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0006777 | 01/06/2022 | 2750.00 | 40262021000108 | N&G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DIRECIONADO A VIAGENS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO NA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 01/06/2022 | 298.26 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMÃOS (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PAO BOLACHA PALITO E BOLO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 01/06/2022 | 4.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE TAXA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 01/06/2022 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.578-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 01/06/2022 | 180.00 | 37318317000180 | BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULODOBLO DE PLACAS OGD-5656 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 01/06/2022 | 20.00 | 37318317000180 | BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE COLOCACAO DE VIDRO DA PORTA DO VEICULO DOBLO DE PLACAS OGD-5656 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 01/06/2022 | 2970.00 | 40262021000108 | N&G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FRETAMENTO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA I E II PARA BOQUEIRAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 01/06/2022 | 1840.00 | 40262021000108 | N&G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FRETAMENTO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE DO MOITA PARA BOQUEIRAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 01/06/2022 | 700.00 | 00096419164400 | ROBERTO MARIANO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 01/06/2022 | 700.00 | 00012147009423 | TIAGO MOTA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1000 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 01/06/2022 | 700.00 | 00014817867418 | TASSIO MOTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 01/06/2022 | 750.00 | 00000842143416 | JAILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 01/06/2022 | 700.00 | 00070603343430 | THALYS MOTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 01/06/2022 | 750.00 | 00009538215443 | RAYANE JESSICA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1000 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 01/06/2022 | 700.00 | 00015278312483 | NAYARA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 01/06/2022 | 700.00 | 00078918553404 | LUCIENE DE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1000 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 01/06/2022 | 750.00 | 00006350204409 | ADRIANO JOSÉ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 01/06/2022 | 750.00 | 00012325656446 | LUIS ALBERTO FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 01/06/2022 | 750.00 | 00003414893444 | COSME FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 01/06/2022 | 600.00 | 00009935565408 | MAKSUEL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 01/06/2022 | 1000.00 | 00025107097472 | MANOEL EVANGELISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA CAIACAO RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM NOS LOGRADOUROS DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 01/06/2022 | 1050.00 | 00008631854441 | MICHELLE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE JARDINAGEM NOS CANTEIROS CENTRAIS DA AVENIDA SEVERIANO MACEDO E ROTATORIA DA ENTRADA DA CIDADE NO MÊS DE MAIO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 01/06/2022 | 900.00 | 00014778102428 | JOSE DANIEL NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS COMO ENCARREGADO DO PESSOAL EQUIPE QUE REALIZAM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 01/06/2022 | 900.00 | 00012203311479 | GEOVANO ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ENCARREGADO DO PESSOAL EQUIPE QUE REALIZAM A LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 01/06/2022 | 900.00 | 00009272134439 | MANOEL MISSIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 01/06/2022 | 700.00 | 00071783597496 | WELLIGTON RIBEIRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 01/06/2022 | 300.00 | 00096421193404 | JOAO DIONIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 01/06/2022 | 300.00 | 00010924193492 | ROBSON DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 01/06/2022 | 300.00 | 00006800072451 | FRANCISCO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 01/06/2022 | 300.00 | 00013913070460 | FELIPE SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 01/06/2022 | 300.00 | 00014917216427 | MARCOS ANTONIO TRAJANO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 01/06/2022 | 600.00 | 00004004223440 | MARCOS ANTONIO TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 01/06/2022 | 300.00 | 00015131714451 | RAFAEL JACKSON DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 01/06/2022 | 400.00 | 00012038421471 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 01/06/2022 | 400.00 | 00009361909495 | MARIA DAS NEVES TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 01/06/2022 | 400.00 | 00011367978408 | LUCIANA BATISTA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 01/06/2022 | 400.00 | 00056938527415 | IVANILDO FIRMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 01/06/2022 | 400.00 | 00007758304451 | MARIA EUNICE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 01/06/2022 | 400.00 | 00062199382400 | MARIA DO DESTERRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 01/06/2022 | 400.00 | 00007324119476 | MARIA TEREZA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 01/06/2022 | 400.00 | 00014818048470 | WERLEY VIEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 01/06/2022 | 400.00 | 00007597619499 | MARIA AUXILIADORA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 01/06/2022 | 400.00 | 00011917469411 | LUCINEIDE BATISTA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 01/06/2022 | 400.00 | 00008078398417 | FRANCICLEIDE LENIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 01/06/2022 | 400.00 | 00005845010489 | CRISTINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 01/06/2022 | 400.00 | 00003078406466 | EVANDI FARIAS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 01/06/2022 | 400.00 | 00016216881434 | JOSE DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1000 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 01/06/2022 | 400.00 | 00008802294461 | ROBERTO SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1000 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 01/06/2022 | 400.00 | 00001366269470 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 01/06/2022 | 500.00 | 00070885357426 | KAROLAYNE MELO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 01/06/2022 | 400.00 | 00003701439494 | SEVERINA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 01/06/2022 | 500.00 | 00003067782461 | JOSÉ VALDECI DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 01/06/2022 | 530.00 | 00002565160496 | CICERA MARGARIDA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 01/06/2022 | 530.00 | 00098309633491 | JOSEANA FIDELIS AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE VELORIOS DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 01/06/2022 | 420.00 | 00012446918441 | JOSÉ SALES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 01/06/2022 | 600.00 | 00067606687749 | JOSÉ ALVES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 01/06/2022 | 600.00 | 00003122164400 | MARIA DO DESTERRO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 01/06/2022 | 600.00 | 00010698988485 | ALEXANDRE ASSIS DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 01/06/2022 | 600.00 | 00011106010426 | SEVERINO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 01/06/2022 | 600.00 | 00070388413433 | WANDERSON FIRMINO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DA PRACA DO PEIXE NESTE MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 01/06/2022 | 600.00 | 00001875521429 | MARIA GORETH MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 01/06/2022 | 600.00 | 00087746700772 | ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1000 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 01/06/2022 | 600.00 | 00013803445493 | GABRYELLE THAYNAR MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 01/06/2022 | 570.00 | 00012058456408 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 01/06/2022 | 400.00 | 00011736042432 | JOSÉ SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 01/06/2022 | 400.00 | 00007867723447 | PATRICIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0006759 | 01/06/2022 | 1935.54 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS NQE-4471 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0006760 | 01/06/2022 | 2078.36 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 01/06/2022 | 1560.00 | 13236072000184 | R L ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE KIT PARA CONFECCAO DE FLORES DE EVA DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 01/06/2022 | 2400.00 | 40262021000108 | N&G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS AGENTES NA REALIZACAO DE VISITAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0006761 | 01/06/2022 | 1071.91 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO TRATOR AGRICOLA JOHN DEERE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 01/06/2022 | 2400.00 | 40262021000108 | N&G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PUBLICO PARA O MERCADO PuBLICO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 01/06/2022 | 639.50 | 03136778000382 | MARIA SANDRA FALCÃO BARBOSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 05 VENTILADOR ECO 30CM TS PR GRAFITE MALLORY DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 01/06/2022 | 1200.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS PERIGOSOS CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DURANTE O MÊS DE MAiO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 01/06/2022 | 1324.08 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMÃOS (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PAO DESTINADOS AO SAMU E HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 01/06/2022 | 1588.08 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMÃOS (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PAO DESTINADOS AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA E CAPS I E II - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000502021 | 0006765 | 01/06/2022 | 255.30 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 01/06/2022 | 1158.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 01/06/2022 | 364.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 01/06/2022 | 199.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 01/06/2022 | 1903.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0006770 | 01/06/2022 | 313.20 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 01/06/2022 | 104.00 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 01/06/2022 | 3939.50 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0006773 | 01/06/2022 | 670.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 01/06/2022 | 2550.00 | 40262021000108 | N&G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE VINCULADOS A UBSF DO BENTO FICANDO A DISPOSICAO DA UBSF NA REFERIDA COMUNIDADE EM DIAS UTEIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 01/06/2022 | 2900.00 | 40262021000108 | N&G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE VINCULADOS A UBSF DO MARINHO FICANDO A DISPOSICAO DA UBSF NA REFERIDA COMUNIDADE EM DIAS UTEIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 01/06/2022 | 2900.00 | 40262021000108 | N&G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE VINCULADOS A UBSF DO TABOADO FICANDO A DISPOSICAO DA UBSF NA REFERIDA COMUNIDADE EM DIAS UTEIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 01/06/2022 | 2450.00 | 40262021000108 | N&G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE VINCULADOS A UBSF DA SEDE FICANDO A DISPOSICAO DA UBSF NA REFERIDA COMUNIDADE EM DIAS UTEIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 02/06/2022 | 980.00 | 00007420821488 | HELTON TEODORO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REFORMA COM RETOQUES NAS PAREDES RETELHAMENTO COM TROCA DE CAIBROS PINTURA EM GERAL DA PARTE INTERNA E EXTERNA PORTOES E MURO DA UNIDADE ANCORA BASICA DA FAMILIA-PSF DA COMUNIDADE DA RAMADA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 02/06/2022 | 980.00 | 00005439380426 | JOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REFORMA COM RETOQUES NAS PAREDES RETELHAMENTO COM TROCA DE CAIBROS PINTURA EM GERAL DA PARTE INTERNA E EXTERNA PORTOES E MURO DA UNIDADE ANCORA BASICA DA FAMILIA-PSF DA COMUNIDADE DA RAMADA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 02/06/2022 | 1200.00 | 00042811686487 | JOSE JOIDELSON GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SUPORTE TECNICO EM REDES DE COMPUTADORES PARA O PROGRAMA INFORMATIZA 'APS ESUSPEC' DO MINISTERIO DA SAuDE NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO-PB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 02/06/2022 | 168.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES FRALDA GERIATRICA DESTINADOS A DEMANDA JUDICIAL - FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 02/06/2022 | 600.00 | 00006095289475 | JULIANA DE BRITO SIMÕES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMOENHA REFERENTE RESTAJRACAO AMPLIACAO E IMPRESSAO DE 15 FOTOS DA FILARMONICA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 02/06/2022 | 630.00 | 00004949852400 | JOSE FRANCISCO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CORTE DA GRAMA DO ESTADIO MUNICIPAL NO MÊS DE MAIO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 02/06/2022 | 630.00 | 00060271990406 | ERNANI SATIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO CORRECAO E DEMARCACAO DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL NO MÊS DE MAIO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 02/06/2022 | 480.00 | 00006649329401 | EKIVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO VOLANTE EM DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS E EM PARCERIAS COM AS COMUNIDADES - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 02/06/2022 | 955.00 | 24915329000140 | LIDER PARAFUSOS COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AOS VEICULOS DA SECRFETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 02/06/2022 | 800.00 | 00005521928480 | JOSÉ CLÁUDIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 02/06/2022 | 800.00 | 00048272647400 | ANTONIO GERALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 02/06/2022 | 800.00 | 00004795476454 | DAMIÃO DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 02/06/2022 | 850.00 | 00004676301430 | FRANCINETE AGUSTINHO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 02/06/2022 | 800.00 | 00005697961480 | WELLINGTON DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 02/06/2022 | 850.00 | 00008896213495 | JEFFERSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 02/06/2022 | 800.00 | 00009598343464 | MARCELO OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 02/06/2022 | 800.00 | 00003525849478 | JOAO ALVES DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 02/06/2022 | 800.00 | 00010676838448 | JOSE SERGIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 02/06/2022 | 800.00 | 00008616755411 | FRANCINILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 02/06/2022 | 800.00 | 00011010195492 | JEAN RICARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 02/06/2022 | 800.00 | 00002337389405 | ADÃO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 02/06/2022 | 800.00 | 00008613692460 | FRANCINALDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 02/06/2022 | 800.00 | 00011916005489 | ROMARIO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 02/06/2022 | 800.00 | 00009639022454 | JOSENILDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 02/06/2022 | 800.00 | 00091866723472 | JOSE JUAREZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 02/06/2022 | 800.00 | 00011272312437 | MARCOS ANTONIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 02/06/2022 | 800.00 | 00007728803441 | MOISES HOLANDA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 02/06/2022 | 265.00 | 00011729829457 | CARLOS AUGUSTO GOMES TAVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO BENTO DE BAIXO NO MÊS DE MAIO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 02/06/2022 | 265.00 | 00071466355468 | SEVERINO DO RAMO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO ALGODAOMOITA NO MÊS DE MAIO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 02/06/2022 | 300.00 | 00010553422499 | MARINALDO PAULINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO ALAGAMAR NO MÊS DE MAIO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 02/06/2022 | 400.00 | 00026317656487 | GIVALDO ALBINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO CARCARA NO MÊS DE DE MAIO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 02/06/2022 | 500.00 | 00003907736460 | SILVINO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO URUBu NO MÊS DE MAIO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 02/06/2022 | 530.00 | 00013674608405 | EVERTY RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO HUMANO E ANIMAL DO ACUDE ATE A ESTACAO DO ALTO DO CRUZEIRO NO MÊS DE MAIO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 02/06/2022 | 730.00 | 00013269748400 | ANDRÉ BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO MOITA NO MÊS DE MAIO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 02/06/2022 | 900.00 | 00012288486457 | CARLOS ALBERTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO MIRADOR NO MÊS DE MAIO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 02/06/2022 | 750.00 | 00011497608422 | DANIEL DE LIMA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DE LAGOA DO MOITA NO MÊS DE MAIO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 02/06/2022 | 1050.00 | 00011755037465 | FERNANDA GOMS BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA I NO MÊS DE MAIO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 02/06/2022 | 1050.00 | 00006477713497 | FRANCISCO DIONIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO CAVACO NO MÊS DE MAIO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 02/06/2022 | 700.00 | 00003401124412 | MARCONDES ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DE CANUDOS NO MÊS DE MAIO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 02/06/2022 | 750.00 | 00005232610473 | MARIA DE LOURDES SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO MIRADOR PASMADO NO MÊS DE MAIO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 02/06/2022 | 850.00 | 00097838080444 | JOÃO BATISTA DA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BOMBEAMENTO MANUTENCAO LIMPEZA E ABASTECIMENTO HUMANO E ANIMAL DA ESTACAO DA COMUNIDADE DE LAGES ATE O DISTRITO DO MARINHO NO MÊS DE MAIO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 02/06/2022 | 875.00 | 00010373149484 | MARIA TANIA RODRIGUES MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DOS BREDOS II NO MÊS DE MAIO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 02/06/2022 | 630.00 | 00036318582487 | VITAL MANOEL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA II NO MÊS DE MAIO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 02/06/2022 | 260.00 | 00001921917482 | JOSUEL PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO LOCAL ONDE ESTA INSTALADO E FUNCIONANDO O DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE DO MINEIRO NO MÊS DE MAIO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 02/06/2022 | 600.00 | 00007256652461 | EDINALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PODA CONSERVACAO E LIMPEZA DE ARVORES DAS PRACAS ESCOLAS E DAMAIS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 02/06/2022 | 600.00 | 00003492791441 | JOSÉ RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NAS MAQUINAS DA REPETIDORA LOCAL NO MÊS DE MAIO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 02/06/2022 | 600.00 | 00004221417471 | FRANCISCA DE ARRUDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO TABOADO DE CIMA NO MÊS DE MAIO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 02/06/2022 | 600.00 | 00006274798471 | ARICLENS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL NO MÊS DE MAIO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 02/06/2022 | 600.00 | 00011348473436 | SEBASTIÃO WILIMA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHOS AREIA E MATO DAS RUAS DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 02/06/2022 | 600.00 | 00030906083400 | INEMIAS LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHOS AREIA E MATO DAS RUAS DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 02/06/2022 | 600.00 | 00012138718409 | VAGNER PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 02/06/2022 | 630.00 | 00008427800410 | RICARDO BEZERRA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA DO DISTRITO DO MARINHO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 02/06/2022 | 420.00 | 00013944543416 | JOSE LUAN SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONTROLE E MAPEAMENTO NA AREA RURAL PARA ABASTECIMENTO DE CARROS PIPA NO MES DE MAIO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 02/06/2022 | 780.00 | 00000899289460 | ADERALDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO DO CEMITERIO PuBLICO DO DISTRITO DO MARINHO NO MÊS DE MAIO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 02/06/2022 | 900.00 | 00070339042400 | EMANOEL BARBOSA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHOS AREIA E MATO DAS RUAS DA MUNICIPIO INCLUSIVE NOS FINAIS DE SEMANA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 02/06/2022 | 850.00 | 00005379295410 | JOSÉ RUBEM MOREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA ROCADEIRA MANUAL QUANDO DA EXECUCAO DE SERVICOS DIVERSOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 02/06/2022 | 800.00 | 00011123414475 | MAURIVAN DA COSTA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DESOBSTRUCAO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 02/06/2022 | 700.00 | 00001912078457 | JOSE DA SILVA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DE LAJES NO MÊS DE MAIO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 02/06/2022 | 400.00 | 00017238265451 | CAIO MATEUS BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 02/06/2022 | 400.00 | 00014456620439 | PEDRO HENRIQUE ARRUDA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 02/06/2022 | 1200.00 | 00097711829434 | RITA MARIA DE BRITO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA NOTURNA NOS LOGRADOUROS PuBLICOS PREFEITURA MUNICIPAL HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIAS DE SAUDE INFRAESTRUTURA E EDUCACAO NASF POLICLINICA E GARAGEM MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 02/06/2022 | 9511.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 02/06/2022 | 660.00 | 00006649329401 | EKIVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO VOLANTE EM DIVULGACAO DE ACOES E INFORMES DA VACINACAO DA COVID-19 PREVENCAO AO AEDES AEGYPT E LITA INTERNACIONAL PELO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 02/06/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.578-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 02/06/2022 | 460.00 | 00006649329401 | EKIVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO VOLANTE EM DIVULGACAO INSTITUCIONAL DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 02/06/2022 | 320.00 | 00006649329401 | EKIVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO VOLANTE EM DIVULGACAO INSTETUCIONAL DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 03/06/2022 | 400.00 | 00005077872422 | EVA AUDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 03/06/2022 | 700.00 | 00011035473488 | ARIELY SAMARA ARAUJO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 03/06/2022 | 500.00 | 00008601896430 | JOSE NAZARENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 03/06/2022 | 600.00 | 00004395961495 | MARIA DA PAZ FERREIRA NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA MAO DE OBRA EM REPAROS DE RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 03/06/2022 | 400.00 | 00008590782484 | JOSIANE VITURINO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 03/06/2022 | 500.00 | 00013271748470 | MARIA APARECIDA BARBOSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 03/06/2022 | 33.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.578-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Basica com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0006867 | 03/06/2022 | 1046.43 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA CRECHE MUNICIPAL MARIA EDUARDA BARBOSA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 03/06/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 03/06/2022 | 719.74 | 54820774002212 | ELIVEL AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO EM GARANTIA DE 160.000 KM DO VEICULO DE PLACAS QSK4A53 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 03/06/2022 | 400.01 | 54820774002212 | ELIVEL AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO EM GARANTIA DE 50.000 KM DO VEICULO DE PLACAS QSK4A53 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 03/06/2022 | 6500.00 | 38194349000184 | GSP PORTO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CIRURGIA DE TIREOIDECTOMIA TOTAL DA PACIENTE MARIA DO SOCORRO DOMINGOS ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 03/06/2022 | 71.07 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA III - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA JOSE BEZERRA SOBRINHO CDC - 51254248-6 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0006862 | 03/06/2022 | 964.38 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA REDE DE ESGOTOAGUA DA RUA ALTO DO CRUZEIRO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0006863 | 03/06/2022 | 484.33 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA REDE DE ESGOTO DA RUA ANTONIO BARBOSA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0006864 | 03/06/2022 | 608.37 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO DO MARINHO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0006869 | 03/06/2022 | 1272.03 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO SISTEMA DE ESGOTO DOS QUIOSQUES DA PRACA DA INDEPENDENCIA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0006870 | 03/06/2022 | 2534.11 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA QUADRA DA PRACA DO BAIRRO NOVO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0006871 | 03/06/2022 | 1431.85 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA REDE DE ESGOTO DA RUA FELIX ARAUJO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0006872 | 03/06/2022 | 10364.33 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS DIVERSOS NA CIDADE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 03/06/2022 | 1275.00 | 00020698704487 | JOÃO JOSE DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARO DE 85 OITENTA E CINCO REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES QUANDO EM HORARIOS EXTRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 03/06/2022 | 692.80 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS DO CRASSCFV - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0006868 | 03/06/2022 | 1134.04 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Administrando com Eficiência | Manutencao da Atividades da Secretaria Municipal de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 03/06/2022 | 1500.00 | 00067652760410 | MAURICEA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA DESPESAS DE TRANSPORTE ALIMENTACAO E DEMAIS DESPESAS DAS CROCHETEIRAS E CONDUTORES TURISTICOS DO LAJEDO DO MARINHO REPRESENTANDO O MUNICIPIO NA EXPOSICAO DO 34 SALAO DE ARTESANATO PARAIBANO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ENTRE OS DIAS 08 DE JUNHO E 03 DE JULHO DO CORRENTE ANO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0006865 | 03/06/2022 | 510.50 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 03/06/2022 | 1050.00 | 01495881000202 | JLG-CENTRAL DAS EMBALANGENS & DESCARTÁVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE QUENTINHAS DE ISOPOR C100 N 104 DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 03/06/2022 | 700.00 | 00005344307403 | MYLENA CAIAFFO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO PECUNIARIO DO MEDICO DO PSF DO CENTRO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME ESPECIFICACOES DO PROGRAMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 03/06/2022 | 700.00 | 00033650171864 | LEILSON BOAVENTURA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO PECUNIARIO DO MEDICO DO PSF DA BELA VISTA NO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME ESPECIFICACOES DO PROGRAMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0006866 | 03/06/2022 | 667.90 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO CAPS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0006873 | 03/06/2022 | 1436.75 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DAS LAJES - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0006874 | 03/06/2022 | 3186.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE LAGOA DO MOITA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0006875 | 03/06/2022 | 262.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0006876 | 03/06/2022 | 129.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006878 | 03/06/2022 | 2925.00 | 11388997000115 | STRA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES LUVA LATEX DE PROCEDIMENTO CPO DESTINADOS AOS PSF'S E NASF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006879 | 03/06/2022 | 3900.00 | 11388997000115 | STRA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES LUVA LATEX DE PROCEDIMENTO CPO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006880 | 03/06/2022 | 1462.50 | 11388997000115 | STRA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES LUVA LATEX DE PROCEDIMENTO CPO DESTINADOS AO CAPS CAPS AD RTM E RTF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006881 | 03/06/2022 | 1462.50 | 11388997000115 | STRA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES LUVA LATEX DE PROCEDIMENTO CPO DESTINADOS AO LABORSTORIO MUNICIPAL E POLICLINCA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006882 | 03/06/2022 | 1365.00 | 11388997000115 | STRA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES LUVA LATEX DE PROCEDIMENTO CPO DESTINADOS AOS CEO SAUDE BUCAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006883 | 03/06/2022 | 1170.00 | 11388997000115 | STRA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES LUVA LATEX DE PROCEDIMENTO CPO DESTINADOS A VIGILANCIA EM SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006884 | 03/06/2022 | 1365.00 | 11388997000115 | STRA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES LUVA LATEX DE PROCEDIMENTO CPO DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 06/06/2022 | 2500.00 | 16721146000166 | MARCELA DAYANE BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E NO PROCESSAMENTO DE DADOS DO SISTEMA DE INFORMACAO DO SUS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 06/06/2022 | 580.00 | 43355042000158 | SUELDA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0006899 | 06/06/2022 | 50.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 06/06/2022 | 1349.62 | 10485989000124 | VESCIA MARIA FERNANDES DUARTE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 06/06/2022 | 45.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO KLEITON NOBREGA DA SILVA MAT. 15812855 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 06/06/2022 | 1891.00 | 01559797000124 | EDINALDO B. DE OLIVEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AS MAQUINAS AGRICOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 06/06/2022 | 600.00 | 12671814000137 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA - UEPB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ANALISE DE SOLO SENDO 20 AMOSTRAS NO VALOR DE 2000 CADA AS ANALISES FORAM REALIZADAS PELO CAMPUS II EM LAGOA SECA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 06/06/2022 | 300.00 | 15288437000140 | FRANKLIN JOSE PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO DO MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR DO TRATOR MASSEI FERGUSON - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 06/06/2022 | 540.00 | 15288437000140 | FRANKLIN JOSE PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERGUSON DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Abastecimento | Unidos pelo Desenvolvimento Economico | Apoio aos Pescadores Profissionais e Amadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 06/06/2022 | 300.00 | 00003493266499 | LEONARDO OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REPAROS EM MATERIAL PARA DESENVOLVIMENTO DE PESCA ARTESANAL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 06/06/2022 | 59.77 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA III - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA JOSE BEZERRA SOBRINHO CDC - 51254248-6 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 06/06/2022 | 1900.00 | 00003863161475 | JOSÉ CLEONALDO DE SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA DOS VEICULOS FORD KA DE PLACAS QSK4B03 E AMBULANCIA DE PLACAS RLS6H89 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 06/06/2022 | 7000.00 | 37054183000138 | GILBRAN COSTA GUIMARÃES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS DE CIRURGIA DE VARIZES NOS MEMBROS INFERIORES NA PACIENTE VALKIRIA ALEXANDRE DA MATA CPF-039.825.284-02 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Contribuicoes para o Consorcio Publico Intermunicipal de Saude do Cari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 06/06/2022 | 1890.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO EXTRA PARA REALIZAR 25 CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA E OTORRINO NOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO OS ATENDIMENTOS SERAO REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO2022 ACIMA DA COTA MENSAL. CONFORME DIA E HORA AGENDADOS ENTRE O CISCOR E A SECRETARIA DE SAUDE MEDIANTE AUTORIZACAO DO SENHOR PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0006915 | 06/06/2022 | 45702.23 | 26917738000101 | MANANCIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2022-ANULACAO DO EMPENHO 55602022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 06/06/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 06/06/2022 | 583.00 | 10460133000102 | JOSEMAR AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS QEC-4298 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 06/06/2022 | 1050.00 | 00003326916400 | JOCELIO FAUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REVISAO NA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OGE-4690 OFB-0169 E OFB-5064 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 06/06/2022 | 250.00 | 15288437000140 | FRANKLIN JOSE PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO DE MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOA-0172 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 06/06/2022 | 250.00 | 15288437000140 | FRANKLIN JOSE PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO DO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFG-2362 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 06/06/2022 | 725.00 | 15288437000140 | FRANKLIN JOSE PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOA-0172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 06/06/2022 | 745.00 | 15288437000140 | FRANKLIN JOSE PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFG-2362 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 06/06/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 6.514-5 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 06/06/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.567-7 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 06/06/2022 | 33.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.578-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 06/06/2022 | 154.28 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-1375 DO SETOR DE LICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 06/06/2022 | 500.00 | 00004740140454 | MARIA JOSE SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 06/06/2022 | 500.00 | 00013810939498 | LETICIA DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 06/06/2022 | 1000.00 | 00070568501462 | AYANE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 06/06/2022 | 150.00 | 00054964830420 | ANA MARIA MACEDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 06/06/2022 | 200.00 | 00003438682451 | MARIA DÁRIA DOS SANTOS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENÊROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 06/06/2022 | 150.00 | 00011532290489 | JOSINALDO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENÊROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 06/06/2022 | 700.00 | 00093098456434 | JOSE AROLDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES OFTALMOLOGICAS E AQUISICAO DE OULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 06/06/2022 | 300.00 | 00005800782482 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 06/06/2022 | 300.00 | 00003729074407 | VALDECI ALMEIDA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 06/06/2022 | 150.00 | 00008707119461 | ANA PAULA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 06/06/2022 | 400.00 | 00003397757428 | BENEDITA MARIA DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 07/06/2022 | 500.00 | 00014327577413 | EMELY EDUARDA BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO PARA REALIZACAO DE CURSO TECNICO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 07/06/2022 | 1000.00 | 00011938948408 | JOSEANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 07/06/2022 | 400.00 | 00011018947418 | ROSANGELA BESERRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 07/06/2022 | 200.00 | 00011040772480 | LIDIANE BORGES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 07/06/2022 | 100.00 | 00012424287473 | WEMERSON GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 07/06/2022 | 100.00 | 00009494128486 | EMILIA MARIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 07/06/2022 | 150.00 | 00060342331434 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 07/06/2022 | 400.00 | 00006082895401 | TERESINHA JOSÉ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 07/06/2022 | 500.00 | 00010218107463 | ANDERSON RODOLFO SARINHO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM DE RIO BRANCO-AC PARA BOQUEIRAO-PB EM VIRTUDE DE MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 07/06/2022 | 500.00 | 00048678244453 | ALUISIO VITOR GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM CISTERNA EM VIRTUDE DE MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 07/06/2022 | 400.00 | 00006301544498 | ROSEMARY PEDRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 07/06/2022 | 500.00 | 00010118363867 | CLARA ANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 07/06/2022 | 500.00 | 00043146074400 | MARIA ANA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 07/06/2022 | 600.00 | 00006910381475 | OLGAEBERK PERES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 07/06/2022 | 118.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 UM GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 07/06/2022 | 2630.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 28 e 31052022 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 07/06/2022 | 620.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 02062022 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 07/06/2022 | 620.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 04062022 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 07/06/2022 | 620.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 04062022 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 07/06/2022 | 3304.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 28 VINTE E OITO GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNCIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 07/06/2022 | 1700.00 | 43589223000149 | DAVI DE ARAGÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SOCORRO MECANICO NO SITIO MARINHO SENDO EXECUTADO O SERVICO DE DIAGNOSTICO ELETRONICO DO VEICULO E SOLUCIONADO FALHA DE PERDA DE POTENCIA ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPS-0293 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 07/06/2022 | 2000.00 | 43589223000149 | DAVI DE ARAGÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REMOCAO LIMPEZA E REGENERACAO DO CATALIZADOR COM MAPEAMENTO DO GERENCIAMENTO ELETRONICO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-3057 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 07/06/2022 | 826.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 07 SETE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO S.C.F.V. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 07/06/2022 | 236.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 DOIS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO PROGRAMA CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 07/06/2022 | 354.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 03 TRES GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 07/06/2022 | 236.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 DOIS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 07/06/2022 | 3180.90 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS AO S.C.F.V. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 07/06/2022 | 2340.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PAPEL OFICIO A4 C100RSM DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 07/06/2022 | 1462.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 07/06/2022 | 1040.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PAPEL OFICIO A4 C10RSM DESTINADOS AO PROGRAMA CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 07/06/2022 | 4859.80 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 07/06/2022 | 1416.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 12 DOZE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 07/06/2022 | 1062.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 09 NOVE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO CAPS I - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 07/06/2022 | 1416.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 12 DOZE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO CAPS AD - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 07/06/2022 | 1062.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 09 NOVE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 07/06/2022 | 590.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 05 CINCO GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 07/06/2022 | 118.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 UM GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS A ASSUFATEC - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0006944 | 07/06/2022 | 1917.36 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0006945 | 07/06/2022 | 1870.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0006946 | 07/06/2022 | 218.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0006947 | 07/06/2022 | 1290.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 07/06/2022 | 1805.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0006949 | 07/06/2022 | 1203.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006950 | 07/06/2022 | 800.00 | 18252904000170 | HEALTH CARE & E DUBEBE IND. COM. IMP. EXP. PROD. HIG PESSOAL COSM.PERF.EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES MASCARA CIRURGICA DESCARTAVELTRIPLA CELASTICO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006951 | 07/06/2022 | 800.00 | 18252904000170 | HEALTH CARE & E DUBEBE IND. COM. IMP. EXP. PROD. HIG PESSOAL COSM.PERF.EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL TRIPLA CELASTICO DESTINADOS AOS PSF'S E NASF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006952 | 07/06/2022 | 400.00 | 18252904000170 | HEALTH CARE & E DUBEBE IND. COM. IMP. EXP. PROD. HIG PESSOAL COSM.PERF.EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES MASCARA CIRURGICA DESCARTAVELTRIPLA CELASTICO DESTINADOS AO CAPS E CAPS AD - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006953 | 07/06/2022 | 240.00 | 18252904000170 | HEALTH CARE & E DUBEBE IND. COM. IMP. EXP. PROD. HIG PESSOAL COSM.PERF.EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL TRIPLA CELASTICO DESTINADOS AO CEO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006954 | 07/06/2022 | 240.00 | 18252904000170 | HEALTH CARE & E DUBEBE IND. COM. IMP. EXP. PROD. HIG PESSOAL COSM.PERF.EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES MASCARA CIRURGICA DESCARTAVELTRIPLA CELASTICO DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006955 | 07/06/2022 | 240.00 | 18252904000170 | HEALTH CARE & E DUBEBE IND. COM. IMP. EXP. PROD. HIG PESSOAL COSM.PERF.EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES MASCARA CIRURGICA DESCARTAVELTRIPLA CELASTICO DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006956 | 07/06/2022 | 240.00 | 18252904000170 | HEALTH CARE & E DUBEBE IND. COM. IMP. EXP. PROD. HIG PESSOAL COSM.PERF.EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES MASCARA CIRURGICA DESCARTAVELTRIPLA CELASTICO DESTINADOS A EQUIPE MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006957 | 07/06/2022 | 240.00 | 18252904000170 | HEALTH CARE & E DUBEBE IND. COM. IMP. EXP. PROD. HIG PESSOAL COSM.PERF.EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL TRIPLA CELASTICO DESTINADOS A VIGILANCIA EM SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 07/06/2022 | 505.00 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70 DESTINADOS AO PSF E NASF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 07/06/2022 | 505.00 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70 DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 07/06/2022 | 202.00 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70 DESTINADOS AO CEO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 07/06/2022 | 303.00 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70 DESTINADOS AO CAPS CAPS AD E RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 07/06/2022 | 303.00 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70 DESTINADOS AO LABORATORIO E POLICLINICA MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 07/06/2022 | 202.00 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70 DESTINADOS A VIGILANCIA EM SAUDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0006968 | 07/06/2022 | 920.90 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 08/06/2022 | 101.39 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-2362 DO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 08/06/2022 | 726.00 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 08/06/2022 | 357.50 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 08/06/2022 | 266.75 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AO CAPS AD - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 08/06/2022 | 267.92 | 15687433000215 | FARMACIA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A DEMANDA JUDICIAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 08/06/2022 | 267.92 | 15687433000215 | FARMACIA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A DEMANDA JUDICIAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0007024 | 08/06/2022 | 3026.50 | 10485989000124 | VESCIA MARIA FERNANDES DUARTE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072021 | 0007025 | 08/06/2022 | 4257.70 | 02108023000301 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESEN. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SAUDE CONFORME CONTRATO N 8077012021-CPL PROCESSO ADMINISTRATIVO 1072021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 08/06/2022 | 980.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 BALANCA DE BEBE DESTINADOS AOS PSF'S DA ATENCAO PRIMARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000502021 | 0007027 | 08/06/2022 | 2510.48 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000502021 | 0007028 | 08/06/2022 | 534.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0007031 | 08/06/2022 | 31779.86 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONVENIO 00092022 CONTRATO ADMINISTRATIVO 315012022 ENTRE A PMB E O GOVERNO DO ESTADOSAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 08/06/2022 | 720.00 | 00065787137434 | NALDETE RAMOS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 4 DIARIAS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA PARTICIPACAO NO XXII ENCONTRO NACIONAL DO COEGEMAS NA CIDADE DE FOZ DO IGUACU-PR ENTRE OS DIAS 07 E 10062022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 08/06/2022 | 1040.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PAPEL OFICIO A4 C10RSM DESTINADOS AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 08/06/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 26.765-1 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 08/06/2022 | 125.86 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-2318 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 08/06/2022 | 720.00 | 00087283131434 | JOELMA MATIAS DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA A PARTICIPACAO NO XXII ENCONTRO NACIONAL DO COEGEMAS NA CIDADE DE FOZ DO IGUACU-PR ENTRE OS DIAS 07 E 10062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0007029 | 08/06/2022 | 3850.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE A ELABORACAO DAS PECAS TECNICAS DO ORCAMENTO ANUAL PARA O EXERCICIO 2023 CONFORME CLAUSULA SEGUNDA ITEM 2.1 DO CONTRATO FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 08/06/2022 | 1475.00 | 00006488335421 | WILSON MOTA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES DE EDICAO E DIGITACAO DE DOCUMENTOS RECIBOS E EMPENHOS RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 08/06/2022 | 77.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.567-7 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 08/06/2022 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.578-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 08/06/2022 | 213.18 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DO ANO DE 2022 DO VEICULO DE PLACAS QFF-7773 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 08/06/2022 | 426.36 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DO ANO DE 2022 DO VEICULO DE PLACAS QFF-7935 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 08/06/2022 | 2500.00 | 14497909000101 | INSTITUTO NEURO-CARDIOVASCULAR DE CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARTE DO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO REALIZADA NA PACIENTE MARIA JOSE HERCULANO DE LIMA CPF-456.800.864-97 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 08/06/2022 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE SEVERINO MINEIRO BARBOSA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 08/06/2022 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 08/06/2022 | 5100.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE RETIFICACAO DO VIRABREQUIM BLOCORETIFICADOR EMBUCHADO CABECOTE PLAINADO RETIFICA DAS SEDES DE VALVULAS ESMERILHAMENTO DA FACE DO CABECOTE E BLOCO ENCAMISADO DA MAQUINA PATROL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 08/06/2022 | 270.00 | 00012253026417 | PAULO OLIMPIO FELIX SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PODA E LIMPEZA DAS ARVORES DA ESCOLA MUNICIPAL E NA PRACA DO BAIRRO DO SANGRADOURO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 08/06/2022 | 300.00 | 00013096890404 | RENAN BATISTA AURELIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 08/06/2022 | 300.00 | 00006255433439 | CINTIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 08/06/2022 | 500.00 | 00006385456765 | MARCIAL SANTOS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 08/06/2022 | 200.00 | 00010834477424 | JOAO PEDRO CABRAL CORDEIRO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MENSALIDADE EM CURSO TECNICO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 08/06/2022 | 400.00 | 00013624077473 | ALAN PEREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPAROS EM INSTALACAO RESIDENCIAL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 08/06/2022 | 400.00 | 00003198129443 | MARIA DO CARMO HOLANDA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 08/06/2022 | 400.00 | 00003755999404 | JOSE BRAZ CORDEIRO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 08/06/2022 | 400.00 | 00007935378436 | MARIA IZABEL MAURICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 08/06/2022 | 400.00 | 00070885417429 | TALITA MARIA MAURICIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA MENSALIDADE DE CURSO TECNICO EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 08/06/2022 | 400.00 | 00009835323461 | JEFERSON MARCOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 08/06/2022 | 300.00 | 00008121040485 | VALDILENE CARLOS MALAQUIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 08/06/2022 | 150.00 | 00078995973404 | MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 08/06/2022 | 400.00 | 00011325891428 | SEVERINO DO RAMOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 08/06/2022 | 400.00 | 00015474639457 | CHARLES CARLOS MALAQUIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 08/06/2022 | 500.00 | 00010841669767 | ANDRE DE MOURA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 08/06/2022 | 500.00 | 00010646497421 | FABIANO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 08/06/2022 | 400.00 | 00011096714400 | JEFFERSON HUAN NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 08/06/2022 | 300.00 | 00007021946899 | SEVERINA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 08/06/2022 | 200.00 | 00007883795422 | MARIA DALVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 08/06/2022 | 400.00 | 00033659025895 | MARIA ALDIENE SOARES GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 08/06/2022 | 400.00 | 00009259363403 | DANILO SANTOS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 08/06/2022 | 400.00 | 00074212761734 | ALUIZIO ALVES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 09/06/2022 | 200.00 | 00010931659442 | ARNALDO DUARTE DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 09/06/2022 | 200.00 | 00017909631413 | ARTHUR GONÇALVES DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 09/06/2022 | 200.00 | 00002375759494 | MARIA MADALENA DE OLIVEIRA GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 09/06/2022 | 400.00 | 00009645068401 | MOIZÉS COSME RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 09/06/2022 | 100.00 | 00046858601449 | MARIA DE MACEDO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 09/06/2022 | 300.00 | 00050408399449 | JUAREZ LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 09/06/2022 | 150.00 | 00050408542420 | FRANCISCO CARLOS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 09/06/2022 | 250.00 | 00007890683464 | ANA CLAUDIA NASCIMENTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 09/06/2022 | 200.00 | 00010564571474 | LAYS MILENA ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 09/06/2022 | 150.00 | 00015456079402 | JOSE COSTA DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 09/06/2022 | 400.00 | 00004937451499 | CLERISTON DOUGLAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 09/06/2022 | 100.00 | 00006707163400 | ROSENI ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 09/06/2022 | 100.00 | 00009679868427 | JOANA CRISTINA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 09/06/2022 | 400.00 | 00015580600496 | ALEXANDRE RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 09/06/2022 | 300.00 | 00070885495497 | MARIA VITORIA CAVALCANTI INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 09/06/2022 | 600.00 | 00016710786404 | JOVANO AQUINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 09/06/2022 | 500.00 | 00011180424417 | ERICA VANESSA SOUSA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 09/06/2022 | 250.00 | 00070664154425 | CINTIA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 09/06/2022 | 250.00 | 00009259366429 | ROSANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 09/06/2022 | 300.00 | 00006146359424 | MARIA APARECIDA BATISTA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 09/06/2022 | 200.00 | 00002650817429 | MARIA DAS NEVES ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 09/06/2022 | 400.00 | 00013386319424 | MANOEL CACIANO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EM SERVICOS DE REPAROS EM RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 09/06/2022 | 1864.24 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO SANGRADOURO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA MARINALDO PAULINO BEZERRA CDC - 51474870-1 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 09/06/2022 | 135.60 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA II - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA VITAL MANOEL DE ANDRADE CDC - 5341626-0 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 09/06/2022 | 452.88 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO MOITA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA ERIONALDO DE ARAUJO NORMANDIA CDC - 51528497-9 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 09/06/2022 | 3200.22 | 02064150000437 | TAF INDUSTRIA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 16 DEZESSEIS CX MED DIST P N6 ESPECIAIS N3 DESTINADAS A ENTRADA COM MEDICOES COLETIVAS PARA O ATENDIMENTO DE QUIOSQUES E ILUMINACAO PUBLICA DA PRACA DA INDEPENDENCIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 09/06/2022 | 185.30 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-1299 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0007058 | 09/06/2022 | 273.78 | 43943061000103 | EMANUEL SEVERINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA FRANGO FEIJAO QUEIJO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 09/06/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 14.318-9 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 09/06/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.578-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 09/06/2022 | 1075.00 | 45915529000173 | PEDRO HENRIQUE CONÇALVES DE LIMA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS AUDIOVISUAIS CRIACAO DE ARTES E VIDEOS INFORMATIVOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao das atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 09/06/2022 | 500.00 | 00095329897491 | ENEIAS DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TROCA DA CAPA TRASEIRA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGC-5749 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 09/06/2022 | 800.00 | 00012198171473 | ADEILDO PEREIRA PAXU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TROCA DE DUAS MOLAS E UM PAR DE PARAFUSOS DE CENTRO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPV-5611 TROCA DE UMA MOLA TRASEIRA E DOIS PINOS DE CENTRO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOA-0172 TROCA DE MOLAS DOS 4 FEIXES E PINO DO CENTRO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPS-0293 E TROCA DE UMA MOLA E PARAFUSO DE CENTRO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS QFH8E72 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 09/06/2022 | 1100.00 | 00095329897491 | ENEIAS DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ADAPTACAO E TROCA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL E SUPORTE ADAPTACAO E LIMPEZA DO CHASSI COLOCACAO DE OIS FEIXES DE MOLAS COMPLETOS AJUSTE DO SUPORTE E TROCA DO BATEDOR DO CAMINHAO PIPA DE PLACAS OGG-3145 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 09/06/2022 | 127.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO PROGRAMA MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE MARIA DA GUIA GUIMARAES NEGREIROS MAT. 15813967 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 09/06/2022 | 80.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO CEO-CENTRO ESPEC.DE ODONTOLOGIA - ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - OSORIO LUIZ FILHO MAT. - 15812650 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 09/06/2022 | 665.90 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CEO-CENTRO ESPEC.DE ODONTOLOGIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE IRAMA ALVES GAMA CDC - 51487601-5 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 09/06/2022 | 88.35 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PSF ANCORA DA COMUNIDADE DAS LAJES - ATENCAO PRIMARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSOCIACAO DAS COMUNIDADES UNIDAS CDC - 51114631-3 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 09/06/2022 | 200.00 | 00008079888477 | GIVANILSON DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EM FIBRA DE PROTECAO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACAS QFZ-3691 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 09/06/2022 | 1078.70 | 15687433000215 | FARMACIA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000502021 | 0007050 | 09/06/2022 | 1608.79 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 09/06/2022 | 230.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0007053 | 09/06/2022 | 2763.53 | 43943061000103 | EMANUEL SEVERINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA FRANGO FEIJAO DESTINADOS AO CAPS I - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0007054 | 09/06/2022 | 2926.74 | 43943061000103 | EMANUEL SEVERINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA FRANGO FEIJAO DESTINADOS AO CAPS AD - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0007055 | 09/06/2022 | 1592.40 | 43943061000103 | EMANUEL SEVERINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA FRANGO FEIJAO DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0007056 | 09/06/2022 | 807.20 | 43943061000103 | EMANUEL SEVERINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA FRANGO FEIJAO DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0007057 | 09/06/2022 | 359.56 | 43943061000103 | EMANUEL SEVERINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA FRANGO FEIJAO DESTINADOS A EQUIPE MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0007059 | 09/06/2022 | 54.00 | 43943061000103 | EMANUEL SEVERINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0007060 | 09/06/2022 | 7010.80 | 43943061000103 | EMANUEL SEVERINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA FRANGO FEIJAO QUEIJO COALHO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 09/06/2022 | 1805.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM DIVERSOS APARELHOS DE PRESSAO ESTETOSCOPIOS E APARELHO DIGITAL DA ATENCAO PRIMARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 09/06/2022 | 1390.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM DIVERSOS APARELHOS DE PRESSAO ESTETOSCOPIOS E APARELHO DIGITAL DO LABORATORIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 10/06/2022 | 795.00 | 43355042000158 | SUELDA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0007099 | 10/06/2022 | 2218.46 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS I E ASSUFATEC - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0007100 | 10/06/2022 | 3925.85 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS AD III - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0007101 | 10/06/2022 | 1439.55 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO UBSF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0007105 | 10/06/2022 | 9895.07 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0007106 | 10/06/2022 | 950.00 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 10/06/2022 | 2000.00 | 00078917727468 | CLAUDIO MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA REPOSICAO E CONSERTO DA CAIXA DE MARCHA DO TRATOR JOHN DEERE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 10/06/2022 | 1220.00 | 34242161000103 | JOSE LUAN AUGUSTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDA DO CAMALEAO DO H DE GRADE AMARELA 02 REFORCO COM SOLDA DAS UNIDADES DO TRATOR DE ESTEIRA E DA BASE DO RADIADOR DO TRATOR MASSEY FERGUSON 275 CORTE DE MACARICO DO CAMBAO DA GRADE E OUTROS SERVICOS NOS TRATORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 10/06/2022 | 950.00 | 34242161000103 | JOSE LUAN AUGUSTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DA BASE ONDE PEGA OS PARAFUSOS DO MANCAL E CONFECCAO DE ARRUELAS DO PESCOCO COM CORDE DE MACARICO E REFORCO DE SOLDA DA GRADE 03 SOLDA DO PENTE DE FRENTE E OUTROS SERVICOS NOS TRATORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 10/06/2022 | 880.27 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO TRATOR JOHN DEERE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0007103 | 10/06/2022 | 619.25 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 10/06/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 23.087-1 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0007104 | 10/06/2022 | 477.02 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 10/06/2022 | 725.00 | 00076870499420 | JOSE FERNANDES PIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO E FORNECIMENTO DE BANDEIROLAS E TRINTA CAIXAS DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 10/06/2022 | 800.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DE ACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO NO BLOG DO BRUNO LIRA WWW.BLOGDOBRUNOLIRA.COM.BR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0007102 | 10/06/2022 | 411.09 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 10/06/2022 | 10866.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 10/06/2022 | 0.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO ITR NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 10/06/2022 | 86570.28 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS - RFB-PREV-PARC60 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 10/06/2022 | 55.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 10/06/2022 | 99.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 10/06/2022 | 159.80 | 01126404000199 | LIRA-SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RASTREAMENTO DE VEICULOS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA NAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONVENIO ESTADUAL N 1032021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 10/06/2022 | 350.00 | 00011744201463 | DANIEL SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 10/06/2022 | 1200.00 | 00007291572452 | JESSICA DE ARAÚJO PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CO TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 10/06/2022 | 1000.00 | 00011694609413 | ALINE DANTAS CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 10/06/2022 | 1000.00 | 00011663255474 | ANA LUCIA FLORIANO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 10/06/2022 | 1000.00 | 00008470681451 | POLYANA LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 10/06/2022 | 1000.00 | 00010352391405 | ADEILZA MARIA DO AMPARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 10/06/2022 | 1000.00 | 00006155927405 | PAULA ADRIANA SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 10/06/2022 | 1000.00 | 00070603178480 | GABRIELY ALVES DA CONCEI??O DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 10/06/2022 | 1000.00 | 00017189256466 | ANA CLARA DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 13/06/2022 | 744.66 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE LAGOA DO MOITA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SEVERINO DA SILVA CDC - 5341732-6 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 13/06/2022 | 6000.00 | 20328145000123 | PLANO CONSULTORIA PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROJETO EXECUTIVO ORCAMENTO E ESPECIFICACOES TECNICAS PARA ADEQUACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO EXISTENTE COM A INSTALACAO DE RESERVATORIO ELEVADO REDE DE DISTRIBUICAO COM 1.81850 M DE COMPRIMENTO E 26 RAMAIS DE LIGACAO NA COMUNIDADE LAGES NESTE MUNICIPIO CONTRATO DE REPASSE 1073963-54. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 13/06/2022 | 729.84 | 54820774002212 | ELIVEL AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO EM GARANTIA DE 160.000 KM DO VEICULO DE PLACAS QSK4B03 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 13/06/2022 | 400.01 | 54820774002212 | ELIVEL AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO EM GARANTIA DE 160.000 KM DO VEICULO DE PLACAS QSK4B03 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0007139 | 13/06/2022 | 664.29 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CEBOLA BRANCA CENOURA LARANJA PERA BATATA INGLESA MANGA ESPADA PEPINO E ABACATE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 13/06/2022 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 13/06/2022 | 73.81 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO PA 042022 VENCIMENTO 25052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 13/06/2022 | 88.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 13/06/2022 | 500.00 | 42706828000100 | ASSOCIAÇÃO PARA A PROTEÇÃO DOS ANIMAIS DE BOQUEIRÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FORMA DE APOIO NA COMPRA DE RACAO ANIMAL PARA MANUTENCAO DO PROJETO SOS ANIMAIS NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO CONFORME OFICIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 13/06/2022 | 450.28 | 15502621000140 | RODRIGUES E BORGES COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS QFH8E72 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0007132 | 13/06/2022 | 8500.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE 06 RECAPAGENS DE PNEUS 900X20 06 RECAPAGENS DE PNEUS 27580R2250 DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OFD-5068 OFG-2362 QFL-6015 E OGE-4690 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0007133 | 13/06/2022 | 304.22 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA INGLESA CEBOLA BRANCA CENOURA LARANJA PERA MANGA ESPADA E PEPINO DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0007134 | 13/06/2022 | 300.60 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CEBOLA BRANCA CENOURA LARANJA PERA MANGA ESPADA E BATATA INGLESA DESTINADOS AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0007140 | 13/06/2022 | 1078.78 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CEBOLA BRANCA CENOURA LARANJA PERA MANGA ESPADA E ABACATE DESTINADOS AO S.C.F.V. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 13/06/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 23.619-5 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 13/06/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 23.993-3 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 13/06/2022 | 83.76 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DAVINO PEREIRA DA SILVA CDC - 588573-1 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 13/06/2022 | 390.00 | 15502621000140 | RODRIGUES E BORGES COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO SISTEMA DE ACOPLAMENTO DA GRADE ARADORA DO TRATOR BUDNY DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 13/06/2022 | 350.00 | 00003788789484 | BRENO CASSIANO CUNHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE 04 ROSCAS POSTICAS MONTAGEM E DESMONTAGEM DA BOMBA HIDRAULICA DO TRATOR JOHN DEERE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 13/06/2022 | 3536.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DEVIDA POR ESTE MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA - FGS RELATIVOS A SAFRA 20212022 PARCELA 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 13/06/2022 | 2900.00 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REPARACAO DE CAIXA DE CAMBIO DO TRATOR BUDNY 01 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 13/06/2022 | 116.62 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PROGRAMA MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE MARLEIDE GUIMARAES DE NEGREIROS CDC - 51989607-5 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 13/06/2022 | 265.83 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA-CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ANTONIO NUNES DOS SANTOS CDC - 588541-8 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 13/06/2022 | 120.32 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NATALIA CORDEIRO DOS SANTOS RAMALHO CDC - 588415-5 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0007135 | 13/06/2022 | 542.39 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CEBOLA BRANCA CENOURA LARANJA PERA BATATA INGLESA MANGA ESPADA E PEPINO DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0007136 | 13/06/2022 | 689.13 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CEBOLA BRANCA CENOURA LARANJA PERA BATATA INGLESA MANGA ESPADA DESTINADOS AO CAPS I E ASSUFATEC - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0007137 | 13/06/2022 | 792.51 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CEBOLA BRANCA CENOURA LARANJA PERA BATATA INGLESA MANGA ESPADA E PEPINO DESTINADOS AO CAPS AD III - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0007138 | 13/06/2022 | 3499.91 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CEBOLA BRANCA CENOURA LARANJA PERA BATATA INGLESA MANGA ESPADA PEPINO E ABACATE DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 13/06/2022 | 32810.00 | 02896042000188 | REALMED COM. PROD. MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 13/06/2022 | 32796.00 | 02896042000188 | REALMED COM. PROD. MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0007143 | 13/06/2022 | 7710.00 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0007144 | 13/06/2022 | 2766.00 | 15613000000134 | ANTONIO VINICIUS MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ENDOSCOPIAS E TESTES ERGOMETRICOS PRESTADOS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0007159 | 14/06/2022 | 860.00 | 00874929000140 | MED CENTER COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0007160 | 14/06/2022 | 645.00 | 00874929000140 | MED CENTER COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 14/06/2022 | 3184.02 | 01687725000243 | CENTRO ESPEC. EM NUTR ENTER PAREN EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0007164 | 14/06/2022 | 590.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 05 CINCO GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0007165 | 14/06/2022 | 1416.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 12 DOZE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0007166 | 14/06/2022 | 1062.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 09 NOVE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO CAPS I - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0007167 | 14/06/2022 | 1416.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 12 DOZE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO CAPS AD - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0007168 | 14/06/2022 | 1062.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 09 NOVE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0007169 | 14/06/2022 | 118.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 UM GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS A ASSUFATECCAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0007174 | 14/06/2022 | 260.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 14/06/2022 | 718.68 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODS.P SAUDE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A EQUIPE MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 14/06/2022 | 3000.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N27792022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0007177 | 14/06/2022 | 1000.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REGULARIZACAO DO EMPENHO 2878 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 14/06/2022 | 2351.42 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REGULARIZACAO DO EMPENHO 2684 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0007170 | 14/06/2022 | 826.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 07 SETE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO S.C.F.V. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0007171 | 14/06/2022 | 236.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 DOIS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0007172 | 14/06/2022 | 354.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 03 TRES GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0007173 | 14/06/2022 | 236.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 DOIS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0007158 | 14/06/2022 | 1372.42 | 26917738000101 | MANANCIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0007155 | 14/06/2022 | 17839.47 | 26917738000101 | MANANCIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0007163 | 14/06/2022 | 3304.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 28 VINTE E OITO GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 14/06/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DE FILIACAO A FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 14/06/2022 | 3500.00 | 03161004000140 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 1.000 PT BANDEIROLA N4 C10M C17UN DESTINADAS A ORNAMENTACAO DE RUAS E PRACAS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0007162 | 14/06/2022 | 118.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 UM GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 14/06/2022 | 7800.00 | 42975906000171 | MSM MENEGUESSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO PROSTATECTOMIA TRANSVESICAL A CEU ABERTO EM CARATER DE URGENCIA PRESTADO AO PACIENTE ANTONIO SEVERINO DA SILVA CPF-018.440.854-73 ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0007154 | 14/06/2022 | 58119.72 | 26917738000101 | MANANCIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 14/06/2022 | 1713.08 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO MIRADOR - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA CARLOS ALBERTO GOMES SILVA CDC - 52148109-8 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0007156 | 14/06/2022 | 5546.20 | 26917738000101 | MANANCIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0007157 | 14/06/2022 | 2165.06 | 26917738000101 | MANANCIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 14/06/2022 | 400.00 | 00008514951769 | VERALUCIA CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 14/06/2022 | 200.00 | 00070584637438 | KADSON IURI PINTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 14/06/2022 | 200.00 | 00012471108423 | JESSICA PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 14/06/2022 | 150.00 | 00008690496408 | TIAGO BARBOSA DA SILVA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 14/06/2022 | 400.00 | 00013310803473 | MARIA EDUARDA DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 14/06/2022 | 300.00 | 00008078401493 | VANUSA LENIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 14/06/2022 | 150.00 | 00012621885470 | ALINE ALVES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 15/06/2022 | 300.00 | 00097986720468 | JOSE MARIANO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 15/06/2022 | 1000.00 | 00099246317491 | TEREZINHA DE AGUIAR CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 15/06/2022 | 200.00 | 00098313622415 | ERONIDES FARIAS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 15/06/2022 | 300.00 | 00010972097414 | ADAMS FIGUEIREDO VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 15/06/2022 | 400.00 | 00032145012400 | AZENILDO CABRAL VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 15/06/2022 | 400.00 | 00016091086472 | SEVERINO VERISSIMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 15/06/2022 | 400.00 | 00011587147424 | JAILTON VERISSIMO DE SOUSA CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 15/06/2022 | 250.00 | 00005080919426 | MARISA PEREIRA DA SILVA NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 15/06/2022 | 500.00 | 00009183475486 | KLEBERSON JERONIMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 15/06/2022 | 200.00 | 00001349008478 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 15/06/2022 | 300.00 | 00006428573423 | JUSSYELLY KELLY PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 15/06/2022 | 350.00 | 00017909142480 | ANA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 15/06/2022 | 200.00 | 00013359378466 | MARIA EDUARDA BARBOSA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 15/06/2022 | 100.00 | 00008603241414 | MARCELO RAMOS SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 15/06/2022 | 400.00 | 00007812733408 | GILVANEIDE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 15/06/2022 | 500.00 | 00046859454415 | IVANILDO GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 15/06/2022 | 500.00 | 00093097883487 | ROSALIA MARIA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EM REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 15/06/2022 | 250.00 | 00004846840433 | GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 15/06/2022 | 25.33 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL JOSE MATHEUS CORDEIRO NETO CDC - 588702-6 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Unidos pela Assistência Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 15/06/2022 | 299.25 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SEVERINO VENTURA GOMES CDC - 588770-3 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 15/06/2022 | 1722.00 | 24090598000115 | RENATO DA SILVA BRITO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DIVERSOS PARA AS COMEMORACOES DO DIA DAS MAES - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Unidos pela Infraestrutura | Melhoria de Infra-Estrutura Urbana e/ou de Comunidades da Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0007236 | 15/06/2022 | 25110.00 | 27450326000177 | CONSTRUTORA SALES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO N 04 DOS SERVICOS DE REASSENTAMENTO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO CONFORME CONTRATO N 202012021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0007242 | 15/06/2022 | 7284.63 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0007243 | 15/06/2022 | 7822.81 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 15/06/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NO DIA 14062022 CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 15/06/2022 | 213.18 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DO ANO DE 2022 DO VEICULO DE PLACAS QFH8F72 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0007232 | 15/06/2022 | 822.22 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACAS NQE-7845 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0007233 | 15/06/2022 | 957.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACAS MNZ-7786 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 15/06/2022 | 154.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NO DIA 14062022 CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 15/06/2022 | 5390.00 | 14402647000154 | COMERCIAL MULTFORTE - MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 NOTEBOOK HP 256GB CORE I5 8GB256 PRETO WN11 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINANCEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 15/06/2022 | 55.00 | 04480020000168 | O CARIMBAO - SERGIO DE MENEZES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE CARIMBOS 303 NYLON DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINANCEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 15/06/2022 | 1500.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCA DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERACAO DE ARQUIVOS DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARACOES DE RENDIMENTO ANUAIS E PORTAL TRANSPARENCIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 15/06/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 14.318-9 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 15/06/2022 | 33.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 24.485-6 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 15/06/2022 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 15/06/2022 | 151.32 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ANALICE GONCALVES DE BRITO MATIAS CDC - 5857023-6 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007214 | 15/06/2022 | 189.56 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS OVOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - CRECHE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007215 | 15/06/2022 | 1422.36 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FIGADO BOVINO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - ESCOLAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007216 | 15/06/2022 | 976.72 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS SALSICHA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - ESCOLAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007217 | 15/06/2022 | 281.81 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - EJA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007218 | 15/06/2022 | 1134.00 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - CRECHE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007219 | 15/06/2022 | 2921.00 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA SEM OSSO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - ESCOLAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007220 | 15/06/2022 | 1023.30 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOSDESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007221 | 15/06/2022 | 3013.40 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRANGO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - ESCOLAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007222 | 15/06/2022 | 393.65 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - PRE-ESCOLA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007223 | 15/06/2022 | 2121.28 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRANGO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - ESCOLAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007224 | 15/06/2022 | 1475.04 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FIGADO BOVINO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - ESCOLAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007225 | 15/06/2022 | 54.63 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - AEE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0007226 | 15/06/2022 | 2892.38 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VW DE PLACAS OFD-5068 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0007227 | 15/06/2022 | 2052.49 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VW DE PLACAS MOF-5324 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0007228 | 15/06/2022 | 1743.24 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VW DE PLACAS NPV-5611 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0007229 | 15/06/2022 | 443.50 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VW DE PLACAS NPV-5611 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0007230 | 15/06/2022 | 887.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VW DE PLACAS MOF-5324 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0007231 | 15/06/2022 | 443.50 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VW DE PLACAS OFD-5068 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao das atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 15/06/2022 | 370.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO COM E MAT CONTRA INCEN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE EXTINTORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0007240 | 15/06/2022 | 3806.96 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFB-0169 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0007241 | 15/06/2022 | 4394.92 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPS-0293 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0007244 | 15/06/2022 | 3685.57 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-3057 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0007245 | 15/06/2022 | 2376.96 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGC-5749 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 15/06/2022 | 367.49 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - KELY ISMENIZE MACEDO COSTA PESSOA CDC-52278207-2 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 15/06/2022 | 550.00 | 00026359170434 | VALDIR FORMIGA MINA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REGULAGEM DAS QUATRO PORTAS DESEMPENHO DE CAPO CONSERTO DE PARA-CHOQUES E DESEMPENO DA TAMPA TRASEIRA DO VEICULO FORD RANGER DE PLACAS NPV-6499 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412021 | 0007234 | 15/06/2022 | 2364.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0007239 | 15/06/2022 | 479.50 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A EQUIPE MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 15/06/2022 | 14289.42 | 08937463000196 | FARMACIA NOSSA SENHORA DO DESTERRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0007248 | 15/06/2022 | 262.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0007249 | 15/06/2022 | 517.92 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0007250 | 15/06/2022 | 485.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 17/06/2022 | 3138.00 | 20446602000184 | ALEXSANDRO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM AR CONDICIONADOS INSTALACOES DE AR CONDICIONADOS E CARGAS DE GAS REALIZADOS NOS PSF'S E NASF - CENTRO BAIRRO NOVO II BAIRRO DA BELA VISTA BAIRRO DAS MALVINAS COMUNIDADES DE MIRADOR E SANGRADOURO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0007273 | 17/06/2022 | 1372.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0007274 | 17/06/2022 | 343.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0007275 | 17/06/2022 | 2040.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0007276 | 17/06/2022 | 553.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0007277 | 17/06/2022 | 490.90 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0007278 | 17/06/2022 | 2796.00 | 08937463000196 | FARMACIA NOSSA SENHORA DO DESTERRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000482021 | 0007279 | 17/06/2022 | 16314.63 | 08937463000196 | FARMACIA NOSSA SENHORA DO DESTERRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522021 | 0007291 | 17/06/2022 | 1131.90 | 18940113000132 | MAIKON WILLIAMS PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE CADEIRAS DE RODA MACAS HOSPITALARES E REFORMA DE MESA OPERATORIA DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME PLANILHA EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0007268 | 17/06/2022 | 443.50 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO CAMINHAO INTERNACIONAL DE PLACAS OGG-3145 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0007269 | 17/06/2022 | 443.50 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERGUSON DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0007270 | 17/06/2022 | 1888.65 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERGUSON DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522021 | 0007260 | 17/06/2022 | 1980.00 | 18940113000132 | MAIKON WILLIAMS PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE TRAVE DE FUTSAL TAMANHO OFICIAL CONFECCIONADA EM TUBO DE 212 PAT GALV NA 14 GANCHOS PARA REDE EM BARRA REDONDA PARA A QUADRA DE ESPORTES DA COMUNIDADE DO MOITA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 17/06/2022 | 200.00 | 00010242284442 | MAURILIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA EM FORMA DE APOIO AO DESPORTO AMADOR DE BOQUEIRAO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO E ALIMENTACAO PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO EM COMPETICAO DE CICLISMO NA CIDADE DE SOLEDADE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0007281 | 17/06/2022 | 1999.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0007282 | 17/06/2022 | 3498.87 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522021 | 0007261 | 17/06/2022 | 153.00 | 18940113000132 | MAIKON WILLIAMS PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE PORTAODE ENTRADA DA ESCOLA MUNICIPAL VIRGINIUS DA GAMA E MELO CONFORME PLANILHA EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522021 | 0007262 | 17/06/2022 | 553.70 | 18940113000132 | MAIKON WILLIAMS PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REFORMA DE MASTROS DA ESCOLA MUNICIPAL EUFLAUDIZIA RODRIGUES CONFORME PLANILHA EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Unidos pela Educacao | Construcao, Ampliacao e/ou Reforma de Unidades Escolares - Ensino Infa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0007285 | 17/06/2022 | 22421.16 | 16707246000138 | SERVICON - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - JAILSON BATISTA DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE a DESPESA COM O BOLETIM DE MEDICAO 05 DOS SERVICOS DE CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PRO INFANCIA TIPO 1 PADRAO FNDE COM SUBESTACAO DE 150KVA LOCALIZADA NO BAIRRO DA BELA VISTA NESTA CIDADE DE BOQUEIRAOPB CONFORME CONTRATO N 202012021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522021 | 0007286 | 17/06/2022 | 270.00 | 18940113000132 | MAIKON WILLIAMS PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE PORTAO PARA O GRUPO ESCOLAR JOSE NASCIMENTO DA SILVA DA COMUNIDADE DAS LAGES CONFORME PLANILHA EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 17/06/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.567-7 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 17/06/2022 | 88.79 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART N PB20220456535. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 17/06/2022 | 1015.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NOS DIAS 08 09 E 10062022 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0007280 | 17/06/2022 | 1675.30 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0007283 | 17/06/2022 | 2500.00 | 32326799000105 | G & C ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0007271 | 17/06/2022 | 887.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS A MAQUINA PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0007272 | 17/06/2022 | 1497.35 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A MAQUINA PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522021 | 0007287 | 17/06/2022 | 300.15 | 18940113000132 | MAIKON WILLIAMS PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE GRADE PARA O CEMITERIO DO DISTRITO DO MARINHO CONFORME PLANILHA EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522021 | 0007290 | 17/06/2022 | 795.00 | 18940113000132 | MAIKON WILLIAMS PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE POSTE DE SEIS METROS PARA A PRACA DE EVENTOS DO BAIRRO NOVO CONFORME PLANILHA EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 17/06/2022 | 4000.00 | 00067516793434 | MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 17/06/2022 | 1000.00 | 00017915542451 | MAGNA GISELLY FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 17/06/2022 | 1000.00 | 00008460092429 | LUZIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 17/06/2022 | 600.00 | 00028196384491 | ANTONIO BEZERRA DE QUEIRÓZ | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 17/06/2022 | 400.00 | 00003700957408 | RITA VIDAL BARBOSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 17/06/2022 | 600.00 | 00012157211454 | JOYCE LARYSSA BRITO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O MENOR ANDERSON JEAN BRITO MATIAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402021 | 0007264 | 17/06/2022 | 4180.00 | 00829496000100 | FUNERARIA CAMINHO DA ETERNIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS FUNERARIOS DE 02 DUAS URNAS ESPECIAL GORDA 01 UMA CONSERVACAO DE CORPO PARA FUNERAIS DE PESSOAS DE BAIXA RENDA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 17/06/2022 | 250.00 | 00002980641464 | CRACIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 20/06/2022 | 400.00 | 00099706121404 | MARIA DE FATIMA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 20/06/2022 | 150.00 | 00026275023449 | TEREZINHA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 20/06/2022 | 500.00 | 00070567240436 | MATEUS FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 20/06/2022 | 500.00 | 00084073047434 | JANUA COELI MACEDO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES OFTALMOLOGICOS E AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 20/06/2022 | 400.00 | 00009640407437 | MARIA ERICA PLACIDO DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DA MENOR SUA FILHA MARIA FERNANDA PLACIDO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 20/06/2022 | 100.00 | 00001645430405 | ADRIANO BARBOSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 20/06/2022 | 100.00 | 00071773629409 | ADRIELY ELEN CALISTO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 20/06/2022 | 150.00 | 00007408572406 | ALDA KALINE T. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 20/06/2022 | 150.00 | 00013691386792 | ALEX SANDRO DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 20/06/2022 | 100.00 | 00012762969409 | ALEXCIA ADRIAN DE MOURA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 20/06/2022 | 100.00 | 00012624199489 | ALISSON OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 20/06/2022 | 100.00 | 00004459953439 | ALMIR DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 20/06/2022 | 100.00 | 00010499120477 | AMANDA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 20/06/2022 | 100.00 | 00013486433407 | ANA BEATRIZ SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 20/06/2022 | 100.00 | 00012288964456 | ANA CARLA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 20/06/2022 | 100.00 | 00010257303480 | ANA CLAUDIA LUNA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 20/06/2022 | 100.00 | 00070441479413 | ANA LETICIA DE SOUSA APRIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 20/06/2022 | 100.00 | 00008587303406 | ANA LÚCIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 20/06/2022 | 100.00 | 00000977940403 | ANA PAULA CAVALCANTE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 20/06/2022 | 100.00 | 00009713248406 | ANA PRISCILA GOMES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 20/06/2022 | 100.00 | 00010279899424 | ANDERSON MENDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 20/06/2022 | 100.00 | 00014889828486 | ANDREA ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 20/06/2022 | 100.00 | 00011842216422 | ANDREILSA LUIZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 20/06/2022 | 100.00 | 00045920468890 | ANDRESA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 20/06/2022 | 150.00 | 00070626829429 | ANDREZA RAILA VIDAL DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 20/06/2022 | 100.00 | 00010234192461 | ANGELICA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 20/06/2022 | 100.00 | 00007395551460 | ANTONIA LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 20/06/2022 | 100.00 | 00007915124447 | ANTONIO LUIZ AMARAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 20/06/2022 | 100.00 | 00012604588498 | CARLA DAIANE FIRMINO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 20/06/2022 | 100.00 | 00011043372407 | CARLOS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 20/06/2022 | 100.00 | 00015497061443 | CARLOS EUGENIO AMARAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 20/06/2022 | 100.00 | 00078855055453 | CICERO ANTONIO VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 20/06/2022 | 150.00 | 00007532813410 | DAMIANA TAVARES APOLINARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 20/06/2022 | 100.00 | 00009555119414 | DANIELA SILVA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 20/06/2022 | 100.00 | 00013351760477 | DANILA SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007328 | 20/06/2022 | 100.00 | 00010815850484 | DIVANA GOMES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 20/06/2022 | 100.00 | 00070604135459 | DOUGLAS JEFERSON PEREIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 20/06/2022 | 150.00 | 00048272370425 | EDILSON MATIAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 20/06/2022 | 150.00 | 00008473603427 | EDIVALDO MANOEL DE DEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 20/06/2022 | 100.00 | 00012716651400 | EDIVALDO VIEIRA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 20/06/2022 | 100.00 | 00001728089441 | EDNILZA RAMOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 20/06/2022 | 100.00 | 00013426160498 | EDSON PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 20/06/2022 | 100.00 | 00014202984889 | ELENICE REJANE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007336 | 20/06/2022 | 100.00 | 00006024787405 | ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007337 | 20/06/2022 | 100.00 | 00070326874402 | ELISIANE BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 20/06/2022 | 100.00 | 00007000371447 | ELIZANGELA PEREIRA DA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007339 | 20/06/2022 | 100.00 | 00092882293453 | ELIVANIA MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 20/06/2022 | 100.00 | 00006613085456 | ELIZEUDA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 20/06/2022 | 150.00 | 00013378904488 | EMANUEL COSTA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 20/06/2022 | 100.00 | 00009494128486 | EMILIA MARIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 20/06/2022 | 100.00 | 00008148428441 | ENICEIA TRAJANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 20/06/2022 | 100.00 | 00009241126469 | FABIA GERLANDIA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 20/06/2022 | 100.00 | 00009240162720 | FABIANA DE MELO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 20/06/2022 | 100.00 | 00004385165408 | FABIANA RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 20/06/2022 | 100.00 | 00011495043401 | FABIELY DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 20/06/2022 | 100.00 | 00010376454482 | FABIOLA KASSANDRA SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 20/06/2022 | 100.00 | 00012560483483 | FELIPE DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 20/06/2022 | 100.00 | 00013740828480 | FERNANDA DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0007397 | 20/06/2022 | 23064.00 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A FORMACAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ENCAMINHADAS PELA JUSTICA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 20/06/2022 | 300.00 | 00055512526472 | TEREZINHA DE FREITAS ALMEIDA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 20/06/2022 | 150.00 | 00005770639440 | FLÁVIA PATRICIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 20/06/2022 | 100.00 | 00013382592452 | FLORYANA RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007428 | 20/06/2022 | 100.00 | 00007072768700 | FRANCICLEIDE DA COSTA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007429 | 20/06/2022 | 100.00 | 00009817376761 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 20/06/2022 | 100.00 | 00061055980172 | GENIVAL NOBREGA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007431 | 20/06/2022 | 100.00 | 00013948919461 | GEOVANIO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 20/06/2022 | 100.00 | 00005525775450 | GERCYANA DE MACEDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007433 | 20/06/2022 | 100.00 | 00014214084497 | GESSICA LEITE QUEIRÓZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 20/06/2022 | 200.00 | 00010578514427 | GILSON EUGENIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 20/06/2022 | 100.00 | 00005321017409 | GILVA MARIA DA CONCEIÇÃO* | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 20/06/2022 | 100.00 | 00011965537421 | GYSLLEN HELLEN BARBOSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 20/06/2022 | 150.00 | 00008592441480 | HOZANITA TOMÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 20/06/2022 | 100.00 | 00004955876480 | ILZA CANUTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 20/06/2022 | 100.00 | 00003695983426 | IVANILDA MARIA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 20/06/2022 | 100.00 | 00070117765406 | JAILDA DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 20/06/2022 | 150.00 | 00001511266406 | JARLENE GALDINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 20/06/2022 | 100.00 | 00008590781402 | JEANE VITURINO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 20/06/2022 | 100.00 | 00012657186440 | JEFERSON MATEUS ROCHA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 20/06/2022 | 100.00 | 00016395912739 | JEFFERSON KAYCK MELO TEOFILO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 20/06/2022 | 100.00 | 00011519695403 | JESSICA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 20/06/2022 | 100.00 | 00013426760410 | JESSICA MILEIDE DA SILVA AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 20/06/2022 | 100.00 | 00011797571494 | JESSICA DE ANDRADE VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007448 | 20/06/2022 | 100.00 | 00071037496477 | JENNIFER LIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 20/06/2022 | 100.00 | 00099246589491 | JOAO GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007450 | 20/06/2022 | 150.00 | 00008821180484 | JOAO RODRIGUES PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 20/06/2022 | 100.00 | 00005222411400 | JOÉDINA DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 20/06/2022 | 100.00 | 00013550362404 | JOELMA DA COSTA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007453 | 20/06/2022 | 200.00 | 00011755242476 | JOMARA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 20/06/2022 | 100.00 | 00008552557738 | JOSÉ ADRIANO DE SOUSA COSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 20/06/2022 | 250.00 | 00003228167429 | JOSÉ EDINALDO VIEIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 20/06/2022 | 100.00 | 00048631043400 | JOSÉ JOAQUIM DE MOURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007457 | 20/06/2022 | 150.00 | 00004578310493 | JOSÉ LÚCIO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 20/06/2022 | 100.00 | 00003697077457 | JOSE NAZARENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 20/06/2022 | 48753.31 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 20/06/2022 | 10975.95 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS SETORES E DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007363 | 20/06/2022 | 3000.00 | 13128246000195 | WANDERLEY MENDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CORTE E DOBRA DE METAIS RECUPERACAO E MANUTENCAO DA BOMBA D'AGUA DO DISTRITO DO MARINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 20/06/2022 | 5000.00 | 13128246000195 | WANDERLEY MENDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CORTE E DOBRA DE METAIS PARA EMBUCHAMENTO E RECUPERACAO DA CONCHA TRASEIRA DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0007381 | 20/06/2022 | 149.75 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 25 VINTE E CINCO GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 20/06/2022 | 14549.11 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS SETORES E DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 20/06/2022 | 2990.00 | 00066413397772 | JOSÉ FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TOTALIZANDO 23 VINTE E TRES VIAGENS DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DE BOQUEIRAO PARA CAMPINA GRANDE COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACAS MMM-7525 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 20/06/2022 | 2600.00 | 00011587368439 | KELVIN MARCCEL GOMES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TOTALIZANDO 20 VINTE VIAGENS DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DE BOQUEIRAO PARA CAMPINA GRANDE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 COM O VEICULO GOLF DE PLACAS MZJ-5G91. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 20/06/2022 | 360.00 | 00062199838404 | ERIVALDO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TOTALIZANDO 06 SEIS VIAGENS DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE DE TANQUES AO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 COM O VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACAS MNV-6603. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 20/06/2022 | 1690.00 | 00054964792404 | JOSÉ CANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TOTALIZANDO 13 TRESE VIAGEM ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DE BOQUEIRAO PARA CAMPINA GRANDE COM O VEICULO FORD FIESTA DE PLACAS MND-4801 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 20/06/2022 | 550.00 | 00010737939400 | JORGAM GLENIO DA SILVA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE HIGIENIZACAO COMPLETA COM LAVAGEM DO TETO CARPETE FORROS DE PORTAS LIMPEZA DOS CINTOS DE SEGURANCA E BANCOS DOS VEICULOS FORD KA DE PLACAS OFY-9048 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0007383 | 20/06/2022 | 119.80 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 20 VINTE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 20/06/2022 | 125.77 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-2318 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 20/06/2022 | 710.00 | 00097837989449 | RILSON ANTONIO CHAGAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PARA VIAGENS DIVERSAS NA SEDE DO MUNICIPIO FICANDO A DISPOSICAO COMO MOTOBOY EM DIAS uTEIS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 COM O VEICULO MOTOCICLETA HONDA FAN DE PLACAS QFM-3449. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0007380 | 20/06/2022 | 299.50 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 50 CINQUENTA GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007405 | 20/06/2022 | 41504.73 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS AGRUPAMENTO GERAL E SEC.M.DE ASSIST.SOCIAL-SEMAS - FPM REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2022. PAGO COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA DO BONUS DO PRE SAL. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007406 | 20/06/2022 | 800.57 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS AGRUPAMENTO GERAL E SEC.M.DE ASSIST.SOCIAL-SEMAS - FPM REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2022 - COMPLEMENTAR. PAGO COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA DO BONUS DO PRE SAL. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 20/06/2022 | 102.00 | 14449738000145 | VIDRACARIA & SERRALHARIA SANTA MARIA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 7 SETE COPIAS DE CHAVES ABERTURA E CONSERTO DE 1 UMA FECHADURA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 20/06/2022 | 1679.83 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DO CRAS-CENTRO REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2022. PAGO COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA DO BONUS DO PRE SAL. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 20/06/2022 | 1603.47 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DO CREAS-CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2022. PAGO COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA DO BONUS DO PRE SAL. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007410 | 20/06/2022 | 2647.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DO S.C.F.V. CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2022. PAGO COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA DO BONUS DO PRE SAL. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007411 | 20/06/2022 | 1078.56 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2022. PAGO COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA DO BONUS DO PRE SAL. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 20/06/2022 | 1018.08 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2022. PAGO COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA DO BONUS DO PRE SAL. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007413 | 20/06/2022 | 254.52 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DO P.E.T.I. CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2022. PAGO COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA DO BONUS DO PRE SAL. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007414 | 20/06/2022 | 11140.37 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2022. PAGO COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA DO BONUS DO PRE SAL. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 20/06/2022 | 763.56 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE-EIPSUB CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2022. PAGO COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA DO BONUS DO PRE SAL. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 20/06/2022 | 509.04 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SECRETARIA-EIPSUB CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2022. PAGO COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA DO BONUS DO PRE SAL. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 20/06/2022 | 5800.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS PA VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO ATRAVES DE EMISSORA DE RADIO FM CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0092021 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 20/06/2022 | 6546.65 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 20/06/2022 | 0.58 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO ITR NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007387 | 20/06/2022 | 900.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE PORTALWEBSITE DE N 0022022 CORRESPONDENTE A 6 PARCELA DO CONTRATO COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 20/06/2022 | 143.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 24.485-6 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 20/06/2022 | 11685.91 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AS ESCOLAS GRUPOS ESCOLARES E CRECHES DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 20/06/2022 | 550.00 | 00096509732734 | AGOSTINHO BORGES MARACAJA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CAPINAGEM E ROCO DE MATO E PINTURA DE MEIO FIO DA AREA INTERNA E EXTERNA DA EMEF JOAO AGRIPINO FILHO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007373 | 20/06/2022 | 500.00 | 00007645485493 | VALTER MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NO MONOBLOCO PORTA DO LADO ESQUERDO TROCA DAS ABRACADEIRAS SOLDA E CONSERTO DOS BATEDORES DA PORTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS QEC-4298 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 20/06/2022 | 1000.00 | 00048272248468 | JOSE JORGIVAN MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE COLCHOES DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICIPIO COM O CAMINHAO DE PLACAS MNJ-4097 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 20/06/2022 | 1564.00 | 00000985644800 | LOURIVAL AGRIPINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE SUPERVISORES E COORDENADORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE COMPREENDEM A MICRO E MACRO REGIOES RURAIS DE MINEIRO TRES LAGOAS SALGADINHO ZACARIAS E CATOLE DO MONTE COM O VEICULO UNO MILLE FIRE FLEX DE PLACAS MNN-0547 NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0007378 | 20/06/2022 | 1503.49 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 251 DUZENTOS E CINQUENTA E UM GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007417 | 20/06/2022 | 164341.81 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 20/06/2022 | 10104.43 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 EIPSUB REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Infantil - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 20/06/2022 | 1459.24 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70 REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Infantil - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 20/06/2022 | 441.16 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70 EIPSUB REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007422 | 20/06/2022 | 547.20 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 30 REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 20/06/2022 | 254.52 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 30 EIPSUB REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 20/06/2022 | 950.00 | 00003209221464 | JOSE HELIO SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO MANUTENCAO E LUBRIFICACAO DAS MAQUINAS DE COSTURA INDUSTRIAIS DO S.C.F.V. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0007376 | 20/06/2022 | 281.53 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 47 QUARENTA E SETE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIA CRAS CREAS SCFV E PETI. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0007398 | 20/06/2022 | 3000.00 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0007399 | 20/06/2022 | 2260.50 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 20/06/2022 | 465.00 | 00010401518418 | JOCÉLIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA DESTINADOS AOS VEICULOS E MOTOCICLETAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0007382 | 20/06/2022 | 95.84 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 16 DEZESSEIS GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007388 | 20/06/2022 | 1000.00 | 00045133115415 | MARIA LUCIA DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA EM FORMA DE APOIO PARA DESPESAS DE VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE E PARTICIPAR DO SALAO DE ARTESANATO DA PARAIBA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 20/06/2022 | 500.00 | 00013796309402 | GILSON NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA DESPESAS COM A REALIZACAO DE UMA QUADRILHA COMUNITARIA DA COMUNIDADE DO MOITA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 20/06/2022 | 3536.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DEVIDA POR ESTE MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA - FGS RELATIVOS A SAFRA 20212022 PARCELA 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Saneamento | Abastecimento | Unidos pelo Desenvolvimento Economico | Abastecimento de Agua em Carros Pipas para Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 20/06/2022 | 2300.00 | 00002831027489 | FLAVIO ROBERTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE 23 VINTE E TRES CARROS PIPA COM O VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACAS JOO-7049 DESTINADOS A BENEFICIARIOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO CONFORME CONTRATO E ATESTADO DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Unidos pelo Desenvolvimento Economico | Apoio ao Pequeno Agricultor e Criador Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007365 | 20/06/2022 | 12035.00 | 13128246000195 | WANDERLEY MENDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 83 OITENTA E TRES HORAS DE TRATOR DE PNEU COM GRADE ARADORA DE 16 DISCOS COM COMBUSTIVEL MANUTENCAO E OPERADOR POR CONTA DO CONTRATANTE DE ACORDO COM O ITEM 3 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N 301012022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0007379 | 20/06/2022 | 107.82 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 18 DEZOITO GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007386 | 20/06/2022 | 10216.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRÁULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AOS TRATORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 20/06/2022 | 100.77 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-2362 DO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0007377 | 20/06/2022 | 167.72 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 28 VINTE E OITO GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AOS PSF'S E NASF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0007384 | 20/06/2022 | 2336.10 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 390 TREZENTOS E NOVENTA GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SAMU CEO CAPS LABORATORIO MUNICIPAL POLICLINICA MUNICIPAL RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0007385 | 20/06/2022 | 7978.20 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 20/06/2022 | 9500.00 | 24459731000168 | JOSE WESLEY DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS SENDO 16 DEZESSEIS CONSULTORIOS COM OS SEGUINTES ITENS CADEIRA EQUIPO REFLETOR CUSPIDEIRA MOCHO COMPRESSOR APARELHO DE RAIO-X APARELHO DE AUTOCLAVE CANETA DE ALTA ROTACAO MICRO MOTOR CONTRA ANGULO JET SONIC E TODOS OS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E PERIFERICOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0007392 | 20/06/2022 | 1276.30 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS AD - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007393 | 20/06/2022 | 458.38 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANAS BATATA DOCE GOIABA MACAXEIRA MARACUJA MELANCIA MAMAO JERIMUM CABOCLO DESTINADOS AO CAPS AD - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007394 | 20/06/2022 | 2832.68 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANAS BATATA DOCE GOIABA MACAXEIRA MARACUJA MELANCIA MAMAO JERIMUM CABOCLO DESTINADOS AO CAPS E ASSUFATEC - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007395 | 20/06/2022 | 632.04 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANAS BATATA DOCE GOIABA MACAXEIRA MARACUJA MELANCIA MAMAO JERIMUM CABOCLO DESTINADOS AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007396 | 20/06/2022 | 203.53 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANAS BATATA DOCE GOIABA MACAXEIRA MARACUJA MELANCIA MAMAO JERIMUM CABOCLO DESTINADOS A EQUIPE MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0007400 | 20/06/2022 | 2017.70 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 20/06/2022 | 1776.60 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0007402 | 20/06/2022 | 471.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0007403 | 20/06/2022 | 106.80 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0007404 | 20/06/2022 | 510.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007424 | 20/06/2022 | 171549.55 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - AGRUPAMENTO SMS REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 0007544 | 21/06/2022 | 11121.18 | 17963671000150 | FARMÁCIA ARAÚJO FREITAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412021 | 0007562 | 21/06/2022 | 347.20 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A EQUIPE MELHOR EM CASA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0007563 | 21/06/2022 | 233.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0007564 | 21/06/2022 | 33.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0007565 | 21/06/2022 | 30.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0007566 | 21/06/2022 | 277.20 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0007567 | 21/06/2022 | 60.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0007568 | 21/06/2022 | 295.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0007569 | 21/06/2022 | 1661.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0007570 | 21/06/2022 | 1384.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0007571 | 21/06/2022 | 540.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0007572 | 21/06/2022 | 798.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0007573 | 21/06/2022 | 1909.95 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0007574 | 21/06/2022 | 471.00 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS AD - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007575 | 21/06/2022 | 518.00 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS I - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007576 | 21/06/2022 | 1516.75 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007577 | 21/06/2022 | 396.76 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0007579 | 21/06/2022 | 640.00 | 21297758000103 | PRÓ-SAUDE DISTRIB. DE MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0007580 | 21/06/2022 | 640.00 | 21297758000103 | PRÓ-SAUDE DISTRIB. DE MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0007581 | 21/06/2022 | 1280.00 | 21297758000103 | PRÓ-SAUDE DISTRIB. DE MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412021 | 0007584 | 21/06/2022 | 948.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412021 | 0007588 | 21/06/2022 | 1163.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412021 | 0007589 | 21/06/2022 | 285.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412021 | 0007590 | 21/06/2022 | 982.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A EQUIPE MELHOR EM CASA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0007591 | 21/06/2022 | 1200.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412021 | 0007592 | 21/06/2022 | 1383.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0007587 | 21/06/2022 | 76010.77 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL B S10 E B S500 DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007541 | 21/06/2022 | 159.17 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CRECHE EM CONSTRUCAO NO BAIRRO DA BELA VISTA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO JOSE CLAUDIVAM COSTA SANTOS CDC - 51827886-1 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007547 | 21/06/2022 | 550.00 | 40619639000174 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REVISAO DOS FREIOS COM TROCA DO RETENTOR DA RODA TRASEIRA E SERVICO DE COMPRESSAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOA-0172 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007548 | 21/06/2022 | 600.00 | 40619639000174 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TROCA DE MANGEIRAS HIDRAULICAS EXTRACAO DE PARAFUSO DA LUVA DE TRANSMISSAO E TROCA DE PASTILHAS DE FREIO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFB-0169 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007549 | 21/06/2022 | 680.00 | 40619639000174 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TROCA DE KIT DE EMBREAGEM E ROLAMENTO DE INTERMISSAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOF-5324 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0007550 | 21/06/2022 | 22006.10 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTES ESCOLARES MUNICIPAIS ROTAS 01 06 0711 12 13 DURANTE O PERIODO DE 18 DE ABRIL A 18 DE MAIO DE 2022 CONFORME P.E.0022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Basica com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007551 | 21/06/2022 | 3720.00 | 43607854000143 | JOSE JAIR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTES ESCOLARES MUNICIPAIS ROTA 10 DURANTE O PERIODO DE 19 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2022 CONFORME P.E.0022022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Basica com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007552 | 21/06/2022 | 7600.00 | 21735969000180 | ADRIANO BERNARDINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTES ESCOLARES MUNICIPAIS ROTA 14 e 15 DURANTE O PERIODO DE 19 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2022 CONFORME P.E.0022022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Basica com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007553 | 21/06/2022 | 10280.00 | 32563060000109 | ANTONIO DE PADUA MACEDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTES ESCOLARES MUNICIPAIS ROTA 04 23 VIAGENS E ROTA 05 23 VIAGENS DURANTE O PERIODO DE 19 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2022 CONFORME P.E.0022022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007554 | 21/06/2022 | 6951.00 | 43714616000137 | WALTER GOMES CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTES ESCOLARES MUNICIPAIS ROTA 3 DURANTE O PERIODO DE 19 DE MAIO A 16 DE JUNHO DE 2022 CONFORME P.E.0022022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007555 | 21/06/2022 | 5980.00 | 18162014000177 | LASARO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTES ESCOLARES MUNICIPAIS ROTA 2 DURANTE O PERIODO DE 19 DE MAIO A 16 DE JUNHO DE 2022 CONFORME P.E.0022022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007556 | 21/06/2022 | 9300.00 | 28814735000178 | ALEXANDRE DA SILVA FREIRE 06506247428 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTES ESCOLARES MUNICIPAIS ROTA 09 DURANTE O PERIODO DE 19 DE MAIO 16 DE JUNHO DE 2022 CONFORME P.E.0022022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007559 | 21/06/2022 | 800.00 | 00010592816435 | JOSESMITH EMANUEL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REBOQUE DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS NQF-1581 E UM MICRO ONIBUS DE PLACAS QGE-3057 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM PANE MECANICA NAS COMUNIDADES RURAL DE CANUDOS E TRINCHEIRAS RESPECTIVAMENTE E DESLOCADOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0007583 | 21/06/2022 | 75742.22 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL B S10 DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Basica com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 21/06/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 12.031-6 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007557 | 21/06/2022 | 24851.02 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP CODIGO DA RECEITA 3703 PERIODO DE APURACAO 31052022 CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007593 | 21/06/2022 | 0.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE TAXA BACEN DEVOLUCAO DE DOCUMENTO DEBITADO NA CONTA 8.567-7 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007594 | 21/06/2022 | 33.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.567-7 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007596 | 21/06/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 24.485-6 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007543 | 21/06/2022 | 600.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007545 | 21/06/2022 | 560.00 | 40619639000174 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REVISAO DE FREIOS COM TROCA DE PASTILHAS DAS QUATRO RODAS TROCA DE PATINS DE FREIO DO VEICULO VAN IVECO DE PLACAS QSE-2845 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007546 | 21/06/2022 | 140.00 | 40619639000174 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TROCA DAS BORRACHAS DO AMORTECEDOR DIANTEIRO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS MQE-7845 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007558 | 21/06/2022 | 350.00 | 00010592816435 | JOSESMITH EMANUEL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REBOQUE NO DIA 26 DE MAIO DO VEICULO L200 TRITON DE PLACAS QSE-9038 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM PANE MECANICA NA COMUNIDADE RURAL DE MARINHO VELHO E DESLOCADO PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007578 | 21/06/2022 | 352.40 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0007585 | 21/06/2022 | 28192.26 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL B S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007542 | 21/06/2022 | 5170.00 | 01319761000173 | ELETROELTON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REBOBINAMENTO E SUBSTITUICAO DE PECAS DAS BOMBAS DO COLEGIO AGRICOLA E DAS COMUNIDADES DE MOITA E LAGES - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007560 | 21/06/2022 | 300.00 | 00010592816435 | JOSESMITH EMANUEL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REBOQUE DO VEICULO FORD RANGER DE PLACAS NPV-6239 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM PANE MECANICA NA COMUNIDADE RURAL DE MIRADOR E E DESLOCADO PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0007586 | 21/06/2022 | 66876.22 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL B S10 E B S500 DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 21/06/2022 | 100.00 | 00013156140490 | JOSE ORLANDO PEREIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007460 | 21/06/2022 | 100.00 | 00012280170426 | JOSE PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 21/06/2022 | 100.00 | 00070083138455 | JOSE RAFAEL SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 21/06/2022 | 100.00 | 00013376986444 | JOSE ROGERIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 21/06/2022 | 100.00 | 00005744772413 | JOSEFA MAGNA ALVES BARBOSA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007464 | 21/06/2022 | 150.00 | 00097695092487 | JOSELANE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007465 | 21/06/2022 | 100.00 | 00006913700440 | JOSELIA GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 21/06/2022 | 100.00 | 00003697580485 | JOSINALDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007467 | 21/06/2022 | 100.00 | 00001144704480 | JOSENEIDE DO REGO SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007468 | 21/06/2022 | 100.00 | 00001790159407 | JOSENILDA PEREIRA LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007469 | 21/06/2022 | 100.00 | 00008105435403 | JOSEVANIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 21/06/2022 | 150.00 | 00011384615474 | JOSIVANIA AMARAL SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 21/06/2022 | 100.00 | 00070941824497 | JULIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007472 | 21/06/2022 | 100.00 | 00005571830492 | KALINE MEDEIROS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007473 | 21/06/2022 | 100.00 | 00016406487478 | KAMILA ALVES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007474 | 21/06/2022 | 100.00 | 00010828993483 | LARISSA CALUETE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007475 | 21/06/2022 | 100.00 | 00070603573436 | LARISSA CAROLYNE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007476 | 21/06/2022 | 100.00 | 00014820814400 | LARISSA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007477 | 21/06/2022 | 100.00 | 00006090954470 | LEA PATRICIA ROCHA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007478 | 21/06/2022 | 100.00 | 00007933019471 | LEANDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 21/06/2022 | 100.00 | 00070556820452 | LEIDIANE GOMES AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 21/06/2022 | 200.00 | 00011040772480 | LIDIANE BORGES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007481 | 21/06/2022 | 100.00 | 00071732678464 | LIDIANE RAFAELA TEIXEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007482 | 21/06/2022 | 250.00 | 00002501646479 | LUCIANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 21/06/2022 | 150.00 | 00008227830455 | LUCIANO LUIS BATISTA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 21/06/2022 | 100.00 | 00001127742450 | LUCIENE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007485 | 21/06/2022 | 100.00 | 00005925119444 | LUCINEIDE DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 21/06/2022 | 100.00 | 00014122024420 | LUIZ CARLOS CANDIDO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 21/06/2022 | 100.00 | 00003561582761 | LUIZ RICARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 21/06/2022 | 100.00 | 00006407192447 | LUZIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 21/06/2022 | 100.00 | 00005469878422 | LUZINETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007490 | 21/06/2022 | 150.00 | 00071732712409 | MAIZA SOARES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 21/06/2022 | 250.00 | 00062200283415 | MANOEL FRANCISCO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007492 | 21/06/2022 | 100.00 | 00009629461412 | MANOEL GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007493 | 21/06/2022 | 150.00 | 00002602630446 | MARCIA NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 21/06/2022 | 100.00 | 00008415369450 | MARCIANA BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 21/06/2022 | 100.00 | 00005432645483 | MARCICLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 21/06/2022 | 100.00 | 00017407330450 | MARCOS SUEL PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 21/06/2022 | 100.00 | 00070603606466 | MARIA ANDRESA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 21/06/2022 | 100.00 | 00012594297410 | MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007499 | 21/06/2022 | 100.00 | 00005931984410 | MARIA BETANIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007500 | 21/06/2022 | 100.00 | 00013432025408 | MARIA CLARA DUARTE JOVENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 21/06/2022 | 150.00 | 00010202371719 | MARIA DAS DORES DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007502 | 21/06/2022 | 150.00 | 00003367011444 | MARIA DAS DORES OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007503 | 21/06/2022 | 100.00 | 00004331517497 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 21/06/2022 | 100.00 | 00003157894412 | MARIA DAS GRACAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007505 | 21/06/2022 | 100.00 | 00008199775432 | MARIA DE FATIMA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007506 | 21/06/2022 | 100.00 | 00007908246478 | MARIA DE NAZARÉ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007507 | 21/06/2022 | 100.00 | 00006220532481 | MARIA DE NAZARE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007508 | 21/06/2022 | 100.00 | 00003578415499 | MARIA DO CARMO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007509 | 21/06/2022 | 100.00 | 00007449080435 | MARIA DO LIVRAMENTO RIBEIRO DE AZEVEDO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 21/06/2022 | 100.00 | 00007822662406 | MARIA DO SOCORRO AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007511 | 21/06/2022 | 100.00 | 00075311330406 | MARIA DO SOCORRO COSTA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007512 | 21/06/2022 | 100.00 | 00056900228453 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007513 | 21/06/2022 | 150.00 | 00009529680457 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007514 | 21/06/2022 | 100.00 | 00009352776410 | MARIA EDINETE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007515 | 21/06/2022 | 100.00 | 00014882017490 | MARIA EDUARDA GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007516 | 21/06/2022 | 100.00 | 00016714131488 | MARIA GABRYELA FRANÇA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007517 | 21/06/2022 | 100.00 | 00003944897480 | MARIA HELENA AMARO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007518 | 21/06/2022 | 100.00 | 00009952546483 | MARIA IZABEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 21/06/2022 | 150.00 | 00098314521434 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007520 | 21/06/2022 | 200.00 | 00095312439487 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007521 | 21/06/2022 | 150.00 | 00008766511712 | MARIA JOSE EPIFANIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007522 | 21/06/2022 | 100.00 | 00099245337472 | MARIA JOSE FARIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007523 | 21/06/2022 | 100.00 | 00003981857437 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007524 | 21/06/2022 | 150.00 | 00009229030422 | MARIA PATRICIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007525 | 21/06/2022 | 100.00 | 00091876869534 | MARIA SOELMA EPIFANIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007526 | 21/06/2022 | 100.00 | 00002828517470 | MARIA VERONICA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007527 | 21/06/2022 | 100.00 | 00008908852492 | MARIZA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 21/06/2022 | 150.00 | 00007347734711 | MARIZETE FIRMINO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007529 | 21/06/2022 | 100.00 | 00011145627420 | MARTA MACEDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007530 | 21/06/2022 | 100.00 | 00010164252444 | MAURICEIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007531 | 21/06/2022 | 250.00 | 00070071371486 | MAYANA BESERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007532 | 21/06/2022 | 100.00 | 00006167576467 | MICAELA CHAGAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007533 | 21/06/2022 | 100.00 | 00012472909489 | MICAELLY SONALLY SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007534 | 21/06/2022 | 200.00 | 00008633969416 | MIRTISNARA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007535 | 21/06/2022 | 100.00 | 00012543171479 | MONALISA VIANEZ DA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 21/06/2022 | 100.00 | 00005177307409 | MONANDREA CAVALCANTE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007537 | 21/06/2022 | 150.00 | 00010762553707 | MÔNICA FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007538 | 21/06/2022 | 100.00 | 00006632206450 | MONICA GONÇALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007539 | 21/06/2022 | 150.00 | 00010276509455 | MORGANA CAVALCANTE CARNAUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007540 | 21/06/2022 | 100.00 | 00002766271139 | ODIVALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 21/06/2022 | 600.00 | 00003304313400 | RAILSON ANTONIO CHAGAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE REALIZADO DE FORMA EVENTUAL TRANSPORTANDO MUNICIPES DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA ZONA RURAL DE BOQUEIRAO PARA O MUNICIPIO DE INGA-PB E VICE-VERSA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR FAMILIARES E AMIGOS PARA O SEPULTAMENTO DE LUCILIA OLIVEIRA DA SILVA COM O VEICULO VAN DE PLACAS JHV-7880. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007582 | 21/06/2022 | 400.00 | 00002110160470 | ROBERTA MARIA MACIEL DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007597 | 22/06/2022 | 100.00 | 00022684514100 | PEDRO INÁCIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007598 | 22/06/2022 | 100.00 | 00010717581446 | POLIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007599 | 22/06/2022 | 100.00 | 00071997255405 | RFAEL OLIVEIRA LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007600 | 22/06/2022 | 100.00 | 00071172057419 | RAFAELA AQUINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007601 | 22/06/2022 | 100.00 | 00011417712414 | RAFAELA DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007602 | 22/06/2022 | 100.00 | 00009888308416 | RAFAELA DIAS CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007603 | 22/06/2022 | 150.00 | 00010658407481 | RAFFAELA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007604 | 22/06/2022 | 100.00 | 00011282481401 | RANGEELE DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007605 | 22/06/2022 | 100.00 | 00011805363476 | RAYANE MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007606 | 22/06/2022 | 100.00 | 00010520612493 | RAYZA TATIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007607 | 22/06/2022 | 100.00 | 00005994013382 | RENILSON GUILHERME COSTA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007608 | 22/06/2022 | 100.00 | 00014178564404 | RIVALDO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 22/06/2022 | 100.00 | 00010936682450 | ROBERTA KELY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007610 | 22/06/2022 | 100.00 | 00009269829405 | ROBERTA MARIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007611 | 22/06/2022 | 100.00 | 00070603304451 | ROSANGELA BRAZ MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007612 | 22/06/2022 | 100.00 | 00070408687410 | RUTHYELLY RAMOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007613 | 22/06/2022 | 100.00 | 00011850092486 | SAMARA NAYANY CIPRIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007614 | 22/06/2022 | 100.00 | 00008613720420 | SANDRA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007615 | 22/06/2022 | 100.00 | 00002559306409 | SEVERINA LUCIA COSTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007616 | 22/06/2022 | 100.00 | 00062201930406 | SEVERINO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 22/06/2022 | 100.00 | 00007095410402 | SIMERY OLIVEIRA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007618 | 22/06/2022 | 100.00 | 00004133744403 | SIMONE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007619 | 22/06/2022 | 100.00 | 00014316294482 | SIMONE MARIA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007620 | 22/06/2022 | 100.00 | 00006728848444 | SOLANGE DE ARAUJO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007621 | 22/06/2022 | 100.00 | 00010515937436 | SUELY MARIA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007622 | 22/06/2022 | 100.00 | 00008848380484 | TAMIRES FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007623 | 22/06/2022 | 150.00 | 00008708617430 | TASSILA KAMYLLA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007624 | 22/06/2022 | 100.00 | 00011277179441 | TATIANY GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 22/06/2022 | 100.00 | 00007460533475 | TATIENE GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007626 | 22/06/2022 | 100.00 | 00087281589468 | TERESINHA FRANCO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007627 | 22/06/2022 | 100.00 | 00071768526427 | THIAGO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007628 | 22/06/2022 | 100.00 | 00001239842465 | VALDELUCIA INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007629 | 22/06/2022 | 100.00 | 00070359439438 | VALERIA LIMA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007630 | 22/06/2022 | 100.00 | 00008386270489 | VERA LUCIA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007631 | 22/06/2022 | 100.00 | 00012424287473 | WEMERSON GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007632 | 22/06/2022 | 100.00 | 00009490350419 | MARTA QUEIROZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 22/06/2022 | 100.00 | 00013473279404 | PAULA MONARA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007634 | 22/06/2022 | 100.00 | 00071559843454 | VANESSA CARLOS LIMA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007635 | 22/06/2022 | 100.00 | 00006809853448 | WALTER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007636 | 22/06/2022 | 150.00 | 00004724357444 | VALDIENE DA SILVA UBIRATAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007637 | 22/06/2022 | 100.00 | 00013839088429 | HENRIQUE ANDRADE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007638 | 22/06/2022 | 100.00 | 00010328689459 | MANOEL MARIVALDO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007639 | 22/06/2022 | 150.00 | 00006387389461 | ADRIANA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007640 | 22/06/2022 | 100.00 | 00016368832495 | MARIA VITORIA OLINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 22/06/2022 | 100.00 | 00007556834476 | MARIA JULIANA ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007642 | 22/06/2022 | 150.00 | 00006170746408 | MEYRELLY ADRIANA DOS SANTOS LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007643 | 22/06/2022 | 100.00 | 00007279219403 | NEUSILEIDE MATIAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007644 | 22/06/2022 | 100.00 | 00007598596476 | JOSEFA LUZIA GERLANE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007645 | 22/06/2022 | 200.00 | 00005206807400 | VALMIRA BENTO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007646 | 22/06/2022 | 200.00 | 00003937032401 | FABRICIA REGINA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007647 | 22/06/2022 | 250.00 | 00006428540410 | JAQUELINE GOMES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007652 | 22/06/2022 | 400.00 | 00001604169494 | DILMA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007653 | 22/06/2022 | 200.00 | 00007228991494 | EDNALVA MARIA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007654 | 22/06/2022 | 200.00 | 00017740238490 | JOAO PEDRO DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007655 | 22/06/2022 | 200.00 | 00007368169410 | EDSON CORDEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007656 | 22/06/2022 | 400.00 | 00008617374403 | KARLA SEVERINA MENDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007658 | 22/06/2022 | 200.00 | 00004302912480 | ADRIANA VIANA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007659 | 22/06/2022 | 200.00 | 00032345992468 | ALAIDE MARIA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007661 | 22/06/2022 | 150.00 | 00080452515491 | MARIA DOCARMO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007663 | 22/06/2022 | 400.00 | 00013765839418 | VANDERSON ARRUDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007665 | 22/06/2022 | 200.00 | 00014042698433 | ANDY KAINAN OLIVEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007667 | 22/06/2022 | 150.00 | 00013674904489 | WELLINGTON DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 22/06/2022 | 250.00 | 00071037982495 | VANESSA MARIA MAURICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007670 | 22/06/2022 | 200.00 | 00009529875460 | CLAUDILENE ANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007671 | 22/06/2022 | 200.00 | 00006043912422 | MARILANE DA COSTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENÊROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007672 | 22/06/2022 | 200.00 | 00070030926467 | ITALO RAMON PEREIRA LAZARO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007674 | 22/06/2022 | 400.00 | 00033394339846 | MARIA JOSÉ JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007675 | 22/06/2022 | 150.00 | 00006810155430 | MARCOS ANTONIO ROBERTO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007677 | 22/06/2022 | 200.00 | 00012485428433 | VITORIA NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE CURSO TECNICO EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007678 | 22/06/2022 | 200.00 | 00008100789452 | ADEILMA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007680 | 22/06/2022 | 200.00 | 00009036363446 | ANAILSA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007681 | 22/06/2022 | 200.00 | 00070408680407 | LUCAS MATHEUS SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007683 | 22/06/2022 | 200.00 | 00070602958440 | OLAVIO JOSE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 22/06/2022 | 200.00 | 00079814069434 | JOSE ALTEMAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007685 | 22/06/2022 | 200.00 | 00007356440474 | MARIA JOSELIA MENDONÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007686 | 22/06/2022 | 200.00 | 00004094809406 | CRISTINA MATIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007702 | 22/06/2022 | 200.00 | 00018017822456 | MATHEUS GUIMARÃES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007703 | 22/06/2022 | 200.00 | 00007139494495 | ELIZANGELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007704 | 22/06/2022 | 200.00 | 00008257782718 | JOSE FERREIRA DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007705 | 22/06/2022 | 200.00 | 00005961170438 | PAULO ROSSI TEODORO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 22/06/2022 | 200.00 | 00007591961411 | MAURICIO FERREIRA DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007707 | 22/06/2022 | 200.00 | 00001614618402 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007708 | 22/06/2022 | 200.00 | 00007943560442 | ELIANE CRISTINA BATISTA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007709 | 22/06/2022 | 200.00 | 00008266088411 | NAILSON LORAYNNE CORDEIRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007710 | 22/06/2022 | 200.00 | 00010504439421 | MARIA VITORIA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007711 | 22/06/2022 | 200.00 | 00085834408753 | VERA LÚCIA DE MACÊDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007712 | 22/06/2022 | 300.00 | 00056940874453 | EDNA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007713 | 22/06/2022 | 200.00 | 00003922967485 | MARINALVA CATANDUBAS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 22/06/2022 | 200.00 | 00003170869361 | GILVANIA PEREIRA DE ANDRADE ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007715 | 22/06/2022 | 200.00 | 00008261697401 | JOSÉ IRIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007716 | 22/06/2022 | 200.00 | 00006846479406 | MARIA JOSE DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007717 | 22/06/2022 | 200.00 | 00006066396404 | MARIA DE FATIMA FREITAS MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007718 | 22/06/2022 | 400.00 | 00011762303795 | ALCILENE COSME DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007719 | 22/06/2022 | 400.00 | 00007328993464 | ADILSON GOMES DE NORMANDIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007720 | 22/06/2022 | 200.00 | 00012945066416 | DANIELI GUSMÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007721 | 22/06/2022 | 150.00 | 00016824000426 | NATHALYA BONFIM ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE CURSO TECNICO EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 22/06/2022 | 300.00 | 00009555114455 | EDSON SOUZA DE AGUIAR JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007724 | 22/06/2022 | 200.00 | 00009649746498 | EMANUELE VITORIA RICARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007725 | 22/06/2022 | 200.00 | 00012885405406 | ELIOSMAR ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007726 | 22/06/2022 | 150.00 | 00007290209400 | PEDRO AGEU GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007727 | 22/06/2022 | 150.00 | 00097829153434 | LUCIDALVA DE OLIVEIRA AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007728 | 22/06/2022 | 150.00 | 00008806822489 | RAYANNE DE OLIVEIRA AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007729 | 22/06/2022 | 200.00 | 00006080578433 | MAGNO JOEL MELO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007730 | 22/06/2022 | 200.00 | 00007881228431 | KAAUEY RUAN ANTONIO PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 22/06/2022 | 300.00 | 00064877418415 | RAIMUNDO NONATO MENDES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007732 | 22/06/2022 | 250.00 | 00007598988471 | ADILSON CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007733 | 22/06/2022 | 150.00 | 00096421134491 | GERALDO B. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007734 | 22/06/2022 | 200.00 | 00087281295472 | JOSEFA GOMES BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007735 | 22/06/2022 | 200.00 | 00009300050400 | LIDYANE FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007736 | 22/06/2022 | 200.00 | 00003989345419 | MARIA DO DESTERRO LIMA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007737 | 22/06/2022 | 300.00 | 00070603087418 | FABIANA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007738 | 22/06/2022 | 200.00 | 00009562883400 | SILVIO CARLOS PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007739 | 22/06/2022 | 400.00 | 00005272801431 | ALEXANDRA PINTO NASCIMENTO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007740 | 22/06/2022 | 200.00 | 00004388514470 | MICHAL BRUCE CARNEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007741 | 22/06/2022 | 200.00 | 00012731142480 | ANA PAULA FLORIANO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007742 | 22/06/2022 | 200.00 | 00009529742401 | ANDRESSA EDUARDO PEREIRA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007743 | 22/06/2022 | 200.00 | 00008468412406 | JEFFERSON ALISSON NOBREGA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007744 | 22/06/2022 | 200.00 | 00071038488400 | CARLOS DANIEL OLIVEIRA NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007745 | 22/06/2022 | 500.00 | 00007124584418 | SILVANA DO DESTERRO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007746 | 22/06/2022 | 300.00 | 00016689491480 | VICTOR EMANOEL DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007747 | 22/06/2022 | 300.00 | 00016689531457 | MICHELLY LAYSE DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007748 | 22/06/2022 | 400.00 | 00003429099404 | MARIA TERESA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 22/06/2022 | 500.00 | 00032483953468 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007750 | 22/06/2022 | 300.00 | 00020700326120 | SEVERINO HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007751 | 22/06/2022 | 250.00 | 00097996262420 | ADRIANA MARIA PACHU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007752 | 22/06/2022 | 400.00 | 00091761697404 | MARISTELA BARBOSA DOS SANTOS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007753 | 22/06/2022 | 250.00 | 00007328994436 | ANA LUCIA PACHU SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007754 | 22/06/2022 | 400.00 | 00012482753490 | VALERIA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007755 | 22/06/2022 | 300.00 | 00012211859429 | VANDERSON DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007756 | 22/06/2022 | 300.00 | 00013592030442 | LUCIANA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 22/06/2022 | 300.00 | 00036821446415 | LUCINETE BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007758 | 22/06/2022 | 300.00 | 00035086823404 | SILVIO BESERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007759 | 22/06/2022 | 300.00 | 00001613141475 | FERNANDO ARTHUR BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007760 | 22/06/2022 | 500.00 | 00049597930404 | GERONALDO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007761 | 22/06/2022 | 400.00 | 00000885344480 | GLEYSON ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007762 | 22/06/2022 | 400.00 | 00011753521440 | SAMUEL ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007648 | 22/06/2022 | 973.00 | 24359736000119 | CARMOTOS AUTOPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A MOTOCICLETA DE PLACAS NPT-5094 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007649 | 22/06/2022 | 1470.00 | 24359736000119 | CARMOTOS AUTOPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A MOTOCICLETA DE PLACAS OFZ-4918 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 22/06/2022 | 1481.00 | 24359736000119 | CARMOTOS AUTOPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A MOTOCICLETA DE PLACAS OFZ-3316 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007651 | 22/06/2022 | 486.00 | 24359736000119 | CARMOTOS AUTOPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A MOTOCICLETA DE PLACAS QFT-4954 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007673 | 22/06/2022 | 255.00 | 00080453520430 | MARIA SANTANA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PREPARO DE 85 OITENTA E CINCO PAMONHAS PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO SAO JOAO DA RAPS-REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL REALIZADO NO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007699 | 22/06/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 24.485-6 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007700 | 22/06/2022 | 55.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.567-7 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007701 | 22/06/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.578-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007657 | 22/06/2022 | 2980.00 | 46785784000101 | OSMAR BEZERRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO GERAL DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE INACIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007662 | 22/06/2022 | 860.00 | 00010880358840 | ALBINON MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TROCA DO CABO DE EMBREAGEM OLEO LAMPADA DO FAROL ANEL DO CUBO COMANDO DE VALVULAS GUIA DE VALVULA KIT DE JUNTAS DOIS BALANCINS E OUTROS SERVICOS NAS MOTOCICLETAS DE PLACAS OFZ-3318 MND-4918 E QFP-4954 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 22/06/2022 | 280.00 | 00006381139706 | PAULO CESAR SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA MANUTENCAO COM CONSERTO HIGIENIZACAO COMPLEMENTACAO DE GAS REINSTALACAO DO AR CONDICIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007723 | 22/06/2022 | 11.65 | 60746948743689 | BANCO BRADESCO S/A - AG. QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.382-8 NO DIA 26052022 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Saneamento | Abastecimento | Unidos pelo Desenvolvimento Economico | Abastecimento de Agua em Carros Pipas para Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0007664 | 22/06/2022 | 3800.00 | 00010041277406 | ALEX ALBUQUERQUE MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE 38 TRINTA E OITO CARROS PIPA COM O VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACAS KGC-6229 DESTINADOS A BENEFICIARIOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO NO PERIODO DE 29 DE ABRIL A 09 DE MAIO DE 2022 CONFORME CONTRATO E ATESTADO DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Saneamento | Abastecimento | Unidos pelo Desenvolvimento Economico | Abastecimento de Agua em Carros Pipas para Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0007666 | 22/06/2022 | 7200.00 | 00010984220402 | ADRYEL GOMES CABRAL DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE 72 SETENTA E DOIS CARROS PIPA COM O VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACAS JLY-1032 DESTINADOS A BENEFICIARIOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO NO PERIODO DE 15 DE MARCO A 09 DE MAIO DE 2022 CONFORME CONTRATO E ATESTADO DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Saneamento | Abastecimento | Unidos pelo Desenvolvimento Economico | Abastecimento de Agua em Carros Pipas para Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007669 | 22/06/2022 | 14200.00 | 00007374653441 | JAILTON RODRIGUES PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE 142 CENTO E QUARENTA E DOIS CARROS PIPA COM O VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACAS KHT-2268 DESTINADOS A BENEFICIARIOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO NO PERIODO DE 02 A 20 DE JUNHO DE 2022 CONFORME CONTRATO E ATESTADO DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administrando com Eficiência | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0007690 | 22/06/2022 | 4000.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME CONTRATO FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007660 | 22/06/2022 | 700.00 | 28188702000160 | SH COMERCIO E SERVIÇOS DE EXTINTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE EXTINTORES DURANTE A REALIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOS A SEREM REALIZADOS DE 23 A 28 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Administrando com Eficiência | Manutencao da Atividades da Secretaria Municipal de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007679 | 22/06/2022 | 1275.00 | 27332835000103 | ALBENIA VITAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTACAO E DECORACAO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS SAO JOAO E SAO PEDRO DE BOQUEIRAO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007687 | 22/06/2022 | 25000.00 | 07551949000129 | FERREIRA PRODUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A APRESENTACAO DA BANDA DE RENOME E CONSAGRACAO NACIONAL FORROZAO KARKARA O PIPOCO DO TROVAO PARA ABRILHANTAR O SAO JOAO E SAO PEDRO 2022 NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO-PB NO DIA 24 DE JUNHO DE 2022 COM DURACAO DE 0200 HORAS DE SHOW EM PRACA PuBLICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007688 | 22/06/2022 | 7000.00 | 07551949000129 | FERREIRA PRODUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A APRESENTACAO DA BANDA DE RENOME E CONSAGRACAO NACIONAL BANDA PALOV PARA ABRILHANTAR O SAO JOAO E SAO PEDRO 2022 NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO-PB NO DIA 25 DE JUNHO DE 2022 COM DURACAO DE 0200 HORAS DE SHOW EM PRACA PuBLICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007689 | 22/06/2022 | 25000.00 | 07551949000129 | FERREIRA PRODUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A APRESENTACAO DA BANDA DE RENOME E CONSAGRACAO NACIONAL OS 3 DO NORDESTE PARA ABRILHANTAR O SAO JOAO E SAO PEDRO 2022 NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO-PB NO DIA 26 DE JUNHO DE 2022 COM DURACAO DE 0200 HORAS DE SHOW EM PRACA PuBLICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007682 | 22/06/2022 | 1325.00 | 27332835000103 | ALBENIA VITAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTACAO E DECORACAO PARA AS FESTIVIDADES DO GRUPO DE IDOSOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007691 | 22/06/2022 | 1064.40 | 08937463000196 | FARMACIA NOSSA SENHORA DO DESTERRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0007692 | 22/06/2022 | 171.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0007693 | 22/06/2022 | 214.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0007694 | 22/06/2022 | 107.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0007695 | 22/06/2022 | 1215.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007696 | 22/06/2022 | 380.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007697 | 22/06/2022 | 322.20 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007698 | 22/06/2022 | 1485.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007826 | 23/06/2022 | 128989.86 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - HOSPITAL MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007827 | 23/06/2022 | 211466.51 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - HOSPITAL MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007828 | 23/06/2022 | 12199.08 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - HOSPITAL MUNICIPAL-EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007829 | 23/06/2022 | 197635.30 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - PROFISSIONAIS DA SAUDE - PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007831 | 23/06/2022 | 74133.14 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - PROFISSIONAIS DA SAUDE - PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007832 | 23/06/2022 | 2900.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - PROFISSIONAIS DA SAUDE - PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007835 | 23/06/2022 | 15035.20 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - PROFISSIONAIS DA SAUDE - PSF-EIPSUB CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007837 | 23/06/2022 | 14503.80 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - NASF-NUCLEO DE APOIO SAUDE NA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007840 | 23/06/2022 | 4375.32 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - NASF-NUCLEO DE APOIO SAUDE NA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007842 | 23/06/2022 | 1454.40 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - NASF-NUCLEO DE APOIO SAUDE NA FAMILIA-EIPSUB CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007845 | 23/06/2022 | 4417.80 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 23/06/2022 | 39782.42 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007848 | 23/06/2022 | 11146.23 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - POLICLINICA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007849 | 23/06/2022 | 18278.50 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - POLICLINICA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007850 | 23/06/2022 | 8757.49 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - LABORATORIO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007851 | 23/06/2022 | 9987.44 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - LABORATORIO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007852 | 23/06/2022 | 27835.55 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SAMU CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007853 | 23/06/2022 | 2000.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SAMU CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 23/06/2022 | 4691.06 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SAMU-EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007855 | 23/06/2022 | 27301.61 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007857 | 23/06/2022 | 2908.80 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007859 | 23/06/2022 | 44481.37 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CAPS-CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007860 | 23/06/2022 | 37202.60 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CAPS-CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007861 | 23/06/2022 | 12393.81 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CAPS-AD CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 23/06/2022 | 75902.79 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CAPS-AD CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007863 | 23/06/2022 | 30957.24 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - EQUIPE MELHOR EM CASA EMADEMAP CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007864 | 23/06/2022 | 1212.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - FARMACIA BASICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007797 | 23/06/2022 | 9057.68 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CRAS - CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007798 | 23/06/2022 | 9938.40 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007799 | 23/06/2022 | 15344.97 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - S.C.F.V. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007800 | 23/06/2022 | 6258.11 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - DEPARTAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007801 | 23/06/2022 | 5057.07 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007802 | 23/06/2022 | 1212.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - FMAS - ACE - P.E.T.I. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007868 | 23/06/2022 | 1200.00 | 00005235769430 | MARIA JOSE SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARO DE COMIDAS TIPICAS SENDO 300 PAMONHAS E CANJICAS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO GRUPO DE IDOSOS E FAMILIAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO E DAS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007876 | 23/06/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 26.765-1 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007783 | 23/06/2022 | 10393.20 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES - SETRANS - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007793 | 23/06/2022 | 12497.25 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES - SETRANS - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Administrando com Eficiência | Manutencao da Atividades da Secretaria Municipal de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007782 | 23/06/2022 | 4212.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SETUR - DEPARTAMENTO DE TURISMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007865 | 23/06/2022 | 10000.00 | 06350303000110 | MARIA GILVANIA PEREIRA CLEMENTEME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO PARA APRESENTACAO NO EVENTO SAO JOAO E SAO PEDRO 2022 NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO POR EXCLUSIVIDADE A ATRACAO - BANDA DIMETROSE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007867 | 23/06/2022 | 300.00 | 00099715627404 | EDGAR FRANSICO DA SILVA* | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DO TRIO CANARINHO NO DIA 21 DE JUNHO DO CORRENTE NAS COMEMORACOES ALUSIVAS AOS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007779 | 23/06/2022 | 10396.23 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - SEMES - DEPARTAMENTO DE DESPORTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007780 | 23/06/2022 | 1212.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - SEMES - ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Unidos pelo Esporte | Apoio ao Desporto Amador e/ou Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007870 | 23/06/2022 | 1140.00 | 00005203670498 | LUCELIO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS PELAS EQUIPES DE ARBITRAGEM E BANDEIRINHAS DA PRIMEIRA ETAPA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE VETERANOS EDICAO 2022 NO ESTADIO MUNICIPAL O BRITAO COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES COMO FORMA DE APOIO AO DESPORTO AMADOR | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administrando com Eficiência | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007767 | 23/06/2022 | 4212.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGEM - GABINETE DO PROCURADOR CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 23/06/2022 | 1963.44 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SECULT - DEPARTAMENTO DE CULTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007869 | 23/06/2022 | 1000.00 | 00009529660421 | WEENEA DJYNNA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA DESPESAS NA REALIZACAO DA QUADRILHA ARRAIA DA LINGUA DA RUA CORONEL MANOEL PINTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007872 | 23/06/2022 | 47.21 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO CDC - 5809789-1 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007775 | 23/06/2022 | 2424.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007776 | 23/06/2022 | 12256.65 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007777 | 23/06/2022 | 1212.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE PESCA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007778 | 23/06/2022 | 1212.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007792 | 23/06/2022 | 11941.25 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Infantil - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 23/06/2022 | 96951.04 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007804 | 23/06/2022 | 657526.10 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - EDUCACAO BASICA FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007805 | 23/06/2022 | 78062.93 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007806 | 23/06/2022 | 1212.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007807 | 23/06/2022 | 47794.76 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70-EIPSUB CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Infantil - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007809 | 23/06/2022 | 7726.52 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Infantil - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 23/06/2022 | 2424.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70-EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007814 | 23/06/2022 | 4068.20 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - FUNDEB 30 - FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007816 | 23/06/2022 | 1212.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - FUNDEB 30-EIPSUB. - FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007817 | 23/06/2022 | 52300.56 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE - MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007819 | 23/06/2022 | 3817.80 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE - MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007821 | 23/06/2022 | 2733.06 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE - MDE-EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007763 | 23/06/2022 | 60.00 | 05465986000199 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | TARIFA REFERENTE A ALTERACAO DE CONTRAPARTIDA DO CR N° 1075432-17. ALTERACAO DE CP PARA 4.67510. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007771 | 23/06/2022 | 10622.67 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANCAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007772 | 23/06/2022 | 2908.80 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE ARREADACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007788 | 23/06/2022 | 1711.95 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE ARRECADACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007789 | 23/06/2022 | 1212.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE ARRECADACAO-EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007873 | 23/06/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.567-7 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007874 | 23/06/2022 | 198.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007768 | 23/06/2022 | 12299.07 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007769 | 23/06/2022 | 5569.14 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE ARQUIVO PATRIMONIO E ALMOXARIFADO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007770 | 23/06/2022 | 3636.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD - ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007786 | 23/06/2022 | 1212.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007787 | 23/06/2022 | 2424.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS-EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 23/06/2022 | 341.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 14062022 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007764 | 23/06/2022 | 21000.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS AGENTES POLITICOS E SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - CHEFE DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 23/06/2022 | 1212.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO E PUBLICIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007766 | 23/06/2022 | 6060.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007823 | 23/06/2022 | 31853.82 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007824 | 23/06/2022 | 21067.59 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007825 | 23/06/2022 | 6588.80 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SECRETARIA MUNICIPAL-EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007875 | 23/06/2022 | 55.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 23/06/2022 | 20592.38 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007774 | 23/06/2022 | 20464.76 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE OBRAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 23/06/2022 | 1212.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007791 | 23/06/2022 | 12041.26 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE OBRAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007866 | 23/06/2022 | 1500.00 | 00007645485493 | VALTER MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE SOLDA E DESEMPENO DA CABINE DO CHASSI E TROCA DOS CALCOS DO VEICULO D-20 DE PLACAS MND-4536 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007784 | 23/06/2022 | 11726.40 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Unidos pela Assistência Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007785 | 23/06/2022 | 6060.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS AGENTES HONORIFICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007794 | 23/06/2022 | 2633.07 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007795 | 23/06/2022 | 1212.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - SECRETARIA-EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007796 | 23/06/2022 | 2733.06 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - SECRETARIA-EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007808 | 23/06/2022 | 300.00 | 00003037798459 | MANOEL SEBASTIAO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007810 | 23/06/2022 | 300.00 | 00006396274477 | MARILENE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007812 | 23/06/2022 | 500.00 | 00060271892404 | REJANE DE FIGUEIREDO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007813 | 23/06/2022 | 300.00 | 00015109372420 | MARIA DO SOCORRO DE JESUS E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007815 | 23/06/2022 | 200.00 | 00029228530472 | LUIZ ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007818 | 23/06/2022 | 200.00 | 00006867148735 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 23/06/2022 | 300.00 | 00009046336409 | RAFAEL ALEXANDRE CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007822 | 23/06/2022 | 200.00 | 00004988891496 | MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007830 | 23/06/2022 | 200.00 | 00008250743474 | BRUNO FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007833 | 23/06/2022 | 400.00 | 00006632206450 | MONICA GONÇALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007834 | 23/06/2022 | 200.00 | 00006340074405 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007836 | 23/06/2022 | 200.00 | 00012018701436 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 23/06/2022 | 300.00 | 00001813502463 | KARLA LUCIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007839 | 23/06/2022 | 200.00 | 00017539835419 | JOSE ALTEMAR DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007841 | 23/06/2022 | 500.00 | 00012171199490 | BRUNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007843 | 23/06/2022 | 200.00 | 00003171562413 | SERGIO LEITE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007844 | 23/06/2022 | 300.00 | 00069790230710 | ANTONIO HORACIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007847 | 23/06/2022 | 400.00 | 00009674287426 | ITIONARA MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007856 | 23/06/2022 | 100.00 | 00007126265492 | DANILO GOMES DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007858 | 23/06/2022 | 200.00 | 00004259363417 | MARIA DO DESTERRO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007877 | 24/06/2022 | 422.24 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FEP NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007878 | 27/06/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC. COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME CONTRATO FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007902 | 27/06/2022 | 2500.00 | 26780813000135 | ALPHACONSULT - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINANCEIRA RELATIVOS A REVISAO E ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS E CONTROLES FISCAIS E TRIBUTARIOS NO AMBITO DA PREFEITURA DE BOQUEIRAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007926 | 27/06/2022 | 88.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.567-7 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 27/06/2022 | 66.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 27/06/2022 | 3100.00 | 00007259232455 | ANTONIO MARQUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DO SETOR DE RH ATUANDO COM PROCESSAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO GERACAO DE GFIPS ACOMPANHAMENTO E ALIMENTACAO DO SISTEMA DE INFORMACOES DA TRANSPARÊNCIA E DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS ELABORACAO DE RELATORIOS E JUSTUFUCATIVAS TECNICAS PARA DEFESA EM PROCESSOS JUNTO AOS ORGAOS FISCALIZADORES NO TOCANTE AO SETOR DE PESSOAL E TRATAMENTO DAS DEMANDAS ADVINDAS DA OUVIDORIA MUNICIPAL NO MÊS JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042022 | 0007898 | 27/06/2022 | 4500.00 | 00007997127445 | GUILHERME LUIZ DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS NO ASSESSORAMENTO JURIDICO DIRETAMENTE AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO COM FOCO ESPECIAL NAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007899 | 27/06/2022 | 5500.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA HABITACAO ESPORTE LAZER E SAuDE PuBLICA. CONSULTORIA E ASSISTENCIA TECNICA JUNTO A ORGAOS DA ADMINISTRACAO FEDERAL E ESTADUAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GIDUR FUNASA GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA - SUPLAN SEPLAG SEC. DE EDUCACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007900 | 27/06/2022 | 1800.00 | 00012482465435 | JOAO LUCAS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS NA ATUACAO COMO PROFISSIONAL AUTONOMO NA ARQUITETURA ENGENHARIA CIVIL E DESIGN DE INTERIORES PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 27/06/2022 | 1200.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO E EDICAO DO JORNAL O BOQUEIRAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007903 | 27/06/2022 | 4900.00 | 10715095000183 | CAAP - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS CONFORME CONTRATO FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007904 | 27/06/2022 | 1000.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO CATALOGACAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS E PROCESSOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007888 | 27/06/2022 | 500.00 | 00008129755459 | ANALICE GONÇALVES DE BRITO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM SALAO COMERCIAL PARA FINS DE USO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007883 | 27/06/2022 | 600.00 | 00005994076465 | JOSE MARCIO HERCULANO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ARMAZENAMENTO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE E OUTROS OBJETOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 27/06/2022 | 1500.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 04 QUATRO HECTARES DE TERRA NESTE MUNICIPIO PARA UTILIZACAO COMO DEPOSITO PROVISORIO DO LIXO VERDE RECORTE DE ARVORES PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO CONFORME PARECER JURIDICO EM ANEXO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007896 | 27/06/2022 | 1200.00 | 00097711829434 | RITA MARIA DE BRITO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA NOTURNA NOS LOGRADOUROS PuBLICOS PREFEITURA MUNICIPAL HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIAS DE SAUDE INFRAESTRUTURA E EDUCACAO NASF POLICLINICA E GARAGEM MUNICIPAL DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007928 | 27/06/2022 | 33.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007884 | 27/06/2022 | 500.00 | 00040965392449 | BENTO DE SOUSA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Unidos pela Assistência Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007886 | 27/06/2022 | 450.00 | 00002054795453 | SEVERINO VENTURA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Unidos pela Assistência Social | Contribuicao para APAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007895 | 27/06/2022 | 2500.00 | 04223960000171 | APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUICAO DESTINADA A MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA APAEBOQUEIRAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007930 | 27/06/2022 | 150.00 | 00012380484473 | NAÍRA RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007931 | 27/06/2022 | 200.00 | 00008943371497 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007932 | 27/06/2022 | 200.00 | 00013712295464 | GILMARA LAURENTINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007933 | 27/06/2022 | 200.00 | 00011968730460 | JEFFERSON CAIO SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007934 | 27/06/2022 | 250.00 | 00007973126414 | MARIA DE FATIMA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 27/06/2022 | 300.00 | 00004752069407 | MARIA ANUNCIADA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007936 | 27/06/2022 | 300.00 | 00003808167416 | LUCAS ALEXANDRE SILVA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007937 | 27/06/2022 | 250.00 | 00002562205499 | JOÃO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007938 | 27/06/2022 | 300.00 | 00007634440493 | ALTAIR JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007939 | 27/06/2022 | 200.00 | 00014724236400 | JOSÉ THIAGO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007940 | 27/06/2022 | 250.00 | 00008582523416 | EDSON GONCALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007942 | 27/06/2022 | 300.00 | 00044019653453 | GENECIANA MARIA DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 27/06/2022 | 300.00 | 00008242705410 | RAIMUNDA DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007945 | 27/06/2022 | 300.00 | 00045133107404 | LUZINETE SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007946 | 27/06/2022 | 200.00 | 00011720224455 | ADENILSON SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007947 | 27/06/2022 | 250.00 | 00010667411402 | VALKIRIA RODRIGUES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007948 | 27/06/2022 | 300.00 | 00091760747491 | NAILDE MARIA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007949 | 27/06/2022 | 300.00 | 00009864550403 | JOSE RAILSON DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007950 | 27/06/2022 | 250.00 | 00092968120468 | JOÃO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007952 | 27/06/2022 | 200.00 | 00013600771469 | MARIA VITORIA SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007953 | 27/06/2022 | 300.00 | 00016609997403 | MARIA VITORIA NEGREIROS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007954 | 27/06/2022 | 500.00 | 00003720027490 | JOELMA DE SOUSA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007955 | 27/06/2022 | 400.00 | 00014345243459 | IEDA SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007956 | 27/06/2022 | 500.00 | 00003030760464 | JOSE CLAUDIO BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007957 | 27/06/2022 | 500.00 | 00006159258478 | ADRIANA MONTEIRO SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EM REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007958 | 27/06/2022 | 300.00 | 00006953495464 | MARTA ANGELA DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007959 | 27/06/2022 | 400.00 | 00008726848490 | JOSELENE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 27/06/2022 | 400.00 | 00012280170426 | JOSE PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007961 | 27/06/2022 | 500.00 | 00009529864426 | NIEDNA DA SILVA GOMES VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007962 | 27/06/2022 | 300.00 | 00010866912452 | JANNCE GLERYSTON DA SILVA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007963 | 27/06/2022 | 600.00 | 00004073956442 | FRANCISCO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007964 | 27/06/2022 | 600.00 | 00008616619402 | BARBARA TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007965 | 27/06/2022 | 1000.00 | 00010314074481 | JOSECLEIA BORGES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007966 | 27/06/2022 | 400.00 | 00011383129401 | MARINA QUEIROZ SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007967 | 27/06/2022 | 400.00 | 00010107850443 | JOÃO GOMES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007968 | 27/06/2022 | 500.00 | 00011603239413 | MAYRA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007969 | 27/06/2022 | 500.00 | 00080453244491 | JOSE PAULINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EM REPAROS DE RESIDÊNCA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007970 | 27/06/2022 | 500.00 | 00010955017475 | GEOVANO DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007971 | 27/06/2022 | 600.00 | 00048677949453 | MARCOS LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007972 | 27/06/2022 | 400.00 | 00011290959404 | MÔNICA KATYELLE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007973 | 27/06/2022 | 300.00 | 00011469363461 | MATEUS KATIELSON SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007887 | 27/06/2022 | 600.00 | 00011136822488 | LIZANKA ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL PARA FINS DE USO SETOR DE CULTURA E O INSTITUTO HISTORICO DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072022 | 0007905 | 27/06/2022 | 10000.00 | 41136953000169 | LENILSON COSTA DE MACEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UM POCKET SHOW DO CANTOR CAPILE NO DIA 28 DE JUNHO DE 2022 NO SAO JOAO DA CIDADE DE BOQUEIRAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007906 | 27/06/2022 | 3000.00 | 00009229782475 | JOSE BARBOSA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO DA BANDA FORRO BATIDA MASSA NO DIA 24062022 NAS FESTIVIDADES DO EVENTO SAO JOAO E SAO PEDRO DE BOQUEIRAO - 2022 NESTE MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007907 | 27/06/2022 | 3000.00 | 00005011341402 | ANTONIO CARLOS DA S. MENEZES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO DA BANDA CHAPEU DE PALHA NO DIA 27062022 NAS FESTIVIDADES DO EVENTO SAO JOAO E SAO PEDRO DE BOQUEIRAO - 2022 NESTE MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007908 | 27/06/2022 | 2000.00 | 00021571090487 | JOSE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO DA ZE DE OTACILIO E BANDA NO DIA 24062022 NAS FESTIVIDADES DO EVENTO SAO JOAO E SAO PEDRO DE BOQUEIRAO - 2022 NESTE MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007909 | 27/06/2022 | 2500.00 | 32925354000133 | JOSEILTON PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO DA BANDA BUZAO DA FARRA NO DIA 26062022 NAS FESTIVIDADES DO EVENTO SAO JOAO E SAO PEDRO DE BOQUEIRAO - 2022 NESTE MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007910 | 27/06/2022 | 1500.00 | 00010744038430 | THIAGO FRANCA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO DE TIAGUINHO D-10 NO DIA 23062022 NAS FESTIVIDADES DO EVENTO SAO JOAO E SAO PEDRO DE BOQUEIRAO - 2022 NESTE MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007911 | 27/06/2022 | 1500.00 | 00095143971420 | EUDES FELIX DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO DA BANDA BUZAO DO BRASIL NO DIA 27062022 NAS FESTIVIDADES DO EVENTO SAO JOAO E SAO PEDRO DE BOQUEIRAO - 2022 NESTE MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007912 | 27/06/2022 | 1500.00 | 00007279187455 | COSME EMANUEL LOPES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO DA BANDA MANO SHOW NO DIA 23062022 NAS FESTIVIDADES DO EVENTO SAO JOAO E SAO PEDRO DE BOQUEIRAO - 2022 NESTE MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007913 | 27/06/2022 | 1500.00 | 00000869592475 | EDNALDO TOME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO DA BANDA NAL SANTOS NO DIA 25062022 NAS FESTIVIDADES DO EVENTO SAO JOAO E SAO PEDRO DE BOQUEIRAO - 2022 NESTE MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007914 | 27/06/2022 | 1000.00 | 00065787110404 | VERIDIANO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO DO CANTOR VERIDIANO COSTACOM DUAS HORAS DE DURACAO NO DIA 26062022 NAS FESTIVIDADES DO EVENTO SAO JOAO E SAO PEDRO DE BOQUEIRAO - 2022 NESTE MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007915 | 27/06/2022 | 500.00 | 00062199579468 | GERALDO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA E CULTURAL COM DURACAO DE 01 UMA HORA DO CANTOR GERALDO SANFONEIRO E TRIO BALANCO DO FORRO NO DIA 26062022 NAS FESTIVIDADES DO EVENTO SAO JOAO E SAO PEDRO DE BOQUEIRAO - 2022 NO PALHOCAO ZE LACERDA NESTE MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007916 | 27/06/2022 | 500.00 | 00030045580847 | SEVERINO JOSIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA E CULTURAL COM DURACAO DE 01 UMA HORA DO CANTOR SEVERINO JOSIEL DA SILVA - PARAIBA DOS TECLADOS NO DIA 26062022 NAS FESTIVIDADES DO EVENTO SAO JOAO E SAO PEDRO DE BOQUEIRAO - 2022 NO PALHOCAO ZE LACERDA NESTE MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007917 | 27/06/2022 | 500.00 | 00004365243411 | JOÃO ALVES CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA E CULTURAL COM DURACAO DE 01 UMA HORA DO CANTOR JOAO ALVES CAMELO NO DIA 23062022 NAS FESTIVIDADES DO EVENTO SAO JOAO E SAO PEDRO DE BOQUEIRAO - 2022 NO PALHOCAO ZE LACERDA NESTE MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007918 | 27/06/2022 | 500.00 | 00004795476454 | DAMIÃO DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA E CULTURAL COM DURACAO DE 01 UMA HORA DO CANTOR DAMIAO DE SOUSA ASSIS NO DIA 25062022 NAS FESTIVIDADES DO EVENTO SAO JOAO E SAO PEDRO DE BOQUEIRAO - 2022 NO PALHOCAO ZE LACERDA NESTE MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 27/06/2022 | 500.00 | 00062199269434 | AGENOR FRANCISCO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA E CULTURAL COM DURACAO DE 01 UMA HORA DO CANTOR AGENOR FRANCISCO DE MACEDO E TRIO XEXEU NO DIA 23062022 NAS FESTIVIDADES DO EVENTO SAO JOAO E SAO PEDRO DE BOQUEIRAO - 2022 NO PALHOCAO ZE LACERDA NESTE MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007920 | 27/06/2022 | 500.00 | 00002705209450 | VALDEILDO GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA E CULTURAL COM DURACAO DE 01 UMA HORA DO CANTOR VALDEILDO GOMES COSTA NO DIA 25062022 NAS FESTIVIDADES DO EVENTO SAO JOAO E SAO PEDRO DE BOQUEIRAO - 2022 NO PALHOCAO ZE LACERDA NESTE MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007921 | 27/06/2022 | 700.00 | 00099715627404 | EDGAR FRANSICO DA SILVA* | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA E CULTURAL COM DURACAO DE 02 DUAS HORA DO CANTOR EDGAR E TRIO CANARINHO NO DIA 24062022 NAS FESTIVIDADES DO EVENTO SAO JOAO E SAO PEDRO DE BOQUEIRAO - 2022 NO PALHOCAO ZE LACERDA NESTE MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007922 | 27/06/2022 | 300.00 | 00027755843491 | JOAO MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA E CULTURAL COM DURACAO DE 01 UMA HORA DO CANTOR JOAO MARCOS DE OLIVEIRA NO DIA 24062022 NAS FESTIVIDADES DO EVENTO SAO JOAO E SAO PEDRO DE BOQUEIRAO - 2022 NO PALHOCAO ZE LACERDA NESTE MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007923 | 27/06/2022 | 500.00 | 00051862743487 | INACIO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA E CULTURAL COM DURACAO DE 01 UMA HORA DO CANTOR INACIO ARAUJO PEREIRA NO DIA 28062022 NAS FESTIVIDADES DO EVENTO SAO JOAO E SAO PEDRO DE BOQUEIRAO - 2022 NO PALHOCAO ZE LACERDA NESTE MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007924 | 27/06/2022 | 500.00 | 00056940238468 | ANTONIO COSME DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA E CULTURAL COM DURACAO DE 01 UMA HORA DO CANTOR ANTONIO COSME DE BRITO E TRIOXODO DE MENINA NO DIA 28062022 NAS FESTIVIDADES DO EVENTO SAO JOAO E SAO PEDRO DE BOQUEIRAO - 2022 NO PALHOCAO ZE LACERDA NESTE MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007925 | 27/06/2022 | 3150.00 | 00092996264487 | SERGIO MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO E DECORACAO PARA TODO O CIRCUITO JUNINO DO ARRAIAL DA CIDADE CENOGRAFICA RESTAURACAO DE PARTE DO PORTAL DE ANTRADA DO ARRAIAL RESTAURACAO E MONTAGEM DA FOGUEIREA DECORACAO NO GIRADOURO DA ENTRADA DA CIDADE E CONFECCAO E RESTAURACAO DE FIGURAS EM MADEIRA PARA FIXACAO EM POSTES NO TOTAL DE TRINTA PECAS PARA O EVENTO SAO JOAO E SAO PEDRO DE BOQUEIRAO - 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007941 | 27/06/2022 | 2000.00 | 00008614669429 | PEDRO BEZERRA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO DE WAGNER SANFONEIRO E BANDA NO DIA 28062022 NAS FESTIVIDADES DO EVENTO SAO JOAO E SAO PEDRO DE BOQUEIRAO - 2022 NESTE MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007944 | 27/06/2022 | 2000.00 | 00010819888435 | PEDRO ALEXANDRE DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO DA PEDRINHO VAQUEIRO E BANDA NO DIA 28062022 NAS FESTIVIDADES DO EVENTO SAO JOAO E SAO PEDRO DE BOQUEIRAO - 2022 NESTE MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007881 | 27/06/2022 | 400.00 | 00070408917431 | MATEUS CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007882 | 27/06/2022 | 1000.00 | 00004127937416 | KELY ISMENIZE MACEDO COSTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL PARA FINS DE USO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CREAS E CASA DO EMPREENDEDOR NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007885 | 27/06/2022 | 700.00 | 00048953709504 | MARIZETE DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007929 | 27/06/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 23.087-1 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007879 | 27/06/2022 | 1085.00 | 43355042000158 | SUELDA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007880 | 27/06/2022 | 1332.00 | 15687433000215 | FARMACIA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007890 | 27/06/2022 | 600.00 | 00010562161406 | THALYA NATANYELLY ARAUJO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF-NuCLEO DE APOIO SAuDE NA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007891 | 27/06/2022 | 1100.00 | 00093151420478 | CARLINDA ERNESTO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007892 | 27/06/2022 | 450.00 | 00093151420478 | CARLINDA ERNESTO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPEUTICA MASCULINA-CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007893 | 27/06/2022 | 600.00 | 00038011506404 | KATIA MARIA DOS SANTOS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RTF RESIDÊNCIA TERAPEUTICA FEMININA-CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007894 | 27/06/2022 | 700.00 | 00002244151409 | VIVIANA ARAUJO COSTA TRUTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007976 | 28/06/2022 | 850.00 | 30942553000124 | RALISON CARDOSO DA COSTA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS COMO OFICINEIRO DE INFORMATICA COM OS GRUPOS DE IDOSOS CRIANCAS E JOVENS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007977 | 28/06/2022 | 850.00 | 30889897000117 | SOLANGE DE FARIAS GOMES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS COMO OFICINEIRO DE INFORMATICA COM OS GRUPOS DE IDOSOS CRIANCAS E JOVENS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007974 | 28/06/2022 | 500.00 | 00002057821404 | DIANA AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007975 | 28/06/2022 | 500.00 | 00012144780420 | LIVIA RAQUEL RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EM REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007979 | 28/06/2022 | 1300.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS HOSPITALARES REALIZADAS POR PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007982 | 28/06/2022 | 4700.00 | 35269565000153 | LUIZ CARLOS SALES DA SILVA JUNIOR - LC CIRURGIA E ENDOSCOPIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO DE URGENCIA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007985 | 28/06/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 28/06/2022 | 360.00 | 00005792566429 | ANSELMA FLORENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO EM MDF DE 12 DOZE TROFEUS DE PARTICIPACAO NO ENCONTRO DE QUADRILHAS JUNINAS REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA PRACA DO BAIRRO NOVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007980 | 28/06/2022 | 3650.00 | 38651610000128 | JOSÉ ARAGONÊS CORREIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO VISANDO PRIORIZAR OBJETIVOS METAS E ACOES PARA A REALIZACAO DE ATIVIDADES INCLUINDO A PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 28/06/2022 | 9974.86 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUICOES EM DIVIDA ATIVA DE EMPREGADOR SEGURADOS E AP. ESPECIAL CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0007981 | 28/06/2022 | 7700.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL DO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME CONTRATO FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007983 | 28/06/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.567-7 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007984 | 28/06/2022 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 29/06/2022 | 77.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.578-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007992 | 29/06/2022 | 640.00 | 00005916070420 | JOSÉ BATISTA DE ARAÚJO | DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO2022 ENQUANTO FUNCIONARIOS ESTAO EM SERVICOS INTERNOS DA SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO FINANCEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008017 | 30/06/2022 | 880.00 | 00005916070420 | JOSÉ BATISTA DE ARAÚJO | DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO2022 ENQUANTO FUNCIONARIOS ESTAO EM SERVICOS INTERNOS DA SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO FINANCEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008032 | 30/06/2022 | 3900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWERES CONTABILIDADE ARRECADACAO E GESTAO DE TRIBUTOS PARCELA RECORRENTE DA COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentencas Judiciais (Precatorios e Otros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008033 | 30/06/2022 | 20166.63 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS NOS TERMOS DO REGIME ESPECIAL ADOTADO CONSOANTE DISPOSTO NA EMENDA CONST.992017 E RESOLUCAO 303 DO CNJ RELATIVO AO PROCESSO 2776804. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008034 | 30/06/2022 | 0.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE TAXA BACEN DEVOLUCAO DE DOCUMENTO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008035 | 30/06/2022 | 99.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.578-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008037 | 30/06/2022 | 6.67 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASEP DESCONTADO NA CONTA 18351-2 NO DIA 13062022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008039 | 30/06/2022 | 9974.86 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA JUNTO A PGFN - RELATIVO A DEBITOS PREVIDENCIARIOS CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007987 | 30/06/2022 | 556.84 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL CODIGO DA RECEITA 1107 CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007988 | 30/06/2022 | 21117.37 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 27 PARCELA DO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DE DIFERENCAS DE RECOLHIMENTO DE PASEP PROCESSO 13433-7240132019-48. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007989 | 30/06/2022 | 6193.78 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007990 | 30/06/2022 | 118.24 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FEP NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007991 | 30/06/2022 | 0.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO ITR NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008006 | 30/06/2022 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O SR. ELIAS GOMES DA SILVA JuNIOR IDENTIFICADOR MUNICIPAL PARA REALIZAR A PRESTACAO DE CONTAS TRAFEGO DE DOCUMENTOS E A BUSCA DE MATERIAIS DE TRABALHO NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008019 | 30/06/2022 | 690.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL SETOR DE IDENTIFICACAO RG E CTPS E LICITACAO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DEP. DE AGRICULTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008020 | 30/06/2022 | 140.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E SECRETARIA DE TRANSPORTES CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao das atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008021 | 30/06/2022 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007993 | 30/06/2022 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 30/06/2022 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES MARIA HELOISA SEBASTIANA CAETANO DE BRITO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007995 | 30/06/2022 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES LOURIFABIA DA MATA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007996 | 30/06/2022 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007997 | 30/06/2022 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES MARIA EUDA MAURICIO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007998 | 30/06/2022 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES MARINALVA CLEMENTE DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007999 | 30/06/2022 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES MARIA DAS GRACAS BEZERRA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008000 | 30/06/2022 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES JOSELIA VIEIRA SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 30/06/2022 | 50.00 | 00006479856406 | MARCONE DA SILVA BARBOSA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES GERCYANA DE MACEDO ALVES E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008002 | 30/06/2022 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES JOYCE KELLY OLIVEIRA SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008003 | 30/06/2022 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES OLIVI LUIZ SANTOS DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008004 | 30/06/2022 | 50.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES MARIA IVONETE DO NASCIMENTO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008005 | 30/06/2022 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES MARGARIDA SILVA ANDRADE E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008007 | 30/06/2022 | 70.00 | 00091761247468 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE MACEDO | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE NATAL-RN. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES JOSE HIAGO CARDOSO E NEGREIROS E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008008 | 30/06/2022 | 70.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES WESLEY RIAN COSTA LIMA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008009 | 30/06/2022 | 70.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES SEVERINO FRANCISCO DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 30/06/2022 | 70.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES WESLEY RIAN COSTA LIMA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008011 | 30/06/2022 | 70.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES MARIA JOSE SANTOS BARBOSA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008012 | 30/06/2022 | 70.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES WESLEY RIAN COSTA LIMA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008013 | 30/06/2022 | 70.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE NATAL-RN. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES RAFAELA CAROLINE DO NASCIMENTO BRITO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008014 | 30/06/2022 | 70.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES PASCALLY MARIA APARECIDA ARAuJO GOMES E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008015 | 30/06/2022 | 70.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES EDNEUSA DE ANDRADE CACIANO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008016 | 30/06/2022 | 70.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES WESLEY RIAN COSTA LIMA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008022 | 30/06/2022 | 400.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA O HOSPITAL MUNICIPAL E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008023 | 30/06/2022 | 910.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA 13 UNIDADES BASICAS DE SAUDE NO MUNICIPIO SITIOS BENTO TABOADO MIRADOR ZACARIAS LAGES TANQUES DISTRITO DO MARINHO SANGRADOURO PSF DO BAIRRO DAS MALVINAS BELA VISTA BAIRRO NOVO E CENTRO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008026 | 30/06/2022 | 170.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008038 | 30/06/2022 | 400.00 | 00077207637772 | ANTONIO DA CUNHA CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008027 | 30/06/2022 | 210.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA O PONTO DO S.C.F.V. CRAS E CREAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 30/06/2022 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA O PONTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008029 | 30/06/2022 | 1500.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ALIMENTACAO DE SISTEMA DA REDE SUAS E ASSESSORAMENTO TECNICO A GESTAO DA SEMAS REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 30/06/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 26.765-1 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008018 | 30/06/2022 | 70.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA A MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0008030 | 30/06/2022 | 3532.99 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO TRATOR AGRICOLA BUDNY 01 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0008031 | 30/06/2022 | 3767.62 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO TRATOR AGRICOLA BUDNY 02 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008024 | 30/06/2022 | 310.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA O SAMU VIGILANCIA SANITARIA PROGRAMA MELHOR EM CASA CENTRO DE ATENDIMENTO COVID - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008025 | 30/06/2022 | 620.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA O LABORATORIO MUNICIPAL CEO NASF POLICLINICA MUNICIPAL CAPS E CAPS AD - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0008053 | 01/07/2022 | 3054.31 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO CENTRO DE DISTRIBUICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0008054 | 01/07/2022 | 2069.41 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA POLICLINICA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0008055 | 01/07/2022 | 1650.25 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0008056 | 01/07/2022 | 5742.64 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA UBS UNIDADE ANCORA DA COMUNIDADE DA RAMADA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0008063 | 01/07/2022 | 660.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS PERIGOSOS CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008057 | 01/07/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 26.765-1 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0008043 | 01/07/2022 | 760.17 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A EXTENSAO DE REDE DE AGUA NA COMUNIDADE DO ALAGAMAR PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0008044 | 01/07/2022 | 1422.95 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NAS CALCADAS DOS QUIOSQUES DA RUA DA INDEPENDÊNCIA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0008045 | 01/07/2022 | 14491.62 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS DIVERSOS NA CIDADE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0008046 | 01/07/2022 | 1535.26 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA II PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0008047 | 01/07/2022 | 2008.82 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO SISTEMA DE ESGOTO DA RUA JOSE RICARTE IRMAO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0008048 | 01/07/2022 | 1847.48 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO CEMITERIO DO MARINHO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0008049 | 01/07/2022 | 7394.05 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA PRACA DO BAIRRO NOVO PARA OS FESTEJOS JUNINOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008059 | 01/07/2022 | 14450.00 | 31276533000124 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE MINIMA PARA 10M3 COM CARROCERIA ESPECIAL PARA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO 642012021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008060 | 01/07/2022 | 6750.00 | 31276533000124 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO TRUCADO TIPO CARROCERIA ABERTA MOVIDO A DIESELBIODIESEL CAPACIDADE DE CARGA MINIMA 12 TONELADAS PARA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO 642012021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 01/07/2022 | 2950.00 | 31276533000124 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETA UTILITARIA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO 642012021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0008050 | 01/07/2022 | 6156.15 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA SEDE DA FILARMONICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0008051 | 01/07/2022 | 1668.20 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO HERMINIO BEZERRA CABRAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - EDUCACAO BASICA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0008052 | 01/07/2022 | 2004.81 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA CRECHE MUNICIPAL JOSEFA BARBOSA CAMELO LEAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - EDUCACAO INFANTIL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008062 | 01/07/2022 | 690.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO COM MANUTENCAO DE 01 MAQUINA BROTHER 8580DN 01 8912 E 01 L5902DW NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008058 | 01/07/2022 | 4.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008072 | 04/07/2022 | 10055.12 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSSRECEITA FEDERAL RELATIVO A DEBITOS PREVIDENCIARIOS UNIFICADOS NO PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DA EC 1132021 1 PARCELA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008077 | 04/07/2022 | 44.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Infantil - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0008071 | 04/07/2022 | 4875.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A EDUCACAO INFANTIL CRECHES - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008073 | 04/07/2022 | 11024.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008080 | 04/07/2022 | 400.00 | 00016216881434 | JOSE DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1000 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008081 | 04/07/2022 | 400.00 | 00003078406466 | EVANDI FARIAS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008082 | 04/07/2022 | 400.00 | 00005845010489 | CRISTINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008083 | 04/07/2022 | 300.00 | 00014917216427 | MARCOS ANTONIO TRAJANO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008084 | 04/07/2022 | 300.00 | 00013913070460 | FELIPE SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008085 | 04/07/2022 | 300.00 | 00006800072451 | FRANCISCO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008086 | 04/07/2022 | 300.00 | 00010924193492 | ROBSON DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 04/07/2022 | 300.00 | 00096421193404 | JOAO DIONIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008088 | 04/07/2022 | 500.00 | 00070885357426 | KAROLAYNE MELO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008089 | 04/07/2022 | 675.00 | 00009272134439 | MANOEL MISSIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008090 | 04/07/2022 | 1050.00 | 00008631854441 | MICHELLE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE JARDINAGEM NOS CANTEIROS CENTRAIS DA AVENIDA SEVERIANO MACEDO E ROTATORIA DA ENTRADA DA CIDADE NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008091 | 04/07/2022 | 1000.00 | 00025107097472 | MANOEL EVANGELISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA CAIACAO RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM NOS LOGRADOUROS DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008092 | 04/07/2022 | 600.00 | 00004004223440 | MARCOS ANTONIO TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008093 | 04/07/2022 | 300.00 | 00015131714451 | RAFAEL JACKSON DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008094 | 04/07/2022 | 900.00 | 00012203311479 | GEOVANO ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ENCARREGADO DO PESSOAL EQUIPE QUE REALIZAM A LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 04/07/2022 | 600.00 | 00013803445493 | GABRYELLE THAYNAR MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008096 | 04/07/2022 | 600.00 | 00001875521429 | MARIA GORETH MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008097 | 04/07/2022 | 600.00 | 00087746700772 | ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1000 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008098 | 04/07/2022 | 600.00 | 00011106010426 | SEVERINO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008099 | 04/07/2022 | 500.00 | 00003067782461 | JOSÉ VALDECI DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008100 | 04/07/2022 | 530.00 | 00098309633491 | JOSEANA FIDELIS AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008101 | 04/07/2022 | 530.00 | 00002565160496 | CICERA MARGARIDA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008102 | 04/07/2022 | 600.00 | 00067606687749 | JOSÉ ALVES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008103 | 04/07/2022 | 600.00 | 00012058456408 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008104 | 04/07/2022 | 600.00 | 00070388413433 | WANDERSON FIRMINO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DA PRACA DO PEIXE NESTE MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008105 | 04/07/2022 | 600.00 | 00010698988485 | ALEXANDRE ASSIS DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008106 | 04/07/2022 | 400.00 | 00007597619499 | MARIA AUXILIADORA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008107 | 04/07/2022 | 400.00 | 00014818048470 | WERLEY VIEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008108 | 04/07/2022 | 400.00 | 00007324119476 | MARIA TEREZA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 04/07/2022 | 400.00 | 00014456620439 | PEDRO HENRIQUE ARRUDA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008110 | 04/07/2022 | 400.00 | 00062199382400 | MARIA DO DESTERRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008111 | 04/07/2022 | 400.00 | 00017238265451 | CAIO MATEUS BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008112 | 04/07/2022 | 400.00 | 00007758304451 | MARIA EUNICE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008113 | 04/07/2022 | 400.00 | 00056938527415 | IVANILDO FIRMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008114 | 04/07/2022 | 400.00 | 00011367978408 | LUCIANA BATISTA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008115 | 04/07/2022 | 400.00 | 00009361909495 | MARIA DAS NEVES TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008116 | 04/07/2022 | 400.00 | 00012038421471 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 04/07/2022 | 400.00 | 00007867723447 | PATRICIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008118 | 04/07/2022 | 400.00 | 00011736042432 | JOSÉ SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008119 | 04/07/2022 | 400.00 | 00008078398417 | FRANCICLEIDE LENIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008120 | 04/07/2022 | 400.00 | 00011917469411 | LUCINEIDE BATISTA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008121 | 04/07/2022 | 400.00 | 00001366269470 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008122 | 04/07/2022 | 400.00 | 00008802294461 | ROBERTO SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1000 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008123 | 04/07/2022 | 900.00 | 00014778102428 | JOSE DANIEL NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS COMO ENCARREGADO DO PESSOAL EQUIPE QUE REALIZAM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008124 | 04/07/2022 | 570.00 | 00012446918441 | JOSÉ SALES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008067 | 04/07/2022 | 120.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES DE CONTRASTE PARA TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS ABDOMEM SUPERIOR E INFERIOR DA PACIENTE ANGELA BEATRIS FEITOSA LIMA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008076 | 04/07/2022 | 3600.00 | 38194349000184 | GSP PORTO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO DE TIREOIDECTOMIA TOTAL DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008078 | 04/07/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 04/07/2022 | 3495.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES PRESTADAS AO PACIENTE JOSIVAN PEREIRA DAS NEVES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 04/07/2022 | 500.00 | 00010685487709 | MARIA JOSÉ DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008126 | 04/07/2022 | 500.00 | 00071447637410 | KAY LLANY BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008127 | 04/07/2022 | 700.00 | 00006364429424 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008128 | 04/07/2022 | 600.00 | 00015109981442 | TALITA MARIA MOTA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MAO DE OBRA EM REPAROS DE RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008129 | 04/07/2022 | 600.00 | 00005198659444 | ADIMAEL BATISTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008130 | 04/07/2022 | 700.00 | 00001185548408 | KLEBIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008131 | 04/07/2022 | 300.00 | 00033876266572 | ARLINDO JULIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008132 | 04/07/2022 | 400.00 | 00044207700749 | MARINEUDO DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM FATURAS DE AGUA E ESGOTO ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008070 | 04/07/2022 | 2500.00 | 10427090000155 | JUAREZ SOUZA DO O - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADOS A ABERTURA DO TRADICIONAL SAO JOAO E SAO PEDRO2022 DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008064 | 04/07/2022 | 109.61 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO NASF-NUCLEO DE APOIO SAuDE NA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE THALYA NATANYELLY ARAUJO RAMOS CDC - 51990219-6 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008065 | 04/07/2022 | 1906.83 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A POLICLINICA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POLICLINICA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO CDC - 588559-0 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008066 | 04/07/2022 | 45.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - NASF-NUCLEO DE APOIO SAUDE NA FAMILIA NATANAEL DA SILVA RAMOS MAT. 15817601 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0008068 | 04/07/2022 | 180.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0008069 | 04/07/2022 | 149.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008074 | 04/07/2022 | 6420.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RECARGA DE 06 CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO 01 CONCENTRADOR DE OXIGENIO MILENIUM M10 PRISMA VENT50 COM BATERIA WM120-34010067 - MARIA DA GUIA ANDRADE BRITO DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008075 | 04/07/2022 | 3090.00 | 20446602000184 | ALEXSANDRO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS NO SAMU HOSPITAL MUNICIPAL CEO POLICLINICA E LABORATORIO MUNICIPAL CAPS CAPS AD E CASA MAIS SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008205 | 05/07/2022 | 400.00 | 00005954612471 | MARILEIDE GUIMARÃES DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL SITUADO NA RUA ANTONIO HERACLITO DO REGO N 460 BAIRRO NOVO NESTA CIDADE DE BOQUEIRAO PARA FINS DE USO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA EMAD EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE ATENCAO DOMICILIAR E EMAP EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE APOIO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082022 | 0008211 | 05/07/2022 | 2500.00 | 16721146000166 | MARCELA DAYANE BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E NO PROCESSAMENTO DE DADOS DO SISTEMA DE INFORMACAO DO SUS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008219 | 05/07/2022 | 399.00 | 43355042000158 | SUELDA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000502021 | 0008220 | 05/07/2022 | 2576.10 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008221 | 05/07/2022 | 5268.80 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA. | VALOR QUE SEEMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0008222 | 05/07/2022 | 2842.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0008223 | 05/07/2022 | 1203.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008199 | 05/07/2022 | 630.00 | 00004949852400 | JOSE FRANCISCO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CORTE DA GRAMA DO ESTADIO MUNICIPAL NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008201 | 05/07/2022 | 630.00 | 00060271990406 | ERNANI SATIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO CORRECAO E DEMARCACAO DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008204 | 05/07/2022 | 400.00 | 00033935149468 | LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008203 | 05/07/2022 | 400.00 | 00013252470497 | DAVINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 05/07/2022 | 400.00 | 00007163578440 | ANGENILTON SWYALISON FERREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM CISTERNA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008134 | 05/07/2022 | 500.00 | 00070115106480 | WELLINTON ALBUQUERQUE PERES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008135 | 05/07/2022 | 300.00 | 00004465174454 | MARIA PERES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008188 | 05/07/2022 | 300.00 | 00097718319415 | MARIA DA GUIA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008190 | 05/07/2022 | 300.00 | 00015109488487 | FRANCISCO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008210 | 05/07/2022 | 250.00 | 00003483074465 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 05/07/2022 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008215 | 05/07/2022 | 425.79 | 54820774002212 | ELIVEL AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A REVISAO EM GARANTIA DE 170.000 KM DO VEICULO DE PLACAS QSK4B03 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008216 | 05/07/2022 | 300.00 | 54820774002212 | ELIVEL AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO EM GARANTIA DE 170.000 KM DO VEICULO DE PLACAS QSK4B03 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008217 | 05/07/2022 | 404.68 | 54820774002212 | ELIVEL AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A REVISAO EM GARANTIA DE 50.000 KM DO VEICULO DE PLACAS QSK4A53 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008218 | 05/07/2022 | 300.00 | 54820774002212 | ELIVEL AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO EM GARANTIA DE 50.000 KM DO VEICULO DE PLACAS QSK4A53 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Contribuicoes para o Consorcio Publico Intermunicipal de Saude do Cari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008224 | 05/07/2022 | 1738.80 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO EXTRA PARA REALIZAR 23 CONSULTAS COM NEUROLOGISTA ENDOCRINOLOGSTA E ORTOPEDISTA NOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO OS ATENDIMENTOS SERAO REALIZADOS NO MÊS DE JULHO2022 ACIMA DA COTA MENSAL. CONFORME DIA E HORA AGENDADOS ENTRE O CISCOR E A SECRETARIA DE SAUDE MEDIANTE AUTORIZACAO DO SENHOR PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008136 | 05/07/2022 | 630.00 | 00008427800410 | RICARDO BEZERRA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA DO DISTRITO DO MARINHO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008137 | 05/07/2022 | 750.00 | 00009538215443 | RAYANE JESSICA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1000 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008138 | 05/07/2022 | 700.00 | 00015278312483 | NAYARA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008139 | 05/07/2022 | 700.00 | 00078918553404 | LUCIENE DE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1000 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008140 | 05/07/2022 | 750.00 | 00006350204409 | ADRIANO JOSÉ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 05/07/2022 | 700.00 | 00071783597496 | WELLIGTON RIBEIRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008142 | 05/07/2022 | 750.00 | 00012325656446 | LUIS ALBERTO FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008143 | 05/07/2022 | 750.00 | 00003414893444 | COSME FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008144 | 05/07/2022 | 600.00 | 00009935565408 | MAKSUEL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008145 | 05/07/2022 | 800.00 | 00005521928480 | JOSÉ CLÁUDIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008146 | 05/07/2022 | 800.00 | 00048272647400 | ANTONIO GERALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008147 | 05/07/2022 | 850.00 | 00004676301430 | FRANCINETE AGUSTINHO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008148 | 05/07/2022 | 800.00 | 00004795476454 | DAMIÃO DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008149 | 05/07/2022 | 800.00 | 00005697961480 | WELLINGTON DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 05/07/2022 | 850.00 | 00008896213495 | JEFFERSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008151 | 05/07/2022 | 800.00 | 00009598343464 | MARCELO OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008152 | 05/07/2022 | 800.00 | 00003525849478 | JOAO ALVES DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008153 | 05/07/2022 | 700.00 | 00096419164400 | ROBERTO MARIANO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008154 | 05/07/2022 | 800.00 | 00008613692460 | FRANCINALDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008155 | 05/07/2022 | 800.00 | 00011916005489 | ROMARIO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008156 | 05/07/2022 | 800.00 | 00009639022454 | JOSENILDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008157 | 05/07/2022 | 800.00 | 00010676838448 | JOSE SERGIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008158 | 05/07/2022 | 800.00 | 00091866723472 | JOSE JUAREZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008159 | 05/07/2022 | 800.00 | 00008616755411 | FRANCINILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008160 | 05/07/2022 | 800.00 | 00011272312437 | MARCOS ANTONIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008161 | 05/07/2022 | 800.00 | 00011010195492 | JEAN RICARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008162 | 05/07/2022 | 800.00 | 00007728803441 | MOISES HOLANDA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008163 | 05/07/2022 | 800.00 | 00002337389405 | ADÃO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008164 | 05/07/2022 | 665.00 | 00014817867418 | TASSIO MOTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008165 | 05/07/2022 | 780.00 | 00000899289460 | ADERALDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO DO CEMITERIO PuBLICO DO DISTRITO DO MARINHO NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008166 | 05/07/2022 | 600.00 | 00012138718409 | VAGNER PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008167 | 05/07/2022 | 850.00 | 00005379295410 | JOSÉ RUBEM MOREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 05/07/2022 | 800.00 | 00011123414475 | MAURIVAN DA COSTA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DESOBSTRUCAO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008169 | 05/07/2022 | 1050.00 | 00011755037465 | FERNANDA GOMS BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA I NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008170 | 05/07/2022 | 1050.00 | 00006477713497 | FRANCISCO DIONIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO CAVACO NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008171 | 05/07/2022 | 265.00 | 00011729829457 | CARLOS AUGUSTO GOMES TAVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO BENTO DE BAIXO NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008172 | 05/07/2022 | 265.00 | 00071466355468 | SEVERINO DO RAMO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO ALGODAOMOITA NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008173 | 05/07/2022 | 260.00 | 00001921917482 | JOSUEL PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO LOCAL ONDE ESTA INSTALADO E FUNCIONANDO O DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE DO MINEIRO NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008174 | 05/07/2022 | 300.00 | 00010553422499 | MARINALDO PAULINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO ALAGAMAR NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008175 | 05/07/2022 | 900.00 | 00012288486457 | CARLOS ALBERTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO MIRADOR NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 05/07/2022 | 500.00 | 00003907736460 | SILVINO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO URUBu NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008177 | 05/07/2022 | 530.00 | 00013674608405 | EVERTY RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO HUMANO E ANIMAL DO ACUDE ATE A ESTACAO DO ALTO DO CRUZEIRO NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008178 | 05/07/2022 | 630.00 | 00036318582487 | VITAL MANOEL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA II NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008179 | 05/07/2022 | 400.00 | 00026317656487 | GIVALDO ALBINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO CARCARA NO MÊS DE DE JUNHO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008180 | 05/07/2022 | 420.00 | 00013944543416 | JOSE LUAN SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONTROLE E MAPEAMENTO NA AREA RURAL PARA ABASTECIMENTO DE CARROS PIPA NO MES DE JUNHO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008181 | 05/07/2022 | 950.00 | 00005232610473 | MARIA DE LOURDES SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO MIRADOR PASMADO NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008182 | 05/07/2022 | 700.00 | 00001912078457 | JOSE DA SILVA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DE LAJES NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008183 | 05/07/2022 | 700.00 | 00003401124412 | MARCONDES ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DE CANUDOS NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 05/07/2022 | 730.00 | 00013269748400 | ANDRÉ BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO MOITA NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008185 | 05/07/2022 | 750.00 | 00011497608422 | DANIEL DE LIMA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DE LAGOA DO MOITA NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008186 | 05/07/2022 | 850.00 | 00097838080444 | JOÃO BATISTA DA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BOMBEAMENTO MANUTENCAO LIMPEZA E ABASTECIMENTO HUMANO E ANIMAL DA ESTACAO DA COMUNIDADE DE LAGES ATE O DISTRITO DO MARINHO NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008187 | 05/07/2022 | 875.00 | 00010373149484 | MARIA TANIA RODRIGUES MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DOS BREDOS II NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008189 | 05/07/2022 | 900.00 | 00070339042400 | EMANOEL BARBOSA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHOS AREIA E MATO DAS RUAS DA MUNICIPIO INCLUSIVE NOS FINAIS DE SEMANA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008191 | 05/07/2022 | 600.00 | 00007256652461 | EDINALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PODA CONSERVACAO E LIMPEZA DE ARVORES DAS PRACAS ESCOLAS E DAMAIS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 05/07/2022 | 600.00 | 00003492791441 | JOSÉ RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NAS MAQUINAS DA REPETIDORA LOCAL NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008193 | 05/07/2022 | 600.00 | 00004221417471 | FRANCISCA DE ARRUDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO TABOADO DE CIMA NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008194 | 05/07/2022 | 400.00 | 00003701439494 | SEVERINA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008195 | 05/07/2022 | 600.00 | 00006274798471 | ARICLENS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008196 | 05/07/2022 | 600.00 | 00011348473436 | SEBASTIÃO WILIMA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHOS AREIA E MATO DAS RUAS DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008197 | 05/07/2022 | 600.00 | 00030906083400 | INEMIAS LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHOS AREIA E MATO DAS RUAS DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008198 | 05/07/2022 | 700.00 | 00012147009423 | TIAGO MOTA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1000 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008200 | 05/07/2022 | 750.00 | 00000842143416 | JAILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008202 | 05/07/2022 | 700.00 | 00070603343430 | THALYS MOTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008209 | 05/07/2022 | 597.00 | 03353358000196 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DO SALDO REMANESCENTE NAO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVENIO 8786522018 RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008212 | 05/07/2022 | 980.00 | 00005439380426 | JOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REFORMA COM RETOQUES EM PAREDES RETELHAMENTO COM TROCA DE CAIBROS REPAROS NO GESSO NA BICA E PINTURA EM PARTE INTERNA E EXTERNA DO PREDIO ONDE IRA FUNCIONAR A CENTRAL DE COMPRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008213 | 05/07/2022 | 980.00 | 00007420821488 | HELTON TEODORO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REFORMA COM RETOQUES EM PAREDES RETELHAMENTO COM TROCA DE CAIBROS REPAROS NO GESSO NA BICA E PINTURA EM PARTE INTERNA E EXTERNA DO PREDIO ONDE IRA FUNCIONAR A CENTRAL DE COMPRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 05/07/2022 | 600.00 | 00012543967486 | JOSELMA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008207 | 05/07/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008208 | 05/07/2022 | 868.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 02072022 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0008290 | 06/07/2022 | 118.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 UM GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008274 | 06/07/2022 | 1655.00 | 00006488335421 | WILSON MOTA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES DE EDICAO E DIGITACAO DE DOCUMENTOS RECIBOS E EMPENHOS RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008306 | 06/07/2022 | 44.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.567-7 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008307 | 06/07/2022 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008278 | 06/07/2022 | 2500.00 | 00014064031482 | KLEITON VALDIVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SONORIZACAO DE MEDIO PORTE NO ENCERRAMENTO DO PRIMEIRO SEMESTRE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NAS QUATRO MICROREGIOES DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008279 | 06/07/2022 | 1634.69 | 17843127000175 | BORRACHARIA E LAVA JATO SANTO ANTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEICULOS ONIBUS E MICROONIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE 23 DE MAIO A 23 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008282 | 06/07/2022 | 750.00 | 00007279234470 | JOCELIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORNAMENTACAO E DECORACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PARA O ENCERRAMENTO DO PRIMEIRO SEMESTRE DAS AULAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008275 | 06/07/2022 | 2200.00 | 00013707343448 | MARCOS VINICIUS PINTO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE EXECUCAO DA PRIMEIRA ETAPA BASEFUNDACAO DOS JAZIGOS GAVETAS A SEREM CONSTRUIDOS NO CEMITERIO NOSSA SENHORA DO CARMO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008276 | 06/07/2022 | 1425.00 | 00003693347441 | AURISTELA DE LIMA SILVA CIPRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA QUANDO EM HORARIOS EXTRAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 06/07/2022 | 1509.83 | 17843127000175 | BORRACHARIA E LAVA JATO SANTO ANTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE 23 DE MAIO A 23 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008283 | 06/07/2022 | 160.00 | 00064517756491 | ANTONIO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO E INSTALACAO DE RETROVISORES PARA A MAQUINA MOTONIVELADORA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0008289 | 06/07/2022 | 25477.62 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008317 | 06/07/2022 | 1568.31 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO SANGRADOURO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA MARINALDO PAULINO BEZERRA CDC - 51474870-1 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008304 | 06/07/2022 | 4000.00 | 35014130000168 | RINUR PE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO NO PACIENTE DANIEL FARIAS LINS ESCARPINETE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008305 | 06/07/2022 | 1000.00 | 35269565000153 | LUIZ CARLOS SALES DA SILVA JUNIOR - LC CIRURGIA E ENDOSCOPIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO POLIPECTOMIA REALIZADO NO PACIENTE IVANILSON CAVALCANTE CHAGAS ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008308 | 06/07/2022 | 33.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008225 | 06/07/2022 | 300.00 | 00026359308487 | AMARA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008226 | 06/07/2022 | 400.00 | 00045132941400 | LUCIA DE FATIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008227 | 06/07/2022 | 400.00 | 00011405888423 | JERLAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008228 | 06/07/2022 | 200.00 | 00038707187491 | MARIA DO SOCORRO ARAÚJO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008229 | 06/07/2022 | 400.00 | 00005077872422 | EVA AUDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008230 | 06/07/2022 | 500.00 | 00003751356428 | ANA CRISTINA DE NORMANDIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 06/07/2022 | 300.00 | 00013160859452 | ROMARIO SANTOS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008232 | 06/07/2022 | 500.00 | 00011817609416 | REJANE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008233 | 06/07/2022 | 400.00 | 00089288270434 | JOSEFA GALDINO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008234 | 06/07/2022 | 200.00 | 00010328690465 | JONAS RAMOS DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008235 | 06/07/2022 | 200.00 | 00002499555475 | AMARA IZABEL GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008236 | 06/07/2022 | 600.00 | 00006954240419 | RIVANIA LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008237 | 06/07/2022 | 200.00 | 00010695083490 | RITA DE CASSIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008238 | 06/07/2022 | 300.00 | 00016247806442 | HELTON CARLOS MALAQUIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008239 | 06/07/2022 | 400.00 | 00008498836441 | LARISSA KEVILEY CORDEIRO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008240 | 06/07/2022 | 400.00 | 00018170498449 | AVANISA CORDEIRO DOS SANTOS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008241 | 06/07/2022 | 400.00 | 00042173434420 | MARIA AMELIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008242 | 06/07/2022 | 400.00 | 00070141189436 | MANOEL MESSIAS CORDEIRO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MAO DE OBRA EM REPAROS DE BANHEIRO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008243 | 06/07/2022 | 400.00 | 00044920580444 | SEVERINA FREIRE NORMANDIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008244 | 06/07/2022 | 400.00 | 00052702847404 | NATELMA DAS NEVES OLIVEIRA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008245 | 06/07/2022 | 400.00 | 00004623518400 | MARIA LUZIA CAVALCANTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008246 | 06/07/2022 | 400.00 | 00001576021416 | LUANA GOUVEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008247 | 06/07/2022 | 400.00 | 00070885506448 | MARIA BEATRIZ CAVALCANTI INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008248 | 06/07/2022 | 400.00 | 00000135156750 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 06/07/2022 | 300.00 | 00014856020412 | ADRIELY ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008250 | 06/07/2022 | 300.00 | 00065785770415 | LENILDA ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008251 | 06/07/2022 | 400.00 | 00010559945485 | PEDRO HENRIQUE LIMA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008252 | 06/07/2022 | 400.00 | 00001785364405 | MARISA DE FREITAS MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008253 | 06/07/2022 | 400.00 | 00001442682485 | SEVERINA DO RAMO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008254 | 06/07/2022 | 400.00 | 00010828629757 | JOAO CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MAO DE OBRA EM REPAROS DE CISTERNA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008255 | 06/07/2022 | 200.00 | 00012921522497 | BEATRIZ NASCIMENTO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008256 | 06/07/2022 | 200.00 | 00010834477424 | JOAO PEDRO CABRAL CORDEIRO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MENSALIDADE EM CURSO TECNICO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 06/07/2022 | 200.00 | 00099706415491 | MARIA SALETE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008258 | 06/07/2022 | 200.00 | 00080453406491 | ELIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008259 | 06/07/2022 | 200.00 | 00071776449460 | ARIANE HELEN PINTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008260 | 06/07/2022 | 300.00 | 00010979851483 | ANDRESA RAYANE SARINHO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008261 | 06/07/2022 | 400.00 | 00099245051404 | MARIA GORETE BARBOSA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008262 | 06/07/2022 | 150.00 | 00011532290489 | JOSINALDO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENÊROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008263 | 06/07/2022 | 200.00 | 00013359554450 | ANDREEYSSA EUGENIA SANTOS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENÊROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008264 | 06/07/2022 | 300.00 | 00004740139448 | EVA VILMA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 06/07/2022 | 300.00 | 00009604077406 | RENATO SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008266 | 06/07/2022 | 150.00 | 00054964830420 | ANA MARIA MACEDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008267 | 06/07/2022 | 300.00 | 00038050579468 | JOSE CARLOS COSTA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008268 | 06/07/2022 | 500.00 | 00009723822407 | VANESSA LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008269 | 06/07/2022 | 300.00 | 00007328988460 | BRUNO DE QUEIROZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008270 | 06/07/2022 | 200.00 | 00010054282470 | LEONARDO OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENÊROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008271 | 06/07/2022 | 400.00 | 00008218606408 | ADELSON GOMES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008272 | 06/07/2022 | 500.00 | 00008904998450 | MARCIA BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE CURSO TECNICO EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 06/07/2022 | 500.00 | 00023704543420 | MARIA DO DESTERRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008313 | 06/07/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL BENTO DE SOUSA CORDEIRO MAT. 15809056 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008318 | 06/07/2022 | 573.30 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008319 | 06/07/2022 | 500.00 | 00002230846469 | FRANKLINS ROBERTO BATISTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 06/07/2022 | 100.00 | 00046858601449 | MARIA DE MACEDO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008321 | 06/07/2022 | 300.00 | 00000896850404 | MARIA DAS GRAÇAS BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008322 | 06/07/2022 | 400.00 | 00014843316482 | MARIANA GONÇALVES DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008323 | 06/07/2022 | 500.00 | 00070498205479 | MARIA IZABEL DE SOUSA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008324 | 06/07/2022 | 600.00 | 00012508921475 | EDUARDO AUGUSTO TRINDADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008325 | 06/07/2022 | 500.00 | 00018011207490 | THIAGO WILLIAMS OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008326 | 06/07/2022 | 250.00 | 00007696594460 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008280 | 06/07/2022 | 1199.96 | 17843127000175 | BORRACHARIA E LAVA JATO SANTO ANTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DURANTE O PERIODO DE 23 DE MAIO A 23 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 06/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO KLEITON NOBREGA DA SILVA MAT. 15812855 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008310 | 06/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO MAT. 15800377 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008277 | 06/07/2022 | 1250.00 | 00011297083490 | JOÃO LUCAS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SONORIZACAO DE MEDIO PORTE EM PRACA PuBLICA - PALHOCA PARA APRESENTACAO DOS TRIOS DE FORRO NOS FESTEJOS DE SAO JOAO E SAO PEDRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008286 | 06/07/2022 | 12000.00 | 13560952000101 | FELIPE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS NO PERIODO DE 23 A 28 DE JUNHO DE 2022 NO HORARIO DAS 1800 AS 0230 DA MANHA EM PRACA PUBLICA REALIZANDO CONTROLE EM TODAS AS ENTRADAS E SAIDAS DO EVENTO COM EQUIPE DE 20 HOMENS VISTORIANDO PARA NAO ENTRADA DE OBJETOS CORTANTES COPOS E GARRAFAS DE VIDRO ALEM DE DAS APOIO NAS DEMAIS ACOES DA ORGANIZACAO DO EVENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008287 | 06/07/2022 | 11000.00 | 46705531000180 | JONAS PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS E SONORIZACAO DE MEDIO PORTE COM PA DE 06 CAIXAS DE MEDIO E 06 CAIXAS DE SUB. DE CADA LADO MESA DE 32 CANAIS AMPLIFICADORES 20 MICROFONES COM DUAS TORRES DE 8 METROS PARA USO NA OCASIAO DA REALIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 23 A 28 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 06/07/2022 | 12071.40 | 43119076000143 | JOSE MOAB DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESA COM A COMPRA DE FRALDAS DE TECIDO BANHEIRAS PARA BEBÊ COLONIAS INFANTIL SABONETE INFANTIL ENTRE OUTROS DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO ENTRE AS GESTANTES CADASTRADAS NO CREAS DESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008312 | 06/07/2022 | 80.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO CRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ANTONIO DE SOUZA LIMA MAT. 70156255 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008314 | 06/07/2022 | 119.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. ANA LUCIA S. CARVALHO MAT. 15830713 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008315 | 06/07/2022 | 770.39 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO S.C.F.V. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO CDC - 5836876-3 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008316 | 06/07/2022 | 84.24 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MARIA DO SOCORRO CARLOS CDC - 51494907-7 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008284 | 06/07/2022 | 240.00 | 00064517756491 | ANTONIO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE VIDROS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA COMUNIDADE DO MOITA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008285 | 06/07/2022 | 310.00 | 00064517756491 | ANTONIO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO E REPOSICAO DE FECHADURAS PARA AS PORTAS DE VIDRO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO BAIRRO DAS MALVINAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008288 | 06/07/2022 | 1200.00 | 00042811686487 | JOSE JOIDELSON GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SUPORTE TECNICO EM REDES DE COMPUTADORES PARA O PROGRAMA INFORMATIZA 'APS ESUSPEC' DO MINISTERIO DA SAuDE NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO-PB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0008291 | 06/07/2022 | 1534.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 13 TRESE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0008292 | 06/07/2022 | 944.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 08 OITO GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0008293 | 06/07/2022 | 1062.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 09 NOVE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO CAPS AD - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0008294 | 06/07/2022 | 590.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 05 CINCO GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0008295 | 06/07/2022 | 236.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 DOIS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0008296 | 06/07/2022 | 826.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 07 SETE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0008297 | 06/07/2022 | 263.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0008298 | 06/07/2022 | 370.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0008299 | 06/07/2022 | 485.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008300 | 06/07/2022 | 830.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008301 | 06/07/2022 | 3991.40 | 08937463000196 | FARMACIA NOSSA SENHORA DO DESTERRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0008302 | 06/07/2022 | 12060.00 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0008309 | 06/07/2022 | 2457.00 | 15613000000134 | ANTONIO VINICIUS MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ENDOSCOPIAS E TESTES ERGOMETRICOS PRESTADOS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008334 | 07/07/2022 | 258.50 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AO CAPS AD - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008335 | 07/07/2022 | 709.50 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008336 | 07/07/2022 | 346.50 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0008342 | 07/07/2022 | 834.95 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A EQUIPE MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008343 | 07/07/2022 | 119.00 | 03945035000191 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0008354 | 07/07/2022 | 620.40 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REF.A ANULACAO DO EMPENHO 57952022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000502021 | 0008355 | 07/07/2022 | 458.40 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REF. A ANULACAO DO EMPENHO 59552022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008331 | 07/07/2022 | 250.00 | 29432882000146 | RENATO BARBOSA GOMES (BARBOSA REFRIGERAÇÃO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE 01 AR CONDICIONADO MAIS KIT BASICO DE INSTALACAO NO CREAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0008337 | 07/07/2022 | 118.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 UM GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0008338 | 07/07/2022 | 236.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 DOIS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0008339 | 07/07/2022 | 472.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 QUATRO GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008327 | 07/07/2022 | 1000.00 | 00010604386400 | EDGAR TRAJANO BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA DESPESAS COM SOM BANDA E ORGANIZACAO DO ARRAIAL DA INDEPENDENCIA MANTENDO AS TRADICOES JUNINAS E RETRATAR A CULTURA DO NORDESTE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008332 | 07/07/2022 | 220.00 | 29432882000146 | RENATO BARBOSA GOMES (BARBOSA REFRIGERAÇÃO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REPAROS E TROCA DE FLUIDO REFRIGERANTE R134 DE 02 BEBEDOUROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008340 | 07/07/2022 | 1190.00 | 01559797000124 | EDINALDO B. DE OLIVEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AS MAQUINAS AGRICOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0008348 | 07/07/2022 | 3833.68 | 26917738000101 | MANANCIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008349 | 07/07/2022 | 1000.00 | 00007556834476 | MARIA JULIANA ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008350 | 07/07/2022 | 1000.00 | 00005994180440 | MARLUCE BEZERRA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008351 | 07/07/2022 | 1000.00 | 00016304984405 | KATLLY LETICIA SILVA FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008358 | 07/07/2022 | 200.00 | 00099242230472 | EDILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008359 | 07/07/2022 | 400.00 | 00009297531431 | JULIANE CORDEIRO DO REGO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008360 | 07/07/2022 | 300.00 | 00014178547402 | LENILSON SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008361 | 07/07/2022 | 200.00 | 00097983411472 | JOSEFA JOSE TEOFILO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 07/07/2022 | 250.00 | 00010380597470 | CLEBIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008363 | 07/07/2022 | 300.00 | 00017228437489 | GABRIEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008364 | 07/07/2022 | 300.00 | 00020674198468 | MARIA DAS NEVES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008365 | 07/07/2022 | 450.00 | 00006894997446 | SELCILANIA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008328 | 07/07/2022 | 145.00 | 13478611000191 | POUSADA ALVORADA- LUSMAR DE SOUSA SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM PARA DUAS PESSOAS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE NOS DIAS 05 E 31032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008329 | 07/07/2022 | 245.00 | 13478611000191 | POUSADA ALVORADA- LUSMAR DE SOUSA SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM PARA TRES PESSOAS NO DIA 08042022 PARA FUNCIONARIOS DA FUNASA EM VISTORIA E FISCALIZACAO DO CONVENIO CV 04772016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008330 | 07/07/2022 | 300.00 | 29432882000146 | RENATO BARBOSA GOMES (BARBOSA REFRIGERAÇÃO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REPARO E RECARGA DE FLUIDO REFRIGERANTE R134 DO VEICULO AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACAS QFN-5374 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008344 | 07/07/2022 | 6524.40 | 36433289000180 | ALMEIDA JUNIOR CLINICA ODONTOLOGICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO ATM CID. K.07.6 REALIZADO NA PACIENTE NATILMA COSME DE BRITO SILVA CPF-068.201.684-54 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0008346 | 07/07/2022 | 61708.39 | 26917738000101 | MANANCIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008352 | 07/07/2022 | 33.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0008347 | 07/07/2022 | 8370.83 | 26917738000101 | MANANCIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008341 | 07/07/2022 | 4165.00 | 36310106000139 | COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO E INDUSTRIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRANGO INTEIRO DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARAGRICULTURA FAMILIAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0008345 | 07/07/2022 | 9795.45 | 26917738000101 | MANANCIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008353 | 07/07/2022 | 33.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008356 | 07/07/2022 | 11527.23 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008333 | 07/07/2022 | 1665.00 | 45915529000173 | PEDRO HENRIQUE CONÇALVES DE LIMA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS AUDIOVISUAIS CRIACAO DE ARTES E VIDEOS INFORMATIVOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008357 | 07/07/2022 | 279.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 06072022 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008394 | 08/07/2022 | 760.00 | 00006649329401 | EKIVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO VOLANTE EM DIVULGACAO INSTITUCIONAL DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E DO TRADICIONAL SAO JOAO E SAO PEDRO EDICAO 2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008414 | 08/07/2022 | 6500.00 | 35230210000150 | ARNALDO MENDES DE OLIVEIRA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MODERNIZACAO DO TRANSMISSOR DE TV-VHF CANAL 13 FABRICADO PELA LINEAR SUBSTITUICAO DO AMPLIFICADOR DE POTENCIA SUBSTITUICAO DA FONTE SUBSTITUICAO DO MODULADOR DE FI E MAO DE OBRA DE TROCA DOS ITENS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008380 | 08/07/2022 | 11761.99 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008381 | 08/07/2022 | 86976.39 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS - RFB-PREV-PARC60 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008382 | 08/07/2022 | 48.52 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DA CIDE NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0008407 | 08/07/2022 | 2250.00 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIANTE PAPEL OFICIO A4 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINANCEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008417 | 08/07/2022 | 121.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Basica com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0008392 | 08/07/2022 | 44169.20 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 500 CAMISAS EM MALHA PP 400 SHORT EM ELANCA AZUL ROYAL 400 SHORT SAIA EM ELANCA AZUL ROYAL 480 CAMISA POLO EM MALHA AZUL ROYAL DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ESCOLAS MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008396 | 08/07/2022 | 920.00 | 00006649329401 | EKIVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO VOLANTE EM DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS QUANDO DO ENCERRAMENTO E INFORMES DAS AULAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE E ZONA RURAL NO PRIMEIRO SEMESTRE DO CORRENTE ANO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0008403 | 08/07/2022 | 2242.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 19 DEZENOVE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008404 | 08/07/2022 | 249.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS RLZ2J94 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0008405 | 08/07/2022 | 1500.00 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIANTE PAPEL OFICIO A4 DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008384 | 08/07/2022 | 624.99 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO MOITA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA ERIONALDO DE ARAUJO NORMANDIA CDC - 51528497-9 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008385 | 08/07/2022 | 384.72 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE LAGOA DO MOITA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SEVERINO DA SILVA CDC - 5341732-6 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008386 | 08/07/2022 | 44.40 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA II - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA VITAL MANOEL DE ANDRADE CDC - 5341626-0 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522021 | 0008397 | 08/07/2022 | 801.15 | 18940113000132 | MAIKON WILLIAMS PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DO PORTAO DE ENTRADA E BARRACAS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL CONFORME PLANILHA EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008408 | 08/07/2022 | 2421.99 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SEEMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS AGRICOLAS CAPAS DE CHUVA LAMINAS PULVERIZADOR DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0008406 | 08/07/2022 | 1250.00 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIANTE PAPEL OFICIO A4 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008416 | 08/07/2022 | 55.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008366 | 08/07/2022 | 300.00 | 00006066405411 | JAILMA BEZERRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008367 | 08/07/2022 | 200.00 | 00012052848428 | DEBORAH KAROLINY SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008368 | 08/07/2022 | 150.00 | 00012893759416 | EMANUEL MISSIAS FARIAS OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008369 | 08/07/2022 | 200.00 | 00011454323442 | ROMARIO DA SILVA FELICIANO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008370 | 08/07/2022 | 600.00 | 00002857418450 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 08/07/2022 | 400.00 | 00095150439487 | SANDRA BETANIA DE MACEDO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MAO DE OBRA EM REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008372 | 08/07/2022 | 200.00 | 00012796918408 | ROBSON BATISTA AURELIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008373 | 08/07/2022 | 800.00 | 00007784916418 | ADEMIR GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008374 | 08/07/2022 | 500.00 | 00007556840441 | CLAUDIANA PEREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008375 | 08/07/2022 | 200.00 | 00014920665407 | AMANDA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008376 | 08/07/2022 | 600.00 | 00009401207470 | LU? PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008377 | 08/07/2022 | 700.00 | 00092882269404 | DJAILSON MOREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008378 | 08/07/2022 | 300.00 | 00010658358413 | AURELIO FERNANDO GOMES DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008379 | 08/07/2022 | 400.00 | 00017015347466 | MARIA EDUARDA MOREIRA CRUZ | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008411 | 08/07/2022 | 500.00 | 00008784489421 | EDI PEDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EM REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008415 | 08/07/2022 | 400.00 | 00005227691444 | JOELMA VIDAL DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 08/07/2022 | 500.00 | 00002728692874 | SEVERINO FARIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008399 | 08/07/2022 | 2500.00 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REPARACAO E REVISAO DO CAMBIO E DIFERENCIAL DO TRATOR BUDNY 02 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008410 | 08/07/2022 | 500.00 | 00009634566790 | DAMIAO EUFRAZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA DESPESAS COM O LANCAMENTO DO LIVRO LICOES DA CARTA DO APOSTOLO PAULO E FILEMOM CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008395 | 08/07/2022 | 680.00 | 00006649329401 | EKIVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO VOLANTE EM DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS E EM PARCERIAS COM AS COMUNIDADES - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Unidos pelo Esporte | Apoio ao Desporto Amador e/ou Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008412 | 08/07/2022 | 400.00 | 00008248058441 | ERASMO CARLOS GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO INSCRICAO E ALIMENTACAO PARA PARTICIPAR DO CIRCUITO DE MOTOCROSS EDICAO 2022 NA CIDADE DE CUBATI REPRESENTANDO O MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Unidos pelo Esporte | Apoio ao Desporto Amador e/ou Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008413 | 08/07/2022 | 450.00 | 00006802838460 | MARIA ISABEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA EM FORMA DE APOIO AO DESPORTO AMADOR PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO ALIMENTACAO DA EQUIPE DE JIU JITSU REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE BOQUEIRAO NO CAMPEONATO PARAIBANO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008383 | 08/07/2022 | 424.40 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE JOSIAS B DA SILVA CDC - 588769-5 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008387 | 08/07/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO CEO-CENTRO ESPEC.DE ODONTOLOGIA - ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - OSORIO LUIZ FILHO MAT. - 15812650 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008388 | 08/07/2022 | 175.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININACAPS NATALIA CORDEIRO DOS S RAMALHO MAT. 15810984 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 08/07/2022 | 263.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA-CAPS JOSE ESTEVAO FILHO MAT. 15822494 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008390 | 08/07/2022 | 113.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - JOSIAS BATISTA DA SILVA MAT. - 15810038 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008391 | 08/07/2022 | 157.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - JOSIAS BATISTA DA SILVA MAT. - 15810038 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008393 | 08/07/2022 | 1540.00 | 00074630369449 | RAILTON ALVES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SONORIZACAO VOLANTE EM DIVULGACAO DE ACOES E INFORMES CONTIDAS NOS DECRETOS DA COVID-19 DIVULGACAO DE VACINACAO DA S FAIXAS ETARIAS 60 DENGUE SARAMPO E GRIPE COVID-19 4 DOSE ADULTO 50 5 ANOS OU MAIS DOSES 1 2 3 E 16 ANOS NAS ZONAS URBANA E RURAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008398 | 08/07/2022 | 582.30 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008400 | 08/07/2022 | 5410.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUÇÃO - JANETE APARECIDA S. DE ALENCAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS EM DIVERSAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0008401 | 08/07/2022 | 174.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0008402 | 08/07/2022 | 23155.60 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 02 CONJUNTOS ODONTOLOGICOS MAGNUS PRIME CART DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0008409 | 08/07/2022 | 9579.66 | 27462040000101 | JOSE CLAUDIVAM COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0008418 | 08/07/2022 | 4998.00 | 27705997000131 | MEDICALMED REPRE.IMPORT.E EXP. DE PROD. HOSP. LTDA.EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPRA DE 01 ELETROCARDIOGRAFO MARCA COMEN MODELO CM12008 12 CANAISOPER. DIRETA CONSOLE COMUNIC. COM COMPUTADOR IMPRESSAO DIRETA NO EQUIPAMENTOEM FORMATO A4 DESTINADO PARA UNIDADE BASICA DE SAuDE - ATENCAO PRIMARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REF. A ANULACAO DO EMPENHO 41292022. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 11/07/2022 | 250.00 | 00071342338472 | LAMARK BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE GERENCIAMENTO DO BANCO DE DADOS - REINSTALACAO DO SISTEMA DE CADASTRO DE RECEPCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL VERIFICACAO DA INTEGRIDADE DA COPIA DE SEGURANCA E SUPERVISAO DA COPIA DE SEGURANCA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008461 | 11/07/2022 | 290.00 | 00071342338472 | LAMARK BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE GERENCIAMENTO DO BANCO DE DADOS - INSTALACAO DO SISTEMA DE EXAMES NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS-LIMPEZA DE DADOS E REORGANIZACAO DO BANCO DE DADOS ANUAL VEIRIFICACAO DA INTEGRIDADE DA COPIA DE SEGURANCA E SUPERVISAO DA COPIA CHAMADA VIA WHATSAPP DE MAL FUNCIONAMENTO POR PROBLEMAS DE ENERGIA E OUTRAS ANOMALIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008464 | 11/07/2022 | 314.95 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A EQUIPE MELHOR EM CASA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000502021 | 0008465 | 11/07/2022 | 127.50 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412021 | 0008466 | 11/07/2022 | 4140.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0008467 | 11/07/2022 | 2372.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0008468 | 11/07/2022 | 1742.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008469 | 11/07/2022 | 4819.94 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANAS BATATA DOCE GOIABA MACAXEIRA MARACUJA MELANCIA MAMAO JERIMUM CABOCLO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008470 | 11/07/2022 | 1400.13 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANAS BATATA DOCE GOIABA MACAXEIRA MARACUJA MELANCIA MAMAO JERIMUM CABOCLO DESTINADOS AO CAPS AD III - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008472 | 11/07/2022 | 701.71 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANAS BATATA DOCE GOIABA MACAXEIRA MARACUJA MELANCIA MAMAO JERIMUM CABOCLO DESTINADOS AO CAPS I - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008473 | 11/07/2022 | 763.18 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANAS BATATA DOCE GOIABA MACAXEIRA MARACUJA MELANCIA MAMAO JERIMUM CABOCLO DESTINADOS AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008474 | 11/07/2022 | 416.86 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANAS BATATA DOCE GOIABA MACAXEIRA MARACUJA MELANCIA MAMAO JERIMUM CABOCLO DESTINADOS A EQUIPE MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008475 | 11/07/2022 | 326.09 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANAS BATATA DOCE GOIABA MACAXEIRA MARACUJA MELANCIA MAMAO JERIMUM CABOCLO DESTINADOS AO SAMU E LABORATORIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0008476 | 11/07/2022 | 615.50 | 27462040000101 | JOSE CLAUDIVAM COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS I E ASSUFATEC - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0008477 | 11/07/2022 | 608.15 | 27462040000101 | JOSE CLAUDIVAM COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0008478 | 11/07/2022 | 208.60 | 27462040000101 | JOSE CLAUDIVAM COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO LABORATORIO E POLICLINICA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0008480 | 11/07/2022 | 1097.39 | 27462040000101 | JOSE CLAUDIVAM COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS AD - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0008481 | 11/07/2022 | 1175.13 | 27462040000101 | JOSE CLAUDIVAM COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO NASF E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008452 | 11/07/2022 | 7920.00 | 30544125000143 | JOAQUIM DE FARIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 88 OITENTA E OITO UNIDADES DE GRADES DE ISOLAMENTO EM ACO TUBULAR GALVANIZADO MEDINDO 200M X 120M PARA USO NO FECHAMENTO DO LOCAL DE EVENTO SAO JOAO E SAO PEDRO 2022 NO PERIODO DE 23 A 28 DE JUNHO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008454 | 11/07/2022 | 7200.00 | 46443820000159 | JOSE MARIZIO DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE A LOCACAO DE 06 SEIS TENDAS CHAPEU DE BRUXA MEDINDO 6X6 PARA USO NO LOCAL DO EVENTO SAO JOAO E SAO PEDRO DE 2022 NO PERIODO DE 23 A 28 DE JUNHO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008455 | 11/07/2022 | 680.00 | 00008842773484 | CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE BANHEIROS E ESPACO DE EVENTO NA PRACA DO BAIRRO NOVO NO PERIODO NOTURNO DURANTE AS FESTIVIDADES DO SAO JOAO E SAO PEDRO 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008453 | 11/07/2022 | 250.00 | 00009037414400 | EDINALVA GONÇALVES FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARO DE SALGADOS PARA LANCHE EM DOIS DIAS DE MINI CURSOS DE EMPREENDEDORISMO REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL EM PARCERIA COM O SEBRAE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0008463 | 11/07/2022 | 16090.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRÁULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AOS TRATORES AGRICOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008450 | 11/07/2022 | 66.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - KELLY ISMENIZE M COSTA MAT. - 15821510 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008420 | 11/07/2022 | 1500.00 | 00010630476411 | EDVALDO TOME DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA AO AGRICULTOR FAMILIAR PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE HORAS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA EM RECUPERACAO MANUTENCAO E CONTENCAO DO BALDO DE BARRAGEM EM VIRTUDE DAS CHUVAS OCORRIDAS NA COMUNIDADE DO MIRADOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008421 | 11/07/2022 | 1500.00 | 00033435960434 | JOSÉ BATISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA AO AGRICULTOR FAMILIAR PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PERFURACAO DE POCO ARTESIANO PARA CONSUMO HUMANO ANIMAL E DESENVOLVIMENTO DE AGRICULURA FAMILIAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008422 | 11/07/2022 | 200.00 | 00006301544498 | ROSEMARY PEDRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008423 | 11/07/2022 | 400.00 | 00010314064419 | JESSICA DE JESUS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008424 | 11/07/2022 | 300.00 | 00049867091434 | MARIA MARGARIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008425 | 11/07/2022 | 300.00 | 00002069557405 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008426 | 11/07/2022 | 500.00 | 00002503637477 | ANTONIA CABRAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 11/07/2022 | 250.00 | 00036409669453 | ROSIMIRO IZAAC DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008428 | 11/07/2022 | 300.00 | 00008048796481 | FELIPE ROGERIO RIBEIRO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008429 | 11/07/2022 | 300.00 | 00005839543403 | WAGNER MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008430 | 11/07/2022 | 300.00 | 00001578062438 | FERNANDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008431 | 11/07/2022 | 500.00 | 00050727710400 | EUZEBIO EGUIBERTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008432 | 11/07/2022 | 300.00 | 00062200402449 | DAMIAO MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008433 | 11/07/2022 | 250.00 | 00009877162474 | JOSINALVA EDILEUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008434 | 11/07/2022 | 200.00 | 00003140713428 | EZEQUIEL PEREIRA PAXU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 11/07/2022 | 300.00 | 00010378228463 | SEVERINO MARCELO PAES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008436 | 11/07/2022 | 250.00 | 00007299910403 | MARIA DAS GRAÇAS FIGUEIREDO VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008437 | 11/07/2022 | 400.00 | 00004099924459 | JOSEFA EUGENIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008438 | 11/07/2022 | 400.00 | 00004957494436 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008439 | 11/07/2022 | 200.00 | 00011067459499 | RONALDO ANTONIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008440 | 11/07/2022 | 150.00 | 00012567416471 | JAKELINY EUGENIA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008441 | 11/07/2022 | 200.00 | 00008505727460 | DANIELLA LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008442 | 11/07/2022 | 400.00 | 00004085790480 | BRÍGIDA FREIRES DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 11/07/2022 | 500.00 | 00005057378414 | TERESINHA BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008444 | 11/07/2022 | 300.00 | 00007975869465 | JANETE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008445 | 11/07/2022 | 300.00 | 00007072438408 | MARCIA FARIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008446 | 11/07/2022 | 400.00 | 00002055950495 | SONIA CRISTINA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008447 | 11/07/2022 | 500.00 | 00008289185464 | LUCAS ALBINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008448 | 11/07/2022 | 500.00 | 00014538497428 | MIKAELLE JOYCE SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008449 | 11/07/2022 | 300.00 | 00003439344428 | MARIA ROSEMERY GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 11/07/2022 | 500.00 | 00014552997408 | FLAVIO RIBEIRO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008487 | 11/07/2022 | 400.00 | 00012904179461 | ROSICLEIDE AMARO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008488 | 11/07/2022 | 600.00 | 00008804566477 | SAVIO MATEUS CAVALCANTE CHAGAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU E EXAMES OFTALMOLOGICOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008489 | 11/07/2022 | 600.00 | 00002338566416 | IVANILDO IZIDORO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE SERVICOS FuNEBRES PARA ISOLDA CONCEICAO DO NASCIMENTO REIS FALECIDO EM 11 DE JULHO DE 2022 EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008490 | 11/07/2022 | 420.00 | 00003010818408 | LEONALDO DE MACEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008491 | 11/07/2022 | 500.00 | 00013353883460 | JHONATA DAVISON SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008462 | 11/07/2022 | 450.00 | 06699817000186 | VTT CLINICA MÉDICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DA REALIZACAO DE UM EXAME ESTUDO URODINAMICO PARA A PACIENTE MARIA PEREIRA DOS SANTOS CPF-844.259.464-72 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008471 | 11/07/2022 | 777.39 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANAS BATATA DOCE GOIABA MACAXEIRA MARACUJA MELANCIA MAMAO JERIMUM CABOCLO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008485 | 11/07/2022 | 55.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008459 | 11/07/2022 | 159.80 | 01126404000199 | LIRA-SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RASTREAMENTO DE VEICULOS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA NAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONVENIO ESTADUAL N 1032021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 11/07/2022 | 4052.43 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE (J) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS INFANTIS E FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008456 | 11/07/2022 | 10055.12 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSSRECEITA FEDERAL RELATIVO A DEBITOS PREVIDENCIARIOS UNIFICADOS NO PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DA EC 1132021 2 PARCELA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008482 | 11/07/2022 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 6.514-5 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008483 | 11/07/2022 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.578-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008484 | 11/07/2022 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008458 | 11/07/2022 | 800.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DE ACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO NO BLOG DO BRUNO LIRA WWW.BLOGDOBRUNOLIRA.COM.BR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008457 | 11/07/2022 | 500.00 | 42706828000100 | ASSOCIAÇÃO PARA A PROTEÇÃO DOS ANIMAIS DE BOQUEIRÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FORMA DE APOIO NA COMPRA DE RACAO ANIMAL PARA MANUTENCAO DO PROJETO SOS ANIMAIS NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO CONFORME OFICIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008519 | 12/07/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART N PB20220461630. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008540 | 12/07/2022 | 33.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.567-7 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 12/07/2022 | 750.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFG-2362 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0008532 | 12/07/2022 | 2900.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE 06 RECAPAGENS DE PNEUS 750X16 E 21575R175 DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS NPS-0293 E QFH8F72 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0008530 | 12/07/2022 | 4315.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE 03 RECAPAGENS DE PNEUS 12.580R18 DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA 1400X24 DA MAQUINA PATROL E 27580R225 DO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS NQE-4471 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008522 | 12/07/2022 | 205.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA -CG* | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A REVISAO EM GARANTIA DE 10.000 KM DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACAS RLX0C14 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008523 | 12/07/2022 | 445.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA -CG* | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO EM GARANTIA DE 10.000 KM DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACAS RLX0C14 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008527 | 12/07/2022 | 4200.00 | 27168784000118 | SERVI?OS M?DICOS DE CIRURGIA EDUARDO PACHU LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA A PACIENTE FRANCIMARY VENTURA MACEDO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0008537 | 12/07/2022 | 443.81 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CEBOLA BRANCA CENOURA LARANJA PERA BATATA INGLESA MANGA ESPADA PEPINO E ABACATE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008492 | 12/07/2022 | 300.00 | 00099705540420 | MARIA JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008493 | 12/07/2022 | 200.00 | 00097986933453 | JAILSON PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENÊROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 12/07/2022 | 250.00 | 00038751887487 | ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008495 | 12/07/2022 | 150.00 | 00097714364491 | VALQUIRIA RENOVATO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENÊROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008496 | 12/07/2022 | 200.00 | 00007264476413 | AUDVANDO GONÇALVES ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008497 | 12/07/2022 | 300.00 | 00071487977484 | JOSE CARLOS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENÊROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008498 | 12/07/2022 | 300.00 | 00001135890420 | WILLIAMS ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENÊROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008499 | 12/07/2022 | 300.00 | 00092888534487 | JOSEMILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008500 | 12/07/2022 | 200.00 | 00010287866700 | IVANEIDE LUNA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENÊROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008501 | 12/07/2022 | 300.00 | 00008362950480 | JOSEFA RENATA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008502 | 12/07/2022 | 300.00 | 00009872030456 | EGNALDA ALBUQUERQUE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENÊROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008503 | 12/07/2022 | 200.00 | 00012641266466 | GEOVANA CHAGAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008504 | 12/07/2022 | 500.00 | 00012161026437 | PALOMA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE DAVI LUIS TAVARES OLIVEIRA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008505 | 12/07/2022 | 500.00 | 00004446957457 | SONOILTON BEZERRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE EM CURSO TECNICO ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008506 | 12/07/2022 | 500.00 | 00001605834467 | ADENILDO MATIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008507 | 12/07/2022 | 300.00 | 00006939401407 | INALDETE BEZERRA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENÊROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 12/07/2022 | 500.00 | 00026750392415 | MARIZETE BEZERRA DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008509 | 12/07/2022 | 500.00 | 00007536867409 | JOAO PEREIRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008510 | 12/07/2022 | 500.00 | 00007741492489 | MARIA GORETH DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008511 | 12/07/2022 | 500.00 | 00012422438440 | CLECIA CRISTINA FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008512 | 12/07/2022 | 300.00 | 00006090951455 | EDUARDO FABLICIO MOURA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008513 | 12/07/2022 | 200.00 | 00070238927458 | MIRTES EMILY DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008514 | 12/07/2022 | 500.00 | 00099241960400 | EDNILSON NERES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008515 | 12/07/2022 | 300.00 | 00011527043460 | EDNILSA NERES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 12/07/2022 | 1200.00 | 00008472461408 | CICERA KARINA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008517 | 12/07/2022 | 300.00 | 00002253788414 | JOSEFA ELCIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008518 | 12/07/2022 | 300.00 | 00000800484126 | ANDREZA DE MENEZES SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0008538 | 12/07/2022 | 589.85 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA INGLESA CEBOLA BRANCA CENOURA LARANJA PERA MANGA ESPADA E PEPINO DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Unidos pelo Desenvolvimento Economico | Apoio ao Pequeno Agricultor e Criador Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008521 | 12/07/2022 | 14790.00 | 13128246000195 | WANDERLEY MENDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 83 OITENTA E TRES HORAS DE TRATOR DE PNEU COM GRADE ARADORA DE 16 DISCOS COM COMBUSTIVEL MANUTENCAO E OPERADOR POR CONTA DO CONTRATANTE DE ACORDO COM O ITEM 3 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N 301012022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0008531 | 12/07/2022 | 960.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE 02 RECAPAGENS DE PNEUS 750X16 DO TRATOR AGRICOLA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008520 | 12/07/2022 | 675.00 | 00092968333453 | JOSEFA MARIA DA COSTA ESTEVAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ESTOFAMENTO COM ESPUMA DE 5CM E COBERTURA EM CORVIM NOS ASSENTOS E ENCOSTOS DE 03 LONGARINAS DE 05 CADEIRAS DO PSF ANCORA DA COMUNIDADE DOS TANQUES - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008525 | 12/07/2022 | 368.40 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000502021 | 0008526 | 12/07/2022 | 395.10 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0008528 | 12/07/2022 | 198.61 | 27462040000101 | JOSE CLAUDIVAM COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO SAMU E SAD - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0008529 | 12/07/2022 | 818.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0008533 | 12/07/2022 | 389.30 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CEBOLA BRANCA CENOURA LARANJA PERA BATATA INGLESA MANGA ESPADA PEPINO E ABACATE DESTINADOS AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0008534 | 12/07/2022 | 429.04 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CEBOLA BRANCA CENOURA LARANJA PERA BATATA INGLESA MANGA ESPADA PEPINO E ABACATE DESTINADOS AO CAPS I - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0008535 | 12/07/2022 | 791.87 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CEBOLA BRANCA CENOURA LARANJA PERA BATATA INGLESA MANGA ESPADA PEPINO E ABACATE DESTINADOS AO CAPS AD III - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0008536 | 12/07/2022 | 3080.75 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CEBOLA BRANCA CENOURA LARANJA PERA BATATA INGLESA MANGA ESPADA PEPINO E ABACATE DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072021 | 0008539 | 12/07/2022 | 4922.28 | 02108023000301 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESEN. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SAUDE CONFORME CONTRATO N 8077012021-CPL PROCESSO ADMINISTRATIVO 1072021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008554 | 13/07/2022 | 1020.00 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMÃOS (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PAO DESTINADOS AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA E CAPS I E II - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008555 | 13/07/2022 | 366.00 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMÃOS (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PAO DESTINADOS AO SAMU E HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008562 | 13/07/2022 | 714.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000502021 | 0008563 | 13/07/2022 | 794.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008572 | 13/07/2022 | 2958.57 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACAS NQE-7845 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008573 | 13/07/2022 | 2540.64 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACAS MNZ-7786 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0008560 | 13/07/2022 | 70385.71 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL B S10 E B S500 DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008568 | 13/07/2022 | 2179.65 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO CAMINHAO PIPA DE PLACAS OGG-3145 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008551 | 13/07/2022 | 850.00 | 30889065000109 | ISAQUE PEDRO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA PARA BANDA MARCIAL BANDA DE MUSICA E SANFONA COM AS CRIANCAS E JOVENS E SEUS PAIS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008552 | 13/07/2022 | 850.00 | 30953503000142 | JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS COMO INSTRUTOR DE ARTES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008553 | 13/07/2022 | 850.00 | 41535788000118 | ANTONIO PIRES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS COMO OFICINEIRO DE ARTES MARCIAIS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0008565 | 13/07/2022 | 5000.58 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANA BATATA DOCE GOIABA MACAXEIRA MARACUJA MELANCIA MAMAO JEIMUM CABOCLO DESTINADOS AO SCFV - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0008566 | 13/07/2022 | 3200.10 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANASBATATA DOCE GOIABA MACAXEIRA MARACUJA MELANCIA MAMAO JERIMUM CABOCLO DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0008567 | 13/07/2022 | 4160.22 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANASBATATA DOCE GOIABA MACAXEIRA MARACUJA MELANCIA MAMAO JERIMUM CABOCLO DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008548 | 13/07/2022 | 915.00 | 00020698704487 | JOÃO JOSE DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARO DE 61 SESSENTA E UMA REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES QUANDO EM HORARIOS EXTRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Unidos pela Assistência Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 13/07/2022 | 271.19 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SEVERINO VENTURA GOMES CDC - 588770-3 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008542 | 13/07/2022 | 23.19 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL JOSE MATHEUS CORDEIRO NETO CDC - 588702-6 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0008564 | 13/07/2022 | 23064.00 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A FORMACAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ENCAMINHADAS PELA JUSTICA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008578 | 13/07/2022 | 500.00 | 00007784915446 | ADEILDE LUZIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM PARA SAO PAULO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008579 | 13/07/2022 | 500.00 | 00021570302472 | FERNANDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM PARA SAO PAULO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008580 | 13/07/2022 | 300.00 | 00010625393708 | MARIA DAS DORES COSME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008581 | 13/07/2022 | 1000.00 | 00001766362427 | MARCIANA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008582 | 13/07/2022 | 1000.00 | 00010755199421 | DANIELA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008545 | 13/07/2022 | 553.14 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE RECUPERACAO DO SISTEMA DE SUSPENSAO COM REPOSICAO DE QUATRO BUCHAS DO EIXO TRASEIRO QUATRO BUCHAS DA BANDEJA DOIS BATEDORES DOS AMORTECEDORES DOIS COXINS DOS AMORTECEDORES E DUAS BIELETAS DO VEUCULO GOL DE PLACAS QFF-7843 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0008558 | 13/07/2022 | 27142.95 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL B S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 13/07/2022 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008543 | 13/07/2022 | 510.15 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO MIRADOR - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA CARLOS ALBERTO GOMES SILVA CDC - 52148109-8 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008550 | 13/07/2022 | 600.00 | 00005914751462 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA SENDO RECUPERACAO COM COSTURA REFORCADA E VULCANIZACAO DO PNEU DO CAMINHAO PIPA DE PLACAS OGG-3145 E RECUPERACAO COM VULCANIZACAO DE DOIS PNEUS DO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS NQE-4471 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008557 | 13/07/2022 | 1500.00 | 00007645485493 | VALTER MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DO PARA LAMAS LIMPEZA DOS FAROIS E REFORCO DA BASE DA TRAVE DA CABINE DO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS HVH-4305 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0008559 | 13/07/2022 | 62321.37 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL B S10 E B S500 DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008569 | 13/07/2022 | 3700.85 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008570 | 13/07/2022 | 4510.49 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A MAQUINA PA CARREGADEIRA KOMATSU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008546 | 13/07/2022 | 1012.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DERECONFIGURACAO E REPAROS NO MODULO ECU E REVISAO DA INJECAO ELETRONICA DO VEUCULO FIAT UNO DE PLACAS NQE-1581 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008547 | 13/07/2022 | 2460.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE RETIFICA DE CABECOTE COM BANJO QUIMICO ESMERILHAMENTO DA FACE DO CABECOTE RETIFICA E REBAIXAMENTO DAS SEDES DE VALVULAS PLAINAMENTO DA FACE DOCABECOTE TESTE DE CABECOTE E REPOSICAO DE RETENTORES E VALVULAS DO DO VEUCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFB-0169 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008549 | 13/07/2022 | 300.00 | 00007279234470 | JOCELIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORNAMENTACAO E DECORACAO DO EVENTO CONCURSO DE QUADRILHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS REALIZADO EM PRACA PUBLICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0008561 | 13/07/2022 | 55415.92 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL B S10 E B S500 DESTINADOS AOS VEICULOS E ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - RECURSOS DO VAAT. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008571 | 13/07/2022 | 2320.39 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACAS NPV-5611 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008576 | 13/07/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008544 | 13/07/2022 | 496.64 | 07312912000148 | SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AESA-TAXA DE ADMINISTRACAO PARA OBTENCAO DE LICENCA DE OBRA HIDRICA PARA IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A COMUNIDADE DE LAGES - CR 907722. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008556 | 13/07/2022 | 508.24 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMÃOS (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PAO BOLACHA PALITO E BOLO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0008574 | 13/07/2022 | 2500.00 | 32326799000105 | G & C ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008577 | 13/07/2022 | 930.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 09072022 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0008618 | 14/07/2022 | 341.43 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 57 CINQUENTA E SETE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008622 | 14/07/2022 | 370.00 | 00076870499420 | JOSE FERNANDES PIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE DEZ CAIXAS DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008642 | 14/07/2022 | 400.00 | 05017407000145 | CARLOS DOS SANTOS HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALIGUEL DE 03 EXTINTORES PARA O EVENTO RECORDANDO O SAO JOAO NO DISTRITO DO MARINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008655 | 14/07/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.567-7 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 14/07/2022 | 99.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008602 | 14/07/2022 | 1500.00 | 00009226500479 | FABIO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO EM DIAS UTEIS PERMANECENDO A DISPOSICAO DOS MESMOS DA UNIDADE DAS 0700 AS 1700 COM O VEICULO GOL DE PLACAS MOU-8317 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0008614 | 14/07/2022 | 1227.95 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 205 DUZENTOS E CINCO GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 14/07/2022 | 166.43 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ANALICE GONCALVES DE BRITO MATIAS CDC - 5857023-6 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008627 | 14/07/2022 | 102.00 | 14449738000145 | VIDRACARIA & SERRALHARIA SANTA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO E INSTALACAO DE 03 VIDROS PARA JANELAS BASCULANTES DA SEDE DA FILARMONICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0008633 | 14/07/2022 | 1860.00 | 07865242000197 | CJ- PNEUS- CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 QUATRO PNEUS 17570 R13 DESTINADOS AO VEICULO DE PLACAS OFY-8968 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0008634 | 14/07/2022 | 3332.00 | 07865242000197 | CJ- PNEUS- CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 DOIS PNEUS 21575 R 175 135133 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS QFH8E72 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0008635 | 14/07/2022 | 11400.00 | 07865242000197 | CJ- PNEUS- CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 QUATRO PNEUS 27580 R225 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFD-5068 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0008636 | 14/07/2022 | 11400.00 | 07865242000197 | CJ- PNEUS- CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 QUATRO PNEUS 27580 R225 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS QFL-6015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0008637 | 14/07/2022 | 11400.00 | 07865242000197 | CJ- PNEUS- CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 QUATRO PNEUS 27580 R225 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-4700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Basica com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008654 | 14/07/2022 | 33378.15 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (FNDE) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEVOLUCAO DE SALDO E APLICACAO FINANCEIRANAO UTILIZADOS RELATIVOS AOS RECURSOS DA MP 8152017 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A TITULO DE APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM RECEBIDOS ATRAVES DO FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0008613 | 14/07/2022 | 203.66 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 34 TRINTA E QUATRO GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008626 | 14/07/2022 | 330.00 | 14449738000145 | VIDRACARIA & SERRALHARIA SANTA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE 55 CINQUENTA E CINCO COPIAS DE CHAVES DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008599 | 14/07/2022 | 92.82 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-1299 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008603 | 14/07/2022 | 1950.00 | 00009124246484 | JOSINALDO FIDELIS DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DE BOQUEIRAO PARA CAMPINA GRANDE COM O VEICULO FORD KA DE PLACAS OGA-6789 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008604 | 14/07/2022 | 1012.00 | 00004491966400 | MARIA DO DESTERRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TOTALIZANDO 11 ONZE VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE DO MOITA PARA BOQUEIRAO COM O VEICULO FIAT SIENA DE PLACAS KJO-2707 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 14/07/2022 | 1170.00 | 00054155800420 | SEVERINO BENIGNO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TOTALIZANDO 13 TREZE VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA I PARA BOQUEIRAO COM O VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS KJG-1326 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008606 | 14/07/2022 | 1260.00 | 00002584151421 | JOSINALDO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TOTALIZANDO 14 QUATORZE VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA II PARA BOQUEIRAO COM O VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACAS MOH-7761 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0008616 | 14/07/2022 | 251.58 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 42 QUARENTA E DOIS GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0008629 | 14/07/2022 | 460.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA PARTE ELETRICA DO VEUCULO AMBULANCIA DE PLACAS OGD-5656 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0008630 | 14/07/2022 | 276.57 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA SUSPENSAO COM REPOSICAO DE BUCHAS DA BANDEJA DIANTEIRA E PARTE ELETRICA DO VEUCULO AMBULANCIA DE PLACAS QFN-5324 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0008631 | 14/07/2022 | 368.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E OUTROS SERVICOS EM VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0008632 | 14/07/2022 | 368.76 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA SUSPENSAO COM REPOSICAO DE COXINS E BATEDORES DOS AMORTECEDORES DO VEUCULO AMBULANCIA DE PLACAS RLS6H89 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0008641 | 14/07/2022 | 2200.00 | 07865242000197 | CJ- PNEUS- CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 QUATRO PNEUS 17570 R14 DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACAS OFF-7843 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0008644 | 14/07/2022 | 146.71 | 43943061000103 | EMANUEL SEVERINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA FRANGO LINGUICA FEIJAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008657 | 14/07/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 14/07/2022 | 300.00 | 00006159262408 | ALESSANDRA CRISTINA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008584 | 14/07/2022 | 200.00 | 00010788542460 | FELIPE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008585 | 14/07/2022 | 200.00 | 00002788832494 | JOSEFA AMARO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008586 | 14/07/2022 | 200.00 | 00034989760875 | JONESBERG GONCALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008587 | 14/07/2022 | 200.00 | 00008300509496 | LUANNA DOMINGOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008588 | 14/07/2022 | 200.00 | 00011032399457 | DIEGO DASAIEVE DE ALBUQUERQUE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008589 | 14/07/2022 | 300.00 | 00010083242481 | JOANNA MYKAELLY TRINDADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008590 | 14/07/2022 | 500.00 | 00003694080473 | DILMA LINO SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPARO EM RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 14/07/2022 | 300.00 | 00012879415403 | VITORIA REGIA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008592 | 14/07/2022 | 300.00 | 00026354349487 | INACIO AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPELTO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008593 | 14/07/2022 | 300.00 | 00071447651405 | PHILLIPE WESLEY GUILHERME SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008594 | 14/07/2022 | 300.00 | 00005697957459 | LEDJANE RAMOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008601 | 14/07/2022 | 1800.00 | 00030905834453 | JOSE GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LEITE DO PROGRAMA DO GOVERNO DO ESTADO DOIS DIAS POR SEMANA TERCAS E QUINTAS FEIRAS DAS 0700 AS 1700 COM O VEICULO PAMPA DE PLACAS KKI-6666 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008624 | 14/07/2022 | 250.00 | 00032691147886 | SANDRA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008628 | 14/07/2022 | 1500.00 | 00048272248468 | JOSE JORGIVAN MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE QUATRO TONELADAS DE ALIMENTOS DOADOS PELO GOVERNO DO ESTADO ATRAVES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SEGURANCA ALIMENTAR PELO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS COM O TRAJETO BOQUEIRAOBARRA DE SANTA ROSABOQUEIRAO COM O CAMINHAO DE PLACAS MNJ-4097 CONFORME COPIAS DE DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008658 | 14/07/2022 | 500.00 | 00006042436422 | SILVIA BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008659 | 14/07/2022 | 600.00 | 00038825481420 | LINDALVA MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008660 | 14/07/2022 | 700.00 | 00046453032449 | JOSÉ ANTONIO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008661 | 14/07/2022 | 300.00 | 00003184712486 | MARIA DAS DORES DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008662 | 14/07/2022 | 500.00 | 00056955022415 | MARIA DO SOCORRO FARIAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008663 | 14/07/2022 | 600.00 | 00079762417453 | JOECY MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO MENOR ANDERSON JEAN BRITO MATIAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 14/07/2022 | 500.00 | 00070408708433 | ANNE CAROLLYNE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008665 | 14/07/2022 | 500.00 | 00007241805402 | WANDERLEIA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008666 | 14/07/2022 | 350.00 | 00006446319452 | JANAINA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008667 | 14/07/2022 | 280.00 | 00078919134472 | LUCICLEIDE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008668 | 14/07/2022 | 500.00 | 00011708739440 | JOÃO VITOR ARAÚJO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008669 | 14/07/2022 | 500.00 | 00098993798320 | ANTONIA LINDINAURA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0008619 | 14/07/2022 | 149.75 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 25 VINTE E CINCO GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0008612 | 14/07/2022 | 347.42 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 58 CINQUENTA E OITO GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIA CRAS CREAS SCFV E PETI. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008620 | 14/07/2022 | 2200.00 | 00002302659449 | PEDRO SOUSA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008623 | 14/07/2022 | 850.00 | 13088762000133 | MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS COMO OFICINEIRO DE ARTES MARCIAIS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008625 | 14/07/2022 | 850.00 | 30967308000171 | MALCY NEGREIROS DE ALMEIDA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS COMO OFICINEIRO DE ARTES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008600 | 14/07/2022 | 1870.00 | 00007667782407 | ALBERIO FLORENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PUBLICO PARA O MERCADO PUBLICO NOS DIAS DE SEGUNDAS TERCAS SEXTAS E SABADOS DO MÊS DE JUNHO DE 2022 COM O VEICULO D-20 BAu DE PLACAS HPB-1529 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0008617 | 14/07/2022 | 155.74 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 26 VINTE E SEIS GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008595 | 14/07/2022 | 591.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A UBSF DO BAIRRO DAS MALVINAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES MAT. - 88829510 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008596 | 14/07/2022 | 61.10 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PSF ANCORA DA COMUNIDADE DAS LAJES - ATENCAO PRIMARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSOCIACAO DAS COMUNIDADES UNIDAS CDC - 51114631-3 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008597 | 14/07/2022 | 622.92 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CEO-CENTRO ESPEC.DE ODONTOLOGIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE IRAMA ALVES GAMA CDC - 51487601-5 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008598 | 14/07/2022 | 68.63 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PROGRAMA MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE MARLEIDE GUIMARAES DE NEGREIROS CDC - 51989607-5 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008607 | 14/07/2022 | 2750.00 | 00003010983441 | LUIZ FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE VINCULADOS A UBSF DO MARINHO FICANDO A DISPOSICAO DA REFERIDA COMUNIDADE EM DIAS UTEIS PERMANECENDO A DISPOSICAO DOS MESMOS DAS 0700 AS 1700 COM O VEICULO FIAT UNO VIVACE DE PLACAS MQB-5243 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008608 | 14/07/2022 | 2200.00 | 00010904963462 | STANLEY ROBSON PINTO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE VINCULADOS A UBSF DA COMUNIDADE DO TABOADO FICANDO A DISPOSICAO DA REFERIDA COMUNIDADE EM DIAS UTEIS PERMANECENDO A DISPOSICAO DOS MESMOS DAS 0700 AS 1700 COM O VEICULO FIAT UNO MILLE WAY DE PLACAS OFE-0320 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008609 | 14/07/2022 | 2400.00 | 00038804964472 | JOSÉ PAULO DE OLIVEIRA (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE VINCULADOS A UBSF DA COMUNIDADE DO BENTO FICANDO A DISPOSICAO DA REFERIDA COMUNIDADE EM DIAS UTEIS PERMANECENDO A DISPOSICAO DOS MESMOS DAS 0700 AS 1700 COM O VEICULO UNO WAY DE PLACAS OFB-0994 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008610 | 14/07/2022 | 1820.00 | 00013146610434 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE VINCULADOS A UBSF DA SEDE DO MUNICIPIO PERMANECENDO A DISPOSICAO DOS PROFISSIONAIS EM DIAS UTEIS DAS 0700 AS 1700 COM O VEICULO VW FOX DE PLACAS NQI-7639 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0008611 | 14/07/2022 | 149.75 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 25 VINTE E CINCO GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AOS PSF'S E NASF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0008615 | 14/07/2022 | 2803.32 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 468 QUATROCENTOS E SESSENTA E OITO GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SAMU CEO CAPS LABORATORIO MUNICIPAL POLICLINICA MUNICIPAL RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0008638 | 14/07/2022 | 2200.00 | 07865242000197 | CJ- PNEUS- CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 QUATRO PNEUS 17570 R14 DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACAS QSK4A53 - A DISPOSICAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0008639 | 14/07/2022 | 2200.00 | 07865242000197 | CJ- PNEUS- CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 QUATRO PNEUS 17570 R14 DESTINADO AO VEICULO FIORINO DE PLACAS RLS6H89 - A DISPOSICAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0008640 | 14/07/2022 | 2200.00 | 07865242000197 | CJ- PNEUS- CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 QUATRO PNEUS 17570 R14 DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACAS QSK4B03 - A DISPOSICAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008643 | 14/07/2022 | 510.00 | 10833520000139 | CIDALAB COM.DE ART.LABORATORIAIS, MEDICOS E HOSP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0008645 | 14/07/2022 | 9207.88 | 43943061000103 | EMANUEL SEVERINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA FRANGO LINGUICA FEIJAO QUEIJO COALHO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0008646 | 14/07/2022 | 2469.00 | 43943061000103 | EMANUEL SEVERINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA FRANGO LINGUICA DESTINADOS AO CAPS I - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0008647 | 14/07/2022 | 2148.00 | 43943061000103 | EMANUEL SEVERINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA FRANGO LINGUICA DESTINADOS AO CAPS AD - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0008648 | 14/07/2022 | 1161.00 | 43943061000103 | EMANUEL SEVERINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA FRANGO LINGUICA DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0008649 | 14/07/2022 | 505.50 | 43943061000103 | EMANUEL SEVERINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRANGO LINGUICA DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0008650 | 14/07/2022 | 216.21 | 43943061000103 | EMANUEL SEVERINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRANGO LINGUICA DESTINADOS A EQUIPE MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000502021 | 0008651 | 14/07/2022 | 4654.28 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0008652 | 14/07/2022 | 129.25 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008653 | 14/07/2022 | 1988.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008679 | 15/07/2022 | 31.16 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 JOSIVAL PEREIRA DA SILVA MAT. 588638-2 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008680 | 15/07/2022 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 JOSIVAL PEREIRA DA SILVA MAT. 588638-2 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008689 | 15/07/2022 | 960.00 | 35002236000141 | MARCONI GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER HP DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL HOSPITAL MUNICIPAL CAPSE POLICLINICA MUNCIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0008699 | 15/07/2022 | 1855.68 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACAS QSE-2655 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 15/07/2022 | 1850.00 | 47960950130092 | MAGAZINE LUIZA S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UMA LAVADORA CONSUL CWH12 12KG BRANCO 220V DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0008732 | 15/07/2022 | 1525.06 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS AO NASF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0008733 | 15/07/2022 | 1548.96 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0008735 | 15/07/2022 | 1477.36 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0008736 | 15/07/2022 | 1452.39 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0008737 | 15/07/2022 | 1400.07 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0008738 | 15/07/2022 | 8585.23 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0008739 | 15/07/2022 | 2763.57 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0008740 | 15/07/2022 | 2697.28 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0008741 | 15/07/2022 | 1580.66 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS AO CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0008742 | 15/07/2022 | 1511.68 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0008743 | 15/07/2022 | 1519.66 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS AD - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0008744 | 15/07/2022 | 1507.71 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A EQUIPE MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0008745 | 15/07/2022 | 3595.74 | 10485989000124 | VESCIA MARIA FERNANDES DUARTE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0008746 | 15/07/2022 | 1499.56 | 10485989000124 | VESCIA MARIA FERNANDES DUARTE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008693 | 15/07/2022 | 192.00 | 35002236000141 | MARCONI GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGAS DE TONER HP 85A DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0008717 | 15/07/2022 | 492.00 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 QUATRO HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE RESISAO DO SISTEMA ELETRICO GERAL E DO ALTERNADOR E MOTOR DE PARTIDA COM SUBSTITUICAO DE PECAS DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS OGG-3145 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008718 | 15/07/2022 | 2000.00 | 09375686000170 | MADEIRA DA MATA- JAKSON GLEYSON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MADEIRAS DIVERSAS DESTINADAS A CONFECCAO DE UMA CARROCERIA PARA O VEICULO FORD RANGE DE PLACAS NPV-6239. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008677 | 15/07/2022 | 1000.00 | 00008883156439 | JULIO CESAR DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA DESPESAS NA CONSTRUCAO DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA DA COMUNIDADE DA BELA VISTA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008678 | 15/07/2022 | 2500.00 | 00008547428402 | JAYSLANN DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA DESPESAS NA TRADICIONAL CAVALGADA FAUSTO CAVALCANTE DA COMUNIDADE DO RELVA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 15/07/2022 | 68.32 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CARLOS AUGUSTO DA SILVA CDC - 52147051-3 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008682 | 15/07/2022 | 44.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL KARLA MORGANNA FARIAS SILVA MAT. 15800687 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008684 | 15/07/2022 | 1500.00 | 00002206554305 | ERIKA BIANCA ARAUJO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RESTAURACAO COMPLETA DOS VESTIDOS DO GRUPO DE IDOSOS QUE FAZEM PARTE DO SERVICO DE VONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA APRESENTACAO NOS EVENTOS DAS FESTIVIDADES JUNINAS E SOCIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008670 | 15/07/2022 | 500.00 | 00005369710481 | LEILY ANNE RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008671 | 15/07/2022 | 500.00 | 00006535787419 | LEIDSON RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 15/07/2022 | 500.00 | 00011912498405 | JACKSON BEZERRA DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MAO DE OBRA EM REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008673 | 15/07/2022 | 500.00 | 00008998255405 | VALQUIRIA DE LIMA BORJE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MAO DE OBRA EM REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008674 | 15/07/2022 | 400.00 | 00006553490490 | SUELDES FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008675 | 15/07/2022 | 300.00 | 00005615894458 | SEBASTIANA JULIANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008676 | 15/07/2022 | 300.00 | 00011879758423 | LETICIA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008691 | 15/07/2022 | 480.00 | 35002236000141 | MARCONI GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGAS DE TONER HP 85A PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008703 | 15/07/2022 | 500.00 | 00006091832492 | SELMA MARIA MOREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008706 | 15/07/2022 | 500.00 | 00071984806408 | VITORINO AUGUSTO BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008709 | 15/07/2022 | 200.00 | 00010678918465 | MARCELO MOREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008710 | 15/07/2022 | 300.00 | 00070085753432 | MARCILIO MOREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008712 | 15/07/2022 | 300.00 | 00013090426404 | ALISSON MATEUS SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008714 | 15/07/2022 | 300.00 | 00001514698498 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008716 | 15/07/2022 | 300.00 | 00012583489429 | VANDERLÂNIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008719 | 15/07/2022 | 300.00 | 00012066755435 | IANA SAMILA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008720 | 15/07/2022 | 200.00 | 00005690260401 | VANILSA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008721 | 15/07/2022 | 400.00 | 00029652928453 | MARIA EULINA DE MENEZES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008724 | 15/07/2022 | 700.00 | 00010196492408 | JULIMAR SILVA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008725 | 15/07/2022 | 500.00 | 00009454856464 | FRANCISCO CEZAR DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REPAROS EM CANOA PARA DESENVOLVIMENTO DE PESCA ARTESANAL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008726 | 15/07/2022 | 500.00 | 00005433636437 | JOCELIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008728 | 15/07/2022 | 700.00 | 00070319460428 | RAILSON ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008730 | 15/07/2022 | 300.00 | 00008439886497 | MARIA APARECIDA GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008731 | 15/07/2022 | 300.00 | 00014096876437 | YTALO SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 15/07/2022 | 400.00 | 00016008445457 | MARIA FERNANDA PLACIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008727 | 15/07/2022 | 800.00 | 23846750000184 | ENDOGASTRO SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA E CIRURGIA GERAL LTDA.-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME DE COLONOSCOPIA COM BIOPSIA PARA O PACIENTE GUSTAVO SANTOS OLIVEIRA CPF-127.484.154-26 ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0008734 | 15/07/2022 | 1490.36 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008752 | 15/07/2022 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008683 | 15/07/2022 | 420.00 | 00013409331441 | JOSICLAUDIO ULISSES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PODA DE ARVORES CONSERVACAO E LIMPEZA DA PRACA CENTRAL DO DISTRITO DO MARINHO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008685 | 15/07/2022 | 3850.00 | 00092974066453 | FLAVIO MARCELO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PICARRO PARA MELHORAMENTO DE ESTRADAS QUE LIGAM A SEDELADEIRA DO CANCAOCOMUNIDADE DO PERNALAJES E DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DO MARINHO COM O CAMINHAO DE PLACAS MCU-2684 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0008697 | 15/07/2022 | 1893.14 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO FORD RANGER DE PLACAS NPV-6499 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0008698 | 15/07/2022 | 3162.41 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS NQE-4471 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0008708 | 15/07/2022 | 276.00 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 TRES HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE RESISAO DO SISTEMA ELETRICO GERAL E DO ALTERNADOR E MOTOR DE PARTIDA COM SUBSTITUICAO DE PECAS DO VEICULO FORD RANGER DE PLACAS NPV-6499 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0008711 | 15/07/2022 | 276.00 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 TRES HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE RESISAO DO SISTEMA ELETRICO GERAL E DO ALTERNADOR E MOTOR DE PARTIDA COM SUBSTITUICAO DE PECAS DO VEICULO D-20 DE PLACAS MND-4536 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0008713 | 15/07/2022 | 369.00 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 TRES HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE RESISAO DO SISTEMA ELETRICO GERAL E DO ALTERNADOR E MOTOR DE PARTIDA COM SUBSTITUICAO DE PECAS DO VEICULO CACAMBA DE PLACAS HVH-4305 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0008715 | 15/07/2022 | 492.00 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 QUATRO HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE RESISAO DO SISTEMA ELETRICO GERAL E DO ALTERNADOR E MOTOR DE PARTIDA COM SUBSTITUICAO DE PECAS DO VEICULO CACAMBA DE PLACAS NQE-4471 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008686 | 15/07/2022 | 2500.00 | 14530291000134 | ELIZABETH DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TONER SAMSUNG E CARTUCHO DE TONER HP DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008692 | 15/07/2022 | 432.00 | 35002236000141 | MARCONI GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGAS DE TONER BROTHER TN 660 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0008694 | 15/07/2022 | 2710.38 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFB-0169 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0008695 | 15/07/2022 | 1805.39 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGC-5749 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0008696 | 15/07/2022 | 4750.18 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOA-0172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0008700 | 15/07/2022 | 615.00 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 CINCO HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE REVISAO DO SISTEMA ELETRICO GERAL E DO ALTERNADOR E MOTOR DE PARTIDA COM SUBSTITUICAO DE PECAS ELETRICAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOA-0172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0008701 | 15/07/2022 | 615.00 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 CINCO HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE REVISAO DO SISTEMA ELETRICO GERAL E DO ALTERNADOR E MOTOR DE PARTIDA COM SUBSTITUICAO DE PECAS ELETRICAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFB-0169 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0008702 | 15/07/2022 | 492.00 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4 QUATRO HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE REVISAO DO SISTEMA ELETRICO GERAL E DO ALTERNADOR E MOTOR DE PARTIDA COM SUBSTITUICAO DE PECAS ELETRICAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGC-5749 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0008704 | 15/07/2022 | 615.00 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 CINCO HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE REVISAO DO SISTEMA ELETRICO GERAL E DO ALTERNADOR E MOTOR DE PARTIDA COM SUBSTITUICAO DE PECAS ELETRICAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOF-5324 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0008705 | 15/07/2022 | 492.00 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 QUATRO HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE REVISAO DO SISTEMA ELETRICO GERAL E DO ALTERNADOR E MOTOR DE PARTIDA COM SUBSTITUICAO DE PECAS ELETRICAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFD-5068 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0008707 | 15/07/2022 | 492.00 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 QUATRO HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE REVISAO DO SISTEMA ELETRICO GERAL E DO ALTERNADOR E MOTOR DE PARTIDA COM SUBSTITUICAO DE PECAS ELETRICAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS QFH8E72 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0008722 | 15/07/2022 | 2562.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 21 VINTE E UMA HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE REMOCAO DA CAIXA DE MUDANCAS COM REVISAO E TROCA DO CONJUNTO DE EMBREAGEM DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS QFL-6015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0008723 | 15/07/2022 | 1476.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 12 DOZE HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE REMOCAO DO COLETOR DE ESCAPAMENTO JUNTO COM O CONJUNTO BITURBO PARA TROCA DE JUNTAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFB-0169 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008687 | 15/07/2022 | 500.00 | 14530291000134 | ELIZABETH DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHO DE TONER HP DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINANCEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008688 | 15/07/2022 | 500.00 | 14530291000134 | ELIZABETH DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHO DE TONER HP DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINANCEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008690 | 15/07/2022 | 720.00 | 35002236000141 | MARCONI GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGAS DE TONER HP 85A PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINANCEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008748 | 15/07/2022 | 87.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE SUSTACAOREVOGACAO DEBITADO NA CONTA 8.567-7 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008749 | 15/07/2022 | 174.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE SUSTACAOREVOGACAO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008750 | 15/07/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.567-7 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008751 | 15/07/2022 | 77.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008747 | 15/07/2022 | 310.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 14072022 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008789 | 18/07/2022 | 1300.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CAPTURA DE IMAGENS AEREAS DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO PARA FINS DE DIVULGACAO PUBLICITARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentencas Judiciais (Precatorios e Otros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008755 | 18/07/2022 | 37441.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS NOS TERMOS DO REGIME ESPECIAL ADOTADO CONSOANTE DISPOSTO NA EMENDA CONST.992017 E RESOLUCAO 303 DO CNJ RELATIVO AO PROCESSO 2776804. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008760 | 18/07/2022 | 1500.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCA DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERACAO DE ARQUIVOS DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARACOES DE RENDIMENTO ANUAIS E PORTAL TRANSPARENCIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 18/07/2022 | 210.00 | 20939847000143 | GRANTONER PARAIBA SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORA HP M1212 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINANCEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 18/07/2022 | 44.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 18/07/2022 | 2576.03 | 24359736000119 | CARMOTOS AUTOPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO FORD KA DE PLACAS QSK4B43 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008762 | 18/07/2022 | 2778.62 | 24359736000119 | CARMOTOS AUTOPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACAS OFY-8968 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008763 | 18/07/2022 | 1760.01 | 24359736000119 | CARMOTOS AUTOPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS QEC-4298 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008764 | 18/07/2022 | 3045.89 | 24359736000119 | CARMOTOS AUTOPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS OFY-9048 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008765 | 18/07/2022 | 679.39 | 24359736000119 | CARMOTOS AUTOPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS NQE-1581 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Infantil - Fundeb 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008774 | 18/07/2022 | 3700.00 | 47960950130092 | MAGAZINE LUIZA S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 DUAS LAVADORA CONSUL CWH12 12KG BRANCO 220V DESTINADA AS CRECHES MUNICIPAIS RECURSOS VAAT - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0008782 | 18/07/2022 | 94.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 - EJA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0008783 | 18/07/2022 | 206.40 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 - CRECHE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0008784 | 18/07/2022 | 414.80 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 - ENSINO FUNDAMENTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0008785 | 18/07/2022 | 160.40 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 - PRE-ESCOLA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0008786 | 18/07/2022 | 24.60 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 - AEE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0008758 | 18/07/2022 | 3103.60 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008766 | 18/07/2022 | 4764.26 | 24359736000119 | CARMOTOS AUTOPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHONETA D-20 DE PLACAS MND-4636 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008754 | 18/07/2022 | 1000.00 | 00050406981434 | JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA NOSSA SENHORA DO DESTERRO N 477-CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE COMPRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE LOCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008772 | 18/07/2022 | 150.00 | 20939847000143 | GRANTONER PARAIBA SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORA HP M1212 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008787 | 18/07/2022 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008756 | 18/07/2022 | 787.00 | 17315404000177 | FRANCIMERE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COFEE BREAK PARA ENTREGA DOS CERTIFICADOS DOS CURSOS DE DE AGENTE CULTURAL E AGENTE DE MERENDA ESCOLAR PROGRAMA PARAIBATEC PARCERIA PREFEITURA MUNICIPALGOVERNO DO ESTADO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008790 | 18/07/2022 | 1000.00 | 00070473418460 | MARIA DA CONCEIÇÃO ARAUJO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008791 | 18/07/2022 | 1000.00 | 00013330433418 | NADJA BARRETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008792 | 18/07/2022 | 1000.00 | 00008816811480 | TATIANA MOURA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008793 | 18/07/2022 | 1000.00 | 00006252520470 | IVANETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008794 | 18/07/2022 | 1000.00 | 00007197483484 | ESTER RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008795 | 18/07/2022 | 1000.00 | 00015557293477 | MARIA GIVANILDA GOIANA XAVIER ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 18/07/2022 | 1000.00 | 00007411594490 | ZUYLANE MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008797 | 18/07/2022 | 1000.00 | 00008890115408 | ROCHANNY DE SOUSA QUEIROZ BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008798 | 18/07/2022 | 1000.00 | 00010965044483 | TATIANE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0008759 | 18/07/2022 | 1788.60 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008771 | 18/07/2022 | 200.00 | 20939847000143 | GRANTONER PARAIBA SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORA HP COLORIDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0008757 | 18/07/2022 | 2003.20 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008769 | 18/07/2022 | 3536.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DEVIDA POR ESTE MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA - FGS RELATIVOS A SAFRA 20212022 PARCELA 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008767 | 18/07/2022 | 2805.53 | 24359736000119 | CARMOTOS AUTOPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO KOMBI DE PLACAS OFY-9018 A DISPOSICAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA - SMS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008768 | 18/07/2022 | 2595.21 | 24359736000119 | CARMOTOS AUTOPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACAS QFF-7773 A DISPOSICAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA - SMS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008773 | 18/07/2022 | 1078.02 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODS.P SAUDE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A EQUIPE MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000502021 | 0008775 | 18/07/2022 | 1808.59 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0008776 | 18/07/2022 | 1431.30 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0008777 | 18/07/2022 | 255.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008778 | 18/07/2022 | 9500.00 | 24459731000168 | JOSE WESLEY DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS SENDO 16 DEZESSEIS CONSULTORIOS COM OS SEGUINTES ITENS CADEIRA EQUIPO REFLETOR CUSPIDEIRA MOCHO COMPRESSOR APARELHO DE RAIO-X APARELHO DE AUTOCLAVE CANETA DE ALTA ROTACAO MICRO MOTOR CONTRA ANGULO JET SONIC E TODOS OS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E PERIFERICOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008779 | 18/07/2022 | 1788.00 | 01056551000130 | ORTOPEDIA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 03 TRES CADEIRAS DE RODAS RX40 RM DUNE DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008780 | 18/07/2022 | 596.00 | 01056551000130 | ORTOPEDIA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 CADEIRA DE RODAS RX40 RM DUNE DESTINADA A EQUIPE MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008781 | 18/07/2022 | 596.00 | 01056551000130 | ORTOPEDIA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 CADEIRA DE RODAS RX40 RM DUNE DESTINADA AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008806 | 19/07/2022 | 1800.00 | 70099924000172 | PRO MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MONTAGEM E INSTALACAO DE 01 EXAUSTOR PARA A CAMARA ESCURA NO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0008807 | 19/07/2022 | 2844.90 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES AVENTAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0008808 | 19/07/2022 | 1684.05 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES AVENTAL HOSPITALAR DESTINADOS AO PSF E NASF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0008809 | 19/07/2022 | 1144.50 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES AVENTAL HOSPITALAR DESTINADOS A EQUIPE MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 19/07/2022 | 173582.13 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - AGRUPAMENTO SMS REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0008803 | 19/07/2022 | 1700.00 | 17951027000162 | ANDREA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DA BOMBA INJETORA TESTE DE BICOS SERVICOS DA BOBINA DO BICO INJETOR DO VEICULO FORD RANGER DE PLACAS NPV-6499 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008827 | 19/07/2022 | 1078.56 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008830 | 19/07/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 23.619-5 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008799 | 19/07/2022 | 200.00 | 00013466014450 | MIRTYS GISLAYNE DOARES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 19/07/2022 | 500.00 | 00037954491897 | GILDERLANDIA FERREIRA DOS SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTO ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008801 | 19/07/2022 | 500.00 | 00001362613533 | CEZAR FIRMINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE FATURAS DE AGUA E ESGOTO ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008832 | 19/07/2022 | 350.00 | 00003018589424 | MARIA SANDRA DA SILVEIRA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008833 | 19/07/2022 | 250.00 | 00007014161490 | MARCILIA CAVALCANTE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 19/07/2022 | 400.00 | 00007632865403 | ANDERSON MARCELO DA SILVEIRA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008835 | 19/07/2022 | 400.00 | 00004322577482 | ANDREIA SABINO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008836 | 19/07/2022 | 400.00 | 00003161069412 | ANTONIA DO NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008837 | 19/07/2022 | 500.00 | 00004295052728 | JOSÉ EVANDRO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008838 | 19/07/2022 | 500.00 | 00010698343433 | EDILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008828 | 19/07/2022 | 3500.00 | 37054183000138 | GILBRAN COSTA GUIMARÃES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE DESBRITAMENTO CIRURGICO DE URGENCIA EM MEMBRO INFERIOR ESQUERDO POR LESAO INFECTADA NO PACIENTE JOSE TRUTA SOBRINHO CPF-151.038.544-49 ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008829 | 19/07/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 19/07/2022 | 164907.42 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008819 | 19/07/2022 | 9552.98 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 EIPSUB REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Infantil - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008820 | 19/07/2022 | 1527.12 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70 EIP REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Infantil - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008821 | 19/07/2022 | 509.04 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70 EIPSUB REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008822 | 19/07/2022 | 547.20 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 30 REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008823 | 19/07/2022 | 254.52 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 30-EIPSUB REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008824 | 19/07/2022 | 10847.66 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008825 | 19/07/2022 | 509.04 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE-EIPSUB REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008805 | 19/07/2022 | 240.00 | 26044944000154 | CASSIO DOS SANTOS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE BACKUP DE ARQUIVOS DO USUARIO BACKUP DE UM NOTEBOOK POSITIVO RESTAURACAO DE BACKUP E OUTROS SERVICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINANCEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008831 | 19/07/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008804 | 19/07/2022 | 4210.00 | 32561988000154 | GUSTAVO SANTIAGO EULÁLIO CORDEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DE 08 TRECHOS DE ESTRADAS LOCALIZADAS NOS SITIOS ZACARIAS RELVA BENTO MOITA TANQUES TABOADO E RAMADA PARA FINS DE ELABORACAO DE PROJETOS DE PASSAGENS MOLHADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008810 | 19/07/2022 | 41316.86 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS AGRUPAMENTO GERAL E SEC.M.DE ASSIST.SOCIAL-SEMAS - FPM REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022. PAGO COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA DO BONUS DO PRE SAL. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008811 | 19/07/2022 | 980.66 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS AGRUPAMENTO GERAL E SEC.M.DE ASSIST.SOCIAL-SEMAS - FPM REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022. PAGO COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA DO BONUS DO PRE SAL. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008812 | 19/07/2022 | 509.04 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SE RETARIA-EIPSUB.SEMAS CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022. PAGO COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA DO BONUS DO PRE SAL. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008813 | 19/07/2022 | 1679.83 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DO CRAS-CENTRO REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022. PAGO COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA DO BONUS DO PRE SAL. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008814 | 19/07/2022 | 1603.47 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DO CREAS-CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022. PAGO COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA DO BONUS DO PRE SAL. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008815 | 19/07/2022 | 2647.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DO S.C.F.V. CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022. PAGO COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA DO BONUS DO PRE SAL. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008816 | 19/07/2022 | 1018.08 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022. PAGO COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA DO BONUS DO PRE SAL. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008817 | 19/07/2022 | 254.52 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DO P.E.T.I. CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022. PAGO COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA DO BONUS DO PRE SAL. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008802 | 19/07/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DE FILIACAO A FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008855 | 20/07/2022 | 5800.00 | 24425246000173 | JOSÉ DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO INSTITUCIONAL NO PROGRAMA O PREFEITO E O POVO NA RADIO FAROL FM 90.5 E NO PROGRAMA FM RURAL NA RADIO CORREIO FM 98.1 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008839 | 20/07/2022 | 2029.91 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008841 | 20/07/2022 | 900.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE PORTALWEBSITE DE N 0022022 CORRESPONDENTE A 7 PARCELA DO CONTRATO COMPETÊNCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008866 | 20/07/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008840 | 20/07/2022 | 3195.40 | 36310106000139 | COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO E INDUSTRIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BETERRABA BATATA DOCE TOMATE PIMENTAO CEBOLA CENOURA DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARAGRICULTURA FAMILIAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008844 | 20/07/2022 | 2470.00 | 00066413397772 | JOSÉ FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TOTALIZANDO 19 DEZENOVE VIAGENS DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DE BOQUEIRAO PARA CAMPINA GRANDE COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACAS MMM-7525 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008845 | 20/07/2022 | 2600.00 | 00011587368439 | KELVIN MARCCEL GOMES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TOTALIZANDO 20 VINTE VIAGENS DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DE BOQUEIRAO PARA CAMPINA GRANDE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 COM O VEICULO GOLF DE PLACAS MZJ-5G91. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008847 | 20/07/2022 | 650.00 | 00054964865487 | JOSE GERALDO DE NORMANDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TOTALIZANDO 05 CINCO VIAGENS DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DE BOQUEIRAO PARA CAMPINA GRANDE COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACAS MOB-2300 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008848 | 20/07/2022 | 130.00 | 00099715325491 | CLOVIS GONÇALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TOTALIZANDO 01 UMA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DE BOQUEIRAO PARA CAMPINA GRANDE COM O VEICULO VOYAGE DE PLACAS EWL-3590 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008849 | 20/07/2022 | 1430.00 | 00054964792404 | JOSÉ CANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TOTALIZANDO 11 ONZE VIAGEM ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DE BOQUEIRAO PARA CAMPINA GRANDE COM O VEICULO FORD FIESTA DE PLACAS MND-4801 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008864 | 20/07/2022 | 5000.00 | 08075907000555 | CENTRO AUDITIVO AUDITON LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 APARELHOS AUDITIVOS PHONAK VIRTO B30-312 L-P22G0462L E R-P22G0463R DESTINADOS A DOACAO A PACIENTE JOSEFA ANDRADE DE MACEDO CPF-929.672.644-15 PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008865 | 20/07/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008846 | 20/07/2022 | 400.00 | 00039925048400 | JOAO MACEDO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PODA DE ARVORES DE GRANDE PORTE LOCALIZADAS NA PRACA DA SEDE DA PREFEITURA PRACA DA RODOVIARIA E CLUBE RECREATIVO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008867 | 20/07/2022 | 150.00 | 00006387389461 | ADRIANA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008868 | 20/07/2022 | 100.00 | 00001645430405 | ADRIANO BARBOSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 20/07/2022 | 100.00 | 00071773629409 | ADRIELY ELEN CALISTO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008870 | 20/07/2022 | 150.00 | 00007408572406 | ALDA KALINE T. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008871 | 20/07/2022 | 150.00 | 00013691386792 | ALEX SANDRO DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008872 | 20/07/2022 | 100.00 | 00012762969409 | ALEXCIA ADRIAN DE MOURA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008873 | 20/07/2022 | 100.00 | 00012624199489 | ALISSON OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008874 | 20/07/2022 | 100.00 | 00004459953439 | ALMIR DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008875 | 20/07/2022 | 100.00 | 00010499120477 | AMANDA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008876 | 20/07/2022 | 100.00 | 00013486433407 | ANA BEATRIZ SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 20/07/2022 | 100.00 | 00012288964456 | ANA CARLA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008878 | 20/07/2022 | 100.00 | 00010257303480 | ANA CLAUDIA LUNA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008879 | 20/07/2022 | 100.00 | 00070441479413 | ANA LETICIA DE SOUSA APRIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008880 | 20/07/2022 | 100.00 | 00008587303406 | ANA LÚCIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008881 | 20/07/2022 | 100.00 | 00000977940403 | ANA PAULA CAVALCANTE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008882 | 20/07/2022 | 100.00 | 00009713248406 | ANA PRISCILA GOMES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008883 | 20/07/2022 | 100.00 | 00010279899424 | ANDERSON MENDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008884 | 20/07/2022 | 100.00 | 00014889828486 | ANDREA ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 20/07/2022 | 100.00 | 00011842216422 | ANDREILSA LUIZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008886 | 20/07/2022 | 100.00 | 00045920468890 | ANDRESA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008887 | 20/07/2022 | 150.00 | 00070626829429 | ANDREZA RAILA VIDAL DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008888 | 20/07/2022 | 100.00 | 00010234192461 | ANGELICA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008889 | 20/07/2022 | 100.00 | 00007395551460 | ANTONIA LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008890 | 20/07/2022 | 100.00 | 00007915124447 | ANTONIO LUIZ AMARAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008891 | 20/07/2022 | 100.00 | 00012604588498 | CARLA DAIANE FIRMINO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008892 | 20/07/2022 | 100.00 | 00011043372407 | CARLOS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 20/07/2022 | 100.00 | 00015497061443 | CARLOS EUGENIO AMARAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008894 | 20/07/2022 | 100.00 | 00078855055453 | CICERO ANTONIO VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008895 | 20/07/2022 | 150.00 | 00007532813410 | DAMIANA TAVARES APOLINARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008896 | 20/07/2022 | 100.00 | 00009555119414 | DANIELA SILVA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008897 | 20/07/2022 | 100.00 | 00013351760477 | DANILA SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008898 | 20/07/2022 | 100.00 | 00007126265492 | DANILO GOMES DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008899 | 20/07/2022 | 100.00 | 00010815850484 | DIVANA GOMES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008900 | 20/07/2022 | 100.00 | 00070604135459 | DOUGLAS JEFERSON PEREIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008901 | 20/07/2022 | 150.00 | 00048272370425 | EDILSON MATIAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008902 | 20/07/2022 | 150.00 | 00008473603427 | EDIVALDO MANOEL DE DEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008903 | 20/07/2022 | 100.00 | 00012716651400 | EDIVALDO VIEIRA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008904 | 20/07/2022 | 100.00 | 00001728089441 | EDNILZA RAMOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008905 | 20/07/2022 | 100.00 | 00013426160498 | EDSON PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008906 | 20/07/2022 | 100.00 | 00014202984889 | ELENICE REJANE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 20/07/2022 | 100.00 | 00006024787405 | ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008908 | 20/07/2022 | 100.00 | 00070326874402 | ELISIANE BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008909 | 20/07/2022 | 100.00 | 00092882293453 | ELIVANIA MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008910 | 20/07/2022 | 100.00 | 00007000371447 | ELIZANGELA PEREIRA DA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008911 | 20/07/2022 | 100.00 | 00006613085456 | ELIZEUDA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008912 | 20/07/2022 | 150.00 | 00013378904488 | EMANUEL COSTA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008913 | 20/07/2022 | 200.00 | 00009494128486 | EMILIA MARIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008914 | 20/07/2022 | 100.00 | 00008148428441 | ENICEIA TRAJANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 20/07/2022 | 100.00 | 00009241126469 | FABIA GERLANDIA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008916 | 20/07/2022 | 100.00 | 00009240162720 | FABIANA DE MELO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008854 | 20/07/2022 | 20000.00 | 07551949000129 | FERREIRA PRODUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A APRESENTACAO DA BANDA DE RENOME E CONSAGRACAO NACIONAL FORRO D-2 NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A FESTA RECORDANDO O SAO JOAO NO DISTRITO DO MARINHO MESTE MUNICIPIO NO DIA 16 DE JULHO DE 2022 COM DURACAO DE 0200 HORAS DE SHOW EM PRACA PuBLICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 20/07/2022 | 1549.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CENTRO DE ATENDIMENTO COVID JOSIVAL PEREIRA DA SILVA MAT. 15806626 CORRESPONDENTE A ENTRADA DE PARCELAMENTO 11. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 0008843 | 20/07/2022 | 6177.14 | 17963671000150 | FARMÁCIA ARAÚJO FREITAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0008850 | 20/07/2022 | 411.39 | 27462040000101 | JOSE CLAUDIVAM COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0008851 | 20/07/2022 | 813.19 | 27462040000101 | JOSE CLAUDIVAM COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO SAD NASF CEO E POLICLINICA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0008852 | 20/07/2022 | 3507.30 | 27462040000101 | JOSE CLAUDIVAM COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0008853 | 20/07/2022 | 1273.29 | 27462040000101 | JOSE CLAUDIVAM COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS AD CAPS I ASSUFATEC E VIGILANCIA SANITARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0008856 | 20/07/2022 | 3325.60 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACAS NQF-1172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0008857 | 20/07/2022 | 2994.08 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACAS QFN-5374 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0008858 | 20/07/2022 | 3052.20 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACAS OGD-5656 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0008859 | 20/07/2022 | 3729.88 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACAS QSE-2655 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008860 | 20/07/2022 | 3184.02 | 01687725000243 | CENTRO ESPEC. EM NUTR ENTER PAREN EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0008861 | 20/07/2022 | 2535.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0008862 | 20/07/2022 | 2097.00 | 08937463000196 | FARMACIA NOSSA SENHORA DO DESTERRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0008863 | 20/07/2022 | 471.04 | 10485989000124 | VESCIA MARIA FERNANDES DUARTE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008917 | 21/07/2022 | 298.99 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE JOSIAS B DA SILVA CDC - 588769-5 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0008936 | 21/07/2022 | 11273.79 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO LABORATORIO E POLICLINICA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000502021 | 0008937 | 21/07/2022 | 1820.60 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0008938 | 21/07/2022 | 1127.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008939 | 21/07/2022 | 8865.02 | 02305832000141 | GASMAQ COMERCIO DE GASSES MAQUINAS E EQU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OXIGENIO MEDICO GAS CAP.100M3 600M3 700M3 E 1000M3 DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008929 | 21/07/2022 | 735.00 | 00010401518418 | JOCÉLIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA DESTINADOS AOS VEICULOS E MOTOCICLETAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008919 | 21/07/2022 | 585.31 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008942 | 21/07/2022 | 100.00 | 00004385165408 | FABIANA RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008943 | 21/07/2022 | 100.00 | 00011495043401 | FABIELY DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008944 | 21/07/2022 | 100.00 | 00010376454482 | FABIOLA KASSANDRA SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008945 | 21/07/2022 | 100.00 | 00012560483483 | FELIPE DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008946 | 21/07/2022 | 100.00 | 00013740828480 | FERNANDA DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008947 | 21/07/2022 | 150.00 | 00005770639440 | FLÁVIA PATRICIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008948 | 21/07/2022 | 100.00 | 00013382592452 | FLORYANA RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008949 | 21/07/2022 | 100.00 | 00007072768700 | FRANCICLEIDE DA COSTA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008950 | 21/07/2022 | 100.00 | 00009817376761 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008951 | 21/07/2022 | 100.00 | 00061055980172 | GENIVAL NOBREGA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008952 | 21/07/2022 | 100.00 | 00005525775450 | GERCYANA DE MACEDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008953 | 21/07/2022 | 100.00 | 00014214084497 | GESSICA LEITE QUEIRÓZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008954 | 21/07/2022 | 200.00 | 00010578514427 | GILSON EUGENIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008955 | 21/07/2022 | 100.00 | 00005321017409 | GILVA MARIA DA CONCEIÇÃO* | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008956 | 21/07/2022 | 100.00 | 00011965537421 | GYSLLEN HELLEN BARBOSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008957 | 21/07/2022 | 100.00 | 00013839088429 | HENRIQUE ANDRADE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 21/07/2022 | 150.00 | 00008592441480 | HOZANITA TOMÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008959 | 21/07/2022 | 100.00 | 00004955876480 | ILZA CANUTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008960 | 21/07/2022 | 100.00 | 00003695983426 | IVANILDA MARIA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008961 | 21/07/2022 | 100.00 | 00070117765406 | JAILDA DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008962 | 21/07/2022 | 150.00 | 00001511266406 | JARLENE GALDINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008963 | 21/07/2022 | 100.00 | 00008590781402 | JEANE VITURINO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008964 | 21/07/2022 | 100.00 | 00012657186440 | JEFERSON MATEUS ROCHA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008965 | 21/07/2022 | 100.00 | 00016395912739 | JEFFERSON KAYCK MELO TEOFILO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 21/07/2022 | 100.00 | 00071037496477 | JENNIFER LIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008967 | 21/07/2022 | 100.00 | 00011519695403 | JESSICA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008968 | 21/07/2022 | 100.00 | 00013426760410 | JESSICA MILEIDE DA SILVA AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008969 | 21/07/2022 | 100.00 | 00011797571494 | JESSICA DE ANDRADE VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008970 | 21/07/2022 | 100.00 | 00099246589491 | JOAO GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008971 | 21/07/2022 | 150.00 | 00008821180484 | JOAO RODRIGUES PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008972 | 21/07/2022 | 100.00 | 00005222411400 | JOÉDINA DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008973 | 21/07/2022 | 100.00 | 00013550362404 | JOELMA DA COSTA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 21/07/2022 | 200.00 | 00011755242476 | JOMARA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008975 | 21/07/2022 | 100.00 | 00008552557738 | JOSÉ ADRIANO DE SOUSA COSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008976 | 21/07/2022 | 250.00 | 00003228167429 | JOSÉ EDINALDO VIEIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008977 | 21/07/2022 | 100.00 | 00048631043400 | JOSÉ JOAQUIM DE MOURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008978 | 21/07/2022 | 150.00 | 00004578310493 | JOSÉ LÚCIO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008918 | 21/07/2022 | 61.62 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA III - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA JOSE BEZERRA SOBRINHO CDC - 51254248-6 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008920 | 21/07/2022 | 51582.51 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008921 | 21/07/2022 | 8250.64 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS SETORES E DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008935 | 21/07/2022 | 1600.00 | 10704681000122 | AGROPECUARIA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE HERBICIDA NUFOSATE 4X5 LTSUMITOMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 21/07/2022 | 9922.54 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS SETORES E DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008927 | 21/07/2022 | 300.00 | 00011658704444 | WELTON DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO E APLICACAO DE REVESTIMENTO COMPLETO NOS VEICULOS FORD KA PLACAS QSK4B43 E FIAT ARGO PLACAS RLX0C14 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0008930 | 21/07/2022 | 1160.00 | 17951027000162 | ANDREA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TESTE DE BICO REPARACAO DA BOMBA DE ALTA LIMPEZA E CALIBRAGEM DE QUATRO BICOS DO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACAS QSH-2655 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008922 | 21/07/2022 | 8795.54 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AS ESCOLAS GRUPOS ESCOLARES E CRECHES DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008926 | 21/07/2022 | 290.00 | 00011658704444 | WELTON DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE ADESIVOS PARA IDENTIFICACAO DA FROTA DE ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008928 | 21/07/2022 | 1564.00 | 00000985644800 | LOURIVAL AGRIPINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE SUPERVISORES E COORDENADORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE COMPREENDEM A MICRO E MACRO REGIOES RURAIS DE SANGRADOURO ALAGAMAR TABOADO DE BAIXO TABOADO DE CIMAE E RAMADA COM O VEICULO UNO MILLE FIRE FLEX DE PLACAS MNN-0547 NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0008932 | 21/07/2022 | 4200.00 | 36310106000139 | COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO E INDUSTRIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRANGO INTEIRO DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARAGRICULTURA FAMILIAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0008933 | 21/07/2022 | 1255.00 | 24818087000177 | COOPESCAF - COOPERATIVA DE PESCADORES, AQUICULTORES E AGRICULTORES FAMILIARES DE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS COENTRO MARACUJA DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARAGRICULTURA FAMILIAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentencas Judiciais (Precatorios e Otros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008925 | 21/07/2022 | 40333.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS NOS TERMOS DO REGIME ESPECIAL ADOTADO CONSOANTE DISPOSTO NA EMENDA CONST.992017 E RESOLUCAO 303 DO CNJ RELATIVO AO PROCESSO 2776804. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0008931 | 21/07/2022 | 593.90 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HOGIENE DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINANCEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008941 | 21/07/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008924 | 21/07/2022 | 600.00 | 00042054869449 | PEDRO APRIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA PARA COBRIR DESPESAS COM AS ACOES DE CONTINUIDADE DE REPOSICAO DA MATA CILIAR ATRAVES DA APA 8 VERDE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008934 | 21/07/2022 | 600.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 21/07/2022 | 1178.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 16072022 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009058 | 22/07/2022 | 310.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 20072022 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 22/07/2022 | 341.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 21072022 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009027 | 22/07/2022 | 1084.81 | 17843127000175 | BORRACHARIA E LAVA JATO SANTO ANTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEICULOS ONIBUS E MICROONIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE 24 DE JUNHO A 20 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0009030 | 22/07/2022 | 4490.19 | 36310106000139 | COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO E INDUSTRIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANA BATATA DOCE BETERRABA CEBOLA CENOURA PIMENTAO TOMATE DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARAGRICULTURA FAMILIAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0009031 | 22/07/2022 | 3784.69 | 36310106000139 | COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO E INDUSTRIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANA BATATA DOCE CEBOLA CENOURA TOMATE DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARAGRICULTURA FAMILIAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0009032 | 22/07/2022 | 3640.00 | 36310106000139 | COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO E INDUSTRIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRANGO INTEIRO DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARAGRICULTURA FAMILIAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0009033 | 22/07/2022 | 4165.00 | 36310106000139 | COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO E INDUSTRIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRANGO INTEIRO DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARAGRICULTURA FAMILIAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0009034 | 22/07/2022 | 1476.00 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 12 HORAS DE SERVICOS DE REVISAO DO SISTEMA DE CAIXA DE MARCHA COM SUBSTITUICAO DE PECAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS KFL-6015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0009035 | 22/07/2022 | 1230.00 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 HORAS DE SERVICOS DE REVISAO DO SISTEMA DE SUSPENSAO COM SUBSTITUICAO DE PECAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFB-0169 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0009036 | 22/07/2022 | 2460.00 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 20 HORAS DE SERVICOS DE REVISAO E CORRECAO DE VAZAMENTODO MOTOR COM SUBSTITUICAO DE PECAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOA-0172 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0009037 | 22/07/2022 | 738.00 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 HORAS DE SERVICOS DE REVISAODO SISTEMA DE ARREFECIMENTO COM SUBSTITUICAO DE PECAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFG-2362 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0009038 | 22/07/2022 | 1968.00 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 16 HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE REVISAO DO SISTEMA DE TRANSMISSAO COM SUBSTITUICAO DE PECAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFG-2362 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0009046 | 22/07/2022 | 261.48 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 - AEE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0009047 | 22/07/2022 | 2767.10 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 - PRE-ESCOLA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0009048 | 22/07/2022 | 1317.22 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 - CRECHE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0009049 | 22/07/2022 | 1514.86 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 - EJA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0009050 | 22/07/2022 | 6793.37 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 - ENSINO FUNDAMENTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0009051 | 22/07/2022 | 6.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS COLORIFICO EM PO DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 - AEE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0009052 | 22/07/2022 | 88.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS AMIDO DE MILHO COLORIFICO EM PO DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 - CRECHE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0009053 | 22/07/2022 | 80.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS COLORIFICO EM PO DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 - ENSINO FUNDAMENTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0009054 | 22/07/2022 | 60.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS COLORIFICO EM PO DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 - PRE-ESCOLA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0009055 | 22/07/2022 | 32.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS COLORIFICO EM PO DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 - EJA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009022 | 22/07/2022 | 170.00 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME COM OTORRINO LARINGOSCOPIA REALIZADO NA PACIENTE MARIA ANUNCIADA ALVES DE MOURA CPF-034.278.334-37 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009023 | 22/07/2022 | 50.00 | 00005794550414 | PAULO SIMPLICIO OLIVEIRA PINTO | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES MARIA DAS GRACAS BEZERRA DE SOUSA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009026 | 22/07/2022 | 524.87 | 17843127000175 | BORRACHARIA E LAVA JATO SANTO ANTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEICULOS E AMBULANCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O PERIODO DE 24 DE JUNHO A 20 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0009040 | 22/07/2022 | 704.00 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REBOQUE DO SITIO MIRADOR PARA O MUNICIPIO DE BOQUEIRAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQF-1172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0009041 | 22/07/2022 | 880.00 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REBOQUE DO SITIO PEDRA BRANCA PARA O MUNICIPIO DE BOQUEIRAO DO VEICULO KOMBI DE PLACAS OFY-9018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009057 | 22/07/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009018 | 22/07/2022 | 27.08 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE DO MINEIRO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PM BOQUEIRAO DESSALINIZADOR COMUNIDADE DO MINEIRO CDC - 4283725-0 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009019 | 22/07/2022 | 23.54 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE DO MINEIRO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PM BOQUEIRAO DESSALINIZADOR COMUNIDADE DO MINEIRO CDC - 4283725-0 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009020 | 22/07/2022 | 23.54 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE DO MINEIRO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PM BOQUEIRAO DESSALINIZADOR COMUNIDADE DO MINEIRO CDC - 4283725-0 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 22/07/2022 | 959.89 | 17843127000175 | BORRACHARIA E LAVA JATO SANTO ANTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE 24 DE JUNHO A 20 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009028 | 22/07/2022 | 1400.00 | 00078269814768 | MARIO EDGLEY SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ROCO DE MATO E RETIRADA DE PEDRAS DA AREA ONDE ESTA SENDO FEITO O PATROLAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS NOS TRECHOS DA PRACA DO DNOCS ATE A CHEGADA DA COMUNIDADE DO SANGRADOURO ENTRADA DAS LAJES AO DISTRITO DO MARINHO E DA PONTE ATE A COMUNIDADE DO PERNA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0009039 | 22/07/2022 | 1845.00 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 15 HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE RESISAO DO SISTEMA DE FREIO COM SUBSTITUICAO DE PECAS DO VEICULO CACAMBA DE PLACAS NQE-4471 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Desporto e Lazer | Lazer | Unidos pela Infraestrutura | Construcao, Ampliacao e Reforma de Pracas, Jardins, Parques Infantis e | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000202022 | 0009056 | 22/07/2022 | 16046.55 | 16707246000138 | SERVICON - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - JAILSON BATISTA DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PISOS INTERTRAVADOS NA PRACA DA INDEPENDÊNCIA NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N 000202022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008979 | 22/07/2022 | 100.00 | 00003697077457 | JOSE NAZARENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008980 | 22/07/2022 | 100.00 | 00013156140490 | JOSE ORLANDO PEREIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008981 | 22/07/2022 | 100.00 | 00012280170426 | JOSE PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 22/07/2022 | 100.00 | 00070083138455 | JOSE RAFAEL SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008983 | 22/07/2022 | 100.00 | 00013376986444 | JOSE ROGERIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008984 | 22/07/2022 | 100.00 | 00007598596476 | JOSEFA LUZIA GERLANE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008985 | 22/07/2022 | 100.00 | 00005744772413 | JOSEFA MAGNA ALVES BARBOSA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008986 | 22/07/2022 | 150.00 | 00097695092487 | JOSELANE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008987 | 22/07/2022 | 100.00 | 00006913700440 | JOSELIA GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008988 | 22/07/2022 | 100.00 | 00003697580485 | JOSINALDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008989 | 22/07/2022 | 100.00 | 00001144704480 | JOSENEIDE DO REGO SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008990 | 22/07/2022 | 100.00 | 00001790159407 | JOSENILDA PEREIRA LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 22/07/2022 | 100.00 | 00008105435403 | JOSEVANIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008992 | 22/07/2022 | 150.00 | 00011384615474 | JOSIVANIA AMARAL SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008993 | 22/07/2022 | 100.00 | 00070941824497 | JULIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008994 | 22/07/2022 | 100.00 | 00005571830492 | KALINE MEDEIROS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008995 | 22/07/2022 | 100.00 | 00016406487478 | KAMILA ALVES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008996 | 22/07/2022 | 100.00 | 00010828993483 | LARISSA CALUETE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008997 | 22/07/2022 | 100.00 | 00070603573436 | LARISSA CAROLYNE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008998 | 22/07/2022 | 100.00 | 00014820814400 | LARISSA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008999 | 22/07/2022 | 100.00 | 00006090954470 | LEA PATRICIA ROCHA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009000 | 22/07/2022 | 100.00 | 00007933019471 | LEANDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009001 | 22/07/2022 | 100.00 | 00070556820452 | LEIDIANE GOMES AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009002 | 22/07/2022 | 200.00 | 00011040772480 | LIDIANE BORGES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009003 | 22/07/2022 | 100.00 | 00071732678464 | LIDIANE RAFAELA TEIXEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009004 | 22/07/2022 | 250.00 | 00002501646479 | LUCIANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009005 | 22/07/2022 | 150.00 | 00008227830455 | LUCIANO LUIS BATISTA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009006 | 22/07/2022 | 100.00 | 00001127742450 | LUCIENE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009007 | 22/07/2022 | 100.00 | 00005925119444 | LUCINEIDE DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 22/07/2022 | 100.00 | 00014122024420 | LUIZ CARLOS CANDIDO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009009 | 22/07/2022 | 100.00 | 00003561582761 | LUIZ RICARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009010 | 22/07/2022 | 100.00 | 00006407192447 | LUZIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009011 | 22/07/2022 | 100.00 | 00005469878422 | LUZINETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009012 | 22/07/2022 | 150.00 | 00071732712409 | MAIZA SOARES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009013 | 22/07/2022 | 250.00 | 00062200283415 | MANOEL FRANCISCO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009014 | 22/07/2022 | 100.00 | 00009629461412 | MANOEL GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009015 | 22/07/2022 | 100.00 | 00010328689459 | MANOEL MARIVALDO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 22/07/2022 | 150.00 | 00002602630446 | MARCIA NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009017 | 22/07/2022 | 100.00 | 00008415369450 | MARCIANA BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009060 | 22/07/2022 | 600.00 | 00006301544498 | ROSEMARY PEDRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE DA MENOR SUA FILHA MARIA FERNANDA BARBOSA DA SILVA EM VIRTUDE DE MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009061 | 22/07/2022 | 900.00 | 00006296005466 | JOSELITO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA A MENOR SUA FILHA MARIA FERNANDA BARBOSA DA SILVA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009062 | 22/07/2022 | 200.00 | 00011650905890 | MARIA DO CARMO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009063 | 22/07/2022 | 100.00 | 00005432645483 | MARCICLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009064 | 22/07/2022 | 100.00 | 00017407330450 | MARCOS SUEL PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009065 | 22/07/2022 | 100.00 | 00070603606466 | MARIA ANDRESA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009066 | 22/07/2022 | 100.00 | 00012594297410 | MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 22/07/2022 | 100.00 | 00005931984410 | MARIA BETANIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009068 | 22/07/2022 | 100.00 | 00013432025408 | MARIA CLARA DUARTE JOVENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009069 | 22/07/2022 | 150.00 | 00010202371719 | MARIA DAS DORES DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009070 | 22/07/2022 | 150.00 | 00003367011444 | MARIA DAS DORES OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009071 | 22/07/2022 | 100.00 | 00004331517497 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009072 | 22/07/2022 | 100.00 | 00003157894412 | MARIA DAS GRACAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009073 | 22/07/2022 | 100.00 | 00008199775432 | MARIA DE FATIMA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009074 | 22/07/2022 | 100.00 | 00007908246478 | MARIA DE NAZARÉ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 22/07/2022 | 100.00 | 00006220532481 | MARIA DE NAZARE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009076 | 22/07/2022 | 100.00 | 00003578415499 | MARIA DO CARMO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009077 | 22/07/2022 | 100.00 | 00007449080435 | MARIA DO LIVRAMENTO RIBEIRO DE AZEVEDO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009078 | 22/07/2022 | 100.00 | 00007822662406 | MARIA DO SOCORRO AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009079 | 22/07/2022 | 100.00 | 00075311330406 | MARIA DO SOCORRO COSTA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009080 | 22/07/2022 | 100.00 | 00056900228453 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009081 | 22/07/2022 | 150.00 | 00009529680457 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administrando com Eficiência | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0009029 | 22/07/2022 | 4000.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME CONTRATO FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009025 | 22/07/2022 | 824.95 | 17843127000175 | BORRACHARIA E LAVA JATO SANTO ANTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DURANTE O PERIODO DE 24 DE JUNHO A 20 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000502021 | 0009021 | 22/07/2022 | 2752.00 | 08937463000196 | FARMACIA NOSSA SENHORA DO DESTERRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009042 | 22/07/2022 | 162.68 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0009043 | 22/07/2022 | 2007.50 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0009044 | 22/07/2022 | 1970.00 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 0009045 | 22/07/2022 | 21897.06 | 08937463000196 | FARMACIA NOSSA SENHORA DO DESTERRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009151 | 25/07/2022 | 108.41 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NATALIA CORDEIRO DOS SANTOS RAMALHO CDC - 588415-5 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009152 | 25/07/2022 | 244.29 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA-CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ANTONIO NUNES DOS SANTOS CDC - 588541-8 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000502021 | 0009156 | 25/07/2022 | 40.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0009159 | 25/07/2022 | 170.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0009160 | 25/07/2022 | 1158.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0009161 | 25/07/2022 | 0.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - COMPLEMENTO DO EMPENHO N6945. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009158 | 25/07/2022 | 1710.00 | 00034561820400 | ELIZETE LEAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PREPARO DE 114 CENTO E QUATORZE QUENTINHAS DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO QUANDO EM HORAS EXTRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009082 | 25/07/2022 | 100.00 | 00009352776410 | MARIA EDINETE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 25/07/2022 | 100.00 | 00014882017490 | MARIA EDUARDA GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009084 | 25/07/2022 | 100.00 | 00016714131488 | MARIA GABRYELA FRANÇA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009085 | 25/07/2022 | 100.00 | 00003944897480 | MARIA HELENA AMARO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009086 | 25/07/2022 | 100.00 | 00009952546483 | MARIA IZABEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009087 | 25/07/2022 | 150.00 | 00098314521434 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009088 | 25/07/2022 | 200.00 | 00095312439487 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009089 | 25/07/2022 | 150.00 | 00008766511712 | MARIA JOSE EPIFANIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009090 | 25/07/2022 | 100.00 | 00099245337472 | MARIA JOSE FARIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 25/07/2022 | 100.00 | 00003981857437 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009092 | 25/07/2022 | 150.00 | 00009229030422 | MARIA PATRICIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009093 | 25/07/2022 | 100.00 | 00091876869534 | MARIA SOELMA EPIFANIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009094 | 25/07/2022 | 100.00 | 00002828517470 | MARIA VERONICA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009095 | 25/07/2022 | 100.00 | 00016368832495 | MARIA VITORIA OLINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009096 | 25/07/2022 | 100.00 | 00008908852492 | MARIZA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009097 | 25/07/2022 | 150.00 | 00007347734711 | MARIZETE FIRMINO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009098 | 25/07/2022 | 100.00 | 00011145627420 | MARTA MACEDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009099 | 25/07/2022 | 100.00 | 00009490350419 | MARTA QUEIROZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009100 | 25/07/2022 | 100.00 | 00010164252444 | MAURICEIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009101 | 25/07/2022 | 250.00 | 00070071371486 | MAYANA BESERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009102 | 25/07/2022 | 100.00 | 00006167576467 | MICAELA CHAGAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009103 | 25/07/2022 | 100.00 | 00012472909489 | MICAELLY SONALLY SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009104 | 25/07/2022 | 100.00 | 00012543171479 | MONALISA VIANEZ DA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 25/07/2022 | 100.00 | 00005177307409 | MONANDREA CAVALCANTE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009106 | 25/07/2022 | 150.00 | 00010762553707 | MÔNICA FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009107 | 25/07/2022 | 100.00 | 00006632206450 | MONICA GONÇALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009108 | 25/07/2022 | 150.00 | 00010276509455 | MORGANA CAVALCANTE CARNAUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009109 | 25/07/2022 | 100.00 | 00007279219403 | NEUSILEIDE MATIAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009110 | 25/07/2022 | 100.00 | 00002766271139 | ODIVALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009111 | 25/07/2022 | 100.00 | 00013473279404 | PAULA MONARA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009112 | 25/07/2022 | 100.00 | 00022684514100 | PEDRO INÁCIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 25/07/2022 | 100.00 | 00010717581446 | POLIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009114 | 25/07/2022 | 100.00 | 00071997255405 | RFAEL OLIVEIRA LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009115 | 25/07/2022 | 100.00 | 00071172057419 | RAFAELA AQUINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009116 | 25/07/2022 | 100.00 | 00011417712414 | RAFAELA DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009117 | 25/07/2022 | 100.00 | 00009888308416 | RAFAELA DIAS CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009118 | 25/07/2022 | 150.00 | 00010658407481 | RAFFAELA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009119 | 25/07/2022 | 100.00 | 00011282481401 | RANGEELE DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009120 | 25/07/2022 | 100.00 | 00011805363476 | RAYANE MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 25/07/2022 | 100.00 | 00010520612493 | RAYZA TATIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009122 | 25/07/2022 | 100.00 | 00005994013382 | RENILSON GUILHERME COSTA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009123 | 25/07/2022 | 100.00 | 00014178564404 | RIVALDO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009124 | 25/07/2022 | 100.00 | 00010936682450 | ROBERTA KELY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009125 | 25/07/2022 | 100.00 | 00009269829405 | ROBERTA MARIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009126 | 25/07/2022 | 100.00 | 00070603304451 | ROSANGELA BRAZ MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009127 | 25/07/2022 | 100.00 | 00070408687410 | RUTHYELLY RAMOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009128 | 25/07/2022 | 100.00 | 00011850092486 | SAMARA NAYANY CIPRIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009129 | 25/07/2022 | 100.00 | 00008613720420 | SANDRA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 25/07/2022 | 100.00 | 00002559306409 | SEVERINA LUCIA COSTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009131 | 25/07/2022 | 100.00 | 00007095410402 | SIMERY OLIVEIRA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009132 | 25/07/2022 | 100.00 | 00004133744403 | SIMONE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009133 | 25/07/2022 | 100.00 | 00014316294482 | SIMONE MARIA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009134 | 25/07/2022 | 100.00 | 00006728848444 | SOLANGE DE ARAUJO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009135 | 25/07/2022 | 100.00 | 00010515937436 | SUELY MARIA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009136 | 25/07/2022 | 100.00 | 00008848380484 | TAMIRES FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009137 | 25/07/2022 | 150.00 | 00008708617430 | TASSILA KAMYLLA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009138 | 25/07/2022 | 100.00 | 00011277179441 | TATIANY GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009139 | 25/07/2022 | 100.00 | 00007460533475 | TATIENE GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009140 | 25/07/2022 | 100.00 | 00087281589468 | TERESINHA FRANCO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009141 | 25/07/2022 | 100.00 | 00071768526427 | THIAGO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009142 | 25/07/2022 | 100.00 | 00001239842465 | VALDELUCIA INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009143 | 25/07/2022 | 150.00 | 00004724357444 | VALDIENE DA SILVA UBIRATAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009144 | 25/07/2022 | 100.00 | 00070359439438 | VALERIA LIMA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009145 | 25/07/2022 | 200.00 | 00005206807400 | VALMIRA BENTO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009146 | 25/07/2022 | 100.00 | 00071559843454 | VANESSA CARLOS LIMA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009147 | 25/07/2022 | 100.00 | 00006809853448 | WALTER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 25/07/2022 | 100.00 | 00008386270489 | VERA LUCIA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009149 | 25/07/2022 | 100.00 | 00012424287473 | WEMERSON GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009150 | 25/07/2022 | 200.00 | 00008633969416 | MIRTISNARA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009155 | 25/07/2022 | 800.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES DE EXAME DIAGNOSTICO BIOPSIA EPATICA DA PACIENTE MARIA DO CARMO PEREIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009162 | 25/07/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009154 | 25/07/2022 | 2110.00 | 15288437000140 | FRANKLIN JOSE PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009153 | 25/07/2022 | 424.43 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FEP NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0009157 | 25/07/2022 | 7700.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL DO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME CONTRATO FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009163 | 25/07/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009177 | 26/07/2022 | 23413.60 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP CODIGO DA RECEITA 3703 PERIODO DE APURACAO 30062022 CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009191 | 26/07/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009180 | 26/07/2022 | 280.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 26072022 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009190 | 26/07/2022 | 512.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 22072022 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009178 | 26/07/2022 | 600.00 | 03604410000130 | UNDIME-UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRICAO PARA PARTICIPACAO NO 9 FORUM NACIONAL EXTRAORDINARIO DOS DIRIGENTES ADJUNTOS E TECNICOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO QUE ACONTECERA NA CIDADE DE BRASILIADF NO PERIODO DE 16 A 19 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009179 | 26/07/2022 | 600.00 | 03604410000130 | UNDIME-UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRICAO PARA PARTICIPACAO NO 9 FORUM NACIONAL EXTRAORDINARIO DOS DIRIGENTES ADJUNTOS E TECNICOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO QUE ACONTECERA NA CIDADE DE BRASILIADF NO PERIODO DE 16 A 19 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009182 | 26/07/2022 | 174.00 | 27349634000100 | DANILO OLIVEIRA NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS PARA UM FUNCIONARIO DA FUNASA QUE REALIZOU O SERVICO DO FUMACÊ NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 18 A 22 DE JULHO DO CORRENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009183 | 26/07/2022 | 450.00 | 06699817000186 | VTT CLINICA MÉDICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DA REALIZACAO DE UM EXAME ESTUDO URODINAMICO PARA A PACIENTE MAGNA DE ARAUJO SILVA CPF-092.314.484-63 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009184 | 26/07/2022 | 600.00 | 03601910000118 | NUCLEO DE OFTALMOGIA FRANCISCO PINTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS HOSPITALARES EXAME CAPSUTOTOMIA POR YAG LASER DE OLHO ESQUERDO PARA A PACIENTE MARIA JOSE DE MACEDO SOUSA CPF-251.819.984-53 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009185 | 26/07/2022 | 160.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA PARA A PACIENTE DILMA ALVES DE OLIVEIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009174 | 26/07/2022 | 12.94 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE TRINCHEIRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA JOSEILDO ALVES DA SILVA CDC - 51854317-3 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 26/07/2022 | 100.00 | 00099706121404 | MARIA DE FATIMA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009165 | 26/07/2022 | 150.00 | 00012703312482 | ALINE FIGUEIREDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009167 | 26/07/2022 | 100.00 | 00006108324414 | MARIA JOSELIA FAUSTINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009168 | 26/07/2022 | 100.00 | 00009565834400 | LUANA RAQUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009169 | 26/07/2022 | 100.00 | 00009899717401 | VANELZA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009170 | 26/07/2022 | 200.00 | 00006159832433 | FRANCISCO ALBERTINO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009171 | 26/07/2022 | 250.00 | 00006428540410 | JAQUELINE GOMES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 26/07/2022 | 200.00 | 00003937032401 | FABRICIA REGINA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009173 | 26/07/2022 | 100.00 | 00005521923411 | ROSICLEIDE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009175 | 26/07/2022 | 74.25 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DAVINO PEREIRA DA SILVA CDC - 588573-1 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009176 | 26/07/2022 | 67.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO KLEITON NOBREGA DA SILVA MAT. 15812855 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 26/07/2022 | 1200.00 | 29853481000160 | FM PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UNI HIDRAMAX AW 68 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Unidos pelo Esporte | Construcao, Ampliacao ou Melhoria de Obras de Infra-Estrutura Esportiv | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0009200 | 26/07/2022 | 70830.02 | 29878872000139 | RF SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO N 05 CORRESPONDENTE A CONSTRUCAO DE QUADRAS NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO CONTRATO DE REPASSE N 1062232-292018 880477 PROGRAMA ESPORTE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO MCIDADANIA. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0009186 | 26/07/2022 | 4210.55 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0009187 | 26/07/2022 | 2523.37 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AO CAPS AD 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0009188 | 26/07/2022 | 2371.16 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0009189 | 26/07/2022 | 2369.89 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009219 | 27/07/2022 | 673.35 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE JOSIAS B DA SILVA CDC - 588769-5 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009224 | 27/07/2022 | 3468.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FILTRO UMIDIFICADOR E PACTERIOLOGICO 06 CONCENTRADOR DE OXIGENIO 5LPM 01 CONCENTRADOR DE OXIGENIO 10LPM FILTRO BACTERIOLOGICO - MARIA DA GUIA ANDRADE BRITO DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0009225 | 27/07/2022 | 518.70 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0009226 | 27/07/2022 | 1113.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0009227 | 27/07/2022 | 1456.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0009228 | 27/07/2022 | 2100.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000212022 | 0009229 | 27/07/2022 | 16310.00 | 18588224000121 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009220 | 27/07/2022 | 800.00 | 38145411000148 | MICHELE PALMEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COLOCACAO DE 50 METROS DE GRAMA DISTRIBUIDA NO ESTADIO MUNICIPAL O BRITAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009217 | 27/07/2022 | 92.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO MAT. 15800377 CORRESPONDENTE AS COMPETÊNCIAS ABRIL E MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009218 | 27/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO MAT. 15800377 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009192 | 27/07/2022 | 250.00 | 00006279110486 | JONAS MOREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009193 | 27/07/2022 | 500.00 | 00007641822428 | JOSE DAVID RODRIGUES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009194 | 27/07/2022 | 400.00 | 00005442555428 | JOSILENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUSICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009195 | 27/07/2022 | 500.00 | 00070772291497 | MARIA MÁRCIA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009196 | 27/07/2022 | 500.00 | 00005992525459 | DANILO FELIPE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009197 | 27/07/2022 | 500.00 | 00017291466431 | VITORIO AUGUSTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAuLICO PARA DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009198 | 27/07/2022 | 300.00 | 00006108323442 | MARIA LUCIANA DE SOUSA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENÊROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 27/07/2022 | 400.00 | 00007829754454 | JACKSON SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009201 | 27/07/2022 | 150.00 | 00014959838469 | JHENNEFE EVELLEM VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 27/07/2022 | 100.00 | 00007436664450 | NUBIA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009203 | 27/07/2022 | 100.00 | 00005176045400 | JOELDO SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009204 | 27/07/2022 | 300.00 | 00007351462410 | JOSELIA VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009205 | 27/07/2022 | 300.00 | 00001632743477 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009206 | 27/07/2022 | 500.00 | 00001921585463 | MARIA ADELIA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009207 | 27/07/2022 | 500.00 | 00008482340492 | ELIZABETH CORDEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009208 | 27/07/2022 | 500.00 | 00009183476458 | KLEBER JERONIMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009209 | 27/07/2022 | 500.00 | 00003778432451 | JOELSON DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009210 | 27/07/2022 | 200.00 | 00007093695493 | MARINA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 27/07/2022 | 600.00 | 00010324536488 | FABIANA NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009212 | 27/07/2022 | 400.00 | 00091760747491 | NAILDE MARIA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009213 | 27/07/2022 | 800.00 | 00012811651403 | ALINE NAYARA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO ALIMENTACAO E MATERIAL DIDATICO PARA REALIZACAO DE CURSO TECNICO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009214 | 27/07/2022 | 1200.00 | 00012307022457 | MAYRLA MONALISA SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009215 | 27/07/2022 | 600.00 | 00013256923445 | HERBERT RODRIGO SILVA XAVIER FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MAO DE OBRA EM REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009216 | 27/07/2022 | 600.00 | 00002533261416 | ANTONIO CLENIO CAVALCANTE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MAO DE OBRA EM REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009231 | 27/07/2022 | 1000.00 | 00016279562476 | NAELY MARINHO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0009222 | 27/07/2022 | 3420.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE MOIDA DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009221 | 27/07/2022 | 710.00 | 00097837989449 | RILSON ANTONIO CHAGAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PARA VIAGENS DIVERSAS NA SEDE DO MUNICIPIO FICANDO A DISPOSICAO COMO MOTOBOY EM DIAS uTEIS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 COM O VEICULO MOTOCICLETA HONDA FAN DE PLACAS QFM-3449. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009223 | 27/07/2022 | 3000.00 | 42733017000106 | MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS PARA A REALIZACAO DE RESTITUICAO DE PAGAMENTOS RETIDOS INDEVIDAMENTE PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NO VALOR DE 82.60644 PROCESSO N 10467.7281232022-07. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009230 | 27/07/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009305 | 28/07/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC. COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME CONTRATO FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009311 | 28/07/2022 | 2500.00 | 26780813000135 | ALPHACONSULT - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINANCEIRA RELATIVOS A REVISAO E ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS E CONTROLES FISCAIS E TRIBUTARIOS NO AMBITO DA PREFEITURA DE BOQUEIRAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009333 | 28/07/2022 | 55.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 6.514-5 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009298 | 28/07/2022 | 1000.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO CATALOGACAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS E PROCESSOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0009301 | 28/07/2022 | 3100.00 | 00007259232455 | ANTONIO MARQUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DO SETOR DE RH ATUANDO COM PROCESSAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO GERACAO DE GFIPS ACOMPANHAMENTO E ALIMENTACAO DO SISTEMA DE INFORMACOES DA TRANSPARÊNCIA E DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS ELABORACAO DE RELATORIOS E JUSTUFUCATIVAS TECNICAS PARA DEFESA EM PROCESSOS JUNTO AOS ORGAOS FISCALIZADORES NO TOCANTE AO SETOR DE PESSOAL E TRATAMENTO DAS DEMANDAS ADVINDAS DA OUVIDORIA MUNICIPAL NO MÊS JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009303 | 28/07/2022 | 1710.00 | 00012482465435 | JOAO LUCAS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS NA ATUACAO COMO PROFISSIONAL AUTONOMO NA ARQUITETURA ENGENHARIA CIVIL E DESIGN DE INTERIORES PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0009304 | 28/07/2022 | 5500.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA HABITACAO ESPORTE LAZER E SAuDE PuBLICA. CONSULTORIA E ASSISTENCIA TECNICA JUNTO A ORGAOS DA ADMINISTRACAO FEDERAL E ESTADUAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GIDUR FUNASA GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA - SUPLAN SEPLAG SEC. DE EDUCACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009307 | 28/07/2022 | 1500.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO E EDICAO DO JORNAL O BOQUEIRAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009308 | 28/07/2022 | 3850.00 | 38651610000128 | JOSÉ ARAGONÊS CORREIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO VISANDO PRIORIZAR OBJETIVOS METAS E ACOES PARA A REALIZACAO DE ATIVIDADES INCLUINDO A PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009313 | 28/07/2022 | 5488.00 | 10715095000183 | CAAP - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS CONFORME CONTRATO FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0009277 | 28/07/2022 | 22006.10 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTES ESCOLARES MUNICIPAIS DAS ROTAS 01 06 07 12 E 13 DURANTE O PERIODO DE 04 A 29 DE JULHO DE 2022 CONFORME P.E.0022022 E CONVENIO N 0342022 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA E ESTE MUNICIPIO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009278 | 28/07/2022 | 46.60 | 60746948743689 | BANCO BRADESCO S/A - AG. QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.382-8 NO DIA 26052022 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0009279 | 28/07/2022 | 7600.00 | 21735969000180 | ADRIANO BERNARDINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTES ESCOLARES MUNICIPAIS DAS ROTAS 08 14 E 15 DURANTE O PERIODO DE 04 A 29 DE JULHO DE 2022 CONFORME P.E.0022022 E CONVENIO N 0342022 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA E ESTE MUNICIPIO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0009280 | 28/07/2022 | 4092.00 | 43607854000143 | JOSE JAIR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTES ESCOLARES MUNICIPAIS DA ROTA 10 DURANTE O PERIODO DE 04 A 29 DE JULHO DE 2022 CONFORME P.E.0022022 E CONVENIO N 0342022 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA E ESTE MUNICIPIO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0009281 | 28/07/2022 | 5980.00 | 18162014000177 | LASARO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTES ESCOLARES MUNICIPAIS DA ROTA 02 DURANTE O PERIODO DE 04 A 29 DE JULHO DE 2022 CONFORME P.E.0022022 E CONVENIO N 0342022 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA E ESTE MUNICIPIO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0009282 | 28/07/2022 | 10280.00 | 32563060000109 | ANTONIO DE PADUA MACEDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTES ESCOLARES MUNICIPAIS DAS ROTAS 04 E 05 DURANTE O PERIODO DE 04 A 29 DE JULHO DE 2022 CONFORME P.E.0022022 E CONVENIO N 0342022 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA E ESTE MUNICIPIO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0009283 | 28/07/2022 | 6620.00 | 43714616000137 | WALTER GOMES CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTES ESCOLARES MUNICIPAIS DA ROTA 03 DURANTE O PERIODO DE 04 A 29 DE JULHO DE 2022 CONFORME P.E.0022022 E CONVENIO N 0342022 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA E ESTE MUNICIPIO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0009284 | 28/07/2022 | 9765.00 | 28814735000178 | ALEXANDRE DA SILVA FREIRE 06506247428 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTES ESCOLARES MUNICIPAIS DA ROTA 091 DURANTE O PERIODO DE 04 A 29 DE JULHO DE 2022 CONFORME P.E.0022022 E CONVENIO N 0342022 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA E ESTE MUNICIPIO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0009285 | 28/07/2022 | 738.00 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE REVISAO DAS RODAS SUSPENSAO E SISTEMA DE FREIOS COM SUBSTITUICAO DE PECAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFB-0169 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0009286 | 28/07/2022 | 861.00 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE REVISAO DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO SUSPENSAO E SISTEMA DE FREIOS COM SUBSTITUICAO DE PECAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-3057 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0009287 | 28/07/2022 | 861.00 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE REVISAO DAS RODAS E CORREIAS SUSPENSAO E SISTEMA DE FREIOS COM SUBSTITUICAO DE PECAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPS-0293 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0009290 | 28/07/2022 | 4162.03 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPS-0293 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0009291 | 28/07/2022 | 3405.25 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-3057 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0009292 | 28/07/2022 | 2461.22 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFB-0169 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009327 | 28/07/2022 | 6157.72 | 00448994000618 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO - BOULEVARD SHOPPING | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PASSAGENS E HOSPEDAGEM PARA PARTICIPACAO NO 9 FORUM NACIONAL EXTRAORDINARIO DOS DIRIGENTES ADJUNTOS E TECNICOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO QUE ACONTECERA NA CIDADE DE BRASILIADF NO PERIODO DE 16 A 19 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009324 | 28/07/2022 | 400.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO DA COSTA AGRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009335 | 28/07/2022 | 44.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009232 | 28/07/2022 | 200.00 | 00005787686403 | ANTONIO MARIZE DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009233 | 28/07/2022 | 200.00 | 00007490102405 | FABIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009234 | 28/07/2022 | 200.00 | 00008069508469 | JOSELIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009235 | 28/07/2022 | 200.00 | 00039965724415 | JOSEFA DE FREITAS MACENA (*) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009236 | 28/07/2022 | 200.00 | 00006598547407 | JOSSANE KEULEN GOMES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 28/07/2022 | 200.00 | 00006932170493 | CICERA CRISTIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009238 | 28/07/2022 | 300.00 | 00004926485494 | ADILSON DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009239 | 28/07/2022 | 200.00 | 00004610517450 | SONIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009240 | 28/07/2022 | 200.00 | 00006794832410 | SHIRLEY VANESSA DE MACEDO QUEIRÓZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENÊROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009241 | 28/07/2022 | 300.00 | 00004075737470 | CLAUDIO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009242 | 28/07/2022 | 150.00 | 00008901719479 | DIJANIRA MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009243 | 28/07/2022 | 200.00 | 00008619907492 | WALKIRIA DANYELLE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009244 | 28/07/2022 | 200.00 | 00013841101437 | TALITA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENÊROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 28/07/2022 | 200.00 | 00009685455481 | RAFAELA RAMOS BARBOSA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009246 | 28/07/2022 | 250.00 | 00007054299469 | MARISA BARBOSA DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009247 | 28/07/2022 | 150.00 | 00080452515491 | MARIA DOCARMO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009248 | 28/07/2022 | 200.00 | 00013085221425 | MIKAELLA SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009249 | 28/07/2022 | 200.00 | 00009186001469 | MARIA PRISCILLA CAVALCANTE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009250 | 28/07/2022 | 150.00 | 00010359655777 | MARIA EDNA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009251 | 28/07/2022 | 200.00 | 00004819412400 | MARIA LUCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009252 | 28/07/2022 | 200.00 | 00097847216434 | MARIA DULCE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 28/07/2022 | 150.00 | 00014949542494 | JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009254 | 28/07/2022 | 200.00 | 00006537194423 | CLEBIA ROGERIA GOMES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009255 | 28/07/2022 | 200.00 | 00001571905448 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009256 | 28/07/2022 | 200.00 | 00004223651498 | HERING BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009257 | 28/07/2022 | 200.00 | 00005252840440 | NUBIA DAS NEVES CARDOSO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009258 | 28/07/2022 | 200.00 | 00006596390411 | ENILZA RICARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENÊROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009259 | 28/07/2022 | 200.00 | 00012830314425 | VITORIA DE LIMA NORMANDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009260 | 28/07/2022 | 200.00 | 00092967345415 | ROBERTO FELICIANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 28/07/2022 | 200.00 | 00005131465478 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009262 | 28/07/2022 | 200.00 | 00067652719453 | ALZENI DE MACEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009263 | 28/07/2022 | 200.00 | 00013382986400 | MARIA EDUARDA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009264 | 28/07/2022 | 400.00 | 00001849750424 | JOÃO FARIAS DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009265 | 28/07/2022 | 400.00 | 00001246245450 | DJAILSON GONÇALVES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009266 | 28/07/2022 | 200.00 | 00092785913434 | JOSÉ AILTON DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009267 | 28/07/2022 | 200.00 | 00070603900496 | ANA CAMILA BARBOSA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009268 | 28/07/2022 | 200.00 | 00011081203420 | MARCOS PEREIRA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009269 | 28/07/2022 | 200.00 | 00002550252462 | LUZINETE FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 28/07/2022 | 200.00 | 00004369376467 | ANA PATRICIA DA SILVA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009271 | 28/07/2022 | 200.00 | 00003953256416 | ANTONIA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009293 | 28/07/2022 | 300.00 | 00098309692404 | MARIA DE FATIMA NEGREIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009295 | 28/07/2022 | 500.00 | 00065937813472 | RITA ANGELICA ARAUJO ALMEIDA* | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 28/07/2022 | 400.00 | 00002630814432 | MARIA MENDES DE NORMANDIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009297 | 28/07/2022 | 400.00 | 00035951117453 | ALUIZIO GOMES DE NORMANDIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009299 | 28/07/2022 | 200.00 | 00004857005492 | CICERO BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042022 | 0009300 | 28/07/2022 | 4500.00 | 00007997127445 | GUILHERME LUIZ DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS NO ASSESSORAMENTO JURIDICO DIRETAMENTE AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO COM FOCO ESPECIAL NAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009302 | 28/07/2022 | 200.00 | 00006387406498 | AUDINETE OLÍVIA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009306 | 28/07/2022 | 250.00 | 00005852427470 | DAMIANA MARIA MAURÍCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009309 | 28/07/2022 | 200.00 | 00009986991447 | RUBENIA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009310 | 28/07/2022 | 200.00 | 00004926476401 | ELIZABETE GONÇALVES FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009312 | 28/07/2022 | 150.00 | 00016824000426 | NATHALYA BONFIM ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE CURSO TECNICO EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009314 | 28/07/2022 | 200.00 | 00004988877400 | VERA LUCIA SEVERIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009315 | 28/07/2022 | 200.00 | 00080528350463 | MARIA ABDIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009316 | 28/07/2022 | 200.00 | 00010624049477 | ALISSON MACEDO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009317 | 28/07/2022 | 150.00 | 00001014409446 | RAQUEL CASSIA DE OLIVEIRA AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 28/07/2022 | 200.00 | 00017779277496 | WILLIAMS GABRIEL DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009319 | 28/07/2022 | 200.00 | 00016651571435 | VITORIA LETICIA ANDRADE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009320 | 28/07/2022 | 150.00 | 00003145283421 | MARINALVA DO CARMO ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009321 | 28/07/2022 | 300.00 | 00013057894402 | CLEONILDO PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009322 | 28/07/2022 | 200.00 | 00012485428433 | VITORIA NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE CURSO TECNICO EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009323 | 28/07/2022 | 200.00 | 00047999209449 | FERNANDO MARIANO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009325 | 28/07/2022 | 200.00 | 00008020433724 | CLAUDIVAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 28/07/2022 | 200.00 | 00003481362420 | CLEONILDO PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009328 | 28/07/2022 | 150.00 | 00005987197414 | ADELSON TAVARES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009329 | 28/07/2022 | 200.00 | 00006252431451 | GILCEIA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009331 | 28/07/2022 | 200.00 | 00003362118488 | MARIA TANIA BARBOSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009332 | 28/07/2022 | 200.00 | 00007188827419 | MAGNA MARIA SILVA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 28/07/2022 | 400.00 | 00005919890428 | SAMARA DAMASIO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009336 | 28/07/2022 | 200.00 | 00013509418832 | ADILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENÊROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009338 | 28/07/2022 | 300.00 | 00047915790463 | MARIA JOSE DA SILVA TRUTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Unidos pelo Esporte | Apoio ao Desporto Amador e/ou Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009294 | 28/07/2022 | 800.00 | 00002748470435 | JOSE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO EM FORMA DE APOIO AO DESPORTO AMADOR PARA DESPESAS NA REALIZACAO DO TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DO FACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009272 | 28/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - KELLY ISMENIZE M COSTA MAT. - 15821510 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009273 | 28/07/2022 | 176.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO CRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CARLOS AUGUSTO DA SILVA MAT. 89075897 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009274 | 28/07/2022 | 385.47 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - KELY ISMENIZE MACEDO COSTA PESSOA CDC-52278207-2 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009275 | 28/07/2022 | 37.52 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MARIA DO SOCORRO CARLOS CDC - 51494907-7 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009276 | 28/07/2022 | 54.54 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CARLOS AUGUSTO DA SILVA CDC - 52147051-3 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009330 | 28/07/2022 | 300.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE AQUISICAO E INSTALACAO DE UM ROTEADOR PARA A INTERNET DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009337 | 28/07/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 23.087-1 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0009288 | 28/07/2022 | 1107.00 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 09 HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE REVISAO DAS RODAS SUSPENSAO E SISTEMA DE FREIOS COM SUBSTITUICAO DE PECAS DO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACAS QSE-2655 A SERVICO DA ATENCAO BASICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0009289 | 28/07/2022 | 4425.79 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACAS QSE-2655 A SERVICO DA ATENCAO BASICA . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009339 | 28/07/2022 | 1805.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM DIVERSOS APARELHOS DE PRESSAO ESTETOSCOPIOS E APARELHO DIGITAL DA ATENCAO PRIMARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REF. ANULACAO DO EMPENHO 70622022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009340 | 28/07/2022 | 1390.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM DIVERSOS APARELHOS DE PRESSAO ESTETOSCOPIOS E APARELHO DIGITAL DO LABORATORIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REF. ANULACAO DO EMPENHO 70632022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009436 | 29/07/2022 | 123481.46 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - HOSPITAL MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009437 | 29/07/2022 | 221134.74 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - HOSPITAL MUNICIPAL-EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009438 | 29/07/2022 | 14529.15 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - HOSPITAL MUNICIPAL-EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009439 | 29/07/2022 | 114295.53 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - PROFISSIONAIS DA SAUDE - PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 29/07/2022 | 80803.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - PROFISSIONAIS DA SAUDE - PSF-EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009441 | 29/07/2022 | 15350.56 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - PROFISSIONAIS DA SAUDE - PSF-EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009442 | 29/07/2022 | 13519.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - NASF-NUCLEO DE APOIO SAUDE NA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009443 | 29/07/2022 | 3902.64 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - NASF-NUCLEO DE APOIO SAUDE NA FAMILIA-EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009444 | 29/07/2022 | 1454.40 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - NASF-NUCLEO DE APOIO SAUDE NA FAMILIA-EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009445 | 29/07/2022 | 10325.10 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - POLICLINICA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009446 | 29/07/2022 | 16571.63 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - POLICLINICA MUNICIPAL-EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009447 | 29/07/2022 | 10814.19 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - LABORATORIO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009448 | 29/07/2022 | 10921.90 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - LABORATORIO MUNICIPAL-EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009449 | 29/07/2022 | 26028.24 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009450 | 29/07/2022 | 4636.80 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA-EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009451 | 29/07/2022 | 26205.58 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SAMU CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009453 | 29/07/2022 | 2540.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SAMU-EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009454 | 29/07/2022 | 4586.93 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SAMU-EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009455 | 29/07/2022 | 44212.64 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CAPS-CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009456 | 29/07/2022 | 32481.88 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CAPS-CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL-EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009457 | 29/07/2022 | 1842.24 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CAPS-CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL-EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 29/07/2022 | 11560.56 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CAPS-AD CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009459 | 29/07/2022 | 79032.37 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CAPS-AD-EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009460 | 29/07/2022 | 31210.38 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - EQUIPE MELHOR EM CASA EMADEMAP-EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009461 | 29/07/2022 | 1212.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - FARMACIA BASICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009506 | 29/07/2022 | 4943.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009507 | 29/07/2022 | 65388.30 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS EF. PROPRIOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009508 | 29/07/2022 | 162708.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - AGENTES DE SAUDE EFETIVOS - PISO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009509 | 29/07/2022 | 46706.80 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - AGENTES DE SAUDE EFETIVOS - PISO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009510 | 29/07/2022 | 9226.40 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - AGENTES DE SAUDE EIP - SUB CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009511 | 29/07/2022 | 3636.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - AGENTES DE SAUDE EIP - PISO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 29/07/2022 | 727.20 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - AGENTES DE SAUDE EIP - PISO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009513 | 29/07/2022 | 25032.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS EF. - PISO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009514 | 29/07/2022 | 8752.40 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS EF.- PISO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009396 | 29/07/2022 | 10157.59 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CRAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009398 | 29/07/2022 | 8235.54 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009401 | 29/07/2022 | 16129.79 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - S.C.F.V. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009404 | 29/07/2022 | 5754.12 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - DEPARTAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009406 | 29/07/2022 | 4848.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ-EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009408 | 29/07/2022 | 1212.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - FMAS - ACE - P.E.T.I. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009462 | 29/07/2022 | 900.00 | 00012505451451 | JOSE AFSON FARIAS COSME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS COMO INSTRUTOR DE DANCA COREOGRAFO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009469 | 29/07/2022 | 850.00 | 30942553000124 | RALISON CARDOSO DA COSTA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS COMO OFICINEIRO DE INFORMATICA COM OS GRUPOS DE IDOSOS CRIANCAS E JOVENS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009470 | 29/07/2022 | 850.00 | 30889065000109 | ISAQUE PEDRO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA PARA BANDA MARCIAL BANDA DE MUSICA E SANFONA COM AS CRIANCAS E JOVENS E SEUS PAIS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009471 | 29/07/2022 | 850.00 | 30889897000117 | SOLANGE DE FARIAS GOMES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS COMO OFICINEIRO DE INFORMATICA COM OS GRUPOS DE IDOSOS CRIANCAS E JOVENS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009472 | 29/07/2022 | 850.00 | 13088762000133 | MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS COMO OFICINEIRO DE ARTES MARCIAIS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009473 | 29/07/2022 | 850.00 | 30967308000171 | MALCY NEGREIROS DE ALMEIDA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS COMO OFICINEIRO DE ARTES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 29/07/2022 | 850.00 | 41535788000118 | ANTONIO PIRES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS COMO OFICINEIRO DE ARTES MARCIAIS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009479 | 29/07/2022 | 1500.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ALIMENTACAO DE SISTEMA DA REDE SUAS E ASSESSORAMENTO TECNICO A GESTAO DA SEMAS REALIZADOS NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009490 | 29/07/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 23.087-1 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009492 | 29/07/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 23.619-5 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009494 | 29/07/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 26.765-1 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009368 | 29/07/2022 | 10575.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES - SETRANS - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009391 | 29/07/2022 | 13388.07 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES - SETRANS - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES-EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009360 | 29/07/2022 | 9911.43 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - SEMES - DEPARTAMENTO DE DESPORTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009361 | 29/07/2022 | 1212.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - SEMES - ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Unidos pelo Esporte | Apoio ao Desporto Amador e/ou Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009468 | 29/07/2022 | 1600.00 | 00005203670498 | LUCELIO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS PELAS EQUIPES DE ARBITRAGEM E BANDEIRINHAS DO COMPLEMENTO DA ETAPA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE VETERANOS EDICAO 2022 NO ESTADIO MUNICIPAL O BRITAO COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES COMO FORMA DE APOIO AO DESPORTO AMADOR | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Administrando com Eficiência | Manutencao da Atividades da Secretaria Municipal de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009366 | 29/07/2022 | 4212.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SETUR - DEPARTAMENTO DE TURISMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009363 | 29/07/2022 | 1963.44 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SECULT - DEPARTAMENTO DE CULTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administrando com Eficiência | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 29/07/2022 | 4212.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGEM - GABINETE DO PROCURADOR CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009356 | 29/07/2022 | 2424.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009357 | 29/07/2022 | 12247.58 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009358 | 29/07/2022 | 1212.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE PESCA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009359 | 29/07/2022 | 1212.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009389 | 29/07/2022 | 11989.34 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO-EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009477 | 29/07/2022 | 150.00 | 00005603182431 | VAGNER GALDINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E VARETAMENTO DA COLMEIA DO RADIADOR DO TRATOR DE ESTEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009341 | 29/07/2022 | 500.00 | 00005521923411 | ROSICLEIDE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 29/07/2022 | 400.00 | 00002078254401 | EROTIDES MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009343 | 29/07/2022 | 200.00 | 00008251708427 | RAYSSA NASCIMENTO CATANDUBAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009344 | 29/07/2022 | 400.00 | 00017142041463 | GIVANILDO GOIANA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009371 | 29/07/2022 | 13180.80 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Unidos pela Assistência Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009374 | 29/07/2022 | 6060.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS AGENTES HONORIFICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 29/07/2022 | 2633.07 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - SECRETARIA-EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009424 | 29/07/2022 | 400.00 | 00028854349453 | MARIA MARONILDE DO REGO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009425 | 29/07/2022 | 200.00 | 00012030485489 | LARISSA ELLEN ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009427 | 29/07/2022 | 300.00 | 00098051776453 | ELIANE SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009428 | 29/07/2022 | 200.00 | 00003438682451 | MARIA DÁRIA DOS SANTOS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENÊROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009430 | 29/07/2022 | 150.00 | 00011532290489 | JOSINALDO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 29/07/2022 | 150.00 | 00054964830420 | ANA MARIA MACEDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENÊROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009433 | 29/07/2022 | 500.00 | 00017618173451 | MIKAEL DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009452 | 29/07/2022 | 300.00 | 00005800782482 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009483 | 29/07/2022 | 500.00 | 00007365461462 | MONICA DA SILVA FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009484 | 29/07/2022 | 300.00 | 00071961118424 | JEOVANA FELICIANO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009486 | 29/07/2022 | 300.00 | 00009458454484 | SILVANA LOPES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENÊROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009489 | 29/07/2022 | 300.00 | 00008173360448 | VICTOR MANUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 29/07/2022 | 300.00 | 00014711332499 | VALBER PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENÊROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009493 | 29/07/2022 | 500.00 | 00007841911408 | VERONICA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAuLICO PARA DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009495 | 29/07/2022 | 500.00 | 00011443556483 | EDUARDO FELICIANO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE CANOA PARA DESENVOLVIMENTO DE PESCA ARTESANAL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009496 | 29/07/2022 | 500.00 | 00010719963478 | JULIANA MENDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009497 | 29/07/2022 | 300.00 | 00016442074439 | GLAUBER JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009498 | 29/07/2022 | 500.00 | 00012690083400 | JOSE MATEUS FEITOSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAuLICO PARA DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009500 | 29/07/2022 | 300.00 | 00012488503436 | JOSÉ BRUNO OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENÊROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009502 | 29/07/2022 | 300.00 | 00034080674813 | JOSIMERE BEZERRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009503 | 29/07/2022 | 200.00 | 00011538366452 | MARIA CRISTINA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 29/07/2022 | 6060.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - SECRETARIA-EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009505 | 29/07/2022 | 400.00 | 00002704182450 | PEDRO LOURENCO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009362 | 29/07/2022 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES MARGARIDA SILVA ANDRADE E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009364 | 29/07/2022 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES CAUA NASCIMENTO TRUTA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009365 | 29/07/2022 | 50.00 | 00006479856406 | MARCONE DA SILVA BARBOSA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES ANTHONY DE MACEDO CAVALCANTE E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009367 | 29/07/2022 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES JOSELIA VIEIRA SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 29/07/2022 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES MARIA IVONETE DO NASCIMENTO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009370 | 29/07/2022 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES LUCYMERY PEREIRA DE FRANCA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009372 | 29/07/2022 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES VITORIA KALINNE BARBOSA FARIAS E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009373 | 29/07/2022 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES LIVIA VITORIA XAVIER E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009375 | 29/07/2022 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES JOSE OLIVIERA MARQUES E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009376 | 29/07/2022 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES LEDA JOVELINO BARBOSA ANTONIO JOSE DE MOURA E SEVERINA ALVES DA SILVA BRITO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 29/07/2022 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES JOSELIA VIEIRA SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009380 | 29/07/2022 | 50.00 | 00091761247468 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE MACEDO | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES LIVIA VITORIA XAVIER BRITO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009382 | 29/07/2022 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES MARIA APARECIDA DE QUEIROZ E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009384 | 29/07/2022 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES LIVIA VITORIA XAVIER BRITO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009386 | 29/07/2022 | 50.00 | 00091761247468 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE MACEDO | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES MARIA JOSE MARTINS E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009388 | 29/07/2022 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES JOSELIA VIEIRA SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009390 | 29/07/2022 | 50.00 | 00091761247468 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE MACEDO | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES MARIA IVONETE NASCIMENTO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009392 | 29/07/2022 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE SANTA RITA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES JOAO VIEIRA DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009394 | 29/07/2022 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES CAUA NASCIMENTO TRUTA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009395 | 29/07/2022 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES SILVANIA QUEIROZ SANTOS E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009397 | 29/07/2022 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES LIVIA VITORIA XAVIER BRITO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009399 | 29/07/2022 | 50.00 | 00091761247468 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE MACEDO | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES LIVIA VITORIA XAVIER BRITO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009400 | 29/07/2022 | 50.00 | 00091761247468 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE MACEDO | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES ADAILDE PEREIRA DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009402 | 29/07/2022 | 50.00 | 00091761247468 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE MACEDO | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES EVELLY VITORIA DA SILVA ALVES E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009405 | 29/07/2022 | 70.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES ADENILDO MATIAS BARBOSA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 29/07/2022 | 70.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES ADENILDO MATIAS BARBOSA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009409 | 29/07/2022 | 70.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES WESLLISON MATHEUS SOARES DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009410 | 29/07/2022 | 70.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES FRANCISCA TRAJANO DE SALES E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009411 | 29/07/2022 | 70.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE NATAL-RN. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES ELIEULZA MATIAS SALES BARBOSA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009412 | 29/07/2022 | 70.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE NATAL-RN. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES ELIELZA MATIAS SALES BARBOSA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009414 | 29/07/2022 | 70.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES CICERA KARINA SANTOS E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 29/07/2022 | 70.00 | 00091761247468 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE MACEDO | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE NATAL-RN. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES JOSE HIAGO CARDOSO DE NEGREIROS E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009432 | 29/07/2022 | 33488.04 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009434 | 29/07/2022 | 21603.96 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SECRETARIA MUNICIPAL-EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009435 | 29/07/2022 | 3994.40 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SECRETARIA MUNICIPAL-EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009488 | 29/07/2022 | 44.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009354 | 29/07/2022 | 21107.58 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009355 | 29/07/2022 | 20525.36 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE OBRAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 29/07/2022 | 1212.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS-EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009387 | 29/07/2022 | 12041.26 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE OBRAS-EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009467 | 29/07/2022 | 1260.00 | 00017038986481 | JOSE ALEXANDRE DE LIMA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DE MARO E ROCO DO ENTORNO DO PSF DA COMUNIDADE DO TABOADO DE BAIXO LIMPEZA DAS BOCAS DOS CANOS E CERCA DE ARAME QUE DA PROTECAO AO ACESSO DO TUNEL E RETIRADA DE PEDRAS E AGUA NAS VALAS DA SAIDA DO DISTRITO DO MARINHO PARA A COMUNIDADE DE OLHO D'AGUA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009476 | 29/07/2022 | 1200.00 | 00097711829434 | RITA MARIA DE BRITO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA NOTURNA NOS LOGRADOUROS PuBLICOS PREFEITURA MUNICIPAL HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIAS DE SAUDE INFRAESTRUTURA E EDUCACAO NASF POLICLINICA E GARAGEM MUNICIPAL DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009480 | 29/07/2022 | 14450.00 | 31276533000124 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE MINIMA PARA 10M3 COM CARROCERIA ESPECIAL PARA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO 642012021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009481 | 29/07/2022 | 6750.00 | 31276533000124 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO TRUCADO TIPO CARROCERIA ABERTA MOVIDO A DIESELBIODIESEL CAPACIDADE DE CARGA MINIMA 12 TONELADAS PARA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO 642012021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 29/07/2022 | 2950.00 | 31276533000124 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETA UTILITARIA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO 642012021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009413 | 29/07/2022 | 659851.95 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - EDUCACAO BASICA FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Infantil - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009416 | 29/07/2022 | 95532.91 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009417 | 29/07/2022 | 80085.85 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70-EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009418 | 29/07/2022 | 54078.50 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70-EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Infantil - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009419 | 29/07/2022 | 7522.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70-EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Infantil - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009420 | 29/07/2022 | 2424.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70-EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009421 | 29/07/2022 | 4068.20 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - FUNDEB 30 - FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009422 | 29/07/2022 | 1462.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - FUNDEB 30-EIPSUB. - FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 29/07/2022 | 49890.23 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE - MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009426 | 29/07/2022 | 3817.80 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE - MDE-EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009429 | 29/07/2022 | 2733.06 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE - MDE-EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Infantil - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009515 | 29/07/2022 | 1157.23 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 FOLHA COMPLEMETAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009348 | 29/07/2022 | 12299.07 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009349 | 29/07/2022 | 5569.14 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE ARQUIVO PATRIMONIO E ALMOXARIFADO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009350 | 29/07/2022 | 3636.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD - ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009378 | 29/07/2022 | 1212.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS-EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009379 | 29/07/2022 | 2424.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS-EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009403 | 29/07/2022 | 50.00 | 00091761247468 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE MACEDO | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O SR. ELIAS GOMES DA SILVA JuNIOR IDENTIFICADOR MUNICIPAL PARA REALIZAR A PRESTACAO DE CONTAS TRAFEGO DE DOCUMENTOS E A BUSCA DE MATERIAIS DE TRABALHO NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009475 | 29/07/2022 | 550.00 | 00070408243457 | MATHEUS ALVES NEGREIROS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE GRAVACOES AUDIOVINHETAS PARA VEICULACAO EM CARROS DE SOM MIDIAS E RADIOS NOS DIAS DE VACINACAO DA COVID-19 E FOTOGRAFIAS DOCUMENTARIO E EDICAO DE VIDEOS NOSDIAS D FOTOGRAFIAS E VIDEOSDO EVENTO DO SAO JOAO E SAO PEDRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009345 | 29/07/2022 | 21000.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS AGENTES POLITICOS E SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - CHEFE DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009346 | 29/07/2022 | 1212.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO E PUBLICIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009347 | 29/07/2022 | 6060.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009352 | 29/07/2022 | 10784.27 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANCAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009353 | 29/07/2022 | 3158.80 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE ARREADACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009381 | 29/07/2022 | 1711.95 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE ARRECADACAO-EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009383 | 29/07/2022 | 1212.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE ARRECADACAO-EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009463 | 29/07/2022 | 6453.65 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009464 | 29/07/2022 | 184.86 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FEP NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009465 | 29/07/2022 | 0.43 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO ITR NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 29/07/2022 | 1355.00 | 00006488335421 | WILSON MOTA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES DE EDICAO E DIGITACAO DE DOCUMENTOS RECIBOS E EMPENHOS RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009478 | 29/07/2022 | 3900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWERES CONTABILIDADE ARRECADACAO E GESTAO DE TRIBUTOS PARCELA RECORRENTE DA COMPETENCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009485 | 29/07/2022 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 6.514-5 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009487 | 29/07/2022 | 121.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009499 | 29/07/2022 | 562.01 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL CODIGO DA RECEITA 1107 CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009501 | 29/07/2022 | 21310.24 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 28 PARCELA DO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DE DIFERENCAS DE RECOLHIMENTO DE PASEP PROCESSO 13433-7240132019-48. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009516 | 29/07/2022 | 58.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 6445-9 DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009517 | 29/07/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009518 | 29/07/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009519 | 29/07/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009520 | 29/07/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 29/07/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009522 | 29/07/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009530 | 01/08/2022 | 880.00 | 00005916070420 | JOSÉ BATISTA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINANCEIRA QUANDO EM SERVICOS INTERNOS DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009531 | 01/08/2022 | 800.00 | 00005916070420 | JOSÉ BATISTA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINANCEIRA QUANDO EM SERVICOS INTERNOS DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009585 | 01/08/2022 | 88.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.567-7 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009586 | 01/08/2022 | 4.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009587 | 01/08/2022 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009523 | 01/08/2022 | 158.30 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-1375 DO SETOR DE LICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009524 | 01/08/2022 | 154.28 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-1375 DO SETOR DE LICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Unidos pela Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009525 | 01/08/2022 | 124.29 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CRECHE EM CONSTRUCAO NO BAIRRO DA BELA VISTA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO JOSE CLAUDIVAM COSTA SANTOS CDC - 51827886-1 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009528 | 01/08/2022 | 500.00 | 00009897895434 | RUBENS DIONISIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DA PARTE FRONTAL DO PARACHOQUE TRASEIRO E DIANTEIRO E PONTEIRAS EM FIBRA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOA-0172 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009536 | 01/08/2022 | 690.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO COM MANUTENCAO DE 01 MAQUINA BROTHER 8580DN 01 8912 E 01 L5902DW NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009550 | 01/08/2022 | 500.00 | 00008129755459 | ANALICE GONÇALVES DE BRITO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM SALAO COMERCIAL PARA FINS DE USO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009526 | 01/08/2022 | 18.24 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO PASMADO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA MARIA DE LOURDES SILVA NASCIMENTO CDC - 51868337-5 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009546 | 01/08/2022 | 600.00 | 00005994076465 | JOSE MARCIO HERCULANO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ARMAZENAMENTO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE E OUTROS OBJETOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009551 | 01/08/2022 | 1500.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 04 QUATRO HECTARES DE TERRA NESTE MUNICIPIO PARA UTILIZACAO COMO DEPOSITO PROVISORIO DO LIXO VERDE RECORTE DE ARVORES PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO CONFORME PARECER JURIDICO EM ANEXO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009529 | 01/08/2022 | 600.00 | 00062199838404 | ERIVALDO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TOTALIZANDO 10 DEZ VIAGENS DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE DE TANQUES AO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 COM O VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACAS MNV-6603. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009537 | 01/08/2022 | 2500.00 | 25012812000188 | JOCELINO DE SOUSA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DE TRATAMENTO CIRURGICO DE FISTULA ANORRETAL REALIZADA NO BENEFICIARIO GOLSON NASCIMENTO LIMA CPF-137.963.094-02 ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009548 | 01/08/2022 | 1000.00 | 00050406981434 | JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA NOSSA SENHORA DO DESTERRO N 477-CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE COMPRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE LOCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009588 | 01/08/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009532 | 01/08/2022 | 6434.00 | 00829496000100 | ONILDO DA SILVA - FUNERARIA CAMINHO DA ETERNIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS FUNERARIOS DE 03 TRES URNAS SIMPLES 01 UMA CONSERVACAO DE CORPO 02 TRANSLADOS E 04 COROAS DE FLORES GRANDES PARA FUNERAIS DE PESSOAS DE BAIXA RENDA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Unidos pela Assistência Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0009533 | 01/08/2022 | 899.70 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE CAMISAS EM MALHA PP GOLA REDONDA COM LOGOMARCA FRENTECOSTAS DESTINADAS AOS COSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0009534 | 01/08/2022 | 3898.70 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE CAMISAS EM MALHA PP GOLA REDONDA COM LOGOMARCA FRENTE DO EVENTO E PREFEITURA DESTINADAS AO EVENTO DO CIRCUITO MUNICIPAL DE MAOS DADAS PELA IGUALDADE DE GENEROS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009542 | 01/08/2022 | 550.00 | 00040965392449 | BENTO DE SOUSA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Unidos pela Assistência Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 01/08/2022 | 450.00 | 00002054795453 | SEVERINO VENTURA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Unidos pela Assistência Social | Contribuicao para APAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009557 | 01/08/2022 | 2500.00 | 04223960000171 | APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUICAO DESTINADA A MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA APAEBOQUEIRAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 01/08/2022 | 500.00 | 00006677385418 | DEUZILENE JORGE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES OFTALMOLOGICOS E AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009573 | 01/08/2022 | 300.00 | 00007634441465 | RUBENS COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUSICAO DE GENÊROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009574 | 01/08/2022 | 700.00 | 00060767553500 | ROBERTO ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009575 | 01/08/2022 | 300.00 | 00010746171420 | THIAGO DE SOUSA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENÊROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009576 | 01/08/2022 | 300.00 | 00003962943404 | ALTAIR MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENÊROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009577 | 01/08/2022 | 300.00 | 00010331372436 | ISRAELE BARBOSA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009578 | 01/08/2022 | 500.00 | 00003219613403 | ANTONIO DO NASCIMENTO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009579 | 01/08/2022 | 500.00 | 00001626487740 | NELIA DE FATIMA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 01/08/2022 | 300.00 | 00010564564427 | WESLEY ANDRADE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009581 | 01/08/2022 | 400.00 | 00010975154435 | GLEICIANE GOMES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009582 | 01/08/2022 | 300.00 | 00067540848472 | LADISLAU ARAUJO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009583 | 01/08/2022 | 300.00 | 00012503260446 | JOSEFA DAYANE PEREIRA DE MELO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENÊROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009584 | 01/08/2022 | 200.00 | 00004365243411 | JOÃO ALVES CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENÊROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009540 | 01/08/2022 | 400.00 | 00013252470497 | DAVINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 01/08/2022 | 400.00 | 00033935149468 | LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009549 | 01/08/2022 | 600.00 | 00011136822488 | LIZANKA ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL PARA FINS DE USO SETOR DE CULTURA E O INSTITUTO HISTORICO DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009527 | 01/08/2022 | 900.00 | 00012505451451 | JOSE AFSON FARIAS COSME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS COMO INSTRUTOR DE DANCA COREOGRAFO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0009535 | 01/08/2022 | 899.70 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE CAMISAS EM MALHA PP GOLA REDONDA COM LOGOMARCA FRENTECOSTAS DESTINADAS AOS VISITADORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009541 | 01/08/2022 | 800.00 | 00048953709504 | MARIZETE DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009543 | 01/08/2022 | 2200.00 | 00002302659449 | PEDRO SOUSA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009544 | 01/08/2022 | 400.00 | 00070408917431 | MATEUS CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009545 | 01/08/2022 | 1000.00 | 00004127937416 | KELY ISMENIZE MACEDO COSTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL PARA FINS DE USO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CREAS E CASA DO EMPREENDEDOR NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009538 | 01/08/2022 | 400.00 | 00005954612471 | MARILEIDE GUIMARÃES DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL SITUADO NA RUA ANTONIO HERACLITO DO REGO N 460 BAIRRO NOVO NESTA CIDADE DE BOQUEIRAO PARA FINS DE USO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA EMAD EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE ATENCAO DOMICILIAR E EMAP EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE APOIO CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009552 | 01/08/2022 | 600.00 | 00010562161406 | THALYA NATANYELLY ARAUJO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF-NuCLEO DE APOIO SAuDE NA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009553 | 01/08/2022 | 1100.00 | 00093151420478 | CARLINDA ERNESTO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009554 | 01/08/2022 | 450.00 | 00093151420478 | CARLINDA ERNESTO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPEUTICA MASCULINA-CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 01/08/2022 | 600.00 | 00038011506404 | KATIA MARIA DOS SANTOS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RTF RESIDÊNCIA TERAPEUTICA FEMININA-CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009556 | 01/08/2022 | 700.00 | 00002244151409 | VIVIANA ARAUJO COSTA TRUTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0009558 | 01/08/2022 | 749.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0009559 | 01/08/2022 | 855.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0009560 | 01/08/2022 | 1252.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0009561 | 01/08/2022 | 424.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A EQUIPE MELHOR EM CASA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0009562 | 01/08/2022 | 1005.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0009563 | 01/08/2022 | 514.08 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0009564 | 01/08/2022 | 20.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0009565 | 01/08/2022 | 2800.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0009566 | 01/08/2022 | 280.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A EQUIPE MELHOR EM CASA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0009567 | 01/08/2022 | 444.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0009568 | 01/08/2022 | 2212.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0009569 | 01/08/2022 | 105.24 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0009570 | 01/08/2022 | 938.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0009572 | 01/08/2022 | 2796.00 | 08937463000196 | FARMACIA NOSSA SENHORA DO DESTERRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009589 | 02/08/2022 | 80.01 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO NASF-NUCLEO DE APOIO SAuDE NA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE THALYA NATANYELLY ARAUJO RAMOS CDC - 51990219-6 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009591 | 02/08/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - NASF-NUCLEO DE APOIO SAUDE NA FAMILIA NATANAEL DA SILVA RAMOS MAT. 15817601 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009592 | 02/08/2022 | 118.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO PROGRAMA MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE MARIA DA GUIA GUIMARAES NEGREIROS MAT. 15813967 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009593 | 02/08/2022 | 80.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO CEO-CENTRO ESPEC.DE ODONTOLOGIA - ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - OSORIO LUIZ FILHO MAT. - 15812650 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009594 | 02/08/2022 | 328.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - CAPS CENTRO A PSICOSSOCIAL MAT. 15810712 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009595 | 02/08/2022 | 257.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA-CAPS JOSE ESTEVAO FILHO MAT. 15822494 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009596 | 02/08/2022 | 185.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININACAPS NATALIA CORDEIRO DOS S RAMALHO MAT. 15810984 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0009598 | 02/08/2022 | 951.50 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009600 | 02/08/2022 | 1304.04 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMÃOS (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PAO DESTINADOS AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA CAPS I E CAPS II - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 02/08/2022 | 576.00 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMÃOS (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PAO DESTINADOS AO SAMU E HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009603 | 02/08/2022 | 212.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0009604 | 02/08/2022 | 68.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0009605 | 02/08/2022 | 1140.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS PERIGOSOS CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0009608 | 02/08/2022 | 1512.00 | 15613000000134 | POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM BEM DE SAUDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ENDOSCOPIAS E TESTES ERGOMETRICOS PRESTADOS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072021 | 0009611 | 02/08/2022 | 4160.00 | 02108023000301 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESEN. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SAUDE CONFORME CONTRATO N 8077012021-CPL PROCESSO ADMINISTRATIVO 1072021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009612 | 02/08/2022 | 3887.74 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009613 | 02/08/2022 | 4800.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000502021 | 0009614 | 02/08/2022 | 130.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0009615 | 02/08/2022 | 539.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000502021 | 0009616 | 02/08/2022 | 134.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0009617 | 02/08/2022 | 1092.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0009618 | 02/08/2022 | 309.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0009619 | 02/08/2022 | 585.12 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A EQUIPE MELHOR EM CASA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009607 | 02/08/2022 | 405.60 | 15502621000140 | RODRIGUES E BORGES COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO TRATOR BUDNY E CAMINHAO PIPA DE PLACAS OGG-3145 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0009620 | 02/08/2022 | 7056.00 | 07865242000197 | CJ- PNEUS- CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 06 SEIS PNEUS 750-16 AT52 DESTINADOS AS GRADES ARADORAS DE TRATORES - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0009621 | 02/08/2022 | 14480.00 | 07865242000197 | CJ- PNEUS- CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 DOIS PNEUS 18.4-34 12L BKT DESTINADOS A TRATORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009597 | 02/08/2022 | 1248.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CENTRAL DE COMPRAS JOSIVAL PEREIRA DA SILVA MAT. 15806626 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Contribuicoes para o Consorcio Publico Intermunicipal de Saude do Cari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 02/08/2022 | 1663.20 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO EXTRA PARA REALIZAR 22 CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA ENDOCRINOLOGSTA E REUMATOLOGIST NOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO OS ATENDIMENTOS SERAO REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO2022 ACIMA DA COTA MENSAL. CONFORME DIA E HORA AGENDADOS ENTRE O CISCOR E A SECRETARIA DE SAUDE MEDIANTE AUTORIZACAO DO SENHOR PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009626 | 02/08/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009590 | 02/08/2022 | 761.26 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO MOITA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA ERIONALDO DE ARAUJO NORMANDIA CDC - 51528497-9 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009609 | 02/08/2022 | 10436.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009599 | 02/08/2022 | 3900.00 | 12872651000150 | FELIX & TORRES TECIDOS LTDA - RIVA TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS A CONFECCAO DE FARDAMENTO A SER USADO PELA BANDA MARCIAL MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009606 | 02/08/2022 | 604.00 | 15502621000140 | RODRIGUES E BORGES COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0009622 | 02/08/2022 | 5700.00 | 07865242000197 | CJ- PNEUS- CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 DOIS PNEUS 27580 R225 149146L DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS QFG-2362 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009623 | 02/08/2022 | 354.30 | 04327157000187 | AVIBRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GALAO BOTAO DOURADO E ZIPER INVISIVEL DESTINADOS A CONFECCAO DE FARDAMENTO DA BANDA MARCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009624 | 02/08/2022 | 1170.00 | 10846507000114 | CASAS LEO COMERCIO DE PLASTICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ACM PAINEL ALUMINIO 3MM AZUL TURQUESA BRILHO DESTINADO A ESCOLA PADRE INACIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009602 | 02/08/2022 | 253.76 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMÃOS (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PAO BOLACHA PALITO E BOLO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009625 | 02/08/2022 | 33.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.567-7 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009627 | 02/08/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009753 | 03/08/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009752 | 03/08/2022 | 279.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 02082022 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0009672 | 03/08/2022 | 1672.20 | 36310106000139 | COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO E INDUSTRIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA DOCE TOMATE CEBOLA DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARPROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0009673 | 03/08/2022 | 1208.10 | 24818087000177 | COOPESCAF - COOPERATIVA DE PESCADORES, AQUICULTORES E AGRICULTORES FAMILIARES DE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS COENTRO MARACUJA DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARAGRICULTURA FAMILIAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0009674 | 03/08/2022 | 3920.00 | 36310106000139 | COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO E INDUSTRIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRANGO INTEIRO DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARAGRICULTURA FAMILIAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009677 | 03/08/2022 | 12000.00 | 19454874000147 | HABITAR FF CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROJETO E ORCAMENTO DA REFORMA DA ESCOLA PADRE INACIO COBERTURA METALICA DA QUADRA POLIESPORTIVA E CONSTRUCAO DO TEATRO DA ESCOLA PADRE INACIO NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO-PB CONFORME TERMO DE CONVENIO DE N 2952022 FIRMADO COM O ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009671 | 03/08/2022 | 60.00 | 12055005000109 | JOSENILDO FREITAS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE FAIXA PINTADA PARA SINALIZACAO DE DESVIOS DE ESTRADAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 03/08/2022 | 300.00 | 00096421193404 | JOAO DIONIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009688 | 03/08/2022 | 300.00 | 00010924193492 | ROBSON DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009689 | 03/08/2022 | 300.00 | 00006800072451 | FRANCISCO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009690 | 03/08/2022 | 300.00 | 00013913070460 | FELIPE SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009691 | 03/08/2022 | 300.00 | 00015131714451 | RAFAEL JACKSON DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009692 | 03/08/2022 | 300.00 | 00014917216427 | MARCOS ANTONIO TRAJANO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009693 | 03/08/2022 | 600.00 | 00004004223440 | MARCOS ANTONIO TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009694 | 03/08/2022 | 400.00 | 00012038421471 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 de JULHO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 03/08/2022 | 400.00 | 00009361909495 | MARIA DAS NEVES TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 de JULHO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009696 | 03/08/2022 | 400.00 | 00011367978408 | LUCIANA BATISTA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 de JULHO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009697 | 03/08/2022 | 400.00 | 00056938527415 | IVANILDO FIRMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 de JULHO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009698 | 03/08/2022 | 400.00 | 00007758304451 | MARIA EUNICE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 de JULHO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009700 | 03/08/2022 | 400.00 | 00017238265451 | CAIO MATEUS BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 de JULHO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009703 | 03/08/2022 | 400.00 | 00062199382400 | MARIA DO DESTERRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009705 | 03/08/2022 | 400.00 | 00014456620439 | PEDRO HENRIQUE ARRUDA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009707 | 03/08/2022 | 400.00 | 00007324119476 | MARIA TEREZA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 03/08/2022 | 400.00 | 00014818048470 | WERLEY VIEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009711 | 03/08/2022 | 400.00 | 00007597619499 | MARIA AUXILIADORA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009712 | 03/08/2022 | 400.00 | 00011917469411 | LUCINEIDE BATISTA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009713 | 03/08/2022 | 400.00 | 00008078398417 | FRANCICLEIDE LENIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009714 | 03/08/2022 | 400.00 | 00011736042432 | JOSÉ SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009715 | 03/08/2022 | 400.00 | 00007867723447 | PATRICIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009716 | 03/08/2022 | 400.00 | 00005845010489 | CRISTINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 03/08/2022 | 400.00 | 00003078406466 | EVANDI FARIAS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009718 | 03/08/2022 | 400.00 | 00016216881434 | JOSE DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1000 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009719 | 03/08/2022 | 400.00 | 00008802294461 | ROBERTO SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1000 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009720 | 03/08/2022 | 400.00 | 00001366269470 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009721 | 03/08/2022 | 500.00 | 00070885357426 | KAROLAYNE MELO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009722 | 03/08/2022 | 400.00 | 00003701439494 | SEVERINA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009723 | 03/08/2022 | 500.00 | 00003067782461 | JOSÉ VALDECI DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009724 | 03/08/2022 | 530.00 | 00002565160496 | CICERA MARGARIDA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 03/08/2022 | 530.00 | 00098309633491 | JOSEANA FIDELIS AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009726 | 03/08/2022 | 900.00 | 00014778102428 | JOSE DANIEL NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS COMO ENCARREGADO DO PESSOAL EQUIPE QUE REALIZAM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009727 | 03/08/2022 | 900.00 | 00012203311479 | GEOVANO ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ENCARREGADO DO PESSOAL EQUIPE QUE REALIZAM A LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009728 | 03/08/2022 | 900.00 | 00009272134439 | MANOEL MISSIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009729 | 03/08/2022 | 1000.00 | 00025107097472 | MANOEL EVANGELISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA CAIACAO RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM NOS LOGRADOUROS DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009730 | 03/08/2022 | 1050.00 | 00008631854441 | MICHELLE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE JARDINAGEM NOS CANTEIROS CENTRAIS DA AVENIDA SEVERIANO MACEDO E ROTATORIA DA ENTRADA DA CIDADE NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009731 | 03/08/2022 | 540.00 | 00012446918441 | JOSÉ SALES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009732 | 03/08/2022 | 600.00 | 00067606687749 | JOSÉ ALVES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 03/08/2022 | 600.00 | 00012543967486 | JOSELMA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009734 | 03/08/2022 | 600.00 | 00010698988485 | ALEXANDRE ASSIS DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009735 | 03/08/2022 | 600.00 | 00011106010426 | SEVERINO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009736 | 03/08/2022 | 600.00 | 00070388413433 | WANDERSON FIRMINO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DA PRACA DO PEIXE NESTE MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009737 | 03/08/2022 | 600.00 | 00001875521429 | MARIA GORETH MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009738 | 03/08/2022 | 600.00 | 00087746700772 | ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1000 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009739 | 03/08/2022 | 600.00 | 00013803445493 | GABRYELLE THAYNAR MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009740 | 03/08/2022 | 540.00 | 00012058456408 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 03/08/2022 | 700.00 | 00096419164400 | ROBERTO MARIANO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009742 | 03/08/2022 | 700.00 | 00012147009423 | TIAGO MOTA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1000 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009743 | 03/08/2022 | 665.00 | 00014817867418 | TASSIO MOTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009744 | 03/08/2022 | 750.00 | 00000842143416 | JAILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009745 | 03/08/2022 | 700.00 | 00070603343430 | THALYS MOTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009746 | 03/08/2022 | 750.00 | 00009538215443 | RAYANE JESSICA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1000 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009747 | 03/08/2022 | 700.00 | 00015278312483 | NAYARA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009748 | 03/08/2022 | 700.00 | 00078918553404 | LUCIENE DE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1000 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009749 | 03/08/2022 | 750.00 | 00006350204409 | ADRIANO JOSÉ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 03/08/2022 | 700.00 | 00071783597496 | WELLIGTON RIBEIRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009675 | 03/08/2022 | 680.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PARA O PACIENTE JOSE DIONIZIO DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009699 | 03/08/2022 | 50.00 | 00091761247468 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE MACEDO | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES BERNADO APRIGIO DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009701 | 03/08/2022 | 50.00 | 00091761247468 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE MACEDO | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES LIVIA VITORIA XAVIER BRITO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009702 | 03/08/2022 | 50.00 | 00091761247468 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE MACEDO | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES LIVIA VITORIA XAVIER BRITO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009704 | 03/08/2022 | 70.00 | 00091761247468 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE MACEDO | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE NATAL-RN. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES JOSEHIAGO CARDOSO DE NEGREIROS E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009706 | 03/08/2022 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES LIVIA VITORIA XAVIER BRITO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009708 | 03/08/2022 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES CAUA NASCIMENTO TRUTA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009710 | 03/08/2022 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES LORIFABIA DA MATA QUEIROZ E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 03/08/2022 | 500.00 | 00005994163430 | MARCELO JEREMIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EM REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009629 | 03/08/2022 | 200.00 | 00005723557424 | JOÃO BOSCO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009630 | 03/08/2022 | 400.00 | 00003755999404 | JOSE BRAZ CORDEIRO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009631 | 03/08/2022 | 400.00 | 00060682892734 | GERALDO AMARO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009632 | 03/08/2022 | 400.00 | 00009049539718 | NILTON FIGUEREDO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009633 | 03/08/2022 | 500.00 | 00070884954498 | ISMAEL DE MOURA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009634 | 03/08/2022 | 400.00 | 00011096714400 | JEFFERSON HUAN NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009635 | 03/08/2022 | 500.00 | 00054156475468 | MARIA DO DESTERRO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 03/08/2022 | 600.00 | 00016661581433 | MARCELA DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009637 | 03/08/2022 | 200.00 | 00002375759494 | MARIA MADALENA DE OLIVEIRA GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009638 | 03/08/2022 | 200.00 | 00063300834872 | JURANDI ALVES DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009639 | 03/08/2022 | 200.00 | 00010834477424 | JOAO PEDRO CABRAL CORDEIRO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MENSALIDADE EM CURSO TECNICO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009640 | 03/08/2022 | 200.00 | 00007883795422 | MARIA DALVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009641 | 03/08/2022 | 400.00 | 00009259363403 | DANILO SANTOS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009642 | 03/08/2022 | 400.00 | 00033659025895 | MARIA ALDIENE SOARES GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009643 | 03/08/2022 | 400.00 | 00015580600496 | ALEXANDRE RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 03/08/2022 | 400.00 | 00070885495497 | MARIA VITORIA CAVALCANTI INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009645 | 03/08/2022 | 400.00 | 00007935378436 | MARIA IZABEL MAURICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009646 | 03/08/2022 | 400.00 | 00070885417429 | TALITA MARIA MAURICIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009647 | 03/08/2022 | 400.00 | 00006052740450 | LEONARDO BRUNO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009648 | 03/08/2022 | 400.00 | 00009835323461 | JEFERSON MARCOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009649 | 03/08/2022 | 300.00 | 00008121040485 | VALDILENE CARLOS MALAQUIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENÊROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009650 | 03/08/2022 | 400.00 | 00008514951769 | VERALUCIA CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009651 | 03/08/2022 | 400.00 | 00015474639457 | CHARLES CARLOS MALAQUIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 03/08/2022 | 400.00 | 00011325891428 | SEVERINO DO RAMOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EM REPAROS DE RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009653 | 03/08/2022 | 300.00 | 00006385456765 | MARCIAL SANTOS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009654 | 03/08/2022 | 500.00 | 00071630433411 | DEBORA MILLENA DE MOURA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009655 | 03/08/2022 | 500.00 | 00012506772464 | EDUARDO VIEIRA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA MAO DE OBRA EM REPAROS DE RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009656 | 03/08/2022 | 150.00 | 00010600222497 | BIANCA LOPES DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009657 | 03/08/2022 | 400.00 | 00003198129443 | MARIA DO CARMO HOLANDA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009658 | 03/08/2022 | 300.00 | 00007021946899 | SEVERINA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009659 | 03/08/2022 | 300.00 | 00006387369436 | JOSEFA BATISTA DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009660 | 03/08/2022 | 200.00 | 00013096890404 | RENAN BATISTA AURELIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 03/08/2022 | 100.00 | 00046858601449 | MARIA DE MACEDO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009662 | 03/08/2022 | 500.00 | 00054962773453 | GIVAILTON TAVARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009663 | 03/08/2022 | 450.00 | 00007217835461 | JOSICLEIDE DO NASCIMENTO HIPOLITO VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009664 | 03/08/2022 | 600.00 | 00011292465409 | VANESSA DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009665 | 03/08/2022 | 300.00 | 00002131012462 | JOSEFA MENDEES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009666 | 03/08/2022 | 400.00 | 00049867091434 | MARIA MARGARIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009667 | 03/08/2022 | 400.00 | 00097718130487 | TERESA ANGELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009668 | 03/08/2022 | 1000.00 | 00013740828480 | FERNANDA DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009754 | 03/08/2022 | 500.00 | 00008590782484 | JOSIANE VITURINO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009755 | 03/08/2022 | 500.00 | 00015109981442 | TALITA MARIA MOTA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009756 | 03/08/2022 | 700.00 | 00005929526494 | EMANUEL EVANGELISTA PERES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009757 | 03/08/2022 | 300.00 | 00003467769454 | ANA RITA SARINHO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009669 | 03/08/2022 | 55.96 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PSF ANCORA DA COMUNIDADE DAS LAJES - ATENCAO PRIMARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSOCIACAO DAS COMUNIDADES UNIDAS CDC - 51114631-3 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009670 | 03/08/2022 | 145.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - JOSIAS BATISTA DA SILVA MAT. - 15810038 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082022 | 0009676 | 03/08/2022 | 2500.00 | 16721146000166 | MARCELA DAYANE BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E NO PROCESSAMENTO DE DADOS DO SISTEMA DE INFORMACAO DO SUS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0009678 | 03/08/2022 | 586.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0009679 | 03/08/2022 | 603.30 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0009680 | 03/08/2022 | 393.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009681 | 03/08/2022 | 1468.50 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0009682 | 03/08/2022 | 1220.50 | 08937463000196 | FARMACIA NOSSA SENHORA DO DESTERRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0009683 | 03/08/2022 | 2697.00 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0009684 | 03/08/2022 | 444.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009685 | 03/08/2022 | 3714.00 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0009686 | 03/08/2022 | 18080.00 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009751 | 03/08/2022 | 1200.00 | 00042811686487 | JOSE JOIDELSON GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SUPORTE TECNICO EM REDES DE COMPUTADORES PARA O PROGRAMA INFORMATIZA 'APS ESUSPEC' DO MINISTERIO DA SAuDE NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO-PB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009835 | 04/08/2022 | 980.00 | 00005439380426 | JOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REFORMA COM RETOQUES NAS PAREDES RETELHAMENTO E PINTURA EM GERAL DA PARTE INTERNA E EXTERNA E PINTURA EM PORTOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DO MARINHO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009836 | 04/08/2022 | 980.00 | 00007420821488 | HELTON TEODORO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REFORMA COM RETOQUES NAS PAREDES RETELHAMENTO E PINTURA EM GERAL DA PARTE INTERNA E EXTERNA E PINTURA EM PORTOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO DO GAUDENCIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522021 | 0009841 | 04/08/2022 | 102.90 | 18940113000132 | MAIKON WILLIAMS PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DO PORTAO DO SAMU CONFORME PLANILHA EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0009847 | 04/08/2022 | 1009.71 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO MITSUBISHI L200 DE PLACAS QSE-9038 A SERVICO DA ATENCAO BASICA . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0009858 | 04/08/2022 | 157.57 | 10485989000124 | VESCIA MARIA FERNANDES DUARTE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000502021 | 0009863 | 04/08/2022 | 1138.40 | 08937463000196 | FARMACIA NOSSA SENHORA DO DESTERRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0009876 | 04/08/2022 | 4070.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0009850 | 04/08/2022 | 2438.85 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO TRATOR AGRICOLA BUDNY 03 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009819 | 04/08/2022 | 630.00 | 00060271990406 | ERNANI SATIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO CORRECAO E DEMARCACAO DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009823 | 04/08/2022 | 630.00 | 00004949852400 | JOSE FRANCISCO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CORTE DA GRAMA DO ESTADIO MUNICIPAL NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009861 | 04/08/2022 | 2490.00 | 45673722000145 | AGROMAIS COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FERTILIZANTE UREIA CHEMICAL DESTINADO A SECFRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 04/08/2022 | 623.70 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO S.C.F.V. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO CDC - 5836876-3 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009785 | 04/08/2022 | 78.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO CRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ANTONIO DE SOUZA LIMA MAT. 70156255 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009786 | 04/08/2022 | 119.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. ANA LUCIA S. CARVALHO MAT. 15830713 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522021 | 0009842 | 04/08/2022 | 272.00 | 18940113000132 | MAIKON WILLIAMS PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE 03 PORTOES DO CRAS CONFORME PLANILHA EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009758 | 04/08/2022 | 150.00 | 00095322213449 | GINALDO EPAMINONDAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009759 | 04/08/2022 | 150.00 | 00002727343493 | SILVANA CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009760 | 04/08/2022 | 150.00 | 00016483608403 | DANIELE DO NASCIMENTO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009761 | 04/08/2022 | 150.00 | 00008307665450 | ROSANGELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009762 | 04/08/2022 | 300.00 | 00011977194400 | RAYLYANE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009763 | 04/08/2022 | 150.00 | 00097830313415 | RIZONETE COSTA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009787 | 04/08/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL BENTO DE SOUSA CORDEIRO MAT. 15809056 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009794 | 04/08/2022 | 200.00 | 00007279234470 | JOCELIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORNAMENTACAO E DECORACAO PARA O EVENTO DE ENTREGA DOS CERTIFICADOS PARAIBATEC DOS CURSOS DE AGENTES DE MERENDA ESCOLAR E AGENTES CULTURAIS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009825 | 04/08/2022 | 70.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES SEVERINO FRANCISCO DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009826 | 04/08/2022 | 70.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES ADENILDO MATIAS BARBOSA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009828 | 04/08/2022 | 70.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES ADENILDO MATIAS BARBOSA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009830 | 04/08/2022 | 50.00 | 00011040747450 | JOSE MARCELO BARBOSA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES LIVIA VITORIA XAVIER BRITO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009832 | 04/08/2022 | 50.00 | 00011040747450 | JOSE MARCELO BARBOSA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES PATRICIO DOS SANTOS E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0009852 | 04/08/2022 | 1980.00 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 18 HORAS DE SERVICOS DE REVISAO GERAL DE SISTEMA DE SUSPENSAO CAIXA DE DIRECAO EMBUCHAMENTO DIANTEIEO FREIOS DAS RODAS TODOS COM SUBSTITUICAO DE PECAS DO VEICULO KOMBI DE PLACAS OFY-9018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009855 | 04/08/2022 | 362.00 | 54820774002212 | ELIVEL AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A REVISAO EM GARANTIA DE 80.000 KM DO VEICULO DE PLACAS QSK4A53 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009856 | 04/08/2022 | 200.00 | 54820774002212 | ELIVEL AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO EM GARANTIA DE 70.000 KM DO VEICULO DE PLACAS QSK4A53 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 04/08/2022 | 398.00 | 54820774002212 | ELIVEL AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO EM GARANTIA DE 80.000 KM DO VEICULO DE PLACAS QSK4A53 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009859 | 04/08/2022 | 885.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DE EXAMES AUDIOMETRIA COMPLETA E POLISSONOGRAFIA REALIZADOS EM VALBERIO PEREIRA DOS SANTOS E DAMIAO DE SOUZA ASSIS ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009862 | 04/08/2022 | 1900.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS EXAMES DE COLANGIO-RESSONANCIA HISTEROSSALPINOGRAFIA SEDACAO E RX DA COLUNA TOTAL PARA OS PACIENTES IRACI DE OLIVEIRA SANTANA CLEANES NUNES PAULINO E ROSEILDO CHAGAS ALMEIDA ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009864 | 04/08/2022 | 500.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE CAPSULOTOMIA A YAG LASER OD DA PACIENTE PETRONILA MARTINS DE MACEDO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009878 | 04/08/2022 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009764 | 04/08/2022 | 720.00 | 00012325656446 | LUIS ALBERTO FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009765 | 04/08/2022 | 750.00 | 00003414893444 | COSME FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009766 | 04/08/2022 | 600.00 | 00009935565408 | MAKSUEL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009767 | 04/08/2022 | 800.00 | 00005521928480 | JOSÉ CLÁUDIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 04/08/2022 | 800.00 | 00048272647400 | ANTONIO GERALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009769 | 04/08/2022 | 800.00 | 00004795476454 | DAMIÃO DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009770 | 04/08/2022 | 850.00 | 00004676301430 | FRANCINETE AGUSTINHO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009771 | 04/08/2022 | 850.00 | 00008896213495 | JEFFERSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009772 | 04/08/2022 | 800.00 | 00009598343464 | MARCELO OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009773 | 04/08/2022 | 800.00 | 00003525849478 | JOAO ALVES DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009774 | 04/08/2022 | 800.00 | 00010676838448 | JOSE SERGIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009775 | 04/08/2022 | 800.00 | 00008616755411 | FRANCINILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 04/08/2022 | 800.00 | 00011010195492 | JEAN RICARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009777 | 04/08/2022 | 800.00 | 00002337389405 | ADÃO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009778 | 04/08/2022 | 800.00 | 00008613692460 | FRANCINALDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009779 | 04/08/2022 | 800.00 | 00011916005489 | ROMARIO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009780 | 04/08/2022 | 800.00 | 00009639022454 | JOSENILDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009781 | 04/08/2022 | 800.00 | 00091866723472 | JOSE JUAREZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009782 | 04/08/2022 | 800.00 | 00011272312437 | MARCOS ANTONIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009783 | 04/08/2022 | 800.00 | 00007728803441 | MOISES HOLANDA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009790 | 04/08/2022 | 280.00 | 00006649329401 | EKIVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO VOLANTE EM DIVULGACAO INSTITUCIONAL DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009796 | 04/08/2022 | 300.00 | 00010553422499 | MARINALDO PAULINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO ALAGAMAR NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009797 | 04/08/2022 | 260.00 | 00001921917482 | JOSUEL PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO LOCAL ONDE ESTA INSTALADO E FUNCIONANDO O DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE DO MINEIRO NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009798 | 04/08/2022 | 265.00 | 00071466355468 | SEVERINO DO RAMO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO ALGODAOMOITA NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009799 | 04/08/2022 | 265.00 | 00011729829457 | CARLOS AUGUSTO GOMES TAVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO BENTO DE BAIXO NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009800 | 04/08/2022 | 400.00 | 00026317656487 | GIVALDO ALBINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO CARCARA NO MÊS DE DE JULHO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009801 | 04/08/2022 | 420.00 | 00013944543416 | JOSE LUAN SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONTROLE E MAPEAMENTO NA AREA RURAL PARA ABASTECIMENTO DE CARROS PIPA NO MES DE JULHO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009802 | 04/08/2022 | 500.00 | 00003907736460 | SILVINO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO URUBu NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009803 | 04/08/2022 | 530.00 | 00013674608405 | EVERTY RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO HUMANO E ANIMAL DO ACUDE ATE A ESTACAO DO ALTO DO CRUZEIRO NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009804 | 04/08/2022 | 900.00 | 00012288486457 | CARLOS ALBERTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO MIRADOR NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009805 | 04/08/2022 | 950.00 | 00005232610473 | MARIA DE LOURDES SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO MIRADOR PASMADO NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 04/08/2022 | 1050.00 | 00011755037465 | FERNANDA GOMS BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA I NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009807 | 04/08/2022 | 1050.00 | 00006477713497 | FRANCISCO DIONIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO CAVACO NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009808 | 04/08/2022 | 630.00 | 00036318582487 | VITAL MANOEL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA II NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009809 | 04/08/2022 | 700.00 | 00003401124412 | MARCONDES ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DE CANUDOS NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009810 | 04/08/2022 | 730.00 | 00013269748400 | ANDRÉ BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO MOITA NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009811 | 04/08/2022 | 750.00 | 00011497608422 | DANIEL DE LIMA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DE LAGOA DO MOITA NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009812 | 04/08/2022 | 875.00 | 00010373149484 | MARIA TANIA RODRIGUES MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DOS BREDOS II NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009813 | 04/08/2022 | 850.00 | 00097838080444 | JOÃO BATISTA DA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BOMBEAMENTO MANUTENCAO LIMPEZA E ABASTECIMENTO HUMANO E ANIMAL DA ESTACAO DA COMUNIDADE DE LAGES ATE O DISTRITO DO MARINHO NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 04/08/2022 | 900.00 | 00070339042400 | EMANOEL BARBOSA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHOS AREIA E MATO DAS RUAS DA MUNICIPIO INCLUSIVE NOS FINAIS DE SEMANA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009815 | 04/08/2022 | 780.00 | 00000899289460 | ADERALDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO DO CEMITERIO PuBLICO DO DISTRITO DO MARINHO NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009816 | 04/08/2022 | 700.00 | 00001912078457 | JOSE DA SILVA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DE LAJES NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009817 | 04/08/2022 | 800.00 | 00005697961480 | WELLINGTON DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009818 | 04/08/2022 | 600.00 | 00011348473436 | SEBASTIÃO WILIMA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHOS AREIA E MATO DAS RUAS DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009820 | 04/08/2022 | 600.00 | 00012138718409 | VAGNER PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009821 | 04/08/2022 | 600.00 | 00003492791441 | JOSÉ RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NAS MAQUINAS DA REPETIDORA LOCAL NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 04/08/2022 | 600.00 | 00004221417471 | FRANCISCA DE ARRUDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO TABOADO DE CIMA NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009824 | 04/08/2022 | 630.00 | 00008427800410 | RICARDO BEZERRA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA DO DISTRITO DO MARINHO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009827 | 04/08/2022 | 800.00 | 00011123414475 | MAURIVAN DA COSTA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DESOBSTRUCAO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009829 | 04/08/2022 | 600.00 | 00030906083400 | INEMIAS LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHOS AREIA E MATO DAS RUAS DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 04/08/2022 | 600.00 | 00003728759473 | ROSINALDO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERVACAO DO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009833 | 04/08/2022 | 600.00 | 00007256652461 | EDINALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PODA CONSERVACAO E LIMPEZA DE ARVORES DAS PRACAS ESCOLAS E DAMAIS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009834 | 04/08/2022 | 850.00 | 00005379295410 | JOSÉ RUBEM MOREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA ROCADEIRA MANUAL QUANDO DA EXECUCAO DE SERVICOS DIVERSOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522021 | 0009840 | 04/08/2022 | 942.00 | 18940113000132 | MAIKON WILLIAMS PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE POSTE DE SEIS METROS E CONSERTO DE DUAS CESTAS DE BASQUETE PARA A PRACA DO BAIRRO NOVO CONFORME PLANILHA EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0009848 | 04/08/2022 | 5115.86 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - MELHORAMENTO DE ESTRADAS. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0009851 | 04/08/2022 | 2529.50 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VCAMINHAO CACAMBA DE PLACAS HVH-4305 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0009853 | 04/08/2022 | 1722.00 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 14 HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE RESISAO DO SISTEMA DE CAIXA DE DIRECAO SUSPENSAO E RODAS COM SUBSTITUICAO DE PECAS DO VEICULO CACAMBA DE PLACAS NQE-4471 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0009854 | 04/08/2022 | 1722.00 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 14 HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE RESISAO DO SISTEMA DE MOLAS SUSPENSAO E FREIOS COM SUBSTITUICAO DE PECAS DO VEICULO CACAMBA DE PLACAS HVH-4305 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009791 | 04/08/2022 | 560.00 | 00006649329401 | EKIVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO VOLANTE EM DIVULGACAO INSTITUCIONAL DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO QUANDO DO RETORNO DAS AULAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE E DA ZONA RURAL PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009795 | 04/08/2022 | 3500.00 | 00014452160433 | JOAO PEDRO LIMA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RETELHAMENTO CAPOTE FECHAMENTO DE BRECHAS PARA IMPEDIR A ENTRADA DE PASSAROS CONFECCAO DE CAIXA DE ESGOTO TROCA DE PORTAS TROCA DE CAIXA DE ENERGIA DE PAREDE CONSTRUCAO DE UMA CALCADA COM RAMPA TRES CANTEIROS DE ARVORES PISO DA CISTERNA ALINHAMENTO DA BICA E RETIRADA DE VAZAMENTO CHUMBAMENTO DE PORTAO DE FERRO DA ENTRADA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE NASCIMENTO SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522021 | 0009843 | 04/08/2022 | 196.00 | 18940113000132 | MAIKON WILLIAMS PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE PORTAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO BERNARDINO NETO DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA I CONFORME PLANILHA EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0009845 | 04/08/2022 | 3321.77 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPS-0293 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0009846 | 04/08/2022 | 3847.04 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS QFL-6015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0009849 | 04/08/2022 | 3093.08 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-3057 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009860 | 04/08/2022 | 12000.00 | 30083868000163 | RF ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROJETOS COMPLEMENTARES PARA A CONSTRUCAO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 50 CINQUENTA CRIANCAS NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO CONFORME TERMO DE CONVENIO DE N 2202022 FIRMADO COM O ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0009865 | 04/08/2022 | 1470.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE 02 RECAPAGENS DE PNEUS 27580R2250 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFG-2362 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0009866 | 04/08/2022 | 3429.73 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRANGO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0009867 | 04/08/2022 | 1343.34 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FIGADO BOVINO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0009868 | 04/08/2022 | 2875.00 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA SEM OSSO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0009869 | 04/08/2022 | 909.36 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS SALSICHA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0009870 | 04/08/2022 | 203.10 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS SALSICHA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - CRECHES - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0009871 | 04/08/2022 | 1017.22 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - CRECHE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0009872 | 04/08/2022 | 433.15 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - PRE-ESCOLA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0009873 | 04/08/2022 | 1063.30 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0009874 | 04/08/2022 | 295.81 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - EJA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0009875 | 04/08/2022 | 59.53 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - AEE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 04/08/2022 | 480.00 | 00006649329401 | EKIVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO VOLANTE EM DIVULGACAO INSTITUCIONAL DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009844 | 04/08/2022 | 1940.00 | 45915529000173 | PEDRO HENRIQUE CONÇALVES DE LIMA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS AUDIOVISUAIS CRIACAO DE ARTES E VIDEOS INFORMATIVOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009788 | 04/08/2022 | 6503.50 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSSRECEITA FEDERAL CODIGO DA RECEITA 6063 CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009789 | 04/08/2022 | 6503.50 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSSRECEITA FEDERAL CODIGO DA RECEITA 6063 CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009793 | 04/08/2022 | 400.00 | 00006649329401 | EKIVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO VOLANTE EM DIVULGACAO INSTITUCIONAL DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINANCEIRA - DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009837 | 04/08/2022 | 1463.26 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL RELATIVO SISOBRAAPREF CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009838 | 04/08/2022 | 80.32 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DO PASEP DO PERIODO DE APURACAO 062022 CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009839 | 04/08/2022 | 10136.17 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A PGFN - PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARA MUNICIPIOS - EC 1132021 PGFN-SISPAR 001251169 CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009877 | 04/08/2022 | 77.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009904 | 08/08/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.567-7 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009906 | 08/08/2022 | 310.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 28072022 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009907 | 08/08/2022 | 856.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 04082022 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009885 | 08/08/2022 | 300.00 | 00007472788490 | CASSIO LUIS DE SOUSA SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DOS FOGOES E PANELAS DE PRESSAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0009887 | 08/08/2022 | 763.00 | 34242161000103 | JOSE LUAN AUGUSTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DESEMPENO E SOLDA REFORCADA NA BASE DO PARA-CHOQUES DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-4690 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009879 | 08/08/2022 | 610.08 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO MIRADOR - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA CARLOS ALBERTO GOMES SILVA CDC - 52148109-8 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009880 | 08/08/2022 | 277.57 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO PASMADO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA MARIA DE LOURDES SILVA NASCIMENTO CDC - 51868337-5 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009886 | 08/08/2022 | 1350.00 | 00013252470497 | DAVINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARO DE 90 NOVENTA QUENTINHAS DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA QUANDO EM HORARIOS EXTRAS NO REPARO DE ESTRADAS VICINAIS EM RAZAO DAS FORTES CHUVAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0009888 | 08/08/2022 | 872.00 | 34242161000103 | JOSE LUAN AUGUSTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO COM SOLDA REFORCADA NA CONCHA DA MAQUINA ENCHEDEIRA KOMATSU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0009889 | 08/08/2022 | 2834.00 | 34242161000103 | JOSE LUAN AUGUSTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO COM SOLDA DO LASTRO CHASSI E TAMPA DO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS HVH-4305 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 08/08/2022 | 2090.00 | 08201136000171 | INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CALÇADOS VIA SOL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE BOTAS DE PROTECAO ADRIELLE FEMININA E MASCULINA ADULTA DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009905 | 08/08/2022 | 44.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009908 | 08/08/2022 | 600.00 | 00004000543458 | EVANDRO FREIRE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009909 | 08/08/2022 | 800.00 | 00013537635443 | LUANA PEDRO CALUETE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUSICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009910 | 08/08/2022 | 700.00 | 00017754947480 | JOSÉ VANDERSON OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MAO DE OBRA EM REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 08/08/2022 | 300.00 | 00023391119861 | LINDALVA RITA OLINTO LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009912 | 08/08/2022 | 500.00 | 00015145062460 | FRANCIMAR BATISTA BARBOSA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009913 | 08/08/2022 | 400.00 | 00020545150434 | MARIA IRENILDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009914 | 08/08/2022 | 200.00 | 00016008445457 | MARIA FERNANDA PLACIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009915 | 08/08/2022 | 200.00 | 00009640407437 | MARIA ERICA PLACIDO DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009916 | 08/08/2022 | 400.00 | 00000772857431 | NIVEA KARIN SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009917 | 08/08/2022 | 450.00 | 00064236641453 | INACIO TRANQUILINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009918 | 08/08/2022 | 450.00 | 00048631272434 | GERALDA GONÇALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009919 | 08/08/2022 | 250.00 | 00004846840433 | GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 08/08/2022 | 200.00 | 00007748110484 | JOSE SEVERINO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUSICAO DE GENÊROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009921 | 08/08/2022 | 300.00 | 00008446223465 | ANDRE DE SANTANA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUSICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009922 | 08/08/2022 | 250.00 | 00015248802482 | VERONICA VITORIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENÊROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009923 | 08/08/2022 | 250.00 | 00014059867438 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUSICAO DE GENÊROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009924 | 08/08/2022 | 200.00 | 00008349985488 | FRANCIELLY FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUSICAO DE GENÊROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009925 | 08/08/2022 | 500.00 | 00005409408446 | AUBERY VITAL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUSICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009926 | 08/08/2022 | 500.00 | 00007153998454 | JOSE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009927 | 08/08/2022 | 300.00 | 00070603231470 | VANESSA JUVENAL DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 08/08/2022 | 855.00 | 00020698704487 | JOÃO JOSE DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARO DE 57 CINQUENTA E SETE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES QUANDO EM HORARIOS EXTRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009884 | 08/08/2022 | 1300.00 | 00078917727468 | CLAUDIO MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE CONSERTO DA BOMBA DO HIDRAULICO DO TRATOR MASSEY FERGUSON DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 08/08/2022 | 390.00 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009882 | 08/08/2022 | 783.00 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009883 | 08/08/2022 | 291.00 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO CAPS AD - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0009891 | 08/08/2022 | 55.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0009892 | 08/08/2022 | 605.80 | 08937463000196 | FARMACIA NOSSA SENHORA DO DESTERRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009893 | 08/08/2022 | 402.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES DIVERSOS REALIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0009894 | 08/08/2022 | 235.00 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0009895 | 08/08/2022 | 24.00 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0009896 | 08/08/2022 | 2855.00 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0009897 | 08/08/2022 | 3272.08 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0009898 | 08/08/2022 | 315.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A EQUIPE MELHOR EM CASA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0009899 | 08/08/2022 | 200.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0009900 | 08/08/2022 | 1158.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0009901 | 08/08/2022 | 607.40 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0009902 | 08/08/2022 | 1259.94 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009934 | 09/08/2022 | 383.94 | 11735586000159 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENV. DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PE. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 DOSIMETROS EXTRAVIADOS ENVIADOS PARA O SETOR DE RADIOLOGIA DESTA INSTITUICAO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009942 | 09/08/2022 | 400.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA O HOSPITAL MUNICIPAL E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009943 | 09/08/2022 | 910.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA 13 UNIDADES BASICAS DE SAUDE NO MUNICIPIO SITIOS BENTO TABOADO MIRADOR ZACARIAS LAGES TANQUES DISTRITO DO MARINHO SANGRADOURO PSF DO BAIRRO DAS MALVINAS BELA VISTA BAIRRO NOVO E CENTRO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009944 | 09/08/2022 | 310.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA O SAMU VIGILANCIA SANITARIA PROGRAMA MELHOR EM CASA CENTRO DE ATENDIMENTO COVID - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009945 | 09/08/2022 | 620.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA O LABORATORIO MUNICIPAL CEO NASF POLICLINICA MUNICIPAL CAPS E CAPS AD - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0009949 | 09/08/2022 | 1036.20 | 16970999000131 | DMC-DISTRIBUIDORA COMÉRCIO MEDICAMENTO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0009950 | 09/08/2022 | 2300.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 SONOPULSE III 1 E 3 MHZ S34 BIVOLT - MARCA IBRAMED DESTINADO A POLICLINICA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0009936 | 09/08/2022 | 74869.77 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL B S10 E B S500 DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009947 | 09/08/2022 | 210.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA O PONTO DO S.C.F.V. CRAS E CREAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009948 | 09/08/2022 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA O PONTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009958 | 09/08/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 26.765-1 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 09/08/2022 | 170.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009959 | 09/08/2022 | 600.00 | 00008597051884 | TEREZINHA BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009960 | 09/08/2022 | 400.00 | 00008651384432 | LUANA BELARMINO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009961 | 09/08/2022 | 150.00 | 00002065504480 | JOSILENE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 09/08/2022 | 150.00 | 00096400005404 | IRACI DE OLIVEIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009932 | 09/08/2022 | 267.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA -CG* | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A REVISAO EM GARANTIA DE 10.000 KM DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACAS RLX0B74 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009933 | 09/08/2022 | 383.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA -CG* | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO EM GARANTIA DE 10.000 KM DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACAS RLX0B74 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0009938 | 09/08/2022 | 27976.81 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL B S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009957 | 09/08/2022 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009928 | 09/08/2022 | 1791.80 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO SANGRADOURO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA MARINALDO PAULINO BEZERRA CDC - 51474870-1 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0009935 | 09/08/2022 | 65537.39 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL B S10 E B S500 DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009929 | 09/08/2022 | 3900.56 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS RLZ2J94 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009930 | 09/08/2022 | 3099.44 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS OXI-SANITIZACAO E HIGIENIZACAO REVISAO DE ASSENTAMENTO PARA VEICULO DE APLICACAO SEVERA E LIMPEZA DO SISTEMA DE INJECAO PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS RLZ2J94 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009931 | 09/08/2022 | 900.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE RODAS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS RLZ2J94 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0009937 | 09/08/2022 | 83759.49 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL B S10 E B S500 DESTINADOS AOS VEICULOS E ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - RECURSOS DO VAAT. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao das atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009941 | 09/08/2022 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0009951 | 09/08/2022 | 129.25 | 24818087000177 | COOPESCAF - COOPERATIVA DE PESCADORES, AQUICULTORES E AGRICULTORES FAMILIARES DE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS COENTRO MARACUJA DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARAGRICULTURA FAMILIAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - EJA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0009952 | 09/08/2022 | 176.15 | 24818087000177 | COOPESCAF - COOPERATIVA DE PESCADORES, AQUICULTORES E AGRICULTORES FAMILIARES DE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS COENTRO MARACUJA DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARAGRICULTURA FAMILIAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - CRECHE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0009953 | 09/08/2022 | 51.40 | 24818087000177 | COOPESCAF - COOPERATIVA DE PESCADORES, AQUICULTORES E AGRICULTORES FAMILIARES DE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS COENTRO MARACUJA DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARAGRICULTURA FAMILIAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - AEE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0009954 | 09/08/2022 | 648.70 | 24818087000177 | COOPESCAF - COOPERATIVA DE PESCADORES, AQUICULTORES E AGRICULTORES FAMILIARES DE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS COENTRO MARACUJA DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARAGRICULTURA FAMILIAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0009955 | 09/08/2022 | 249.50 | 24818087000177 | COOPESCAF - COOPERATIVA DE PESCADORES, AQUICULTORES E AGRICULTORES FAMILIARES DE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS COENTRO MARACUJA DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARAGRICULTURA FAMILIAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - PRE-ESCOLA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009939 | 09/08/2022 | 690.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL SETOR DE IDENTIFICACAO RG E CTPS E LICITACAO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DEP. DE AGRICULTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009940 | 09/08/2022 | 140.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E SECRETARIA DE TRANSPORTES CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009956 | 09/08/2022 | 55.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.567-7 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009963 | 10/08/2022 | 15181.98 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009964 | 10/08/2022 | 0.22 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO ITR NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009965 | 10/08/2022 | 87386.47 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS - RFB-PREV-PARC60 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010007 | 10/08/2022 | 33.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.567-7 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010011 | 10/08/2022 | 77.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009970 | 10/08/2022 | 800.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DE ACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO NO BLOG DO BRUNO LIRA WWW.BLOGDOBRUNOLIRA.COM.BR - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009994 | 10/08/2022 | 246.00 | 46009548000101 | MARIA JOSE TAVARES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PREPARO DE 14 QUATORZE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE CODEVASP ENGENHARIA A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0009973 | 10/08/2022 | 9863.97 | 26917738000101 | MANANCIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009975 | 10/08/2022 | 125.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOA-0172 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009991 | 10/08/2022 | 1564.00 | 00000985644800 | LOURIVAL AGRIPINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE SUPERVISORES E COORDENADORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE COMPREENDEM A MICRO E MACRO REGIOES RURAIS DE SANGRADOURO ALAGAMAR TABOADO DE BAIXO TABOADO DE CIMAE E RAMADA COM O VEICULO UNO MILLE FIRE FLEX DE PLACAS MNN-0547 NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009992 | 10/08/2022 | 1500.00 | 00009226500479 | FABIO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO EM DIAS UTEIS PERMANECENDO A DISPOSICAO DOS MESMOS DA UNIDADE DAS 0700 AS 1700 COM O VEICULO GOL DE PLACAS MOU-8317 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0009997 | 10/08/2022 | 645.19 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REVISAO DA SUSPENSAO COM REPOSICAO DE ROLAMENTOS DA RODA DIANTEIRA DOIS ROLAMENTOSDA RODA TRASEIRA OITO BUCHAS DE BANDEJA E OUTROS SERVICOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS NQE-1581 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009967 | 10/08/2022 | 428.25 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE LAGOA DO MOITA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SEVERINO DA SILVA CDC - 5341732-6 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0009971 | 10/08/2022 | 8255.96 | 26917738000101 | MANANCIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Desporto e Lazer | Lazer | Unidos pela Infraestrutura | Construcao, Ampliacao e Reforma de Pracas, Jardins, Parques Infantis e | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102020 | 0010000 | 10/08/2022 | 32751.39 | 27450326000177 | CONSTRUTORA SALES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO 7 BOLETIM DE MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 07 SETE PRACAS NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO CONFORME CONTRATO N 21001-2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009968 | 10/08/2022 | 92.82 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-1299 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0009974 | 10/08/2022 | 56856.06 | 26917738000101 | MANANCIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009977 | 10/08/2022 | 5500.00 | 37054183000138 | GILBRAN COSTA GUIMARÃES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE ANTEBE POR PE DIABETICO INFECTADO NO PACIENTE JOSE JOAQUIM DE MOURA FILHO CPF-486.310.434-00 ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009979 | 10/08/2022 | 1104.00 | 00004491966400 | MARIA DO DESTERRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TOTALIZANDO 12 DOZE VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE DO MOITA PARA BOQUEIRAO COM O VEICULO FIAT SIENA DE PLACAS KJO-2707 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009981 | 10/08/2022 | 2200.00 | 00010904963462 | STANLEY ROBSON PINTO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE VINCULADOS A UBSF DA COMUNIDADE DO TABOADO FICANDO A DISPOSICAO DA REFERIDA COMUNIDADE EM DIAS UTEIS PERMANECENDO A DISPOSICAO DOS MESMOS DAS 0700 AS 1700 COM O VEICULO FIAT UNO MILLE WAY DE PLACAS OFE-0320 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009984 | 10/08/2022 | 1260.00 | 00054155800420 | SEVERINO BENIGNO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TOTALIZANDO 14 QUATORZE VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA I PARA BOQUEIRAO COM O VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS KJG-1326 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009985 | 10/08/2022 | 1260.00 | 00002584151421 | JOSINALDO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TOTALIZANDO 14 QUATORZE VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA II PARA BOQUEIRAO COM O VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACAS MOH-7761 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009987 | 10/08/2022 | 1950.00 | 00009124246484 | JOSINALDO FIDELIS DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TOTALIZANDO 15 QUINZE VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DE BOQUEIRAO PARA CAMPINA GRANDE COM O VEICULO FORD KA DE PLACAS OGA-6789 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0009995 | 10/08/2022 | 460.19 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REVISAO DA SUSPENSAO COM REPOSICAO DE DOIS ROLAMENTOS DIANTEIROS TROCA DE QUATRO BUCHAS DA BANDEJA TROCA DE TERMINAL DE DIRECAO E PIVOS DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS QSE-0796 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0009996 | 10/08/2022 | 1599.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE RETIFICA DE CABECOTE BLOCO E CAMBOTA COM RETIFICA DO CILINDRO CAMBOTA EMBUCHAMENTO DE QUATRO BIELAS ALINHAMENTO DE MANCAL BANHO QUIMICO CALIBRAGEM DE TUCHOS ESMERILHAMENTO DA FACE DO CABECOTE RETIFICA E REBAIXAMENTO DE VALVULAS PLAINAMENTO DA FACE DO CABECOTE DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS QFN-5324 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0009998 | 10/08/2022 | 368.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REPAROS NO MODULO ECU DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS QSE-0796 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0009999 | 10/08/2022 | 276.57 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA SUSPENSAO COM REPOSICAO DA JUNTA HOMOCINETICA E JUNTA DO DESLIZANTE DO VEICULO GOL DE PLACAS QFF-7843 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010009 | 10/08/2022 | 66.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0009972 | 10/08/2022 | 4017.97 | 26917738000101 | MANANCIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009980 | 10/08/2022 | 1000.00 | 00070603325459 | MARIA DO AMPARO VIEIRA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009982 | 10/08/2022 | 1000.00 | 00009895687419 | LUANA PRISCILA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009983 | 10/08/2022 | 1000.00 | 00013270785704 | EDIGELA LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009986 | 10/08/2022 | 300.00 | 00055512526472 | TEREZINHA DE FREITAS ALMEIDA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009993 | 10/08/2022 | 1800.00 | 00030905834453 | JOSE GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE FORMA EVENTUAL DE PROFISSIONAIS NA REALIZACAO DE VISITAS DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ EM DIAS UTEIS PERMANECENDO A DISPOSICAO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE COM O VEICULO FIAT STRADA DE PLACAS QSA-5808 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010003 | 10/08/2022 | 300.00 | 00034080674813 | JOSIMERE BEZERRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENÊROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010004 | 10/08/2022 | 300.00 | 00002912390486 | JOCELIO DO REGO AIRES* | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010005 | 10/08/2022 | 400.00 | 00052702839487 | MAURICEIA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 10/08/2022 | 1000.00 | 00010630475440 | MARIA IZABEL MARINHO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010008 | 10/08/2022 | 500.00 | 00016549493455 | EVELLYN RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010010 | 10/08/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 23.087-1 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009978 | 10/08/2022 | 1870.00 | 00007667782407 | ALBERIO FLORENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PUBLICO PARA O MERCADO PUBLICO NOS DIAS DE SEGUNDAS TERCAS SEXTAS E SABADOS DO MÊS DE JULHO DE 2022 COM O VEICULO D-20 BAu DE PLACAS HPB-1529 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009969 | 10/08/2022 | 4850.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 CORTADOR DE GRAMA HUSQVARNA LC356VP GASOLINA DESTINADO AO ESTADIO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009966 | 10/08/2022 | 33.35 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PROGRAMA MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE MARLEIDE GUIMARAES DE NEGREIROS CDC - 51989607-5 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000502021 | 0009976 | 10/08/2022 | 534.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009988 | 10/08/2022 | 2400.00 | 00038804964472 | JOSÉ PAULO DE OLIVEIRA (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE VINCULADOS A UBSF DA COMUNIDADE DO BENTO FICANDO A DISPOSICAO DA REFERIDA COMUNIDADE EM DIAS UTEIS PERMANECENDO A DISPOSICAO DOS MESMOS DAS 0700 AS 1700 COM O VEICULO UNO WAY DE PLACAS OFB-0994 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 10/08/2022 | 2750.00 | 00003010983441 | LUIZ FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE VINCULADOS A UBSF DO MARINHO FICANDO A DISPOSICAO DA REFERIDA COMUNIDADE EM DIAS UTEIS PERMANECENDO A DISPOSICAO DOS MESMOS DAS 0700 AS 1700 COM O VEICULO FIAT UNO VIVACE DE PLACAS MQB-5243 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009990 | 10/08/2022 | 1820.00 | 00013146610434 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE VINCULADOS A UBSF DA SEDE DO MUNICIPIO PERMANECENDO A DISPOSICAO DOS PROFISSIONAIS EM DIAS UTEIS DAS 0700 AS 1500 COM O VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACAS MOV-9503 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0010001 | 10/08/2022 | 1979.72 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - INTERDENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA ATENCAO PRIMARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0010002 | 10/08/2022 | 5518.25 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - INTERDENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PSF'SATENCAO PRIMARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 11/08/2022 | 1521.99 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A POLICLINICA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POLICLINICA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO CDC - 588559-0 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010015 | 11/08/2022 | 1469.15 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A POLICLINICA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POLICLINICA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO CDC - 588559-0 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0010028 | 11/08/2022 | 680.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010029 | 11/08/2022 | 225.72 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000502021 | 0010030 | 11/08/2022 | 979.29 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0010031 | 11/08/2022 | 1371.30 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - INTERDENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CEO - CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Unidos pelo Esporte | Apoio ao Desporto Amador e/ou Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010026 | 11/08/2022 | 800.00 | 00004335404433 | DAMIAO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS NA REALIZACAO DA 14 COPA CARIRI DE FUTSAL ONDE O MUNICIPIO FOI REPRESENTADO PELA EQUIPE DA ASSOCIACAO ATLETICA BOQUEIRAOENSE COFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010017 | 11/08/2022 | 85.09 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO CDC - 5809789-1 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010016 | 11/08/2022 | 68.81 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DAVINO PEREIRA DA SILVA CDC - 588573-1 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0010020 | 11/08/2022 | 9884.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRÁULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AOS TRATORES AGRICOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010021 | 11/08/2022 | 500.00 | 00080453317472 | MARIZ GILBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PREPARO DE FRIOS E QUEIJO DE COALHO PARA COMEMORACAO DO DIA DA VOVO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010041 | 11/08/2022 | 200.00 | 00097847151472 | ROSILDA DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010042 | 11/08/2022 | 700.00 | 00002216776408 | ADEILSON BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010013 | 11/08/2022 | 23.62 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - CENTRAL DE COMPRAS JOSIVAL PEREIRA DA SILVA MAT. 588638-2 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0010024 | 11/08/2022 | 276.57 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REVISAO DA SUSPENSAO COM REPOSICAO DOS DOIS ROLAMENTOS DIANTEIROS DO VEICULO FORD KA DE PLACAS QSK4B03 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010032 | 11/08/2022 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES ANTHONNY DE MACEDO BRITO CAVALCANTE E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010033 | 11/08/2022 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE SANTA RITA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES MANOEL MESSIAS DE SOUZA AGUIAR E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010034 | 11/08/2022 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES OLIVIO LUIZ SANTOS DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010035 | 11/08/2022 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES FABRICIA GOMES E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010036 | 11/08/2022 | 70.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES LUCIMERY PEREIRA DE FRANCA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010037 | 11/08/2022 | 70.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES ADENILDO MATIAS BARBOSA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010038 | 11/08/2022 | 70.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES JAILDA COSME DE ALBUQUERQUE E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010019 | 11/08/2022 | 159.80 | 01126404000199 | LIRA-SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RASTREAMENTO DE VEICULOS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA NAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONVENIO ESTADUAL N 1032021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010027 | 11/08/2022 | 8060.00 | 17585836000106 | FABIO CAVALCANTI SILVA - A FAZENDINHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE IMPLANTACAO DE PAISAGISMO DA PRACA DA RODOVIARIA NESTE MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0010022 | 11/08/2022 | 184.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REVISAO DA PARTE ELETRICA COM RETIRADA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL E CONSERTO DA BOMBA DE COMBUSTIVEL VEICULO FIAT DE PLACAS QEC-4298 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0010023 | 11/08/2022 | 368.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REVISAO DAS INSTALACOES ELETRONICAS COM RETIRADA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL PARA REALIZACAO DE LIMPEZA E CORRECAO E REPOSICAO DE PECAS DE COMPOSICAO DA BOMBA DO VEICULO FIAT DE PLACAS OFY-9048 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010025 | 11/08/2022 | 650.00 | 00076011135404 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE PARA-CHOQUES TRASEIRO E DIANTEIRO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OFB-0169 E OGE-3057 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010018 | 11/08/2022 | 500.00 | 42706828000100 | ASSOCIAÇÃO PARA A PROTEÇÃO DOS ANIMAIS DE BOQUEIRÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FORMA DE APOIO NA COMPRA DE RACAO ANIMAL PARA MANUTENCAO DO PROJETO SOS ANIMAIS NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO CONFORME OFICIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010040 | 11/08/2022 | 403.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 10082022 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010012 | 11/08/2022 | 46.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED INTERNET DEBITADO NA CONTA 8.382-8 BANCO BRADESCO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010039 | 11/08/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010059 | 12/08/2022 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010078 | 12/08/2022 | 41651.95 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS AGRUPAMENTO GERAL E SEC.M.DE ASSIST.SOCIAL-SEMAS - FPM REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2022. PAGO COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA DO BONUS DO PRE SAL. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010079 | 12/08/2022 | 2690.26 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS AGRUPAMENTO GERAL E SEC.M.DE ASSIST.SOCIAL-SEMAS - FPM REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2022. PAGO COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA DO BONUS DO PRE SAL. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010080 | 12/08/2022 | 10542.24 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2022. PAGO COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA DO BONUS DO PRE SAL. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 12/08/2022 | 509.04 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE-EIPSUB. CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2022. PAGO COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA DO BONUS DO PRE SAL. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010082 | 12/08/2022 | 1272.59 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SECRETARIA-EIPSUB. CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2022. PAGO COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA DO BONUS DO PRE SAL. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010083 | 12/08/2022 | 1603.47 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2022. PAGO COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA DO BONUS DO PRE SAL. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010084 | 12/08/2022 | 2647.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2022. PAGO COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA DO BONUS DO PRE SAL. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010085 | 12/08/2022 | 254.52 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - P.E.T.I. CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2022. PAGO COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA DO BONUS DO PRE SAL. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010045 | 12/08/2022 | 12299.70 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010056 | 12/08/2022 | 1410.00 | 00003693347441 | AURISTELA DE LIMA SILVA CIPRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO QUANDO EM HORARIOS EXTRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Basica com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010068 | 12/08/2022 | 128.73 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (FNDE) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEVOLUCAO DE SALDO E APLICACAO FINANCEIRANAO UTILIZADOS RELATIVOS AOS RECURSOS DA MP 8152017 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A TITULO DE APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM RECEBIDOS ATRAVES DO FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010069 | 12/08/2022 | 157153.24 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 EIPSUB REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Infantil - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010070 | 12/08/2022 | 20574.21 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70 REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010071 | 12/08/2022 | 547.20 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 30 REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010072 | 12/08/2022 | 254.52 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 30 - EIPSUB. REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010044 | 12/08/2022 | 3942.00 | 15670257000128 | JOSUE CELESTINO DO CARMO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MANILHAS DE 400MM DESTINADOS AO ESCOAMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES DE RAMADA MARINHO MARAVILHA E TABOADO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010048 | 12/08/2022 | 1989.90 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 12/08/2022 | 4580.00 | 01319761000173 | ELETROELTON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REBOBINAMENTO E SUBSTITUICAO DE PECAS DAS BOMBAS DAS COMUNIDADES DE SITIO CAVACO MOITA E COLEGIO AGRICOLA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010055 | 12/08/2022 | 2000.00 | 00048272248468 | JOSE JORGIVAN MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECOLHIMENTO DE RESTOS DE GALHOS DE ARVORES DE FOLHAGENS E MATERIAL ORGANICO DE DIVERSAS RUAS E SUAS RESPECTIVAS DESTINACOES NO VEICULO CAMINHAO DE PLACAS MNJ-4097 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 12/08/2022 | 1200.00 | 00039925048400 | JOAO MACEDO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PODA DE ARVORES DE GRANDE PORTE LOCALIZADAS NA RUA SEVERIANO MACEDO ACESSO AO BALDO DO ACUDE EPITACIO PESSOA E RUA IVANILDA RODRIGUES - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010046 | 12/08/2022 | 1745.10 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010058 | 12/08/2022 | 6800.00 | 24109530000130 | CLINICA SANTA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOHOSPITALARES DE TRATAMENTO CIRURGICO DE TIREOIDECTOMIA TOTAL DA PACIENTE SANDRA REGINA DA SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010043 | 12/08/2022 | 700.00 | 00003810449474 | ROBERTO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010060 | 12/08/2022 | 250.00 | 00002980641464 | CRACIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010061 | 12/08/2022 | 250.00 | 00093099487449 | SEBASTIAO FRANCISCO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENÊROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010062 | 12/08/2022 | 500.00 | 00028584980830 | MARCIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010063 | 12/08/2022 | 400.00 | 00008601028403 | MARIA EUNICE SILVA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010064 | 12/08/2022 | 1000.00 | 00002153952476 | SEVERINA DO CARMO RÊGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 12/08/2022 | 500.00 | 00014814555679 | RAYMILSON DOUGLAS GALDINO PINTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM DE BOQUEIRAO PARA RIO DE JANEIRO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010066 | 12/08/2022 | 300.00 | 00003493266499 | LEONARDO OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010067 | 12/08/2022 | 300.00 | 00038825627491 | DORACI RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010077 | 12/08/2022 | 500.00 | 00011183913494 | SEVERINA LAURENE EUGENIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 12/08/2022 | 1679.83 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010074 | 12/08/2022 | 1078.56 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010075 | 12/08/2022 | 1018.08 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010047 | 12/08/2022 | 2104.30 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Saneamento | Abastecimento | Unidos pelo Desenvolvimento Economico | Abastecimento de Agua em Carros Pipas para Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0010050 | 12/08/2022 | 10400.00 | 00007374653441 | JAILTON RODRIGUES PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE 104 CENTO E QUATRO CARROS PIPA COM O VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACAS KHT-2268 DESTINADOS A BENEFICIARIOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO NO PERIODO DE 21 DE JUNHO A 04 DE JULHO DE 2022 CONFORME CONTRATO E ATESTADO DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Saneamento | Abastecimento | Unidos pelo Desenvolvimento Economico | Abastecimento de Agua em Carros Pipas para Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000192022 | 0010051 | 12/08/2022 | 15200.00 | 00011704368464 | RAFAEL OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE 152 CENTO E CINQUENTA E DOIS CARROS PIPA COM O VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACAS JMQ4J15 DESTINADOS A BENEFICIARIOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO NO PERIODO DE 03 DE JUNHO A 05 DE JULHO DE 2022 CONFORME CONTRATO E ATESTADO DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Saneamento | Abastecimento | Unidos pelo Desenvolvimento Economico | Abastecimento de Agua em Carros Pipas para Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0010052 | 12/08/2022 | 8900.00 | 00010984220402 | ADRYEL GOMES CABRAL DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE 89 OITENTA E NOVE CARROS PIPA COM O VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACAS JLY-1032 DESTINADOS A BENEFICIARIOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO NO PERIODO DE 13 DE MAIO A 22 DE JULHO DE 2022 CONFORME CONTRATO E ATESTADO DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Saneamento | Abastecimento | Unidos pelo Desenvolvimento Economico | Abastecimento de Agua em Carros Pipas para Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 0010053 | 12/08/2022 | 13600.00 | 00044946716491 | SEVERINO DO RAMOS MACIEL SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE 136 CENTO E TRINTA E SEIS CARROS PIPA COM O VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACAS KFH-6543 DESTINADOS A BENEFICIARIOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO NO PERIODO DE 15 DE JUNHO A 06 DE JULHO DE 2022 CONFORME CONTRATO E ATESTADO DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Saneamento | Abastecimento | Unidos pelo Desenvolvimento Economico | Abastecimento de Agua em Carros Pipas para Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010054 | 12/08/2022 | 2500.00 | 00002831027489 | FLAVIO ROBERTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE 25 VINTE E CINCO CARROS PIPA COM O VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACAS JOO-7049 DESTINADOS A BENEFICIARIOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO CONFORME CONTRATO E ATESTADO DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010076 | 12/08/2022 | 213647.14 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - AGRUPAMENTO SMS REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010094 | 15/08/2022 | 2183.33 | 24359736000119 | CARMOTOS AUTOPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO FORD KA DE PLACAS QSK4A53 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010096 | 15/08/2022 | 3157.36 | 24359736000119 | CARMOTOS AUTOPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO FORD KA DE PLACAS QSK4B03 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010097 | 15/08/2022 | 2627.95 | 24359736000119 | CARMOTOS AUTOPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACAS QFF-7773 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010098 | 15/08/2022 | 2909.09 | 24359736000119 | CARMOTOS AUTOPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO KOMBI DE PLACAS OFY-9018 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010099 | 15/08/2022 | 2819.33 | 24359736000119 | CARMOTOS AUTOPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACAS QFF-7843 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000502021 | 0010106 | 15/08/2022 | 149.10 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0010107 | 15/08/2022 | 4411.40 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0010091 | 15/08/2022 | 4680.00 | 13128246000195 | WANDERLEY MENDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE USINAGEM DO EIXO POLIA E RECUPERACAO DO ROTOR DAS FACAS E SOLDA DA MAQUINA ENSILADEIRA DE CAMPO N 01 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010105 | 15/08/2022 | 3536.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DEVIDA POR ESTE MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA - FGS RELATIVOS A SAFRA 20212022 PARCELA 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010114 | 15/08/2022 | 3000.00 | 00003193289450 | PE. ANTONIO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA DESPESAS NAS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DE SAO BENTO QUE SERA REALIZADA ENTRE OS DIAS 19 A 28 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CONFORME OFICIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010092 | 15/08/2022 | 600.00 | 00003372459407 | EDUARDO DE FREITAS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E FORMATACAO DO SISTEMA OPERACIONAL LIMPEZA DE PECAS INSTALACAO E ATUALIZACAO DE DUAS IMPRESSORAS DO S.C.F.V. E MANUTENCAO DE PECAS E LIMOEZA DO SISTEMA OPERACIONAL TROCA DE PECAS E MAIS INSTALACOES DE UMA IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010102 | 15/08/2022 | 2060.45 | 24359736000119 | CARMOTOS AUTOPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A MOTOCICLETA DE PLACAS NPT-5094 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010093 | 15/08/2022 | 300.00 | 00099715627404 | EDGAR FRANSICO DA SILVA* | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DO TRIO CANARINHO NAS COMEMORACOES DO DIA DOS PAIS NO LARGO DO MERCADO PUBLICO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010112 | 15/08/2022 | 500.00 | 00016117226403 | KARLLA MILENA MACIEL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES EM CURSO TECNICO ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010113 | 15/08/2022 | 300.00 | 00020700326120 | SEVERINO HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010115 | 15/08/2022 | 250.00 | 00009883128401 | MISSIAS DE OLIVEIRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENÊROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010117 | 15/08/2022 | 500.00 | 00033862273415 | ALDO MUNIZ DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010118 | 15/08/2022 | 1200.00 | 00010073222410 | RAQUEL BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010119 | 15/08/2022 | 400.00 | 00009239066497 | JANAILMA NOBREGA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 15/08/2022 | 8409.28 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS SETORES E DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010095 | 15/08/2022 | 5480.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. - NEURO CONFIANCE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO DE LABORATORIO DE PUNCAO COLETA DE LIQUOR CEFALORRAQUIDIANO E ANALISE LABORATORIAL PARA A PACIENTE MARIA GORETE BARBOSA TAVARES CPF-992.430.514-04 CONFORME PEDIDO MEDICO EM ANEXO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010108 | 15/08/2022 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010087 | 15/08/2022 | 48674.20 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010088 | 15/08/2022 | 7419.57 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS SETORES E DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010100 | 15/08/2022 | 2137.24 | 24359736000119 | CARMOTOS AUTOPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A MTOCICLETA DE PLACAS MND-4918 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010101 | 15/08/2022 | 3027.82 | 24359736000119 | CARMOTOS AUTOPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHONETE D-20 DE PLACAS MND-4536 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010086 | 15/08/2022 | 123.28 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ANALICE GONCALVES DE BRITO MATIAS CDC - 5857023-6 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010089 | 15/08/2022 | 8172.38 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AS ESCOLAS GRUPOS ESCOLARES E CRECHES DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 15/08/2022 | 3222.61 | 24359736000119 | CARMOTOS AUTOPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS QEC-4298 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010104 | 15/08/2022 | 2856.87 | 24359736000119 | CARMOTOS AUTOPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS NQE-1581 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010110 | 15/08/2022 | 720.00 | 00002513916476 | DIANA MATIAS DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 04 QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPACAO NO 9 FORUM NACIONAL EXTRAORDINARIO DOS DIRIGENTES ADJUNTOS E TECNICO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO QUE SERA REALIZADO NA CIDADE DE BRASILIA-DF NO PERIODO DE 16 A 19 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 15/08/2022 | 432.00 | 00002516806493 | ROSILDA PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 04 DIARIAS PARA PARTICIPACAO NO 9 FORUM NACIONAL EXTRAORDINARIO DOS DIRIGENTES ADJUNTOS E TECNICO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO QUE SERA REALIZADO NA CIDADE DE BRASILIA-DF NO PERIODO DE 16 A 19 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010116 | 15/08/2022 | 464.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 12082022 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010109 | 15/08/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.567-7 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0010128 | 16/08/2022 | 832.86 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010160 | 16/08/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DE FILIACAO A FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0010130 | 16/08/2022 | 90.18 | 36886818000109 | TAYANNA TAVARES DA SILVA 07385673457 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO LEITE EM PO INTEGRAL DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 - AEE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0010131 | 16/08/2022 | 1653.30 | 36886818000109 | TAYANNA TAVARES DA SILVA 07385673457 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO LEITE EM PO INTEGRAL DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 - CRECHE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0010132 | 16/08/2022 | 240.48 | 36886818000109 | TAYANNA TAVARES DA SILVA 07385673457 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO LEITE EM PO INTEGRAL DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 - EJA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0010133 | 16/08/2022 | 2134.26 | 36886818000109 | TAYANNA TAVARES DA SILVA 07385673457 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO LEITE EM PO INTEGRAL DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 - ENSINO FUNDAMENTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0010134 | 16/08/2022 | 601.20 | 36886818000109 | TAYANNA TAVARES DA SILVA 07385673457 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO LEITE EM PO INTEGRAL DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 - PRE-ESCOLA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0010135 | 16/08/2022 | 1725.89 | 36310106000139 | COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO E INDUSTRIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA DOCE BANANA TOMATE CEBOLA CENOURA DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL AGRICULTURA FAMILIAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0010136 | 16/08/2022 | 477.94 | 36310106000139 | COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO E INDUSTRIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA DOCE BANANA TOMATE CEBOLA CENOURA DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR EJA AGRICULTURA FAMILIAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0010137 | 16/08/2022 | 677.11 | 36310106000139 | COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO E INDUSTRIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA DOCE BANANA TOMATE CEBOLA CENOURA DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE AGRICULTURA FAMILIAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0010138 | 16/08/2022 | 133.88 | 36310106000139 | COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO E INDUSTRIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA DOCE BANANA TOMATE CEBOLA CENOURA DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR AEE AGRICULTURA FAMILIAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0010139 | 16/08/2022 | 832.87 | 36310106000139 | COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO E INDUSTRIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA DOCE BANANA TOMATE CEBOLA CENOURA DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PRE-ESCOLA AGRICULTURA FAMILIAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0010140 | 16/08/2022 | 1960.00 | 36310106000139 | COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO E INDUSTRIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRANGO INTEIRO DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARAGRICULTURA FAMILIAR ENSINO FUNDAMENTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0010141 | 16/08/2022 | 560.00 | 36310106000139 | COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO E INDUSTRIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRANGO INTEIRO DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARAGRICULTURA FAMILIAR EJA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0010142 | 16/08/2022 | 420.00 | 36310106000139 | COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO E INDUSTRIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRANGO INTEIRO DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARAGRICULTURA FAMILIAR CRECHE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0010143 | 16/08/2022 | 140.00 | 36310106000139 | COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO E INDUSTRIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRANGO INTEIRO DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARAGRICULTURA FAMILIAR AEE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0010144 | 16/08/2022 | 840.00 | 36310106000139 | COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO E INDUSTRIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRANGO INTEIRO DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARAGRICULTURA FAMILIAR PRE-ESCOLA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010122 | 16/08/2022 | 650.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA. | VALOR QUE SEEMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE NODULO DE MAMA PARA A PACIENTE EDINEIDE LEAL BRITO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 16/08/2022 | 160.00 | 00011607371421 | WESLLEY ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CORTE DE CABELO OFERECIDO NA ACAO REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DE BOQUEIRAO EM COMEMORACAO AO DIA DOS PAIS NO LARGO DO MERCADO PuBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010121 | 16/08/2022 | 160.00 | 00004365243411 | JOÃO ALVES CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CORTE DE CABELO OFERECIDO NA ACAO REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DE BOQUEIRAO EM COMEMORACAO AO DIA DOS PAIS NO LARGO DO MERCADO PuBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0010125 | 16/08/2022 | 5000.06 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0010129 | 16/08/2022 | 23064.00 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A FORMACAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ENCAMINHADAS PELA JUSTICA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010151 | 16/08/2022 | 300.00 | 00005205215445 | DAMIANA FRANCISCA DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010152 | 16/08/2022 | 300.00 | 00050408674415 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010153 | 16/08/2022 | 300.00 | 00000925443476 | MARIA DE AGUIAR LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE CADEIRA DE BANHO EQUIPAMENTO DE USO PROLOGANDO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 16/08/2022 | 600.00 | 00061933082453 | MARIA LUISA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS EQUIPAMENTO DE USO PROLOGANDO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010155 | 16/08/2022 | 600.00 | 00026356554487 | MARIA DE LOURDES ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS EQUIPAMENTO DE USO PROLOGANDO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010156 | 16/08/2022 | 600.00 | 00069070458420 | MARIA JOSÉ DE ALENCAR LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS EQUIPAMENTO DE USO PROLOGANDO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010157 | 16/08/2022 | 600.00 | 00062852868768 | JOSÉ LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE CADEIRAS DE RODA EQUIPAMENTO DE USO PROLONGADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010158 | 16/08/2022 | 1000.00 | 00010068445466 | JESSICA NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010159 | 16/08/2022 | 600.00 | 00002313183408 | MARIA JOSEFA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE CADEIRAS DE RODA EQUIPAMENTO DE USO PROLONGADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010123 | 16/08/2022 | 962.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE REPOSICAO DIVERSOS DESTINADOS AOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA MARCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0010124 | 16/08/2022 | 1562.60 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0010126 | 16/08/2022 | 3413.02 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0010127 | 16/08/2022 | 4205.12 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010149 | 16/08/2022 | 2184.00 | 09259591000190 | INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CALÇADOS VIA ESPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 56 PARES DE TENIS COLEGIAL SINTETICO DESTINADOS AS CRIANCAS QUE PARTICIPAM DA BANDA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010150 | 16/08/2022 | 1095.00 | 01559797000124 | EDINALDO B. DE OLIVEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AS MAQUINAS AGRICOLAS ENCILADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000502021 | 0010145 | 16/08/2022 | 164.38 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0010146 | 16/08/2022 | 7708.90 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000502021 | 0010147 | 16/08/2022 | 3063.68 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0010148 | 16/08/2022 | 3200.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 DOPPLER FETAL JPD E 04 OXIMETRO DE PULSO DE DEDO SEM CURVA DESTINADOS AOS PSF'S ATENCAO PRIMARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 17/08/2022 | 571.50 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CEO-CENTRO ESPEC.DE ODONTOLOGIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE IRAMA ALVES GAMA CDC - 51487601-5 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0010175 | 17/08/2022 | 1200.00 | 01056551000130 | ORTOPEDIA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 CADEIRAS DE RODAS RX40 RM DUNE DESTINADAS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0010176 | 17/08/2022 | 590.00 | 01056551000130 | ORTOPEDIA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 CADEIRA DE RODAS RX40 RM DUNE DESTINADA A EQUIPE MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0010177 | 17/08/2022 | 1200.00 | 01056551000130 | ORTOPEDIA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 CADEIRAS DE RODAS RX40 RM DUNE DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0010178 | 17/08/2022 | 95.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0010179 | 17/08/2022 | 39.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010180 | 17/08/2022 | 300.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0010181 | 17/08/2022 | 257.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000502021 | 0010182 | 17/08/2022 | 246.30 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 0010183 | 17/08/2022 | 16953.26 | 17963671000150 | FARMÁCIA ARAÚJO FREITAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0010200 | 17/08/2022 | 3495.70 | 10485989000124 | VESCIA MARIA FERNANDES DUARTE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0010201 | 17/08/2022 | 2111.00 | 10485989000124 | VESCIA MARIA FERNANDES DUARTE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010187 | 17/08/2022 | 856.14 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO 15W40 MINERAL FILTROS E ELEMENTOS DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000142022 | 0010188 | 17/08/2022 | 1200.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE EMBUCHAMENTO COM SUBSTITUICAO DE BUCHAS E PINOS COLOCACAO DE MANGUEIRA DE ALTA PESSAO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010190 | 17/08/2022 | 268.50 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TECIDO OMEGA NEW 032 AZUL ROYAL DESTINADO A BANDA MARCIAL DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010161 | 17/08/2022 | 500.00 | 00070010971440 | JOÃO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 17/08/2022 | 400.00 | 00009432893430 | RENATO DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010163 | 17/08/2022 | 700.00 | 00070069865400 | BIANCA DA SILVA ARAÚJO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010164 | 17/08/2022 | 800.00 | 00008277426496 | ADEILDA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010165 | 17/08/2022 | 600.00 | 00010155761412 | IARA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010166 | 17/08/2022 | 700.00 | 00009399393470 | ELEN CONSTA GUEDES BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010167 | 17/08/2022 | 500.00 | 00010375949402 | ALINE LAIANE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010168 | 17/08/2022 | 800.00 | 00007139996407 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010169 | 17/08/2022 | 400.00 | 00029652928453 | MARIA EULINA DE MENEZES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010170 | 17/08/2022 | 300.00 | 00093147635449 | JOAO BATISTA GOMES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010172 | 17/08/2022 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL JOSE MATHEUS CORDEIRO NETO CDC - 588702-6 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010184 | 17/08/2022 | 565.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO 15W40 MINERAL DESTINADO AO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACAS MOE-7845 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010196 | 17/08/2022 | 686.43 | 54820774002212 | ELIVEL AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A REVISAO EM GARANTIA DE 150.000 KM DO VEICULO DE PLACAS QSK4B43 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 17/08/2022 | 387.93 | 54820774002212 | ELIVEL AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO EM GARANTIA DE 150.000 KM DO VEICULO DE PLACAS QSK4B43 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010199 | 17/08/2022 | 4000.00 | 24884907000129 | OLIVEIRA E FERREIRA CENTRO DE UROLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA URETEROSCOPIA FLEXIVEL NA PACIENTE MARIA YSLA MACIELA DA SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010203 | 17/08/2022 | 44.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010174 | 17/08/2022 | 400.00 | 32937571000143 | DANIEL SILVA ALMEIDA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EXTRACAO DE PARAFUSOS E ABERTURA DE ROSCAS DO TRATOR DE ESTEIRA NEW HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010186 | 17/08/2022 | 494.50 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FILTROS DIVERSOS DESTINADOS A MAQUINA PA CARREGADEIRA KOMATSU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0010191 | 17/08/2022 | 13455.00 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0010192 | 17/08/2022 | 27600.00 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO 04 PICOS DO INJETOR COMPLETO DESTINADOS A MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0010193 | 17/08/2022 | 8352.00 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0010194 | 17/08/2022 | 3444.00 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 28 HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE RESISAO DO SISTEMA DE MOLAS REVISAO DO DIFERENCIAL COM SUBSTITUICAO DE PECAS DO VEICULO CACAMBA DE PLACAS NQE-4471 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010173 | 17/08/2022 | 650.00 | 20446602000184 | ALEXSANDRO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010185 | 17/08/2022 | 981.70 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO 15W40 E FILTROS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VW DE PLACAS OFD-5068 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0010189 | 17/08/2022 | 3100.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FEIXE DE MOLAS TRASEIRO TORNO PONTA DE CAPA EMBUCHAMENTO EIXO DIANTEIRO E LIMPEZA DO SISTEMA DE ALIMENTACAO E ARREFECIMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFD-5068 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010195 | 17/08/2022 | 1500.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCA DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERACAO DE ARQUIVOS DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARACOES DE RENDIMENTO ANUAIS E PORTAL TRANSPARENCIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentencas Judiciais (Precatorios e Otros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010198 | 17/08/2022 | 40333.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS NOS TERMOS DO REGIME ESPECIAL ADOTADO CONSOANTE DISPOSTO NA EMENDA CONST.992017 E RESOLUCAO 303 DO CNJ RELATIVO AO PROCESSO 2776804. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010202 | 17/08/2022 | 44.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010244 | 18/08/2022 | 4378.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANCAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010245 | 18/08/2022 | 1454.40 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE ARRECADACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010288 | 18/08/2022 | 99.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010237 | 18/08/2022 | 1000.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - CHEFE DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010238 | 18/08/2022 | 606.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO E PUBLICIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010239 | 18/08/2022 | 1818.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010216 | 18/08/2022 | 710.00 | 00097837989449 | RILSON ANTONIO CHAGAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PARA VIAGENS DIVERSAS NA SEDE DO MUNICIPIO FICANDO A DISPOSICAO COMO MOTOBOY EM DIAS uTEIS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 COM O VEICULO MOTOCICLETA HONDA FAN DE PLACAS QFM-3449. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010241 | 18/08/2022 | 5620.80 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010242 | 18/08/2022 | 2666.40 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE ARQUIVO PATRIMONIO E ALMOXARIFADO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 18/08/2022 | 1818.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD - ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010265 | 18/08/2022 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O SR. ELIAS GOMES DA SILVA JuNIOR IDENTIFICADOR MUNICIPAL PARA REALIZAR A PRESTACAO DE CONTAS TRAFEGO DE DOCUMENTOS E A BUSCA DE MATERIAIS DE TRABALHO NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0010235 | 18/08/2022 | 1599.00 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 14 HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE REVISAO DO SISTEMA SUSPENSAO E SISTEMA DE TRANSMISSAO COM SUBSTITUICAO DE PECAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFB-0169 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010258 | 18/08/2022 | 321470.71 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - EDUCACAO BASICA FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Infantil - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010259 | 18/08/2022 | 46316.33 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70 CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010262 | 18/08/2022 | 1802.90 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - FUNDEB 30 CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010264 | 18/08/2022 | 22139.35 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE - MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0010230 | 18/08/2022 | 2583.00 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 21 HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE RESISAO DO SISTEMA DE EMBREAGEM E SISTEMA DE DIRECAO COM SUBSTITUICAO DE PECAS DO VEICULO CACAMBA DE PLACAS HVH-4305 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0010231 | 18/08/2022 | 2829.00 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 23 HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE RESISAO DO SISTEMA DE DIFERENCIAL E SISTEMA DE TRANSMISSAO COM SUBSTITUICAO DE PECAS DO VEICULO CACAMBA DE PLACAS NQE-4471 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010246 | 18/08/2022 | 9529.60 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010247 | 18/08/2022 | 7999.20 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE OBRAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010212 | 18/08/2022 | 1690.00 | 00054964865487 | JOSE GERALDO DE NORMANDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TOTALIZANDO 13 TREZE VIAGENS DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DE BOQUEIRAO PARA CAMPINA GRANDE COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACAS MOB-2300 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010213 | 18/08/2022 | 1040.00 | 00054964792404 | JOSÉ CANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TOTALIZANDO 08 OITO VIAGEM ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DE BOQUEIRAO PARA CAMPINA GRANDE COM O VEICULO FORD FIESTA DE PLACAS MND-4801 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010214 | 18/08/2022 | 2210.00 | 00003005266443 | ANTONIO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TOTALIZANDO 17 DEZESSETE VIAGEM ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DE BOQUEIRAO PARA CAMPINA GRANDE COM O VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACAS MNV-1258 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010215 | 18/08/2022 | 2210.00 | 00029236045472 | MANOEL MARCELINO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TOTALIZANDO 17 DEZESSETE VIAGENS DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DE BOQUEIRAO PARA CAMPINA GRANDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 COM O VEICULO GOL DE PLACAS MZJGG91. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0010217 | 18/08/2022 | 1380.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DO MOTOR COM REPOSICAO DE JOGO DE PISTOES E ANEIS TROCA DE BOMBA DE OLEO BRONZE FIXO E BRONZE DE BIELA KIT DE EMBREAGEM E OUTROS SERVICOS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS QFN-5324 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010218 | 18/08/2022 | 1013.08 | 54820774002212 | ELIVEL AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A REVISAO EM GARANTIA DE 180.000 KM DO VEICULO DE PLACAS QSK4B03 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 18/08/2022 | 500.01 | 54820774002212 | ELIVEL AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO EM GARANTIA DE 180.000 KM DO VEICULO DE PLACAS QSK4B03 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010228 | 18/08/2022 | 50.00 | 00091761247468 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE MACEDO | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES TATIANE GOMES SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010229 | 18/08/2022 | 50.00 | 00091761247468 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE MACEDO | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES LIVIA VITORIA XAVIER BRITO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010232 | 18/08/2022 | 70.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES ADENILDO MATIAS BARBOSA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010233 | 18/08/2022 | 70.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES MARILANE DA COSTA BARBOSA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010234 | 18/08/2022 | 70.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES ADENILDO MATIAS BARBOSA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 18/08/2022 | 70.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES JAILDA COSME DE ALBUQUERQUE E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010261 | 18/08/2022 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES SANDRA LUCIA MATIAS MARIJANE DA CONCEICAO TAVARES E VERA LUCIA ALEXANDRE CAVALCANTE E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010263 | 18/08/2022 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES ADAILDA PEREIRA DA SILVA NOBREGA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010272 | 18/08/2022 | 13930.02 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010289 | 18/08/2022 | 33.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010293 | 18/08/2022 | 1820.00 | 00066413397772 | JOSÉ FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TOTALIZANDO 14 QUATORZE VIAGENS DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DE BOQUEIRAO PARA CAMPINA GRANDE COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACAS MMM-7525 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 18/08/2022 | 4300.00 | 37054183000138 | GILBRAN COSTA GUIMARÃES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE AMPUTACAO TRANSFEMURAL ESQUERDA NO PACIENTE JOSE TRUTA SOBRINHO CPF-151.038.544-49 ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010204 | 18/08/2022 | 700.00 | 00056984553415 | RONALDO DANIEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERI HIDRAuLICO PARA DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010205 | 18/08/2022 | 700.00 | 00087283360468 | JOSÉ PEREIRA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERI HIDRAuLICO PARA DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010206 | 18/08/2022 | 500.00 | 00080453473415 | ADJAILMA DE LACERDA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010207 | 18/08/2022 | 600.00 | 00010310254485 | JAKELINE PEREIRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010208 | 18/08/2022 | 700.00 | 00006408820484 | JOSELI ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAuLICO PARA DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010209 | 18/08/2022 | 500.00 | 00003697502417 | JOSENILDO DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REPAROS EM MATERIAL DE DESENVOLVIMENTO DE PESCA ARTESANAL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010210 | 18/08/2022 | 300.00 | 00047626453468 | JOSÉ NOVO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010211 | 18/08/2022 | 1000.00 | 00013732867412 | MARIA ALICE ALVES DA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010257 | 18/08/2022 | 5984.40 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Unidos pela Assistência Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010266 | 18/08/2022 | 3030.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DOS AGENTES HONORIFICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010300 | 18/08/2022 | 200.00 | 00008048798425 | SADAC DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010301 | 18/08/2022 | 450.00 | 00000017987407 | JOSÉ PEDRO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010302 | 18/08/2022 | 500.00 | 00006042436422 | SILVIA BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MAO DE OBRA EM REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0010225 | 18/08/2022 | 200.00 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA INGLESA CEBOLA BRANCA CENOURA MANGA ESPADA LARANJA PERA DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0010226 | 18/08/2022 | 531.01 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA INGLESA CEBOLA BRANCA CENOURA LARANJA PERA MANGA ESPADA E PEPINO DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0010227 | 18/08/2022 | 200.56 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CEBOLA BRANCA CENOURA LARANJA PERA BATATA INGLESA MANGA ESPADA DESTINADOS AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010267 | 18/08/2022 | 3999.60 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CRAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010268 | 18/08/2022 | 3817.80 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010269 | 18/08/2022 | 6302.40 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - S.C.F.V. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010270 | 18/08/2022 | 2568.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - DEPARTAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010271 | 18/08/2022 | 606.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - FMAS - ACE - P.E.T.I. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010290 | 18/08/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 23.619-5 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010291 | 18/08/2022 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 23.993-3 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010292 | 18/08/2022 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 26.765-1 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010256 | 18/08/2022 | 5014.80 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES - SETRANS - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0010299 | 18/08/2022 | 689.90 | 47960950130092 | MAGAZINE LUIZA S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 UM BEBEDOURO ESMALTEC COL. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010248 | 18/08/2022 | 1212.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010249 | 18/08/2022 | 5136.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010250 | 18/08/2022 | 606.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE PESCA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 18/08/2022 | 606.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010254 | 18/08/2022 | 727.20 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SECULT - DEPARTAMENTO DE CULTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administrando com Eficiência | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010240 | 18/08/2022 | 2106.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGEM - GABINETE DO PROCURADOR CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010252 | 18/08/2022 | 4651.20 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - SEMES - DEPARTAMENTO DE DESPORTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010253 | 18/08/2022 | 606.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - SEMES - ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Administrando com Eficiência | Manutencao da Atividades da Secretaria Municipal de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010255 | 18/08/2022 | 2106.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SETUR - DEPARTAMENTO DE TURISMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0010220 | 18/08/2022 | 586.33 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA INGLESA CEBOLA BRANCA CENOURA LARANJA PERA MANGA ESPADA PEPINO E ABACATE DESTINADOS AO SAMUSAD - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0010221 | 18/08/2022 | 637.14 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA INGLESA CEBOLA BRANCA CENOURA MANGA ESPADA DESTINADOS AO CAPS IASSUFATEC - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0010222 | 18/08/2022 | 274.18 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA INGLESA CEBOLA BRANCA CENOURA MANGA ESPADA DESTINADOS AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0010223 | 18/08/2022 | 604.20 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA INGLESA CEBOLA BRANCA CENOURA MANGA ESPADA DESTINADOS AO CAPS AD III - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0010224 | 18/08/2022 | 3462.70 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA INGLESA CEBOLA BRANCA CENOURA MANGA ESPADA LARANJA PERA PEPINO ABACATE DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542021 | 0010236 | 18/08/2022 | 9500.00 | 24459731000168 | JOSE WESLEY DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS SENDO 16 DEZESSEIS CONSULTORIOS COM OS SEGUINTES ITENS CADEIRA EQUIPO REFLETOR CUSPIDEIRA MOCHO COMPRESSOR APARELHO DE RAIO-X APARELHO DE AUTOCLAVE CANETA DE ALTA ROTACAO MICRO MOTOR CONTRA ANGULO JET SONIC E TODOS OS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E PERIFERICOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010273 | 18/08/2022 | 56123.98 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - HOSPITAL MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010274 | 18/08/2022 | 4594.40 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - POLICLINICA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010275 | 18/08/2022 | 5059.71 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - LABORATORIO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010276 | 18/08/2022 | 51222.60 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - PROFISSIONAIS DA SAUDE - P.S.F. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010277 | 18/08/2022 | 7486.70 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - NASF-NUCLEO DE APOIO SAUDE NA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 18/08/2022 | 13310.02 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SAMU CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010279 | 18/08/2022 | 12619.40 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010280 | 18/08/2022 | 20798.87 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CAPS-CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010281 | 18/08/2022 | 5073.55 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CAPS-AD CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010282 | 18/08/2022 | 606.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - FARMACIA BASICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010283 | 18/08/2022 | 1545.30 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010284 | 18/08/2022 | 47268.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - AGENTES DE DE SAUDE EFETIVOS - PISO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010285 | 18/08/2022 | 13938.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - AGENTES DE SAUDE EFETIVOS - PISO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 18/08/2022 | 9332.40 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS EF.- PISO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010287 | 18/08/2022 | 17210.40 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS EF.- PROPRIOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0010295 | 18/08/2022 | 6883.40 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0010296 | 18/08/2022 | 200.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0010297 | 18/08/2022 | 180.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0010298 | 18/08/2022 | 382.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0010320 | 19/08/2022 | 1416.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 12 DOZE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0010321 | 19/08/2022 | 1416.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 12 DOZE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO CAPS I - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0010322 | 19/08/2022 | 1416.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 12 DOZE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO CAPS AD - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0010323 | 19/08/2022 | 826.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 07 SETE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0010324 | 19/08/2022 | 236.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 07 SETE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0010325 | 19/08/2022 | 1062.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 09 NOVE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AOS PSF'S E NASF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0010343 | 19/08/2022 | 2413.97 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 403 QUATROCENTOS E TRES GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SAMU CEO CAPS LABORATORIO MUNICIPAL POLICLINICA MUNICIPAL RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0010345 | 19/08/2022 | 71.88 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 12 DOZE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AOS PSF'S E NASF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0010347 | 19/08/2022 | 4611.70 | 08937463000196 | FARMACIA NOSSA SENHORA DO DESTERRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000502021 | 0010350 | 19/08/2022 | 2995.90 | 08937463000196 | FARMACIA NOSSA SENHORA DO DESTERRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0010354 | 19/08/2022 | 6621.72 | 08937463000196 | FARMACIA NOSSA SENHORA DO DESTERRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0010356 | 19/08/2022 | 4450.30 | 08937463000196 | FARMACIA NOSSA SENHORA DO DESTERRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0010359 | 19/08/2022 | 1680.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Administrando com Eficiência | Manutencao da Atividades da Secretaria Municipal de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010304 | 19/08/2022 | 1050.00 | 00007233289433 | JOSÉ ROMILSON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PODA DE ARVORES ROCO DE MATO RETIRADA DE TERRA DO CALCAMENTO COM PA ENXADA VASSOURAO CHIBANCA DA ENTRADA DO COLEGIO AGRICOLA DENTRO E NOS ARREDORES DA PISTA DE MOTOCROSS PARA A FREALIZACAO DA TRADICIONAL CORRIDA DE NOTOCROSS EDICAO 2022 COORDENADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Administrando com Eficiência | Manutencao da Atividades da Secretaria Municipal de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010305 | 19/08/2022 | 1050.00 | 00014837125409 | ANTONIO CARLOS SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PODA DE ARVORES ROCO DE MATO RETIRADA DE TERRA DO CALCAMENTO COM PA ENXADA VASSOURAO CHIBANCA DA ENTRADA DO COLEGIO AGRICOLA DENTRO E NOS ARREDORES DA PISTA DE MOTOCROSS PARA A FREALIZACAO DA TRADICIONAL CORRIDA DE NOTOCROSS EDICAO 2022 COORDENADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Administrando com Eficiência | Manutencao da Atividades da Secretaria Municipal de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010306 | 19/08/2022 | 1050.00 | 00006100647460 | JOSE WALTER GON€ALVES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PODA DE ARVORES ROCO DE MATO RETIRADA DE TERRA DO CALCAMENTO COM PA ENXADA VASSOURAO CHIBANCA DA ENTRADA DO COLEGIO AGRICOLA DENTRO E NOS ARREDORES DA PISTA DE MOTOCROSS PARA A FREALIZACAO DA TRADICIONAL CORRIDA DE NOTOCROSS EDICAO 2022 COORDENADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Administrando com Eficiência | Manutencao da Atividades da Secretaria Municipal de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010307 | 19/08/2022 | 1050.00 | 00012399453700 | FRANCISCO MONTEIRO DE MACEDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PODA DE ARVORES ROCO DE MATO RETIRADA DE TERRA DO CALCAMENTO COM PA ENXADA VASSOURAO CHIBANCA DA ENTRADA DO COLEGIO AGRICOLA DENTRO E NOS ARREDORES DA PISTA DE MOTOCROSS PARA A FREALIZACAO DA TRADICIONAL CORRIDA DE NOTOCROSS EDICAO 2022 COORDENADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Administrando com Eficiência | Manutencao da Atividades da Secretaria Municipal de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 19/08/2022 | 1050.00 | 00013892120412 | EOSMAR ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PODA DE ARVORES ROCO DE MATO RETIRADA DE TERRA DO CALCAMENTO COM PA ENXADA VASSOURAO CHIBANCA DA ENTRADA DO COLEGIO AGRICOLA DENTRO E NOS ARREDORES DA PISTA DE MOTOCROSS PARA A FREALIZACAO DA TRADICIONAL CORRIDA DE NOTOCROSS EDICAO 2022 COORDENADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Administrando com Eficiência | Manutencao da Atividades da Secretaria Municipal de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010309 | 19/08/2022 | 1050.00 | 00009109939474 | JOSE MARCIO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PODA DE ARVORES ROCO DE MATO RETIRADA DE TERRA DO CALCAMENTO COM PA ENXADA VASSOURAO CHIBANCA DA ENTRADA DO COLEGIO AGRICOLA DENTRO E NOS ARREDORES DA PISTA DE MOTOCROSS PARA A FREALIZACAO DA TRADICIONAL CORRIDA DE NOTOCROSS EDICAO 2022 COORDENADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010362 | 19/08/2022 | 4268.00 | 17314098000235 | ALUSKA V. F. CALÇADOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TROFEUS E MEDALHAS DESTINADOS AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE VETERANOS COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES EM APOIO AO DESPORTO AMADOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0010341 | 19/08/2022 | 65.89 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 11 ONZE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010310 | 19/08/2022 | 400.00 | 00010401518418 | JOCÉLIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA DESTINADOS AOS VEICULOS E MOTOCICLETAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0010319 | 19/08/2022 | 236.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 DOIS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0010338 | 19/08/2022 | 89.85 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 15 QUINZE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0010328 | 19/08/2022 | 118.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 UM GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0010331 | 19/08/2022 | 236.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 DOIS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0010333 | 19/08/2022 | 236.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 DOIS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0010346 | 19/08/2022 | 209.65 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 35 TRINTA E CINCO GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIA CRAS CREAS SCFV E PETI. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0010326 | 19/08/2022 | 708.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 06 SEIS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010327 | 19/08/2022 | 150.00 | 00006387389461 | ADRIANA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010329 | 19/08/2022 | 100.00 | 00001645430405 | ADRIANO BARBOSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010330 | 19/08/2022 | 100.00 | 00071773629409 | ADRIELY ELEN CALISTO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 19/08/2022 | 150.00 | 00007408572406 | ALDA KALINE T. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010334 | 19/08/2022 | 150.00 | 00013691386792 | ALEX SANDRO DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010339 | 19/08/2022 | 100.00 | 00012762969409 | ALEXCIA ADRIAN DE MOURA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010340 | 19/08/2022 | 150.00 | 00012703312482 | ALINE FIGUEIREDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010344 | 19/08/2022 | 100.00 | 00012624199489 | ALISSON OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010348 | 19/08/2022 | 100.00 | 00004459953439 | ALMIR DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010349 | 19/08/2022 | 100.00 | 00010499120477 | AMANDA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010351 | 19/08/2022 | 100.00 | 00013486433407 | ANA BEATRIZ SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010352 | 19/08/2022 | 100.00 | 00012288964456 | ANA CARLA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010353 | 19/08/2022 | 100.00 | 00010257303480 | ANA CLAUDIA LUNA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010355 | 19/08/2022 | 100.00 | 00070441479413 | ANA LETICIA DE SOUSA APRIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010357 | 19/08/2022 | 100.00 | 00008587303406 | ANA LÚCIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010358 | 19/08/2022 | 100.00 | 00000977940403 | ANA PAULA CAVALCANTE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010360 | 19/08/2022 | 100.00 | 00009713248406 | ANA PRISCILA GOMES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010361 | 19/08/2022 | 100.00 | 00010279899424 | ANDERSON MENDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010363 | 19/08/2022 | 100.00 | 00014889828486 | ANDREA ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010364 | 19/08/2022 | 100.00 | 00011842216422 | ANDREILSA LUIZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010365 | 19/08/2022 | 100.00 | 00045920468890 | ANDRESA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010366 | 19/08/2022 | 200.00 | 00013359554450 | ANDREEYSSA EUGENIA SANTOS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENÊROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010369 | 19/08/2022 | 150.00 | 00070626829429 | ANDREZA RAILA VIDAL DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010370 | 19/08/2022 | 100.00 | 00010234192461 | ANGELICA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010371 | 19/08/2022 | 100.00 | 00007395551460 | ANTONIA LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010372 | 19/08/2022 | 100.00 | 00007915124447 | ANTONIO LUIZ AMARAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010373 | 19/08/2022 | 100.00 | 00012604588498 | CARLA DAIANE FIRMINO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010374 | 19/08/2022 | 100.00 | 00011043372407 | CARLOS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 19/08/2022 | 100.00 | 00015497061443 | CARLOS EUGENIO AMARAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010376 | 19/08/2022 | 100.00 | 00078855055453 | CICERO ANTONIO VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010377 | 19/08/2022 | 150.00 | 00007532813410 | DAMIANA TAVARES APOLINARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010378 | 19/08/2022 | 100.00 | 00009555119414 | DANIELA SILVA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010379 | 19/08/2022 | 100.00 | 00013351760477 | DANILA SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010380 | 19/08/2022 | 100.00 | 00007126265492 | DANILO GOMES DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010381 | 19/08/2022 | 100.00 | 00010815850484 | DIVANA GOMES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010382 | 19/08/2022 | 100.00 | 00070604135459 | DOUGLAS JEFERSON PEREIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 19/08/2022 | 150.00 | 00048272370425 | EDILSON MATIAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010384 | 19/08/2022 | 150.00 | 00008473603427 | EDIVALDO MANOEL DE DEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010385 | 19/08/2022 | 100.00 | 00012716651400 | EDIVALDO VIEIRA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010386 | 19/08/2022 | 100.00 | 00001728089441 | EDNILZA RAMOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010387 | 19/08/2022 | 100.00 | 00013426160498 | EDSON PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010388 | 19/08/2022 | 100.00 | 00014202984889 | ELENICE REJANE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010389 | 19/08/2022 | 100.00 | 00006024787405 | ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010390 | 19/08/2022 | 100.00 | 00070326874402 | ELISIANE BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 19/08/2022 | 100.00 | 00092882293453 | ELIVANIA MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010392 | 19/08/2022 | 100.00 | 00007000371447 | ELIZANGELA PEREIRA DA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010393 | 19/08/2022 | 100.00 | 00006613085456 | ELIZEUDA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010394 | 19/08/2022 | 150.00 | 00013378904488 | EMANUEL COSTA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010395 | 19/08/2022 | 200.00 | 00009494128486 | EMILIA MARIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010396 | 19/08/2022 | 100.00 | 00008148428441 | ENICEIA TRAJANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010397 | 19/08/2022 | 100.00 | 00009241126469 | FABIA GERLANDIA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010398 | 19/08/2022 | 100.00 | 00009240162720 | FABIANA DE MELO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010399 | 19/08/2022 | 100.00 | 00004385165408 | FABIANA RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010400 | 19/08/2022 | 100.00 | 00011495043401 | FABIELY DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010401 | 19/08/2022 | 100.00 | 00010376454482 | FABIOLA KASSANDRA SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010402 | 19/08/2022 | 100.00 | 00012560483483 | FELIPE DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010403 | 19/08/2022 | 150.00 | 00005770639440 | FLÁVIA PATRICIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010404 | 19/08/2022 | 100.00 | 00013382592452 | FLORYANA RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 19/08/2022 | 100.00 | 00007072768700 | FRANCICLEIDE DA COSTA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010406 | 19/08/2022 | 100.00 | 00009817376761 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010407 | 19/08/2022 | 100.00 | 00061055980172 | GENIVAL NOBREGA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010408 | 19/08/2022 | 100.00 | 00005525775450 | GERCYANA DE MACEDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010409 | 19/08/2022 | 100.00 | 00014214084497 | GESSICA LEITE QUEIRÓZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010410 | 19/08/2022 | 200.00 | 00010578514427 | GILSON EUGENIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010411 | 19/08/2022 | 100.00 | 00005321017409 | GILVA MARIA DA CONCEIÇÃO* | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010412 | 19/08/2022 | 100.00 | 00011965537421 | GYSLLEN HELLEN BARBOSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 19/08/2022 | 100.00 | 00013839088429 | HENRIQUE ANDRADE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010414 | 19/08/2022 | 150.00 | 00008592441480 | HOZANITA TOMÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010415 | 19/08/2022 | 100.00 | 00004955876480 | ILZA CANUTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010416 | 19/08/2022 | 100.00 | 00003695983426 | IVANILDA MARIA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010417 | 19/08/2022 | 100.00 | 00070117765406 | JAILDA DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010418 | 19/08/2022 | 150.00 | 00001511266406 | JARLENE GALDINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010419 | 19/08/2022 | 100.00 | 00008590781402 | JEANE VITURINO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010420 | 19/08/2022 | 700.00 | 00009453883492 | ARY CLENIO GOMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 19/08/2022 | 100.00 | 00012657186440 | JEFERSON MATEUS ROCHA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010422 | 19/08/2022 | 100.00 | 00016395912739 | JEFFERSON KAYCK MELO TEOFILO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010423 | 19/08/2022 | 100.00 | 00071037496477 | JENNIFER LIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010424 | 19/08/2022 | 100.00 | 00011519695403 | JESSICA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010425 | 19/08/2022 | 100.00 | 00013426760410 | JESSICA MILEIDE DA SILVA AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010426 | 19/08/2022 | 100.00 | 00011797571494 | JESSICA DE ANDRADE VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010427 | 19/08/2022 | 150.00 | 00014959838469 | JHENNEFE EVELLEM VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010428 | 19/08/2022 | 100.00 | 00099246589491 | JOAO GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010429 | 19/08/2022 | 150.00 | 00008821180484 | JOAO RODRIGUES PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 19/08/2022 | 100.00 | 00005222411400 | JOÉDINA DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010431 | 19/08/2022 | 100.00 | 00005176045400 | JOELDO SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010432 | 19/08/2022 | 100.00 | 00013550362404 | JOELMA DA COSTA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010433 | 19/08/2022 | 200.00 | 00011755242476 | JOMARA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010434 | 19/08/2022 | 100.00 | 00008552557738 | JOSÉ ADRIANO DE SOUSA COSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010435 | 19/08/2022 | 250.00 | 00003228167429 | JOSÉ EDINALDO VIEIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010436 | 19/08/2022 | 100.00 | 00048631043400 | JOSÉ JOAQUIM DE MOURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010437 | 19/08/2022 | 150.00 | 00004578310493 | JOSÉ LÚCIO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010438 | 19/08/2022 | 100.00 | 00003697077457 | JOSE NAZARENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010439 | 19/08/2022 | 100.00 | 00013156140490 | JOSE ORLANDO PEREIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010440 | 19/08/2022 | 100.00 | 00012280170426 | JOSE PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010441 | 19/08/2022 | 100.00 | 00070083138455 | JOSE RAFAEL SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010442 | 19/08/2022 | 100.00 | 00007598596476 | JOSEFA LUZIA GERLANE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010443 | 19/08/2022 | 100.00 | 00005744772413 | JOSEFA MAGNA ALVES BARBOSA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010444 | 19/08/2022 | 150.00 | 00097695092487 | JOSELANE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010445 | 19/08/2022 | 100.00 | 00006913700440 | JOSELIA GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0010342 | 19/08/2022 | 143.76 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 24 VINTE E QUATRO GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010368 | 19/08/2022 | 44.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0010337 | 19/08/2022 | 167.72 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 28 VINTE E OITO GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0010312 | 19/08/2022 | 96.20 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 - EJA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0010313 | 19/08/2022 | 429.60 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 - ENSINO FUNDAMENTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0010314 | 19/08/2022 | 184.80 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 - PRE-ESCOLA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0010315 | 19/08/2022 | 23.10 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 - AEE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0010316 | 19/08/2022 | 129.20 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 - CRECHE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0010318 | 19/08/2022 | 3068.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 26 VINTE E SEIS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0010336 | 19/08/2022 | 628.95 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 105 CENTO E CINCO GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010311 | 19/08/2022 | 496.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 16082022 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0010317 | 19/08/2022 | 118.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 UM GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0010335 | 19/08/2022 | 269.55 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 45 QUARENTA E CINCO GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010303 | 19/08/2022 | 1979.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 19/08/2022 | 66.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.567-7 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010513 | 22/08/2022 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.567-7 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010471 | 22/08/2022 | 158.30 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-1375 DO SETOR DE LICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010486 | 22/08/2022 | 600.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0010495 | 22/08/2022 | 2500.00 | 32326799000105 | G & C ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Unidos pela Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010470 | 22/08/2022 | 137.53 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CRECHE EM CONSTRUCAO NO BAIRRO DA BELA VISTA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO JOSE CLAUDIVAM COSTA SANTOS CDC - 51827886-1 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 22/08/2022 | 800.00 | 00010592816435 | JOSESMITH EMANUEL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REBOQUE DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS OFB-0169 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM PANE MECANICA NAS COMUNIDADES RURAL DE CARCARA E DESLOCADO PARA CAMPINA GRANDE PARA SERVICOS ESPECIALIZADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010469 | 22/08/2022 | 61.21 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA III - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA JOSE BEZERRA SOBRINHO CDC - 51254248-6 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010473 | 22/08/2022 | 700.00 | 00010592816435 | JOSESMITH EMANUEL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REBOQUE DO VEICULO FORD RANGER DE PLACAS NPV-6239 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM PANE MECANICA NA COMUNIDADE RURAL DO PERNA E E DESLOCADO PARA CAMPINA GRANDE PARA SERVICOS ESPECIALIZADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0010493 | 22/08/2022 | 4802.30 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010515 | 22/08/2022 | 744.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CONES LARANJA E SACHÊ PU DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010475 | 22/08/2022 | 1203.70 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DOS ANOS DE 2021 E 2022 DO VEICULO DE PLACAS QSK4A53 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010476 | 22/08/2022 | 2849.02 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DO ANO DE 2022 DO VEICULO DE PLACAS QFF-7843 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010477 | 22/08/2022 | 562.72 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DOS ANOS DE 2021 E 2022 DO VEICULO DE PLACAS RLS6H89 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010514 | 22/08/2022 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010446 | 22/08/2022 | 100.00 | 00003697580485 | JOSINALDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010447 | 22/08/2022 | 100.00 | 00001144704480 | JOSENEIDE DO REGO SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 22/08/2022 | 100.00 | 00001790159407 | JOSENILDA PEREIRA LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010449 | 22/08/2022 | 100.00 | 00008105435403 | JOSEVANIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010450 | 22/08/2022 | 150.00 | 00011384615474 | JOSIVANIA AMARAL SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010451 | 22/08/2022 | 100.00 | 00070941824497 | JULIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010452 | 22/08/2022 | 100.00 | 00005571830492 | KALINE MEDEIROS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010453 | 22/08/2022 | 100.00 | 00016406487478 | KAMILA ALVES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010454 | 22/08/2022 | 100.00 | 00010828993483 | LARISSA CALUETE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010455 | 22/08/2022 | 100.00 | 00070603573436 | LARISSA CAROLYNE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 22/08/2022 | 100.00 | 00014820814400 | LARISSA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010457 | 22/08/2022 | 100.00 | 00006090954470 | LEA PATRICIA ROCHA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010458 | 22/08/2022 | 100.00 | 00007933019471 | LEANDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010459 | 22/08/2022 | 100.00 | 00070556820452 | LEIDIANE GOMES AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010460 | 22/08/2022 | 200.00 | 00011040772480 | LIDIANE BORGES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010461 | 22/08/2022 | 100.00 | 00071732678464 | LIDIANE RAFAELA TEIXEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010462 | 22/08/2022 | 100.00 | 00009565834400 | LUANA RAQUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010463 | 22/08/2022 | 250.00 | 00002501646479 | LUCIANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 22/08/2022 | 150.00 | 00008227830455 | LUCIANO LUIS BATISTA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010465 | 22/08/2022 | 100.00 | 00001127742450 | LUCIENE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010466 | 22/08/2022 | 100.00 | 00005925119444 | LUCINEIDE DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010467 | 22/08/2022 | 100.00 | 00014122024420 | LUIZ CARLOS CANDIDO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010478 | 22/08/2022 | 100.00 | 00003561582761 | LUIZ RICARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010479 | 22/08/2022 | 100.00 | 00006407192447 | LUZIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010484 | 22/08/2022 | 100.00 | 00005469878422 | LUZINETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010485 | 22/08/2022 | 150.00 | 00071732712409 | MAIZA SOARES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010487 | 22/08/2022 | 250.00 | 00062200283415 | MANOEL FRANCISCO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010488 | 22/08/2022 | 100.00 | 00009629461412 | MANOEL GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010490 | 22/08/2022 | 100.00 | 00010328689459 | MANOEL MARIVALDO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010491 | 22/08/2022 | 150.00 | 00002602630446 | MARCIA NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010492 | 22/08/2022 | 100.00 | 00008415369450 | MARCIANA BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010494 | 22/08/2022 | 100.00 | 00005432645483 | MARCICLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010496 | 22/08/2022 | 100.00 | 00012594297410 | MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010497 | 22/08/2022 | 100.00 | 00005931984410 | MARIA BETANIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010498 | 22/08/2022 | 100.00 | 00013432025408 | MARIA CLARA DUARTE JOVENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 22/08/2022 | 150.00 | 00010202371719 | MARIA DAS DORES DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010500 | 22/08/2022 | 150.00 | 00003367011444 | MARIA DAS DORES OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 22/08/2022 | 100.00 | 00003157894412 | MARIA DAS GRACAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010504 | 22/08/2022 | 100.00 | 00008199775432 | MARIA DE FATIMA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010505 | 22/08/2022 | 100.00 | 00099706121404 | MARIA DE FATIMA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010506 | 22/08/2022 | 100.00 | 00007908246478 | MARIA DE NAZARÉ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010507 | 22/08/2022 | 100.00 | 00006220532481 | MARIA DE NAZARE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010508 | 22/08/2022 | 100.00 | 00003578415499 | MARIA DO CARMO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010509 | 22/08/2022 | 100.00 | 00007449080435 | MARIA DO LIVRAMENTO RIBEIRO DE AZEVEDO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010510 | 22/08/2022 | 100.00 | 00007822662406 | MARIA DO SOCORRO AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 22/08/2022 | 100.00 | 00075311330406 | MARIA DO SOCORRO COSTA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010512 | 22/08/2022 | 100.00 | 00056900228453 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010516 | 22/08/2022 | 150.00 | 00009529680457 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010517 | 22/08/2022 | 100.00 | 00014882017490 | MARIA EDUARDA GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010518 | 22/08/2022 | 100.00 | 00009352776410 | MARIA EDINETE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010519 | 22/08/2022 | 100.00 | 00016714131488 | MARIA GABRYELA FRANÇA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010520 | 22/08/2022 | 100.00 | 00003944897480 | MARIA HELENA AMARO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010521 | 22/08/2022 | 100.00 | 00009952546483 | MARIA IZABEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010522 | 22/08/2022 | 150.00 | 00098314521434 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010523 | 22/08/2022 | 200.00 | 00095312439487 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010524 | 22/08/2022 | 150.00 | 00008766511712 | MARIA JOSE EPIFANIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010525 | 22/08/2022 | 100.00 | 00099245337472 | MARIA JOSE FARIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010526 | 22/08/2022 | 100.00 | 00003981857437 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010527 | 22/08/2022 | 100.00 | 00006108324414 | MARIA JOSELIA FAUSTINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010528 | 22/08/2022 | 150.00 | 00009229030422 | MARIA PATRICIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 22/08/2022 | 100.00 | 00091876869534 | MARIA SOELMA EPIFANIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010530 | 22/08/2022 | 100.00 | 00002828517470 | MARIA VERONICA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010531 | 22/08/2022 | 100.00 | 00016368832495 | MARIA VITORIA OLINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010532 | 22/08/2022 | 100.00 | 00008908852492 | MARIZA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010533 | 22/08/2022 | 150.00 | 00007347734711 | MARIZETE FIRMINO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010534 | 22/08/2022 | 100.00 | 00011145627420 | MARTA MACEDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010535 | 22/08/2022 | 100.00 | 00009490350419 | MARTA QUEIROZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010536 | 22/08/2022 | 100.00 | 00010164252444 | MAURICEIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 22/08/2022 | 250.00 | 00070071371486 | MAYANA BESERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010538 | 22/08/2022 | 100.00 | 00006167576467 | MICAELA CHAGAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010539 | 22/08/2022 | 100.00 | 00012472909489 | MICAELLY SONALLY SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010540 | 22/08/2022 | 200.00 | 00008633969416 | MIRTISNARA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010541 | 22/08/2022 | 100.00 | 00012543171479 | MONALISA VIANEZ DA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010542 | 22/08/2022 | 100.00 | 00005177307409 | MONANDREA CAVALCANTE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010543 | 22/08/2022 | 150.00 | 00010762553707 | MÔNICA FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010544 | 22/08/2022 | 100.00 | 00006632206450 | MONICA GONÇALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 22/08/2022 | 150.00 | 00010276509455 | MORGANA CAVALCANTE CARNAUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010546 | 22/08/2022 | 100.00 | 00007279219403 | NEUSILEIDE MATIAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010547 | 22/08/2022 | 100.00 | 00007436664450 | NUBIA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010548 | 22/08/2022 | 100.00 | 00002766271139 | ODIVALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010549 | 22/08/2022 | 100.00 | 00022684514100 | PEDRO INÁCIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010550 | 22/08/2022 | 150.00 | 00013473279404 | PAULA MONARA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010551 | 22/08/2022 | 100.00 | 00010717581446 | POLIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010552 | 22/08/2022 | 100.00 | 00071997255405 | RFAEL OLIVEIRA LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 22/08/2022 | 100.00 | 00071172057419 | RAFAELA AQUINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010554 | 22/08/2022 | 100.00 | 00011417712414 | RAFAELA DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010555 | 22/08/2022 | 100.00 | 00009888308416 | RAFAELA DIAS CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010556 | 22/08/2022 | 150.00 | 00010658407481 | RAFFAELA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010557 | 22/08/2022 | 100.00 | 00011282481401 | RANGEELE DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010558 | 22/08/2022 | 100.00 | 00011805363476 | RAYANE MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010559 | 22/08/2022 | 100.00 | 00010520612493 | RAYZA TATIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010560 | 22/08/2022 | 100.00 | 00005994013382 | RENILSON GUILHERME COSTA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 22/08/2022 | 100.00 | 00010936682450 | ROBERTA KELY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010562 | 22/08/2022 | 100.00 | 00009269829405 | ROBERTA MARIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010563 | 22/08/2022 | 100.00 | 00070603304451 | ROSANGELA BRAZ MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010564 | 22/08/2022 | 100.00 | 00070408687410 | RUTHYELLY RAMOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010565 | 22/08/2022 | 100.00 | 00011850092486 | SAMARA NAYANY CIPRIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010566 | 22/08/2022 | 100.00 | 00008613720420 | SANDRA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010567 | 22/08/2022 | 100.00 | 00002559306409 | SEVERINA LUCIA COSTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010568 | 22/08/2022 | 100.00 | 00007095410402 | SIMERY OLIVEIRA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010569 | 22/08/2022 | 100.00 | 00004133744403 | SIMONE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0010489 | 22/08/2022 | 4791.50 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administrando com Eficiência | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0010483 | 22/08/2022 | 4000.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME CONTRATO FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0010468 | 22/08/2022 | 443.81 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CEBOLA BRANCA CENOURA LARANJA PERA BATATA INGLESA MANGA ESPADA PEPINO E ABACATE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - ATENCAO BASICA SUBSTITUICAO DO EMPENHO 8537. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0010474 | 22/08/2022 | 7414.30 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COTA UNICA DO SEGURO AUTO DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACAS OFZ-3691 COM VIGENCIA DE 16082022 A 16082023 CONFORME PROPOSTA N 20-15990255. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010480 | 22/08/2022 | 3506.38 | 10372171000103 | SUPERMERCADO SANTA TEREZINHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS AD III DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE OS MÊSES DE MARCO E ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 22/08/2022 | 11452.49 | 10372171000103 | SUPERMERCADO SANTA TEREZINHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE OS MÊSES DE MARCO E ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010482 | 22/08/2022 | 3710.07 | 10372171000103 | SUPERMERCADO SANTA TEREZINHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININACAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE OS MÊSES DE MARCO E ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010501 | 22/08/2022 | 314.95 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A EQUIPE MELHOR EM CASA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0010503 | 22/08/2022 | 444.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000502021 | 0010602 | 23/08/2022 | 250.30 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000502021 | 0010603 | 23/08/2022 | 333.28 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0010604 | 23/08/2022 | 343.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0010605 | 23/08/2022 | 448.20 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0010606 | 23/08/2022 | 178.20 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0010607 | 23/08/2022 | 2346.12 | 01687725000243 | CENTRO ESPEC. EM NUTR ENTER PAREN EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 23/08/2022 | 150.00 | 00002727343493 | SILVANA CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010571 | 23/08/2022 | 100.00 | 00006728848444 | SOLANGE DE ARAUJO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010572 | 23/08/2022 | 100.00 | 00010515937436 | SUELY MARIA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010573 | 23/08/2022 | 100.00 | 00008848380484 | TAMIRES FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010574 | 23/08/2022 | 150.00 | 00008708617430 | TASSILA KAMYLLA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010575 | 23/08/2022 | 100.00 | 00011277179441 | TATIANY GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010576 | 23/08/2022 | 100.00 | 00007460533475 | TATIENE GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010577 | 23/08/2022 | 100.00 | 00087281589468 | TERESINHA FRANCO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010578 | 23/08/2022 | 100.00 | 00071768526427 | THIAGO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010579 | 23/08/2022 | 100.00 | 00001239842465 | VALDELUCIA INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010580 | 23/08/2022 | 150.00 | 00004724357444 | VALDIENE DA SILVA UBIRATAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010581 | 23/08/2022 | 100.00 | 00070359439438 | VALERIA LIMA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010582 | 23/08/2022 | 200.00 | 00005206807400 | VALMIRA BENTO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010583 | 23/08/2022 | 100.00 | 00009899717401 | VANELZA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010584 | 23/08/2022 | 100.00 | 00071559843454 | VANESSA CARLOS LIMA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010585 | 23/08/2022 | 100.00 | 00008386270489 | VERA LUCIA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010586 | 23/08/2022 | 100.00 | 00006809853448 | WALTER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010587 | 23/08/2022 | 100.00 | 00012424287473 | WEMERSON GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 23/08/2022 | 100.00 | 00017686095436 | MARIA JAMILLY MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010589 | 23/08/2022 | 100.00 | 00015675825401 | WALLAS CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010590 | 23/08/2022 | 100.00 | 00052693562449 | CLEONICE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010591 | 23/08/2022 | 100.00 | 00018076558492 | SABRINA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010592 | 23/08/2022 | 100.00 | 00004331517497 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010593 | 23/08/2022 | 100.00 | 00014178564404 | RIVALDO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010594 | 23/08/2022 | 200.00 | 00003937032401 | FABRICIA REGINA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010595 | 23/08/2022 | 250.00 | 00006428540410 | JAQUELINE GOMES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 23/08/2022 | 200.00 | 00008251708427 | RAYSSA NASCIMENTO CATANDUBAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010608 | 23/08/2022 | 400.00 | 00011172958424 | MICHEL DE SOUSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010609 | 23/08/2022 | 200.00 | 00003922967485 | MARINALVA CATANDUBAS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010610 | 23/08/2022 | 400.00 | 00001652157476 | ALINY COSME DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010611 | 23/08/2022 | 400.00 | 00002553412452 | LUSIA COSME DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010612 | 23/08/2022 | 200.00 | 00001614618402 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010613 | 23/08/2022 | 200.00 | 00007881228431 | KAAUEY RUAN ANTONIO PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010614 | 23/08/2022 | 200.00 | 00032345992468 | ALAIDE MARIA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010615 | 23/08/2022 | 200.00 | 00009649746498 | EMANUELE VITORIA RICARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010617 | 23/08/2022 | 200.00 | 00004302912480 | ADRIANA VIANA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010619 | 23/08/2022 | 200.00 | 00007591961411 | MAURICIO FERREIRA DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010620 | 23/08/2022 | 400.00 | 00003427833437 | MARIA ANUNCIADA ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010621 | 23/08/2022 | 300.00 | 00056940874453 | EDNA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010622 | 23/08/2022 | 150.00 | 00008806822489 | RAYANNE DE OLIVEIRA AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010623 | 23/08/2022 | 150.00 | 00007290209400 | PEDRO AGEU GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010624 | 23/08/2022 | 150.00 | 00006810155430 | MARCOS ANTONIO ROBERTO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010625 | 23/08/2022 | 150.00 | 00097829153434 | LUCIDALVA DE OLIVEIRA AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 23/08/2022 | 300.00 | 00070603087418 | FABIANA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010627 | 23/08/2022 | 200.00 | 00008257782718 | JOSE FERREIRA DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010628 | 23/08/2022 | 150.00 | 00096421134491 | GERALDO B. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENÊROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010629 | 23/08/2022 | 200.00 | 00079814069434 | JOSE ALTEMAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010630 | 23/08/2022 | 500.00 | 00072039320440 | ALUSKA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010631 | 23/08/2022 | 200.00 | 00087281295472 | JOSEFA GOMES BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010632 | 23/08/2022 | 200.00 | 00012731142480 | ANA PAULA FLORIANO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010633 | 23/08/2022 | 200.00 | 00009562883400 | SILVIO CARLOS PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 23/08/2022 | 200.00 | 00006080578433 | MAGNO JOEL MELO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010635 | 23/08/2022 | 400.00 | 00011755063466 | GABRIELA FERNANDA ANDRADE AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010636 | 23/08/2022 | 200.00 | 00004388514470 | MICHAL BRUCE CARNEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010637 | 23/08/2022 | 200.00 | 00010504439421 | MARIA VITORIA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010638 | 23/08/2022 | 150.00 | 00080452515491 | MARIA DOCARMO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010639 | 23/08/2022 | 150.00 | 00013674904489 | WELLINGTON DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010640 | 23/08/2022 | 200.00 | 00006066396404 | MARIA DE FATIMA FREITAS MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010641 | 23/08/2022 | 200.00 | 00008261697401 | JOSÉ IRIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 23/08/2022 | 200.00 | 00003170869361 | GILVANIA PEREIRA DE ANDRADE ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010643 | 23/08/2022 | 200.00 | 00012895214417 | ESLEY KLIVEL FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010644 | 23/08/2022 | 200.00 | 00095409114434 | JUDITH DE FARIAS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010645 | 23/08/2022 | 150.00 | 00016824000426 | NATHALYA BONFIM ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE CURSO TECNICO EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010646 | 23/08/2022 | 200.00 | 00017740238490 | JOAO PEDRO DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010647 | 23/08/2022 | 200.00 | 00008266088411 | NAILSON LORAYNNE CORDEIRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010648 | 23/08/2022 | 200.00 | 00007228991494 | EDNALVA MARIA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010649 | 23/08/2022 | 400.00 | 00038236544893 | LETICIA OLINTO DE LIMA VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010650 | 23/08/2022 | 200.00 | 00006846479406 | MARIA JOSE DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 23/08/2022 | 200.00 | 00014042698433 | ANDY KAINAN OLIVEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010652 | 23/08/2022 | 200.00 | 00070408680407 | LUCAS MATHEUS SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010653 | 23/08/2022 | 200.00 | 00003989345419 | MARIA DO DESTERRO LIMA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010654 | 23/08/2022 | 200.00 | 00007368169410 | EDSON CORDEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010655 | 23/08/2022 | 400.00 | 00005272801431 | ALEXANDRA PINTO NASCIMENTO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010656 | 23/08/2022 | 200.00 | 00009529875460 | CLAUDILENE ANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010657 | 23/08/2022 | 200.00 | 00008100789452 | ADEILMA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010658 | 23/08/2022 | 200.00 | 00005961170438 | PAULO ROSSI TEODORO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010659 | 23/08/2022 | 200.00 | 00009036363446 | ANAILSA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010660 | 23/08/2022 | 200.00 | 00093099533491 | JOSE ANTONIO DE NORMANDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENÊROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010661 | 23/08/2022 | 250.00 | 00071037982495 | VANESSA MARIA MAURICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010662 | 23/08/2022 | 200.00 | 00009300050400 | LIDYANE FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010663 | 23/08/2022 | 200.00 | 00004094809406 | CRISTINA MATIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010664 | 23/08/2022 | 200.00 | 00009529742401 | ANDRESSA EDUARDO PEREIRA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010665 | 23/08/2022 | 200.00 | 00007943560442 | ELIANE CRISTINA BATISTA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010666 | 23/08/2022 | 200.00 | 00099706415491 | MARIA SALETE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010667 | 23/08/2022 | 200.00 | 00012485428433 | VITORIA NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE CURSO TECNICO EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010668 | 23/08/2022 | 200.00 | 00071038488400 | CARLOS DANIEL OLIVEIRA NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 23/08/2022 | 200.00 | 00006043912422 | MARILANE DA COSTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENÊROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010670 | 23/08/2022 | 200.00 | 00008468412406 | JEFFERSON ALISSON NOBREGA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010671 | 23/08/2022 | 200.00 | 00070602958440 | OLAVIO JOSE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010672 | 23/08/2022 | 200.00 | 00018017822456 | MATHEUS GUIMARÃES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010673 | 23/08/2022 | 200.00 | 00007139494495 | ELIZANGELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010674 | 23/08/2022 | 250.00 | 00007598988471 | ADILSON CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010675 | 23/08/2022 | 300.00 | 00009555114455 | EDSON SOUZA DE AGUIAR JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010676 | 23/08/2022 | 300.00 | 00014033468447 | ANNE VITORIA OLIVEIRA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 23/08/2022 | 150.00 | 00087283212434 | IVAN FREIRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010597 | 23/08/2022 | 659.39 | 54820774002212 | ELIVEL AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A REVISAO EM GARANTIA DE 90.000 KM DO VEICULO DE PLACAS QSK4A53 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010598 | 23/08/2022 | 398.01 | 54820774002212 | ELIVEL AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO EM GARANTIA DE 90.000 KM DO VEICULO DE PLACAS QSK4A53 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010601 | 23/08/2022 | 3500.00 | 25329642000160 | LEONARDO C DE OLIVEIRA E SOUZA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS DO PACIENTE CICERO JOSE DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 23/08/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432021 | 0010599 | 23/08/2022 | 6800.00 | 01319761000173 | ELETROELTON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REBOBINAMENTO E SUBSTITUICAO DE PECAS DA BOMBA DA COMUNIDADES DE LAJES - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 23/08/2022 | 5800.00 | 24425246000173 | JOSÉ DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO INSTITUCIONAL NO PROGRAMA O PREFEITO E O POVO NA RADIO FAROL FM 90.5 E NO PROGRAMA FM RURAL NA RADIO CORREIO FM 98.1 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010616 | 23/08/2022 | 33.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.567-7 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0010710 | 24/08/2022 | 7700.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME CONTRATO FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010722 | 24/08/2022 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.567-7 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010688 | 24/08/2022 | 130.29 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-2318 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010689 | 24/08/2022 | 132.97 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-2318 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010694 | 24/08/2022 | 400.00 | 00074630369449 | RAILTON ALVES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SONORIZACAO VOLANTE EM DIVULGACAO DE ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522021 | 0010726 | 24/08/2022 | 3270.00 | 18940113000132 | MAIKON WILLIAMS PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE POSTE DE NOVE METROS PARA A ROTATORIA DE ENTRADA DA CIDADE CONFORME PLANILHA EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522021 | 0010728 | 24/08/2022 | 588.00 | 18940113000132 | MAIKON WILLIAMS PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE EQUIPAMENTO DE PLAYGROUND E ACADEMIA POPULAR DA PRACA DA RUA DA INDEPENDÊNCIA CONFORME PLANILHA EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 24/08/2022 | 780.00 | 00099715325491 | CLOVIS GONÇALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TOTALIZANDO 06 SEIS VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DE BOQUEIRAO PARA CAMPINA GRANDE COM O VEICULO VOYAGE DE PLACAS EWL-3590 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010698 | 24/08/2022 | 500.00 | 06699817000186 | VTT CLINICA MÉDICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS DE ESTUDO URODINAMICO PARA A PACIENTE FRANCICLEIDE FERREIRA DO NASCIMENTO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010703 | 24/08/2022 | 170.00 | 43943061000103 | EMANUEL SEVERINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FILE DE PEIXE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010678 | 24/08/2022 | 500.00 | 00005068453463 | ANDRESA DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010679 | 24/08/2022 | 300.00 | 00028195850430 | JOSE SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010680 | 24/08/2022 | 500.00 | 00049867180453 | MANOEL MARTINS DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010681 | 24/08/2022 | 500.00 | 00012083380134 | SEVERINO INACIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010682 | 24/08/2022 | 300.00 | 00013511518431 | KLEYTON HENRIQUE SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Unidos pela Assistência Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010687 | 24/08/2022 | 75.62 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SEVERINO VENTURA GOMES CDC - 588770-3 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010692 | 24/08/2022 | 573.30 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010696 | 24/08/2022 | 480.00 | 00074630369449 | RAILTON ALVES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SONORIZACAO VOLANTE EM DIVULGACAO DE ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NA ZONA RURAL E URBANA EM INFORMES DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS MENSAGENS DO DIA DOS PAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010699 | 24/08/2022 | 250.00 | 00008169235405 | MORGANA SAYONARA MOREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010700 | 24/08/2022 | 250.00 | 00009482221400 | KAMILA REGINA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010712 | 24/08/2022 | 150.00 | 00098313312491 | ANTONIO F.MENDON€A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENÊROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010713 | 24/08/2022 | 150.00 | 00007052404443 | ADRIANA PAULA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENÊROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010714 | 24/08/2022 | 150.00 | 00007556841413 | ERINEIDE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENÊROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 24/08/2022 | 150.00 | 00006290758403 | MARIA LUCIA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENÊROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010716 | 24/08/2022 | 150.00 | 00004465689454 | ROSANA ELIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENÊROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010717 | 24/08/2022 | 150.00 | 00014817826495 | MIKAELY SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENÊROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010718 | 24/08/2022 | 150.00 | 00000961684470 | JOSE LEANDRO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010719 | 24/08/2022 | 150.00 | 00027756165420 | JOSEFA MARIA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENÊROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010720 | 24/08/2022 | 150.00 | 00003346343421 | MARIA ZULEIDE DA SILVA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENÊROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010721 | 24/08/2022 | 150.00 | 00012801270407 | ERIVALDO ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENÊROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 24/08/2022 | 150.00 | 00009275159467 | RODRIGO MARINHO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010724 | 24/08/2022 | 150.00 | 00012284579485 | EDILANIA GOMES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010727 | 24/08/2022 | 150.00 | 00044964188434 | NAIR PEREIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENÊROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010729 | 24/08/2022 | 150.00 | 00014457104477 | NATALIA MORAIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENÊROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010730 | 24/08/2022 | 150.00 | 00008078391404 | RAYSSA DE SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENÊROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 24/08/2022 | 150.00 | 00007728805495 | MARIA IZABEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENÊROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010732 | 24/08/2022 | 150.00 | 00008819321408 | ADRIANO ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENÊROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010733 | 24/08/2022 | 150.00 | 00097987123404 | MARIA JOSE TAVARES DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010734 | 24/08/2022 | 150.00 | 00010951811495 | NOEL MORAIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010735 | 24/08/2022 | 150.00 | 00044019335400 | JOSE BATISTA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENÊROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010736 | 24/08/2022 | 150.00 | 00013944493486 | FRANCISCO DANILO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENÊROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010737 | 24/08/2022 | 150.00 | 00009188956423 | KARLA ANTONIA GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010738 | 24/08/2022 | 150.00 | 00008121293421 | MOISÉS SÁTIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENÊROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010739 | 24/08/2022 | 150.00 | 00005998539486 | RAQUEL ANGELA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 24/08/2022 | 150.00 | 00007689145400 | JOSE ALEX DEYVID DE MENEZES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENÊROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010741 | 24/08/2022 | 150.00 | 00000919566413 | MARIA JESUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENÊROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010742 | 24/08/2022 | 250.00 | 00014059867438 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUSICAO DE GENÊROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010743 | 24/08/2022 | 150.00 | 00017395196473 | GEOVANY BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENÊROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010744 | 24/08/2022 | 150.00 | 00033068593468 | GEORGE BATISTA DOS PREZERES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENÊROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010745 | 24/08/2022 | 150.00 | 00012408420407 | ELIANE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENÊROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010746 | 24/08/2022 | 150.00 | 00070501923411 | ADRIELLY LOURENÇO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENÊROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010747 | 24/08/2022 | 150.00 | 00098309692404 | MARIA DE FATIMA NEGREIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENÊROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010748 | 24/08/2022 | 150.00 | 00005150759490 | MARIA LUCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENÊROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010749 | 24/08/2022 | 150.00 | 00070347679471 | JONAS ALYSON COSTA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENÊROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010750 | 24/08/2022 | 150.00 | 00004823480708 | MARCO AURELIO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENÊROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010751 | 24/08/2022 | 150.00 | 00097846783491 | ANTONIA BARBOSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010752 | 24/08/2022 | 150.00 | 00012053127490 | JOSE ALEX SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010753 | 24/08/2022 | 150.00 | 00015486574410 | JOYCI VITORIA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010754 | 24/08/2022 | 150.00 | 00004050432447 | ALEKSINEIDE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010755 | 24/08/2022 | 150.00 | 00085211516168 | ALEXANDRO SANTOS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010756 | 24/08/2022 | 150.00 | 00070408237481 | RUTH ALVES NEGREIROS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010757 | 24/08/2022 | 150.00 | 00009835322490 | SHEYLA MARIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 24/08/2022 | 150.00 | 00030355244837 | SULENE FARIAS GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010759 | 24/08/2022 | 150.00 | 00009270158462 | PATRICIO PEREIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010760 | 24/08/2022 | 150.00 | 00051162270497 | ANTONIO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010761 | 24/08/2022 | 150.00 | 00012247495451 | JESSICA DAYANE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010762 | 24/08/2022 | 150.00 | 00005858673481 | REJANE EUGENIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010763 | 24/08/2022 | 150.00 | 00007883786431 | RUTH ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010764 | 24/08/2022 | 150.00 | 00007883785460 | CLEONICE VIDAL DE ANDRADE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010765 | 24/08/2022 | 150.00 | 00008776022471 | LUCIANO MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 24/08/2022 | 150.00 | 00071626309442 | JOSÉ DIEGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010767 | 24/08/2022 | 150.00 | 00007766430452 | JOSILENE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010768 | 24/08/2022 | 150.00 | 00096399635420 | IVANEIDE MARIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010769 | 24/08/2022 | 150.00 | 00005585969404 | MARIA APARECIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010770 | 24/08/2022 | 150.00 | 00006550022436 | ELIOENAI ELIOMAR GALVÃO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010771 | 24/08/2022 | 150.00 | 00003170631462 | MARIA DE LOURDES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010772 | 24/08/2022 | 150.00 | 00007890679432 | VALERIA RIUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010773 | 24/08/2022 | 150.00 | 00070603672418 | GABRIELLY SATIRO PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 24/08/2022 | 150.00 | 00007238501430 | ROBERVAL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010775 | 24/08/2022 | 150.00 | 00009210656474 | LEANDRO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010776 | 24/08/2022 | 150.00 | 00003692487401 | ADRIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010777 | 24/08/2022 | 150.00 | 00097715140406 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010778 | 24/08/2022 | 150.00 | 00009774558405 | IARA DOS SANTOS FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010779 | 24/08/2022 | 150.00 | 00009150183494 | RODRIGO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010780 | 24/08/2022 | 150.00 | 00062200011415 | VERA LUCIA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010781 | 24/08/2022 | 150.00 | 00010700019456 | MARIA ELISANGELA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 24/08/2022 | 150.00 | 00011008492469 | EDGLEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010783 | 24/08/2022 | 150.00 | 00003697324489 | JOSEFA EDNA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010784 | 24/08/2022 | 150.00 | 00001572655445 | MARIA VITORIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010785 | 24/08/2022 | 150.00 | 00011762303795 | ALCILENE COSME DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010786 | 24/08/2022 | 150.00 | 00004594044409 | RUBIVANIA CAVALCANTE FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010787 | 24/08/2022 | 150.00 | 00004245197471 | IREMAR DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010788 | 24/08/2022 | 150.00 | 00005037388406 | ALINE TORRES DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010789 | 24/08/2022 | 150.00 | 00009763010403 | MARIA GEOVANIA PAULINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010790 | 24/08/2022 | 150.00 | 00015143786479 | MARIA DAIANA LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 24/08/2022 | 150.00 | 00010512401403 | MARIA ADELMA CALIXTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010792 | 24/08/2022 | 150.00 | 00017881777460 | GRASIELA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010793 | 24/08/2022 | 150.00 | 00003750903476 | ADRIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010794 | 24/08/2022 | 150.00 | 00004988889408 | SERGIO EUGENIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010795 | 24/08/2022 | 150.00 | 00070603379460 | AÍZA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010796 | 24/08/2022 | 150.00 | 00011068016442 | JOSEANY SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010797 | 24/08/2022 | 150.00 | 00007262162403 | DULCILENE VIEIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010798 | 24/08/2022 | 150.00 | 00017141956433 | ESTEFHANY GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010799 | 24/08/2022 | 150.00 | 00005126759450 | CÉLIA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010800 | 24/08/2022 | 150.00 | 00006287818492 | MARIA JAIDETE RICARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010801 | 24/08/2022 | 150.00 | 00011350265489 | JOSE CLEITON FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010802 | 24/08/2022 | 150.00 | 00011357164475 | LEONILDO FRANÇA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010803 | 24/08/2022 | 150.00 | 00071828602442 | RAFAELA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 24/08/2022 | 150.00 | 00014454210462 | PAULA SABRINA FARIAS DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010805 | 24/08/2022 | 150.00 | 00012961196450 | CARLOS RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010806 | 24/08/2022 | 150.00 | 00010693054484 | JARDEL MARCELL CARLOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010807 | 24/08/2022 | 150.00 | 00011382205406 | RAYLYANN PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010808 | 24/08/2022 | 150.00 | 00006387391440 | MARINES DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010809 | 24/08/2022 | 150.00 | 00007693144498 | RAYRA MAYARA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010810 | 24/08/2022 | 150.00 | 00017343014498 | RAYSSA BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010811 | 24/08/2022 | 150.00 | 00005890280490 | MARIA JOSÉ DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 24/08/2022 | 150.00 | 00007113359400 | MARIA APARECIDA DE MACEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010813 | 24/08/2022 | 150.00 | 00004350330429 | FRANCICLEIDE FEITOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010814 | 24/08/2022 | 150.00 | 00006712747406 | ZENILDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010683 | 24/08/2022 | 205.41 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA-CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ANTONIO NUNES DOS SANTOS CDC - 588541-8 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010684 | 24/08/2022 | 111.54 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NATALIA CORDEIRO DOS SANTOS RAMALHO CDC - 588415-5 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 24/08/2022 | 253.17 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE JOSIAS B DA SILVA CDC - 588769-5 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010690 | 24/08/2022 | 107.68 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-2362 DO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010691 | 24/08/2022 | 107.01 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-2362 DO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010695 | 24/08/2022 | 720.00 | 00074630369449 | RAILTON ALVES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SONORIZACAO VOLANTE EM DIVULGACAO DE ACOES E INFORMES DA VACINACAO DA COVID-19 DIVULGACAO DE VACINACAO NA POLICLINICA E UNIDADES BASICAS DE SAUDE NAS ZONAS URBANA E RURAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0010701 | 24/08/2022 | 85.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A EQUIPE MELHOR EM CASA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0010702 | 24/08/2022 | 85.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010704 | 24/08/2022 | 1700.00 | 43943061000103 | EMANUEL SEVERINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FILE DE PEIXE DESTINADOS AO CAPS I - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010705 | 24/08/2022 | 1450.00 | 43943061000103 | EMANUEL SEVERINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FILE DE PEIXE DESTINADOS AO CAPS AD - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010706 | 24/08/2022 | 530.00 | 43943061000103 | EMANUEL SEVERINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FILE DE PEIXE DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 24/08/2022 | 240.00 | 43943061000103 | EMANUEL SEVERINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FILE DE PEIXE DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010708 | 24/08/2022 | 120.00 | 43943061000103 | EMANUEL SEVERINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FILE DE PEIXE DESTINADOS A SAD - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010709 | 24/08/2022 | 4300.00 | 43943061000103 | EMANUEL SEVERINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE MOIDA E FILE DE PEIXE DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME CONVENIO 00092022 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O GOVERNO DO ESTADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE ESTADUAL. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 0010711 | 24/08/2022 | 14597.30 | 08937463000196 | FARMACIA NOSSA SENHORA DO DESTERRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010697 | 24/08/2022 | 200.00 | 00074630369449 | RAILTON ALVES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SONORIZACAO VOLANTE EM DIVULGACAO DE ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010686 | 24/08/2022 | 52.09 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MARIA DO SOCORRO CARLOS CDC - 51494907-7 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 25/08/2022 | 364.89 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - KELY ISMENIZE MACEDO COSTA PESSOA CDC-52278207-2 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010873 | 25/08/2022 | 2472.00 | 27332835000103 | ALBENIA VITAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO FARDAMENTO DA BANDA MARCIAL DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Administrando com Eficiência | Manutencao da Atividades da Secretaria Municipal de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010859 | 25/08/2022 | 1050.00 | 00017277162480 | ERINALDO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PODA DE ARVORES ROCO DE MATO RETIRADA DE TERRA DO CALCAMENTO COM PA ENXADA VASSOURAO CHIBANCA DA ENTRADA DO COLEGIO AGRICOLA DENTRO E NOS ARREDORES DA PISTA DE MOTOCROSS PARA A REALIZACAO DA TRADICIONAL CORRIDA DE MOTOCROSS EDICAO 2022 COORDENADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Administrando com Eficiência | Manutencao da Atividades da Secretaria Municipal de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010860 | 25/08/2022 | 1050.00 | 00015850945440 | BRENO ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PODA DE ARVORES ROCO DE MATO RETIRADA DE TERRA DO CALCAMENTO COM PA ENXADA VASSOURAO CHIBANCA DA ENTRADA DO COLEGIO AGRICOLA DENTRO E NOS ARREDORES DA PISTA DE MOTOCROSS PARA A REALIZACAO DA TRADICIONAL CORRIDA DE MOTOCROSS EDICAO 2022 COORDENADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Administrando com Eficiência | Manutencao da Atividades da Secretaria Municipal de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010861 | 25/08/2022 | 1050.00 | 00017814132401 | ERINALDO ERICK BARBOSA NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PODA DE ARVORES ROCO DE MATO RETIRADA DE TERRA DO CALCAMENTO COM PA ENXADA VASSOURAO CHIBANCA DA ENTRADA DO COLEGIO AGRICOLA DENTRO E NOS ARREDORES DA PISTA DE MOTOCROSS PARA A REALIZACAO DA TRADICIONAL CORRIDA DE MOTOCROSS EDICAO 2022 COORDENADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Administrando com Eficiência | Manutencao da Atividades da Secretaria Municipal de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010862 | 25/08/2022 | 1050.00 | 00097706302415 | CICERO ANTONIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PODA DE ARVORES ROCO DE MATO RETIRADA DE TERRA DO CALCAMENTO COM PA ENXADA VASSOURAO CHIBANCA DA ENTRADA DO COLEGIO AGRICOLA DENTRO E NOS ARREDORES DA PISTA DE MOTOCROSS PARA A REALIZACAO DA TRADICIONAL CORRIDA DE MOTOCROSS EDICAO 2022 COORDENADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Administrando com Eficiência | Manutencao da Atividades da Secretaria Municipal de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 25/08/2022 | 1050.00 | 00017576716410 | ERIVAN DAMIÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PODA DE ARVORES ROCO DE MATO RETIRADA DE TERRA DO CALCAMENTO COM PA ENXADA VASSOURAO CHIBANCA DA ENTRADA DO COLEGIO AGRICOLA DENTRO E NOS ARREDORES DA PISTA DE MOTOCROSS PARA A REALIZACAO DA TRADICIONAL CORRIDA DE MOTOCROSS EDICAO 2022 COORDENADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Administrando com Eficiência | Manutencao da Atividades da Secretaria Municipal de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010864 | 25/08/2022 | 1050.00 | 00004431246479 | CARLOS ROBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PODA DE ARVORES ROCO DE MATO RETIRADA DE TERRA DO CALCAMENTO COM PA ENXADA VASSOURAO CHIBANCA DA ENTRADA DO COLEGIO AGRICOLA DENTRO E NOS ARREDORES DA PISTA DE MOTOCROSS PARA A REALIZACAO DA TRADICIONAL CORRIDA DE MOTOCROSS EDICAO 2022 COORDENADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Administrando com Eficiência | Manutencao da Atividades da Secretaria Municipal de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010865 | 25/08/2022 | 1050.00 | 00005175957457 | MARCELINO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PODA DE ARVORES ROCO DE MATO RETIRADA DE TERRA DO CALCAMENTO COM PA ENXADA VASSOURAO CHIBANCA DA ENTRADA DO COLEGIO AGRICOLA DENTRO E NOS ARREDORES DA PISTA DE MOTOCROSS PARA A REALIZACAO DA TRADICIONAL CORRIDA DE MOTOCROSS EDICAO 2022 COORDENADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Administrando com Eficiência | Manutencao da Atividades da Secretaria Municipal de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010866 | 25/08/2022 | 1050.00 | 00011788975405 | JOSE ANDRE FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PODA DE ARVORES ROCO DE MATO RETIRADA DE TERRA DO CALCAMENTO COM PA ENXADA VASSOURAO CHIBANCA DA ENTRADA DO COLEGIO AGRICOLA DENTRO E NOS ARREDORES DA PISTA DE MOTOCROSS PARA A REALIZACAO DA TRADICIONAL CORRIDA DE MOTOCROSS EDICAO 2022 COORDENADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Administrando com Eficiência | Manutencao da Atividades da Secretaria Municipal de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010867 | 25/08/2022 | 1050.00 | 00011714017443 | JOAO CARLOS DE SOUSA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PODA DE ARVORES ROCO DE MATO RETIRADA DE TERRA DO CALCAMENTO COM PA ENXADA VASSOURAO CHIBANCA DA ENTRADA DO COLEGIO AGRICOLA DENTRO E NOS ARREDORES DA PISTA DE MOTOCROSS PARA A REALIZACAO DA TRADICIONAL CORRIDA DE MOTOCROSS EDICAO 2022 COORDENADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0010883 | 25/08/2022 | 961.08 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0010885 | 25/08/2022 | 1380.00 | 00874929000140 | MED CENTER COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0010887 | 25/08/2022 | 460.00 | 00874929000140 | MED CENTER COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0010888 | 25/08/2022 | 104.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0010889 | 25/08/2022 | 1659.80 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0010890 | 25/08/2022 | 40.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0010891 | 25/08/2022 | 88.20 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0010892 | 25/08/2022 | 182.70 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0010893 | 25/08/2022 | 906.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0010894 | 25/08/2022 | 260.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0010895 | 25/08/2022 | 348.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0010896 | 25/08/2022 | 2362.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0010897 | 25/08/2022 | 5940.60 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A ASSUFATEC E CAPS I - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0010898 | 25/08/2022 | 3615.47 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0010899 | 25/08/2022 | 2035.13 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CEO VIGILANCIA SANITARIA E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0010900 | 25/08/2022 | 2470.35 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO NASF E PSF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0010901 | 25/08/2022 | 4049.08 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS AD - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0010902 | 25/08/2022 | 14327.15 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME CONVENIO 00092022 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O GOVERNO DO ESTADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE ESTADUAL. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0010903 | 25/08/2022 | 1188.30 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SAD MELHOR EM CASA E SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0010904 | 25/08/2022 | 554.08 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A ASSUFATEC E CAPS I - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0010905 | 25/08/2022 | 677.36 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0010906 | 25/08/2022 | 505.40 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS AO CAPS AD - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0010907 | 25/08/2022 | 281.10 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS AO SAD MELHOR EM CASA E SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0010908 | 25/08/2022 | 2631.52 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010909 | 25/08/2022 | 2450.00 | 18588224000121 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0010910 | 25/08/2022 | 2844.00 | 11372104000143 | D&D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SER PAGO COM RECURSOS DO PSE-PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0010911 | 25/08/2022 | 4971.54 | 33886742000115 | BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0010912 | 25/08/2022 | 120.96 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CEO - ATENCAO BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010815 | 25/08/2022 | 150.00 | 00006537202469 | MARIA VANLUSIA DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010816 | 25/08/2022 | 150.00 | 00005290224432 | RAQUEL TRINDADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010817 | 25/08/2022 | 150.00 | 00070126485461 | ALINE CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010818 | 25/08/2022 | 150.00 | 00004190446475 | SEVERINA MENDES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010819 | 25/08/2022 | 150.00 | 00016118334420 | RAISSA BARROS DO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010820 | 25/08/2022 | 150.00 | 00003400377414 | JOSEFA IZABEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 25/08/2022 | 150.00 | 00009469908759 | ADILMA BARBOSA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010822 | 25/08/2022 | 150.00 | 00008680898422 | MISSIAS JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010823 | 25/08/2022 | 150.00 | 00062200186487 | NIVALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010824 | 25/08/2022 | 150.00 | 00008839610405 | ANA CLAUDIA EUGENIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010825 | 25/08/2022 | 150.00 | 00001537282484 | MARIA NATALIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010826 | 25/08/2022 | 150.00 | 00054156270491 | JOSINALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010827 | 25/08/2022 | 150.00 | 00097936200487 | VERA LUCIA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010828 | 25/08/2022 | 150.00 | 00008201914422 | MOISES DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010829 | 25/08/2022 | 150.00 | 00013348847494 | ANGELA MARIA DE LIMA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010830 | 25/08/2022 | 150.00 | 00011442908483 | EDIVANIA MATIAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010831 | 25/08/2022 | 150.00 | 00011573128457 | JANIELE VIEIRA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010832 | 25/08/2022 | 150.00 | 00006836335460 | MILENA VALERIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010833 | 25/08/2022 | 150.00 | 00006742748494 | SUELI RODRIGUES BARROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010834 | 25/08/2022 | 150.00 | 00077424093487 | MARIA RISONEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010835 | 25/08/2022 | 150.00 | 00008145311489 | MARIA DAS DORES NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010836 | 25/08/2022 | 150.00 | 00014262909425 | JOSEFA GENITICIA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010837 | 25/08/2022 | 150.00 | 00009046338452 | KLEBER ANTONIO MENDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010838 | 25/08/2022 | 150.00 | 00007460532401 | MARIA AUXILIADORA DA CONCEI€ÇO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 25/08/2022 | 150.00 | 00017038829467 | JOAO LUIZ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010840 | 25/08/2022 | 150.00 | 00008903711483 | SEVERINA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010841 | 25/08/2022 | 150.00 | 00003659293440 | ANA LÚCIA DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010842 | 25/08/2022 | 150.00 | 00031286958814 | LUCELYA PEREIRA DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010843 | 25/08/2022 | 150.00 | 00098993798320 | ANTONIA LINDINAURA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010844 | 25/08/2022 | 150.00 | 00064092364415 | MARIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010845 | 25/08/2022 | 150.00 | 00013151039405 | LIVIA MARIA SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010846 | 25/08/2022 | 150.00 | 00071945134470 | LEONALDO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 25/08/2022 | 150.00 | 00001737824426 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010848 | 25/08/2022 | 150.00 | 00011978405405 | CLEANTO TRAJANO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010849 | 25/08/2022 | 150.00 | 00006085964420 | MARIA DE FATIMA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010850 | 25/08/2022 | 150.00 | 00011051129427 | JOSEVANIA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010851 | 25/08/2022 | 150.00 | 00008268943483 | SUELI CORREIA DA SILVA* | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010852 | 25/08/2022 | 150.00 | 00070107422433 | CLAUDIVAN EUGENIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010853 | 25/08/2022 | 150.00 | 00017710845452 | YASMIM MARIA IZIDORO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010854 | 25/08/2022 | 150.00 | 00071794074457 | VITORIA DA CONCEIÇAO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Unidos pela Assistência Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010868 | 25/08/2022 | 270.00 | 00007645485493 | VALTER MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE CONSERTO DE PORTA MALAS SOLDA E CONSERTO DO CAPO DO VEICULO SPIN DE PLACAS OFF-7935 DO CONSELKHO TUTELAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010884 | 25/08/2022 | 1000.00 | 00005200981450 | MIRIAN MARIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010886 | 25/08/2022 | 1000.00 | 00010704578417 | ALANI DE ARAÚJO CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010922 | 25/08/2022 | 150.00 | 00009061145430 | CLARINA ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010923 | 25/08/2022 | 150.00 | 00013546776410 | JOSEILMA CAMPOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010924 | 25/08/2022 | 150.00 | 00002728902437 | GILVAN AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010925 | 25/08/2022 | 150.00 | 00014858205452 | EMILLY SUELY SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010926 | 25/08/2022 | 150.00 | 00010834481456 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010927 | 25/08/2022 | 150.00 | 00009655100421 | ROSIANE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 25/08/2022 | 150.00 | 00001587411458 | IVANMARIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010929 | 25/08/2022 | 150.00 | 00091866634453 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010930 | 25/08/2022 | 150.00 | 00008014813413 | EDILZA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010931 | 25/08/2022 | 150.00 | 00012640637410 | ALBENIA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010932 | 25/08/2022 | 150.00 | 00071447389417 | JANIELI BARBOSA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010933 | 25/08/2022 | 150.00 | 00071732568448 | JOS? CLAUDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010934 | 25/08/2022 | 150.00 | 00017192329460 | JOSEILTON MENDES DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010935 | 25/08/2022 | 150.00 | 00089318560400 | JOSEFA FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 25/08/2022 | 150.00 | 00015456079402 | JOSE COSTA DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010941 | 25/08/2022 | 150.00 | 00012519230460 | ERICA LUZIA OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010942 | 25/08/2022 | 150.00 | 00011280432462 | RAFAELA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010943 | 25/08/2022 | 150.00 | 00008601896430 | JOSE NAZARENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 25/08/2022 | 150.00 | 00008637174469 | ADRIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010945 | 25/08/2022 | 150.00 | 00071831370409 | LENICE FIDELIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010946 | 25/08/2022 | 150.00 | 00083911502400 | JOZINALDO CESARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010947 | 25/08/2022 | 150.00 | 00003894557761 | SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010948 | 25/08/2022 | 150.00 | 00007356440474 | MARIA JOSELIA MENDONÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010949 | 25/08/2022 | 150.00 | 00011004810440 | WEMERSON BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010950 | 25/08/2022 | 150.00 | 00009590857426 | ELIANE VIEIRA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010951 | 25/08/2022 | 150.00 | 00016126166400 | ALECIA COSME DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 25/08/2022 | 150.00 | 00044184131468 | LEOSITA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010953 | 25/08/2022 | 150.00 | 00017395154479 | ANNA VITORIA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010954 | 25/08/2022 | 150.00 | 00006387412463 | MARICELIA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010955 | 25/08/2022 | 150.00 | 00010996347410 | ANA KARLA DE SOUZA VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010956 | 25/08/2022 | 150.00 | 00011584821400 | DANILO GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010957 | 25/08/2022 | 150.00 | 00010401516474 | MARIA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010958 | 25/08/2022 | 150.00 | 00003033151485 | ROSILDA MARIA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010959 | 25/08/2022 | 150.00 | 00091866634453 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010960 | 25/08/2022 | 150.00 | 00011530906431 | FELIPE JOSÉ SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 25/08/2022 | 150.00 | 00092187846415 | MARINALVA FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010962 | 25/08/2022 | 150.00 | 00005493949407 | VALDILENE VIDAL FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010963 | 25/08/2022 | 150.00 | 00008002938780 | FLAVIO DE SOUSA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010964 | 25/08/2022 | 150.00 | 00098309897472 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010965 | 25/08/2022 | 150.00 | 00004599259462 | JOSE CLOVES VITORINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010966 | 25/08/2022 | 150.00 | 00004808060477 | JOSILENE PENHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010967 | 25/08/2022 | 150.00 | 00003644544409 | ODENILSA BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010968 | 25/08/2022 | 150.00 | 00065785843404 | JOSE BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010969 | 25/08/2022 | 150.00 | 00008926598403 | CICERA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010970 | 25/08/2022 | 150.00 | 00015293433482 | IZABELA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010971 | 25/08/2022 | 150.00 | 00010889811431 | CICERA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010972 | 25/08/2022 | 150.00 | 00005016897450 | MARIA ANUNCIADA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010973 | 25/08/2022 | 150.00 | 00009596673424 | LUANA CARLA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010974 | 25/08/2022 | 150.00 | 00001992487456 | FRANCISCO DE ASSIS A. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010975 | 25/08/2022 | 150.00 | 00010314054456 | GERLANY ANDRADE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010976 | 25/08/2022 | 150.00 | 00005683273498 | OSANA MOURA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010977 | 25/08/2022 | 300.00 | 00015109488487 | FRANCISCO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010978 | 25/08/2022 | 150.00 | 00024786094870 | MARIA JOSE BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 25/08/2022 | 150.00 | 00070603645445 | PALOMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010980 | 25/08/2022 | 150.00 | 00007222541489 | JANAILMA GONCALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010981 | 25/08/2022 | 150.00 | 00006159833405 | ELNICE DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010982 | 25/08/2022 | 150.00 | 00006858214470 | ADRIANA DE FATIMA ARAUJO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010983 | 25/08/2022 | 150.00 | 00009282648400 | WEMERSON ALVES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010984 | 25/08/2022 | 150.00 | 00004327752428 | LEDA MACHADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010985 | 25/08/2022 | 150.00 | 00005556417407 | ANGÊLA MARIA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010986 | 25/08/2022 | 150.00 | 00017161954460 | CARLOS ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 25/08/2022 | 150.00 | 00070603589430 | SUENIO FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010988 | 25/08/2022 | 150.00 | 00013998800476 | JOSE EDUARDO VIDAL DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010989 | 25/08/2022 | 150.00 | 00008734015493 | ADILSON VIDAL DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010990 | 25/08/2022 | 150.00 | 00013157877410 | BRUNO EDUARDO MARTINS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010991 | 25/08/2022 | 150.00 | 00011424251427 | CICERA FRANCISCA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010992 | 25/08/2022 | 150.00 | 00010788542460 | FELIPE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010993 | 25/08/2022 | 150.00 | 00007356574403 | SILVANIA PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010994 | 25/08/2022 | 150.00 | 00079867120400 | LUIZ GOMES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 25/08/2022 | 150.00 | 00055278140453 | ADRIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010996 | 25/08/2022 | 150.00 | 00016615990440 | MARIA HELOIZA MENDONÇA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010997 | 25/08/2022 | 150.00 | 00004534021437 | DARIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010998 | 25/08/2022 | 150.00 | 00009011408489 | HELENINHA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010999 | 25/08/2022 | 150.00 | 00001364945444 | MARIA JOSE DA SILVA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011000 | 25/08/2022 | 150.00 | 00017228437489 | GABRIEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011001 | 25/08/2022 | 150.00 | 00011039944418 | IVANILDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 25/08/2022 | 150.00 | 00004793774482 | WANDERLEY DE FARIAS PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011003 | 25/08/2022 | 150.00 | 00070408773413 | LAIS DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011004 | 25/08/2022 | 150.00 | 00002503637477 | ANTONIA CABRAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011005 | 25/08/2022 | 150.00 | 00017264532437 | ANA JOSEFA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011006 | 25/08/2022 | 150.00 | 00002816404404 | JOSE EUGENIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011007 | 25/08/2022 | 150.00 | 00017556701417 | JENIFFER BEATRIZ LIMA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011008 | 25/08/2022 | 150.00 | 00008328172445 | ANGELICA DE LIMA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011009 | 25/08/2022 | 150.00 | 00006993889455 | MARIA DE LOURDES COSTA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011010 | 25/08/2022 | 150.00 | 00098063529472 | ZENIR COSTA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 25/08/2022 | 150.00 | 00096419105404 | ADEMILDA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011012 | 25/08/2022 | 150.00 | 00010218108435 | MARIA MICHELLE CAETANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011013 | 25/08/2022 | 150.00 | 00008819320436 | QUERCIA DA NOBREGA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011014 | 25/08/2022 | 150.00 | 00010682584460 | MARIA CELIA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011015 | 25/08/2022 | 150.00 | 00005637976490 | MARIA JOSÉ RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011016 | 25/08/2022 | 150.00 | 00003617876420 | JOSEFA DA COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011017 | 25/08/2022 | 150.00 | 00005770628405 | ERINALDA MARIA DO NASCIMENTO. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011018 | 25/08/2022 | 150.00 | 00016428582422 | ANDREZA NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011019 | 25/08/2022 | 150.00 | 00006170746408 | MEYRELLY ADRIANA DOS SANTOS LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011020 | 25/08/2022 | 150.00 | 00022456332881 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011021 | 25/08/2022 | 150.00 | 00097984671400 | EDVALDO MATIAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011022 | 25/08/2022 | 150.00 | 00008847849403 | LUCICLEIDE MARIANO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011023 | 25/08/2022 | 150.00 | 00070408685476 | JONATA NATANAEL DE ALCANTARA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011024 | 25/08/2022 | 150.00 | 00004146334403 | LUIZA JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011025 | 25/08/2022 | 150.00 | 00007766118440 | CIDENAIDE APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011026 | 25/08/2022 | 150.00 | 00004465685467 | RADACIA ANDRADE SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011027 | 25/08/2022 | 150.00 | 00070706745469 | ANNA BEATRIZ DE BRITO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010874 | 25/08/2022 | 153.10 | 04892707000100 | DNIT-DEPTº. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO DNIT-DEPARTAMENTO NACIONA DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010875 | 25/08/2022 | 228.73 | 04892707000100 | DNIT-DEPTº. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO DNIT-DEPARTAMENTO NACIONA DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010876 | 25/08/2022 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT-DEPTº. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO DNIT-DEPARTAMENTO NACIONA DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010877 | 25/08/2022 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT-DEPTº. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO DNIT-DEPARTAMENTO NACIONA DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010878 | 25/08/2022 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT-DEPTº. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO DNIT-DEPARTAMENTO NACIONA DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010879 | 25/08/2022 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT-DEPTº. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO DNIT-DEPARTAMENTO NACIONA DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 25/08/2022 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT-DEPTº. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO DNIT-DEPARTAMENTO NACIONA DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010881 | 25/08/2022 | 156.18 | 04892707000100 | DNIT-DEPTº. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO DNIT-DEPARTAMENTO NACIONA DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010882 | 25/08/2022 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT-DEPTº. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO DNIT-DEPARTAMENTO NACIONA DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010913 | 25/08/2022 | 50.00 | 00091761247468 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE MACEDO | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES LIVIA VITORIA XAVIER BRITO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010914 | 25/08/2022 | 50.00 | 00091761247468 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE MACEDO | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES JOSE EVANILSON FERREIRA DE OLIVIERA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010915 | 25/08/2022 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES CAUA NASCIMENTO TRUTA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010916 | 25/08/2022 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES ANA LUCIANA ARAUJO PEREIRA SANTOS E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010917 | 25/08/2022 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES VITORIA KALYNNE BARBOSA FARIAS E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010918 | 25/08/2022 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES ADRIANO LOPES DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010919 | 25/08/2022 | 70.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES ADENILDO MATIAS BARBOSA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010920 | 25/08/2022 | 70.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES EDUARDO GOMES DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010921 | 25/08/2022 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES OSANA MOURA DE FRANCA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010940 | 25/08/2022 | 7800.00 | 50710904000189 | CENTRO DE PRESERVAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE MEMBROS DE SÃO PAULO CO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADAPTACAO E REABILITACAO COM PROTESES DE MEMBROS INFERIORES PARA HELLEN KAROLINE RODRIGUES GALDINO 14 ANOS CPF - 452.396.268-55 EM CARATER DE URGENCIA PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0010870 | 25/08/2022 | 2829.00 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 23 HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE RESISAO DO SISTEMA DE DIFERENCIAL E SISTEMA DE TRANSMISSAO COM SUBSTITUICAO DE PECAS DO VEICULO CACAMBA DE PLACAS NQE-4471 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0010871 | 25/08/2022 | 2583.00 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 21 HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE RESISAO DO SISTEMA DE EMBREAGEM E SISTEMA DE DIRECAO COM SUBSTITUICAO DE PECAS DO VEICULO CACAMBA DE PLACAS HVH-4305 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0010938 | 25/08/2022 | 10100.63 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0010939 | 25/08/2022 | 10119.37 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010856 | 25/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART N PB20220471672 - PEDIDO A ENERGISA PARA EVENTO MOTOCROSS2022 - PISTA DE CORRIDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010857 | 25/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART N PB20220471660 - PEDIDO A ENERGISA PARA EVENTO MOTOCROSS2022 - PRACA PUBLICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010858 | 25/08/2022 | 23429.38 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP CODIGO DA RECEITA 3703 PERIODO DE APURACAO 31072022 CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010937 | 25/08/2022 | 33.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.567-7 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0010869 | 25/08/2022 | 1599.00 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 14 HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE REVISAO DO SISTEMA SUSPENSAO E SISTEMA DE TRANSMISSAO COM SUBSTITUICAO DE PECAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFB-0169 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0010872 | 25/08/2022 | 6750.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE BANDEIRAS DA PARAIBA BOQUEIRAO E BRASIL DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0011052 | 26/08/2022 | 6408.67 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 - ENSINO FUNDAMENTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0011053 | 26/08/2022 | 251.14 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 - AEE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0011054 | 26/08/2022 | 1502.12 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 - CRECHE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0011055 | 26/08/2022 | 1583.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 - EJA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0011056 | 26/08/2022 | 2676.10 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 - PRE-ESCOLA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0011057 | 26/08/2022 | 4.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 - AEE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0011058 | 26/08/2022 | 75.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 - CRECHE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0011059 | 26/08/2022 | 16.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 - EJA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0011060 | 26/08/2022 | 100.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 - ENSINO FUNDAMENTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0011061 | 26/08/2022 | 35.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 - PRE-ESCOLA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0011062 | 26/08/2022 | 3420.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE MOIDA DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011063 | 26/08/2022 | 140.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS REVISAO E CONSERTO DE RODAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOA-0172 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 26/08/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Unidos pela Infraestrutura | Melhoria de Infra-Estrutura Urbana e/ou de Comunidades da Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0011050 | 26/08/2022 | 134087.40 | 27450326000177 | CONSTRUTORA SALES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO N 05 DOS SERVICOS DE REASSENTAMENTO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO CONFORME CONTRATO N 202012021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011028 | 26/08/2022 | 400.00 | 00003429099404 | MARIA TERESA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 26/08/2022 | 300.00 | 00016689531457 | MICHELLY LAYSE DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011030 | 26/08/2022 | 500.00 | 00008668179489 | ANDERSON ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011031 | 26/08/2022 | 450.00 | 00064572374449 | MARIA JOSÉ CLEMENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011032 | 26/08/2022 | 200.00 | 00002650817429 | MARIA DAS NEVES ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011033 | 26/08/2022 | 250.00 | 00006146359424 | MARIA APARECIDA BATISTA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011034 | 26/08/2022 | 500.00 | 00008287140455 | OZEIAS WESLEY SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011035 | 26/08/2022 | 500.00 | 00009183475486 | KLEBERSON JERONIMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011036 | 26/08/2022 | 300.00 | 00087281694415 | JANDIRA PINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 26/08/2022 | 500.00 | 00009146669400 | PETRONILO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011038 | 26/08/2022 | 500.00 | 00007812733408 | GILVANEIDE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011039 | 26/08/2022 | 500.00 | 00003398343406 | EDNA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011040 | 26/08/2022 | 500.00 | 00049632639472 | FERNANDO JOSE GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011041 | 26/08/2022 | 200.00 | 00071038146437 | ELYS CECILIA PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011042 | 26/08/2022 | 400.00 | 00011644994402 | FABIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011043 | 26/08/2022 | 100.00 | 00014316294482 | SIMONE MARIA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011044 | 26/08/2022 | 200.00 | 00006428566486 | GILMAR KLEBER SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 26/08/2022 | 200.00 | 00099125218468 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011046 | 26/08/2022 | 200.00 | 00070584637438 | KADSON IURI PINTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011047 | 26/08/2022 | 100.00 | 00001632743477 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011048 | 26/08/2022 | 91.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL BENTO DE SOUSA CORDEIRO MAT. 15809056 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011071 | 26/08/2022 | 150.00 | 00004540511408 | JOSICLEIDE DO REGO SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011072 | 26/08/2022 | 150.00 | 00007238513447 | JOSEFA RENATA AIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011073 | 26/08/2022 | 150.00 | 00006252430480 | MARIA JAIDETE SERAFIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011074 | 26/08/2022 | 150.00 | 00096419040434 | LUZINETE LUIZ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011075 | 26/08/2022 | 150.00 | 00012641789485 | MARCELO MARKSON ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011076 | 26/08/2022 | 150.00 | 00005813030409 | MARIA DO SOCORRO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011077 | 26/08/2022 | 150.00 | 00002108912460 | LUZIA VIDAL NEGREIROS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011078 | 26/08/2022 | 150.00 | 00036821420459 | JOCÉLIO AIRES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011079 | 26/08/2022 | 150.00 | 00013243199417 | ALISSANDRA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011080 | 26/08/2022 | 150.00 | 00008605485469 | DIEGO MEDEIROS DE BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011081 | 26/08/2022 | 150.00 | 00009335491489 | CARLOS ANDRE DE ALCANTARA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011082 | 26/08/2022 | 150.00 | 00099239884491 | IDNALDO FREIRE DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011083 | 26/08/2022 | 150.00 | 00009034422488 | JONAS LIMA CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011084 | 26/08/2022 | 150.00 | 00070359931421 | MOACIR FRANCISCO DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011085 | 26/08/2022 | 150.00 | 00011437048439 | HAYANNE RAIVOLLA SANTIAGO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011086 | 26/08/2022 | 150.00 | 00006506251450 | MARILAR AIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011087 | 26/08/2022 | 150.00 | 00056940785434 | NALZITE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 26/08/2022 | 150.00 | 00006428542463 | ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011089 | 26/08/2022 | 150.00 | 00013949362495 | CARLOS EDUARDO MOURA DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011090 | 26/08/2022 | 150.00 | 00070848458443 | JOAO VICTOR GONÇALVES BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011091 | 26/08/2022 | 150.00 | 00001795745401 | NUCELIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011092 | 26/08/2022 | 150.00 | 00005865663410 | MARIA CLAUDIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011093 | 26/08/2022 | 150.00 | 00012893759416 | EMANUEL MISSIAS FARIAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011094 | 26/08/2022 | 150.00 | 00007225696459 | GENILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011095 | 26/08/2022 | 150.00 | 00003429098432 | MARIA TEREZA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 26/08/2022 | 150.00 | 00008444899488 | FRANCINALVA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011097 | 26/08/2022 | 150.00 | 00010553423460 | ANA LUCIA NASCIMENTO SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011098 | 26/08/2022 | 150.00 | 00004540142445 | MARIA JOSE BARBOSA HERMENEGILDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011099 | 26/08/2022 | 150.00 | 00008457555448 | MARIA ROSIMEIRY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 26/08/2022 | 150.00 | 00014345243459 | IEDA SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011101 | 26/08/2022 | 150.00 | 00009300049496 | MARIA DAS DORES PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011102 | 26/08/2022 | 150.00 | 00096396393468 | ANTONIO BARBOSA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011103 | 26/08/2022 | 150.00 | 00010874076480 | AMANDA GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011104 | 26/08/2022 | 150.00 | 00047916141434 | LINDALVA DE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011105 | 26/08/2022 | 150.00 | 00016194207400 | JOSÉ ALYSSON CABRAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011106 | 26/08/2022 | 150.00 | 00012533482439 | CARLOS VINICIUS INOCENCIO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011107 | 26/08/2022 | 150.00 | 00003809732435 | MARISETE CALIXTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011108 | 26/08/2022 | 150.00 | 00004333036461 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011109 | 26/08/2022 | 150.00 | 00011889976458 | JESSICA SALES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011110 | 26/08/2022 | 150.00 | 00008806823450 | NUBIA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011111 | 26/08/2022 | 150.00 | 00002339360412 | MARIA AVANI SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011112 | 26/08/2022 | 150.00 | 00011309483400 | LUCAS MATHEUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011113 | 26/08/2022 | 150.00 | 00070330562495 | MOISES GUILHERME LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011114 | 26/08/2022 | 150.00 | 00009412773480 | MARIA AUXILIADORA BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011115 | 26/08/2022 | 150.00 | 00012718138408 | MICHELLY CORREIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011116 | 26/08/2022 | 150.00 | 00006396985497 | MARY HELLEN DE SOUSA ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011117 | 26/08/2022 | 150.00 | 00014341717448 | AUGUSTA EUGÊNIA ALVES BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 26/08/2022 | 150.00 | 00015976110428 | JOSÉ EDUARDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011119 | 26/08/2022 | 150.00 | 00006392992456 | JULIANA ALMEIDA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011120 | 26/08/2022 | 150.00 | 00005493949407 | VALDILENE VIDAL FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011121 | 26/08/2022 | 150.00 | 00011326837427 | AMANDA HÉLEN DE LIMA EUFRAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011122 | 26/08/2022 | 150.00 | 00004316238485 | KILSA KYARA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011123 | 26/08/2022 | 150.00 | 00022546898434 | VALDIR CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011124 | 26/08/2022 | 150.00 | 00008581987460 | EMANOEL VITORINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011125 | 26/08/2022 | 150.00 | 00010945328435 | JONAS DIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 26/08/2022 | 150.00 | 00005839540498 | JONATHA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011127 | 26/08/2022 | 150.00 | 00006387367492 | JEFERSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011128 | 26/08/2022 | 150.00 | 00009046336409 | RAFAEL ALEXANDRE CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011129 | 26/08/2022 | 150.00 | 00022551352487 | AMARO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011130 | 26/08/2022 | 150.00 | 00009674286454 | FELIPE RAMON ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011131 | 26/08/2022 | 150.00 | 00005994193429 | SUELI CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011132 | 26/08/2022 | 150.00 | 00010326691448 | FLAVIA MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011133 | 26/08/2022 | 150.00 | 00012343855463 | CICERO EMANUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 26/08/2022 | 150.00 | 00012036695426 | ANGELA MARIANA CIPRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011135 | 26/08/2022 | 150.00 | 00004302914424 | CRISTIANA CORDEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011136 | 26/08/2022 | 150.00 | 00005272799437 | JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011137 | 26/08/2022 | 150.00 | 00002655356462 | PATRICIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011138 | 26/08/2022 | 150.00 | 00005854332400 | SONIA MARIA PAULINO DA SILVA* | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011139 | 26/08/2022 | 150.00 | 00008726848490 | JOSELENE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011140 | 26/08/2022 | 300.00 | 00006255433439 | CINTIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011141 | 26/08/2022 | 400.00 | 00010733076467 | VERONICE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 26/08/2022 | 500.00 | 00009057809494 | MARLO ADAUTO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011143 | 26/08/2022 | 200.00 | 00069062315453 | JOAO LUIZ SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011144 | 26/08/2022 | 200.00 | 00042787181449 | JOSÉ DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011145 | 26/08/2022 | 250.00 | 00001377161412 | ROSA SOELMA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011146 | 26/08/2022 | 200.00 | 00005929564400 | MARCOS ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011147 | 26/08/2022 | 200.00 | 00009380916469 | JOSE WELLIGTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011148 | 26/08/2022 | 250.00 | 00067653057420 | SEVERINO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011149 | 26/08/2022 | 200.00 | 00070603722458 | HOSANA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011150 | 26/08/2022 | 200.00 | 00004760695486 | ALEXANDRE BARBOSA GANGORRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 26/08/2022 | 200.00 | 00008926596451 | TATYANE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011152 | 26/08/2022 | 200.00 | 00017696369431 | MARTA KAROLANE NASCIMENTO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011153 | 26/08/2022 | 200.00 | 00010660957442 | JULIANA MARIANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011154 | 26/08/2022 | 500.00 | 00003141809402 | JOSEFA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011155 | 26/08/2022 | 300.00 | 00007759200455 | RAMONYELLY KIVYA ALCANTARA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011156 | 26/08/2022 | 500.00 | 00008947959456 | SIMONE MARIA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011157 | 26/08/2022 | 400.00 | 00070603686478 | IREMAR JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011158 | 26/08/2022 | 500.00 | 00011607371421 | WESLLEY ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011159 | 26/08/2022 | 200.00 | 00008169263441 | JOSE RAIMUNDO DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011160 | 26/08/2022 | 500.00 | 00016682623712 | JOSE SERGIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011161 | 26/08/2022 | 400.00 | 00005265478477 | LUCIANA BARBOSA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011162 | 26/08/2022 | 500.00 | 00005358756493 | JOSÉ EDVANDO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011163 | 26/08/2022 | 500.00 | 00004573055410 | CICERO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011164 | 26/08/2022 | 500.00 | 00048630241420 | JOSE RAIMUNDO CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011165 | 26/08/2022 | 500.00 | 00006130454406 | MARIA MARINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011166 | 26/08/2022 | 700.00 | 00005909143409 | LEONILDO JOSÉ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011167 | 26/08/2022 | 500.00 | 00008081594450 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011168 | 26/08/2022 | 500.00 | 00017919491428 | MICHELE SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0011051 | 26/08/2022 | 263.00 | 56577059000100 | FUNDACAO FACULDADE DE MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ACETATO DE FLUDROCORTIZONA 50MCG DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0011064 | 26/08/2022 | 6158.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0011065 | 26/08/2022 | 2046.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0011066 | 26/08/2022 | 1782.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011067 | 26/08/2022 | 117.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A EQUIPE MELHOR EM CASA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011068 | 26/08/2022 | 6420.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FILTRO UMIDIFICADOR E PACTERIOLOGICO 06 CONCENTRADOR DE OXIGENIO 5LPM 01 CONCENTRADOR DE OXIGENIO 10LPM FILTRO BACTERIOLOGICO - MARIA DA GUIA ANDRADE BRITO DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0011069 | 26/08/2022 | 4016.18 | 10485989000124 | VESCIA MARIA FERNANDES DUARTE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011049 | 26/08/2022 | 62.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO CRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ANTONIO DE SOUZA LIMA MAT. 70156255 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0011177 | 29/08/2022 | 120.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0011178 | 29/08/2022 | 69.30 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0011179 | 29/08/2022 | 120.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182022 | 0011182 | 29/08/2022 | 3696.00 | 02305832000141 | GASMAQ COMERCIO DE GASSES MAQUINAS E EQU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OXIGENIO MEDICO GAS CAP.1000M3 DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182022 | 0011183 | 29/08/2022 | 2774.50 | 02305832000141 | GASMAQ COMERCIO DE GASSES MAQUINAS E EQU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OXIGENIO MEDICO GAS CAP.100M3 600M3 700M3 E 1000M3 DESTINADOS A EQUIPE MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182022 | 0011184 | 29/08/2022 | 12935.80 | 02305832000141 | GASMAQ COMERCIO DE GASSES MAQUINAS E EQU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OXIGENIO MEDICO GAS CAP.100M3 600M3 700M3 E 1000M3 DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0011185 | 29/08/2022 | 31408.06 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE E DESCARTAVEIS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME CONVENIO 00092022 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O GOVERNO DO ESTADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE ESTADUAL. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0011187 | 29/08/2022 | 600.00 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES ALCOOL 70 DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA PSF E NASF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0011188 | 29/08/2022 | 840.00 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70 DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0011189 | 29/08/2022 | 300.00 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70 DESTINADOS AO SAMU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0011190 | 29/08/2022 | 360.00 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70 DESTINADOS AO CAPS E CAPS AD DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0011191 | 29/08/2022 | 300.00 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70 DESTINADOS AO LABORATORIO E POLICLINICA MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 29/08/2022 | 500.00 | 00091761212400 | JOSE CARLOS SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE CANOA PARA DESENVOLVIMENTO DE PESCA ARTESANAL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011170 | 29/08/2022 | 500.00 | 00019621532744 | VITORIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011171 | 29/08/2022 | 500.00 | 00011433440490 | GABRIEL GONÇALVES EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE CANOA PARA DESENVOLVIMENTO DE PESCA ARTESANAL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011172 | 29/08/2022 | 400.00 | 00014938131455 | GABRIEL MARIANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011173 | 29/08/2022 | 400.00 | 00005697943407 | LUCIENE MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011174 | 29/08/2022 | 400.00 | 00011798993422 | ERICA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011175 | 29/08/2022 | 300.00 | 00009009050424 | VANDERLEIA PEREIRA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 29/08/2022 | 150.00 | 00008916010403 | EDGLEY MICHEL CANUTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011194 | 29/08/2022 | 150.00 | 00011335828427 | CLAUDIA FERREIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011195 | 29/08/2022 | 150.00 | 00062697390715 | TERESINHA DE JESUS BERNARDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011196 | 29/08/2022 | 150.00 | 00062201930406 | SEVERINO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011197 | 29/08/2022 | 150.00 | 00004023573450 | MARIA IZABEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011198 | 29/08/2022 | 150.00 | 00012662023406 | AMANDA OLIVEIRA RIBEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011199 | 29/08/2022 | 150.00 | 00006990253460 | ELIONALDO HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011200 | 29/08/2022 | 150.00 | 00072012890474 | STEFANIA AMARO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011201 | 29/08/2022 | 150.00 | 00098198718400 | AERONALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011202 | 29/08/2022 | 1000.00 | 00013712295464 | GILMARA LAURENTINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011203 | 29/08/2022 | 1000.00 | 00038380177819 | ANA IZABEL DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011204 | 29/08/2022 | 1000.00 | 00008157959470 | IONE JULIETTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011205 | 29/08/2022 | 1000.00 | 00006428547422 | LUCELIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011206 | 29/08/2022 | 1000.00 | 00009877162474 | JOSINALVA EDILEUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 29/08/2022 | 400.00 | 00012122948400 | EDSON CALIXTO DE AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011208 | 29/08/2022 | 400.00 | 00009538221419 | MARIA ISRAELA BARBOSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011186 | 29/08/2022 | 16816.20 | 45699799000194 | C212 COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS LAMPADAS LUMINARIAS RELES DESTINADOS A ILUMINACAO PuBLICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011176 | 29/08/2022 | 426.86 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FEP NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011181 | 29/08/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC. COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME CONTRATO FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011192 | 29/08/2022 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.567-7 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011180 | 29/08/2022 | 1000.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO CATALOGACAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS E PROCESSOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 30/08/2022 | 3800.00 | 38651610000128 | JOSÉ ARAGONÊS CORREIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO VISANDO PRIORIZAR OBJETIVOS METAS E ACOES PARA A REALIZACAO DE ATIVIDADES INCLUINDO A PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011220 | 30/08/2022 | 690.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL SETOR DE IDENTIFICACAO RG E CTPS E LICITACAO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DEP. DE AGRICULTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011221 | 30/08/2022 | 140.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E SECRETARIA DE TRANSPORTES CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 30/08/2022 | 1500.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO E EDICAO DO JORNAL O BOQUEIRAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0011232 | 30/08/2022 | 3100.00 | 00007259232455 | ANTONIO MARQUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DO SETOR DE RH ATUANDO COM PROCESSAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO GERACAO DE GFIPS ACOMPANHAMENTO E ALIMENTACAO DO SISTEMA DE INFORMACOES DA TRANSPARÊNCIA E DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS ELABORACAO DE RELATORIOS E JUSTUFUCATIVAS TECNICAS PARA DEFESA EM PROCESSOS JUNTO AOS ORGAOS FISCALIZADORES NO TOCANTE AO SETOR DE PESSOAL E TRATAMENTO DAS DEMANDAS ADVINDAS DA OUVIDORIA MUNICIPAL NO MÊS AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011233 | 30/08/2022 | 1800.00 | 00012482465435 | JOAO LUCAS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS NA ATUACAO COMO PROFISSIONAL AUTONOMO NA ARQUITETURA ENGENHARIA CIVIL E DESIGN DE INTERIORES PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011246 | 30/08/2022 | 12359.67 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011247 | 30/08/2022 | 5569.14 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE ARQUIVO PATRIMONIO E ALMOXARIFADO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011248 | 30/08/2022 | 3636.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD -ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011264 | 30/08/2022 | 2424.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS-EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011242 | 30/08/2022 | 21000.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS AGENTES POLITICOS E SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - CHEFE DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011243 | 30/08/2022 | 1212.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO E PUBLICIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011244 | 30/08/2022 | 6060.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011230 | 30/08/2022 | 3900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWERES CONTABILIDADE ARRECADACAO E GESTAO DE TRIBUTOS PARCELA RECORRENTE DA COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011234 | 30/08/2022 | 2500.00 | 26780813000135 | ALPHACONSULT - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINANCEIRA RELATIVOS A REVISAO E ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS E CONTROLES FISCAIS E TRIBUTARIOS NO AMBITO DA PREFEITURA DE BOQUEIRAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011239 | 30/08/2022 | 253.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011249 | 30/08/2022 | 10178.27 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANCAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011250 | 30/08/2022 | 3643.60 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE ARRECADACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011265 | 30/08/2022 | 1711.95 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE ARRECADACAO-EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 30/08/2022 | 1721.04 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE ARRECADACAO-EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011326 | 30/08/2022 | 5923.57 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011327 | 30/08/2022 | 4378.60 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANCAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 REF. A ANULACAO DO EMPENHO 102442022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011329 | 30/08/2022 | 152.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 6445-9 DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Infantil - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0011219 | 30/08/2022 | 7060.33 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DIVERSOS DESTINADOS A EDUCACAO INFANTIL - CRECHES - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011222 | 30/08/2022 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011279 | 30/08/2022 | 659471.93 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - EDUCACAO BASICA FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Infantil - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011280 | 30/08/2022 | 96200.84 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70 CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011281 | 30/08/2022 | 79104.29 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70-EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 30/08/2022 | 50176.84 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70-EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Infantil - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011283 | 30/08/2022 | 10146.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70-EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Infantil - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011284 | 30/08/2022 | 6827.60 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70-EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011285 | 30/08/2022 | 4068.20 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - FUNDEB 30 CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011286 | 30/08/2022 | 3636.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - FUNDEB 30-EIPSUB. - FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011287 | 30/08/2022 | 48799.43 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE - MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011288 | 30/08/2022 | 3726.90 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE - MDE-EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011289 | 30/08/2022 | 3023.94 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE - MDE-EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0011328 | 30/08/2022 | 0.60 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS QFL-6015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COMPLEMENTO DO EMPENHO 9846. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011213 | 30/08/2022 | 1432.14 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO SANGRADOURO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA MARINALDO PAULINO BEZERRA CDC - 51474870-1 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Desporto e Lazer | Lazer | Unidos pela Infraestrutura | Construcao, Ampliacao e Reforma de Pracas, Jardins, Parques Infantis e | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102020 | 0011236 | 30/08/2022 | 10137.94 | 27450326000177 | CONSTRUTORA SALES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO 8 BOLETIM DE MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 07 SETE PRACAS NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO CONFORME CONTRATO N 21001-2020. | 00162020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Desporto e Lazer | Lazer | Unidos pela Infraestrutura | Construcao, Ampliacao e Reforma de Pracas, Jardins, Parques Infantis e | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102020 | 0011237 | 30/08/2022 | 44183.68 | 27450326000177 | CONSTRUTORA SALES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO 01 DO 4 ADITIVO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 07 SETE PRACAS NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO CONFORME CONTRATO N 21001-2020. | 00162020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011251 | 30/08/2022 | 20122.78 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011252 | 30/08/2022 | 21775.76 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE OBRAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011267 | 30/08/2022 | 1212.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS - EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011268 | 30/08/2022 | 12150.34 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE OBRAS - EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 30/08/2022 | 55.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011290 | 30/08/2022 | 32230.90 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 30/08/2022 | 24652.14 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SECRETARIA MUNICIPAL-EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011292 | 30/08/2022 | 2710.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SECRETARIA MUNICIPAL-EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0011330 | 30/08/2022 | 12049.84 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011227 | 30/08/2022 | 170.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011262 | 30/08/2022 | 13665.60 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Unidos pela Assistência Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011263 | 30/08/2022 | 6868.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS AGENTES HONORIFICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011271 | 30/08/2022 | 2633.07 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - SECRETARIA-EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011272 | 30/08/2022 | 1696.80 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - SECRETARIA-EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011211 | 30/08/2022 | 203.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - JOSIAS BATISTA DA SILVA MAT. - 15810038 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011212 | 30/08/2022 | 38.82 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PSF ANCORA DA COMUNIDADE DAS LAJES - ATENCAO PRIMARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSOCIACAO DAS COMUNIDADES UNIDAS CDC - 51114631-3 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0011217 | 30/08/2022 | 5604.32 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO MITSUBISHI L200 DE PLACAS QSE-9038 - ATENCAO BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0011218 | 30/08/2022 | 3881.34 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO MITSUBISHI L200 DE PLACAS QSE-9038 - ATENCAO BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 30/08/2022 | 400.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA O HOSPITAL MUNICIPAL E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011224 | 30/08/2022 | 910.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA 13 UNIDADES BASICAS DE SAUDE NO MUNICIPIO SITIOS BENTO TABOADO MIRADOR ZACARIAS LAGES TANQUES DISTRITO DO MARINHO SANGRADOURO PSF DO BAIRRO DAS MALVINAS BELA VISTA BAIRRO NOVO E CENTRO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011225 | 30/08/2022 | 310.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA O SAMU VIGILANCIA SANITARIA PROGRAMA MELHOR EM CASA CENTRO DE ATENDIMENTO COVID - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011226 | 30/08/2022 | 620.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA O LABORATORIO MUNICIPAL CEO NASF POLICLINICA MUNICIPAL CAPS E CAPS AD - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011293 | 30/08/2022 | 120245.23 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - HOSPITAL MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011294 | 30/08/2022 | 231437.51 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - HOSPITAL MUNICIPAL-EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011295 | 30/08/2022 | 12781.08 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - HOSPITAL MUNICIPAL-EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011296 | 30/08/2022 | 107594.55 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - PROFISSIONAIS DA SAUDE - P.S.F. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011297 | 30/08/2022 | 89823.18 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - PROFISSIONAIS DA SAUDE - PSF-EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011298 | 30/08/2022 | 14041.60 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - PROFISSIONAIS DA SAUDE - PSF-EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011299 | 30/08/2022 | 15897.60 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - NASF-NUCLEO DE APOIO SAUDE NA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011300 | 30/08/2022 | 4266.24 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - NASF-NUCLEO DE APOIO SAUDE NA FAMILIA-EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011301 | 30/08/2022 | 1454.40 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - NASF-NUCLEO DE APOIO SAUDE NA FAMILIA-EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011302 | 30/08/2022 | 10261.47 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - POLICLINICA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011303 | 30/08/2022 | 20195.31 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - POLICLINICA MUNICIPAL-EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 30/08/2022 | 12379.74 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - LABORATORIO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011305 | 30/08/2022 | 10875.84 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - LABORATORIO MUNICIPAL-EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011306 | 30/08/2022 | 24497.08 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011307 | 30/08/2022 | 4605.60 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA-EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011308 | 30/08/2022 | 24811.70 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SAMU CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011309 | 30/08/2022 | 2720.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SAMU-EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011310 | 30/08/2022 | 4566.93 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SAMU-EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011311 | 30/08/2022 | 44479.95 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CAPS-CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 30/08/2022 | 33163.68 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CAPS-CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011313 | 30/08/2022 | 1212.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CAPS-CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL-EIPSUB CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011314 | 30/08/2022 | 11687.82 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CAPS-AD CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011315 | 30/08/2022 | 76915.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CAPS-AD-EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011316 | 30/08/2022 | 4217.80 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011317 | 30/08/2022 | 39829.40 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS EF.- PROPRIOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011318 | 30/08/2022 | 94536.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - AGENTES DE SAUDE EFETIVOS - PISO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011319 | 30/08/2022 | 29407.20 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - AGENTES DE DE SAuDE EFETIVOS - PISO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011320 | 30/08/2022 | 4363.20 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA E VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - AGENTES DE SAUDE EIP - PISO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 30/08/2022 | 3408.80 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA E VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - AGENTES DE SAUDE EIP - SUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011322 | 30/08/2022 | 14544.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS EF.- PISO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011323 | 30/08/2022 | 5292.40 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS EF.- PISO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011324 | 30/08/2022 | 31000.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - EQUIPE MELHOR EM CASA EMADEMAP-EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011325 | 30/08/2022 | 1212.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - FARMACIA BASICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0011331 | 30/08/2022 | 8799.28 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011210 | 30/08/2022 | 51.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - KELLY ISMENIZE M COSTA MAT. - 15821510 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011228 | 30/08/2022 | 210.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA O PONTO DO S.C.F.V. CRAS E CREAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011229 | 30/08/2022 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA O PONTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011241 | 30/08/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 26.765-1 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011273 | 30/08/2022 | 10859.52 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CRAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 30/08/2022 | 10244.53 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011275 | 30/08/2022 | 16157.98 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - S.C.F.V. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011276 | 30/08/2022 | 5754.12 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - DEPARTAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011277 | 30/08/2022 | 4848.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011278 | 30/08/2022 | 1212.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - FMAS - ACE - P.E.T.I. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011261 | 30/08/2022 | 10575.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES - SETRANS - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011270 | 30/08/2022 | 13201.74 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES - SETRANS - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES-EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011216 | 30/08/2022 | 2964.00 | 21207593000131 | ALANE COSTA DE BRITO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GARRAFAS PET 1LT. DESTINADAS AO USO DURANTE A TRADICIONAL FESTA DO MOTOCROSS DE BOQUEIRAO 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Administrando com Eficiência | Manutencao da Atividades da Secretaria Municipal de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011238 | 30/08/2022 | 16500.00 | 10999524000191 | NIVALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS NA CONFECCAO DE 01 ESTATUA EM FIBRA NO FORMATO DE PESCADOR MEDINDO 02 METROS DE ALTURA PINTADO NA COR BRONZE DESTINADA PARA INSTALACAO NA ROTATORIA DE ENTRADA DA CIDADE DE BOQUEIRAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Administrando com Eficiência | Manutencao da Atividades da Secretaria Municipal de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011260 | 30/08/2022 | 4212.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SETUR - DEPARTAMENTO DE TURISMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011257 | 30/08/2022 | 8699.43 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - SEMES - DEPARTAMENTO DE DESPORTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 30/08/2022 | 1212.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - SEMES - ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administrando com Eficiência | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011245 | 30/08/2022 | 4212.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGEM - GABINETE DO PROCURADOR CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011259 | 30/08/2022 | 1963.44 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SECULT - DEPARTAMENTO DE CULTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011209 | 30/08/2022 | 45.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO KLEITON NOBREGA DA SILVA MAT. 15812855 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011214 | 30/08/2022 | 600.00 | 00003788789484 | BRENO CASSIANO CUNHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO CILINDRO HIDRAULICO DO TRATOR BUDNY DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011235 | 30/08/2022 | 381.50 | 08847865000108 | REFRIPAR VEDAR FIXAR LTDA.(CASA DOS RETENTORES) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AOS TRATORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011253 | 30/08/2022 | 2424.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011254 | 30/08/2022 | 12747.58 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011255 | 30/08/2022 | 1212.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE PESCA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011256 | 30/08/2022 | 1212.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011269 | 30/08/2022 | 12123.14 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO-EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011337 | 31/08/2022 | 400.00 | 00013252470497 | DAVINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011336 | 31/08/2022 | 400.00 | 00033935149468 | LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 31/08/2022 | 600.00 | 00011136822488 | LIZANKA ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL PARA FINS DE USO SETOR DE CULTURA E O INSTITUTO HISTORICO DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122022 | 0011373 | 31/08/2022 | 20000.00 | 45142804000163 | NORDESTE EVENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DO CANTOR DOUGLAS PEGADOR PARA O TRADICIONAL EVENTO MOTOCROSS DE BOQUEIRAO EDICAO 2022 NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2022 EM PRACA PuBLICA NO MUNICIPIO DE ACORDO COM PROCESSO INEXIGIVEL 122022 PROCESSO ADM. 092022 E TERMO DE CONTRATO 812012022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112022 | 0011374 | 31/08/2022 | 40000.00 | 26263021000193 | G M GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DA CANTORA GIL MENDES PARA REALIZACAO DE SHOW NA NOITE DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2022 NO TRADICIONAL EVENTO MOTOCROSS DE BOQUEIRAO 2022 COM DURACAO DE 01H30MIN EM PRACA PuBLICA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 811012022 INEXIGIBILIDADE N 112022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N000882022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 31/08/2022 | 250.00 | 00010412457423 | MARIA ROSETE PEREIRA MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 03 TRES FAUXAS EM CETIM E PASSOMONARIA PARA DESFILE DO EVENTO MISS MOTOCROSS EDICAO 2022 REALIZADO NESTE MUNICIPIO EM PRACA PuBLICA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102022 | 0011397 | 31/08/2022 | 200000.00 | 41858720000170 | MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DO SHOW MUSICAL ARTISTICO DA BANDA MARI FERNANDEZ A SER REALIZADO NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2022 PARA APRESENTACAO NO TRADICIONAL EVENTO MOTOCROSS DE BOQUEIRAO 2022 EM PRACA PuBLICA NESTE MUNICIPIO CONTRATO ADMINISTRATIVO N 81 0012022 INEXIGIBILIDADE N IN000102022 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 000872022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 31/08/2022 | 2200.00 | 00002302659449 | PEDRO SOUSA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011340 | 31/08/2022 | 400.00 | 00070408917431 | MATEUS CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011341 | 31/08/2022 | 1000.00 | 00004127937416 | KELY ISMENIZE MACEDO COSTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL PARA FINS DE USO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CREAS E CASA DO EMPREENDEDOR NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011344 | 31/08/2022 | 800.00 | 00048953709504 | MARIZETE DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011356 | 31/08/2022 | 122.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. ANA LUCIA S. CARVALHO MAT. 15830713 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011357 | 31/08/2022 | 666.24 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO S.C.F.V. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO CDC - 5836876-3 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011372 | 31/08/2022 | 1500.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO MONITORAMENTO E PREENCHIMENTO DE SISTEMAS DA REDE SUAS REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011389 | 31/08/2022 | 850.00 | 30889897000117 | SOLANGE DE FARIAS GOMES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS COMO OFICINEIRO DE INFORMATICA COM OS GRUPOS DE IDOSOS CRIANCAS E JOVENS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011390 | 31/08/2022 | 850.00 | 30942553000124 | RALISON CARDOSO DA COSTA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS COMO OFICINEIRO DE INFORMATICA COM OS GRUPOS DE IDOSOS CRIANCAS E JOVENS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011391 | 31/08/2022 | 850.00 | 13088762000133 | MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS COMO OFICINEIRO DE ARTES MARCIAIS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011392 | 31/08/2022 | 850.00 | 30889065000109 | ISAQUE PEDRO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA PARA BANDA MARCIAL BANDA DE MUSICA E SANFONA COM AS CRIANCAS E JOVENS E SEUS PAIS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011393 | 31/08/2022 | 850.00 | 30967308000171 | MALCY NEGREIROS DE ALMEIDA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS COMO OFICINEIRO DE ARTES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011394 | 31/08/2022 | 850.00 | 41535788000118 | ANTONIO PIRES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS COMO OFICINEIRO DE ARTES MARCIAIS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011395 | 31/08/2022 | 900.00 | 00012505451451 | JOSE AFSON FARIAS COSME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS COMO INSTRUTOR DE DANCA COREOGRAFO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011338 | 31/08/2022 | 400.00 | 00005954612471 | MARILEIDE GUIMARÃES DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL SITUADO NA RUA ANTONIO HERACLITO DO REGO N 460 BAIRRO NOVO NESTA CIDADE DE BOQUEIRAO PARA FINS DE USO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA EMAD EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE ATENCAO DOMICILIAR E EMAP EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE APOIO CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011350 | 31/08/2022 | 600.00 | 00010562161406 | THALYA NATANYELLY ARAUJO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF-NuCLEO DE APOIO SAuDE NA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011351 | 31/08/2022 | 1100.00 | 00093151420478 | CARLINDA ERNESTO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011352 | 31/08/2022 | 450.00 | 00093151420478 | CARLINDA ERNESTO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPEUTICA MASCULINA-CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011353 | 31/08/2022 | 600.00 | 00038011506404 | KATIA MARIA DOS SANTOS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RTF RESIDÊNCIA TERAPEUTICA FEMININA-CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011354 | 31/08/2022 | 700.00 | 00002244151409 | VIVIANA ARAUJO COSTA TRUTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 31/08/2022 | 145.00 | 41585673000138 | ENTERAL MÉDICA COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS IMMAX SEM SABOR 700G DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0011370 | 31/08/2022 | 31.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO CEO - ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0011371 | 31/08/2022 | 219.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0011375 | 31/08/2022 | 600.00 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70 DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0011376 | 31/08/2022 | 2599.30 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011403 | 31/08/2022 | 800.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3 FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - HOSPITAL MUNICIPAL-EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011404 | 31/08/2022 | 327.24 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3 FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CAPS-AD-EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011343 | 31/08/2022 | 600.00 | 00040965392449 | BENTO DE SOUSA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Unidos pela Assistência Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011345 | 31/08/2022 | 450.00 | 00002054795453 | SEVERINO VENTURA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Unidos pela Assistência Social | Contribuicao para APAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 31/08/2022 | 2500.00 | 04223960000171 | APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUICAO DESTINADA A MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA APAEBOQUEIRAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011409 | 31/08/2022 | 300.00 | 00013465431430 | JOSÉ MISSIAS SARINHO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 31/08/2022 | 400.00 | 00005683191416 | EDIVANIA BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011411 | 31/08/2022 | 100.00 | 00088606503487 | JOSENILDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011413 | 31/08/2022 | 400.00 | 00071447631480 | FERNANDA SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011415 | 31/08/2022 | 400.00 | 00003303019428 | MARIA NUNCIADA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011417 | 31/08/2022 | 450.00 | 00010512402477 | TAMYRES NATYELE COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011418 | 31/08/2022 | 400.00 | 00067676626404 | JOSELITO MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011419 | 31/08/2022 | 500.00 | 00014278520492 | CARLOS EDUARDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011420 | 31/08/2022 | 300.00 | 00013151047416 | LEANDRO DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011421 | 31/08/2022 | 400.00 | 00015396648481 | YASMIM NATANIELLY VIEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011422 | 31/08/2022 | 500.00 | 00091970997400 | MARIA SANTANA DE MOURA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011423 | 31/08/2022 | 500.00 | 00003910793444 | VANDERLEY VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011424 | 31/08/2022 | 400.00 | 00009011406435 | JOSE ROGERIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011425 | 31/08/2022 | 150.00 | 00032345950463 | ERIZILDA LOPES DE FIGUEIREDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011426 | 31/08/2022 | 400.00 | 00070501888403 | POLYANA VIEIRA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011427 | 31/08/2022 | 400.00 | 00005198346403 | ALDYR DUARTEDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 31/08/2022 | 400.00 | 00008505444400 | DALVA JUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011429 | 31/08/2022 | 200.00 | 00014856020412 | ADRIELY ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011430 | 31/08/2022 | 300.00 | 00004962828835 | EDUARDO AURELIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011431 | 31/08/2022 | 400.00 | 00008995563451 | MARIA NATERCIA OLIVEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011432 | 31/08/2022 | 200.00 | 00010931659442 | ARNALDO DUARTE DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011433 | 31/08/2022 | 400.00 | 00017909142480 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011434 | 31/08/2022 | 500.00 | 00070408708433 | ANNE CAROLLYNE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011435 | 31/08/2022 | 400.00 | 00005954771430 | JOSENILDO BARBOSA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 31/08/2022 | 600.00 | 00087282844453 | OZAMAR LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011346 | 31/08/2022 | 1000.00 | 00050406981434 | JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA NOSSA SENHORA DO DESTERRO N 477-CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE COMPRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE LOCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011408 | 31/08/2022 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011342 | 31/08/2022 | 600.00 | 00005994076465 | JOSE MARCIO HERCULANO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ARMAZENAMENTO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE E OUTROS OBJETOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011349 | 31/08/2022 | 1500.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 04 QUATRO HECTARES DE TERRA NESTE MUNICIPIO PARA UTILIZACAO COMO DEPOSITO PROVISORIO DO LIXO VERDE RECORTE DE ARVORES PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO CONFORME PARECER JURIDICO EM ANEXO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011358 | 31/08/2022 | 991.66 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO MOITA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA ERIONALDO DE ARAUJO NORMANDIA CDC - 51528497-9 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0011359 | 31/08/2022 | 15895.00 | 31276533000124 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE MINIMA PARA 10M3 COM CARROCERIA ESPECIAL PARA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO 642012021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0011360 | 31/08/2022 | 7425.00 | 31276533000124 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO TRUCADO TIPO CARROCERIA ABERTA MOVIDO A DIESELBIODIESEL CAPACIDADE DE CARGA MINIMA 12 TONELADAS PARA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO 642012021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0011361 | 31/08/2022 | 3245.00 | 31276533000124 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETA UTILITARIA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO 642012021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011362 | 31/08/2022 | 2250.00 | 26839844000114 | LINDOMAR DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO COM SOLDA REFORCADA NAS PAREDES DE FERRO LIMPEZA E APLICACAO DE ALCAS EM 25 UNIDADES DE TAMBORES DE LIXO PARA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011388 | 31/08/2022 | 1200.00 | 00097711829434 | RITA MARIA DE BRITO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA NOTURNA NOS LOGRADOUROS PuBLICOS PREFEITURA MUNICIPAL HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIAS DE SAUDE INFRAESTRUTURA E EDUCACAO NASF POLICLINICA E GARAGEM MUNICIPAL DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011400 | 31/08/2022 | 300.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3 FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011348 | 31/08/2022 | 500.00 | 00008129755459 | ANALICE GONÇALVES DE BRITO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM SALAO COMERCIAL PARA FINS DE USO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0011364 | 31/08/2022 | 625.25 | 24818087000177 | COOPESCAF - COOPERATIVA DE PESCADORES, AQUICULTORES E AGRICULTORES FAMILIARES DE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS COENTRO MARACUJA DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARAGRICULTURA FAMILIAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0011365 | 31/08/2022 | 42.02 | 24818087000177 | COOPESCAF - COOPERATIVA DE PESCADORES, AQUICULTORES E AGRICULTORES FAMILIARES DE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS COENTRO MARACUJA DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARAGRICULTURA FAMILIAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - AEE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0011366 | 31/08/2022 | 152.70 | 24818087000177 | COOPESCAF - COOPERATIVA DE PESCADORES, AQUICULTORES E AGRICULTORES FAMILIARES DE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS COENTRO MARACUJA DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARAGRICULTURA FAMILIAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - CRECHE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0011367 | 31/08/2022 | 226.05 | 24818087000177 | COOPESCAF - COOPERATIVA DE PESCADORES, AQUICULTORES E AGRICULTORES FAMILIARES DE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS COENTRO MARACUJA DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARAGRICULTURA FAMILIAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - PRE-ESCOLA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0011368 | 31/08/2022 | 105.80 | 24818087000177 | COOPESCAF - COOPERATIVA DE PESCADORES, AQUICULTORES E AGRICULTORES FAMILIARES DE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS COENTRO MARACUJA DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARAGRICULTURA FAMILIAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - EJA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0011381 | 31/08/2022 | 10794.00 | 32563060000109 | ANTONIO DE PADUA MACEDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTES ESCOLARES MUNICIPAIS ROTA 04 21 VIAGENS E ROTA 05 21 VIAGENS DURANTE O PERIODO DE 02 A 31 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME P.E.0022022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0011382 | 31/08/2022 | 22839.60 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTES ESCOLARES MUNICIPAIS DAS ROTAS 01 06 07 12 E 13 DURANTE O PERIODO DE 02 A 31 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME P.E.0022022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0011383 | 31/08/2022 | 3906.00 | 43607854000143 | JOSE JAIR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTES ESCOLARES MUNICIPAIS ROTA 10 DURANTE O PERIODO DE 02 A 31 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME P.E.0022022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0011384 | 31/08/2022 | 6279.00 | 18162014000177 | LASARO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTES ESCOLARES MUNICIPAIS ROTA 2 DURANTE O PERIODO DE 02 A 31 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME P.E.0022022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0011385 | 31/08/2022 | 7980.00 | 21735969000180 | ADRIANO BERNARDINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTES ESCOLARES MUNICIPAIS ROTAS 14 E 15 DURANTE O PERIODO DE 02 A 31 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME P.E.0022022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0011386 | 31/08/2022 | 6951.00 | 43714616000137 | WALTER GOMES CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTES ESCOLARES MUNICIPAIS ROTA 3 DURANTE O PERIODO DE 02 A 31 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME P.E.0022022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0011387 | 31/08/2022 | 9765.00 | 28814735000178 | ALEXANDRE DA SILVA FREIRE 06506247428 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTES ESCOLARES MUNICIPAIS ROTA 09 DURANTE O PERIODO DE 02 A 31 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME P.E.0022022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Basica com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0011396 | 31/08/2022 | 40545.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 1.530 CAMISAS EM MALHA PP ADULTO E INFANTIL PERSONALIZADA NA FRENTE COM LOGOMARCA DA PREFEITURA COLORIDA BRASAO COLORIDO EM SUBLIMACAO NAS COSTAS NA COR AZUL ROYAL PARA FARDAMENTO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 31/08/2022 | 300.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3 FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011402 | 31/08/2022 | 100.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3 FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70-EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011335 | 31/08/2022 | 192.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FEP NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011377 | 31/08/2022 | 1355.00 | 00006488335421 | WILSON MOTA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES DE EDICAO E DIGITACAO DE DOCUMENTOS RECIBOS E EMPENHOS RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 31/08/2022 | 21505.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 29 PARCELA DO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DE DIFERENCAS DE RECOLHIMENTO DE PASEP PROCESSO 13433-7240132019-48. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011399 | 31/08/2022 | 567.24 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL CODIGO DA RECEITA 1107 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011405 | 31/08/2022 | 33.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.578-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011406 | 31/08/2022 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 14.318-9 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011407 | 31/08/2022 | 110.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011369 | 31/08/2022 | 5488.00 | 10715095000183 | CAAP - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0011378 | 31/08/2022 | 5500.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA HABITACAO ESPORTE LAZER E SAuDE PuBLICA. CONSULTORIA E ASSISTENCIA TECNICA JUNTO A ORGAOS DA ADMINISTRACAO FEDERAL E ESTADUAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GIDUR FUNASA GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA - SUPLAN SEPLAG SEC. DE EDUCACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042022 | 0011379 | 31/08/2022 | 4500.00 | 00007997127445 | GUILHERME LUIZ DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS NO ASSESSORAMENTO JURIDICO DIRETAMENTE AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO COM FOCO ESPECIAL NAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011526 | 01/09/2022 | 429.00 | 35002236000141 | MARCONI GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORAS COM TROCA DE PECAS E RECARGAS DE TONER HP 85A - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO LICITACAODOCUMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011572 | 01/09/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 14.318-9 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011573 | 01/09/2022 | 4.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011574 | 01/09/2022 | 33.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 01/09/2022 | 768.00 | 35002236000141 | MARCONI GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGAS DE TONER HP PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011458 | 01/09/2022 | 600.00 | 00012253026417 | PAULO OLIMPIO FELIX SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PODA CONSERVACAO E LIMPEZA DAS ARVORES DAS PRACAS ESCOLAS E DEMAIS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011459 | 01/09/2022 | 265.00 | 00011729829457 | CARLOS AUGUSTO GOMES TAVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO BENTO DE BAIXO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011460 | 01/09/2022 | 265.00 | 00071466355468 | SEVERINO DO RAMO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO ALGODAOMOITA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 01/09/2022 | 300.00 | 00010553422499 | MARINALDO PAULINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO ALAGAMAR NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011462 | 01/09/2022 | 530.00 | 00013674608405 | EVERTY RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO HUMANO E ANIMAL DO ACUDE ATE A ESTACAO DO ALTO DO CRUZEIRO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011463 | 01/09/2022 | 400.00 | 00026317656487 | GIVALDO ALBINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO CARCARA NO MÊS DE DE AGOSTO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011464 | 01/09/2022 | 730.00 | 00013269748400 | ANDRÉ BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO MOITA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011465 | 01/09/2022 | 900.00 | 00012288486457 | CARLOS ALBERTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO MIRADOR NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011466 | 01/09/2022 | 750.00 | 00011497608422 | DANIEL DE LIMA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DE LAGOA DO MOITA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011467 | 01/09/2022 | 1050.00 | 00011755037465 | FERNANDA GOMS BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA I NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011468 | 01/09/2022 | 1050.00 | 00006477713497 | FRANCISCO DIONIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO CAVACO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011469 | 01/09/2022 | 850.00 | 00097838080444 | JOÃO BATISTA DA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BOMBEAMENTO MANUTENCAO LIMPEZA E ABASTECIMENTO HUMANO E ANIMAL DA ESTACAO DA COMUNIDADE DE LAGES ATE O DISTRITO DO MARINHO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011470 | 01/09/2022 | 700.00 | 00001912078457 | JOSE DA SILVA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DE LAJES NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011471 | 01/09/2022 | 420.00 | 00013944543416 | JOSE LUAN SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONTROLE E MAPEAMENTO NA AREA RURAL PARA ABASTECIMENTO DE CARROS PIPA NO MES DE AGOSTO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011472 | 01/09/2022 | 700.00 | 00003401124412 | MARCONDES ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DE CANUDOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011473 | 01/09/2022 | 950.00 | 00005232610473 | MARIA DE LOURDES SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO MIRADOR PASMADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011474 | 01/09/2022 | 875.00 | 00010373149484 | MARIA TANIA RODRIGUES MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DOS BREDOS II NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011475 | 01/09/2022 | 500.00 | 00003907736460 | SILVINO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO URUBu NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011476 | 01/09/2022 | 630.00 | 00036318582487 | VITAL MANOEL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA II NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011478 | 01/09/2022 | 260.00 | 00001921917482 | JOSUEL PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO LOCAL ONDE ESTA INSTALADO E FUNCIONANDO O DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE DO MINEIRO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011480 | 01/09/2022 | 780.00 | 00000899289460 | ADERALDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO DO CEMITERIO PuBLICO DO DISTRITO DO MARINHO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011481 | 01/09/2022 | 600.00 | 00012138718409 | VAGNER PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011482 | 01/09/2022 | 600.00 | 00003492791441 | JOSÉ RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NAS MAQUINAS DA REPETIDORA LOCAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011483 | 01/09/2022 | 300.00 | 00096421193404 | JOAO DIONIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011484 | 01/09/2022 | 300.00 | 00010924193492 | ROBSON DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011485 | 01/09/2022 | 300.00 | 00006800072451 | FRANCISCO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011486 | 01/09/2022 | 300.00 | 00013913070460 | FELIPE SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 01/09/2022 | 300.00 | 00014917216427 | MARCOS ANTONIO TRAJANO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011488 | 01/09/2022 | 300.00 | 00015131714451 | RAFAEL JACKSON DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011489 | 01/09/2022 | 600.00 | 00004004223440 | MARCOS ANTONIO TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011492 | 01/09/2022 | 500.00 | 00070885357426 | KAROLAYNE MELO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 01/09/2022 | 400.00 | 00003701439494 | SEVERINA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011497 | 01/09/2022 | 500.00 | 00003067782461 | JOSÉ VALDECI DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011499 | 01/09/2022 | 530.00 | 00098309633491 | JOSEANA FIDELIS AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FINCIONA A CENTRAL DE VELORIOS MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011502 | 01/09/2022 | 900.00 | 00014778102428 | JOSE DANIEL NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS COMO ENCARREGADO DO PESSOAL EQUIPE QUE REALIZAM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011503 | 01/09/2022 | 900.00 | 00012203311479 | GEOVANO ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ENCARREGADO DO PESSOAL EQUIPE QUE REALIZAM A LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011504 | 01/09/2022 | 900.00 | 00009272134439 | MANOEL MISSIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011505 | 01/09/2022 | 1000.00 | 00025107097472 | MANOEL EVANGELISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA CAIACAO RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM NOS LOGRADOUROS DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011506 | 01/09/2022 | 1050.00 | 00008631854441 | MICHELLE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE JARDINAGEM NOS CANTEIROS CENTRAIS DA AVENIDA SEVERIANO MACEDO E ROTATORIA DA ENTRADA DA CIDADE NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011507 | 01/09/2022 | 800.00 | 00005521928480 | JOSÉ CLÁUDIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011508 | 01/09/2022 | 800.00 | 00048272647400 | ANTONIO GERALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 01/09/2022 | 800.00 | 00004795476454 | DAMIÃO DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011510 | 01/09/2022 | 850.00 | 00004676301430 | FRANCINETE AGUSTINHO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011511 | 01/09/2022 | 800.00 | 00005697961480 | WELLINGTON DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011512 | 01/09/2022 | 850.00 | 00008896213495 | JEFFERSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011513 | 01/09/2022 | 800.00 | 00009598343464 | MARCELO OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011514 | 01/09/2022 | 800.00 | 00003525849478 | JOAO ALVES DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011515 | 01/09/2022 | 800.00 | 00010676838448 | JOSE SERGIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011516 | 01/09/2022 | 800.00 | 00008616755411 | FRANCINILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 01/09/2022 | 800.00 | 00011010195492 | JEAN RICARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011518 | 01/09/2022 | 800.00 | 00002337389405 | ADÃO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011519 | 01/09/2022 | 800.00 | 00008613692460 | FRANCINALDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011520 | 01/09/2022 | 800.00 | 00011916005489 | ROMARIO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011521 | 01/09/2022 | 800.00 | 00091866723472 | JOSE JUAREZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011490 | 01/09/2022 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES ISLENE BRITO LIMA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011491 | 01/09/2022 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES THEO EMANUEL SILVA BARBOSA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011493 | 01/09/2022 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES LIVIA VITORIA XAVIER BRITO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011494 | 01/09/2022 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES JOSEFA MARIA MORAIS E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011496 | 01/09/2022 | 70.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES JONAS FAUSTINO DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011498 | 01/09/2022 | 70.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES JAILDA COSME ALBUQUERQUE E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011500 | 01/09/2022 | 70.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES ADENILDO BARBOSA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011501 | 01/09/2022 | 70.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES PASCALLY MARIA APARECIDA ARAUJO GOMES E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011553 | 01/09/2022 | 200.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME USG MORFOLOGICA PARA A PACIENTE TATIANY GOMES SILVA CPF-112.771.794-41 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011554 | 01/09/2022 | 200.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME USG MORFOLOGICA PARA A PACIENTE MARIA EDUARDA OLIVEIRA LIMA CPF-086.959.914-31 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011555 | 01/09/2022 | 200.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME USG MORFOLOGICA PARA A PACIENTE MARIA ALYNE SILVA RIBEIRO CPF-172.674.134-63 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011437 | 01/09/2022 | 300.00 | 00013160859452 | ROMARIO SANTOS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011438 | 01/09/2022 | 200.00 | 00002499555475 | AMARA IZABEL GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011439 | 01/09/2022 | 200.00 | 00010328690465 | JONAS RAMOS DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011440 | 01/09/2022 | 200.00 | 00012921522497 | BEATRIZ NASCIMENTO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011441 | 01/09/2022 | 450.00 | 00001785364405 | MARISA DE FREITAS MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011442 | 01/09/2022 | 400.00 | 00070885506448 | MARIA BEATRIZ CAVALCANTI INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011443 | 01/09/2022 | 400.00 | 00001442682485 | SEVERINA DO RAMO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 01/09/2022 | 400.00 | 00089288270434 | JOSEFA GALDINO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011445 | 01/09/2022 | 300.00 | 00012796918408 | ROBSON BATISTA AURELIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011446 | 01/09/2022 | 200.00 | 00010834477424 | JOAO PEDRO CABRAL CORDEIRO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MENSALIDADE EM CURSO TECNICO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011447 | 01/09/2022 | 400.00 | 00010559945485 | PEDRO HENRIQUE LIMA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011448 | 01/09/2022 | 300.00 | 00016247806442 | HELTON CARLOS MALAQUIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011449 | 01/09/2022 | 400.00 | 00005353774442 | MARIA DIAS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011450 | 01/09/2022 | 500.00 | 00004465174454 | MARIA PERES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011451 | 01/09/2022 | 700.00 | 00005021683403 | SELMA CRISTINA FELIPE DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 01/09/2022 | 700.00 | 00070603495451 | JESSICA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EM REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011453 | 01/09/2022 | 600.00 | 00095305130468 | JOSICLEIDE NASCIMENTO PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011454 | 01/09/2022 | 500.00 | 00011035473488 | ARIELY SAMARA ARAUJO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MAO DE OBRA PARA REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011455 | 01/09/2022 | 500.00 | 00014965889401 | MARIA JÉSSICA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011456 | 01/09/2022 | 400.00 | 00006960019427 | ROSEILDO CHAGAS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011457 | 01/09/2022 | 500.00 | 00036821454434 | JOSÉ SAULO FORMIGA MINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011532 | 01/09/2022 | 500.00 | 00070319460428 | RAILSON ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 01/09/2022 | 200.00 | 00002171781467 | ROSANGELA ARAUJO DE NORMANDIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011534 | 01/09/2022 | 500.00 | 00011293664480 | MATEUS BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011535 | 01/09/2022 | 500.00 | 00062202260463 | MONICA GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011536 | 01/09/2022 | 500.00 | 00005770667494 | FRANCISCO DAS CHAGAS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011537 | 01/09/2022 | 200.00 | 00003438682451 | MARIA DÁRIA DOS SANTOS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENÊROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011538 | 01/09/2022 | 300.00 | 00004725455407 | ALBA CRISTINA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011539 | 01/09/2022 | 150.00 | 00011532290489 | JOSINALDO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011540 | 01/09/2022 | 500.00 | 00009538217497 | LEANDRO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011542 | 01/09/2022 | 300.00 | 00009604077406 | RENATO SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011543 | 01/09/2022 | 500.00 | 00010625393708 | MARIA DAS DORES COSME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011545 | 01/09/2022 | 300.00 | 00038050579468 | JOSE CARLOS COSTA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011546 | 01/09/2022 | 150.00 | 00054964830420 | ANA MARIA MACEDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENÊROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011548 | 01/09/2022 | 500.00 | 00004465176406 | ALTAIR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011549 | 01/09/2022 | 500.00 | 00062200089449 | JOSÉ CARLOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011527 | 01/09/2022 | 1071.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0011528 | 01/09/2022 | 6918.70 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME CONVENIO 00092022 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O GOVERNO DO ESTADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE ESTADUAL. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011529 | 01/09/2022 | 7840.00 | 02896042000188 | REALMED COM. PROD. MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME CONVENIO 00092022 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O GOVERNO DO ESTADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE ESTADUAL. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0011530 | 01/09/2022 | 11993.98 | 10485989000124 | VESCIA MARIA FERNANDES DUARTE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME CONVENIO 00092022 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O GOVERNO DO ESTADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE ESTADUAL. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011531 | 01/09/2022 | 795.00 | 17545719000100 | PAULO ROBERTO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DEDETIZACAO DE RATOS BARATAS CUPINS ARANHAS MORCEGOS ESCORPIAO FORMIGAS E OUTROS INSETOS NO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0011556 | 01/09/2022 | 12000.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 CADEIRA ODONTOLOGICA EQUIPO CUSPIDEIRA UNIDADE AUXILIAR REFLETOR E MOCHO DESTINADO A ATENCAO PRIMARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011558 | 01/09/2022 | 1200.00 | 00042811686487 | JOSE JOIDELSON GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SUPORTE TECNICO EM REDES DE COMPUTADORES PARA O PROGRAMA INFORMATIZA 'APS ESUSPEC' DO MINISTERIO DA SAuDE NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO-PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0011559 | 01/09/2022 | 153.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0011560 | 01/09/2022 | 2149.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0011561 | 01/09/2022 | 720.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0011562 | 01/09/2022 | 1010.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A EQUIPE MELHOR EM CASA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0011563 | 01/09/2022 | 370.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0011564 | 01/09/2022 | 669.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0011565 | 01/09/2022 | 580.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0011566 | 01/09/2022 | 157.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A EQUIPE MELHOR EM CASA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0011567 | 01/09/2022 | 335.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0011568 | 01/09/2022 | 670.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0011569 | 01/09/2022 | 735.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0011570 | 01/09/2022 | 1203.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0011571 | 01/09/2022 | 204.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011575 | 01/09/2022 | 65.15 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CARLOS AUGUSTO DA SILVA CDC - 52147051-3 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011524 | 01/09/2022 | 700.00 | 28188702000160 | SH COMERCIO E SERVIÇOS DE EXTINTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE EXTINTORES DURANTE A REALIZACAO DA TRADICIONAL FESTA DO MOTOCROSS DE BOQUEIRAO EDICAO 2022 EM PRACA PuBLICA NOS 01 A 04 DE SETEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011557 | 01/09/2022 | 3420.00 | 12571620000160 | FM RURAL PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VEICULACAO DE 60 SESSENTA CHAMADAS NA RADIO FAROL FM 90.5 E 60 SESSENTA CHAMADAS NA RADIO CORREIO FM 98.1 NO PERIODO DE 22 DE AGOSTO A 02 DE SETEMBRO DE 2022 PARA DIVULGACAO DO TRADICIONAL EVENTO MOTOCROSS DE BOQUEIRAO EDICAO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 01/09/2022 | 400.00 | 23343245000117 | NERIVANHO HENRIQUES DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CRIACAO E PRODUCAO DE SPOT PARA A TRADICIONAL DESTA DOMOTOCROSS DE BOQUEIRAO 2022 REALIZADO NOS DIAS 01 A 04 DE SETEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011477 | 01/09/2022 | 630.00 | 00060271990406 | ERNANI SATIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO CORRECAO E DEMARCACAO DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 01/09/2022 | 630.00 | 00004949852400 | JOSE FRANCISCO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CORTE DA GRAMA DO ESTADIO MUNICIPAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011522 | 01/09/2022 | 49.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO MAT. 15800377 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011523 | 01/09/2022 | 53.96 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO CDC - 5809789-1 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0011541 | 01/09/2022 | 3921.76 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO TRATOR AGRICOLA BUDNY 01 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0011544 | 01/09/2022 | 6338.37 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO TRATOR AGRICOLA BUDNY 02 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0011547 | 01/09/2022 | 4208.02 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO TRATOR AGRICOLA BUDNY 03 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0011550 | 01/09/2022 | 2363.00 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 17 DEZESSETE HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE RESISAO DO SISTEMA SUSPENSAO CORREIAS E FILTROS RODAS E FREIOS DO TRATOR AGRICOLA BUDNY 01 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0011551 | 01/09/2022 | 2780.00 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 20 VINTE HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE RESISAO DO SISTEMA SUSPENSAO TRANSMISSAO CORREIAS E FILTROS RODAS E FREIOS DO TRATOR AGRICOLA BUDNY 02 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0011552 | 01/09/2022 | 3614.00 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 26 VINTE E SEIS HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE RESISAO DO SISTEMA SUSPENSAO TRANSMISSAO CORREIAS E FILTROS RODAS E FREIOS DO TRATOR AGRICOLA BUDNY 03 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232022 | 0011585 | 02/09/2022 | 20800.00 | 01559797000124 | EDINALDO B. DE OLIVEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 UMA MAQUINA ENSILADEIRA EN6800 CACESS TRATOR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Unidos pelo Esporte | Apoio ao Desporto Amador e/ou Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011593 | 02/09/2022 | 1500.00 | 00011241428433 | LUCAS PLATINY RODRIGUES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO EM FORMA DE INCENTIVO A PRATICA DO ESPORTE AMADOR DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO PARA A EQUIPE CAMPEA DO VIII CAMPEONATO DE VETERANOS EDICAO 2022 - EQUIPE DO VILA NOVA DO SANGRADOURO REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL O BRITAO COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Unidos pelo Esporte | Apoio ao Desporto Amador e/ou Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011594 | 02/09/2022 | 1000.00 | 00012493366433 | EVERALDO RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO EM FORMA DE INCENTIVO A PRATICA DO ESPORTE AMADOR DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO PARA A EQUIPE SEGUNDO LUGAR DO VIII CAMPEONATO DE VETERANOS EDICAO 2022 - EQUIPE DO VILA NOVA DO SANGRADOURO REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL O BRITAO COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Unidos pelo Esporte | Apoio ao Desporto Amador e/ou Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011595 | 02/09/2022 | 500.00 | 00003147765407 | ALDENI MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO EM FORMA DE INCENTIVO A PRATICA DO ESPORTE AMADOR DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO PARA A EQUIPE TERCEIRA COLOCADA DO VIII CAMPEONATO DE VETERANOS EDICAO 2022 - EQUIPE DO VILA NOVA DO SANGRADOURO REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL O BRITAO COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Unidos pelo Esporte | Apoio ao Desporto Amador e/ou Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011596 | 02/09/2022 | 300.00 | 00002052560408 | JOSE MAQUIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO EM FORMA DE INCENTIVO A PRATICA DO ESPORTE AMADOR DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO PARA A EQUIPE QUARTA COLOCADA DO VIII CAMPEONATO DE VETERANOS EDICAO 2022 - EQUIPE DO VILA NOVA DO SANGRADOURO REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL O BRITAO COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Unidos pelo Esporte | Apoio ao Desporto Amador e/ou Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011597 | 02/09/2022 | 200.00 | 00011460944429 | JOSE EDUARDO BARBOSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO EM FORMA DE INCENTIVO A PRATICA DO ESPORTE AMADOR DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO PARA O MELHOR GOLEIRO DO VIII CAMPEONATO DE VETERANOS EDICAO 2022 - EQUIPE DO VILA NOVA DO SANGRADOURO REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL O BRITAO COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Unidos pelo Esporte | Apoio ao Desporto Amador e/ou Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011598 | 02/09/2022 | 200.00 | 00005240582700 | ANTONIO MENDES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO EM FORMA DE INCENTIVO A PRATICA DO ESPORTE AMADOR DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO PARA O ARTILHEIRO DO VIII CAMPEONATO DE VETERANOS EDICAO 2022 - EQUIPE DO VILA NOVA DO SANGRADOURO REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL O BRITAO COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0011588 | 02/09/2022 | 86660.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA 30855721472 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE ESTRUTURA PARA O EVENTO EM PRACA PuBLICA DA TRADICIONAL FESTA DO MOTOCROSS DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO EDICAO 2022 CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 901012022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011590 | 02/09/2022 | 1500.00 | 00014494096440 | KACYANA VITORIA PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DA 1 COLOCADA DO CONCURSO DA MISS MOTOCROSS EDICAO 2022 REALIZADO NO DIA 01 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO EM PRACA PuBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011591 | 02/09/2022 | 1000.00 | 00009030079401 | ANNE VITORIA GONÇALVES RAMOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DA 2 COLOCADA DO CONCURSO DA MISS MOTOCROSS EDICAO 2022 REALIZADO NO DIA 01 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO EM PRACA PuBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 02/09/2022 | 500.00 | 00070029672406 | ANA CLARA LOPES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DA 3 COLOCADA DO CONCURSO DA MISS MOTOCROSS EDICAO 2022 REALIZADO NO DIA 01 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO EM PRACA PuBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011599 | 02/09/2022 | 3000.00 | 00009229782475 | JOSE BARBOSA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A APRESENTACAO DA BANDA FORRO BATIDA MASSA NAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL EVENTO MOTOCROSS DE BOQUEIRAO EDICAO 2022 REALIZADO EM PRACA PuBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011600 | 02/09/2022 | 4600.00 | 00012079328417 | ATILA LEANDRO MARQUES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE ALUGUEL DA CARRETA MUSICAL CARRETA EXIBIDA DE PLACAS KHG-8624-PE PARA APRESENTACAO NO PRIMEIRO ENCNTRO DE PAREDOES DE BOQUEIRAO QUE ACONTECE NO DIA 04 DE SETEMBRO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO TRADICIONAL EVENTO MOTOCROSS DE BOQUEIRAO EDICAO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011601 | 02/09/2022 | 1000.00 | 00092996264487 | SERGIO MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE TRES PORTAIS DECORATIVOS PARA ENTRADAS PRINCIPAIS E SEIS PLACAS INFORMATIVAS DESTINADAS A ENTRADA DA CIDADE E SAIDA DUAS PARA AREA DE BOX E ESTACIONAMENTO NAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL MOTOCROSS DE BOQUEIRAO EDICAO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011602 | 02/09/2022 | 1150.00 | 00012935833406 | KELYANA RODRIGUES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO MANUTENCAO E PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA ARENA DE COMPETICOES COM PONTO DE TRANSMISSAO E DE WIFI POIS PONTOS DE WIFI NO PALCO UM PONTO DE WIFI E UM PONTO DE TRANSMISSAO NA MESA DE SOM UM PONTO NA CAPELA DO BAIRRO NOVO VIA CABO E WIFI E TRES CONTOS DE WIFI NO CAMAROTE EM ALUSAO AS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DO MOTOCROSS EDICAO 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011603 | 02/09/2022 | 2500.00 | 32925354000133 | JOSEILTON PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO DA BANDA BUZAO DA FARRA NAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL EVENTO MOTOCROSS DE BOQUEIRAO EDICAO 2022 REALIZADO EM PRACA PuBLICA NESTE MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011579 | 02/09/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL KARLA MORGANNA FARIAS SILVA MAT. 15800687 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011580 | 02/09/2022 | 45.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL KARLA MORGANNA FARIAS SILVA MAT. 15800687 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011577 | 02/09/2022 | 80.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO CEO-CENTRO ESPEC.DE ODONTOLOGIA - ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - OSORIO LUIZ FILHO MAT. - 15812650 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011578 | 02/09/2022 | 44.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - NASF-NUCLEO DE APOIO SAUDE NA FAMILIA NATANAEL DA SILVA RAMOS MAT. 15817601 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011581 | 02/09/2022 | 77.62 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO NASF-NUCLEO DE APOIO SAuDE NA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE THALYA NATANYELLY ARAUJO RAMOS CDC - 51990219-6 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0011584 | 02/09/2022 | 444.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0011586 | 02/09/2022 | 1140.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS PERIGOSOS CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 02/09/2022 | 980.00 | 00007420821488 | HELTON TEODORO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REFORMA COM RETOQUES NAS PAREDES RETELHAMENTO E PINTURA EM GERAL DA PARTE INTERNA E EXTERNA E PINTURA EM PORTOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO DO GAUDENCIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011674 | 02/09/2022 | 980.00 | 00005439380426 | JOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REFORMA COM RETOQUES NAS PAREDES RETELHAMENTO E PINTURA EM GERAL DA PARTE INTERNA E EXTERNA E PINTURA EM PORTOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DO MARINHO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011618 | 02/09/2022 | 500.00 | 00010363214445 | MARIA CLAUDIA FARIAS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM MENSALIDADE DE CURSO TECNICO EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Contribuicoes para o Consorcio Publico Intermunicipal de Saude do Cari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011583 | 02/09/2022 | 6804.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO EXTRA PARA REALIZAR 90 CONSULTAS COM NEUROLOGISTA ENDOCRINOLOGSTA E UROLOGISTA NOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO OS ATENDIMENTOS SERAO REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO2022 ACIMA DA COTA MENSAL. CONFORME DIA E HORA AGENDADOS ENTRE O CISCOR E A SECRETARIA DE SAUDE MEDIANTE AUTORIZACAO DO SENHOR PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011677 | 02/09/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011589 | 02/09/2022 | 10618.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011604 | 02/09/2022 | 400.00 | 00015126559451 | DAYANE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011605 | 02/09/2022 | 1050.00 | 00017351349452 | GUSTAVO ALVES DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PODA DE ARVORES ROCO DE MATO RETIRADA DE TERRA DO CALCAMENTO COM PA ENXADA VASSOURAO CHIBANCA DAS RUAS DO BAIRRO NOVO COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 02/09/2022 | 1050.00 | 00008284017482 | JOSE LUIZ BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PODA DE ARVORES ROCO DE MATO RETIRADA DE TERRA DO CALCAMENTO COM PA ENXADA VASSOURAO CHIBANCA DAS RUAS DO BAIRRO NOVO COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011607 | 02/09/2022 | 1050.00 | 00031327109468 | JOSÉ LUIZ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PODA DE ARVORES ROCO DE MATO RETIRADA DE TERRA DO CALCAMENTO COM PA ENXADA VASSOURAO CHIBANCA DAS RUAS DO BAIRRO NOVO COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011608 | 02/09/2022 | 1050.00 | 00010083384430 | ADRIANO VIANA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PODA DE ARVORES ROCO DE MATO RETIRADA DE TERRA DO CALCAMENTO COM PA ENXADA VASSOURAO CHIBANCA DAS RUAS DO BAIRRO NOVO COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011609 | 02/09/2022 | 1050.00 | 00096509732734 | AGOSTINHO BORGES MARACAJA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PODA DE ARVORES ROCO DE MATO RETIRADA DE TERRA DO CALCAMENTO COM PA ENXADA VASSOURAO CHIBANCA DAS RUAS DO BAIRRO NOVO COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011610 | 02/09/2022 | 1050.00 | 00016482903452 | CAEMBERG FARIAS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PODA DE ARVORES ROCO DE MATO RETIRADA DE TERRA DO CALCAMENTO COM PA ENXADA VASSOURAO CHIBANCA DAS RUAS DO BAIRRO NOVO COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011611 | 02/09/2022 | 1050.00 | 00098050303420 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAIACAO DAS PRINCIPAIS RUAS DO BAIRRO NOVO COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011612 | 02/09/2022 | 1050.00 | 00014737869406 | MATHEUS JUVENAL DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAIACAO DAS PRINCIPAIS RUAS DO BAIRRO NOVO COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011613 | 02/09/2022 | 1050.00 | 00008577834409 | JOSE MARINHO MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAIACAO DAS PRINCIPAIS RUAS DO BAIRRO NOVO COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 02/09/2022 | 1050.00 | 00016375178401 | JOSE ELIAS VIEIRA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAIACAO DAS PRINCIPAIS RUAS DO BAIRRO NOVO COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011615 | 02/09/2022 | 1050.00 | 00018254846430 | CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAIACAO DAS PRINCIPAIS RUAS DO BAIRRO NOVO COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011616 | 02/09/2022 | 1050.00 | 00007163578440 | ANGENILTON SWYALISON FERREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PODA DE ARVORES ROCO DE MATO RETIRADA DE TERRA DO CALCAMENTO COM PA ENXADA VASSOURAO CHIBANCA DO PORTAL PASSANDO PELO RETORNO ATE A SEDE DA PREFEITURA COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011617 | 02/09/2022 | 1050.00 | 00070115106480 | WELLINTON ALBUQUERQUE PERES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PODA DE ARVORES ROCO DE MATO RETIRADA DE TERRA DO CALCAMENTO COM PA ENXADA VASSOURAO CHIBANCA DO PORTAL PASSANDO PELO RETORNO ATE A SEDE DA PREFEITURA COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011619 | 02/09/2022 | 400.00 | 00014552322460 | SHYRLEY BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011620 | 02/09/2022 | 400.00 | 00012038421471 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011621 | 02/09/2022 | 400.00 | 00009361909495 | MARIA DAS NEVES TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 02/09/2022 | 400.00 | 00011367978408 | LUCIANA BATISTA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011623 | 02/09/2022 | 400.00 | 00056938527415 | IVANILDO FIRMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011624 | 02/09/2022 | 400.00 | 00007758304451 | MARIA EUNICE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011625 | 02/09/2022 | 400.00 | 00017238265451 | CAIO MATEUS BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011626 | 02/09/2022 | 400.00 | 00062199382400 | MARIA DO DESTERRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011627 | 02/09/2022 | 400.00 | 00014456620439 | PEDRO HENRIQUE ARRUDA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011628 | 02/09/2022 | 400.00 | 00007324119476 | MARIA TEREZA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011629 | 02/09/2022 | 400.00 | 00014818048470 | WERLEY VIEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011630 | 02/09/2022 | 400.00 | 00007597619499 | MARIA AUXILIADORA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 02/09/2022 | 400.00 | 00011917469411 | LUCINEIDE BATISTA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011632 | 02/09/2022 | 400.00 | 00008078398417 | FRANCICLEIDE LENIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011633 | 02/09/2022 | 400.00 | 00011736042432 | JOSÉ SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011634 | 02/09/2022 | 400.00 | 00007867723447 | PATRICIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011635 | 02/09/2022 | 400.00 | 00005845010489 | CRISTINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011636 | 02/09/2022 | 400.00 | 00003078406466 | EVANDI FARIAS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011637 | 02/09/2022 | 400.00 | 00016216881434 | JOSE DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011638 | 02/09/2022 | 400.00 | 00008802294461 | ROBERTO SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011639 | 02/09/2022 | 400.00 | 00001366269470 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011640 | 02/09/2022 | 700.00 | 00002565160496 | CICERA MARGARIDA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011641 | 02/09/2022 | 700.00 | 00096419164400 | ROBERTO MARIANO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011642 | 02/09/2022 | 700.00 | 00012147009423 | TIAGO MOTA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011643 | 02/09/2022 | 700.00 | 00014817867418 | TASSIO MOTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011644 | 02/09/2022 | 750.00 | 00000842143416 | JAILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011645 | 02/09/2022 | 700.00 | 00070603343430 | THALYS MOTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011646 | 02/09/2022 | 750.00 | 00009538215443 | RAYANE JESSICA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1000 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011647 | 02/09/2022 | 700.00 | 00015278312483 | NAYARA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011648 | 02/09/2022 | 700.00 | 00078918553404 | LUCIENE DE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1000 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 02/09/2022 | 750.00 | 00006350204409 | ADRIANO JOSÉ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011650 | 02/09/2022 | 700.00 | 00071783597496 | WELLIGTON RIBEIRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011651 | 02/09/2022 | 720.00 | 00012325656446 | LUIS ALBERTO FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011652 | 02/09/2022 | 750.00 | 00003414893444 | COSME FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011653 | 02/09/2022 | 600.00 | 00009935565408 | MAKSUEL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011654 | 02/09/2022 | 800.00 | 00009639022454 | JOSENILDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011655 | 02/09/2022 | 800.00 | 00011272312437 | MARCOS ANTONIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011656 | 02/09/2022 | 800.00 | 00007728803441 | MOISES HOLANDA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 02/09/2022 | 600.00 | 00012446918441 | JOSÉ SALES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011658 | 02/09/2022 | 600.00 | 00067606687749 | JOSÉ ALVES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011659 | 02/09/2022 | 600.00 | 00012543967486 | JOSELMA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1000 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011660 | 02/09/2022 | 600.00 | 00011106010426 | SEVERINO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011661 | 02/09/2022 | 600.00 | 00001875521429 | MARIA GORETH MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011662 | 02/09/2022 | 600.00 | 00087746700772 | ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1000 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011663 | 02/09/2022 | 600.00 | 00013803445493 | GABRYELLE THAYNAR MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011664 | 02/09/2022 | 360.00 | 00012058456408 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 02/09/2022 | 850.00 | 00005379295410 | JOSÉ RUBEM MOREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA ROCADEIRA MANUAL QUANDO DA EXECUCAO DE SERVICOS DIVERSOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011666 | 02/09/2022 | 800.00 | 00011123414475 | MAURIVAN DA COSTA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DESOBSTRUCAO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011667 | 02/09/2022 | 600.00 | 00004221417471 | FRANCISCA DE ARRUDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO TABOADO DE CIMA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011668 | 02/09/2022 | 600.00 | 00003728759473 | ROSINALDO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERVACAO DO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011669 | 02/09/2022 | 600.00 | 00030906083400 | INEMIAS LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHOS AREIA E MATO DAS RUAS DO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011670 | 02/09/2022 | 900.00 | 00070339042400 | EMANOEL BARBOSA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHOS AREIA E MATO DAS RUAS DA MUNICIPIO INCLUSIVE NOS FINAIS DE SEMANA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011671 | 02/09/2022 | 600.00 | 00011348473436 | SEBASTIÃO WILIMA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHOS AREIA E MATO DAS RUAS DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011672 | 02/09/2022 | 630.00 | 00008427800410 | RICARDO BEZERRA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA DO DISTRITO DO MARINHO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011675 | 02/09/2022 | 600.00 | 00070388413433 | WANDERSON FIRMINO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DA PRACA DO PEIXE NESTE MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011676 | 02/09/2022 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.567-7 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011678 | 02/09/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.570-8 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011679 | 02/09/2022 | 55.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011582 | 02/09/2022 | 158.97 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-1375 DO SETOR DE LICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0011587 | 02/09/2022 | 1500.00 | 28763680000114 | MARINALVA GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 IMPRESSORA EPSON COLOR 3150 DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 05/09/2022 | 576.00 | 20939847000143 | GRANTONER PARAIBA SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE TONER HP 85A PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011697 | 05/09/2022 | 310.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 31082022 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011682 | 05/09/2022 | 864.00 | 20939847000143 | GRANTONER PARAIBA SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE TONER HP 85A PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINANCEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011698 | 05/09/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.567-7 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011699 | 05/09/2022 | 88.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011683 | 05/09/2022 | 560.00 | 20939847000143 | GRANTONER PARAIBA SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORA SAMSUNG LAZER XEROX TROCA DE ESCANER E SENSOR DE TEMPERATURA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011688 | 05/09/2022 | 840.00 | 08201136000171 | INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CALÇADOS VIA SOL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE BOTAS ADRIELLA FEMININA E MASCULINA ADULTA DESTINADAS A BANDA MARCIAL DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011687 | 05/09/2022 | 7800.00 | 18710983000115 | CLINICA MÉDICA DE TRATAMENTO UROLÓGICO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO URETERORRENOLITOTRIPSIA FLEXIVEL PASSAGEM INDOSCOPICA DE CATETER DUPLO J EM CARATER DE URGENCIA PRESTADO A PACIENTE EMANUELI BARBOSA DE MENEZES CPF-139.873.324-50 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011700 | 05/09/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Unidos pela Assistência Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011680 | 05/09/2022 | 580.00 | 29432882000146 | RENATO BARBOSA GOMES (BARBOSA REFRIGERAÇÃO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO E RECARGA DE FLUIDO REFRIGERANTE R134 DO VEICULO SPIN DE PLACAS QFE-7935 DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011696 | 05/09/2022 | 300.00 | 00003483074465 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011701 | 05/09/2022 | 150.00 | 00007351462410 | JOSELIA VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011702 | 05/09/2022 | 400.00 | 00010850573483 | MARIA DO SOCORRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 05/09/2022 | 400.00 | 00003003206478 | BENTO INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011704 | 05/09/2022 | 500.00 | 00010634411454 | SILVANA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011705 | 05/09/2022 | 600.00 | 00078918758472 | LUIZ PLAUTINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAuLICO PARA DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011706 | 05/09/2022 | 350.00 | 00010318982471 | MARIA JOSE CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011748 | 05/09/2022 | 1000.00 | 00006130227426 | JULIANA NATALICIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE SERVICOS FuNEBRES PARA MARIA DAS GRACAS SANTOS DE SOUSA FALECIDO EM 03 DE SETEMBRO DE 2022 EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011752 | 05/09/2022 | 700.00 | 00009838430404 | OTACIANO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE SERVICOS FuNEBRES PARA MARIA DAS GRACAS SANTOS DE SOUSA FALECIDO EM 03 DE SETEMBRO DE 2022 EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 05/09/2022 | 500.00 | 00003264227495 | FLÁVIO CAMILO NERYS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011685 | 05/09/2022 | 380.00 | 20939847000143 | GRANTONER PARAIBA SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORA BROTHER LASER XEROX TROCA DE FUSSAO E MANUTENCAO DE ENGRENAGENS - HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011686 | 05/09/2022 | 768.00 | 20939847000143 | GRANTONER PARAIBA SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE TONER HP 85A DO HOSPITAL MUNICIPAL POLICLINICA MUNICIPAL CAPS E LABORATORIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0011690 | 05/09/2022 | 648.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0011691 | 05/09/2022 | 517.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0011692 | 05/09/2022 | 350.70 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0011693 | 05/09/2022 | 1076.90 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000502021 | 0011694 | 05/09/2022 | 314.40 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122022 | 0011695 | 05/09/2022 | 2716.41 | 21976041000198 | CEMED CENTRO DE MEDICINA DIAGNOSTICA E LABORATORIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS EXAMES DIVERSOS REALIZADOS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011684 | 05/09/2022 | 528.00 | 20939847000143 | GRANTONER PARAIBA SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE TONER HP 85A PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011707 | 05/09/2022 | 350.00 | 00005471627580 | DANIEL HENRIQUE VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREMIACAO DO 1° COLOCADO DA CATEGORIA NACIONAL INTERMEDIARIO DA TRADICIONAL CORRIDA DE MOTOCROSS ARENA NORDESTE DE MOTOCROSS EDICAO 2022 DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011708 | 05/09/2022 | 250.00 | 00001821018435 | FELIPE GALDINO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREMIACAO DO 2° COLOCADO DA CATEGORIA NACIONAL INTERMEDIARIO DA TRADICIONAL CORRIDA DE MOTOCROSS ARENA NORDESTE DE MOTOCROSS EDICAO 2022 DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011709 | 05/09/2022 | 150.00 | 00011468303430 | RUDIMAR HENRIQUE BEZERRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREMIACAO DO 3° COLOCADO DA CATEGORIA NACIONAL INTERMEDIARIO DA TRADICIONAL CORRIDA DE MOTOCROSS ARENA NORDESTE DE MOTOCROSS EDICAO 2022 DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011710 | 05/09/2022 | 100.00 | 00003370842467 | JOSE GILVANEIDSON OLIVEIRA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREMIACAO DO 4° COLOCADO DA CATEGORIA NACIONAL INTERMEDIARIO DA TRADICIONAL CORRIDA DE MOTOCROSS ARENA NORDESTE DE MOTOCROSS EDICAO 2022 DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 05/09/2022 | 100.00 | 00000983830436 | MARCOS ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREMIACAO DO 5° COLOCADO DA CATEGORIA NACIONAL INTERMEDIARIO DA TRADICIONAL CORRIDA DE MOTOCROSS ARENA NORDESTE DE MOTOCROSS EDICAO 2022 DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011712 | 05/09/2022 | 100.00 | 00003834150479 | JOSE DIOGENES RUFINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREMIACAO DO 6° COLOCADO DA CATEGORIA NACIONAL INTERMEDIARIO DA TRADICIONAL CORRIDA DE MOTOCROSS ARENA NORDESTE DE MOTOCROSS EDICAO 2022 DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011713 | 05/09/2022 | 100.00 | 00009865147483 | ALEXANDRE GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREMIACAO DO 7° COLOCADO DA CATEGORIA NACIONAL INTERMEDIARIO DA TRADICIONAL CORRIDA DE MOTOCROSS ARENA NORDESTE DE MOTOCROSS EDICAO 2022 DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011714 | 05/09/2022 | 100.00 | 00001171706405 | RICARDO BATISTA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREMIACAO DO 8° COLOCADO DA CATEGORIA NACIONAL INTERMEDIARIO DA TRADICIONAL CORRIDA DE MOTOCROSS ARENA NORDESTE DE MOTOCROSS EDICAO 2022 DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011715 | 05/09/2022 | 400.00 | 00008027484499 | ALEX COSTA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREMIACAO DO 1° COLOCADO DA CATEGORIA NACIONAL OPEN DA TRADICIONAL CORRIDA DE MOTOCROSS ARENA NORDESTE DE MOTOCROSS EDICAO 2022 DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011716 | 05/09/2022 | 300.00 | 00003834150479 | JOSE DIOGENES RUFINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREMIACAO DO 2° COLOCADO DA CATEGORIA NACIONAL OPEN DA TRADICIONAL CORRIDA DE MOTOCROSS ARENA NORDESTE DE MOTOCROSS EDICAO 2022 DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011717 | 05/09/2022 | 200.00 | 00005057861417 | JOSE MARIVALDO SOARES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREMIACAO DO 3° COLOCADO DA CATEGORIA NACIONAL OPEN DA TRADICIONAL CORRIDA DE MOTOCROSS ARENA NORDESTE DE MOTOCROSS EDICAO 2022 DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011718 | 05/09/2022 | 150.00 | 00005968442476 | DOUGLAS RUFINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREMIACAO DO 4° COLOCADO DA CATEGORIA NACIONAL OPEN DA TRADICIONAL CORRIDA DE MOTOCROSS ARENA NORDESTE DE MOTOCROSS EDICAO 2022 DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011719 | 05/09/2022 | 100.00 | 00001171706405 | RICARDO BATISTA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREMIACAO DO 5° COLOCADO DA CATEGORIA NACIONAL OPEN DA TRADICIONAL CORRIDA DE MOTOCROSS ARENA NORDESTE DE MOTOCROSS EDICAO 2022 DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 05/09/2022 | 100.00 | 00003811332490 | WAGNER TAYLON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREMIACAO DO 6° COLOCADO DA CATEGORIA NACIONAL OPEN DA TRADICIONAL CORRIDA DE MOTOCROSS ARENA NORDESTE DE MOTOCROSS EDICAO 2022 DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011721 | 05/09/2022 | 100.00 | 00000983830436 | MARCOS ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREMIACAO DO 7° COLOCADO DA CATEGORIA NACIONAL OPEN DA TRADICIONAL CORRIDA DE MOTOCROSS ARENA NORDESTE DE MOTOCROSS EDICAO 2022 DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011722 | 05/09/2022 | 600.00 | 00043159165876 | ANDRSON PEREIRA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREMIACAO DO 1° COLOCADO DA CATEGORIA NACIONAL PRO DA TRADICIONAL CORRIDA DE MOTOCROSS ARENA NORDESTE DE MOTOCROSS EDICAO 2022 DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011723 | 05/09/2022 | 450.00 | 00011502393441 | JOAO VITO PEREIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREMIACAO DO 2° COLOCADO DA CATEGORIA NACIONAL PRO DA TRADICIONAL CORRIDA DE MOTOCROSS ARENA NORDESTE DE MOTOCROSS EDICAO 2022 DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011724 | 05/09/2022 | 300.00 | 00008027484499 | ALEX COSTA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREMIACAO DO 3° COLOCADO DA CATEGORIA NACIONAL PRO DA TRADICIONAL CORRIDA DE MOTOCROSS ARENA NORDESTE DE MOTOCROSS EDICAO 2022 DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011725 | 05/09/2022 | 200.00 | 00005471627580 | DANIEL HENRIQUE VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREMIACAO DO 4° COLOCADO DA CATEGORIA NACIONAL PRO DA TRADICIONAL CORRIDA DE MOTOCROSS ARENA NORDESTE DE MOTOCROSS EDICAO 2022 DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011726 | 05/09/2022 | 150.00 | 00012578406499 | ROMERO FEITOSA DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREMIACAO DO 5° COLOCADO DA CATEGORIA NACIONAL PRO DA TRADICIONAL CORRIDA DE MOTOCROSS ARENA NORDESTE DE MOTOCROSS EDICAO 2022 DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011727 | 05/09/2022 | 100.00 | 00011471789411 | DAMIÃO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREMIACAO DO 6° COLOCADO DA CATEGORIA NACIONAL PRO DA TRADICIONAL CORRIDA DE MOTOCROSS ARENA NORDESTE DE MOTOCROSS EDICAO 2022 DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011728 | 05/09/2022 | 100.00 | 00006890129423 | EDMILSON CASTRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREMIACAO DO 7° COLOCADO DA CATEGORIA NACIONAL PRO DA TRADICIONAL CORRIDA DE MOTOCROSS ARENA NORDESTE DE MOTOCROSS EDICAO 2022 DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011729 | 05/09/2022 | 450.00 | 00011468303430 | RUDIMAR HENRIQUE BEZERRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREMIACAO DO 1° COLOCADO DA CATEGORIA NACIONAL 230250 DA TRADICIONAL CORRIDA DE MOTOCROSS ARENA NORDESTE DE MOTOCROSS EDICAO 2022 DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011730 | 05/09/2022 | 350.00 | 00005471627580 | DANIEL HENRIQUE VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREMIACAO DO 2° COLOCADO DA CATEGORIA NACIONAL 230250 DA TRADICIONAL CORRIDA DE MOTOCROSS ARENA NORDESTE DE MOTOCROSS EDICAO 2022 DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011731 | 05/09/2022 | 250.00 | 00012578406499 | ROMERO FEITOSA DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREMIACAO DO 3° COLOCADO DA CATEGORIA NACIONAL 230250 DA TRADICIONAL CORRIDA DE MOTOCROSS ARENA NORDESTE DE MOTOCROSS EDICAO 2022 DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011732 | 05/09/2022 | 150.00 | 00003834150479 | JOSE DIOGENES RUFINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREMIACAO DO 4° COLOCADO DA CATEGORIA NACIONAL 230250 DA TRADICIONAL CORRIDA DE MOTOCROSS ARENA NORDESTE DE MOTOCROSS EDICAO 2022 DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011733 | 05/09/2022 | 100.00 | 00001821018435 | FELIPE GALDINO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREMIACAO DO 5° COLOCADO DA CATEGORIA NACIONAL 230250 DA TRADICIONAL CORRIDA DE MOTOCROSS ARENA NORDESTE DE MOTOCROSS EDICAO 2022 DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011734 | 05/09/2022 | 100.00 | 00003370842467 | JOSE GILVANEIDSON OLIVEIRA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREMIACAO DO 6° COLOCADO DA CATEGORIA NACIONAL 230250 DA TRADICIONAL CORRIDA DE MOTOCROSS ARENA NORDESTE DE MOTOCROSS EDICAO 2022 DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011735 | 05/09/2022 | 100.00 | 00005057861417 | JOSE MARIVALDO SOARES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREMIACAO DO 7° COLOCADO DA CATEGORIA NACIONAL 230250 DA TRADICIONAL CORRIDA DE MOTOCROSS ARENA NORDESTE DE MOTOCROSS EDICAO 2022 DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011736 | 05/09/2022 | 100.00 | 00009859549494 | THIAGO MAIA FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREMIACAO DO 8° COLOCADO DA CATEGORIA NACIONAL 230250 DA TRADICIONAL CORRIDA DE MOTOCROSS ARENA NORDESTE DE MOTOCROSS EDICAO 2022 DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011737 | 05/09/2022 | 900.00 | 00011502393441 | JOAO VITO PEREIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREMIACAO DO 1° COLOCADO DA CATEGORIA ESPECIAL MX-1 DA TRADICIONAL CORRIDA DE MOTOCROSS ARENA NORDESTE DE MOTOCROSS EDICAO 2022 DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 05/09/2022 | 750.00 | 00043159165876 | ANDRSON PEREIRA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREMIACAO DO 2° COLOCADO DA CATEGORIA ESPECIAL MX-1 DA TRADICIONAL CORRIDA DE MOTOCROSS ARENA NORDESTE DE MOTOCROSS EDICAO 2022 DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011739 | 05/09/2022 | 600.00 | 00012607806437 | WEVERTON VINICIUS MINEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREMIACAO DO 3° COLOCADO DA CATEGORIA ESPECIAL MX-1 DA TRADICIONAL CORRIDA DE MOTOCROSS ARENA NORDESTE DE MOTOCROSS EDICAO 2022 DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011740 | 05/09/2022 | 450.00 | 00003834150479 | JOSE DIOGENES RUFINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREMIACAO DO 4° COLOCADO DA CATEGORIA ESPECIAL MX-1 DA TRADICIONAL CORRIDA DE MOTOCROSS ARENA NORDESTE DE MOTOCROSS EDICAO 2022 DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011741 | 05/09/2022 | 300.00 | 00003811332490 | WAGNER TAYLON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREMIACAO DO 5° COLOCADO DA CATEGORIA ESPECIAL MX-1 DA TRADICIONAL CORRIDA DE MOTOCROSS ARENA NORDESTE DE MOTOCROSS EDICAO 2022 DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011742 | 05/09/2022 | 200.00 | 00005274410405 | TYAGO NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREMIACAO DO 6° COLOCADO DA CATEGORIA ESPECIAL MX-1 DA TRADICIONAL CORRIDA DE MOTOCROSS ARENA NORDESTE DE MOTOCROSS EDICAO 2022 DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011743 | 05/09/2022 | 100.00 | 00011311157409 | EDUARDO EVERTON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREMIACAO DO 7° COLOCADO DA CATEGORIA ESPECIAL MX-1 DA TRADICIONAL CORRIDA DE MOTOCROSS ARENA NORDESTE DE MOTOCROSS EDICAO 2022 DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011744 | 05/09/2022 | 700.00 | 00043159165876 | ANDRSON PEREIRA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREMIACAO DO 1° COLOCADO DA CATEGORIA ESPECIAL MX-2 DA TRADICIONAL CORRIDA DE MOTOCROSS ARENA NORDESTE DE MOTOCROSS EDICAO 2022 DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011745 | 05/09/2022 | 550.00 | 00011502393441 | JOAO VITO PEREIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREMIACAO DO 2° COLOCADO DA CATEGORIA ESPECIAL MX-2 DA TRADICIONAL CORRIDA DE MOTOCROSS ARENA NORDESTE DE MOTOCROSS EDICAO 2022 DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 05/09/2022 | 400.00 | 00008027484499 | ALEX COSTA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREMIACAO DO 3° COLOCADO DA CATEGORIA ESPECIAL MX-2 DA TRADICIONAL CORRIDA DE MOTOCROSS ARENA NORDESTE DE MOTOCROSS EDICAO 2022 DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011747 | 05/09/2022 | 300.00 | 00010317336479 | KENNEDY ROBERLAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREMIACAO DO 4° COLOCADO DA CATEGORIA ESPECIAL MX-2 DA TRADICIONAL CORRIDA DE MOTOCROSS ARENA NORDESTE DE MOTOCROSS EDICAO 2022 DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011749 | 05/09/2022 | 200.00 | 00011311157409 | EDUARDO EVERTON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREMIACAO DO 5° COLOCADO DA CATEGORIA ESPECIAL MX-2 DA TRADICIONAL CORRIDA DE MOTOCROSS ARENA NORDESTE DE MOTOCROSS EDICAO 2022 DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011750 | 05/09/2022 | 100.00 | 00071899527486 | ANGELO ANDERSON TAYLON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREMIACAO DO 6° COLOCADO DA CATEGORIA ESPECIAL MX-2 DA TRADICIONAL CORRIDA DE MOTOCROSS ARENA NORDESTE DE MOTOCROSS EDICAO 2022 DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011751 | 05/09/2022 | 100.00 | 00010374349436 | MAGNO HENRIQUE MESTRE LEONEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREMIACAO DO 7° COLOCADO DA CATEGORIA ESPECIAL MX-2 DA TRADICIONAL CORRIDA DE MOTOCROSS ARENA NORDESTE DE MOTOCROSS EDICAO 2022 DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011753 | 05/09/2022 | 100.00 | 00012607806437 | WEVERTON VINICIUS MINEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREMIACAO DO 8° COLOCADO DA CATEGORIA ESPECIAL MX-2 DA TRADICIONAL CORRIDA DE MOTOCROSS ARENA NORDESTE DE MOTOCROSS EDICAO 2022 DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011755 | 05/09/2022 | 650.00 | 00008027484499 | ALEX COSTA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREMIACAO DO 1° COLOCADO DA CATEGORIA ESPECIAL MX-3 DA TRADICIONAL CORRIDA DE MOTOCROSS ARENA NORDESTE DE MOTOCROSS EDICAO 2022 DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011756 | 05/09/2022 | 450.00 | 00003834150479 | JOSE DIOGENES RUFINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREMIACAO DO 2° COLOCADO DA CATEGORIA ESPECIAL MX-3 DA TRADICIONAL CORRIDA DE MOTOCROSS ARENA NORDESTE DE MOTOCROSS EDICAO 2022 DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011757 | 05/09/2022 | 300.00 | 00098505939468 | EDUARDO MONTEBELLO PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREMIACAO DO 3° COLOCADO DA CATEGORIA ESPECIAL MX-3 DA TRADICIONAL CORRIDA DE MOTOCROSS ARENA NORDESTE DE MOTOCROSS EDICAO 2022 DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011758 | 05/09/2022 | 200.00 | 00005274410405 | TYAGO NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREMIACAO DO 4° COLOCADO DA CATEGORIA ESPECIAL MX-3 DA TRADICIONAL CORRIDA DE MOTOCROSS ARENA NORDESTE DE MOTOCROSS EDICAO 2022 DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011759 | 05/09/2022 | 100.00 | 00003811332490 | WAGNER TAYLON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREMIACAO DO 5° COLOCADO DA CATEGORIA ESPECIAL MX-3 DA TRADICIONAL CORRIDA DE MOTOCROSS ARENA NORDESTE DE MOTOCROSS EDICAO 2022 DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011760 | 05/09/2022 | 100.00 | 00007468004447 | FRANKLIN OLIVEIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREMIACAO DO 6° COLOCADO DA CATEGORIA ESPECIAL MX-3 DA TRADICIONAL CORRIDA DE MOTOCROSS ARENA NORDESTE DE MOTOCROSS EDICAO 2022 DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011761 | 05/09/2022 | 100.00 | 00005968442476 | DOUGLAS RUFINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREMIACAO DO 7° COLOCADO DA CATEGORIA ESPECIAL MX-3 DA TRADICIONAL CORRIDA DE MOTOCROSS ARENA NORDESTE DE MOTOCROSS EDICAO 2022 DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 05/09/2022 | 550.00 | 00098505939468 | EDUARDO MONTEBELLO PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREMIACAO DO 1° COLOCADO DA CATEGORIA ESPECIAL MX-4 DA TRADICIONAL CORRIDA DE MOTOCROSS ARENA NORDESTE DE MOTOCROSS EDICAO 2022 DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011763 | 05/09/2022 | 400.00 | 00003834150479 | JOSE DIOGENES RUFINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREMIACAO DO 2° COLOCADO DA CATEGORIA ESPECIAL MX-4 DA TRADICIONAL CORRIDA DE MOTOCROSS ARENA NORDESTE DE MOTOCROSS EDICAO 2022 DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011764 | 05/09/2022 | 300.00 | 00003811332490 | WAGNER TAYLON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREMIACAO DO 3° COLOCADO DA CATEGORIA ESPECIAL MX-4 DA TRADICIONAL CORRIDA DE MOTOCROSS ARENA NORDESTE DE MOTOCROSS EDICAO 2022 DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011765 | 05/09/2022 | 200.00 | 00002768639419 | JOSE JAILTON BEZERRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREMIACAO DO 4° COLOCADO DA CATEGORIA ESPECIAL MX-4 DA TRADICIONAL CORRIDA DE MOTOCROSS ARENA NORDESTE DE MOTOCROSS EDICAO 2022 DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011766 | 05/09/2022 | 100.00 | 00010374349436 | MAGNO HENRIQUE MESTRE LEONEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREMIACAO DO 5° COLOCADO DA CATEGORIA ESPECIAL MX-4 DA TRADICIONAL CORRIDA DE MOTOCROSS ARENA NORDESTE DE MOTOCROSS EDICAO 2022 DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011767 | 05/09/2022 | 100.00 | 00005274410405 | TYAGO NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREMIACAO DO 6° COLOCADO DA CATEGORIA ESPECIAL MX-4 DA TRADICIONAL CORRIDA DE MOTOCROSS ARENA NORDESTE DE MOTOCROSS EDICAO 2022 DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011768 | 05/09/2022 | 100.00 | 00058639144400 | AGUINALDO XAVIER ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREMIACAO DO 7° COLOCADO DA CATEGORIA ESPECIAL MX-4 DA TRADICIONAL CORRIDA DE MOTOCROSS ARENA NORDESTE DE MOTOCROSS EDICAO 2022 DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011769 | 05/09/2022 | 100.00 | 00002821263414 | ELENILDO XAVIER DE ASSUNÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREMIACAO DO 8° COLOCADO DA CATEGORIA ESPECIAL MX-4 DA TRADICIONAL CORRIDA DE MOTOCROSS ARENA NORDESTE DE MOTOCROSS EDICAO 2022 DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011770 | 05/09/2022 | 600.00 | 00011311157409 | EDUARDO EVERTON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREMIACAO DO 1° COLOCADO DA CATEGORIA ESPECIAL MX-INTERMEDIARIO DA TRADICIONAL CORRIDA DE MOTOCROSS ARENA NORDESTE DE MOTOCROSS EDICAO 2022 DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 05/09/2022 | 450.00 | 00010317336479 | KENNEDY ROBERLAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREMIACAO DO 2° COLOCADO DA CATEGORIA ESPECIAL MX-INTERMEDIARIO DA TRADICIONAL CORRIDA DE MOTOCROSS ARENA NORDESTE DE MOTOCROSS EDICAO 2022 DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011772 | 05/09/2022 | 350.00 | 00003811332490 | WAGNER TAYLON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREMIACAO DO 3° COLOCADO DA CATEGORIA ESPECIAL MX-INTERMEDIARIO DA TRADICIONAL CORRIDA DE MOTOCROSS ARENA NORDESTE DE MOTOCROSS EDICAO 2022 DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011773 | 05/09/2022 | 200.00 | 00012607806437 | WEVERTON VINICIUS MINEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREMIACAO DO 4° COLOCADO DA CATEGORIA ESPECIAL MX-INTERMEDIARIO DA TRADICIONAL CORRIDA DE MOTOCROSS ARENA NORDESTE DE MOTOCROSS EDICAO 2022 DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011774 | 05/09/2022 | 150.00 | 00008248058441 | ERASMO CARLOS GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREMIACAO DO 5° COLOCADO DA CATEGORIA ESPECIAL MX-INTERMEDIARIO DA TRADICIONAL CORRIDA DE MOTOCROSS ARENA NORDESTE DE MOTOCROSS EDICAO 2022 DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011775 | 05/09/2022 | 100.00 | 00016292534480 | HENRIQUE DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREMIACAO DO 6° COLOCADO DA CATEGORIA ESPECIAL MX-INTERMEDIARIO DA TRADICIONAL CORRIDA DE MOTOCROSS ARENA NORDESTE DE MOTOCROSS EDICAO 2022 DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011776 | 05/09/2022 | 100.00 | 00003811332490 | WAGNER TAYLON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREMIACAO DO 7° COLOCADO DA CATEGORIA ESPECIAL MX-INTERMEDIARIO DA TRADICIONAL CORRIDA DE MOTOCROSS ARENA NORDESTE DE MOTOCROSS EDICAO 2022 DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011777 | 05/09/2022 | 100.00 | 00008290755422 | EDUARDO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREMIACAO DO 8° COLOCADO DA CATEGORIA ESPECIAL MX-INTERMEDIARIO DA TRADICIONAL CORRIDA DE MOTOCROSS ARENA NORDESTE DE MOTOCROSS EDICAO 2022 DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011778 | 05/09/2022 | 350.00 | 00098505939468 | EDUARDO MONTEBELLO PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREMIACAO DO 1° COLOCADO DA CATEGORIA ESPECIAL MX-MASTER DA TRADICIONAL CORRIDA DE MOTOCROSS ARENA NORDESTE DE MOTOCROSS EDICAO 2022 DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011779 | 05/09/2022 | 250.00 | 00058639144400 | AGUINALDO XAVIER ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREMIACAO DO 2° COLOCADO DA CATEGORIA ESPECIAL MX-MASTER DA TRADICIONAL CORRIDA DE MOTOCROSS ARENA NORDESTE DE MOTOCROSS EDICAO 2022 DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011780 | 05/09/2022 | 150.00 | 00002768639419 | JOSE JAILTON BEZERRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREMIACAO DO 3° COLOCADO DA CATEGORIA ESPECIAL MX-MASTER DA TRADICIONAL CORRIDA DE MOTOCROSS ARENA NORDESTE DE MOTOCROSS EDICAO 2022 DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011781 | 05/09/2022 | 100.00 | 00002726445446 | JOSENILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREMIACAO DO 4° COLOCADO DA CATEGORIA ESPECIAL MX-MASTER DA TRADICIONAL CORRIDA DE MOTOCROSS ARENA NORDESTE DE MOTOCROSS EDICAO 2022 DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011782 | 05/09/2022 | 100.00 | 00063291886453 | FABIO ANTONIO DE MOURA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREMIACAO DO 5° COLOCADO DA CATEGORIA ESPECIAL MX-MASTER DA TRADICIONAL CORRIDA DE MOTOCROSS ARENA NORDESTE DE MOTOCROSS EDICAO 2022 DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011783 | 05/09/2022 | 100.00 | 00088121747449 | ISMAEL MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREMIACAO DO 6° COLOCADO DA CATEGORIA ESPECIAL MX-MASTER DA TRADICIONAL CORRIDA DE MOTOCROSS ARENA NORDESTE DE MOTOCROSS EDICAO 2022 DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011784 | 05/09/2022 | 100.00 | 00002821263414 | ELENILDO XAVIER DE ASSUNÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREMIACAO DO 7° COLOCADO DA CATEGORIA ESPECIAL MX-MASTER DA TRADICIONAL CORRIDA DE MOTOCROSS ARENA NORDESTE DE MOTOCROSS EDICAO 2022 DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011785 | 05/09/2022 | 250.00 | 00003811332490 | WAGNER TAYLON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREMIACAO DO 1° COLOCADO DA CATEGORIA JUNIOR DA TRADICIONAL CORRIDA DE MOTOCROSS ARENA NORDESTE DE MOTOCROSS EDICAO 2022 DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011786 | 05/09/2022 | 200.00 | 00002783348497 | LUCIARIA PINTO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREMIACAO DO 2° COLOCADO DA CATEGORIA JUNIOR DA TRADICIONAL CORRIDA DE MOTOCROSS ARENA NORDESTE DE MOTOCROSS EDICAO 2022 DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011787 | 05/09/2022 | 150.00 | 00016292534480 | HENRIQUE DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREMIACAO DO 3° COLOCADO DA CATEGORIA JUNIOR DA TRADICIONAL CORRIDA DE MOTOCROSS ARENA NORDESTE DE MOTOCROSS EDICAO 2022 DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011788 | 05/09/2022 | 100.00 | 00003811332490 | WAGNER TAYLON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREMIACAO DO 4° COLOCADO DA CATEGORIA JUNIOR DA TRADICIONAL CORRIDA DE MOTOCROSS ARENA NORDESTE DE MOTOCROSS EDICAO 2022 DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 05/09/2022 | 100.00 | 00012251999485 | LEANDRO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREMIACAO DO 5° COLOCADO DA CATEGORIA JUNIOR DA TRADICIONAL CORRIDA DE MOTOCROSS ARENA NORDESTE DE MOTOCROSS EDICAO 2022 DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011790 | 05/09/2022 | 400.00 | 00008248058441 | ERASMO CARLOS GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREMIACAO DO 1° COLOCADO DA CATEGORIA LOCAL DA TRADICIONAL CORRIDA DE MOTOCROSS ARENA NORDESTE DE MOTOCROSS EDICAO 2022 DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011791 | 05/09/2022 | 300.00 | 00007468004447 | FRANKLIN OLIVEIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREMIACAO DO 2° COLOCADO DA CATEGORIA LOCAL DA TRADICIONAL CORRIDA DE MOTOCROSS ARENA NORDESTE DE MOTOCROSS EDICAO 2022 DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011792 | 05/09/2022 | 200.00 | 00016292534480 | HENRIQUE DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREMIACAO DO 3° COLOCADO DA CATEGORIA LOCAL DA TRADICIONAL CORRIDA DE MOTOCROSS ARENA NORDESTE DE MOTOCROSS EDICAO 2022 DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011793 | 05/09/2022 | 100.00 | 00010966445414 | WAGNER FERNANDES FARIAS DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREMIACAO DO 4° COLOCADO DA CATEGORIA LOCAL DA TRADICIONAL CORRIDA DE MOTOCROSS ARENA NORDESTE DE MOTOCROSS EDICAO 2022 DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011794 | 05/09/2022 | 100.00 | 00010957902425 | LUCAS BONIFACIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREMIACAO DO 5° COLOCADO DA CATEGORIA LOCAL DA TRADICIONAL CORRIDA DE MOTOCROSS ARENA NORDESTE DE MOTOCROSS EDICAO 2022 DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011795 | 05/09/2022 | 250.00 | 00071009182439 | ROMULO CESAR RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREMIACAO DO 1° COLOCADO DA CATEGORIA NACIONAL 200230 DA TRADICIONAL CORRIDA DE MOTOCROSS ARENA NORDESTE DE MOTOCROSS EDICAO 2022 DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011796 | 05/09/2022 | 200.00 | 00009859549494 | THIAGO MAIA FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREMIACAO DO 2° COLOCADO DA CATEGORIA NACIONAL 200230 DA TRADICIONAL CORRIDA DE MOTOCROSS ARENA NORDESTE DE MOTOCROSS EDICAO 2022 DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 05/09/2022 | 150.00 | 00002783348497 | LUCIARIA PINTO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREMIACAO DO 3° COLOCADO DA CATEGORIA NACIONAL 200230 DA TRADICIONAL CORRIDA DE MOTOCROSS ARENA NORDESTE DE MOTOCROSS EDICAO 2022 DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011798 | 05/09/2022 | 100.00 | 00013295786437 | JOSE MATHEUS PEREIRA VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREMIACAO DO 4° COLOCADO DA CATEGORIA NACIONAL 200230 DA TRADICIONAL CORRIDA DE MOTOCROSS ARENA NORDESTE DE MOTOCROSS EDICAO 2022 DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011799 | 05/09/2022 | 100.00 | 00012060086442 | CLEONILDO RODRIGUES DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREMIACAO DO 5° COLOCADO DA CATEGORIA NACIONAL 200230 DA TRADICIONAL CORRIDA DE MOTOCROSS ARENA NORDESTE DE MOTOCROSS EDICAO 2022 DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011800 | 05/09/2022 | 100.00 | 00009865147483 | ALEXANDRE GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREMIACAO DO 6° COLOCADO DA CATEGORIA NACIONAL 200230 DA TRADICIONAL CORRIDA DE MOTOCROSS ARENA NORDESTE DE MOTOCROSS EDICAO 2022 DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 05/09/2022 | 250.00 | 00009865147483 | ALEXANDRE GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREMIACAO DO 1° COLOCADO DA CATEGORIA NACIONAL INICIANTE DA TRADICIONAL CORRIDA DE MOTOCROSS ARENA NORDESTE DE MOTOCROSS EDICAO 2022 DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011802 | 05/09/2022 | 200.00 | 00011359520430 | JOSÉ EVANDO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREMIACAO DO 2° COLOCADO DA CATEGORIA NACIONAL INICIANTE DA TRADICIONAL CORRIDA DE MOTOCROSS ARENA NORDESTE DE MOTOCROSS EDICAO 2022 DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011803 | 05/09/2022 | 150.00 | 00007847713403 | KAIQUE GUSTAVO FEITOSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREMIACAO DO 3° COLOCADO DA CATEGORIA NACIONAL INICIANTE DA TRADICIONAL CORRIDA DE MOTOCROSS ARENA NORDESTE DE MOTOCROSS EDICAO 2022 DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011804 | 05/09/2022 | 100.00 | 00070260161489 | JOSE LUCAS DA SILVA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREMIACAO DO 4° COLOCADO DA CATEGORIA NACIONAL INICIANTE DA TRADICIONAL CORRIDA DE MOTOCROSS ARENA NORDESTE DE MOTOCROSS EDICAO 2022 DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011805 | 05/09/2022 | 100.00 | 00010590214470 | JANAYNA GONÇALVES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREMIACAO DO 5° COLOCADO DA CATEGORIA NACIONAL INICIANTE DA TRADICIONAL CORRIDA DE MOTOCROSS ARENA NORDESTE DE MOTOCROSS EDICAO 2022 DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011806 | 05/09/2022 | 100.00 | 00009380870450 | DIEGO HENRIQUE ALEXANDRE SOARES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREMIACAO DO 6° COLOCADO DA CATEGORIA NACIONAL INICIANTE DA TRADICIONAL CORRIDA DE MOTOCROSS ARENA NORDESTE DE MOTOCROSS EDICAO 2022 DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011807 | 05/09/2022 | 250.00 | 00006384655403 | RAFAEL SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREMIACAO DO 1° COLOCADO DA CATEGORIA NACIONAL MASTER DA TRADICIONAL CORRIDA DE MOTOCROSS ARENA NORDESTE DE MOTOCROSS EDICAO 2022 DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011808 | 05/09/2022 | 200.00 | 00001171706405 | RICARDO BATISTA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREMIACAO DO 2° COLOCADO DA CATEGORIA NACIONAL MASTER DA TRADICIONAL CORRIDA DE MOTOCROSS ARENA NORDESTE DE MOTOCROSS EDICAO 2022 DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011809 | 05/09/2022 | 100.00 | 00002104561400 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREMIACAO DO 3° COLOCADO DA CATEGORIA NACIONAL MASTER DA TRADICIONAL CORRIDA DE MOTOCROSS ARENA NORDESTE DE MOTOCROSS EDICAO 2022 DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011810 | 05/09/2022 | 100.00 | 00000983830436 | MARCOS ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREMIACAO DO 4° COLOCADO DA CATEGORIA NACIONAL MASTER DA TRADICIONAL CORRIDA DE MOTOCROSS ARENA NORDESTE DE MOTOCROSS EDICAO 2022 DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011811 | 05/09/2022 | 100.00 | 00093507925400 | JULIAN GLICERIO MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREMIACAO DO 5° COLOCADO DA CATEGORIA NACIONAL MASTER DA TRADICIONAL CORRIDA DE MOTOCROSS ARENA NORDESTE DE MOTOCROSS EDICAO 2022 DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011812 | 05/09/2022 | 100.00 | 00084753420434 | GILVANILDO MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREMIACAO DO 6° COLOCADO DA CATEGORIA NACIONAL MASTER DA TRADICIONAL CORRIDA DE MOTOCROSS ARENA NORDESTE DE MOTOCROSS EDICAO 2022 DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011813 | 05/09/2022 | 200.00 | 00006081047440 | EDILZA ANTONIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREMIACAO DO 1° COLOCADO DA CATEGORIA MIRIM 65 MASCULINO DA TRADICIONAL CORRIDA DE MOTOCROSS ARENA NORDESTE DE MOTOCROSS EDICAO 2022 DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011814 | 05/09/2022 | 150.00 | 00007790085450 | WANDERLEY WILLIAM FRANÇA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREMIACAO DO 2° COLOCADO DA CATEGORIA MIRIM 65 MASCULINO DA TRADICIONAL CORRIDA DE MOTOCROSS ARENA NORDESTE DE MOTOCROSS EDICAO 2022 DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011815 | 05/09/2022 | 100.00 | 00009311684490 | FABIANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREMIACAO DO 3° COLOCADO DA CATEGORIA MIRIM 65 MASCULINO DA TRADICIONAL CORRIDA DE MOTOCROSS ARENA NORDESTE DE MOTOCROSS EDICAO 2022 DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011816 | 05/09/2022 | 70.00 | 00007759396414 | LAIS JOSY BATISTA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREMIACAO DO 4° COLOCADO DA CATEGORIA MIRIM 65 MASCULINO DA TRADICIONAL CORRIDA DE MOTOCROSS ARENA NORDESTE DE MOTOCROSS EDICAO 2022 DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011817 | 05/09/2022 | 70.00 | 00006754043474 | GLAUBER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREMIACAO DO 5° COLOCADO DA CATEGORIA MIRIM 65 MASCULINO DA TRADICIONAL CORRIDA DE MOTOCROSS ARENA NORDESTE DE MOTOCROSS EDICAO 2022 DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011818 | 05/09/2022 | 150.00 | 00009311684490 | FABIANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREMIACAO DO 1° COLOCADO DA CATEGORIA MIRIM 50 MASCULINO DA TRADICIONAL CORRIDA DE MOTOCROSS ARENA NORDESTE DE MOTOCROSS EDICAO 2022 DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0011689 | 05/09/2022 | 380.00 | 17951027000162 | ANDREA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ALIMENTACAO E ACELERACAO DO TRATOR JOHN DEERE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0011821 | 06/09/2022 | 1200.00 | 17951027000162 | ANDREA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE BOMBA E BICO INJETOR E SINCRONIZACAO DA BOMBA ALIMENTACAO DA BOMBA ALIMENTADORA E ACELERACAO DO TRATOR BUDNY DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0011823 | 06/09/2022 | 4993.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME CONVENIO 00092022 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O GOVERNO DO ESTADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE ESTADUAL. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0011824 | 06/09/2022 | 10925.76 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME CONVENIO 00092022 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O GOVERNO DO ESTADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE ESTADUAL. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0011825 | 06/09/2022 | 52.20 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0011826 | 06/09/2022 | 533.90 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 06/09/2022 | 1296.00 | 08937463000196 | FARMACIA NOSSA SENHORA DO DESTERRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 0011828 | 06/09/2022 | 1093.81 | 08937463000196 | FARMACIA NOSSA SENHORA DO DESTERRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0011830 | 06/09/2022 | 2284.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0011831 | 06/09/2022 | 1030.92 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0011832 | 06/09/2022 | 298.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0011833 | 06/09/2022 | 366.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132022 | 0011834 | 06/09/2022 | 5321.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES DIVERSOS REALIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0011835 | 06/09/2022 | 580.00 | 35753111000153 | NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0011836 | 06/09/2022 | 5008.99 | 08937463000196 | FARMACIA NOSSA SENHORA DO DESTERRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0011837 | 06/09/2022 | 2457.00 | 15613000000134 | POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM BEM DE SAUDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ENDOSCOPIAS DIGESTIVAS PRESTADOS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011839 | 06/09/2022 | 150.00 | 00012515379443 | JOYCE IORRANE MACEDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011840 | 06/09/2022 | 150.00 | 00005359121459 | JOSEILTON MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011841 | 06/09/2022 | 150.00 | 00005835940777 | LUCIA DE FATIMA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011842 | 06/09/2022 | 150.00 | 00070567240436 | MATEUS FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 06/09/2022 | 150.00 | 00011376691442 | LUCIENE BATISTA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011844 | 06/09/2022 | 150.00 | 00097847240491 | RITA FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011845 | 06/09/2022 | 150.00 | 00071573416460 | RAIFF RANGEL GALDINO PINTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011846 | 06/09/2022 | 150.00 | 00010828629757 | JOAO CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011847 | 06/09/2022 | 150.00 | 00009049539718 | NILTON FIGUEREDO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011848 | 06/09/2022 | 150.00 | 00007556834476 | MARIA JULIANA ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011849 | 06/09/2022 | 150.00 | 00008816811480 | TATIANA MOURA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011850 | 06/09/2022 | 150.00 | 00012567416471 | JAKELINY EUGENIA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 06/09/2022 | 150.00 | 00099242230472 | EDILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011852 | 06/09/2022 | 150.00 | 00044920580444 | SEVERINA FREIRE NORMANDIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011853 | 06/09/2022 | 150.00 | 00097714364491 | VALQUIRIA RENOVATO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011854 | 06/09/2022 | 150.00 | 00013382986400 | MARIA EDUARDA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011855 | 06/09/2022 | 150.00 | 00006364429424 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011856 | 06/09/2022 | 150.00 | 00097986933453 | JAILSON PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011829 | 06/09/2022 | 200.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA MORFOLOGICA REALIZADA PARA A PACIENTE ANA MARIA FERNANDES DOS SANTOS CPF-017.930.194-28 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011838 | 06/09/2022 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011820 | 06/09/2022 | 317.21 | 04327157000187 | AVIBRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GALAO TECIDO BAGUN POP DESTINADOS A CONFECCAO DE FARDAMENTO DA BANDA MARCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011822 | 06/09/2022 | 690.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO COM MANUTENCAO DE 01 MAQUINA BROTHER 8580DN 01 8912 E 01 L5902DW NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 06/09/2022 | 136.88 | 37318313000100 | OPERADOR NACIONAL DO REGISTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE PEDIDO DE CERTIDAO DE INTEIRO TEOR PARA COMPROVACAO DE TITULARIDADE DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESERVATORIO PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA REFERENTE AO CONVENIO SICONV 907722 - PROPOSTA 107.963-54. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011879 | 08/09/2022 | 400.80 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMÃOS (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PAO BOLACHA PALITO E BOLO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011870 | 08/09/2022 | 800.00 | 00005916070420 | JOSÉ BATISTA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINANCEIRA QUANDO EM SERVICOS INTERNOS DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011871 | 08/09/2022 | 1040.00 | 00005916070420 | JOSÉ BATISTA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINANCEIRA QUANDO EM SERVICOS INTERNOS DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011904 | 08/09/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.578-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0011902 | 08/09/2022 | 900.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE 02 RECAPAGENS DE PNEUS 750X16 G8 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPS-0293 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011865 | 08/09/2022 | 50.00 | 00011040747450 | JOSE MARCELO BARBOSA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES EUDA MAURICIO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011866 | 08/09/2022 | 50.00 | 00011040747450 | JOSE MARCELO BARBOSA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES LIVIA VITORIA XAVIER BRITO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011867 | 08/09/2022 | 50.00 | 00011040747450 | JOSE MARCELO BARBOSA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES ADAILDE PEREIRA DA SILVA NOBREGA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011868 | 08/09/2022 | 50.00 | 00011040747450 | JOSE MARCELO BARBOSA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES RAQUEL ANDRADE E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0011903 | 08/09/2022 | 57847.53 | 26917738000101 | MANANCIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011905 | 08/09/2022 | 44.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 08/09/2022 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES JOSE NILSON DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011909 | 08/09/2022 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES JOSELIA VIEIRA DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011910 | 08/09/2022 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES MANOEL MESSIAS DE SOUSA AGUIAR E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011911 | 08/09/2022 | 50.00 | 00091761247468 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE MACEDO | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES IOHANA NAYSLE OLIVIERA RIBEIRO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011912 | 08/09/2022 | 50.00 | 00091761247468 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE MACEDO | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES ADRIANO LOPES DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011869 | 08/09/2022 | 630.00 | 00011526608456 | IVO COSME DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ROCO DE MATO DAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O TRECHO DA SAIDA ATE A PARTE FINAL DA COMUNIDADE DO TABOADO DE BAIXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011892 | 08/09/2022 | 23.07 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE DO MINEIRO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PM BOQUEIRAO DESSALINIZADOR COMUNIDADE DO MINEIRO CDC - 4283725-0 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011893 | 08/09/2022 | 20.38 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE DO MINEIRO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PM BOQUEIRAO DESSALINIZADOR COMUNIDADE DO MINEIRO CDC - 4283725-0 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011857 | 08/09/2022 | 400.00 | 00095321322449 | OLINDINA GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011858 | 08/09/2022 | 600.00 | 00010113540477 | JOSEANA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011859 | 08/09/2022 | 350.00 | 00011560015446 | NATALY FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 08/09/2022 | 700.00 | 00050408739487 | LINDALVA FRANÇA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011861 | 08/09/2022 | 500.00 | 00007973127496 | EDILENE RAMOS DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011862 | 08/09/2022 | 220.00 | 00012995651401 | PAULO HENRICK KELVIN BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011863 | 08/09/2022 | 300.00 | 00071074137400 | EDGAR DE SOUSA OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011864 | 08/09/2022 | 300.00 | 00014912361402 | MARIA EDUARDA OLIMPIO NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011872 | 08/09/2022 | 390.00 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011873 | 08/09/2022 | 804.00 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011874 | 08/09/2022 | 294.00 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO CAPS-AD - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011877 | 08/09/2022 | 1775.04 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMÃOS (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PAO DESTINADOS AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 08/09/2022 | 744.00 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMÃOS (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PAO DESTINADOS AO SAMU E HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0011880 | 08/09/2022 | 1416.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 12 DOZE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0011881 | 08/09/2022 | 1298.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 11 ONZE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0011882 | 08/09/2022 | 1416.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 12 DOZE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO CAPS-AD - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0011883 | 08/09/2022 | 826.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 07 SETE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMINACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0011884 | 08/09/2022 | 118.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 07 SETE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0011885 | 08/09/2022 | 944.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 08 OITO GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AOS PSF'S E NASF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0011894 | 08/09/2022 | 1819.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0011895 | 08/09/2022 | 1400.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0011896 | 08/09/2022 | 378.90 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0011897 | 08/09/2022 | 4583.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0011898 | 08/09/2022 | 27.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0011899 | 08/09/2022 | 1536.70 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0011900 | 08/09/2022 | 268.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Saneamento | Abastecimento | Unidos pelo Desenvolvimento Economico | Abastecimento de Agua em Carros Pipas para Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011875 | 08/09/2022 | 2700.00 | 00002831027489 | FLAVIO ROBERTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE 27 VINTE E SETE CARROS PIPA COM O VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACAS JOO-7049 DESTINADOS A BENEFICIARIOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO CONFORME CONTRATO E ATESTADO DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Saneamento | Abastecimento | Unidos pelo Desenvolvimento Economico | Abastecimento de Agua em Carros Pipas para Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000192022 | 0011876 | 08/09/2022 | 8500.00 | 00011704368464 | RAFAEL OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE 85 OITENTA E CINCO CARROS PIPA COM O VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACAS JMQ4J15 DESTINADOS A BENEFICIARIOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO NO PERIODO DE 06 25 DE JULHO DE 2022 CONFORME CONTRATO E ATESTADO DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011891 | 08/09/2022 | 300.00 | 08847865000108 | REFRIPAR VEDAR FIXAR LTDA.(CASA DOS RETENTORES) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AOS TRATORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0011901 | 08/09/2022 | 3250.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE 01 RECAPAGEM DE PNEU 18.4-30 DO TRATOR AGRICOLA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Saneamento | Abastecimento | Unidos pelo Desenvolvimento Economico | Abastecimento de Agua em Carros Pipas para Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0011906 | 08/09/2022 | 8800.00 | 00007374653441 | JAILTON RODRIGUES PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE 88 OITENTA E OITO CARROS PIPA COM O VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACAS KHT-2268 DESTINADOS A BENEFICIARIOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO NO PERIODO DE 06 A 23 DE JULHO DE 2022 CONFORME CONTRATO E ATESTADO DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Saneamento | Abastecimento | Unidos pelo Desenvolvimento Economico | Abastecimento de Agua em Carros Pipas para Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 0011907 | 08/09/2022 | 15100.00 | 00044946716491 | SEVERINO DO RAMOS MACIEL SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE 151 CENTO E CINQUENTA E UM CARROS PIPA COM O VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACAS KFH-6543 DESTINADOS A BENEFICIARIOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO NO PERIODO DE 07 A 30 DE JULHO DE 2022 CONFORME CONTRATO E ATESTADO DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0011886 | 08/09/2022 | 236.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 DOIS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO CRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0011887 | 08/09/2022 | 236.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 DOIS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0011888 | 08/09/2022 | 708.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 06 SEIS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO S.C.F.V. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0011889 | 08/09/2022 | 118.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 UM GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0011890 | 08/09/2022 | 118.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 UM GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0011919 | 09/09/2022 | 5843.47 | 26917738000101 | MANANCIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 09/09/2022 | 96.42 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-2362 DO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011923 | 09/09/2022 | 3800.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 76 SETENTA E SEIS EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL EXAME RADIOLOGICO DE BAIXA DOSE DE RADIACAO REALIZADO MEDIANTE COMPRESSAO DA MAMA SOBRE UMA PLATAFORMA PARA O RASTREAMENTO DO CANCER DE MAMA ENTRE MULHERES ASSINTOMATICAS E COM MAMAS SEM ALTERACOES CONFORME CRITERIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DO CANCER DE MAMA REALIZADOS ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTRE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0011924 | 09/09/2022 | 96.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0011925 | 09/09/2022 | 132.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0011926 | 09/09/2022 | 48.00 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0011927 | 09/09/2022 | 234.00 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0011928 | 09/09/2022 | 3175.00 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0011929 | 09/09/2022 | 2100.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Unidos pela Assistência Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0011918 | 09/09/2022 | 3425.57 | 26917738000101 | MANANCIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0011917 | 09/09/2022 | 3035.00 | 26917738000101 | MANANCIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011930 | 09/09/2022 | 44.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0011920 | 09/09/2022 | 5754.93 | 26917738000101 | MANANCIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0011922 | 09/09/2022 | 3000.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 25 VINTE E CINCO GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011913 | 09/09/2022 | 87852.30 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS - RFB-PREV-PARC60 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011914 | 09/09/2022 | 2.72 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO ITR NESTADATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011921 | 09/09/2022 | 12975.58 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011931 | 09/09/2022 | 110.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011915 | 09/09/2022 | 112.57 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-2318 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011935 | 12/09/2022 | 800.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DE ACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO NO BLOG DO BRUNO LIRA WWW.BLOGDOBRUNOLIRA.COM.BR - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011946 | 12/09/2022 | 310.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 03092022 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011948 | 12/09/2022 | 310.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 03092022 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011933 | 12/09/2022 | 500.00 | 42706828000100 | ASSOCIAÇÃO PARA A PROTEÇÃO DOS ANIMAIS DE BOQUEIRÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FORMA DE APOIO NA COMPRA DE RACAO ANIMAL PARA MANUTENCAO DO PROJETO SOS ANIMAIS NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011942 | 12/09/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.567-7 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132022 | 0011940 | 12/09/2022 | 4200.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY* | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME DE IMAGEM RADIOIODOTERAPIA 100 MCI REALIZADO NA PACIENTE JOSEFA DA CONCEICAO GERVASIO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011943 | 12/09/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011945 | 12/09/2022 | 1000.00 | 00012835964401 | SUELANIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011947 | 12/09/2022 | 1000.00 | 00017290828402 | ELEM LUISA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011949 | 12/09/2022 | 1000.00 | 00009095572412 | TALITA OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011950 | 12/09/2022 | 1000.00 | 00011138542431 | JORLANIA ANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011951 | 12/09/2022 | 1000.00 | 00072012890474 | STEFANIA AMARO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082022 | 0011934 | 12/09/2022 | 2500.00 | 16721146000166 | MARCELA DAYANE BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E NO PROCESSAMENTO DE DADOS DO SISTEMA DE INFORMACAO DO SUS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072021 | 0011936 | 12/09/2022 | 7970.00 | 02108023000301 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESEN. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SAUDE CONFORME CONTRATO N 805012021-CPL PROCESSO ADMINISTRATIVO 21070112021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0011937 | 12/09/2022 | 52.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0011938 | 12/09/2022 | 1310.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0011939 | 12/09/2022 | 540.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Implantacao de Infra-Estrutura Turistica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242022 | 0011941 | 12/09/2022 | 81528.33 | 27450326000177 | CONSTRUTORA SALES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS NA OBRA DE REFORMA E URBANIZACAO DA ROTATORIA DA ENTRADA DA CIDADE DE BOQUEIRAO CONFORME DISPENSA N DV000242022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N 000892022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00022022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Administrando com Eficiência | Manutencao da Atividades da Secretaria Municipal de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011944 | 12/09/2022 | 4887.50 | 09139551000296 | SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APOIO LOGISTICO AO EVENTO CIRCUITO DE TURISMO NO PERIODO DE 02 A 04 DE SETEMBRO DE 2022 EM BOQUEIRAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 12/09/2022 | 168.03 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO CDC - 5809789-1 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011966 | 13/09/2022 | 180.00 | 00064517756491 | ANTONIO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 12 DOZE TROFEUS PERSONALIZADOS DE VIDRO EM FORMA DE PREMIO DE PARTICIPACAO DOS MAESTROS DE BANDAS MARCIAIS NO DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011982 | 13/09/2022 | 350.00 | 00010295784431 | ANNIELLY MARIA CAVALCANTE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 35 BARRETINAS DE FORNATO CILINDRICO EM FELTRO PARA COMPONENTES DA BANDA MARCIAL PARA A REALIZACAO DO TRADICIONAL DESFILE CIVICO MUNICIPAL EM ALUSAO AOS 200 ANOS DA INDEPENDENCIA DO BRASIL EM 7 DE SETEMBRO REALIZADO EM PRACA PuBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 13/09/2022 | 420.00 | 00001287124496 | JOSE RONALDO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE AOS SERVICOS DE SEGURANCA NA ORGANIZACAO DO TRADICIONAL DESFILE CIVICO MUNICIPAL EM ALUSAO AOS 200 ANOS DA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL REALIZADO NO DIA 7 DE SETEMBRO EM PRACA PuBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011987 | 13/09/2022 | 1000.00 | 00007279234470 | JOCELIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORNAMENTACAO E DECORACAO DA MESA ESPACO DE APRESENTACAO E PERCURSO DA REALIZACAO DO TRADICIONAL DESFILE CIVICO MUNICIPAL EM ALUSAO AOS 200 ANOS DA INDEPENDENCIA DO BRASIL REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO EM PRACA PUBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011990 | 13/09/2022 | 800.00 | 41984806000149 | MARIA DAS DORES RAMOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE BUFFET NA REALIZACAO DO TRADICIONAL DESFILE CIVICO MUNICIPAL EM ALUSAO AOS 200 ANOS DA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO EM PRACA PUBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011974 | 13/09/2022 | 500.00 | 00008073336464 | RODRIGO BARBOSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONTROLE NA DISTRIBUICAO DE GARRAFAS PET LIMPEZA E ORGANIZACAO DO CAMAROTE NAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL EVENTO MOTOCROSS DE BOQUEIRAO EDICAO 2022 EM PRACA PUBLICA REALIZADO NOS DIAS 01 A 03 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 13/09/2022 | 750.00 | 00003230106440 | RUSIVEL FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONTROLE E ORGANIZACAO DOS BARRAQUEIROS ALOCADOS NAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL EVENTO MOTOCROSS DE BOQUEIRAO EDICAO 2022 EM PRACA PUBLICA REALIZADO NOS DIAS 01 A 03 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011976 | 13/09/2022 | 2880.00 | 00003693347441 | AURISTELA DE LIMA SILVA CIPRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PFREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA 120 POLICIAIS MILITARES E BOMBEIROS NAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL EVENTO MOTOCROSS DE BOQUEIRAO EDICAO 2022 EM PRACA PUBLICA REALIZADO NOS DIAS 01 A 03 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011977 | 13/09/2022 | 2400.00 | 00014843316482 | MARIANA GONÇALVES DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA 100 SEGURANCAS NAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL EVENTO MOTOCROSS DE BOQUEIRAO EDICAO 2022 EM PRACA PUBLICA REALIZADO NOS DIAS 01 A 03 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011978 | 13/09/2022 | 1800.00 | 00070498184455 | DANIEL DE SOUSA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES A EQUIPE DE APOIO NAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL EVENTO MOTOCROSS DE BOQUEIRAO EDICAO 2022 EM PRACA PUBLICA REALIZADO NOS DIAS 01 A 03 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011979 | 13/09/2022 | 1000.00 | 00005697912439 | ALBERTO SHELITON DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCUCAO E APRESENTACAO NAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL EVENTO MOTOCROSS DE BOQUEIRAO EDICAO 2022 EM PRACA PUBLICA REALIZADO NOS DIAS 01 A 03 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011980 | 13/09/2022 | 600.00 | 00014064031482 | KLEITON VALDIVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SONORIZACAO DE MEDIO PORTE NAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL EVENTO MOTOCROSS DE BOQUEIRAO EDICAO 2022 EM PRACA PUBLICA REALIZADO NOS DIAS 01 A 03 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011984 | 13/09/2022 | 530.00 | 00007793032454 | JOSE HELIO MAURICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E AGUACAO NA PISTA DA ARENA NAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL EVENTO MOTOCROSS DE BOQUEIRAO EDICAO 2022 EM PRACA PUBLICA REALIZADO NOS DIAS 01 A 03 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011986 | 13/09/2022 | 2500.00 | 12055005000109 | JOSENILDO FREITAS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 50 UNIFORMES CAMISETAS PARA A EQUIPE DE APOIO DA ARENA MOTOCROSS EDICAO 2022 REALIZADO NOS DIAS 2 A 04 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011988 | 13/09/2022 | 1600.00 | 00007279234470 | JOCELIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORNAMENTACAO E DECORACAO COM LOCACAO DE PASSARELA PARA O CONCURSO MISS MOTOCROSS NAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL EVENTO MOTOCROSS DE BOQUEIRAO EDICAO 2022 EM PRACA PUBLICA REALIZADO NOS DIAS 01 A 03 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011989 | 13/09/2022 | 1200.00 | 41984806000149 | MARIA DAS DORES RAMOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE BUFFET PARA JURADOS DO CONCURSO MISS MOTOCROSS 2022 NAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL EVENTO MOTOCROSS DE BOQUEIRAO EDICAO 2022 EM PRACA PUBLICA REALIZADO NOS DIAS 01 A 03 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 13/09/2022 | 5300.00 | 00015908200450 | JOAO PEDRO COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 50 TROFEUS PERSONALIZADOS EM MADEIRA COM ACABAMENTO EM RESINA PARA PREMIACAO DA SEGUNDA ETAPA DO ARENA MORDESTE DE MOTOCROSS NAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL EVENTO MOTOCROSS DE BOQUEIRAO EDICAO 2022 EM PRACA PUBLICA REALIZADO NOS DIAS 01 A 03 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Unidos pelo Esporte | Apoio ao Desporto Amador e/ou Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011981 | 13/09/2022 | 500.00 | 00014064031482 | KLEITON VALDIVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SONORIZACAO NO TURNO DA MANHA NA REALIZACAO DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE VETERANOS EDICAO 2022 REALIZADO NO DIA 28 DE AGOSTO DO CORRENTE REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL O BRITAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Unidos pelo Esporte | Apoio ao Desporto Amador e/ou Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011996 | 13/09/2022 | 800.00 | 00010274171406 | GENALDO TAVARES DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA EM FORMA DE APOIO AO DESPORTO AMADOR DO MUNICIPIO PARA DESPESAS COM PADRONIZACAO DA EQUIPE COMPOSTA POR CINQUENTA COMPONENTES DE CICLISMO QUE REPRESENTA ESTE MUNICIPIO EM EVENTOS INTERNOS E EXTERNOS CONFORME DOCUMENTO E ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011992 | 13/09/2022 | 1870.00 | 00007667782407 | ALBERIO FLORENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PUBLICO PARA O MERCADO PUBLICO NOS DIAS DE SEGUNDAS TERCAS SEXTAS E SABADOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 COM O VEICULO D-20 BAu DE PLACAS HPB-1529 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0012012 | 13/09/2022 | 3321.00 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 27 VINTE E SETE HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE RESISAO DO SISTEMA ELETRICO ALTERNADOR E MOTOR DE PARTIDA COM SUBSTITUICAO DE PECAS DO TRATOR AGRICOLA D-07 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0012013 | 13/09/2022 | 2952.00 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 24 VINTE E QUATRO HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE RESISAO DO SISTEMA ELETRICO ALTERNADOR E MOTOR DE PARTIDA E MOLAS COM SUBSTITUICAO DE PECAS DO CAMINHAO PIPA DE PLACAS OGE-3145 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0012031 | 13/09/2022 | 449.50 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011965 | 13/09/2022 | 1280.00 | 00020698704487 | JOÃO JOSE DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARO DE 80 OITENTA REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES QUANDO EM HORARIOS EXTRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0012030 | 13/09/2022 | 514.67 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 13/09/2022 | 2200.00 | 00013707343448 | MARCOS VINICIUS PINTO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE VINCULADOS A UBSF DA COMUNIDADE DO TABOADO PERMANECENDO A DISPOSICAO DOS PROFISSIONAIS EM DIAS UTEIS DAS 0700 AS 1700 COM O VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACAS OFE-0320 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011971 | 13/09/2022 | 1820.00 | 00013146610434 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE VINCULADOS A UBSF DA SEDE DO MUNICIPIO PERMANECENDO A DISPOSICAO DOS PROFISSIONAIS EM DIAS UTEIS DAS 0700 AS 1500 COM O VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACAS MOV-9503 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011972 | 13/09/2022 | 2400.00 | 00038804964472 | JOSÉ PAULO DE OLIVEIRA (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE VINCULADOS A UBSF DA COMUNIDADE DO BENTO FICANDO A DISPOSICAO DA REFERIDA COMUNIDADE EM DIAS UTEIS PERMANECENDO A DISPOSICAO DOS MESMOS DAS 0700 AS 1700 COM O VEICULO UNO WAY DE PLACAS OFB-0994 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011973 | 13/09/2022 | 2750.00 | 00003010983441 | LUIZ FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE VINCULADOS A UBSF DO MARINHO FICANDO A DISPOSICAO DA REFERIDA COMUNIDADE EM DIAS UTEIS PERMANECENDO A DISPOSICAO DOS MESMOS DAS 0700 AS 1700 COM O VEICULO FIAT UNO VIVACE DE PLACAS MQB-5243 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0011995 | 13/09/2022 | 5542.44 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME CONVENIO 00092022 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O GOVERNO DO ESTADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE ESTADUAL. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011999 | 13/09/2022 | 655.00 | 10833520000139 | CIDALAB COM.DE ART.LABORATORIAIS, MEDICOS E HOSP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0012014 | 13/09/2022 | 920.00 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 DEZ HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE RESISAO DO SISTEMA ELETRICO ALTERNADOR E MOTOR DE PARTIDA COM SUBSTITUICAO DE PECAS DO VEICULO DE PLACAS OGD-5656 ATENCAO ESPECIALIZADA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0012015 | 13/09/2022 | 828.00 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 09 NOVE HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE RESISAO DO SISTEMA ELETRICO ALTERNADOR E MOTOR DE PARTIDA COM SUBSTITUICAO DE PECAS DO VEICULO DE PLACAS QSH-2843 ATENCAO ESPECIALIZADA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000502021 | 0012020 | 13/09/2022 | 6751.80 | 08937463000196 | FARMACIA NOSSA SENHORA DO DESTERRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0012021 | 13/09/2022 | 485.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0012022 | 13/09/2022 | 627.90 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0012023 | 13/09/2022 | 2141.09 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0012024 | 13/09/2022 | 1449.04 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PSF E NASF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0012025 | 13/09/2022 | 668.57 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS I E ASSUFATEC - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0012026 | 13/09/2022 | 437.73 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS-AD - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0012027 | 13/09/2022 | 618.98 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A EQUIPE MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0012029 | 13/09/2022 | 475.17 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011952 | 13/09/2022 | 700.00 | 00005994171450 | ROSIANE MATIAS MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011953 | 13/09/2022 | 500.00 | 00008070262478 | BRAZ DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAuLICO PARA DESENVOLVIMNTO DE AGRICULTURA FAMILIAR EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011954 | 13/09/2022 | 500.00 | 00017922748400 | MARIA RAQUEL MACEDO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAuLICO PARA DESENVOLVIMNTO DE AGRICULTURA FAMILIAR EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011955 | 13/09/2022 | 300.00 | 00036410209487 | JOAQUIM MONTEIRO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011956 | 13/09/2022 | 400.00 | 00006035268455 | FÁBIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011957 | 13/09/2022 | 400.00 | 00004585425470 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011958 | 13/09/2022 | 150.00 | 00098051776453 | ELIANE SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENÊROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 13/09/2022 | 500.00 | 00015610967414 | EMERSON SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAuLICO PARA DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011960 | 13/09/2022 | 430.00 | 00008637092497 | LUZIA MARIA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011961 | 13/09/2022 | 160.00 | 00009259367409 | JANUBIA CANDIDO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011962 | 13/09/2022 | 300.00 | 00010249645408 | ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011964 | 13/09/2022 | 1800.00 | 00030905834453 | JOSE GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE FORMA EVENTUAL DE PROFISSIONAIS NA REALIZACAO DE VISITAS DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ EM DIAS UTEIS PERMANECENDO A DISPOSICAO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE COM O VEICULO FIAT STRADA DE PLACAS QSA-5808 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011997 | 13/09/2022 | 23.18 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL JOSE MATHEUS CORDEIRO NETO CDC - 588702-6 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011998 | 13/09/2022 | 1000.00 | 00001682182401 | MICHELLE DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012000 | 13/09/2022 | 1000.00 | 00013378573430 | ELANE VIEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012002 | 13/09/2022 | 1000.00 | 00013632024480 | JULIANA DO AMARAL SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012003 | 13/09/2022 | 1000.00 | 00011857042484 | MARIA GLEYCIANE SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012004 | 13/09/2022 | 1000.00 | 00010357867459 | PAMELA TAIS DA SILVA FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012034 | 13/09/2022 | 400.00 | 00005929855471 | GENILDA GALDINO PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012035 | 13/09/2022 | 1200.00 | 00015392162410 | JOAO PEDRO RODRIGUES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012036 | 13/09/2022 | 600.00 | 00002929618477 | EVANILSON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012037 | 13/09/2022 | 500.00 | 00011509223460 | CARLOS ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRuLICO PARA DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012038 | 13/09/2022 | 250.00 | 00013198456495 | EDILÂNIA RAMONIELY LOPES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012039 | 13/09/2022 | 450.00 | 00017763647400 | CARLOS EDUARDO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012040 | 13/09/2022 | 450.00 | 00006207874498 | MARIA JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 13/09/2022 | 250.00 | 00006130450419 | MARIA GORETE BRAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012042 | 13/09/2022 | 200.00 | 00010058765417 | NAYANE VITORIA GOMES MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012043 | 13/09/2022 | 200.00 | 00005439378448 | JOSE LEONARDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012044 | 13/09/2022 | 200.00 | 00001844085473 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012045 | 13/09/2022 | 200.00 | 00099715490425 | GILVONETE LIRA CARNEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012046 | 13/09/2022 | 200.00 | 00012366236492 | VANESSA ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012047 | 13/09/2022 | 200.00 | 00006100637405 | LINDINALVA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012048 | 13/09/2022 | 200.00 | 00014429779490 | LUCAS LIMA MACIEL BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012049 | 13/09/2022 | 200.00 | 00013397180490 | JUAREZ FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 13/09/2022 | 200.00 | 00006425450495 | JOSE CARLOS DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012051 | 13/09/2022 | 300.00 | 00007571301432 | GIVAILDO FERREIRA VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011968 | 13/09/2022 | 2210.00 | 00009124246484 | JOSINALDO FIDELIS DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TOTALIZANDO 17 DEZESSETE VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DE BOQUEIRAO PARA CAMPINA GRANDE COM O VEICULO FORD KA DE PLACAS OGA-6789 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011969 | 13/09/2022 | 1170.00 | 00002584151421 | JOSINALDO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TOTALIZANDO 13 TREZE VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA II PARA BOQUEIRAO COM O VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACAS MOH-7761 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011970 | 13/09/2022 | 1080.00 | 00054155800420 | SEVERINO BENIGNO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TOTALIZANDO 12 DOZE VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA I PARA BOQUEIRAO COM O VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS KJG-1326 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011993 | 13/09/2022 | 1350.00 | 00004491966400 | MARIA DO DESTERRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TOTALIZANDO 15 QUINZE VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE DO MOITA PARA BOQUEIRAO COM O VEICULO FIAT SIENA DE PLACAS KJO-2707 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0012028 | 13/09/2022 | 503.62 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012032 | 13/09/2022 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012001 | 13/09/2022 | 159.80 | 01126404000199 | LIRA-SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RASTREAMENTO DE VEICULOS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA NAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONVENIO ESTADUAL N 1032021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 13/09/2022 | 44.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011985 | 13/09/2022 | 2530.00 | 45915529000173 | PEDRO HENRIQUE CONÇALVES DE LIMA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS AUDIOVISUAIS CRIACAO DE ARTES E VIDEOS INFORMATIVOS EXCLUSIVAMENTE PARA PLATAFORMAS DIGITAIS INSTAGRAM FACEBOOK WHATSAPP YOUTUBE PARA A PREFEITURA MUNICIPAL INCLUINDO PRE MOTOCROSS 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011963 | 13/09/2022 | 1500.00 | 00009226500479 | FABIO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO EM DIAS UTEIS PERMANECENDO A DISPOSICAO DOS MESMOS DA UNIDADE DAS 0700 AS 1700 COM O VEICULO GOL DE PLACAS MOU-8317 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011994 | 13/09/2022 | 1450.00 | 17545719000100 | PAULO ROBERTO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DEDETIZACAO DE RATOS BARATAS CUPINS ARANHAS MORCEGOS ESCORPIAO FORMIGAS E OUTROS INSETOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0012005 | 13/09/2022 | 4643.13 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-5749 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0012006 | 13/09/2022 | 4100.74 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-4690 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0012007 | 13/09/2022 | 4928.29 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPS-0293 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0012008 | 13/09/2022 | 4167.22 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-3057 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0012009 | 13/09/2022 | 3419.15 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFB-0168 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0012010 | 13/09/2022 | 3629.09 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOA-0172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0012011 | 13/09/2022 | 4052.27 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-4700 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0012016 | 13/09/2022 | 1845.00 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 15 HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE REVISAO DO SISTEMA ELETRICO ALTERNADOR E MOTOR DE PARTIDA COM SUBSTITUICAO DE PECAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPS-0293 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0012017 | 13/09/2022 | 1722.00 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 14 HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE REVISAO DO SISTEMA ELETRICO ALTERNADOR E MOTOR DE PARTIDA COM SUBSTITUICAO DE PECAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOF-5324 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0012018 | 13/09/2022 | 1722.00 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 14 HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE REVISAO DO SISTEMA ELETRICO ALTERNADOR E MOTOR DE PARTIDA COM SUBSTITUICAO DE PECAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOA-0172 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0012019 | 13/09/2022 | 1476.00 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 12 HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE REVISAO DO SISTEMA ELETRICO ALTERNADOR E MOTOR DE PARTIDA COM SUBSTITUICAO DE PECAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-4700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 14/09/2022 | 2100.00 | 24180445000169 | ERIVALDO RAMOS DE LUCENA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO 20 VINTE FAIXAS EM LONA MEDINDO 3M X 070CM DESTINADAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 14/09/2022 | 90056.30 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL B S10 DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 14/09/2022 | 143.96 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ANALICE GONCALVES DE BRITO MATIAS CDC - 5857023-6 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0012094 | 14/09/2022 | 6545.50 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS GRAFICOS DE CONFECCAO DE 247 DUZENTAS E QUARENTA E SETE CAMISAS DESTINADAS AOS DIRETORES SUPERVISORES MOTORISTAS E FUNCIONARIOS DE APOIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012098 | 14/09/2022 | 1499.34 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPV-5611 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012101 | 14/09/2022 | 2582.60 | 24359736000119 | CARMOTOS AUTOPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS OFY-9048 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012102 | 14/09/2022 | 2312.31 | 24359736000119 | CARMOTOS AUTOPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS OFY-8968 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012103 | 14/09/2022 | 2853.36 | 24359736000119 | CARMOTOS AUTOPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO FORD KA DE PLACAS QSK4A23 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0012112 | 14/09/2022 | 1708.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 14 QUATORZE HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE DIAGNOSTICO E TROCA DO KIT DE EMBREAGEM DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFB-0169 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0012113 | 14/09/2022 | 2196.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 18 DEZOITO HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE RECUPERACAO DO SISTEMA DE POS TRATAMENTO DO CATALIZADOR REGENERACAO DO FILTRO DE PARTICULAS VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFB-0169 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012079 | 14/09/2022 | 400.00 | 22119965000130 | MARCIO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE UM NOTEBOOK DO SETOR DE LICITACAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 14/09/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0012082 | 14/09/2022 | 69086.61 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL B S10 E B S500 DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012104 | 14/09/2022 | 1920.47 | 24359736000119 | CARMOTOS AUTOPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A MOTOCICLETA DE PLACAS OFZ-3318 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0012111 | 14/09/2022 | 1830.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 15 QUINZE HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE REMOCAO DA CAIXA DE MARCHA PARA SUBSTITUICAO DO KIT DE EMBUCHAMENTO DO GARFO DE EMBREAGEM DO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS HVH-4305 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012080 | 14/09/2022 | 420.00 | 22119965000130 | MARCIO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE UMA TV E DOIS RECEPTORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0012083 | 14/09/2022 | 28041.11 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL B S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012052 | 14/09/2022 | 500.00 | 00007626777751 | MARCIO SIMÕES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012053 | 14/09/2022 | 500.00 | 00007451967484 | SUELY PERES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012054 | 14/09/2022 | 600.00 | 00010940503425 | OLIVIA SOFIA ANDRADE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO PARA REALIZACAO DE CURSO TECNICO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012055 | 14/09/2022 | 300.00 | 00003696036480 | IVONETE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012056 | 14/09/2022 | 300.00 | 00026218992420 | JOSÉ BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012057 | 14/09/2022 | 300.00 | 00009532535462 | JOELMA ANDRADE LIMA FIGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012058 | 14/09/2022 | 300.00 | 00017264101452 | KLEBER DA COSTA SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012059 | 14/09/2022 | 300.00 | 00036851892472 | UMBELINO JOSE VIEIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012060 | 14/09/2022 | 500.00 | 00080452540410 | MARILENE BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE PROTESE DENTARIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012061 | 14/09/2022 | 500.00 | 00002448051488 | MARIA DE LOURDES PEREIRA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012062 | 14/09/2022 | 300.00 | 00005080919426 | MARISA PEREIRA DA SILVA NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012063 | 14/09/2022 | 200.00 | 00003075924482 | RAIMUNDA HORÁCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012064 | 14/09/2022 | 500.00 | 00009210654420 | JOSE EUGENIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM CISTERNA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012065 | 14/09/2022 | 500.00 | 00017661065444 | JOAO VICTOR DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012066 | 14/09/2022 | 600.00 | 00028854454400 | JOSÉ NOBREGA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012067 | 14/09/2022 | 500.00 | 00009507419497 | ROSANA MARIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 14/09/2022 | 500.00 | 00008732201451 | MANUEL SEBASTIÃO SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012069 | 14/09/2022 | 300.00 | 00013462472429 | VALDEVAN JOSE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012070 | 14/09/2022 | 200.00 | 00012256339408 | ROSELIA MARIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012071 | 14/09/2022 | 400.00 | 00016476418459 | KATIA ESPEDITA CAVALCANTE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012072 | 14/09/2022 | 500.00 | 00010387043403 | REGINA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012073 | 14/09/2022 | 500.00 | 00072756985449 | JO?O DE BRITO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAuLICO PARA DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012074 | 14/09/2022 | 500.00 | 00001768016429 | JADELSON GOMES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAuLICO PARA DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012075 | 14/09/2022 | 500.00 | 00011610094425 | JULIANA GOMES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Unidos pela Assistência Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012091 | 14/09/2022 | 87.26 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SEVERINO VENTURA GOMES CDC - 588770-3 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Unidos pela Assistência Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012105 | 14/09/2022 | 2136.46 | 24359736000119 | CARMOTOS AUTOPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A MOTOCICLETA DE PLACAS NQS-1132 DO CONSELHO TUTELAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012115 | 14/09/2022 | 500.00 | 00014327577413 | EMELY EDUARDA BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE ATRASADA EM CURSO TECNICO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012116 | 14/09/2022 | 250.00 | 00009855778430 | ALEXANDRE INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENÊROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0012081 | 14/09/2022 | 236.68 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0012086 | 14/09/2022 | 1332.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132022 | 0012087 | 14/09/2022 | 5571.00 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0012088 | 14/09/2022 | 24590.00 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0012089 | 14/09/2022 | 580.00 | 35753111000153 | NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000502021 | 0012090 | 14/09/2022 | 22205.57 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012095 | 14/09/2022 | 1301.26 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACAS MQE-7845 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012107 | 14/09/2022 | 3244.12 | 24359736000119 | CARMOTOS AUTOPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO KOMBI DE PLACAS OFY-9018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012108 | 14/09/2022 | 2682.08 | 24359736000119 | CARMOTOS AUTOPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACAS QFF-7843 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 14/09/2022 | 3043.84 | 24359736000119 | CARMOTOS AUTOPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO FORD KA DE PLACAS QSK4B43 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012085 | 14/09/2022 | 79671.38 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL B S10 E B S500 DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012096 | 14/09/2022 | 2400.23 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO TRATOR DE ESTEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO MELHORAMENTO DE ESTRADAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012097 | 14/09/2022 | 2099.03 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO CAMINHAO PIPA DE PLACAS OGC-3145 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012099 | 14/09/2022 | 884.85 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO TRATOR MEW HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012100 | 14/09/2022 | 473.45 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO TRATOR DE ESTEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO MELHORAMENTO DE ESTRADAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0012110 | 14/09/2022 | 2091.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 17 DEZESSETE HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE REMOCAO RECUPERACAO E INSTALACAO DE TODO O SISTEMA DE ESCAPAMENTO JUNTO COM O SISTEMA DE FREIO MOTOR DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS OGG-3145 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Unidos pelo Esporte | Apoio ao Desporto Amador e/ou Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012078 | 14/09/2022 | 1300.00 | 24180445000169 | ERIVALDO RAMOS DE LUCENA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO 1500 HUM MIL E QUINHENTAS CARTEIRINHAS DE ATLETAS VETERANOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE VETERANOS EDICAO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012077 | 14/09/2022 | 1550.00 | 24180445000169 | ERIVALDO RAMOS DE LUCENA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO 100 CEM ADESIVOS DE IDENTIFICACAO PMORADORES 200 DUZENTOS ADESIVOS DE CREDENCIAMENTO DE BARRAQUEIROS 250 DUZENTOS E CINQUENTA ADESIVOS DE ACESSO LIVRE PARA MORADORES DAS RUAS DO EVENTO E 30 TRINTA FAIXAS EM LONA MEDINDO 050X030 PARA O LOCAL DE COMPETICOES DO TRADICIONAL MOTOCROSS DE BOQUEIRAO EDICAO 2022 REALIZADO NOS DIAS 02 A 04092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012093 | 14/09/2022 | 2000.00 | 00004840781435 | FAUSTO FERREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DOIS PONTOS DE OBSERVACAOPOP DA POLICIA MILITAR DA CIDADE SUME PARA BOQUEIRAO E VICE-VERSA PARA SEGURANCA DAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL MOTOCROSS DE BOQUEIRAO EDICAO 2022 EM PRACA PUBLICA NOS DIAS 02 A 04 DE SETEMBRO DE 2022 COM O CAMINHAO DE PLACAS DMR-6547. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012109 | 14/09/2022 | 4700.00 | 43638431000190 | JOAO DANTAS TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MIDIA E CONFECCAO DE MATERIAL AUDIOVISUAL PARA REALIZACAO DE DIVULGACAO E PROMULGACAO DO EVENTO PRESTADOS NOS SHOWS DE BARBOSINHA BATIDA MASSA MARY FERNANDEZ DOUGLAS PEGADOR BUSAO DA FARRA E GIL MENDES DURANTE O EVENTO MOTOCROSS DE BOQUEIRAO EDICAO 2022 NOS DIAS 02 03 E 04 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Unidos pelo Esporte | Apoio ao Desporto Amador e/ou Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012160 | 15/09/2022 | 250.00 | 00005227871426 | MANOEL MESSIAS DO ESPIRITO SANTO. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA EM FORMA DE APOIO AO ESPORTE NA PRATICA DA CAPOEIRA PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTACAO PARA PARTICIPACAO NO FESTIVAL INTERNACIONAL DE CAPOEIRA NA CIDADE DE GUARABIRA CONFORME OFICIO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Unidos pelo Esporte | Apoio ao Desporto Amador e/ou Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012161 | 15/09/2022 | 500.00 | 00008314631477 | RAFAEL ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA EM FORMA DE APOIO AO ESPORTE NO 6 ENDURO POEIRA E LAMA NO DIA 25 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME OFICIO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Unidos pelo Esporte | Apoio ao Desporto Amador e/ou Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012162 | 15/09/2022 | 1000.00 | 00009762417496 | HUGO SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA EM FORMA DE APOIO AO ESPORTE NA 1 CORRIDA CIDADE DAS AGUAS BOQUEIRAO COM DESPESAS COM CAFE DA MANHA MEDALHAS SUPORTE ALUGUEL DE MATERIAIS E OUTRAS DESPESAS CONFORME OFICIO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0012168 | 15/09/2022 | 65.89 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 11 ONZE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0012167 | 15/09/2022 | 101.83 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 17 DEZESSETE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0012171 | 15/09/2022 | 269.55 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 45 QUARENTA E CINCO GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIA CRAS CREAS SCFV E PETI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012200 | 15/09/2022 | 2111.94 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO SPRINTER DE PLACAS RLV2H07 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012202 | 15/09/2022 | 2464.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO SPRINTER DE PLACAS RLV2H07 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0012172 | 15/09/2022 | 2863.22 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 478 QUATROCENTOS E SETENTA E OITO GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SAMU CEO CAPS LABORATORIO MUNICIPAL POLICLINICA MUNICIPAL RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0012174 | 15/09/2022 | 101.83 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 17 DEZESSETE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AOS PSF'S E NASF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0012175 | 15/09/2022 | 4875.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COM. E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS SORO GLICOSADO 5SIST FECH 500ML DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME CONVENIO 00092022 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O GOVERNO DO ESTADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE ESTADUAL. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0012176 | 15/09/2022 | 125025.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COM. E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS SORO FISIOLOGICO 09 IST FECH 500ML E SOL. RINGER CLACT SIST FEC 500ML DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME CONVENIO 00092022 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O GOVERNO DO ESTADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE ESTADUAL. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012178 | 15/09/2022 | 3000.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE CONCENTRADOR PULMONAR DESTINADO AO PROGRAMA MELHOR EM CASA E USADO NA PACIENTE MARIA DA GUIA ANDRADE BRITO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012179 | 15/09/2022 | 1668.10 | 46191190000172 | LARA MARIA DE FARIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CAIXAS TERMICAS DIVERSAS DESTINADAS A SALA DE VACINAS DOS PDFS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012180 | 15/09/2022 | 1302.50 | 46191190000172 | LARA MARIA DE FARIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE LANTERNAS RECARREGAVEIS DESTINADAS A VIGILANCIA AMBIENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 15/09/2022 | 2969.05 | 31381385000108 | CLAUDIA CIBELE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CAIXAS ORGANIZADORAS DESTINADAS AO LABORATORIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 0012183 | 15/09/2022 | 12098.85 | 17963671000150 | FARMÁCIA ARAÚJO FREITAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0012184 | 15/09/2022 | 8825.00 | 43943061000103 | EMANUEL SEVERINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE MOIDA E FILE DE PEIXE DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME CONVENIO 00092022 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O GOVERNO DO ESTADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE ESTADUAL. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0012185 | 15/09/2022 | 1150.00 | 43943061000103 | EMANUEL SEVERINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FILE DE PEIXE DESTINADOS AO CAPS I - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0012186 | 15/09/2022 | 1330.00 | 43943061000103 | EMANUEL SEVERINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FILE DE PEIXE DESTINADOS AO CAPS AD - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0012187 | 15/09/2022 | 1045.00 | 43943061000103 | EMANUEL SEVERINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FILE DE PEIXE DESTINADOS AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0012188 | 15/09/2022 | 385.00 | 43943061000103 | EMANUEL SEVERINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FILE DE PEIXE DESTINADOS A EQUIPE MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0012190 | 15/09/2022 | 265.00 | 43943061000103 | EMANUEL SEVERINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FILE DE PEIXE DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0012191 | 15/09/2022 | 4200.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 NEURODYN II N53 04 CANAIS - MARCA IBRAMED DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0012192 | 15/09/2022 | 800.00 | 18252904000170 | HEALTH CARE & E DUBEBE IND. COM. IMP. EXP. PROD. HIG PESSOAL COSM.PERF.EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES MASCARA CIRURGICA DESCARTAVELTRIPLA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0012193 | 15/09/2022 | 800.00 | 18252904000170 | HEALTH CARE & E DUBEBE IND. COM. IMP. EXP. PROD. HIG PESSOAL COSM.PERF.EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL TRIPLA DESTINADOS AO PSF E NASF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0012194 | 15/09/2022 | 400.00 | 18252904000170 | HEALTH CARE & E DUBEBE IND. COM. IMP. EXP. PROD. HIG PESSOAL COSM.PERF.EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES MASCARA CIRURGICA DESCARTAVELTRIPLA DESTINADOS AO CAPS E CAPS AD - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0012195 | 15/09/2022 | 240.00 | 18252904000170 | HEALTH CARE & E DUBEBE IND. COM. IMP. EXP. PROD. HIG PESSOAL COSM.PERF.EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL TRIPLA DESTINADOS AO CEO E SAUDE BUCAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0012196 | 15/09/2022 | 240.00 | 18252904000170 | HEALTH CARE & E DUBEBE IND. COM. IMP. EXP. PROD. HIG PESSOAL COSM.PERF.EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES MASCARA CIRURGICA DESCARTAVELTRIPLA DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0012197 | 15/09/2022 | 240.00 | 18252904000170 | HEALTH CARE & E DUBEBE IND. COM. IMP. EXP. PROD. HIG PESSOAL COSM.PERF.EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES MASCARA CIRURGICA DESCARTAVELTRIPLA DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0012198 | 15/09/2022 | 240.00 | 18252904000170 | HEALTH CARE & E DUBEBE IND. COM. IMP. EXP. PROD. HIG PESSOAL COSM.PERF.EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES MASCARA CIRURGICA DESCARTAVELTRIPLA DESTINADOS A EQUIPE MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0012199 | 15/09/2022 | 240.00 | 18252904000170 | HEALTH CARE & E DUBEBE IND. COM. IMP. EXP. PROD. HIG PESSOAL COSM.PERF.EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES MASCARA CIRURGICA DESCARTAVELTRIPLA DESTINADOS A VIGILANCIA EM SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012205 | 15/09/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 26.827-5 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012117 | 15/09/2022 | 600.00 | 00008848383408 | MARLUCIA PEREIRA DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAuLICO PARA DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012118 | 15/09/2022 | 600.00 | 00010539386758 | SANDRO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012119 | 15/09/2022 | 350.00 | 00009540072476 | ERIVAN ALEXANDRE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012120 | 15/09/2022 | 300.00 | 00012394079479 | MARIA EDUARDA MENEZES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012121 | 15/09/2022 | 300.00 | 00060271582472 | EDIVAN COSME DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 15/09/2022 | 200.00 | 00002427333441 | MARIA JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENÊROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012123 | 15/09/2022 | 300.00 | 00008839800450 | VERONALDO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012124 | 15/09/2022 | 500.00 | 00013209573409 | MARIA FERNANDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012125 | 15/09/2022 | 250.00 | 00006342509492 | MARINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENÊROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012126 | 15/09/2022 | 500.00 | 00079710948415 | JOAO SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012127 | 15/09/2022 | 500.00 | 00008779366414 | SAMUEL DE LACERDA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012128 | 15/09/2022 | 500.00 | 00016130294468 | ANTONIA CABRAL DA SILVA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012129 | 15/09/2022 | 300.00 | 00004941380410 | ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012130 | 15/09/2022 | 300.00 | 00012768700436 | DIOGENES BARBOSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 15/09/2022 | 300.00 | 00012542378444 | MICHEL PEREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012132 | 15/09/2022 | 200.00 | 00012594034401 | THAINARA MACEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012133 | 15/09/2022 | 200.00 | 00002108129405 | JAQUELINE MARIA AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012134 | 15/09/2022 | 200.00 | 00070408869445 | SANDY AIRES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012135 | 15/09/2022 | 200.00 | 00011069622494 | FRANCIELE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012136 | 15/09/2022 | 200.00 | 00018115429481 | RAIELY APARECIDA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012137 | 15/09/2022 | 200.00 | 00008533359403 | MARCELO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012138 | 15/09/2022 | 200.00 | 00007365460490 | DAMIANA DA SILVA FELICIANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012139 | 15/09/2022 | 200.00 | 00004092463448 | CARLOS FONTANA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012140 | 15/09/2022 | 200.00 | 00009564763410 | NALINE KEZIA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012141 | 15/09/2022 | 200.00 | 00008862082460 | LUANA CÍCERA DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012142 | 15/09/2022 | 200.00 | 00001312753480 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012143 | 15/09/2022 | 200.00 | 00016274371427 | AMANDA FELICIANO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012144 | 15/09/2022 | 200.00 | 00013885333406 | MARCELA COSME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012145 | 15/09/2022 | 200.00 | 00012466304430 | ALINE MARIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012146 | 15/09/2022 | 200.00 | 00011003028403 | PAULO SERGIO OLIVEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012147 | 15/09/2022 | 200.00 | 00013087721735 | DAMIANA PAIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012148 | 15/09/2022 | 200.00 | 00009505484488 | POLIANA ALVES DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 15/09/2022 | 200.00 | 00011196615446 | FERNANDA SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012150 | 15/09/2022 | 200.00 | 00009114147467 | PAULO ALBERTO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012151 | 15/09/2022 | 200.00 | 00070851467458 | ALYNE MARIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012152 | 15/09/2022 | 200.00 | 00070069915440 | LAMONYELLY LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012153 | 15/09/2022 | 200.00 | 00008648931401 | JOSÉ LUCAS ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012154 | 15/09/2022 | 200.00 | 00010658358413 | AURELIO FERNANDO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012155 | 15/09/2022 | 200.00 | 00016521325469 | WELYSSON ROSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012156 | 15/09/2022 | 200.00 | 00014815721483 | JEFFERSON BRUNO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 15/09/2022 | 200.00 | 00006827002403 | JOSEFA JULIANA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012158 | 15/09/2022 | 200.00 | 00013157501470 | EMANUEL BRENO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012159 | 15/09/2022 | 500.00 | 00002376481481 | OLIONEIDE MARIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012201 | 15/09/2022 | 400.00 | 00062199781453 | JAMASSIO MACIEL DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012206 | 15/09/2022 | 200.00 | 00005872552424 | ROSELIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012207 | 15/09/2022 | 200.00 | 00070408741481 | LEONARDO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012208 | 15/09/2022 | 300.00 | 00006596167429 | DJAIR VIEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE ORTESE DE ABDUCAO PARA COMPLEMENTACAO DE TRATAMENTO DO MENOR WESLEY RIAN COSTA DE LIMA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012209 | 15/09/2022 | 300.00 | 00005252842493 | JOAO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012210 | 15/09/2022 | 300.00 | 00006454218473 | JOSEFA RIUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 15/09/2022 | 500.00 | 00004571796439 | ANA LÚCIA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012212 | 15/09/2022 | 500.00 | 00011530824460 | ROBSON DE CASTRO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPAROS EM RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012213 | 15/09/2022 | 500.00 | 00099705346453 | MARIA DA PAZ LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012214 | 15/09/2022 | 500.00 | 00006161194457 | LUIZ RAIMUNDO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012215 | 15/09/2022 | 500.00 | 00005252840440 | NUBIA DAS NEVES CARDOSO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012216 | 15/09/2022 | 500.00 | 00012042789461 | GABRIELLE CARDOSO DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012217 | 15/09/2022 | 500.00 | 00008166075407 | TAYANE NEGREIROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012218 | 15/09/2022 | 500.00 | 00070408812419 | CARLOS HENRIQUE NEGREIROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012219 | 15/09/2022 | 500.00 | 00012418345475 | JEMERSON RENAN DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 15/09/2022 | 500.00 | 00008843629492 | CILMA EDILEUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012221 | 15/09/2022 | 500.00 | 00009031852457 | MARIO SERGIO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012222 | 15/09/2022 | 500.00 | 00006233176484 | JOSEFA EDILEUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE CISTERNA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012223 | 15/09/2022 | 700.00 | 00089289960400 | JOSEFA SUELY PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012224 | 15/09/2022 | 600.00 | 00001985305445 | JOSEFA CLARA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE CONSULTA E AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012225 | 15/09/2022 | 500.00 | 00043396620895 | STEFANIO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012226 | 15/09/2022 | 500.00 | 00042683650876 | STEFY PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012227 | 15/09/2022 | 700.00 | 00038285932753 | FERNANDO PEREIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EM REPAROS DE RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 15/09/2022 | 7000.00 | 37054183000138 | GILBRAN COSTA GUIMARÃES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE AMPUTACAO TRANSFEMURAL POR ISQUEMIA IRREVERSIVEL NA PACIENTE MARIA NUNCIADA DE ANDRADE CPF-033.030.194-28 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0012173 | 15/09/2022 | 161.73 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 27 VINTE E SETE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012177 | 15/09/2022 | 3000.00 | 25329642000160 | LEONARDO C DE OLIVEIRA E SOUZA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS DO PACIENTE CICERO JOSE DA SILVA RESPONSAVEL JOSE MARIA CARLOS LUIZ CPF-032.793.994-08 ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0012189 | 15/09/2022 | 300.00 | 43943061000103 | EMANUEL SEVERINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FILE DE PEIXE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 15/09/2022 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0012170 | 15/09/2022 | 167.72 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 28 VINTE E OITO GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0012182 | 15/09/2022 | 4415.59 | 24359736000119 | CARMOTOS AUTOPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A CAMINHONETA D-20 DE PLACAS MND-4536 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012204 | 15/09/2022 | 110.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0012169 | 15/09/2022 | 269.55 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 45 QUARENTA E CINCO GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012163 | 15/09/2022 | 700.00 | 29432882000146 | RENATO BARBOSA GOMES (BARBOSA REFRIGERAÇÃO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS QEC-4298 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012164 | 15/09/2022 | 1800.00 | 46705531000180 | JONAS PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS E SONORIZACAO DE MEDIO PORTE NAS COMEMORACOES DO DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO EM ALUSAO AOS 200 ANOS DA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0012166 | 15/09/2022 | 808.65 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 135 CENTO E TRINTA E CINCO GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 16/09/2022 | 7925.48 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AS ESCOLAS GRUPOS ESCOLARES E CRECHES DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012265 | 16/09/2022 | 380.00 | 00003372459407 | EDUARDO DE FREITAS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE DOIS PAINEIS EM MADEIRA COM COBERTURA EM TECIDO DESTINADOS A ESCOLA PADRE INACIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0012274 | 16/09/2022 | 3688.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0012278 | 16/09/2022 | 2093.52 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRANGO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - ESCOLAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0012279 | 16/09/2022 | 1317.00 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FIGADO BOVINO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - ESCOLAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0012280 | 16/09/2022 | 2783.00 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA SEM OSSO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - ESCOLAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0012281 | 16/09/2022 | 926.20 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS SALSICHA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - ESCOLAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0012282 | 16/09/2022 | 189.56 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS OVOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - CRECHES - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0012283 | 16/09/2022 | 1030.38 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - CRECHE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0012284 | 16/09/2022 | 472.48 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - PRE -ESCOLA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0012285 | 16/09/2022 | 1248.60 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0012286 | 16/09/2022 | 317.64 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - EJA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0012287 | 16/09/2022 | 55.33 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - AEE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0012288 | 16/09/2022 | 1921.24 | 36310106000139 | COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO E INDUSTRIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA DOCE TOMATE CEBOLA CENOURA BANANA DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARAGRICULTURA FAMILIAR ENSINO FUNDAMENTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0012289 | 16/09/2022 | 519.97 | 36310106000139 | COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO E INDUSTRIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA DOCE TOMATE CEBOLA CENOURA BANANA DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARAGRICULTURA FAMILIAR CRECHES - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0012290 | 16/09/2022 | 553.67 | 36310106000139 | COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO E INDUSTRIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA DOCE TOMATE CEBOLA CENOURA DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARAGRICULTURA FAMILIAR PRE-ESCOLA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0012291 | 16/09/2022 | 268.54 | 36310106000139 | COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO E INDUSTRIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA DOCE TOMATE CEBOLA CENOURA DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARAGRICULTURA FAMILIAR EJA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0012292 | 16/09/2022 | 98.98 | 36310106000139 | COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO E INDUSTRIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA DOCE TOMATE CEBOLA CENOURA DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARAGRICULTURA FAMILIAR AEE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0012293 | 16/09/2022 | 840.00 | 36310106000139 | COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO E INDUSTRIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRANGO INTEIRO DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARAGRICULTURA FAMILIAR PRE-ESCOLA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0012294 | 16/09/2022 | 1960.00 | 36310106000139 | COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO E INDUSTRIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRANGO INTEIRO DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARAGRICULTURA FAMILIAR ENSINO FUNDAMENTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0012295 | 16/09/2022 | 560.00 | 36310106000139 | COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO E INDUSTRIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRANGO INTEIRO DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARAGRICULTURA FAMILIAR EJA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0012296 | 16/09/2022 | 420.00 | 36310106000139 | COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO E INDUSTRIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRANGO INTEIRO DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARAGRICULTURA FAMILIAR CRECHE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0012297 | 16/09/2022 | 140.00 | 36310106000139 | COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO E INDUSTRIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRANGO INTEIRO DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARAGRICULTURA FAMILIAR AEE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0012298 | 16/09/2022 | 84.00 | 36310106000139 | COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO E INDUSTRIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRANGO INTEIRO DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARAGRICULTURA FAMILIAR AEE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0012299 | 16/09/2022 | 700.00 | 36310106000139 | COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO E INDUSTRIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRANGO INTEIRO DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARAGRICULTURA FAMILIAR PRE-ESCOLA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0012300 | 16/09/2022 | 420.00 | 36310106000139 | COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO E INDUSTRIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRANGO INTEIRO DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARAGRICULTURA FAMILIAR EJA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0012301 | 16/09/2022 | 476.00 | 36310106000139 | COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO E INDUSTRIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRANGO INTEIRO DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARAGRICULTURA FAMILIAR CRECHE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0012302 | 16/09/2022 | 1680.00 | 36310106000139 | COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO E INDUSTRIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRANGO INTEIRO DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARAGRICULTURA FAMILIAR ENSINO FUNDAMENTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0012303 | 16/09/2022 | 105.88 | 36310106000139 | COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO E INDUSTRIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BETERRABA BANANA TOMATE CEBOLA DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARAGRICULTURA FAMILIAR AEE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0012304 | 16/09/2022 | 589.37 | 36310106000139 | COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO E INDUSTRIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BETERRABA BANANA TOMATE CEBOLA DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARAGRICULTURA FAMILIAR PRE-ESCOLA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0012305 | 16/09/2022 | 385.59 | 36310106000139 | COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO E INDUSTRIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BETERRABA BANANA TOMATE CEBOLA DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARAGRICULTURA FAMILIAR EJA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0012306 | 16/09/2022 | 486.96 | 36310106000139 | COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO E INDUSTRIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BETERRABA BANANA TOMATE CEBOLA DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARAGRICULTURA FAMILIAR CRECHE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0012307 | 16/09/2022 | 1057.69 | 36310106000139 | COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO E INDUSTRIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BETERRABA BANANA TOMATE CEBOLA DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARAGRICULTURA FAMILIAR ENSINO FUNDAMENTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012269 | 16/09/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART N PB20220476417 - PEDIDO PARA EVENTO FLIBO2022 - FEIRA LITERARIA DE BOQUEIRAO EM PRACA PUBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012310 | 16/09/2022 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012260 | 16/09/2022 | 47634.61 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012261 | 16/09/2022 | 7761.37 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS SETORES E DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0012276 | 16/09/2022 | 2118.50 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 16/09/2022 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES JOSELIA VIEIRA SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012239 | 16/09/2022 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES ADRIANO LOPES DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012240 | 16/09/2022 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES LIVIA VITORIA XAVIER BRITO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012241 | 16/09/2022 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES ISLENE BRITO LIMA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012242 | 16/09/2022 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES MARIA DE FATIMA OLIVEIRA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012243 | 16/09/2022 | 50.00 | 00091761247468 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE MACEDO | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES LIVIA VITORIA XAVIER BRITO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012244 | 16/09/2022 | 70.00 | 00011040747450 | JOSE MARCELO BARBOSA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES LUIS VITOR SILVA SOUSA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012245 | 16/09/2022 | 50.00 | 00011040747450 | JOSE MARCELO BARBOSA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES MARGARIDA SILVA ANDRADE E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 16/09/2022 | 50.00 | 00011040747450 | JOSE MARCELO BARBOSA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES JOSE NILSON DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012247 | 16/09/2022 | 70.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES ADENILDO MATIAS BARBOSA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012248 | 16/09/2022 | 70.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES CICERA KARINA SANTOS E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012249 | 16/09/2022 | 70.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES CICCERA KARINA SANTOS E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012250 | 16/09/2022 | 70.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES PASCALLY MARIA APARECIDA ARAUJO GOMES E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012255 | 16/09/2022 | 22.72 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - CENTRAL DE COMPRAS JOSIVAL PEREIRA DA SILVA MAT. 588638-2 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012263 | 16/09/2022 | 7759.09 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS SETORES E DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012267 | 16/09/2022 | 700.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS OFTALMOLOGICOS DE OCT-TOMOGRAFIA DE COERÊNCIA OPTICA MACULA E PAPILA PARA O PACIENTE VICTOR CAPMOS OLIVEIRA E MARIA DO CARMO ALBUQUERQUE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012268 | 16/09/2022 | 260.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS OFTALMOLOGICOS DE OCT-TOMOGRAFIA DE CORNEA PARA OS PACIENTES KASSIA KELLY RODRIGUES CORDEIRO E JOSEFA VIANA MARINHO ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 16/09/2022 | 663.17 | 54820774002212 | ELIVEL AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A REVISAO EM GARANTIA DE 170.000 KM DO VEICULO DE PLACAS QSK4A23 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012272 | 16/09/2022 | 400.01 | 54820774002212 | ELIVEL AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO EM GARANTIA DE 170.000 KM DO VEICULO DE PLACAS QSK4A23 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0012273 | 16/09/2022 | 872.30 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012309 | 16/09/2022 | 33.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012228 | 16/09/2022 | 400.00 | 00001137631406 | MARIA DO CEU FERNANDES DO ROSÁRIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012229 | 16/09/2022 | 500.00 | 00023704543420 | MARIA DO DESTERRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012230 | 16/09/2022 | 200.00 | 00012241282499 | WELLINGTON VELEZ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012231 | 16/09/2022 | 300.00 | 00046767339415 | AMARO VIRGULINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012232 | 16/09/2022 | 400.00 | 00002589639481 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012233 | 16/09/2022 | 600.00 | 00006364599427 | JOSÉ RENATO GOMES DO BOMFIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012234 | 16/09/2022 | 500.00 | 00008610217469 | SEVERINO FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012235 | 16/09/2022 | 500.00 | 00010720598435 | LUCAS EMANUEL ARAUJO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012236 | 16/09/2022 | 500.00 | 00016679275407 | VANDERLUCIA MARIA BARBOSA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012237 | 16/09/2022 | 500.00 | 00070217359442 | AMANDA RAYANE BARBOSA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EM REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012311 | 16/09/2022 | 1000.00 | 00015316899490 | LETICIA DA SILVA BIDAC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012312 | 16/09/2022 | 1000.00 | 00009725585437 | JANIELE BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012313 | 16/09/2022 | 1000.00 | 00007627821452 | PRISSILA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012314 | 16/09/2022 | 700.00 | 00006134544485 | AJANAIR SORAYA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012315 | 16/09/2022 | 700.00 | 00008635357477 | MARINALVA DE SOUZA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012316 | 16/09/2022 | 600.00 | 00070938006452 | TAYNARA ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012251 | 16/09/2022 | 172.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININACAPS NATALIA CORDEIRO DOS S RAMALHO MAT. 15810984 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012252 | 16/09/2022 | 373.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - CAPS CENTRO A PSICOSSOCIAL MAT. 15810712 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012253 | 16/09/2022 | 240.05 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA-CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ANTONIO NUNES DOS SANTOS CDC - 588541-8 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 16/09/2022 | 636.19 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CEO-CENTRO ESPEC.DE ODONTOLOGIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE IRAMA ALVES GAMA CDC - 51487601-5 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012256 | 16/09/2022 | 268.07 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE JOSIAS B DA SILVA CDC - 588769-5 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012257 | 16/09/2022 | 1809.02 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A POLICLINICA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POLICLINICA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO CDC - 588559-0 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012258 | 16/09/2022 | 66.90 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PROGRAMA MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE MARLEIDE GUIMARAES DE NEGREIROS CDC - 51989607-5 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012259 | 16/09/2022 | 114.73 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NATALIA CORDEIRO DOS SANTOS RAMALHO CDC - 588415-5 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012264 | 16/09/2022 | 675.00 | 00092968333453 | JOSEFA MARIA DA COSTA ESTEVAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 03 LONGARINAS COM ASSENTO EM CORVIM DESTINADO AO PSF ANCORA DA COMUNIDADE DA RAMADA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0012308 | 16/09/2022 | 1203.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0012275 | 16/09/2022 | 1864.50 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012266 | 16/09/2022 | 200.00 | 00005914751462 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA COM RECUPERACAO COM VULCANIZACAO DO PNEU DO CAMINHAO PIPA DE PLACAS OGG-3145 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0012277 | 16/09/2022 | 1594.40 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012270 | 16/09/2022 | 2000.00 | 02432534000112 | JAMPA BALÕES E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DOS BALOES PARA A TRADICIONAL FESTA DO MOTOCROSS DE BOQUEIRAO EDICAO 2022 REALIZADO EM PRACA PUBLICA NOS DIAS 02 A 04 DE SETEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0012358 | 19/09/2022 | 363.35 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA INGLESA CEBOLA BRANCA CENOURA MANGA ESPADA LARANJA PERA ABACATE DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0012359 | 19/09/2022 | 899.53 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CEBOLA BRANCA CENOURA LARANJA PERA MANGA ESPADA DESTINADOS AO S.C.F.V. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012370 | 19/09/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 26.765-1 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0012360 | 19/09/2022 | 3234.92 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA INGLESA CEBOLA BRANCA CENOURA MANGA ESPADA LARANJA PERA PEPINO ABACATE DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0012361 | 19/09/2022 | 743.32 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA INGLESA CEBOLA BRANCA CENOURA MANGA ESPADA LARANJA PERA PEPINO ABACATE DESTINADOS AO CAPS AD III - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0012363 | 19/09/2022 | 895.13 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CEBOLA BRANCA CENOURA LARANJA PERA BATATA INGLESA MANGA ESPADA PEPINO ABACATE DESTINADOS AO CAPS I E ASSUFATEC - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0012364 | 19/09/2022 | 396.49 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CEBOLA BRANCA CENOURA LARANJA PERA BATATA INGLESA MANGA ESPADA PEPINO ABACATE DESTINADOS AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0012367 | 19/09/2022 | 210.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A EQUIPE MELHOR EM CASA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012317 | 19/09/2022 | 800.00 | 00001231619406 | JOSÉ CLÁUDIO MACÊDO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012318 | 19/09/2022 | 500.00 | 00003778432451 | JOELSON DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 19/09/2022 | 500.00 | 00010457906480 | VALERIA BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012320 | 19/09/2022 | 150.00 | 00004369755484 | VICTOR RONDINELLY NUNES EULÁLIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012321 | 19/09/2022 | 500.00 | 00006230671450 | MARIA ODETE BEZERRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012322 | 19/09/2022 | 500.00 | 00002612637494 | EVANIZA DE MELO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012323 | 19/09/2022 | 400.00 | 00012933240432 | ALEX MIKAEL DIAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MENSALIDADE EM CURSO TECNICO ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012324 | 19/09/2022 | 400.00 | 00007299910403 | MARIA DAS GRAÇAS FIGUEIREDO VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012325 | 19/09/2022 | 200.00 | 00005770654406 | RAQUEL MARIA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012326 | 19/09/2022 | 200.00 | 00013351186401 | JOSEILTON RANGEL OLINTO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 19/09/2022 | 400.00 | 00010740609467 | RENAN RYVESON SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012328 | 19/09/2022 | 500.00 | 00008629180498 | VITOR EMANUEL CHELLY MORAIS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE EM CURSO TECNICO ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012329 | 19/09/2022 | 300.00 | 00008288578730 | JOSE MARIO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012330 | 19/09/2022 | 200.00 | 00010944799426 | EMANUEL NUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012331 | 19/09/2022 | 500.00 | 00091867401487 | DENILSON RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012332 | 19/09/2022 | 500.00 | 00071984806408 | VITORINO AUGUSTO BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EM REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012333 | 19/09/2022 | 200.00 | 00070361847440 | MARIA DAYANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012334 | 19/09/2022 | 500.00 | 00070839828489 | MARIZELIO ALVES TAVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAuLICO PARA DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 19/09/2022 | 300.00 | 00070085753432 | MARCILIO MOREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012336 | 19/09/2022 | 300.00 | 00006091832492 | SELMA MARIA MOREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012337 | 19/09/2022 | 500.00 | 00059429984420 | JOSE GOMES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAuLICO PARA DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012338 | 19/09/2022 | 500.00 | 00008925132419 | ALEX RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE PRESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012339 | 19/09/2022 | 500.00 | 00003882639466 | MARIA LUCIENE RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EM REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012340 | 19/09/2022 | 500.00 | 00071440781435 | AGENILSON ANTONIO BARBOSA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EM REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012341 | 19/09/2022 | 500.00 | 00009709288407 | DANIEL GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EM REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012342 | 19/09/2022 | 500.00 | 00011314695428 | WESLEN BATISTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012349 | 19/09/2022 | 250.00 | 00032691147886 | SANDRA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0012366 | 19/09/2022 | 23064.00 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A FORMACAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ENCAMINHADAS PELA JUSTICA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012372 | 19/09/2022 | 600.00 | 00006850352474 | RODRIGO DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAuLICO PARA DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012373 | 19/09/2022 | 500.00 | 00056955022415 | MARIA DO SOCORRO FARIAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012374 | 19/09/2022 | 400.00 | 00007722908497 | MARIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 19/09/2022 | 600.00 | 00005909008463 | CLAUDIANO PEREIRA DAMACENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE RECONDICIONAMENTO DA CAIXA DE DIRECAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS MQE-7845 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012344 | 19/09/2022 | 910.00 | 00099715325491 | CLOVIS GONÇALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TOTALIZANDO 07 SETE VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DE BOQUEIRAO PARA CAMPINA GRANDE COM O VEICULO VOYAGE DE PLACAS EWL-3590 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012345 | 19/09/2022 | 1300.00 | 00066413397772 | JOSÉ FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TOTALIZANDO 10 DEZ VIAGENS DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DE BOQUEIRAO PARA CAMPINA GRANDE COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACAS MMM-7525 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012346 | 19/09/2022 | 1820.00 | 00011587368439 | KELVIN MARCCEL GOMES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TOTALIZANDO 14 QUATORZE VIAGENS DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DE BOQUEIRAO PARA CAMPINA GRANDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 COM O VEICULO GOLF DE PLACAS MZJ-5G91. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012350 | 19/09/2022 | 2730.00 | 00054964865487 | JOSE GERALDO DE NORMANDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TOTALIZANDO 21 VINTE E UMA VIAGENS DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DE BOQUEIRAO PARA CAMPINA GRANDE COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACAS MOB-2300 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 19/09/2022 | 2210.00 | 00054964792404 | JOSÉ CANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TOTALIZANDO 17 DEZESSETE VIAGEM ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DE BOQUEIRAO PARA CAMPINA GRANDE COM O VEICULO FORD FIESTA DE PLACAS MND-4801 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012352 | 19/09/2022 | 360.00 | 00062199838404 | ERIVALDO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TOTALIZANDO 06 SEIS VIAGENS DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE DE TANQUES AO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 COM O VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACAS MNV-6603. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012353 | 19/09/2022 | 2470.00 | 00003005266443 | ANTONIO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TOTALIZANDO 19 DEZENOVE VIAGEM ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DE BOQUEIRAO PARA CAMPINA GRANDE COM O VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACAS MNV-1258 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012354 | 19/09/2022 | 860.00 | 35251898000155 | GASTROENDOSCOPIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA INFANTIL REALIZADA NO PACIENTE JOSE HANDYSON SILVA ALVES CPF-175.789.614-70 ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012355 | 19/09/2022 | 2980.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. - NEURO CONFIANCE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO DE LIQUOR CEFALORRAQUIDIANO E ANALISE LABORATORIAL PARA O PACIENTE JOSIVAN PEREIRA DAS NEVES CONFORME PEDIDO MEDICO EM ANEXO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0012362 | 19/09/2022 | 1120.67 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CEBOLA BRANCA CENOURA LARANJA PERA BATATA INGLESA MANGA ESPADA PEPINO E ABACATE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012365 | 19/09/2022 | 7000.00 | 29060964000107 | VASCULARE CG SERVI?OS M?DICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACERTO PARCIAL DE TRATAMENTO CIRURGICO DE VARIZES DOS MEMBROS INFERIORES NA SENHORA MARIA NEUMA DE BARROS MOTA MEDEIROS CPF-236.277.194-68 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012369 | 19/09/2022 | 66.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012356 | 19/09/2022 | 1500.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCA DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERACAO DE ARQUIVOS DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARACOES DE RENDIMENTO ANUAIS E PORTAL TRANSPARENCIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012368 | 19/09/2022 | 44.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.578-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012348 | 19/09/2022 | 710.00 | 00097837989449 | RILSON ANTONIO CHAGAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PARA VIAGENS DIVERSAS NA SEDE DO MUNICIPIO FICANDO A DISPOSICAO COMO MOTOBOY EM DIAS uTEIS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 COM O VEICULO MOTOCICLETA HONDA FAN DE PLACAS QFM-3449. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0012357 | 19/09/2022 | 133.10 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CEBOLA BRANCA CENOURA LARANJA PERA MANGA ESPADA E ABACATE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012347 | 19/09/2022 | 1564.00 | 00000985644800 | LOURIVAL AGRIPINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE SUPERVISORES E COORDENADORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE COMPREENDEM A MICRO E MACRO REGIOES RURAIS DE BREDOS CAVACO MOITA PEDRA BRANCA 12 E 3 BENTO DE CIMA E DE BAIXO COM O VEICULO UNO MILLE FIRE FLEX DE PLACAS MNN-0547 NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Basica com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012371 | 19/09/2022 | 0.52 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (FNDE) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEVOLUCAO DE SALDO E APLICACAO FINANCEIRANAO UTILIZADOS RELATIVOS AOS RECURSOS DA MP 8152017 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A TITULO DE APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM RECEBIDOS ATRAVES DO FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DEBITADO EM 16092022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Infantil - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012375 | 20/09/2022 | 22897.34 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70 REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012376 | 20/09/2022 | 157561.90 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012377 | 20/09/2022 | 547.20 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 30 REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 20/09/2022 | 254.52 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 30 - EIPSUB. REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012380 | 20/09/2022 | 10367.50 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012381 | 20/09/2022 | 509.04 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE-EIPSUB REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012397 | 20/09/2022 | 980.00 | 00010592816435 | JOSESMITH EMANUEL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REBOQUE DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS OFB-0169 E FIAT UNO DE PLACAS OFY-8981 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM PANE MECANICA NAS COMUNIDADES RURAIS DE TABOADO E MARINHO E DESLOCADOS PARA CAMPINA GRANDE PARA SERVICOS ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012402 | 20/09/2022 | 3250.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADOS AO TRADICIONAL DESFILE CIVICO MUNICIPAL EM ALUSAO AOS 200 ANOS DA INDEPENDENCIA DO BRASIL REALIZADO EM 07 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO EM PRACA PUBLICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012407 | 20/09/2022 | 860.00 | 15502621000140 | RODRIGUES E BORGES COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0012423 | 20/09/2022 | 4747.66 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS 1519 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0012424 | 20/09/2022 | 4311.98 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFG-2362 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0012428 | 20/09/2022 | 1599.00 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 13 HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE REVISAO DO SISTEMA DE SUSPENSAO FREIOS TRANSMISSAO RODAS E DIRECAO COM SUBSTITUICAO DE PECAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFG-2362 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0012429 | 20/09/2022 | 1845.00 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 15 HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE REVISAO DO SISTEMA DE SUSPENSAO FREIOS TRANSMISSAO RODAS E DIRECAO COM SUBSTITUICAO DE PECAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS QFL-6015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012382 | 20/09/2022 | 41401.68 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS AGRUPAMENTO GERAL E SEC.M.DE ASSIST.SOCIAL-SEMAS - FPM REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2022. PAGO COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA DO BONUS DO PRE SAL. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012383 | 20/09/2022 | 127.26 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS AGRUPAMENTO GERAL E SEC.M.DE ASSIST.SOCIAL-SEMAS - FPM REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2022. PAGO COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA DO BONUS DO PRE SAL. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012384 | 20/09/2022 | 356.32 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SECRETARIA-EIPSUB. CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2022. PAGO COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA DO BONUS DO PRE SAL. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012385 | 20/09/2022 | 2078.58 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2022. PAGO COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA DO BONUS DO PRE SAL. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 20/09/2022 | 1603.47 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2022. PAGO COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA DO BONUS DO PRE SAL. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012387 | 20/09/2022 | 2647.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2022. PAGO COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA DO BONUS DO PRE SAL. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012388 | 20/09/2022 | 1078.56 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2022. PAGO COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA DO BONUS DO PRE SAL. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012389 | 20/09/2022 | 1018.08 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2022. PAGO COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA DO BONUS DO PRE SAL. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012390 | 20/09/2022 | 254.52 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - P.E.T.I. CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2022. PAGO COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA DO BONUS DO PRE SAL. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0012404 | 20/09/2022 | 2500.00 | 32326799000105 | G & C ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0012408 | 20/09/2022 | 285.00 | 43943061000103 | EMANUEL SEVERINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FILE DE PEIXE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012395 | 20/09/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DE FILIACAO A FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012391 | 20/09/2022 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE TARIFAS BANCARIAS DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 26.827-5 CONVENIO HOSPITAL NOS DIAS 15 E 19022022 CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012392 | 20/09/2022 | 2106.94 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012393 | 20/09/2022 | 1.31 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO ITR NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 20/09/2022 | 6672.98 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSSRECEITA FEDERAL RFB RET DARF DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME DAF E EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012403 | 20/09/2022 | 900.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE PORTALWEBSITE DE N 0022022 CORRESPONDENTE A 9 PARCELA DO CONTRATO COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012422 | 20/09/2022 | 66.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.567-7 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012398 | 20/09/2022 | 450.00 | 00010737939400 | JORGAM GLENIO DA SILVA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE HIGIENIZACAO COMPLETA COM LAVAGEM DO TETO CARPETE FORROS DE PORTAS LIMPEZA DOS CINTOS DE SEGURANCA E BANCOS DOS VEICULOS FORD KA E GOL DE PLACAS QSK4A23 E QFF-7843 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012399 | 20/09/2022 | 350.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA SOB ANESTESIA PRESTADAS AO PACIENTE JOSE HANDYSON SILVA ALVES CPF-175.789.614-70 ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012396 | 20/09/2022 | 3300.00 | 00048272248468 | JOSE JORGIVAN MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECOLHIMENTO DE RESTOS DE GALHOS DE ARVORES DE FOLHAGENS E MATERIAL ORGANICO DE DIVERSAS RUAS E SUAS RESPECTIVAS DESTINACOES NO VEICULO CAMINHAO DE PLACAS MNJ-4097 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0012426 | 20/09/2022 | 4184.85 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS NQE-4471 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0012430 | 20/09/2022 | 861.00 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE RESISAO DO SISTEMA DE FREIOS MOLAS E DIRECAO COM SUBSTITUICAO DE PECAS DO VEICULO CACAMBA DE PLACAS NQE-4471 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012379 | 20/09/2022 | 192765.89 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - AGRUPAMENTO SMS REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0012400 | 20/09/2022 | 1090.00 | 10833520000139 | CIDALAB COM.DE ART.LABORATORIAIS, MEDICOS E HOSP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A VIGILANCIA AMBIENTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000282022 | 0012409 | 20/09/2022 | 17182.20 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0012410 | 20/09/2022 | 375.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000502021 | 0012411 | 20/09/2022 | 5731.30 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000502021 | 0012412 | 20/09/2022 | 621.57 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0012413 | 20/09/2022 | 713.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0012414 | 20/09/2022 | 503.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0012415 | 20/09/2022 | 1400.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0012416 | 20/09/2022 | 278.90 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0012417 | 20/09/2022 | 655.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0012418 | 20/09/2022 | 142.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0012419 | 20/09/2022 | 201.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542021 | 0012420 | 20/09/2022 | 9500.00 | 24459731000168 | JOSE WESLEY DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS SENDO 16 DEZESSEIS CONSULTORIOS COM OS SEGUINTES ITENS CADEIRA EQUIPO REFLETOR CUSPIDEIRA MOCHO COMPRESSOR APARELHO DE RAIO-X APARELHO DE AUTOCLAVE CANETA DE ALTA ROTACAO MICRO MOTOR CONTRA ANGULO JET SONIC E TODOS OS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E PERIFERICOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552021 | 0012421 | 20/09/2022 | 2700.00 | 01098180000159 | LUCIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS GRAFICOS DE ATESTADO ODONTOLOGICO FICHAS PERICULTURA AMBULATORIAL HOSPITAL OBSTETRICIA RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL E REQUISICAO DE MAMOGRAFIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0012425 | 20/09/2022 | 4033.40 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO IVECO DAILY DE PLACAS QSE-2843 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0012427 | 20/09/2022 | 1353.00 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 11 ONZE HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE REVISAO DO SISTEMA DE SUSPENSAO FREIOS EMBREAGEM E RODAS DO VEICULO DE PLACAS QSH-2843 ATENCAO ESPECIALIZADA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012405 | 20/09/2022 | 272.00 | 15502621000140 | RODRIGUES E BORGES COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012401 | 20/09/2022 | 3900.00 | 10427090000155 | JUAREZ SOUZA DO O - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL EVENTO MOTOCROSS DE BOQUEIRAO EDICAO 2022 REALIZADO EM PRACA PuBLICA NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 01 02 03 E 04 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012406 | 20/09/2022 | 550.20 | 15502621000140 | RODRIGUES E BORGES COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AOS TRATORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0012443 | 21/09/2022 | 5226.20 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0012444 | 21/09/2022 | 3100.61 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0012445 | 21/09/2022 | 2325.98 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0012433 | 21/09/2022 | 83.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0012434 | 21/09/2022 | 161.50 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0012446 | 21/09/2022 | 1339.70 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0012447 | 21/09/2022 | 1732.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0012448 | 21/09/2022 | 278.66 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012438 | 21/09/2022 | 53.58 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA II - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA VITAL MANOEL DE ANDRADE CDC - 5341626-0 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012439 | 21/09/2022 | 93.84 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA II - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA VITAL MANOEL DE ANDRADE CDC - 5341626-0 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012436 | 21/09/2022 | 666.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA -CG* | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A REVISAO EM GARANTIA DE 20.000 KM DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACAS RLX0C14 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012437 | 21/09/2022 | 956.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA -CG* | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO EM GARANTIA DE 20.000 KM DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACAS RLX0C14 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012449 | 21/09/2022 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentencas Judiciais (Precatorios e Otros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012435 | 21/09/2022 | 40333.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS NOS TERMOS DO REGIME ESPECIAL ADOTADO CONSOANTE DISPOSTO NA EMENDA CONST.992017 E RESOLUCAO 303 DO CNJ RELATIVO AO PROCESSO 2776804. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012450 | 21/09/2022 | 10228.23 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A PGFN - PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARA MUNICIPIOS - EC 1132021 PGFN-SISPAR 001251169 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012431 | 21/09/2022 | 5800.00 | 24425246000173 | JOSÉ DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO INSTITUCIONAL NO PROGRAMA O PREFEITO E O POVO NA RADIO FAROL FM 90.5 E NO PROGRAMA FM RURAL NA RADIO CORREIO FM 98.1 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 21/09/2022 | 600.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012440 | 21/09/2022 | 158.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO DOS SERVICOS DE ANALISE FISICO-QUIMICA PELA CAGEPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 21/09/2022 | 150.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO DOS SERVICOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA PELA CAGEPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012451 | 21/09/2022 | 2089.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NOS DIAS 09 10 E 17092022 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0012442 | 21/09/2022 | 10106.25 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012452 | 22/09/2022 | 600.00 | 00007739786748 | JOSE DA SILVA FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM DE BOQUEIRAO PARA MINAS GERAIS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012453 | 22/09/2022 | 600.00 | 00004014841499 | MARIA DAS DORES SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM DE BOQUEIRAO PARA MINAS GERAIS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012454 | 22/09/2022 | 200.00 | 00012394923407 | DAYNNE SAMARA BRITO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012455 | 22/09/2022 | 300.00 | 00003184712486 | MARIA DAS DORES DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012456 | 22/09/2022 | 300.00 | 00003692881495 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012457 | 22/09/2022 | 100.00 | 00006980907484 | SIMONE LOPES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012458 | 22/09/2022 | 100.00 | 00070884911411 | IZABEL CIBELE SANTOS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 22/09/2022 | 250.00 | 00008201914422 | MOISES DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012460 | 22/09/2022 | 200.00 | 00008617594438 | WILLANS BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012497 | 22/09/2022 | 200.00 | 00003937032401 | FABRICIA REGINA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012499 | 22/09/2022 | 250.00 | 00006428540410 | JAQUELINE GOMES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012500 | 22/09/2022 | 200.00 | 00008251708427 | RAYSSA NASCIMENTO CATANDUBAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012501 | 22/09/2022 | 150.00 | 00006387389461 | ADRIANA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012502 | 22/09/2022 | 100.00 | 00001645430405 | ADRIANO BARBOSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012503 | 22/09/2022 | 100.00 | 00071773629409 | ADRIELY ELEN CALISTO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 22/09/2022 | 150.00 | 00007408572406 | ALDA KALINE T. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012507 | 22/09/2022 | 150.00 | 00013691386792 | ALEX SANDRO DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012514 | 22/09/2022 | 100.00 | 00012762969409 | ALEXCIA ADRIAN DE MOURA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012516 | 22/09/2022 | 150.00 | 00012703312482 | ALINE FIGUEIREDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012517 | 22/09/2022 | 100.00 | 00012624199489 | ALISSON OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012518 | 22/09/2022 | 100.00 | 00004459953439 | ALMIR DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012519 | 22/09/2022 | 100.00 | 00010499120477 | AMANDA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012520 | 22/09/2022 | 100.00 | 00013486433407 | ANA BEATRIZ SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 22/09/2022 | 100.00 | 00012288964456 | ANA CARLA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012522 | 22/09/2022 | 100.00 | 00010257303480 | ANA CLAUDIA LUNA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012523 | 22/09/2022 | 100.00 | 00070441479413 | ANA LETICIA DE SOUSA APRIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012524 | 22/09/2022 | 100.00 | 00008587303406 | ANA LÚCIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012525 | 22/09/2022 | 100.00 | 00000977940403 | ANA PAULA CAVALCANTE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012526 | 22/09/2022 | 100.00 | 00009713248406 | ANA PRISCILA GOMES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012527 | 22/09/2022 | 100.00 | 00010279899424 | ANDERSON MENDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012528 | 22/09/2022 | 100.00 | 00014889828486 | ANDREA ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012529 | 22/09/2022 | 100.00 | 00011842216422 | ANDREILSA LUIZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 22/09/2022 | 100.00 | 00045920468890 | ANDRESA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012531 | 22/09/2022 | 200.00 | 00013359554450 | ANDREEYSSA EUGENIA SANTOS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012532 | 22/09/2022 | 150.00 | 00070626829429 | ANDREZA RAILA VIDAL DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012533 | 22/09/2022 | 100.00 | 00010234192461 | ANGELICA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012534 | 22/09/2022 | 100.00 | 00007395551460 | ANTONIA LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012535 | 22/09/2022 | 100.00 | 00007915124447 | ANTONIO LUIZ AMARAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012536 | 22/09/2022 | 100.00 | 00012604588498 | CARLA DAIANE FIRMINO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012537 | 22/09/2022 | 100.00 | 00011043372407 | CARLOS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012538 | 22/09/2022 | 100.00 | 00015497061443 | CARLOS EUGENIO AMARAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012539 | 22/09/2022 | 100.00 | 00078855055453 | CICERO ANTONIO VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012540 | 22/09/2022 | 100.00 | 00052693562449 | CLEONICE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012551 | 22/09/2022 | 150.00 | 00007532813410 | DAMIANA TAVARES APOLINARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012552 | 22/09/2022 | 100.00 | 00009555119414 | DANIELA SILVA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012553 | 22/09/2022 | 100.00 | 00013351760477 | DANILA SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012554 | 22/09/2022 | 100.00 | 00007126265492 | DANILO GOMES DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012555 | 22/09/2022 | 100.00 | 00010815850484 | DIVANA GOMES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 22/09/2022 | 100.00 | 00070604135459 | DOUGLAS JEFERSON PEREIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012557 | 22/09/2022 | 150.00 | 00048272370425 | EDILSON MATIAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012558 | 22/09/2022 | 150.00 | 00008473603427 | EDIVALDO MANOEL DE DEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012559 | 22/09/2022 | 100.00 | 00012716651400 | EDIVALDO VIEIRA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012560 | 22/09/2022 | 100.00 | 00001728089441 | EDNILZA RAMOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012561 | 22/09/2022 | 100.00 | 00014202984889 | ELENICE REJANE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012562 | 22/09/2022 | 100.00 | 00006024787405 | ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012563 | 22/09/2022 | 100.00 | 00070326874402 | ELISIANE BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 22/09/2022 | 100.00 | 00092882293453 | ELIVANIA MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012565 | 22/09/2022 | 100.00 | 00007000371447 | ELIZANGELA PEREIRA DA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012566 | 22/09/2022 | 100.00 | 00006613085456 | ELIZEUDA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012567 | 22/09/2022 | 150.00 | 00013378904488 | EMANUEL COSTA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012568 | 22/09/2022 | 200.00 | 00009494128486 | EMILIA MARIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012569 | 22/09/2022 | 100.00 | 00009241126469 | FABIA GERLANDIA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012570 | 22/09/2022 | 100.00 | 00009240162720 | FABIANA DE MELO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012571 | 22/09/2022 | 100.00 | 00004385165408 | FABIANA RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 22/09/2022 | 100.00 | 00011495043401 | FABIELY DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012573 | 22/09/2022 | 400.00 | 00011149160489 | JULY MAYARA SOARES VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012480 | 22/09/2022 | 23.22 | 40432544000147 | CLARO S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-1375 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202022 | 0012493 | 22/09/2022 | 782.13 | 32455467000112 | PAZ E SILVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINANCEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0012485 | 22/09/2022 | 1845.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE RETIFICA COM BANHO QUIMICO CALIBRAGEM DAS VALVULAS ESMERILHAMENTO DA FACE DO CABECOTE MUDANCA DE GUIAS DE VALVULAS PLAINAMENTO DA SEDE DO CABECOTE E BLOCO RETIFICA E REBAIXAMENTO DAS SEDES DE VALVULAS RETIFICA DAS BIELAS E OUTROS SERVICOS DO VEICULO FIAT DE PLACAS OFY-9048 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0012488 | 22/09/2022 | 2292.50 | 36886818000109 | TAYANNA TAVARES DA SILVA 07385673457 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO LEITE EM PO INTEGRAL DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 - ENSINO FUNDAMENTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0012489 | 22/09/2022 | 1637.50 | 36886818000109 | TAYANNA TAVARES DA SILVA 07385673457 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO LEITE EM PO INTEGRAL DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 - CRECHE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0012490 | 22/09/2022 | 98.25 | 36886818000109 | TAYANNA TAVARES DA SILVA 07385673457 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO LEITE EM PO INTEGRAL DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 - AEE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0012491 | 22/09/2022 | 294.75 | 36886818000109 | TAYANNA TAVARES DA SILVA 07385673457 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO LEITE EM PO INTEGRAL DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 - EJA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0012492 | 22/09/2022 | 753.25 | 36886818000109 | TAYANNA TAVARES DA SILVA 07385673457 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO LEITE EM PO INTEGRAL DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 - PRE-ESCOLA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0012504 | 22/09/2022 | 22.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 - AEE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0012506 | 22/09/2022 | 393.60 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 - ENSINO FUNDAMENTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0012508 | 22/09/2022 | 178.80 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 - PRE-ESCOLA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0012509 | 22/09/2022 | 82.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 - EJA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0012510 | 22/09/2022 | 141.20 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 - CRECHE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0012512 | 22/09/2022 | 3937.10 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OGC-5749 OFB-0169 NPS-0293 OGE-4700 OGE-4690 E OFG-2362 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0012513 | 22/09/2022 | 2000.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSMISSAO COM SUBSTITUICAO DO FREZADO LUVA GARFO E ROLAMENTO DE CENTRO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFB-0169 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0012515 | 22/09/2022 | 2500.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO DA CAIXA DE DIRECAO COM SUBSTITUICAO DE REPARO FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO COM SUBSTITUICAO DE MOLA E BUCHAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPS-0293 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012541 | 22/09/2022 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES MARIA FERNANDA BARBOSA DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012542 | 22/09/2022 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES ISLENE BRITO LIMA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012543 | 22/09/2022 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES JOSE PATRICIO DOS SANTOS E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012544 | 22/09/2022 | 50.00 | 00091761247468 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE MACEDO | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES JOSELIA VIEIRA SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012545 | 22/09/2022 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES LIVIA VITORIA XAVIER BRITO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012546 | 22/09/2022 | 50.00 | 00091761247468 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE MACEDO | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES JAKELYNE ARRUDA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012547 | 22/09/2022 | 70.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES ADENILDO BARBOSA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 22/09/2022 | 70.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES EDNEUSA DE ANDRADE E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012549 | 22/09/2022 | 70.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES PASCALY MARIA APARECIDA ARAuJO GOMES E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012550 | 22/09/2022 | 70.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES ADENILDO BARBOSA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012479 | 22/09/2022 | 689.88 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE LAGOA DO MOITA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SEVERINO DA SILVA CDC - 5341732-6 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0012481 | 22/09/2022 | 920.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DO MOTOR COM REPOSICAO DE JOGO DE PISTOES E ANEIS TROCA DE BOMBA DE OLEO BRONZE FIXO E BRONZE DE BIELA KIT DE EMBREAGEM E OUTROS SERVICOS NO VEICULO GOL DE PLACAS QFF-7773 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0012482 | 22/09/2022 | 2214.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE RETIFICA COM BANHO QUIMICO CALIBRAGEM DAS VALVULAS ESMERILHAMENTO DA FACE DO CABECOTE PLAINAMENTO DA FACE DO CABECOTE E BLOCO RETIFICA E REBAIXAMENTO DAS SEDES DE VALVULAS E OUTROS SERVICOS NO VEICULO GOL DE PLACAS QFF-7773 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0012483 | 22/09/2022 | 1230.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE RETIFICA COM BANHO QUIMICO CALIBRAGEM E ESMERILHAMENTO DAS VALVULAS REPOSICAO DOS RETENTORES DE VALVUAS QUATRO CILINDROS ENCAMISADOS E OUTROS SERVICOS NO VEICULO DE PLACAS NQF-1172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0012484 | 22/09/2022 | 1012.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DO MOTOR E CABECOTE COM REPOSICAO DO JOGO DE PISTOES COM ANEIS BRONZE DE BIELA E FIXOS RETENTOR DO VOLANTE ARRUELAS DE ENCOSTO JOGO DE JUNTAS CORREIA DENTADA TENSOR E OUTROS SERVICOS NO VEICULO DE PLACAS PFY-9048 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0012487 | 22/09/2022 | 630.00 | 10833520000139 | CIDALAB COM.DE ART.LABORATORIAIS, MEDICOS E HOSP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 0012494 | 22/09/2022 | 1512.65 | 32455467000112 | PAZ E SILVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202022 | 0012495 | 22/09/2022 | 2558.27 | 32455467000112 | PAZ E SILVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0012498 | 22/09/2022 | 1512.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0012486 | 22/09/2022 | 984.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE RETIFICA COM BANHO QUIMICO CALIBRAGEM DAS VALVULAS ESMERILHAMENTO DA FACE DO CABECOTE MUDANCA DE GUIAS DE VALVULAS PLAINAMENTO DA SEDE DO CABECOTE E BLOCO RETIFICA E REBAIXAMENTO DAS SEDES DE VALVULAS RETIFICA DAS BIELAS E OUTROS SERVICOS DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS OGG-3145 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012511 | 22/09/2022 | 9800.00 | 69906832000178 | PERACE COMPETIÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZACAO DE EVENTO ESPORTIVO SEGUNDA ETAPA ARENA NORDESTE DE MOTOCROSS REALIZADO NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAOPB NOS DIAS 02 03 E 04 DE SETEMBRO DE 2022 DURANTE A TRADICIONAL FESTA DO MOTOCROSS 2022 SERVICOS DE PLANEJAMENTO ORGANIZACAO GERAL PRODUCAO E MONTAGEM DO EVENTO ISOLAMENTO DA PISTA SECRETARIA DE PROVA PODIO 05 LUGARES ARCO DE CHEGADA PARQUE FECHADOVISTORIA DAS MOTOCICLETAS GAYTE DE L | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012461 | 22/09/2022 | 1500.00 | 00004838257864 | EUCLIDES DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA EM FORMA DE APOIO ESPORTIVO PARA A PRATICA DE FUTEBOL AMADOR NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO DESTINADA A EQUIPE DO INTERNACIONAL DOS CANUDOS NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOQUEIRAO EDICAO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012462 | 22/09/2022 | 1500.00 | 00005839540498 | JONATHA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA EM FORMA DE APOIO ESPORTIVO PARA A PRATICA DE FUTEBOL AMADOR NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO DESTINADA A EQUIPE BIG CANA NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOQUEIRAO EDICAO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012463 | 22/09/2022 | 1500.00 | 00010179271466 | GERSON ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA EM FORMA DE APOIO ESPORTIVO PARA A PRATICA DE FUTEBOL AMADOR NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO DESTINADA A EQUIPE DO PALESTRA DO MOITA NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOQUEIRAO EDICAO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012464 | 22/09/2022 | 1500.00 | 00007507170411 | SEVERINA FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA EM FORMA DE APOIO ESPORTIVO PARA A PRATICA DE FUTEBOL AMADOR NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO DESTINADA A EQUIPE DO REAL MADRID DA BELA VISTA NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOQUEIRAO EDICAO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012465 | 22/09/2022 | 1500.00 | 00011241428433 | LUCAS PLATINY RODRIGUES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA EM FORMA DE APOIO ESPORTIVO PARA A PRATICA DE FUTEBOL AMADOR NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO DESTINADA A EQUIPE DO VILA NOVA NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOQUEIRAO EDICAO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012466 | 22/09/2022 | 1500.00 | 00070106812440 | ANTONIO RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA EM FORMA DE APOIO ESPORTIVO PARA A PRATICA DE FUTEBOL AMADOR NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO DESTINADA A EQUIPE DO ESPORTE CLUBE DO MARINHO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOQUEIRAO EDICAO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 22/09/2022 | 1500.00 | 00071038321450 | RAMILDO RAMOS DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA EM FORMA DE APOIO ESPORTIVO PARA A PRATICA DE FUTEBOL AMADOR NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO DESTINADA A EQUIPE DO AVAI DA COSTRO ALVES NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOQUEIRAO EDICAO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012468 | 22/09/2022 | 1500.00 | 00001268664499 | PAULO CESAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA EM FORMA DE APOIO ESPORTIVO PARA A PRATICA DE FUTEBOL AMADOR NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO DESTINADA A EQUIPE DO ATLETICO DOS TANQUES NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOQUEIRAO EDICAO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012469 | 22/09/2022 | 1500.00 | 00008518974445 | ANDRE VINICIUS ANDRADE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA EM FORMA DE APOIO ESPORTIVO PARA A PRATICA DE FUTEBOL AMADOR NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO DESTINADA A EQUIPE DO PALMEIRAS DO TABOADO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOQUEIRAO EDICAO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012470 | 22/09/2022 | 1500.00 | 00009629462494 | IGOR MURILO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA EM FORMA DE APOIO ESPORTIVO PARA A PRATICA DE FUTEBOL AMADOR NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO DESTINADA A EQUIPE DO VASCO DO MARINHO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOQUEIRAO EDICAO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012471 | 22/09/2022 | 1500.00 | 00008439523424 | VALDINEI DE JESUS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA EM FORMA DE APOIO ESPORTIVO PARA A PRATICA DE FUTEBOL AMADOR NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO DESTINADA A EQUIPE DO CRUZEIRO DA PEDRA BRANCA NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOQUEIRAO EDICAO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012472 | 22/09/2022 | 1500.00 | 00009116003454 | LAENIO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA EM FORMA DE APOIO ESPORTIVO PARA A PRATICA DE FUTEBOL AMADOR NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO DESTINADA A EQUIPE DO INTERNACIONAL DO TABOADO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOQUEIRAO EDICAO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012473 | 22/09/2022 | 1500.00 | 00009530607482 | EMANUEL DEYVDSON DO BOMFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA EM FORMA DE APOIO ESPORTIVO PARA A PRATICA DE FUTEBOL AMADOR NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO DESTINADA A EQUIPE DO SAO PAULO DAS LAJES NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOQUEIRAO EDICAO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012474 | 22/09/2022 | 1500.00 | 00070111420458 | AMANDA ANDRESSA DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA EM FORMA DE APOIO ESPORTIVO PARA A PRATICA DE FUTEBOL AMADOR NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO DESTINADA A EQUIPE DO PALMEIRAS DO MOITA NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOQUEIRAO EDICAO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 22/09/2022 | 1500.00 | 00004855004421 | JOSE ALEXSANDRO FERREIRA DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA EM FORMA DE APOIO ESPORTIVO PARA A PRATICA DE FUTEBOL AMADOR NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO DESTINADA A EQUIPE DO CRUZEIRO DO MINEIRO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOQUEIRAO EDICAO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012476 | 22/09/2022 | 1500.00 | 00012508547417 | ANDERSON DE LIMA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA EM FORMA DE APOIO ESPORTIVO PARA A PRATICA DE FUTEBOL AMADOR NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO DESTINADA A EQUIPE DA PORTUGUESA NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOQUEIRAO EDICAO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012477 | 22/09/2022 | 1500.00 | 00087282801487 | MARIA LUCIA PEREIRA DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA EM FORMA DE APOIO ESPORTIVO PARA A PRATICA DE FUTEBOL AMADOR NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO DESTINADA A EQUIPE DO FLAMENGO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOQUEIRAO EDICAO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012478 | 22/09/2022 | 1500.00 | 00013505888494 | WILLIAM ANTONIO FIGUEIRA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA EM FORMA DE APOIO ESPORTIVO PARA A PRATICA DE FUTEBOL AMADOR NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO DESTINADA A EQUIPE DO GREMIO DO BENTO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOQUEIRAO EDICAO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Unidos pelo Esporte | Apoio ao Desporto Amador e/ou Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0012496 | 22/09/2022 | 1530.00 | 08436134000161 | SEVEN INDUSTRIA E COMÉRCIO DO VESTUÁRIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CAMISAS POLO E SHIRTS ESPORTIVA DESTINADOS A FORMACAO DE UNIFORMES PARA ARBITROS E COORDENACAO DE FUTEBOL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administrando com Eficiência | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0012588 | 23/09/2022 | 4000.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0012579 | 23/09/2022 | 3360.00 | 13128246000195 | WANDERLEY MENDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TORNEAMENTO E USINAGEM DE OITO PINOS DE ACO DO ESCORPIAO E CONFECCAO DE DEZESSEIS BUCHAS DE ACO PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 23/09/2022 | 1000.00 | 29853481000160 | FM PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REBOQUE DO TRATOR JOHN DEERE IMPOSSIBILITADO DE TRAFEGAR POR AVARIA DE INCENDIO SAINDO DA ZONA RURAL SITIO MIRADOR PARA A SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012589 | 23/09/2022 | 2112.42 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DO ANO DE 2022 DO VEICULO DE PLACAS QSK4B43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012575 | 23/09/2022 | 980.00 | 00093099703400 | FRANCISCA LUCIMAR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE APARELHOS ORTODONTICOS SENDO PLACA DE ACETATO CONSERTO E PLACAS MIORELAXANTES EXPANSORES PLACA COM GRADE DISJUNTOR HASUS HYRAL GRADE LINGUAL BIONATOR E CONTENCOES DESTINADOS AO CEO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012580 | 23/09/2022 | 1000.00 | 29853481000160 | FM PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REBOQUE DO VEICULO VAN DE PLACAS QSE-2843 POR MOTIVO DE PANE MECANICA SAINDO DE BOQUEIRAO COM DESTINO A JOAO PESSOA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522021 | 0012582 | 23/09/2022 | 517.50 | 18940113000132 | MAIKON WILLIAMS PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE GRADES PARA O CAPS AD CONFORME PLANILHA EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522021 | 0012583 | 23/09/2022 | 2088.00 | 18940113000132 | MAIKON WILLIAMS PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE CORRIMAO PARA O CAPS CONFORME PLANILHA EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0012587 | 23/09/2022 | 736.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REVISAO ELETRICA NA INJECAO ELETRONICA LIMPEZA DE BICOS INJETORES REPOSICAO DO TENSOR DE ROTACAO FOLTRO DE CONBUSTIVEL AR E JOGO DE VELAS DO VEICULO DE PLACAS NQF-1172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0012597 | 23/09/2022 | 3257.52 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0012598 | 23/09/2022 | 112.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0012601 | 23/09/2022 | 758.16 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0012605 | 23/09/2022 | 1983.00 | 22826328000102 | WANUTCY SILVA OLIVEIRA 06281632400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ESPONJA DUPLA FACE GUARDANAPO PRATO RASO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME CONVENIO 00092022 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O GOVERNO DO ESTADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE ESTADUAL. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012576 | 23/09/2022 | 320.00 | 00007748110484 | JOSE SEVERINO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRATAMENTO DE MADEIRA COM LIXAMENTO ENVERNIZAMENTO E APLICACAO DE OLEO PARA CONSERVACAO DA ESTRUTURADO CORETO DA PRACA DA RUA DA INDEPENDÊNCIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0012577 | 23/09/2022 | 2310.00 | 13128246000195 | WANDERLEY MENDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DESEMPENO E TORNEAMENTO DA TERMINACAO E TROCA DE LUVAS USINAGEM DA PONTA DA CAPA DO DIFERENCIAL DO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS HVH-4305 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0012584 | 23/09/2022 | 1199.00 | 34242161000103 | JOSE LUAN AUGUSTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO COM SOLDA ELETRICA COM CORTE DE MACARICO DO MATA BURROS DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0012585 | 23/09/2022 | 2289.00 | 34242161000103 | JOSE LUAN AUGUSTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDA E CONFECCAO DE QUATRO UNHAS E SEIS PINOS DESEMPENO DO ESCARIFICADOR E SOLDA DO CANO DE ESCAPE E BARRAMENTO COM VERGALHAO DAS ESTEIRAS DO TRATOR DE ESTEIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012590 | 23/09/2022 | 433.46 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DO ANO DE 2022 DO VEICULO DE PLACAS MNZ-7786 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012591 | 23/09/2022 | 1782.12 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DO ANO DE 2022 DO VEICULO DE PLACAS QSK4B03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012592 | 23/09/2022 | 2605.76 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DO ANO DE 2022 DO VEICULO DE PLACAS OGD-5656 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012593 | 23/09/2022 | 867.20 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DOS ANOS DE 2021 E 2022 DO VEICULO DE PLACAS QSE-0796 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012594 | 23/09/2022 | 981.81 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DO ANO DE 2022 DO VEICULO DE PLACAS QFN-5374 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012595 | 23/09/2022 | 4570.08 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DO ANO DE 2022 DO VEICULO DE PLACAS OFZ-3691 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012596 | 23/09/2022 | 1754.70 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DOS ANOS DE 2021 E 2022 DO VEICULO DE PLACAS NQE-7845 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012603 | 23/09/2022 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0012604 | 23/09/2022 | 560.00 | 22826328000102 | WANUTCY SILVA OLIVEIRA 06281632400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA ESPONJA DUPLA FACE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0012578 | 23/09/2022 | 2835.00 | 13128246000195 | WANDERLEY MENDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TORNEAMENTO MECANICO ABERTURA DE ROSCAS EXTRACAO DE PARAFUSOS E CONFECCAO DE SUPORTES DE PNEU DE ESTEPE DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0012586 | 23/09/2022 | 2507.00 | 34242161000103 | JOSE LUAN AUGUSTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDA REFORCADA NA BASE DO PARA-CHOQUES SOLD ELETRICA NA BASE DOS FEIXES DE MOLAS E CONFECCAO DE ABRACADEIRAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-3057 E SOLDA DA BASE DO RADIADOR E REFORCO NO PARA-CHOQUES DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-4700 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012574 | 23/09/2022 | 24522.56 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP CODIGO DA RECEITA 3703 PERIODO DE APURACAO 31082022 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 23/09/2022 | 100.00 | 00010376454482 | FABIOLA KASSANDRA SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012600 | 23/09/2022 | 100.00 | 00012560483483 | FELIPE DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 23/09/2022 | 150.00 | 00005770639440 | FLÁVIA PATRICIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012606 | 23/09/2022 | 100.00 | 00013382592452 | FLORYANA RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012607 | 23/09/2022 | 100.00 | 00007072768700 | FRANCICLEIDE DA COSTA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012608 | 23/09/2022 | 100.00 | 00009817376761 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012609 | 23/09/2022 | 100.00 | 00061055980172 | GENIVAL NOBREGA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012610 | 23/09/2022 | 100.00 | 00005525775450 | GERCYANA DE MACEDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 23/09/2022 | 100.00 | 00014214084497 | GESSICA LEITE QUEIRÓZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012612 | 23/09/2022 | 200.00 | 00010578514427 | GILSON EUGENIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012613 | 23/09/2022 | 100.00 | 00005321017409 | GILVA MARIA DA CONCEIÇÃO* | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012614 | 23/09/2022 | 100.00 | 00011965537421 | GYSLLEN HELLEN BARBOSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012615 | 23/09/2022 | 100.00 | 00013839088429 | HENRIQUE ANDRADE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012616 | 23/09/2022 | 150.00 | 00008592441480 | HOZANITA TOMÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012617 | 23/09/2022 | 100.00 | 00004955876480 | ILZA CANUTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012618 | 23/09/2022 | 100.00 | 00003695983426 | IVANILDA MARIA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012619 | 23/09/2022 | 100.00 | 00070117765406 | JAILDA DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012620 | 23/09/2022 | 150.00 | 00001511266406 | JARLENE GALDINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012621 | 23/09/2022 | 100.00 | 00008590781402 | JEANE VITURINO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012622 | 23/09/2022 | 100.00 | 00012657186440 | JEFERSON MATEUS ROCHA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012623 | 23/09/2022 | 100.00 | 00016395912739 | JEFFERSON KAYCK MELO TEOFILO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012624 | 23/09/2022 | 100.00 | 00071037496477 | JENNIFER LIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012625 | 23/09/2022 | 100.00 | 00011519695403 | JESSICA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012626 | 23/09/2022 | 100.00 | 00013426760410 | JESSICA MILEIDE DA SILVA AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012627 | 23/09/2022 | 100.00 | 00011797571494 | JESSICA DE ANDRADE VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012628 | 23/09/2022 | 100.00 | 00099246589491 | JOAO GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 23/09/2022 | 150.00 | 00008821180484 | JOAO RODRIGUES PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012630 | 23/09/2022 | 100.00 | 00005222411400 | JOÉDINA DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012631 | 23/09/2022 | 100.00 | 00005176045400 | JOELDO SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012632 | 23/09/2022 | 100.00 | 00013550362404 | JOELMA DA COSTA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012633 | 23/09/2022 | 200.00 | 00011755242476 | JOMARA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012634 | 23/09/2022 | 100.00 | 00008552557738 | JOSÉ ADRIANO DE SOUSA COSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012635 | 23/09/2022 | 250.00 | 00003228167429 | JOSÉ EDINALDO VIEIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012636 | 23/09/2022 | 100.00 | 00048631043400 | JOSÉ JOAQUIM DE MOURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 23/09/2022 | 150.00 | 00004578310493 | JOSÉ LÚCIO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012638 | 23/09/2022 | 100.00 | 00003697077457 | JOSE NAZARENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012639 | 23/09/2022 | 100.00 | 00013156140490 | JOSE ORLANDO PEREIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012640 | 23/09/2022 | 100.00 | 00012280170426 | JOSE PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012641 | 23/09/2022 | 100.00 | 00070083138455 | JOSE RAFAEL SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012642 | 23/09/2022 | 100.00 | 00007598596476 | JOSEFA LUZIA GERLANE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012643 | 23/09/2022 | 100.00 | 00005744772413 | JOSEFA MAGNA ALVES BARBOSA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012644 | 23/09/2022 | 150.00 | 00097695092487 | JOSELANE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 23/09/2022 | 100.00 | 00006913700440 | JOSELIA GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012646 | 23/09/2022 | 100.00 | 00003697580485 | JOSINALDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012647 | 23/09/2022 | 100.00 | 00001144704480 | JOSENEIDE DO REGO SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012648 | 23/09/2022 | 100.00 | 00001790159407 | JOSENILDA PEREIRA LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012649 | 23/09/2022 | 100.00 | 00008105435403 | JOSEVANIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012650 | 26/09/2022 | 150.00 | 00011384615474 | JOSIVANIA AMARAL SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012651 | 26/09/2022 | 100.00 | 00070941824497 | JULIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012652 | 26/09/2022 | 100.00 | 00005571830492 | KALINE MEDEIROS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 26/09/2022 | 100.00 | 00016406487478 | KAMILA ALVES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012654 | 26/09/2022 | 100.00 | 00010828993483 | LARISSA CALUETE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012655 | 26/09/2022 | 100.00 | 00070603573436 | LARISSA CAROLYNE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012656 | 26/09/2022 | 100.00 | 00014820814400 | LARISSA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012657 | 26/09/2022 | 100.00 | 00006090954470 | LEA PATRICIA ROCHA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012658 | 26/09/2022 | 100.00 | 00007933019471 | LEANDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012659 | 26/09/2022 | 100.00 | 00070556820452 | LEIDIANE GOMES AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012660 | 26/09/2022 | 200.00 | 00011040772480 | LIDIANE BORGES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 26/09/2022 | 100.00 | 00071732678464 | LIDIANE RAFAELA TEIXEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012662 | 26/09/2022 | 100.00 | 00009565834400 | LUANA RAQUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012663 | 26/09/2022 | 250.00 | 00002501646479 | LUCIANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012664 | 26/09/2022 | 150.00 | 00008227830455 | LUCIANO LUIS BATISTA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012665 | 26/09/2022 | 100.00 | 00001127742450 | LUCIENE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012666 | 26/09/2022 | 100.00 | 00005925119444 | LUCINEIDE DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012667 | 26/09/2022 | 100.00 | 00014122024420 | LUIZ CARLOS CANDIDO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012668 | 26/09/2022 | 100.00 | 00003561582761 | LUIZ RICARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012669 | 26/09/2022 | 100.00 | 00006407192447 | LUZIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 26/09/2022 | 100.00 | 00005469878422 | LUZINETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012671 | 26/09/2022 | 150.00 | 00071732712409 | MAIZA SOARES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012672 | 26/09/2022 | 250.00 | 00062200283415 | MANOEL FRANCISCO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012673 | 26/09/2022 | 100.00 | 00009629461412 | MANOEL GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012674 | 26/09/2022 | 100.00 | 00010328689459 | MANOEL MARIVALDO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012675 | 26/09/2022 | 150.00 | 00002602630446 | MARCIA NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012676 | 26/09/2022 | 100.00 | 00008415369450 | MARCIANA BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012677 | 26/09/2022 | 100.00 | 00005432645483 | MARCICLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012678 | 26/09/2022 | 100.00 | 00012594297410 | MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012679 | 26/09/2022 | 100.00 | 00005931984410 | MARIA BETANIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012680 | 26/09/2022 | 100.00 | 00013432025408 | MARIA CLARA DUARTE JOVENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012681 | 26/09/2022 | 100.00 | 00001632743477 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012682 | 26/09/2022 | 150.00 | 00010202371719 | MARIA DAS DORES DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012683 | 26/09/2022 | 150.00 | 00003367011444 | MARIA DAS DORES OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012684 | 26/09/2022 | 100.00 | 00004331517497 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012685 | 26/09/2022 | 100.00 | 00003157894412 | MARIA DAS GRACAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012686 | 26/09/2022 | 100.00 | 00008199775432 | MARIA DE FATIMA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012687 | 26/09/2022 | 100.00 | 00099706121404 | MARIA DE FATIMA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 26/09/2022 | 100.00 | 00007908246478 | MARIA DE NAZARÉ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012689 | 26/09/2022 | 100.00 | 00006220532481 | MARIA DE NAZARE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012690 | 26/09/2022 | 100.00 | 00003578415499 | MARIA DO CARMO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012691 | 26/09/2022 | 100.00 | 00007449080435 | MARIA DO LIVRAMENTO RIBEIRO DE AZEVEDO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012692 | 26/09/2022 | 100.00 | 00007822662406 | MARIA DO SOCORRO AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012693 | 26/09/2022 | 100.00 | 00075311330406 | MARIA DO SOCORRO COSTA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012694 | 26/09/2022 | 100.00 | 00056900228453 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 26/09/2022 | 528.62 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0012701 | 26/09/2022 | 3448.61 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPS-0293 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0012702 | 26/09/2022 | 2350.91 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-3057 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0012703 | 26/09/2022 | 2516.97 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFB-0169 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0012704 | 26/09/2022 | 4787.17 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGC-5749 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0012705 | 26/09/2022 | 4483.43 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOA-0172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0012710 | 26/09/2022 | 3909.25 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-4690 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0012711 | 26/09/2022 | 3988.43 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-4700 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0012712 | 26/09/2022 | 1332.58 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS QFL-6015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0012713 | 26/09/2022 | 2507.51 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFG-2362 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012706 | 26/09/2022 | 362.00 | 24090598000115 | RENATO DA SILVA BRITO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012708 | 26/09/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012697 | 26/09/2022 | 61.26 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA III - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA JOSE BEZERRA SOBRINHO CDC - 51254248-6 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0012714 | 26/09/2022 | 2822.75 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS NQE-4471 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0012715 | 26/09/2022 | 2989.05 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS HVH-4305 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0012716 | 26/09/2022 | 2078.36 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0012707 | 26/09/2022 | 2133.36 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0012709 | 26/09/2022 | 3537.96 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACAS QFZ-3691 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012695 | 26/09/2022 | 60.68 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MARIA DO SOCORRO CARLOS CDC - 51494907-7 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 26/09/2022 | 388.17 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - KELY ISMENIZE MACEDO COSTA PESSOA CDC-52278207-2 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012698 | 26/09/2022 | 79.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO CRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ANTONIO DE SOUZA LIMA MAT. 70156255 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012699 | 26/09/2022 | 95.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - KELLY ISMENIZE M COSTA MAT. - 15821510 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012814 | 27/09/2022 | 1074.93 | 00008641252401 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DURANTE O PERIODO DE 28 DE JULHO A 31 DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0012823 | 27/09/2022 | 2744.00 | 07865242000197 | CJ- PNEUS- CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 05 CINCO CAMARAS DE AR 18.4X34 DESTINADOS A TRATORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012797 | 27/09/2022 | 18209.65 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - PROFISSIONAIS DA SAUDE - P.S.F. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012798 | 27/09/2022 | 5647.80 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - PROFISSIONAIS DA SAUDE - PSF-EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012799 | 27/09/2022 | 1425.64 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - PROFISSIONAIS DA SAUDE - PSF-EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012800 | 27/09/2022 | 1565.86 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - NASF-NUCLEO DE APOIO SAUDE NA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012801 | 27/09/2022 | 239.36 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - NASF-NUCLEO DE APOIO SAUDE NA FAMILIA-EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012802 | 27/09/2022 | 189.50 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - NASF-NUCLEO DE APOIO SAUDE NA FAMILIA-EIPSUB CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012803 | 27/09/2022 | 398.93 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA-EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012804 | 27/09/2022 | 249.34 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012805 | 27/09/2022 | 18522.66 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - AGENTES DE SAUDE EFETIVOS - PISO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012806 | 27/09/2022 | 1424.82 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - AGENTES DE SAUDE EIP - PISO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 27/09/2022 | 249.34 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS EF. PROPRIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 27/09/2022 | 2703.00 | 27677221000155 | AGM TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CURSO DE ATUALIZACAO EM ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR PARA A EQUIPE DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012816 | 27/09/2022 | 2500.00 | 70099924000172 | PRO MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM 01 APARELHO DE RAIO X CR 500 COM CONSERTO DA PLACA DE KV AJUSTE DAS ESCALAS DE 100-200-300 E 400MA E CONSERTO DO FREIO NO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0012817 | 27/09/2022 | 298.00 | 40223106000179 | DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0012818 | 27/09/2022 | 2900.00 | 07865242000197 | CJ- PNEUS- CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 DOIS PNEUS 22575 R16 AT 110Q DESTINADOS AO VEICULO DE PLACAS QSE-2843 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0012819 | 27/09/2022 | 1380.00 | 07865242000197 | CJ- PNEUS- CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 DOIS PNEUS 185 R14C 102100R DESTINADOS AO VEICULO DE PLACAS OFY-9019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0012820 | 27/09/2022 | 1100.00 | 07865242000197 | CJ- PNEUS- CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 DOIS PNEUS 17570 R14 DESTINADOS AO VEICULO DE PLACAS QSK4A23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012825 | 27/09/2022 | 89.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS 01 UNID. ACIDO ACETICO 3 100ML DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0012827 | 27/09/2022 | 1230.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 DEZ HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE RECUPERACAO DO SISTEMA DE FREIO MOTOR COM A TROCA DAS JUNTAS DO DETONADOR DE ESCAPE DO VEICULO DE PLACAS MOE-5324 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0012832 | 27/09/2022 | 1500.00 | 14530291000134 | ELIZABETH DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHO DE TONER NOVO ORIGINAL ELGIN PANTUM DESTINADOS AO HOSPITAL LABORATORIO E POLICLINICA MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0012853 | 27/09/2022 | 31022.43 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME CONVENIO 00092022 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O GOVERNO DO ESTADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE ESTADUAL. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0012854 | 27/09/2022 | 598.90 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODS.P SAUDE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A EQUIPE MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012811 | 27/09/2022 | 984.88 | 00008641252401 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE 28 DE JULHO A 31 DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0012824 | 27/09/2022 | 6000.00 | 07865242000197 | CJ- PNEUS- CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 UM PNEU 1400X24 PR16 TL DESTINADO A MAQUINA PATROL - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0012834 | 27/09/2022 | 22000.00 | 01319761000173 | ELETROELTON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UMA BOMBA 25 CV TRIFASICO BARRAS 7897841913612 DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES DE MARINHO E CANUDOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012838 | 27/09/2022 | 10050.00 | 08317848000150 | APN CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE DIARIA DE UMA MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL PELO PERIODO DE 17082022 A 02092022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012839 | 27/09/2022 | 3890.00 | 39748395000140 | SANTOS E ALVES COM. DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 RADIADOR COMPLETO DESTINADO AO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS NQE-4471 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 27/09/2022 | 106.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS NQE-4471- SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012795 | 27/09/2022 | 1496.06 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012796 | 27/09/2022 | 249.34 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SECRETARIA MUNICIPAL-EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012809 | 27/09/2022 | 1800.00 | 00028149335404 | JOAO BOSCO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DESPACHANTE DE EMPLACAMENTO REGULARIZACAO E ACOMPANHAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS NNZ-7786 QFN-5374 NQE-7845 OGD-5656 OFZ-3691 QSE-0796 QSK4B03 RLX0B94 QSK4B43 RLX0B14 E QFF-7843 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012812 | 27/09/2022 | 864.73 | 00008641252401 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O PERIODO DE 28 DE JULHO A 31 DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012826 | 27/09/2022 | 6000.00 | 35684110000102 | MARCOS FARIAS MAGALHÃES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA PERINEOPLASTIA NA PACIENTE JOSICLEIDE DO NASCIMENTO HIPOLITO VALENTIM CPF-072.178.354-61 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 27/09/2022 | 1500.00 | 06699817000186 | VTT CLINICA MÉDICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS DE ESTUDO URODINAMICO PARA A PACIENTE YOLANDA LUIZ DE LIMA CPF-909.660.074-68 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012837 | 27/09/2022 | 534.00 | 35002236000141 | MARCONI GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORA LASER HP 1132 E TROCA DE SCANER E FUSAO COM LIMPEZA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012856 | 27/09/2022 | 44.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Unidos pela Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012808 | 27/09/2022 | 155.10 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CRECHE EM CONSTRUCAO NO BAIRRO DA BELA VISTA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO JOSE CLAUDIVAM COSTA SANTOS CDC - 51827886-1 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012810 | 27/09/2022 | 1200.00 | 00028149335404 | JOAO BOSCO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DESPACHANTE DE EMPLACAMENTO REGULARIZACAO E ACOMPANHAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS NPS-0293 QFH8E72 QSK4A23 OGC-5749 OGE-4690 E OFY-9048 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012813 | 27/09/2022 | 1649.66 | 00008641252401 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEICULOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE 28 DE JULHO A 31 DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0012821 | 27/09/2022 | 11400.00 | 07865242000197 | CJ- PNEUS- CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 QUATRO PNEUS 27580 R225 149146 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-4700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0012822 | 27/09/2022 | 3332.00 | 07865242000197 | CJ- PNEUS- CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 DOIS PNEUS 21575 R175 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-3057 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0012828 | 27/09/2022 | 738.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 SEIS HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE TROCA DO SILENCIOSO E DA PARTE TRASEIRA DO ESCAPAMENTO DO VEICULO DE PLACAS NPV-1156 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0012829 | 27/09/2022 | 854.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 SETE HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE REPAROS NO CABECOTE DO COMPRESSOR DE AR COM TROCA DA JUTA DO VEICULO DE PLACAS OGE-4690 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0012830 | 27/09/2022 | 1952.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 16 DEZESSEIS HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE REMOCAO DO CABECOTE COM TROCA DE JUNTAS DO VEICULO DE PLACAS QFL-5015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0012833 | 27/09/2022 | 3000.00 | 14530291000134 | ELIZABETH DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHO DE TONER NOVO ORIGINAL HP PANTUM DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012835 | 27/09/2022 | 864.00 | 20939847000143 | GRANTONER PARAIBA SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE TONER HP 85A PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0012842 | 27/09/2022 | 1533.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 CRECHE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0012843 | 27/09/2022 | 265.32 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 AEE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0012844 | 27/09/2022 | 1422.33 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 EJA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0012845 | 27/09/2022 | 5898.06 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 ENSINO FUNDAMENTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0012846 | 27/09/2022 | 2634.47 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 PRE-ESCOLA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0012847 | 27/09/2022 | 90.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 CRECHE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0012848 | 27/09/2022 | 4.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS COLORIFICO EM PO DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 AEE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0012849 | 27/09/2022 | 15.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS COLORIFICO EM PO DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 EJA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0012850 | 27/09/2022 | 90.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS COLORIFICO EM PO DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 ENSINO FUNDAMENTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0012851 | 27/09/2022 | 30.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS COLORIFICO EM PO DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 PRE ESCOLA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0012852 | 27/09/2022 | 3420.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE MOIDA DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0012841 | 27/09/2022 | 7700.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012855 | 27/09/2022 | 77.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012836 | 27/09/2022 | 960.00 | 20939847000143 | GRANTONER PARAIBA SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE TONER HP 85A PARA OS SETORES DE DOCUMENTOSRH E TRIBUTOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012717 | 27/09/2022 | 150.00 | 00009529680457 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 27/09/2022 | 100.00 | 00009352776410 | MARIA EDINETE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012719 | 27/09/2022 | 100.00 | 00014882017490 | MARIA EDUARDA GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012720 | 27/09/2022 | 100.00 | 00016714131488 | MARIA GABRYELA FRANÇA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012721 | 27/09/2022 | 100.00 | 00003944897480 | MARIA HELENA AMARO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012722 | 27/09/2022 | 100.00 | 00009952546483 | MARIA IZABEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012723 | 27/09/2022 | 100.00 | 00017686095436 | MARIA JAMILLY MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012724 | 27/09/2022 | 150.00 | 00098314521434 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012725 | 27/09/2022 | 200.00 | 00095312439487 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 27/09/2022 | 150.00 | 00008766511712 | MARIA JOSE EPIFANIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012727 | 27/09/2022 | 100.00 | 00099245337472 | MARIA JOSE FARIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012728 | 27/09/2022 | 100.00 | 00003981857437 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012729 | 27/09/2022 | 100.00 | 00006108324414 | MARIA JOSELIA FAUSTINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012730 | 27/09/2022 | 150.00 | 00009229030422 | MARIA PATRICIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012731 | 27/09/2022 | 100.00 | 00091876869534 | MARIA SOELMA EPIFANIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012732 | 27/09/2022 | 100.00 | 00002828517470 | MARIA VERONICA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012733 | 27/09/2022 | 100.00 | 00016368832495 | MARIA VITORIA OLINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 27/09/2022 | 100.00 | 00008908852492 | MARIZA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012735 | 27/09/2022 | 150.00 | 00007347734711 | MARIZETE FIRMINO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012736 | 27/09/2022 | 100.00 | 00011145627420 | MARTA MACEDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012737 | 27/09/2022 | 100.00 | 00009490350419 | MARTA QUEIROZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012738 | 27/09/2022 | 100.00 | 00010164252444 | MAURICEIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012739 | 27/09/2022 | 250.00 | 00070071371486 | MAYANA BESERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012740 | 27/09/2022 | 100.00 | 00006167576467 | MICAELA CHAGAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012741 | 27/09/2022 | 100.00 | 00012472909489 | MICAELLY SONALLY SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 27/09/2022 | 200.00 | 00008633969416 | MIRTISNARA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012743 | 27/09/2022 | 100.00 | 00012543171479 | MONALISA VIANEZ DA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012744 | 27/09/2022 | 100.00 | 00005177307409 | MONANDREA CAVALCANTE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012745 | 27/09/2022 | 150.00 | 00010762553707 | MÔNICA FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012746 | 27/09/2022 | 100.00 | 00006632206450 | MONICA GONÇALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012747 | 27/09/2022 | 150.00 | 00010276509455 | MORGANA CAVALCANTE CARNAUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012748 | 27/09/2022 | 100.00 | 00007279219403 | NEUSILEIDE MATIAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012749 | 27/09/2022 | 100.00 | 00007436664450 | NUBIA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012750 | 27/09/2022 | 100.00 | 00002766271139 | ODIVALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 27/09/2022 | 150.00 | 00013473279404 | PAULA MONARA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012752 | 27/09/2022 | 100.00 | 00022684514100 | PEDRO INÁCIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012753 | 27/09/2022 | 100.00 | 00010717581446 | POLIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012754 | 27/09/2022 | 100.00 | 00071997255405 | RFAEL OLIVEIRA LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012755 | 27/09/2022 | 100.00 | 00071172057419 | RAFAELA AQUINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012756 | 27/09/2022 | 100.00 | 00011417712414 | RAFAELA DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012757 | 27/09/2022 | 100.00 | 00009888308416 | RAFAELA DIAS CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012758 | 27/09/2022 | 150.00 | 00010658407481 | RAFFAELA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012759 | 27/09/2022 | 100.00 | 00011282481401 | RANGEELE DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012760 | 27/09/2022 | 100.00 | 00011805363476 | RAYANE MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012761 | 27/09/2022 | 100.00 | 00010520612493 | RAYZA TATIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012762 | 27/09/2022 | 100.00 | 00005994013382 | RENILSON GUILHERME COSTA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012763 | 27/09/2022 | 100.00 | 00014178564404 | RIVALDO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012764 | 27/09/2022 | 100.00 | 00010936682450 | ROBERTA KELY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012765 | 27/09/2022 | 100.00 | 00009269829405 | ROBERTA MARIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012766 | 27/09/2022 | 100.00 | 00070603304451 | ROSANGELA BRAZ MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012767 | 27/09/2022 | 100.00 | 00070408687410 | RUTHYELLY RAMOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012768 | 27/09/2022 | 100.00 | 00018076558492 | SABRINA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 27/09/2022 | 100.00 | 00011850092486 | SAMARA NAYANY CIPRIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012770 | 27/09/2022 | 100.00 | 00008613720420 | SANDRA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012771 | 27/09/2022 | 100.00 | 00002559306409 | SEVERINA LUCIA COSTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012772 | 27/09/2022 | 150.00 | 00002727343493 | SILVANA CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012773 | 27/09/2022 | 100.00 | 00007095410402 | SIMERY OLIVEIRA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012774 | 27/09/2022 | 100.00 | 00004133744403 | SIMONE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012775 | 27/09/2022 | 100.00 | 00014316294482 | SIMONE MARIA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012776 | 27/09/2022 | 100.00 | 00006728848444 | SOLANGE DE ARAUJO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 27/09/2022 | 100.00 | 00010515937436 | SUELY MARIA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012778 | 27/09/2022 | 100.00 | 00008848380484 | TAMIRES FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012779 | 27/09/2022 | 150.00 | 00008708617430 | TASSILA KAMYLLA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012780 | 27/09/2022 | 100.00 | 00011277179441 | TATIANY GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012781 | 27/09/2022 | 100.00 | 00007460533475 | TATIENE GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012782 | 27/09/2022 | 100.00 | 00087281589468 | TERESINHA FRANCO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012783 | 27/09/2022 | 100.00 | 00071768526427 | THIAGO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012784 | 27/09/2022 | 100.00 | 00001239842465 | VALDELUCIA INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 27/09/2022 | 150.00 | 00004724357444 | VALDIENE DA SILVA UBIRATAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012786 | 27/09/2022 | 100.00 | 00070359439438 | VALERIA LIMA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012787 | 27/09/2022 | 200.00 | 00005206807400 | VALMIRA BENTO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012788 | 27/09/2022 | 100.00 | 00009899717401 | VANELZA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012789 | 27/09/2022 | 100.00 | 00071559843454 | VANESSA CARLOS LIMA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012790 | 27/09/2022 | 100.00 | 00008386270489 | VERA LUCIA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012791 | 27/09/2022 | 100.00 | 00015675825401 | WALLAS CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012792 | 27/09/2022 | 100.00 | 00006809853448 | WALTER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 27/09/2022 | 100.00 | 00012424287473 | WEMERSON GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012794 | 27/09/2022 | 500.00 | 00048252000444 | ROBERTO JOSÉ ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAuLICO PARA DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012857 | 28/09/2022 | 500.00 | 00012424987459 | CEMIRAMES DOS SANTOS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 28/09/2022 | 500.00 | 00012078097489 | MANOEL ANTONIO MENDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAuLICO PARA DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012859 | 28/09/2022 | 400.00 | 00071732398429 | JOYCIELE SANTANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM PARA BOQUEIRAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012860 | 28/09/2022 | 400.00 | 00071732396485 | GABRIELLY SANTANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM PARA BOQUEIRAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012861 | 28/09/2022 | 400.00 | 00011603649743 | MONIQUE LUZIA DA SILVA SANT'ANNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM PARA BOQUEIRAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012862 | 28/09/2022 | 400.00 | 00011240503458 | JOSUEL ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM PARA BOQUEIRAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012863 | 28/09/2022 | 500.00 | 00011969078464 | NATALIA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012864 | 28/09/2022 | 500.00 | 00008220023457 | AILTON FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012865 | 28/09/2022 | 400.00 | 00071040488471 | LEANDRO GABRIEL BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 28/09/2022 | 400.00 | 00068607261487 | ANTONIO LIBERATO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012867 | 28/09/2022 | 400.00 | 00013470177473 | MAIARA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012868 | 28/09/2022 | 600.00 | 00070358675464 | JADISON TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012869 | 28/09/2022 | 600.00 | 00012486357440 | GLEYSON PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA COM REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012870 | 28/09/2022 | 400.00 | 00003406639445 | CREIDIANICE MARLENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012871 | 28/09/2022 | 500.00 | 00037313746415 | IRACEMA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012872 | 28/09/2022 | 500.00 | 00007806880402 | MARCICLEIDE SALES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012873 | 28/09/2022 | 600.00 | 00010051377497 | ANDRE ANGELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE CANOA PARA DESENVOLVIMENTO DE PESCA ARTESANAL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 28/09/2022 | 600.00 | 00009637875433 | JAKELINE ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE CANOA PARA DESENVOLVIMENTO DE PESCA ARTESANAL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012875 | 28/09/2022 | 500.00 | 00009789393792 | MARTA LUCIA ANDRADE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012876 | 28/09/2022 | 300.00 | 00012654001482 | RAFAEL SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENÊROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012877 | 28/09/2022 | 500.00 | 00008613736424 | ANDREZA NAYARA VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012878 | 28/09/2022 | 600.00 | 00051773465449 | JOÃO FERREIRA DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE CANOA PARA DESENVOLVIMENTO DE PESCA ARTESANAL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012893 | 28/09/2022 | 450.00 | 00007183516490 | JOSE JOAO SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012894 | 28/09/2022 | 400.00 | 00067652204453 | MARIA JOSE DE MELO DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012895 | 28/09/2022 | 200.00 | 00006794832410 | SHIRLEY VANESSA DE MACEDO QUEIRÓZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENÊROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012896 | 28/09/2022 | 200.00 | 00029228638400 | MARIA DAS NEVES CARDOSO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012897 | 28/09/2022 | 200.00 | 00012485428433 | VITORIA NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE CURSO TECNICO EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012898 | 28/09/2022 | 400.00 | 00002630814432 | MARIA MENDES DE NORMANDIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012899 | 28/09/2022 | 400.00 | 00035951117453 | ALUIZIO GOMES DE NORMANDIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012900 | 28/09/2022 | 400.00 | 00012472726481 | DAMIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM BANHEIRO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012901 | 28/09/2022 | 200.00 | 00005787686403 | ANTONIO MARIZE DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012902 | 28/09/2022 | 400.00 | 00011111599475 | RAYANE GUIMAR?ES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012903 | 28/09/2022 | 200.00 | 00003953256416 | ANTONIA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 28/09/2022 | 200.00 | 00009986991447 | RUBENIA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012905 | 28/09/2022 | 200.00 | 00004988877400 | VERA LUCIA SEVERIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012906 | 28/09/2022 | 200.00 | 00007188827419 | MAGNA MARIA SILVA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012907 | 28/09/2022 | 200.00 | 00004610517450 | SONIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012908 | 28/09/2022 | 200.00 | 00013085221425 | MIKAELLA SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012909 | 28/09/2022 | 300.00 | 00065937813472 | RITA ANGELICA ARAUJO ALMEIDA* | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012910 | 28/09/2022 | 200.00 | 00092785913434 | JOSÉ AILTON DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012911 | 28/09/2022 | 200.00 | 00008619907492 | WALKIRIA DANYELLE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 28/09/2022 | 400.00 | 00006803841464 | JUSSARA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012913 | 28/09/2022 | 200.00 | 00080528350463 | MARIA ABDIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012914 | 28/09/2022 | 200.00 | 00006598547407 | JOSSANE KEULEN GOMES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012915 | 28/09/2022 | 200.00 | 00047999209449 | FERNANDO MARIANO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012916 | 28/09/2022 | 300.00 | 00004075737470 | CLAUDIO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012917 | 28/09/2022 | 400.00 | 00042054826472 | EDMUNDO ERNESTO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012918 | 28/09/2022 | 200.00 | 00005131465478 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012919 | 28/09/2022 | 200.00 | 00003481362420 | CLEONILDO PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012920 | 28/09/2022 | 200.00 | 00011081203420 | MARCOS PEREIRA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 28/09/2022 | 150.00 | 00080452515491 | MARIA DOCARMO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012922 | 28/09/2022 | 200.00 | 00080453406491 | ELIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012923 | 28/09/2022 | 150.00 | 00010359655777 | MARIA EDNA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012924 | 28/09/2022 | 200.00 | 00006387384400 | MARIA DO SOCORRO MORAIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012925 | 28/09/2022 | 200.00 | 00006537194423 | CLEBIA ROGERIA GOMES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012926 | 28/09/2022 | 200.00 | 00038751887487 | ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012927 | 28/09/2022 | 200.00 | 00004369376467 | ANA PATRICIA DA SILVA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012928 | 28/09/2022 | 250.00 | 00005852427470 | DAMIANA MARIA MAURÍCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012929 | 28/09/2022 | 200.00 | 00012830314425 | VITORIA DE LIMA NORMANDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012930 | 28/09/2022 | 200.00 | 00006252431451 | GILCEIA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012931 | 28/09/2022 | 200.00 | 00017779277496 | WILLIAMS GABRIEL DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012932 | 28/09/2022 | 200.00 | 00004926476401 | ELIZABETE GONÇALVES FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012933 | 28/09/2022 | 150.00 | 00008901719479 | DIJANIRA MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012934 | 28/09/2022 | 200.00 | 00039965724415 | JOSEFA DE FREITAS MACENA (*) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012935 | 28/09/2022 | 200.00 | 00016651571435 | VITORIA LETICIA ANDRADE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012936 | 28/09/2022 | 200.00 | 00097714330406 | JANICLEIDE CALIXTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012937 | 28/09/2022 | 200.00 | 00002550252462 | LUZINETE FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012938 | 28/09/2022 | 200.00 | 00071776449460 | ARIANE HELEN PINTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 28/09/2022 | 200.00 | 00070603900496 | ANA CAMILA BARBOSA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012940 | 28/09/2022 | 150.00 | 00005987197414 | ADELSON TAVARES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012941 | 28/09/2022 | 150.00 | 00014949542494 | JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012942 | 28/09/2022 | 150.00 | 00003145283421 | MARINALVA DO CARMO ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012943 | 28/09/2022 | 150.00 | 00001014409446 | RAQUEL CASSIA DE OLIVEIRA AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012944 | 28/09/2022 | 150.00 | 00016824000426 | NATHALYA BONFIM ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE CURSO TECNICO EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012945 | 28/09/2022 | 200.00 | 00006932170493 | CICERA CRISTIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012946 | 28/09/2022 | 200.00 | 00070408826479 | ALISSON RUAN SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 28/09/2022 | 200.00 | 00004223651498 | HERING BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012948 | 28/09/2022 | 250.00 | 00007054299469 | MARISA BARBOSA DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012949 | 28/09/2022 | 200.00 | 00092967345415 | ROBERTO FELICIANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012950 | 28/09/2022 | 200.00 | 00006596390411 | ENILZA RICARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENÊROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012951 | 28/09/2022 | 200.00 | 00097847216434 | MARIA DULCE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012952 | 28/09/2022 | 200.00 | 00006387406498 | AUDINETE OLÍVIA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012953 | 28/09/2022 | 200.00 | 00004819412400 | MARIA LUCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012954 | 28/09/2022 | 200.00 | 00009186001469 | MARIA PRISCILLA CAVALCANTE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 28/09/2022 | 200.00 | 00001571905448 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012956 | 28/09/2022 | 200.00 | 00003362118488 | MARIA TANIA BARBOSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012957 | 28/09/2022 | 200.00 | 00067652719453 | ALZENI DE MACEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012958 | 28/09/2022 | 300.00 | 00004926485494 | ADILSON DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012959 | 28/09/2022 | 300.00 | 00071732613419 | KAIQUE DE SOUSA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012960 | 28/09/2022 | 400.00 | 00008426685439 | PATRICIA COSTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012961 | 28/09/2022 | 300.00 | 00006108323442 | MARIA LUCIANA DE SOUSA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012883 | 28/09/2022 | 4500.00 | 12571620000160 | FM RURAL PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO E CLIVAGEM DE PROGRAMAS RADIOFONICOS TELEVISIVOS SITES E PORTAIS NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012879 | 28/09/2022 | 455.26 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FEP NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012880 | 28/09/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 26.827-5 NO DIA 26092022 CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 28/09/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.567-7 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012881 | 28/09/2022 | 5500.00 | 17963898000104 | CLINICA DIGESTIVA DE CAMPINA GRANDE LTDA.-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCEDIMENTO MEDICO REALIZADO EM INACIO RENAN PEREIRA LAZARO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012892 | 28/09/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012884 | 28/09/2022 | 312.50 | 07312912000148 | SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA OBTENCAO DE LICENCA DE OBRA HIDRICA PARA IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A COMUNIDADE DE LAGES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012885 | 28/09/2022 | 1900.00 | 08846230000188 | ATECEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE EXECUCAO DE 02 DOIS FUROS DE SONDAGEM A PERCUSSAO - SPT OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE 1073963-54 CONVENIO N 907722 QUE TRATA DA IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DE LAJES CONTRATO 0782022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0012882 | 28/09/2022 | 8218.10 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME CONVENIO 00092022 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O GOVERNO DO ESTADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE ESTADUAL. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0012886 | 28/09/2022 | 2806.00 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0012887 | 28/09/2022 | 353.99 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0012888 | 28/09/2022 | 680.55 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS AO CAPS I E ASSUFATEC - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0012889 | 28/09/2022 | 582.15 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS AO CAPS AD - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0012890 | 28/09/2022 | 788.80 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0012968 | 29/09/2022 | 827.20 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0012990 | 29/09/2022 | 807.60 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA UBSF DO MARINHO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0012991 | 29/09/2022 | 2260.45 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA UBSF DO BAIRRO DO GAUDENCIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 29/09/2022 | 600.00 | 00010562161406 | THALYA NATANYELLY ARAUJO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF-NuCLEO DE APOIO SAuDE NA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013017 | 29/09/2022 | 1100.00 | 00093151420478 | CARLINDA ERNESTO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013020 | 29/09/2022 | 450.00 | 00093151420478 | CARLINDA ERNESTO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPEUTICA MASCULINA-CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013022 | 29/09/2022 | 600.00 | 00038011506404 | KATIA MARIA DOS SANTOS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RTF RESIDÊNCIA TERAPEUTICA FEMININA-CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013024 | 29/09/2022 | 700.00 | 00002244151409 | VIVIANA ARAUJO COSTA TRUTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182022 | 0013030 | 29/09/2022 | 4190.20 | 02305832000141 | GASMAQ COMERCIO DE GASSES MAQUINAS E EQU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OXIGENIO MEDICO GAS CAP.100M3 600M3 700M3 E 1000M3 DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182022 | 0013032 | 29/09/2022 | 16021.50 | 02305832000141 | GASMAQ COMERCIO DE GASSES MAQUINAS E EQU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OXIGENIO MEDICO GAS CAP.700M3 E 1000M3 DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182022 | 0013034 | 29/09/2022 | 3822.60 | 02305832000141 | GASMAQ COMERCIO DE GASSES MAQUINAS E EQU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OXIGENIO MEDICO GAS CAP.100M3 700M3 E 1000M3 DESTINADOS A EQUIPE MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0013035 | 29/09/2022 | 763.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 29/09/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO KLEITON NOBREGA DA SILVA MAT. 15812855 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012967 | 29/09/2022 | 390.50 | 24915329000140 | LIDER PARAFUSOS COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AOS TRATORES DA SECRFETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0012988 | 29/09/2022 | 524.50 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013010 | 29/09/2022 | 600.00 | 00011136822488 | LIZANKA ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL PARA FINS DE USO SETOR DE CULTURA E O INSTITUTO HISTORICO DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0012989 | 29/09/2022 | 705.52 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO ESTADIO MUNICIPAL O BRITAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013004 | 29/09/2022 | 2200.00 | 00002302659449 | PEDRO SOUSA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 29/09/2022 | 1000.00 | 00004127937416 | KELY ISMENIZE MACEDO COSTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL PARA FINS DE USO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CREAS E CASA DO EMPREENDEDOR NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013025 | 29/09/2022 | 400.00 | 00070408917431 | MATEUS CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013026 | 29/09/2022 | 800.00 | 00048953709504 | MARIZETE DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013044 | 29/09/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 23.087-1 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013045 | 29/09/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 26.765-1 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0012985 | 29/09/2022 | 4486.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0012986 | 29/09/2022 | 3414.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0012987 | 29/09/2022 | 4035.35 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS AO MERCADO PUBLICO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0012993 | 29/09/2022 | 374.17 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA REDE DE ESGOTO DA RUA MANOEL COSME SOBRINHO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0012994 | 29/09/2022 | 1057.94 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA REDE DE ESGOTO DA RUA SAO JOSE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0012995 | 29/09/2022 | 2711.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A PINTURA DE QUEBRA-MOLAS EM DIVERSAS RUAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0012996 | 29/09/2022 | 7157.32 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA PISTA DE MOTOCROSS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0012997 | 29/09/2022 | 1693.99 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA REDE DE ESGOTO DA VILA DO MORRO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0012998 | 29/09/2022 | 1555.84 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA REDE DE ESGOTO DA RUA SEVERIANO MACEDO LADO DA PRACA SEU BE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0012999 | 29/09/2022 | 3329.47 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A CONFECCAO DE JAZIGOS NO CEMITERIO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO CARMO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0013000 | 29/09/2022 | 582.87 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NOS BANHEIROS DA PRACA DO BAIRRO NOVO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0013001 | 29/09/2022 | 703.79 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0013002 | 29/09/2022 | 10116.65 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA ROTATORIA DA ENTRADA DA CIDADE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0013003 | 29/09/2022 | 12766.88 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS DIVERSOS EM VARIAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013006 | 29/09/2022 | 600.00 | 00005994076465 | JOSE MARCIO HERCULANO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ARMAZENAMENTO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE E OUTROS OBJETOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013012 | 29/09/2022 | 1500.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 04 QUATRO HECTARES DE TERRA NESTE MUNICIPIO PARA UTILIZACAO COMO DEPOSITO PROVISORIO DO LIXO VERDE RECORTE DE ARVORES PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO CONFORME PARECER JURIDICO EM ANEXO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013009 | 29/09/2022 | 1000.00 | 00050406981434 | JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA NOSSA SENHORA DO DESTERRO N 477-CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE COMPRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE LOCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013036 | 29/09/2022 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES JOSELIA VIEIRA SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013037 | 29/09/2022 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES RAQUEL KELLY BARBOSA NASCIMENTO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013038 | 29/09/2022 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES LEDA ALVES MACEDO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013039 | 29/09/2022 | 70.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE NATAL-RN. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES ELIELSA MATHIAS SALES BARBOSA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013040 | 29/09/2022 | 70.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES RITA MARIA DA SILVA ALCANTARA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013043 | 29/09/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012964 | 29/09/2022 | 199.32 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FEP NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012965 | 29/09/2022 | 6672.98 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSSRECEITA FEDERAL CODIGO DA RECEITA 6063 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012970 | 29/09/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC. COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012972 | 29/09/2022 | 2500.00 | 26780813000135 | ALPHACONSULT - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINANCEIRA RELATIVOS A REVISAO E ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS E CONTROLES FISCAIS E TRIBUTARIOS NO AMBITO DA PREFEITURA DE BOQUEIRAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013041 | 29/09/2022 | 55.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 6.514-5 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013042 | 29/09/2022 | 55.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012966 | 29/09/2022 | 1000.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO CATALOGACAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS E PROCESSOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012969 | 29/09/2022 | 3800.00 | 38651610000128 | JOSÉ ARAGONÊS CORREIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO VISANDO PRIORIZAR OBJETIVOS METAS E ACOES PARA A REALIZACAO DE ATIVIDADES INCLUINDO A PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 29/09/2022 | 1500.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO E EDICAO DO JORNAL O BOQUEIRAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012973 | 29/09/2022 | 5488.00 | 10715095000183 | CAAP - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012981 | 29/09/2022 | 1800.00 | 00012482465435 | JOAO LUCAS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS NA ATUACAO COMO PROFISSIONAL AUTONOMO NA ARQUITETURA ENGENHARIA CIVIL E DESIGN DE INTERIORES PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0012982 | 29/09/2022 | 5500.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA HABITACAO ESPORTE LAZER E SAuDE PuBLICA. CONSULTORIA E ASSISTENCIA TECNICA JUNTO A ORGAOS DA ADMINISTRACAO FEDERAL E ESTADUAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GIDUR FUNASA GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA - SUPLAN SEPLAG SEC. DE EDUCACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042022 | 0012983 | 29/09/2022 | 4500.00 | 00007997127445 | GUILHERME LUIZ DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS NO ASSESSORAMENTO JURIDICO DIRETAMENTE AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO COM FOCO ESPECIAL NAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0012974 | 29/09/2022 | 16675.08 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTES ESCOLARES MUNICIPAIS DAS ROTAS 01 06 07 12 E 13 DURANTE O PERIODO DE 01 A 29 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME P.E.0022022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0012975 | 29/09/2022 | 7910.00 | 21735969000180 | ADRIANO BERNARDINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTES ESCOLARES MUNICIPAIS ROTAS 0814 E 15 DURANTE O PERIODO DE 01 A 29 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME P.E.0022022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0012976 | 29/09/2022 | 6279.00 | 18162014000177 | LASARO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTES ESCOLARES MUNICIPAIS ROTA 2 DURANTE O PERIODO DE 01 A 29 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME P.E.0022022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0012977 | 29/09/2022 | 3906.00 | 43607854000143 | JOSE JAIR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTES ESCOLARES MUNICIPAIS ROTA 10 DURANTE O PERIODO DE 01 A 29 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME P.E.0022022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0012978 | 29/09/2022 | 10625.00 | 32563060000109 | ANTONIO DE PADUA MACEDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTES ESCOLARES MUNICIPAIS ROTA 04 E ROTA 05 DURANTE O PERIODO DE 01 A 29 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME P.E.0022022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0012979 | 29/09/2022 | 6620.00 | 43714616000137 | WALTER GOMES CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTES ESCOLARES MUNICIPAIS ROTA 3 DURANTE O PERIODO DE 01 A 29 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME P.E.0022022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0012980 | 29/09/2022 | 9765.00 | 28814735000178 | ALEXANDRE DA SILVA FREIRE 06506247428 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTES ESCOLARES MUNICIPAIS ROTA 09 DURANTE O PERIODO DE 01 A 29 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME P.E.0022022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012984 | 29/09/2022 | 1650.00 | 20446602000184 | ALEXSANDRO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0012992 | 29/09/2022 | 914.10 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA ESCOLA AGRICOLA E GINASIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013011 | 29/09/2022 | 500.00 | 00008129755459 | ANALICE GONÇALVES DE BRITO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM SALAO COMERCIAL PARA FINS DE USO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012962 | 29/09/2022 | 500.00 | 00009183476458 | KLEBER JERONIMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013007 | 29/09/2022 | 600.00 | 00040965392449 | BENTO DE SOUSA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Unidos pela Assistência Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013008 | 29/09/2022 | 450.00 | 00002054795453 | SEVERINO VENTURA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013014 | 29/09/2022 | 300.00 | 00003729074407 | VALDECI ALMEIDA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013015 | 29/09/2022 | 500.00 | 00009843002440 | GIRLENE FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013016 | 29/09/2022 | 500.00 | 00001529849411 | JOÃO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013018 | 29/09/2022 | 500.00 | 00005432646455 | EMANUEL MISSIAS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MAO DE OBRA PARA REPAROS EM RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013019 | 29/09/2022 | 150.00 | 00054964830420 | ANA MARIA MACEDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 29/09/2022 | 500.00 | 00008575431480 | NALDJANE LACERDA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013023 | 29/09/2022 | 150.00 | 00011532290489 | JOSINALDO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013027 | 29/09/2022 | 300.00 | 00083914102420 | ANTONIO RILDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Unidos pela Assistência Social | Contribuicao para APAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013028 | 29/09/2022 | 2500.00 | 04223960000171 | APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUICAO DESTINADA A MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA APAEBOQUEIRAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013029 | 29/09/2022 | 300.00 | 00012380749442 | KALINY DAYANI ROSENDO DE SOUZA ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013031 | 29/09/2022 | 300.00 | 00014721500408 | EVELYN DE ARAÚJO BERTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013033 | 29/09/2022 | 300.00 | 00067540848472 | LADISLAU ARAUJO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013085 | 30/09/2022 | 11968.80 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Unidos pela Assistência Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013086 | 30/09/2022 | 8484.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS AGENTES HONORIFICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013094 | 30/09/2022 | 3845.07 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - SECRETARIA-EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013095 | 30/09/2022 | 1212.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - SECRETARIA-EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Infantil - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 30/09/2022 | 96865.58 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70 CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013103 | 30/09/2022 | 665369.16 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Infantil - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013104 | 30/09/2022 | 10148.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70-EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Infantil - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013105 | 30/09/2022 | 6181.20 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70-EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013106 | 30/09/2022 | 89333.56 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70-EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013107 | 30/09/2022 | 45850.08 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70-EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013108 | 30/09/2022 | 4068.20 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - FUNDEB 30 CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013109 | 30/09/2022 | 1212.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - FUNDEB 30-EIPSUB. - FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013110 | 30/09/2022 | 46419.43 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE - MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 30/09/2022 | 1393.80 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE - MDE-EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013112 | 30/09/2022 | 2424.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE - MDE-EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013151 | 30/09/2022 | 609.04 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3 FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70-EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013152 | 30/09/2022 | 309.06 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3 FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE - MDE-EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0013051 | 30/09/2022 | 3100.00 | 00007259232455 | ANTONIO MARQUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DO SETOR DE RH ATUANDO COM PROCESSAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO GERACAO DE GFIPS ACOMPANHAMENTO E ALIMENTACAO DO SISTEMA DE INFORMACOES DA TRANSPARÊNCIA E DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS ELABORACAO DE RELATORIOS E JUSTUFUCATIVAS TECNICAS PARA DEFESA EM PROCESSOS JUNTO AOS ORGAOS FISCALIZADORES NO TOCANTE AO SETOR DE PESSOAL E TRATAMENTO DAS DEMANDAS ADVINDAS DA OUVIDORIA MUNICIPAL NO MÊS SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013069 | 30/09/2022 | 12804.07 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013070 | 30/09/2022 | 5569.14 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE ARQUIVO PATRIMONIO E ALMOXARIFADO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013071 | 30/09/2022 | 3636.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD - ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013087 | 30/09/2022 | 3030.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS-EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013065 | 30/09/2022 | 21000.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS AGENTES POLITICOS E SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - CHEFE DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013066 | 30/09/2022 | 1212.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO E PUBLICIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013067 | 30/09/2022 | 6060.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013046 | 30/09/2022 | 573.17 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL CODIGO DA RECEITA 1107 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013047 | 30/09/2022 | 21726.23 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 30 PARCELA DO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DE DIFERENCAS DE RECOLHIMENTO DE PASEP PROCESSO 13433-7240132019-48. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 30/09/2022 | 6178.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013049 | 30/09/2022 | 3.24 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO ITR NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013050 | 30/09/2022 | 1355.00 | 00006488335421 | WILSON MOTA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES DE EDICAO E DIGITACAO DE DOCUMENTOS RECIBOS E EMPENHOS RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013052 | 30/09/2022 | 3900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWERES CONTABILIDADE ARRECADACAO E GESTAO DE TRIBUTOS PARCELA RECORRENTE DA COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 30/09/2022 | 10178.27 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANCAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013073 | 30/09/2022 | 3158.80 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE ARRECADACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013088 | 30/09/2022 | 1711.95 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE ARRECADACAO-EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013089 | 30/09/2022 | 1621.05 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE ARRECADACAO-EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013150 | 30/09/2022 | 187.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013154 | 30/09/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 14318-9 CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013155 | 30/09/2022 | 174.77 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 6445-9 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013156 | 30/09/2022 | 11.98 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP NA CONTA 18351-2 NO DIA 13092022 CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013113 | 30/09/2022 | 31891.52 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013114 | 30/09/2022 | 24115.80 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SECRETARIA MUNICIPAL-EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013115 | 30/09/2022 | 7803.20 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SECRETARIA MUNICIPAL-EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013149 | 30/09/2022 | 44.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0013053 | 30/09/2022 | 15895.00 | 31276533000124 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE MINIMA PARA 10M3 COM CARROCERIA ESPECIAL PARA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO 642012021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0013054 | 30/09/2022 | 7425.00 | 31276533000124 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO TRUCADO TIPO CARROCERIA ABERTA MOVIDO A DIESELBIODIESEL CAPACIDADE DE CARGA MINIMA 12 TONELADAS PARA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO 642012021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0013055 | 30/09/2022 | 3245.00 | 31276533000124 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETA UTILITARIA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO 642012021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013057 | 30/09/2022 | 1200.00 | 00097711829434 | RITA MARIA DE BRITO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA NOTURNA NOS LOGRADOUROS PuBLICOS PREFEITURA MUNICIPAL HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIAS DE SAUDE INFRAESTRUTURA E EDUCACAO NASF POLICLINICA E GARAGEM MUNICIPAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013074 | 30/09/2022 | 22080.25 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013075 | 30/09/2022 | 21816.16 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE OBRAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013090 | 30/09/2022 | 2424.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS - EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013091 | 30/09/2022 | 13150.34 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE OBRAS - EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 30/09/2022 | 1500.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO MONITORAMENTO E PREENCHIMENTO DE SISTEMAS DA REDE SUAS REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013058 | 30/09/2022 | 900.00 | 00012505451451 | JOSE AFSON FARIAS COSME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS COMO INSTRUTOR DE DANCA COREOGRAFO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013059 | 30/09/2022 | 850.00 | 13088762000133 | MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS COMO OFICINEIRO DE ARTES MARCIAIS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013060 | 30/09/2022 | 850.00 | 30889897000117 | SOLANGE DE FARIAS GOMES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS COMO OFICINEIRO DE INFORMATICA COM OS GRUPOS DE IDOSOS CRIANCAS E JOVENS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013061 | 30/09/2022 | 850.00 | 41535788000118 | ANTONIO PIRES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS COMO OFICINEIRO DE ARTES MARCIAIS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013062 | 30/09/2022 | 850.00 | 30967308000171 | MALCY NEGREIROS DE ALMEIDA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS COMO OFICINEIRO DE ARTES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013063 | 30/09/2022 | 850.00 | 30889065000109 | ISAQUE PEDRO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA PARA BANDA MARCIAL BANDA DE MUSICA E SANFONA COM AS CRIANCAS E JOVENS E SEUS PAIS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 30/09/2022 | 850.00 | 30942553000124 | RALISON CARDOSO DA COSTA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS COMO OFICINEIRO DE INFORMATICA COM OS GRUPOS DE IDOSOS CRIANCAS E JOVENS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013096 | 30/09/2022 | 7950.72 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CRAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013097 | 30/09/2022 | 9744.53 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013098 | 30/09/2022 | 16157.98 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - S.C.F.V. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 30/09/2022 | 5754.12 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - DEPARTAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013100 | 30/09/2022 | 4848.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013101 | 30/09/2022 | 1212.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - FMAS - ACE - P.E.T.I. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013084 | 30/09/2022 | 10575.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES - SETRANS - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013093 | 30/09/2022 | 14038.02 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES - SETRANS - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES-EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013080 | 30/09/2022 | 8699.43 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - SEMES - DEPARTAMENTO DE DESPORTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 30/09/2022 | 1212.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - SEMES - ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Administrando com Eficiência | Manutencao da Atividades da Secretaria Municipal de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013083 | 30/09/2022 | 4212.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SETUR - DEPARTAMENTO DE TURISMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013082 | 30/09/2022 | 1963.44 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SECULT - DEPARTAMENTO DE CULTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administrando com Eficiência | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013068 | 30/09/2022 | 4212.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGEM - GABINETE DO PROCURADOR CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013076 | 30/09/2022 | 2424.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013077 | 30/09/2022 | 13151.58 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013078 | 30/09/2022 | 1212.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE PESCA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013079 | 30/09/2022 | 202.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013092 | 30/09/2022 | 12373.14 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO-EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013116 | 30/09/2022 | 120426.44 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - HOSPITAL MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013117 | 30/09/2022 | 240151.82 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - HOSPITAL MUNICIPAL-EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013118 | 30/09/2022 | 13239.82 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - HOSPITAL MUNICIPAL-EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013119 | 30/09/2022 | 107281.38 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - PROFISSIONAIS DA SAUDE - P.S.F. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013120 | 30/09/2022 | 88863.80 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - PROFISSIONAIS DA SAUDE - PSF-EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013121 | 30/09/2022 | 15380.51 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - PROFISSIONAIS DA SAUDE - PSF-EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013122 | 30/09/2022 | 15412.80 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - NASF-NUCLEO DE APOIO SAUDE NA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013123 | 30/09/2022 | 4387.44 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - NASF-NUCLEO DE APOIO SAUDE NA FAMILIA-EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013124 | 30/09/2022 | 1454.40 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - NASF-NUCLEO DE APOIO SAUDE NA FAMILIA-EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013125 | 30/09/2022 | 10434.18 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - POLICLINICA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013126 | 30/09/2022 | 21005.85 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - POLICLINICA MUNICIPAL-EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013127 | 30/09/2022 | 10810.20 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - LABORATORIO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013128 | 30/09/2022 | 10833.42 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - LABORATORIO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 30/09/2022 | 25757.64 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013130 | 30/09/2022 | 4363.20 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA-EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013131 | 30/09/2022 | 27735.71 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SAMU CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013132 | 30/09/2022 | 2580.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SAMU-EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013133 | 30/09/2022 | 4701.60 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SAMU-EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013134 | 30/09/2022 | 44420.70 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CAPS-CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013135 | 30/09/2022 | 33160.60 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CAPS-CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013136 | 30/09/2022 | 1454.40 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CAPS-CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL - EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 30/09/2022 | 13027.08 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CAPS-AD CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013138 | 30/09/2022 | 79455.37 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CAPS-AD - EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013139 | 30/09/2022 | 33140.90 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - EQUIPE MELHOR EM CASA EMADEMAP-EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013140 | 30/09/2022 | 1302.90 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - FARMACIA BASICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013141 | 30/09/2022 | 4417.80 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013142 | 30/09/2022 | 42243.30 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS EF. PROPRIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013143 | 30/09/2022 | 94536.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - AGENTES DE SAUDE EFETIVOS- PISO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013144 | 30/09/2022 | 33292.80 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - AGENTES DE SAUDE EFEITVOS - PISO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 30/09/2022 | 4363.20 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - AGENTES DE SAUDE EIP - PISO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013146 | 30/09/2022 | 1454.40 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - AGENTES DE SAUDE EIP - SUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013147 | 30/09/2022 | 14544.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS EF.- PISO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013148 | 30/09/2022 | 5211.60 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS EF.- PISO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 30/09/2022 | 108.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3 FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - PROFISSIONAIS DA SAUDE - P.S.F. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0013161 | 03/10/2022 | 1080.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS PERIGOSOS CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0013162 | 03/10/2022 | 17.70 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0013163 | 03/10/2022 | 50.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0013164 | 03/10/2022 | 60.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0013165 | 03/10/2022 | 60.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0013166 | 03/10/2022 | 60.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Contribuicoes para o Consorcio Publico Intermunicipal de Saude do Cari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013159 | 03/10/2022 | 1512.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO EXTRA PARA REALIZAR 20 CONSULTAS COM NEUROLOGISTA E ENDOCRINOLOGSTA NOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO OS ATENDIMENTOS SERAO REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO2022 ACIMA DA COTA MENSAL. CONFORME DIA E HORA AGENDADOS ENTRE O CISCOR E A SECRETARIA DE SAUDE MEDIANTE AUTORIZACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013160 | 03/10/2022 | 4200.00 | 32352070000103 | ICAM INSTITUTO CAMPINENSE DE MULHER SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PARA PROCEDIMENTO DE CIRURGIA DE HISTEROSCOPIA CIRURGICA NA PACIENTE CARINA MATHIAS RAMOS CPF-106.016.394-21 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013157 | 03/10/2022 | 4.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013158 | 03/10/2022 | 690.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO COM MANUTENCAO DE 01 MAQUINA BROTHER 8580DN 01 8912 E 01 L5902DW NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0013195 | 04/10/2022 | 5076.92 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTES ESCOLARES MUNICIPAIS DAS ROTAS 01 06 07 11 12 E 13 DURANTE O PERIODO DE 01 A 29 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME P.E.0022022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COMPLEMENTO DA NOTA FISCAL 0082022 DO DIA 29092022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013240 | 04/10/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0013191 | 04/10/2022 | 1000.68 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013192 | 04/10/2022 | 420.52 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMÃOS (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PAO BOLACHA PALITO E BOLO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013190 | 04/10/2022 | 4000.00 | 24072355000154 | CENTRO AVANÇADO DE ENDOSCOPIA DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME ECOENDOSCOPIA ALTA COM PUNCAO PARA A PACIENTE FABRICIA GOMES RAMOS CPF - 082.921.734-71 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013199 | 04/10/2022 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR SEM CONTRASTE PARA O PACIENTE LAERCIO JEREMIAS DA SILVA CPF-051.228.734-10 ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013239 | 04/10/2022 | 44.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013204 | 04/10/2022 | 10414.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013205 | 04/10/2022 | 300.00 | 00010924193492 | ROBSON DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013206 | 04/10/2022 | 300.00 | 00006800072451 | FRANCISCO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013207 | 04/10/2022 | 300.00 | 00013913070460 | FELIPE SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013208 | 04/10/2022 | 300.00 | 00015131714451 | RAFAEL JACKSON DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013209 | 04/10/2022 | 300.00 | 00096421193404 | JOAO DIONIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013210 | 04/10/2022 | 600.00 | 00004004223440 | MARCOS ANTONIO TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013211 | 04/10/2022 | 400.00 | 00014456620439 | PEDRO HENRIQUE ARRUDA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013212 | 04/10/2022 | 400.00 | 00008078398417 | FRANCICLEIDE LENIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013213 | 04/10/2022 | 400.00 | 00011917469411 | LUCINEIDE BATISTA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013214 | 04/10/2022 | 400.00 | 00007597619499 | MARIA AUXILIADORA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013215 | 04/10/2022 | 400.00 | 00007324119476 | MARIA TEREZA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013216 | 04/10/2022 | 400.00 | 00014818048470 | WERLEY VIEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013217 | 04/10/2022 | 400.00 | 00062199382400 | MARIA DO DESTERRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 04/10/2022 | 400.00 | 00017238265451 | CAIO MATEUS BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013219 | 04/10/2022 | 400.00 | 00007758304451 | MARIA EUNICE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013220 | 04/10/2022 | 400.00 | 00056938527415 | IVANILDO FIRMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013221 | 04/10/2022 | 400.00 | 00011367978408 | LUCIANA BATISTA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013222 | 04/10/2022 | 400.00 | 00009361909495 | MARIA DAS NEVES TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013223 | 04/10/2022 | 400.00 | 00012038421471 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013224 | 04/10/2022 | 400.00 | 00008802294461 | ROBERTO SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013225 | 04/10/2022 | 500.00 | 00070885357426 | KAROLAYNE MELO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 04/10/2022 | 400.00 | 00001366269470 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013227 | 04/10/2022 | 500.00 | 00003701439494 | SEVERINA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013228 | 04/10/2022 | 400.00 | 00014552322460 | SHYRLEY BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013229 | 04/10/2022 | 500.00 | 00003067782461 | JOSÉ VALDECI DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013230 | 04/10/2022 | 400.00 | 00016216881434 | JOSE DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1000 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013231 | 04/10/2022 | 400.00 | 00005845010489 | CRISTINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013232 | 04/10/2022 | 530.00 | 00098309633491 | JOSEANA FIDELIS AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FINCIONA A CENTRAL DE VELORIOS MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013233 | 04/10/2022 | 400.00 | 00003078406466 | EVANDI FARIAS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 04/10/2022 | 400.00 | 00007867723447 | PATRICIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013235 | 04/10/2022 | 400.00 | 00011736042432 | JOSÉ SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013167 | 04/10/2022 | 400.00 | 00009674287426 | ITIONARA MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013168 | 04/10/2022 | 500.00 | 00001766370446 | EDERALDO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013169 | 04/10/2022 | 500.00 | 00006392991484 | MARIA DELIA ANDRADE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 04/10/2022 | 300.00 | 00011216326452 | LUCIA LUISA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013171 | 04/10/2022 | 500.00 | 00008439886497 | MARIA APARECIDA GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAuLICO PARA DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013172 | 04/10/2022 | 200.00 | 00005409408446 | AUBERY VITAL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013173 | 04/10/2022 | 200.00 | 00006159832433 | FRANCISCO ALBERTINO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013174 | 04/10/2022 | 400.00 | 00007038045458 | OSVALDO NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013175 | 04/10/2022 | 500.00 | 00002078254401 | EROTIDES MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013176 | 04/10/2022 | 600.00 | 00012678648427 | VALDELANIA SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013177 | 04/10/2022 | 250.00 | 00029577920870 | JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013241 | 04/10/2022 | 250.00 | 00088606406449 | DAMIÃO VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 04/10/2022 | 600.00 | 00071966220499 | JOSÉ LUIZ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013243 | 04/10/2022 | 450.00 | 00012419422422 | ARNALDO GOMES DE NORMANDIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013244 | 04/10/2022 | 200.00 | 00010685487709 | MARIA JOSÉ DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013245 | 04/10/2022 | 200.00 | 00071447637410 | KAY LLANY BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013246 | 04/10/2022 | 200.00 | 00005265478477 | LUCIANA BARBOSA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013247 | 04/10/2022 | 500.00 | 00072026929459 | MIKAEL SOUSADE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013248 | 04/10/2022 | 500.00 | 00005929526494 | EMANUEL EVANGELISTA PERES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EM REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013179 | 04/10/2022 | 168.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA-CAPS JOSE ESTEVAO FILHO MAT. 15822494 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013180 | 04/10/2022 | 146.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO CEO-CENTRO ESPEC.DE ODONTOLOGIA - ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - OSORIO LUIZ FILHO MAT. - 15812650 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013181 | 04/10/2022 | 49.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - NASF-NUCLEO DE APOIO SAUDE NA FAMILIA NATANAEL DA SILVA RAMOS MAT. 15817601 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013182 | 04/10/2022 | 229.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - JOSIAS BATISTA DA SILVA MAT. - 15810038 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013183 | 04/10/2022 | 97.38 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO NASF-NUCLEO DE APOIO SAuDE NA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE THALYA NATANYELLY ARAUJO RAMOS CDC - 51990219-6 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013184 | 04/10/2022 | 38.84 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PSF ANCORA DA COMUNIDADE DAS LAJES - ATENCAO PRIMARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSOCIACAO DAS COMUNIDADES UNIDAS CDC - 51114631-3 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013185 | 04/10/2022 | 1640.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWERE ESUSFEEDBACK - GESTAO EM SAUDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS OFERTADOS PELO APS ACOMPANHAMENTO DA CAPTACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTO POR DESEMPENHO REQUISITADO PELO MINISTERIO DA SAUDE E PROGRAMA PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082022 | 0013186 | 04/10/2022 | 2500.00 | 16721146000166 | MARCELA DAYANE BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E NO PROCESSAMENTO DE DADOS DO SISTEMA DE INFORMACAO DO SUS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0013187 | 04/10/2022 | 689.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0013188 | 04/10/2022 | 534.87 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0013189 | 04/10/2022 | 470.00 | 43355042000158 | SUELDA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013193 | 04/10/2022 | 1510.08 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMÃOS (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PAO DESTINADOS AO CAPS I E II RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULCINA E FEMININA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013194 | 04/10/2022 | 1548.96 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMÃOS (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PAO DESTINADOS AO SAMU E HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 04/10/2022 | 400.00 | 00005954612471 | MARILEIDE GUIMARÃES DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL SITUADO NA RUA ANTONIO HERACLITO DO REGO N 460 BAIRRO NOVO NESTA CIDADE DE BOQUEIRAO PARA FINS DE USO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA EMAD EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE ATENCAO DOMICILIAR E EMAP EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE APOIO CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122022 | 0013200 | 04/10/2022 | 847.30 | 21976041000198 | CEMED CENTRO DE MEDICINA DIAGNOSTICA E LABORATORIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS EXAMES DIVERSOS REALIZADOS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0013201 | 04/10/2022 | 3024.00 | 15613000000134 | POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM BEM DE SAUDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ENDOSCOPIAS E TESTES ERGOMETRICOS PRESTADOS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0013202 | 04/10/2022 | 970.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0013203 | 04/10/2022 | 485.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013198 | 04/10/2022 | 400.00 | 00034561820400 | ELIZETE LEAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013197 | 04/10/2022 | 400.00 | 00033935149468 | LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 05/10/2022 | 630.00 | 00004949852400 | JOSE FRANCISCO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CORTE DA GRAMA DO ESTADIO MUNICIPAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013367 | 05/10/2022 | 630.00 | 00060271990406 | ERNANI SATIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO CORRECAO E DEMARCACAO DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013278 | 05/10/2022 | 1275.00 | 00020698704487 | JOÃO JOSE DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARO DE 85 OITENTA E CINCO REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES QUANDO EM HORARIOS EXTRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013304 | 05/10/2022 | 485.00 | 00010401518418 | JOCÉLIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA DESTINADOS AOS VEICULOS E MOTOCICLETAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013276 | 05/10/2022 | 122.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. ANA LUCIA S. CARVALHO MAT. 15830713 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 05/10/2022 | 696.18 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO S.C.F.V. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO CDC - 5836876-3 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013289 | 05/10/2022 | 210.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA O PONTO DO S.C.F.V. CRAS E CREAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013290 | 05/10/2022 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA O PONTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013279 | 05/10/2022 | 1200.00 | 00042811686487 | JOSE JOIDELSON GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SUPORTE TECNICO EM REDES DE COMPUTADORES PARA O PROGRAMA INFORMATIZA 'APS ESUSPEC' DO MINISTERIO DA SAuDE NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO-PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013284 | 05/10/2022 | 400.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA O HOSPITAL MUNICIPAL E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 05/10/2022 | 910.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA 13 UNIDADES BASICAS DE SAUDE NO MUNICIPIO SITIOS BENTO TABOADO MIRADOR ZACARIAS LAGES TANQUES DISTRITO DO MARINHO SANGRADOURO PSF DO BAIRRO DAS MALVINAS BELA VISTA BAIRRO NOVO E CENTRO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013286 | 05/10/2022 | 310.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA O SAMU VIGILANCIA SANITARIA PROGRAMA MELHOR EM CASA CENTRO DE ATENDIMENTO COVID - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013287 | 05/10/2022 | 620.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA O LABORATORIO MUNICIPAL CEO NASF POLICLINICA MUNICIPAL CAPS E CAPS AD - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072021 | 0013292 | 05/10/2022 | 7480.00 | 02108023000301 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESEN. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MEDICINA E BIOMEDICINA PRESTACAO DE SERVICOS EM SAUDE CONFORME CONTRATO N 805012021-CPL PROCESSO ADMINISTRATIVO 21070112021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0013293 | 05/10/2022 | 254.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0013294 | 05/10/2022 | 803.16 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0013295 | 05/10/2022 | 324.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0013296 | 05/10/2022 | 1766.40 | 28911309000152 | ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013306 | 05/10/2022 | 980.00 | 00007420821488 | HELTON TEODORO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REFORMA COM RETOQUES E PINTURA EM GERAL DA PARTE INTERNA E EXTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013314 | 05/10/2022 | 980.00 | 00005439380426 | JOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REFORMA COM RETOQUES EM PAREDES LIMPEZA E PINTURA NA PARTE INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013249 | 05/10/2022 | 400.00 | 00006454750418 | JOS? JOZUEL CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013250 | 05/10/2022 | 200.00 | 00063300834872 | JURANDI ALVES DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 05/10/2022 | 200.00 | 00002375759494 | MARIA MADALENA DE OLIVEIRA GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013252 | 05/10/2022 | 400.00 | 00071036759458 | MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013253 | 05/10/2022 | 600.00 | 00013270785704 | EDIGELA LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013254 | 05/10/2022 | 400.00 | 00011644994402 | FABIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013255 | 05/10/2022 | 200.00 | 00007883795422 | MARIA DALVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013256 | 05/10/2022 | 400.00 | 00009042604450 | WELLIGTON RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013257 | 05/10/2022 | 400.00 | 00010557028493 | JO?O BARBOSA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013258 | 05/10/2022 | 400.00 | 00003198129443 | MARIA DO CARMO HOLANDA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013259 | 05/10/2022 | 400.00 | 00074212761734 | ALUIZIO ALVES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013260 | 05/10/2022 | 400.00 | 00070885417429 | TALITA MARIA MAURICIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MENSALIDADE EM CURSO TECNICO ATRASADA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013261 | 05/10/2022 | 400.00 | 00015580600496 | ALEXANDRE RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013262 | 05/10/2022 | 400.00 | 00070885495497 | MARIA VITORIA CAVALCANTI INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013263 | 05/10/2022 | 500.00 | 00071630433411 | DEBORA MILLENA DE MOURA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES OFTALMOLOGICO E AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013264 | 05/10/2022 | 500.00 | 00008784489421 | EDI PEDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAuLICO PARA DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013265 | 05/10/2022 | 400.00 | 00015474639457 | CHARLES CARLOS MALAQUIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013266 | 05/10/2022 | 400.00 | 00011096714400 | JEFFERSON HUAN NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013267 | 05/10/2022 | 300.00 | 00008121040485 | VALDILENE CARLOS MALAQUIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENÊROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013268 | 05/10/2022 | 400.00 | 00011325891428 | SEVERINO DO RAMOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EM REPAROS DE RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 05/10/2022 | 200.00 | 00010695083490 | RITA DE CASSIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013270 | 05/10/2022 | 200.00 | 00010834477424 | JOAO PEDRO CABRAL CORDEIRO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MENSALIDADE EM CURSO TECNICO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013271 | 05/10/2022 | 300.00 | 00007139495467 | RODRIGO BATISTA AURELIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013272 | 05/10/2022 | 300.00 | 00007021946899 | SEVERINA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013273 | 05/10/2022 | 300.00 | 00003493266499 | LEONARDO OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013274 | 05/10/2022 | 200.00 | 00013096890404 | RENAN BATISTA AURELIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013275 | 05/10/2022 | 300.00 | 00006385456765 | MARCIAL SANTOS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013288 | 05/10/2022 | 170.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013352 | 05/10/2022 | 500.00 | 00012506772464 | EDUARDO VIEIRA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EM REPAROS DE RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013354 | 05/10/2022 | 300.00 | 00017696369431 | MARTA KAROLANE NASCIMENTO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE EM CURSO TECNICO ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013355 | 05/10/2022 | 500.00 | 00018011207490 | THIAGO WILLIAMS OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013356 | 05/10/2022 | 400.00 | 00003862659410 | JEREMIAS DAS NEVES MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013357 | 05/10/2022 | 400.00 | 00056943881434 | JOSÉ MARONILDO MELO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 05/10/2022 | 550.00 | 00010301525439 | MARCELA MYRTZ ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE EM CURSO TECNICO ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013359 | 05/10/2022 | 200.00 | 00014840116431 | MARIA EDUARDA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013360 | 05/10/2022 | 200.00 | 00004137371440 | CICERA FABRICIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013383 | 05/10/2022 | 200.00 | 00009596673424 | LUANA CARLA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013384 | 05/10/2022 | 400.00 | 00056937431449 | CARLOS ROBERTO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REPAROS EM MATERIAL DE PESCA PARA DESENVOLVIMENTO DE PESCA ARTESANAL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013385 | 05/10/2022 | 400.00 | 00048531774420 | ADEMARIO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013297 | 05/10/2022 | 600.00 | 00030906083400 | INEMIAS LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO MATADOURO PUBLICO NO MES DE SETEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013298 | 05/10/2022 | 600.00 | 00004221417471 | FRANCISCA DE ARRUDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO TABOADO DE CIMA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013299 | 05/10/2022 | 600.00 | 00012138718409 | VAGNER PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE OPERADOR DE MAQUINAS DE CAPINAGEM MANUAL NA EXECUCAO DE SERVICOS DIVERSOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013300 | 05/10/2022 | 600.00 | 00012253026417 | PAULO OLIMPIO FELIX SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PODA CONSERVACAO E LIMPEZA DAS ARVORES DAS PRACAS ESCOLAS E DEMAIS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013301 | 05/10/2022 | 630.00 | 00008427800410 | RICARDO BEZERRA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA DO DISTRITO DO MARINHO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013302 | 05/10/2022 | 600.00 | 00003492791441 | JOSÉ RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NAS MAQUINAS DA REPETIDORA LOCAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013303 | 05/10/2022 | 600.00 | 00003728759473 | ROSINALDO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERVACAO DO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013305 | 05/10/2022 | 1600.00 | 00007213364421 | JOAO DA CRUZ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ALARGAMENTO COM CONSERTO DE CERCA E ROCO DE MATO DA SAIDA DA PB 148 PARA ACESSO AS COMUNIDADES DE PEDRA BRANCA 12 E 3 ATE O ACESSO A COMUNIDADE DO FACAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 05/10/2022 | 900.00 | 00070339042400 | EMANOEL BARBOSA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHOS AREIA E MATO DAS RUAS DA MUNICIPIO INCLUSIVE NOS FINAIS DE SEMANA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013308 | 05/10/2022 | 600.00 | 00011348473436 | SEBASTIÃO WILIMA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHOS AREIA E MATO DAS RUAS DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013309 | 05/10/2022 | 800.00 | 00011123414475 | MAURIVAN DA COSTA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DESOBSTRUCAO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013310 | 05/10/2022 | 700.00 | 00071783597496 | WELLIGTON RIBEIRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013311 | 05/10/2022 | 850.00 | 00005379295410 | JOSÉ RUBEM MOREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA ROCADEIRA MANUAL QUANDO DA EXECUCAO DE SERVICOS DIVERSOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013312 | 05/10/2022 | 1500.00 | 00010998344737 | GIVANILDO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ABERTURA E ALARGAMENTO COM ROCO DE MATO NA COMUNIDADE DE OLHO D'AGUA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013313 | 05/10/2022 | 1400.00 | 00078269814768 | MARIO EDGLEY SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ROCO DE MATO E RETIRADA DE PEDRAS DA SAIDA DE BOQUEIRAO PASSANDO PELA COMUNIDADE DO ZACARIAS MINEIRO TRES LAGOAS ATE A COMUNIDADE DE CATOLE DO MONTE ACOMPANHANDO O PATROLAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DAS REFERIDAS COMUNIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 05/10/2022 | 720.00 | 00012325656446 | LUIS ALBERTO FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013316 | 05/10/2022 | 750.00 | 00003414893444 | COSME FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013317 | 05/10/2022 | 600.00 | 00009935565408 | MAKSUEL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013318 | 05/10/2022 | 800.00 | 00005521928480 | JOSÉ CLÁUDIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013319 | 05/10/2022 | 800.00 | 00048272647400 | ANTONIO GERALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013320 | 05/10/2022 | 850.00 | 00004676301430 | FRANCINETE AGUSTINHO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013321 | 05/10/2022 | 800.00 | 00004795476454 | DAMIÃO DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013322 | 05/10/2022 | 800.00 | 00005697961480 | WELLINGTON DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 05/10/2022 | 850.00 | 00008896213495 | JEFFERSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013324 | 05/10/2022 | 730.00 | 00013269748400 | ANDRÉ BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO MOITA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013325 | 05/10/2022 | 900.00 | 00012288486457 | CARLOS ALBERTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO MIRADOR NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013326 | 05/10/2022 | 265.00 | 00011729829457 | CARLOS AUGUSTO GOMES TAVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO BENTO DE BAIXO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013327 | 05/10/2022 | 750.00 | 00011497608422 | DANIEL DE LIMA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DE LAGOA DO MOITA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013328 | 05/10/2022 | 530.00 | 00013674608405 | EVERTY RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO HUMANO E ANIMAL DO ACUDE ATE A ESTACAO DO ALTO DO CRUZEIRO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013329 | 05/10/2022 | 1050.00 | 00011755037465 | FERNANDA GOMS BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA I NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013330 | 05/10/2022 | 1050.00 | 00006477713497 | FRANCISCO DIONIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO CAVACO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 05/10/2022 | 400.00 | 00026317656487 | GIVALDO ALBINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO CARCARA NO MÊS DE DE SETEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013332 | 05/10/2022 | 850.00 | 00097838080444 | JOÃO BATISTA DA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BOMBEAMENTO MANUTENCAO LIMPEZA E ABASTECIMENTO HUMANO E ANIMAL DA ESTACAO DA COMUNIDADE DE LAGES ATE O DISTRITO DO MARINHO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013333 | 05/10/2022 | 700.00 | 00001912078457 | JOSE DA SILVA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DE LAJES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013334 | 05/10/2022 | 420.00 | 00013944543416 | JOSE LUAN SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONTROLE E MAPEAMENTO NA AREA RURAL PARA ABASTECIMENTO DE CARROS PIPA NO MES DE SETEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013335 | 05/10/2022 | 700.00 | 00003401124412 | MARCONDES ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DE CANUDOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013336 | 05/10/2022 | 950.00 | 00005232610473 | MARIA DE LOURDES SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO MIRADOR PASMADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013337 | 05/10/2022 | 300.00 | 00010553422499 | MARINALDO PAULINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO ALAGAMAR NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013338 | 05/10/2022 | 265.00 | 00071466355468 | SEVERINO DO RAMO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO ALGODAOMOITA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013339 | 05/10/2022 | 800.00 | 00009598343464 | MARCELO OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 05/10/2022 | 800.00 | 00003525849478 | JOAO ALVES DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013341 | 05/10/2022 | 800.00 | 00010676838448 | JOSE SERGIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013342 | 05/10/2022 | 800.00 | 00008616755411 | FRANCINILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013343 | 05/10/2022 | 800.00 | 00011010195492 | JEAN RICARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013344 | 05/10/2022 | 800.00 | 00002337389405 | ADÃO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013345 | 05/10/2022 | 800.00 | 00008613692460 | FRANCINALDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013346 | 05/10/2022 | 800.00 | 00011916005489 | ROMARIO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013347 | 05/10/2022 | 800.00 | 00091866723472 | JOSE JUAREZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013348 | 05/10/2022 | 800.00 | 00011272312437 | MARCOS ANTONIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013349 | 05/10/2022 | 800.00 | 00007728803441 | MOISES HOLANDA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013350 | 05/10/2022 | 900.00 | 00014778102428 | JOSE DANIEL NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS COMO ENCARREGADO DO PESSOAL EQUIPE QUE REALIZAM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013351 | 05/10/2022 | 900.00 | 00012203311479 | GEOVANO ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ENCARREGADO DO PESSOAL EQUIPE QUE REALIZAM A LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013353 | 05/10/2022 | 900.00 | 00009272134439 | MANOEL MISSIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013361 | 05/10/2022 | 490.00 | 00070603343430 | THALYS MOTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013362 | 05/10/2022 | 630.00 | 00009639022454 | JOSENILDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013363 | 05/10/2022 | 500.00 | 00003907736460 | SILVINO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO URUBu NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013364 | 05/10/2022 | 630.00 | 00036318582487 | VITAL MANOEL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA II NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013365 | 05/10/2022 | 780.00 | 00000899289460 | ADERALDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO DO CEMITERIO PuBLICO DO DISTRITO DO MARINHO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013368 | 05/10/2022 | 260.00 | 00001921917482 | JOSUEL PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO LOCAL ONDE ESTA INSTALADO E FUNCIONANDO O DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE DO MINEIRO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013369 | 05/10/2022 | 875.00 | 00010373149484 | MARIA TANIA RODRIGUES MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DOS BREDOS II NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013370 | 05/10/2022 | 300.00 | 00014917216427 | MARCOS ANTONIO TRAJANO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013371 | 05/10/2022 | 600.00 | 00001875521429 | MARIA GORETH MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013372 | 05/10/2022 | 600.00 | 00087746700772 | ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1000 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013373 | 05/10/2022 | 600.00 | 00013803445493 | GABRYELLE THAYNAR MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 05/10/2022 | 700.00 | 00002565160496 | CICERA MARGARIDA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013375 | 05/10/2022 | 700.00 | 00096419164400 | ROBERTO MARIANO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013376 | 05/10/2022 | 700.00 | 00012147009423 | TIAGO MOTA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013377 | 05/10/2022 | 700.00 | 00014817867418 | TASSIO MOTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013378 | 05/10/2022 | 750.00 | 00000842143416 | JAILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013379 | 05/10/2022 | 750.00 | 00009538215443 | RAYANE JESSICA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1000 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013380 | 05/10/2022 | 700.00 | 00015278312483 | NAYARA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013381 | 05/10/2022 | 700.00 | 00078918553404 | LUCIENE DE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1000 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 05/10/2022 | 750.00 | 00006350204409 | ADRIANO JOSÉ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013291 | 05/10/2022 | 3700.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME DE PET-SCAN REALIZADO NO PACIENTE FELIPE VENTURA DE BRITO CPF-088.369.844-79 ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013280 | 05/10/2022 | 2120.00 | 45915529000173 | PEDRO HENRIQUE CONÇALVES DE LIMA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS AUDIOVISUAIS CRIACAO DE ARTES E VIDEOS INFORMATIVOS EXCLUSIVAMENTE PARA PLATAFORMAS DIGITAIS INSTAGRAM FACEBOOK WHATSAPP YOUTUBE PARA A PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013281 | 05/10/2022 | 690.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL SETOR DE IDENTIFICACAO RG E CTPS E LICITACAO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DEP. DE AGRICULTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013282 | 05/10/2022 | 140.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E SECRETARIA DE TRANSPORTES CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013386 | 05/10/2022 | 121.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.567-7 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013387 | 05/10/2022 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013283 | 05/10/2022 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0013402 | 06/10/2022 | 3775.60 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OGE-3057 QFL-6015 QFH8E72 E NPV-5611 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0013406 | 06/10/2022 | 1575.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO DA SUSPENSAO TRASEIRA COM SUBSTITUICAO DE AMORTECEDORES BUCHAS ESTABILIZADORES E ROLAMENTOS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-4700 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0013407 | 06/10/2022 | 2800.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO DA SUSPENSAO DIANTEIRA COM SUBSTITUICAO DS BUCHAS DO BRACO TORCAO EXTERNAS E INTERNAS BATENTE SUSPENSAO BUCHAS DO ESTABILIZADOR AMORTECEDORES ROLAMENTO E BARRA TENSORA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-3057 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0013408 | 06/10/2022 | 3100.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CAIXA DE MARCHA COM SUBSTITUICAO DE EIXO PRIMARIO EIXO SECUNDARIO ANEIS SINCRONIZADORES SINCRONIZADOR DE 2 E 3 ENGRENAGEM 3 MOVEL ENGRENAGEM 4 FIXA ROLAMENTO PRIMARIO E AXIAL DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGC-5749 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013409 | 06/10/2022 | 490.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-4690- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0013418 | 06/10/2022 | 7499.78 | 26917738000101 | MANANCIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013442 | 06/10/2022 | 1400.00 | 00074630369449 | RAILTON ALVES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SONORIZACAO VOLANTE EM DIVULGACAO DE ACOES E INFORMES DE INTERESSE DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522021 | 0013450 | 06/10/2022 | 102.00 | 18940113000132 | MAIKON WILLIAMS PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE PORTAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO ERNESTO DO REGO DA COMUNIDADE DO MIRADOR CONFORME PLANILHA EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013466 | 06/10/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.567-7 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013467 | 06/10/2022 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.578-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013468 | 06/10/2022 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 14.318-9 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013469 | 06/10/2022 | 66.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 06/10/2022 | 1080.00 | 00074630369449 | RAILTON ALVES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SONORIZACAO VOLANTE EM DIVULGACAO DE ACOES E INFORMES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013410 | 06/10/2022 | 540.00 | 02252784000170 | LABGENE-LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME CARIOTIPO PARA O PACIENTE LUIZ FELIPE BARBOSA DA MATA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0013419 | 06/10/2022 | 58000.97 | 26917738000101 | MANANCIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000532021 | 0013435 | 06/10/2022 | 3226.22 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 FREEZER HORIZONTAL DEGELO MANUAL TRAVAMENTO DE PORTAS FCH 350 BR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013436 | 06/10/2022 | 900.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA - CLIN.DE ORTOPEDIA E FRATURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS SUPERIORES DOS PACIENTES MARIA TATIANE DE MOURA BARBOSA CPF-095.792.244-20 E MARIA DE LOURDES DA COSTA CPF-431.458.844-68 ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013453 | 06/10/2022 | 50.00 | 00091761247468 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE MACEDO | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES JOSE NILSON DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 06/10/2022 | 50.00 | 00091761247468 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE MACEDO | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE SANTA RITA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES INGRID KAROLLYNY MACEDO RODRIGUES E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013456 | 06/10/2022 | 50.00 | 00091761247468 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE MACEDO | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES LIVIA VITORIA XAVIER BRITO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013458 | 06/10/2022 | 70.00 | 00091761247468 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE MACEDO | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE NATAL-RN. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES LIVIA VITORIA XAVIER BRITO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013459 | 06/10/2022 | 50.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES ELIZABETH CRISTINA MACEDO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013460 | 06/10/2022 | 70.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE PAUDARIO-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES ALRISTELIA DE LIMA SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013461 | 06/10/2022 | 50.00 | 00011040747450 | JOSE MARCELO BARBOSA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES MARIA CREONIA DE MACEDO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013462 | 06/10/2022 | 50.00 | 00011040747450 | JOSE MARCELO BARBOSA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES LIVIA VITORIA XAVIER BRITO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013465 | 06/10/2022 | 44.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013393 | 06/10/2022 | 68.79 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA II - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA VITAL MANOEL DE ANDRADE CDC - 5341626-0 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013394 | 06/10/2022 | 600.00 | 00012446918441 | JOSÉ SALES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013395 | 06/10/2022 | 600.00 | 00011106010426 | SEVERINO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013396 | 06/10/2022 | 600.00 | 00012543967486 | JOSELMA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1000 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013397 | 06/10/2022 | 1050.00 | 00008631854441 | MICHELLE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE JARDINAGEM NOS CANTEIROS CENTRAIS DA AVENIDA SEVERIANO MACEDO E ROTATORIA DA ENTRADA DA CIDADE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013398 | 06/10/2022 | 600.00 | 00067606687749 | JOSÉ ALVES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013399 | 06/10/2022 | 1000.00 | 00025107097472 | MANOEL EVANGELISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA CAIACAO RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM NOS LOGRADOUROS DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0013400 | 06/10/2022 | 1204.30 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEOLUBRIFICANTE E FILTROS DESTINADOS A MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0013417 | 06/10/2022 | 6134.40 | 26917738000101 | MANANCIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013437 | 06/10/2022 | 2500.00 | 00092967400459 | NAILTON DE SOUSA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA SUBESTACAO COM TROCA DE OLEO SUBSTITUICAO DE CABOS CONECTORES E CHAVE DE FUSIVEL DOS TRANSFORMADORES DA BOMBA QUE FAZ O ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES DE LAGES URUBU DISTRITO DO MARINHO E CANUDOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013438 | 06/10/2022 | 630.00 | 00011526608456 | IVO COSME DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ROCO DE MATO DAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O TRECHO DA SAIDA ATE A PARTE FINAL DA COMUNIDADE DO TABOADO DE BAIXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522021 | 0013446 | 06/10/2022 | 5360.00 | 18940113000132 | MAIKON WILLIAMS PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE POSTE DE NOVE METROS PARA A ROTATORIA DE ENTRADA DA CIDADE CONFORME PLANILHA EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522021 | 0013448 | 06/10/2022 | 240.10 | 18940113000132 | MAIKON WILLIAMS PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE CARRINHOS DE LIXO E CARROCERIA DO VEICULO D-20 CONFORME PLANILHA EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013454 | 06/10/2022 | 566.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SEEMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013388 | 06/10/2022 | 700.00 | 00008190161440 | MARIA ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013389 | 06/10/2022 | 300.00 | 00010218107463 | ANDERSON RODOLFO SARINHO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013390 | 06/10/2022 | 500.00 | 00008603241414 | MARCELO RAMOS SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES OFTALMOLOGICOS E AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 06/10/2022 | 250.00 | 00009625139460 | MARIA APARECIDA VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013392 | 06/10/2022 | 250.00 | 00007155021407 | GILMAR FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 06/10/2022 | 300.00 | 00055512526472 | TEREZINHA DE FREITAS ALMEIDA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 06/10/2022 | 3000.00 | 00001922283401 | ANTONIA GOMES ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013411 | 06/10/2022 | 306.50 | 15502621000140 | RODRIGUES E BORGES COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACAS RLS6H89 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0013413 | 06/10/2022 | 146.88 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME CONVENIO 00092022 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O GOVERNO DO ESTADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE ESTADUAL. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0013414 | 06/10/2022 | 2132.38 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME CONVENIO 00092022 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O GOVERNO DO ESTADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE ESTADUAL. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0013420 | 06/10/2022 | 485.00 | 34639324000196 | SAUBER SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0013421 | 06/10/2022 | 801.80 | 06106005000180 | STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRFETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132022 | 0013422 | 06/10/2022 | 2806.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES DIVERSOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0013423 | 06/10/2022 | 10002.72 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0013424 | 06/10/2022 | 76.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0013425 | 06/10/2022 | 547.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0013426 | 06/10/2022 | 384.60 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0013427 | 06/10/2022 | 1076.90 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0013428 | 06/10/2022 | 1310.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0013429 | 06/10/2022 | 157.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A EQUIPE MELHOR EM CASA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0013430 | 06/10/2022 | 335.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0013431 | 06/10/2022 | 126.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0013432 | 06/10/2022 | 677.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0013433 | 06/10/2022 | 506.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000372021 | 0013434 | 06/10/2022 | 12580.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 85 OITENTA E CINCO PROTESES DENTARIAS DESTINADAS AOS USUARIOS DO CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013443 | 06/10/2022 | 960.00 | 00074630369449 | RAILTON ALVES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SONORIZACAO VOLANTE EM DIVULGACAO DE ACOES E INFORMES DA VACINACAO DA COVID-19 DIVULGACAO DE VACINACAO ANTIRABICA E INFORMES DA INSTITUICAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522021 | 0013451 | 06/10/2022 | 102.90 | 18940113000132 | MAIKON WILLIAMS PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE PORTAO DO CAPS CONFORME PLANILHA EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522021 | 0013452 | 06/10/2022 | 81.60 | 18940113000132 | MAIKON WILLIAMS PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE PORTAO DA UBS DO CENTRO CONFORME PLANILHA EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013457 | 06/10/2022 | 350.00 | 00071342338472 | LAMARK BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE GERENCIAMENTO DO BANCO DE DADOS - INSTALACAO DO SISTEMA DE EXAMES NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS-LIMPEZA DE DADOS E REORGANIZACAO DO BANCO DE DADOS ANUAL VEIRIFICACAO DA INTEGRIDADE DA COPIA DE SEGURANCA E SUPERVISAO DA COPIA CHAMADA VIA WHATSAPP DE MAL FUNCIONAMENTO POR PROBLEMAS DE ENERGIA E OUTRAS ANOMALIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0013464 | 06/10/2022 | 600.00 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES ALCOOL 70 DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA PSF E NASF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.REF. A ANULACAO DO EMPENHO 11187. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0013416 | 06/10/2022 | 5448.19 | 26917738000101 | MANANCIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013440 | 06/10/2022 | 760.00 | 00074630369449 | RAILTON ALVES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SONORIZACAO VOLANTE EM DIVULGACAO DE ACOES E INFORMES DOS EVENTOS MOTOCROSS FESTIVAL PIPA CORRIDA CIDADE DAS AGUAS ETC - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522021 | 0013449 | 06/10/2022 | 402.50 | 18940113000132 | MAIKON WILLIAMS PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CORRIMAO E SOLDA DE PORTAO DO CAMPO DE FUTEBOL O BRITAO CONFORME PLANILHA EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013415 | 06/10/2022 | 13000.00 | 07551949000129 | FERREIRA PRODUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A APRESENTACAO ARTISTICA DA ARTISTA STELLA ALVES NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A 12 FEIRA LITERARIA DE BOQUEIRAO FLIBO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013444 | 06/10/2022 | 500.00 | 00011928283489 | WAGNER ALVES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO DO CANTOR WAGNER SANFONEIRO E BANDA NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A 12 FEIRA LITERARIA DE BOQUEIRAO FLIBO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013445 | 06/10/2022 | 2500.00 | 32925354000133 | JOSEILTON PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO DA BANDA BUZAO DA FARRA NAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL EVENTO 12 FEIRA LITERARIA DE BOQUEIRAO - FLIBO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0013401 | 06/10/2022 | 2246.80 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS DESTINADOS AOS TRATORES JOHN DEERE E MASSEY FERGUSON DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0013403 | 06/10/2022 | 3197.23 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO CAMINHAO PIPA INTERNACIONAL DE PLACAS OGC-3145 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0013404 | 06/10/2022 | 4300.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSMISSAO COM SUBSTITUICAO DE LUVA DE TRANSMISSAO GARFO ROLAMENTO E PONTEIRA DA MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA NEW HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0013405 | 06/10/2022 | 5500.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSMISSAO COM SUBSTITUICAO DE LUVA DE TRANSMISSAO GARFO ROLAMENTO E PONTEIRA DO TRATOR MASSEY FERGUSON DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 06/10/2022 | 208.50 | 15502621000140 | RODRIGUES E BORGES COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO TRATOR DE ESTEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013441 | 06/10/2022 | 360.00 | 00074630369449 | RAILTON ALVES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SONORIZACAO VOLANTE EM DIVULGACAO DE ACOES E INFORMES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0013486 | 07/10/2022 | 4921.90 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO TRATOR AGRICOLA JOHN DEERE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013470 | 07/10/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO MAT. 15800377 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013473 | 07/10/2022 | 913.50 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013474 | 07/10/2022 | 332.50 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO CAPS-AD - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013475 | 07/10/2022 | 441.00 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013497 | 07/10/2022 | 2925.43 | 31381385000108 | CLAUDIA CIBELE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CAIXAS ORGANIZADORAS GAVETEIROS DISPENSER PSABONETE E OUTROS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 07/10/2022 | 2876.54 | 46191190000172 | LARA MARIA DE FARIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ORGANIZ ALTO FRANSQUEIRAS GAVETEIROS CAIXAS PLASTICAS DESTINADAS A EQUIPE DO PROGRAMA MELHOR EM CASA - ATENCAO ESPECIALIZADA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0013499 | 07/10/2022 | 528.30 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013500 | 07/10/2022 | 4882.72 | 26709185000100 | VINICIUS VICTOR DA SILVA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0013501 | 07/10/2022 | 2100.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0013502 | 07/10/2022 | 434.44 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122022 | 0013503 | 07/10/2022 | 14578.99 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 07/10/2022 | 2418.79 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO SANGRADOURO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA MARINALDO PAULINO BEZERRA CDC - 51474870-1 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013476 | 07/10/2022 | 400.00 | 00015126559451 | DAYANE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0013487 | 07/10/2022 | 4156.72 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0013483 | 07/10/2022 | 2019.58 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACAS NQF-1172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0013484 | 07/10/2022 | 2966.71 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACAS QFZ-3691 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0013485 | 07/10/2022 | 2226.83 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACAS QSE-2655 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013495 | 07/10/2022 | 481.84 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA -CG* | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A REVISAO EM GARANTIA DE 20.000 KM DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACAS RLX0B94 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013496 | 07/10/2022 | 477.16 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA -CG* | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO EM GARANTIA DE 20.000 KM DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACAS RLX0B94 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0013504 | 07/10/2022 | 920.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013505 | 07/10/2022 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013472 | 07/10/2022 | 279.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 22092022 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013477 | 07/10/2022 | 800.00 | 00005916070420 | JOSÉ BATISTA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINANCEIRA QUANDO EM SERVICOS INTERNOS DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013478 | 07/10/2022 | 880.00 | 00005916070420 | JOSÉ BATISTA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINANCEIRA QUANDO EM SERVICOS INTERNOS DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0013479 | 07/10/2022 | 2355.15 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS QSE-2843 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0013480 | 07/10/2022 | 3097.14 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFB-0169 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0013481 | 07/10/2022 | 2838.40 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-4700 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0013482 | 07/10/2022 | 3376.30 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS QFL-6015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0013488 | 07/10/2022 | 1425.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE 03 RECAPAGENS DE PNEUS 750X16 CT 160 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPS-0293 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0013489 | 07/10/2022 | 1470.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE 02 RECAPAGENS DE PNEUS 27580R225 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS QFL-6015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0013490 | 07/10/2022 | 42.02 | 24818087000177 | COOPESCAF - COOPERATIVA DE PESCADORES, AQUICULTORES E AGRICULTORES FAMILIARES DE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS COENTRO MARACUJA DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARAGRICULTURA FAMILIAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - AEE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0013491 | 07/10/2022 | 133.94 | 24818087000177 | COOPESCAF - COOPERATIVA DE PESCADORES, AQUICULTORES E AGRICULTORES FAMILIARES DE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS COENTRO MARACUJA DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARAGRICULTURA FAMILIAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - EJA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0013492 | 07/10/2022 | 180.84 | 24818087000177 | COOPESCAF - COOPERATIVA DE PESCADORES, AQUICULTORES E AGRICULTORES FAMILIARES DE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS COENTRO MARACUJA DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARAGRICULTURA FAMILIAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - CRECHE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0013493 | 07/10/2022 | 258.88 | 24818087000177 | COOPESCAF - COOPERATIVA DE PESCADORES, AQUICULTORES E AGRICULTORES FAMILIARES DE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS COENTRO MARACUJA DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARAGRICULTURA FAMILIAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - PRE-ESCOLA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0013494 | 07/10/2022 | 639.32 | 24818087000177 | COOPESCAF - COOPERATIVA DE PESCADORES, AQUICULTORES E AGRICULTORES FAMILIARES DE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS COENTRO MARACUJA DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARAGRICULTURA FAMILIAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013506 | 07/10/2022 | 649.00 | 00005279651460 | ANA LARICIA CRISPIM BRAGA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 100UNIDADES LEMBRANCINHAS PERSONALIZADAS DE MINI SUCULENTAS PARA DISTRIBUICAO NO EVENTO DO DIA DOS PROFESSORES NO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013513 | 10/10/2022 | 1500.00 | 00009226500479 | FABIO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO EM DIAS UTEIS PERMANECENDO A DISPOSICAO DOS MESMOS DA UNIDADE DAS 0700 AS 1700 COM O VEICULO GOL DE PLACAS MOU-8317 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0013525 | 10/10/2022 | 920.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE REPARACAO DE MOTORES NA DESMONTAGEM E MONTAGEM DE NOTOR E CABECOTE COM REPOSICAO DE PECAS E RETIFICAS DIVERSAS E OUTROS SERVICOS DE MOTOR DO VEICULO FIAT DE PLACAS OFY-8968 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0013526 | 10/10/2022 | 1722.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE REPARACAO DE MOTORES NA DESMONTAGEM E MONTAGEM DE MOTOR E CABECOTE COM REPOSICAO DE PECAS E RETIFICAS DIVERSAS E OUTROS SERVICOS DE MOTOR DO VEICULO FIAT DE PLACAS OFY-8968 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0013527 | 10/10/2022 | 2337.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE RETIFICA DE CABECOTE COM BANHO QUIMICO CORRECAO DE DUAS RACHADURAS INTERNAS NO CABECOTE COM SOLDA REPOSICAO DE VALVULAS E OUTROS SERVICOS NO MOTOR DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFD-5068 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013507 | 10/10/2022 | 10113.27 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013508 | 10/10/2022 | 27.65 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO ITR NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013509 | 10/10/2022 | 10.60 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DA CIDE NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 10/10/2022 | 88278.33 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS - RFB-PREV-PARC60 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013511 | 10/10/2022 | 6742.15 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSSRECEITA FEDERAL CODIGO DA RECEITA 6063 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013534 | 10/10/2022 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.578-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013535 | 10/10/2022 | 110.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013529 | 10/10/2022 | 800.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DE ACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO NO BLOG DO BRUNO LIRA WWW.BLOGDOBRUNOLIRA.COM.BR - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 10/10/2022 | 500.00 | 42706828000100 | ASSOCIAÇÃO PARA A PROTEÇÃO DOS ANIMAIS DE BOQUEIRÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FORMA DE APOIO NA COMPRA DE RACAO ANIMAL PARA MANUTENCAO DO PROJETO SOS ANIMAIS NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013516 | 10/10/2022 | 1080.00 | 00002584151421 | JOSINALDO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TOTALIZANDO 12 DOZE VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA II PARA BOQUEIRAO COM O VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACAS MOH-7761 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013517 | 10/10/2022 | 1170.00 | 00054155800420 | SEVERINO BENIGNO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TOTALIZANDO 13 TREZE VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA I PARA BOQUEIRAO COM O VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS KJG-1326 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013521 | 10/10/2022 | 2080.00 | 00009124246484 | JOSINALDO FIDELIS DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TOTALIZANDO 17 DEZESSETE VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DE BOQUEIRAO PARA CAMPINA GRANDE COM O VEICULO FORD KA DE PLACAS OGA-6789 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013523 | 10/10/2022 | 1350.00 | 00004491966400 | MARIA DO DESTERRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TOTALIZANDO 15 QUINZE VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE DO MOITA PARA BOQUEIRAO COM O VEICULO FIAT SIENA DE PLACAS KJO-2707 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 10/10/2022 | 88.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013524 | 10/10/2022 | 1515.00 | 00003693347441 | AURISTELA DE LIMA SILVA CIPRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA QUANDO EM HORARIOS EXTRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013514 | 10/10/2022 | 1800.00 | 00030905834453 | JOSE GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE FORMA EVENTUAL DE PROFISSIONAIS NA REALIZACAO DE VISITAS DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ EM DIAS UTEIS PERMANECENDO A DISPOSICAO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE COM O VEICULO FIAT STRADA DE PLACAS QSA-5808 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0013512 | 10/10/2022 | 11426.94 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME CONVENIO 00092022 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O GOVERNO DO ESTADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE ESTADUAL. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013515 | 10/10/2022 | 2200.00 | 00013707343448 | MARCOS VINICIUS PINTO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE VINCULADOS A UBSF DA COMUNIDADE DO TABOADO PERMANECENDO A DISPOSICAO DOS PROFISSIONAIS EM DIAS UTEIS DAS 0700 AS 1700 COM O VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACAS OFE-0320 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013518 | 10/10/2022 | 2400.00 | 00038804964472 | JOSÉ PAULO DE OLIVEIRA (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE VINCULADOS A UBSF DA COMUNIDADE DO BENTO FICANDO A DISPOSICAO DA REFERIDA COMUNIDADE EM DIAS UTEIS PERMANECENDO A DISPOSICAO DOS MESMOS DAS 0700 AS 1700 COM O VEICULO UNO WAY DE PLACAS OFB-0994 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013519 | 10/10/2022 | 1820.00 | 00013146610434 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE VINCULADOS A UBSF DA SEDE DO MUNICIPIO PERMANECENDO A DISPOSICAO DOS PROFISSIONAIS EM DIAS UTEIS DAS 0700 AS 1500 COM O VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACAS MOV-9503 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013520 | 10/10/2022 | 2750.00 | 00003010983441 | LUIZ FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE VINCULADOS A UBSF DO MARINHO FICANDO A DISPOSICAO DA REFERIDA COMUNIDADE EM DIAS UTEIS PERMANECENDO A DISPOSICAO DOS MESMOS DAS 0700 AS 1700 COM O VEICULO FIAT UNO VIVACE DE PLACAS MQB-5243 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0013530 | 10/10/2022 | 5329.76 | 10485989000124 | VESCIA MARIA FERNANDES DUARTE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0013531 | 10/10/2022 | 135.00 | 00874929000140 | MED CENTER COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0013532 | 10/10/2022 | 540.00 | 00874929000140 | MED CENTER COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0013533 | 10/10/2022 | 540.00 | 00874929000140 | MED CENTER COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013522 | 10/10/2022 | 1870.00 | 00007667782407 | ALBERIO FLORENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PUBLICO PARA O MERCADO PUBLICO NOS DIAS DE SEGUNDAS TERCAS SEXTAS E SABADOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 COM O VEICULO D-20 BAu DE PLACAS HPB-1529 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013538 | 11/10/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO MAT. 15800377 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0013539 | 11/10/2022 | 9375.00 | 43943061000103 | EMANUEL SEVERINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE MOIDA E FILE DE PEIXE DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME CONVENIO 00092022 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O GOVERNO DO ESTADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE ESTADUAL. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0013540 | 11/10/2022 | 555.00 | 43943061000103 | EMANUEL SEVERINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FILE DE PEIXE DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0013541 | 11/10/2022 | 460.00 | 43943061000103 | EMANUEL SEVERINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FILE DE PEIXE DESTINADOS AO CAPS PRACA DO PEIXE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0013542 | 11/10/2022 | 955.00 | 43943061000103 | EMANUEL SEVERINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FILE DE PEIXE DESTINADOS AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININACAPSSADSAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0013545 | 11/10/2022 | 5291.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME CONVENIO 00092022 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O GOVERNO DO ESTADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE ESTADUAL. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0013546 | 11/10/2022 | 625.92 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A EQUIPE MELHOR EM CASA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0013547 | 11/10/2022 | 17.70 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0013548 | 11/10/2022 | 5550.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0013549 | 11/10/2022 | 2508.30 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0013550 | 11/10/2022 | 260.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0013551 | 11/10/2022 | 2181.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0013552 | 11/10/2022 | 1092.90 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0013553 | 11/10/2022 | 1127.70 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013554 | 11/10/2022 | 5242.00 | 35458953000182 | VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 06 ARMARIOS EM ACO 02 PORTAS E 04 ESTANTES EM ACO DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0013543 | 11/10/2022 | 615.00 | 43943061000103 | EMANUEL SEVERINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FILE DE PEIXE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013556 | 11/10/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0013544 | 11/10/2022 | 145.00 | 43943061000103 | EMANUEL SEVERINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FILE DE PEIXE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013555 | 11/10/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.578-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013537 | 11/10/2022 | 142.37 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ANALICE GONCALVES DE BRITO MATIAS CDC - 5857023-6 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 13/10/2022 | 700.00 | 00007645485493 | VALTER MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE CONSERTO DA TAMPA E COLUNA SOLDA DO TANQUE ESCAPE CARTER E MONOCICLO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS NQE-1581 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013570 | 13/10/2022 | 500.00 | 00003107404446 | NIVALDO ARAUJO COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL COM O VEICULO FIAT FIORINO DE PLACAS QNG2A86 PELO PERIODO EM QUE O VEICULO QUE DISTRIBUI A REFERIDA MERENDA ESTEVE EM MANUTENCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013557 | 13/10/2022 | 122.22 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-2318 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013569 | 13/10/2022 | 750.00 | 00009037414400 | EDINALVA GONÇALVES FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARO DE SALGADOS PARA LANCHE NA PLENARIA DA LOA-LEI ORCAMENTARIA ANUAL NO ORCAMENTO DEMOCRATICO DO MUNICIPIO REALIZADA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL NO DIA 11 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013589 | 13/10/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 30092022 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013571 | 13/10/2022 | 500.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNÓSTICOS LDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME CITOLOGIA ASPIRATIVA DA TIREOIDE 2 NODULOS REALIZADO PARA A PACIENTE LENIRA GOMES DA SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013573 | 13/10/2022 | 7000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES PRESTADAS AO PACIENTE RONALDO DE QUEIROZ CAVALCANTE CPF-642.368.624-68 ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013586 | 13/10/2022 | 7500.00 | 18710983000115 | CLINICA MÉDICA DE TRATAMENTO UROLÓGICO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO HIDROCELECTOMIA CISTO DE EPIDIDIMO EM CARATER DE URGENCIA PRESTADO AO PACIENTE MARIZELIO ALVES TEIXEIRA CPF-425.794.814-00 ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013590 | 13/10/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013559 | 13/10/2022 | 1956.91 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO MIRADOR - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA CARLOS ALBERTO GOMES SILVA CDC - 52148109-8 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013560 | 13/10/2022 | 1011.26 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE LAGOA DO MOITA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SEVERINO DA SILVA CDC - 5341732-6 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013562 | 13/10/2022 | 1950.00 | 00012584772469 | GEORGE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DOS SERVICOS DE PEDREIRO NOS REPAROS E MANUTENCAO GERAL NA PRACA DA INDEPENDÊNCIA E CONFECCAO DE UM CORETO EM MADEIRA COM PISO REVESTIDO EM CERAMICA MEDINDO 05 METROS DE COMPRIMENTO POR 05 METROS DE LARGURA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013563 | 13/10/2022 | 1950.00 | 00098050303420 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DOS SERVICOS DE PEDREIRO NOS REPAROS E MANUTENCAO GERAL NA PRACA DA INDEPENDÊNCIA E CONFECCAO DE UM CORETO EM MADEIRA COM PISO REVESTIDO EM CERAMICA MEDINDO 05 METROS DE COMPRIMENTO POR 05 METROS DE LARGURA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013564 | 13/10/2022 | 1950.00 | 00001377988490 | TATIANO MOURA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DOS SERVICOS DE PEDREIRO NOS REPAROS E MANUTENCAO GERAL NA PRACA DA INDEPENDÊNCIA E CONFECCAO DE UM CORETO EM MADEIRA COM PISO REVESTIDO EM CERAMICA MEDINDO 05 METROS DE COMPRIMENTO POR 05 METROS DE LARGURA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013565 | 13/10/2022 | 1200.00 | 00071732568448 | JOS? CLAUDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NOS REPAROS E MANUTENCAO GERAL NA PRACA DA INDEPENDÊNCIA E CONFECCAO DE UM CORETO EM MADEIRA COM PISO REVESTIDO EM CERAMICA MEDINDO 05 METROS DE COMPRIMENTO POR 05 METROS DE LARGURA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013566 | 13/10/2022 | 1200.00 | 00070884954498 | ISMAEL DE MOURA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NOS REPAROS E MANUTENCAO GERAL NA PRACA DA INDEPENDÊNCIA E CONFECCAO DE UM CORETO EM MADEIRA COM PISO REVESTIDO EM CERAMICA MEDINDO 05 METROS DE COMPRIMENTO POR 05 METROS DE LARGURA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013567 | 13/10/2022 | 1200.00 | 00010646497421 | FABIANO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NOS REPAROS E MANUTENCAO GERAL NA PRACA DA INDEPENDÊNCIA E CONFECCAO DE UM CORETO EM MADEIRA COM PISO REVESTIDO EM CERAMICA MEDINDO 05 METROS DE COMPRIMENTO POR 05 METROS DE LARGURA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013568 | 13/10/2022 | 1500.00 | 00084118423472 | EVANDRO LIMEIRA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DO PALHACO ALEGRIA E SUA TURMA NAS FESTIVIDADES DO DIA DA CRIANCA EM PRACA PuBLICA COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0013578 | 13/10/2022 | 23064.00 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A FORMACAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ENCAMINHADAS PELA JUSTICA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0013579 | 13/10/2022 | 7691.64 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013591 | 13/10/2022 | 500.00 | 00001575858401 | AELSON CORDEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013592 | 13/10/2022 | 1000.00 | 00070410425451 | MARIA REGINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013593 | 13/10/2022 | 500.00 | 00011535306432 | ALYSSON FERNANDES BATISTA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013594 | 13/10/2022 | 300.00 | 00003227468417 | FRANCISCO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 13/10/2022 | 500.00 | 00008660124782 | NATANAEL JOAQUIM DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM CISTERNA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013596 | 13/10/2022 | 600.00 | 00012858662401 | SEVERINO BARBOSA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013597 | 13/10/2022 | 400.00 | 00007812733408 | GILVANEIDE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013598 | 13/10/2022 | 400.00 | 00008218606408 | ADELSON GOMES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013599 | 13/10/2022 | 300.00 | 00006279110486 | JONAS MOREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013600 | 13/10/2022 | 400.00 | 00014288271452 | MAIUMY CARLOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013601 | 13/10/2022 | 400.00 | 00062201778434 | GIL GIVAILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013602 | 13/10/2022 | 150.00 | 00010600222497 | BIANCA LOPES DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013603 | 13/10/2022 | 500.00 | 00001349008478 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013558 | 13/10/2022 | 97.16 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-2362 DO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 0013572 | 13/10/2022 | 1197.45 | 08937463000196 | FARMACIA NOSSA SENHORA DO DESTERRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0013574 | 13/10/2022 | 4870.49 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME CONVENIO 00092022 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O GOVERNO DO ESTADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE ESTADUAL. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0013581 | 13/10/2022 | 1725.10 | 08937463000196 | FARMACIA NOSSA SENHORA DO DESTERRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0013582 | 13/10/2022 | 442.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0013583 | 13/10/2022 | 894.40 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0013584 | 13/10/2022 | 120.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0013585 | 13/10/2022 | 105.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 13/10/2022 | 900.00 | 10833520000139 | CIDALAB COM.DE ART.LABORATORIAIS, MEDICOS E HOSP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0013588 | 13/10/2022 | 119.78 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODS.P SAUDE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A EQUIPE MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0013575 | 13/10/2022 | 2887.17 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0013576 | 13/10/2022 | 4778.87 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0013577 | 13/10/2022 | 2352.18 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0013580 | 13/10/2022 | 10126.14 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO SCFV - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013622 | 14/10/2022 | 520.81 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - KELY ISMENIZE MACEDO COSTA PESSOA CDC-52278207-2 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0013637 | 14/10/2022 | 317.47 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 53 CINQUENTA E TRES GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIA CRAS CREAS SCFV E PETI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0013632 | 14/10/2022 | 155.74 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 26 VINTE E SEIS GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013618 | 14/10/2022 | 326.88 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO CDC - 5809789-1 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013642 | 14/10/2022 | 500.00 | 00003193289450 | PE. ANTONIO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA DESPESAS NAS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA APARECIDA PADROEIRA DA COMUNIDADE DA RAMADA CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 14/10/2022 | 75.02 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DAVINO PEREIRA DA SILVA CDC - 588573-1 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0013633 | 14/10/2022 | 125.79 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 21 VINTE E UM GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013613 | 14/10/2022 | 185.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININACAPS NATALIA CORDEIRO DOS S RAMALHO MAT. 15810984 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013614 | 14/10/2022 | 388.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - CAPS CENTRO A PSICOSSOCIAL MAT. 15810712 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013615 | 14/10/2022 | 115.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO PROGRAMA MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE MARIA DA GUIA GUIMARAES NEGREIROS MAT. 15813967 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013619 | 14/10/2022 | 105.36 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PROGRAMA MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE MARLEIDE GUIMARAES DE NEGREIROS CDC - 51989607-5 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0013630 | 14/10/2022 | 2725.45 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 455 QUATROCENTOS E CINQUENTA E CINCO GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SAMU CEO CAPS LABORATORIO MUNICIPAL POLICLINICA MUNICIPAL RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0013636 | 14/10/2022 | 287.52 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 48 QUARENTA E OITO GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AOS PSF'S E NASF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013640 | 14/10/2022 | 390.00 | 41585673000138 | ENTERAL MÉDICA COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS HDMAX DESTINADOS A EQUIPE MELHOR EM CASA- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 14/10/2022 | 375.00 | 15687433000215 | FARMACIA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0013643 | 14/10/2022 | 480.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0013644 | 14/10/2022 | 24490.00 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132022 | 0013645 | 14/10/2022 | 6809.00 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0013646 | 14/10/2022 | 840.00 | 06106005000180 | STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRFETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0013662 | 14/10/2022 | 12900.24 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0013663 | 14/10/2022 | 4557.07 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0013664 | 14/10/2022 | 2554.05 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0013665 | 14/10/2022 | 1920.44 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0013666 | 14/10/2022 | 1974.92 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS AD - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0013667 | 14/10/2022 | 1888.35 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0013668 | 14/10/2022 | 1820.98 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0013669 | 14/10/2022 | 1960.64 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A EQUIPE MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0013670 | 14/10/2022 | 2054.51 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS AO CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0013671 | 14/10/2022 | 1965.98 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0013672 | 14/10/2022 | 1982.84 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS AO NASF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0013673 | 14/10/2022 | 2013.49 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0013674 | 14/10/2022 | 2828.55 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES AVENTAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0013675 | 14/10/2022 | 1128.15 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES AVENTAL HOSPITALAR DESTINADOS A EQUIPE MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0013676 | 14/10/2022 | 1700.40 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES AVENTAL HOSPITALAR DESTINADOS AO PSF E NASF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Unidos pela Assistência Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013620 | 14/10/2022 | 76.50 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SEVERINO VENTURA GOMES CDC - 588770-3 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013621 | 14/10/2022 | 22.95 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL JOSE MATHEUS CORDEIRO NETO CDC - 588702-6 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013627 | 14/10/2022 | 1300.00 | 00011888220473 | JAQUELINE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCUCAO DO PARQUE DE DIVERSAO COMPOSTO POR TOBOGAS CAMA ELASTICA PISCINA DE BOLINHAS E KID NAS FESTIVIDADES DO DIA DA CRIANCA EM PRACA PuBLICA COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013678 | 14/10/2022 | 150.00 | 00097587583653 | ALEXSANDRO NASCIMENTO GUSMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013680 | 14/10/2022 | 550.00 | 00006066396404 | MARIA DE FATIMA FREITAS MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES OFTALMOLOGICO E AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013681 | 14/10/2022 | 250.00 | 00002980641464 | CRACIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013682 | 14/10/2022 | 500.00 | 00098993798320 | ANTONIA LINDINAURA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013683 | 14/10/2022 | 500.00 | 00002155485409 | AMARO MAURICIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 14/10/2022 | 300.00 | 00009183475486 | KLEBERSON JERONIMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013624 | 14/10/2022 | 1000.00 | 00039925048400 | JOAO MACEDO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PODA DE ARVORES DE GRANDE PORTE LOCALIZADAS NA RUA DA INDEPENDÊNCIA RUAS DO BAIRRO NOVO RUA FELIX ARAUJO E RUA DO CEMITERIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0013635 | 14/10/2022 | 281.53 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 47 QUARENTA E SETE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0013638 | 14/10/2022 | 13593.27 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A RECUPERACAO DE CANTEIROS E QUADRA DA RUA DA INDEPENDÊNCIA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0013651 | 14/10/2022 | 304.40 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUÇÃO - JANETE APARECIDA S. DE ALENCAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA REDE DE ESGOTO DA RUA JOSE RICARTE IRMAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0013652 | 14/10/2022 | 176.78 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUÇÃO - JANETE APARECIDA S. DE ALENCAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA REDE DE ESGOTO DA RUA CASTRO ALVES - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0013653 | 14/10/2022 | 235.18 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUÇÃO - JANETE APARECIDA S. DE ALENCAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA REDE DE ESGOTO DA RUA DO CENTRO DE CONVIVENCIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0013654 | 14/10/2022 | 815.43 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUÇÃO - JANETE APARECIDA S. DE ALENCAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA REDE DE ESGOTO DOS BANHEIROS DA PRACA DA RUA DA INDEPENDENCIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0013655 | 14/10/2022 | 681.85 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUÇÃO - JANETE APARECIDA S. DE ALENCAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA REDE DE ESGOTO DA RUA SANTA CATARINA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0013656 | 14/10/2022 | 1670.25 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUÇÃO - JANETE APARECIDA S. DE ALENCAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA ROTATORIA DE ENTRADA DA CIDADE - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0013657 | 14/10/2022 | 2722.30 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUÇÃO - JANETE APARECIDA S. DE ALENCAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NOS JAZIGOS DO CEMITERIO NOSSA SENHORA DO DESTERRO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0013658 | 14/10/2022 | 1998.60 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUÇÃO - JANETE APARECIDA S. DE ALENCAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A RECUPERACAO DE QUEBRA-MOLAS EM DIVERSAS RUAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0013659 | 14/10/2022 | 6262.87 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUÇÃO - JANETE APARECIDA S. DE ALENCAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A RECUPERACAO DA GARAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0013660 | 14/10/2022 | 18179.63 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUÇÃO - JANETE APARECIDA S. DE ALENCAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A RECUPERACAO DE CANTEIROS E QUADRA DA RUA DA INDEPENDÊNCIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013604 | 14/10/2022 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES MARGARIDA SILVA ANDRADE E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013605 | 14/10/2022 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES JOSELIA VIEIRA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013606 | 14/10/2022 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES JOSELIA VIEIRA SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013607 | 14/10/2022 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES MARCOS SERGIO RAMOS DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013608 | 14/10/2022 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES JOSE EVANILSON FERREIRA DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013610 | 14/10/2022 | 50.00 | 00091761247468 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE MACEDO | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES LIVIA VITORIA XAVIER BRITO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013611 | 14/10/2022 | 50.00 | 00091761247468 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE MACEDO | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES JUDITH VIRGULINO DE FARIAS E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013612 | 14/10/2022 | 50.00 | 00011040747450 | JOSE MARCELO BARBOSA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES ADRIANO LOPES DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013616 | 14/10/2022 | 22.95 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - CENTRAL DE COMPRAS JOSIVAL PEREIRA DA SILVA MAT. 588638-2 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013623 | 14/10/2022 | 82.18 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-1299 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0013631 | 14/10/2022 | 263.56 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 44 QUARENTA E QUATRO GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0013661 | 14/10/2022 | 1937.56 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013679 | 14/10/2022 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 14/10/2022 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O SR. ELIAS GOMES DA SILVA JuNIOR IDENTIFICADOR MUNICIPAL PARA REALIZAR A PRESTACAO DE CONTAS TRAFEGO DE DOCUMENTOS E A BUSCA DE MATERIAIS DE TRABALHO NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0013634 | 14/10/2022 | 347.42 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 45 QUARENTA E CINCO GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013639 | 14/10/2022 | 1500.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCA DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERACAO DE ARQUIVOS DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARACOES DE RENDIMENTO ANUAIS E PORTAL TRANSPARENCIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013677 | 14/10/2022 | 110.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.567-7 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 14/10/2022 | 800.00 | 00039925048400 | JOAO MACEDO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PODA DE ARVORES DE GRANDE PORTE LOCALIZADAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao das atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013626 | 14/10/2022 | 2000.00 | 46705531000180 | JONAS PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS E SONORIZACAO DE MEDIO PORTE NAS COMEMORACOES DO DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO EM ALUSAO AOS 200 ANOS DA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0013628 | 14/10/2022 | 275.54 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 46 QUARENTA E SEIS GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0013629 | 14/10/2022 | 1180.03 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 197 CENTO E NOVENTA E SETE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0013647 | 14/10/2022 | 307.75 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUÇÃO - JANETE APARECIDA S. DE ALENCAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL EUFLAUDIZIA RODRIGUES - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0013648 | 14/10/2022 | 1972.48 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUÇÃO - JANETE APARECIDA S. DE ALENCAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL VIRGINIUS DA GAMA E MELO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0013649 | 14/10/2022 | 506.70 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUÇÃO - JANETE APARECIDA S. DE ALENCAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL EUFLAUDIZIA RODRIGUES - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0013650 | 14/10/2022 | 634.30 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUÇÃO - JANETE APARECIDA S. DE ALENCAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO CARMO DA COMUNIDADE DE BREDOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0013692 | 17/10/2022 | 2832.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 24 VINTE E QUATRO GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Infantil - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013720 | 17/10/2022 | 22761.59 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70 REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013721 | 17/10/2022 | 158499.82 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 17/10/2022 | 547.20 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 30 REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013723 | 17/10/2022 | 254.52 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 30 - EIPSUB. REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013724 | 17/10/2022 | 9298.52 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013725 | 17/10/2022 | 509.04 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE-EIPSUB REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013738 | 17/10/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.567-7 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013739 | 17/10/2022 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0013705 | 17/10/2022 | 192.18 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CEBOLA BRANCA CENOURA LARANJA PERA MANGA ESPADA ABACATE PEPINO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 17/10/2022 | 350.00 | 09139551000105 | SEBRAE/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 INSCRICAO PARA A CARAVANA BTM BRAZIL TRAVEL MARKET RUMO A FORTALEZA-CE DIAS 20 E 21102022 PARA PARTICIPACAO EM FEIRA CAPACITACAO E RODADA DE NEGOCIOS COORDENADO PELO SEBRAE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013718 | 17/10/2022 | 42512.39 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS AGRUPAMENTO GERAL E SEC.M.DE ASSIST.SOCIAL-SEMAS - FPM REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2022. PAGO COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA DO BONUS DO PRE SAL. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013719 | 17/10/2022 | 17916.63 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS AGRUPAMENTO GERAL E SEC.M.DE ASSIST.SOCIAL-SEMAS - FPM REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2022 - COMPLEMENTAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0013699 | 17/10/2022 | 243.88 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013740 | 17/10/2022 | 44.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013685 | 17/10/2022 | 300.00 | 00009061145430 | CLARINA ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ACAO DE ESMALTACAO NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DA CRIANCA EM PRACA PuBLICA COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013686 | 17/10/2022 | 300.00 | 00004365243411 | JOÃO ALVES CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CORTE DE CABELO NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DA CRIANCA EM PRACA PuBLICA COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013687 | 17/10/2022 | 600.00 | 00082611076472 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PREPARO DE CHURROS PARA DISTRIBUICAO AS CRIANCAS NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DA CRIANCA EM PRACA PuBLICA COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013727 | 17/10/2022 | 254.52 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SECRETARIA-EIPSUB REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013734 | 17/10/2022 | 1300.00 | 00009148615498 | ALCIERY RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013735 | 17/10/2022 | 1300.00 | 00013251542451 | NADJA TAYNA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013736 | 17/10/2022 | 1200.00 | 00011506428401 | VALBENIA COSME SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013737 | 17/10/2022 | 1200.00 | 00007392926411 | KATIA RUBIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0013700 | 17/10/2022 | 2965.65 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0013701 | 17/10/2022 | 682.05 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS I - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0013702 | 17/10/2022 | 354.93 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS AD - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0013703 | 17/10/2022 | 419.54 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0013704 | 17/10/2022 | 358.74 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0013706 | 17/10/2022 | 560.56 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CEBOLA BRANCA CENOURA LARANJA PERA BATATA INGLESA MANGA ESPADA PEPINO ABACATE DESTINADOS AO SAD SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0013707 | 17/10/2022 | 3629.38 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA INGLESA CEBOLA BRANCA CENOURA MANGA ESPADA LARANJA PERA PEPINO ABACATE DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0013708 | 17/10/2022 | 401.63 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CEBOLA BRANCA CENOURA LARANJA PERA BATATA INGLESA MANGA ESPADA PEPINO ABACATE DESTINADOS AO SAMU POLICLINICA LABORATORIO E EQUIPE MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0013709 | 17/10/2022 | 921.78 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CEBOLA BRANCA CENOURA LARANJA PERA BATATA INGLESA MANGA ESPADA PEPINO ABACATE DESTINADOS AO CAPS I E ASSUFATEC - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0013710 | 17/10/2022 | 658.55 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA INGLESA CEBOLA BRANCA CENOURA MANGA ESPADA LARANJA PERA PEPINO ABACATE DESTINADOS AO CAPS AD III - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0013711 | 17/10/2022 | 376.57 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CEBOLA BRANCA CENOURA LARANJA PERA BATATA INGLESA MANGA ESPADA PEPINO ABACATE DESTINADOS AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0013715 | 17/10/2022 | 1815.45 | 01687725000243 | CENTRO ESPEC. EM NUTR ENTER PAREN EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0013716 | 17/10/2022 | 803.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0013717 | 17/10/2022 | 1010.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A EQUIPE MELHOR EM CASA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013726 | 17/10/2022 | 195085.90 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - AGRUPAMENTO SMS REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0013698 | 17/10/2022 | 419.89 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013688 | 17/10/2022 | 1000.00 | 00010811138470 | RENATA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CLUBE DE AVENTUREIROS PEQUENOS HEROIS DO CENTRO PARA PARTICIPAR DO 1 AVENTURI REGIONAL JESUS MEU SUPER HEROI DA 6 REGIAO-PB MISSAO NORDESTE QUE ACONTECERA DO DIA 21 A 23 DE OUTUBRO DE 2022 NA CIDADE DE QUEIMADAS-PB SITIO CAIXA D'AGUA COMO FORMA DE APOIO E RECONHECIMENTO PELOS RELEVANTES SERVICOS PRESTADOS JUNTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013689 | 17/10/2022 | 1000.00 | 00007658813494 | NATANE DAIANA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CLUBE DE AVENTUREIROS AMIGOS DA NATUREZA PARA PARTICIPAR DO 1 AVENTURI REGIONAL JESUS MEU SUPER HEROI DA 6 REGIAO-PB MISSAO NORDESTE QUE ACONTECERA DO DIA 21 A 23 DE OUTUBRO DE 2022 NA CIDADE DE QUEIMADAS-PB SITIO CAIXA D'AGUA COMO FORMA DE APOIO E RECONHECIMENTO PELOS RELEVANTES SERVICOS PRESTADOS JUNTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013690 | 17/10/2022 | 1000.00 | 00005961170438 | PAULO ROSSI TEODORO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CLUBE DE AVENTUREIROS SEMENTES DE VALOR DO BAIRRO NOVO PARA PARTICIPAR DO 1 AVENTURI REGIONAL JESUS MEU SUPER HEROI DA 6 REGIAO-PB MISSAO NORDESTE QUE ACONTECERA DO DIA 21 A 23 DE OUTUBRO DE 2022 NA CIDADE DE QUEIMADAS-PB SITIO CAIXA D'AGUA COMO FORMA DE APOIO E RECONHECIMENTO PELOS RELEVANTES SERVICOS PRESTADOS JUNTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013691 | 17/10/2022 | 1000.00 | 00012074897430 | CRECIA TRAJANO SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CLUBE DE AVENTUREIROS ESTRELADE ORION DO BAIRRO DA BELA VISTA PARA PARTICIPAR DO 1 AVENTURI REGIONAL JESUS MEU SUPER HEROI DA 6 REGIAO-PB MISSAO NORDESTE QUE ACONTECERA DO DIA 21 A 23 DE OUTUBRO DE 2022 NA CIDADE DE QUEIMADAS-PB SITIO CAIXA D'AGUA COMO FORMA DE APOIO E RECONHECIMENTO PELOS RELEVANTES SERVICOS PRESTADOS JUNTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0013697 | 17/10/2022 | 877.04 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0013693 | 17/10/2022 | 118.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 UM GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO CRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0013694 | 17/10/2022 | 118.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 UM GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0013695 | 17/10/2022 | 1150.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 05 CINCO GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO S.C.F.V. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0013696 | 17/10/2022 | 118.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 UM GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0013712 | 17/10/2022 | 200.56 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CEBOLA BRANCA CENOURA LARANJA PERA MANGA ESPADA E BATATA INGLESA DESTINADOS AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0013713 | 17/10/2022 | 499.75 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CEBOLA BRANCA CENOURA LARANJA PERA MANGA ESPADA DESTINADOS AO S.C.F.V. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013728 | 17/10/2022 | 1425.31 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013729 | 17/10/2022 | 1603.47 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013730 | 17/10/2022 | 2647.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 17/10/2022 | 1078.56 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013732 | 17/10/2022 | 1018.08 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013733 | 17/10/2022 | 254.52 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - P.E.T.I. REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013741 | 17/10/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 23.993-3 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 18/10/2022 | 350.00 | 00014849182402 | JOALYSSON NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA DESPESAS COM A REALIZACAO DA FESTA DAS CRIANCAS DA COMUNIDADE DO MOITA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013751 | 18/10/2022 | 1050.00 | 00034561820400 | ELIZETE LEAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PREPARO DE 70 SETENTA QUENTINHAS DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO QUANDO EM HORARIOS EXTRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0013754 | 18/10/2022 | 1968.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RETIFICA DE CABECOTE COM BANHO QUIMICO PLAINA DA FACE DO CABECOTE COM SOLDAS MUDANCA DOS GUIAS DE VALVULAS RETIFICA E REBAIXAMENTO DAS SEDES DE VALVULAS E ESMERILHAMENTO DAS SEDES DE VALVULAS DO VEICULO DE PLACAS MQE-7843 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0013756 | 18/10/2022 | 736.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REPAROS NO MODULO ECU E REVISAO DA INJECAO ELETRONICA COM LIMPEZA DE BICOS DO VEICULO DE PLACAS QSE-0796 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0013757 | 18/10/2022 | 736.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REVISAO DA INJECAO ELETRONICA COM REPOSICAO DO SENSOR DE TEMPERATURA D'AGUA E CONFIGURACAO DO SISTEMA DE INJECAO DO VEICULO DE PLACAS QFF-7773 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013758 | 18/10/2022 | 259.20 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0013759 | 18/10/2022 | 48.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013760 | 18/10/2022 | 282.00 | 15687433000215 | FARMACIA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0013761 | 18/10/2022 | 30.60 | 06106005000180 | STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRFETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013762 | 18/10/2022 | 108.64 | 11735586000159 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENV. DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PE. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADOS PARA MONITORACAO INDIVIDUAL ATRAVES DOS IMETROS PARA OS INDIVIDUOS OCUPACIONALMENTE EXPOSTOS A RADIACAO IONIZANTES TIPO RAIO-X OU GAMA EXECUTADOS PELO LABORATORIO DE PROTECAO RADIOLOGICA-DENUFPE PARA O SETOR DE RADIOLOGIA DO HOSPITAL JOSE GOMES DE ANDRADE - 4 SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0013769 | 18/10/2022 | 1534.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 13 TREZE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0013770 | 18/10/2022 | 708.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 06 SEIS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO CAPS I - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0013771 | 18/10/2022 | 708.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 06 SEIS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO CAPS AD - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0013772 | 18/10/2022 | 590.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 06 SEIS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0013773 | 18/10/2022 | 590.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 05 CINCO GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0013774 | 18/10/2022 | 840.00 | 06106005000180 | STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRFETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0013775 | 18/10/2022 | 2179.80 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0013779 | 18/10/2022 | 1324.15 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA PSF E NASF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0013780 | 18/10/2022 | 11780.78 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS CAPS AD RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMINIA E ASSUFATEC - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0013781 | 18/10/2022 | 10248.53 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0013782 | 18/10/2022 | 745.80 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A EQUIPE MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0013783 | 18/10/2022 | 2438.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0013785 | 18/10/2022 | 240.00 | 18252904000170 | HEALTH CARE & E DUBEBE IND. COM. IMP. EXP. PROD. HIG PESSOAL COSM.PERF.EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES MASCARA CIRURGICA DESCARTAVELTRIPLA DESTINADOS A EQUIPE MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE.REF. ANULACAO DE EMPENHO 12198. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013742 | 18/10/2022 | 500.00 | 00002216776408 | ADEILSON BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EM REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013743 | 18/10/2022 | 500.00 | 00027755967468 | JOSELITA ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013744 | 18/10/2022 | 500.00 | 00060271469404 | SEVERINO JOSE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013745 | 18/10/2022 | 300.00 | 00008638130465 | MARIA LUCIDALVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Unidos pela Assistência Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0013755 | 18/10/2022 | 1107.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RETIFICA DE CABECOTE COM BANHO QUIMICO PLAINA DA FACE DO CABECOTE MUDANCA DOS GUIAS DE VALVULAS RETIFICA E REBAIXAMENTO DAS SEDES DE VALVULAS E ESMERILHAMENTO DAS SEDES DE VALVULAS DO VEICULO SPIN DE PLACAS QFF-7935 DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013747 | 18/10/2022 | 600.00 | 07213702000100 | GASTROCOLON CLINICA MEDICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME DE RETOSSIGMOIDOSCOPIA DO PACIENTE JOSE PATRICIO DOS SANTOS CPF-450.412.964-72 ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013776 | 18/10/2022 | 4500.01 | 25329642000160 | LEONARDO C DE OLIVEIRA E SOUZA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS DE FRATURA DE OSSOS DO BRACO DE URGENCIA DA PACIENTE FABIANA DE SOUSA MENDES ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013777 | 18/10/2022 | 7800.00 | 18710983000115 | CLINICA MÉDICA DE TRATAMENTO UROLÓGICO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO PROSTATECTOMIA TRANSVESICAL A CEU EM CARATER DE URGENCIA PRESTADO AO PACIENTE JOSE SEVERINO DOS SANTOS CPF-237.393.804-97 ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0013784 | 18/10/2022 | 1048.97 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013786 | 18/10/2022 | 77.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013746 | 18/10/2022 | 517.48 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO PASMADO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA MARIA DE LOURDES SILVA NASCIMENTO CDC - 51868337-5 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013750 | 18/10/2022 | 3300.00 | 00002348697475 | JOSE LUIZ DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE UMA CARROCERIA EM MADEIRA MASSARANDUBA MEDINDO 180 MTS. POR 170 MTS. E 045 MTS DE ALTURA PARA O VEICULO CAMINHONETE FORD DE PLACAS NPV-6239 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013752 | 18/10/2022 | 260.00 | 00008680901407 | RUBENS CASTRO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE UM BISACO E UM PAR DE PERNEIRAS DE COURO PARA PROTECAO DO OPERADOR DA MAQUINA ROCADEIRA MANUAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013768 | 18/10/2022 | 190.00 | 39654333000170 | CONFIANCE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM CERTIFICADO DIGITAL PESSOA JURIDICA COM VALIDADE DE 01 ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0013778 | 18/10/2022 | 381.01 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013748 | 18/10/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DE FILIACAO A FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013787 | 18/10/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 14.318-9 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0013753 | 18/10/2022 | 1107.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE RETIFICA DE CABECOTE COM BANHO QUIMICO PLAINA DA FACE DO CABECOTE RETIFICA E REBAIXAMENTO DAS SEDES DE VALVULAS E ESMALTAMENTO DAS SEDES DE VALVULAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOA-0172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0013763 | 18/10/2022 | 105.88 | 36310106000139 | COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO E INDUSTRIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BETERRABA BANANA TOMATE CEBOLA DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARAGRICULTURA FAMILIAR AEE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0013764 | 18/10/2022 | 589.37 | 36310106000139 | COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO E INDUSTRIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BETERRABA BANANA TOMATE CEBOLA DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARAGRICULTURA FAMILIAR PRE-ESCOLA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0013765 | 18/10/2022 | 1057.69 | 36310106000139 | COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO E INDUSTRIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BETERRABA BANANA TOMATE CEBOLA DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARAGRICULTURA FAMILIAR ENSINO FUNDAMENTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0013766 | 18/10/2022 | 385.59 | 36310106000139 | COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO E INDUSTRIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BETERRABA BANANA TOMATE CEBOLA DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARAGRICULTURA FAMILIAR EJA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0013767 | 18/10/2022 | 486.96 | 36310106000139 | COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO E INDUSTRIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BETERRABA BANANA TOMATE CEBOLA DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARAGRICULTURA FAMILIAR CRECHE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 19/10/2022 | 9222.21 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AS ESCOLAS GRUPOS ESCOLARES E CRECHES DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013793 | 19/10/2022 | 9100.00 | 00071479044431 | POLIANA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECCAO E FORNECIMENTO DE UNIFORMES DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARTICIPANTES DO PROJETO DE ENSINO E INCLUSAO NAS BANDAS ESCOLARES - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0013794 | 19/10/2022 | 2180.75 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRANGO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - ESCOLAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0013795 | 19/10/2022 | 2379.00 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRANGO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - ESCOLAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0013796 | 19/10/2022 | 1317.00 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FIGADO BOVINO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - ESCOLAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0013797 | 19/10/2022 | 2714.00 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA SEM OSSO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - ESCOLAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0013798 | 19/10/2022 | 917.78 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS SALSICHA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - ESCOLAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0013799 | 19/10/2022 | 203.10 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS OVOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - CRECHES - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0013800 | 19/10/2022 | 1079.73 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - CRECHES - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0013801 | 19/10/2022 | 59.53 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - AEE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0013802 | 19/10/2022 | 289.64 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - EJA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0013803 | 19/10/2022 | 1176.60 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0013804 | 19/10/2022 | 470.82 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - PRE-ESCOLA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013805 | 19/10/2022 | 2057.07 | 24359736000119 | CARMOTOS AUTOPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACAS NQF-1102 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013806 | 19/10/2022 | 2484.23 | 24359736000119 | CARMOTOS AUTOPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS NQE-1581 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013807 | 19/10/2022 | 2653.13 | 24359736000119 | CARMOTOS AUTOPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS QEC-4298 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013818 | 19/10/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.567-7 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0013811 | 19/10/2022 | 2500.00 | 32326799000105 | G & C ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013788 | 19/10/2022 | 47034.17 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013789 | 19/10/2022 | 10527.22 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS SETORES E DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013792 | 19/10/2022 | 850.00 | 00031327109468 | JOSÉ LUIZ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO NAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A COMUNIDADE DO TABOADO DE CIMA A SEDEDO MUNICIPIO COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013791 | 19/10/2022 | 8641.09 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS SETORES E DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013819 | 19/10/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013808 | 19/10/2022 | 2646.04 | 24359736000119 | CARMOTOS AUTOPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO KOMBI DE PLACAS OFY-9018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013809 | 19/10/2022 | 2719.75 | 24359736000119 | CARMOTOS AUTOPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACAS QFF-7773 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013810 | 19/10/2022 | 2931.30 | 24359736000119 | CARMOTOS AUTOPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACAS QFF-7843 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0013812 | 19/10/2022 | 27.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A EQUIPE MELHOR EM CASA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0013813 | 19/10/2022 | 54.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0013814 | 19/10/2022 | 2402.00 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013817 | 19/10/2022 | 9500.00 | 24459731000168 | JOSE WESLEY DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS SENDO 16 DEZESSEIS CONSULTORIOS COM OS SEGUINTES ITENS CADEIRA EQUIPO REFLETOR CUSPIDEIRA MOCHO COMPRESSOR APARELHO DE RAIO-X APARELHO DE AUTOCLAVE CANETA DE ALTA ROTACAO MICRO MOTOR CONTRA ANGULO JET SONIC E TODOS OS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E PERIFERICOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013815 | 19/10/2022 | 15700.00 | 07551949000129 | FERREIRA PRODUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 150 METROS DE GRID A SER UTILIZADO DURANTE OS DOIS DIAS E 64 SESSENTA E QUATRO PLAS DE PAINEL DE LED A SER UTILIZADO DURANTE 02 DOIS DIAS NAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL MOTOCROSS DE BOQUEIRAO 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013816 | 19/10/2022 | 12000.00 | 27825081000115 | BRENO PRODUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 400 QUATROCENTAS UNIDADES DE FECHAMENTO A SEREM UTILIZADOS DURANTE AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL MOTOCROSS DE BOQUEIRAO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013826 | 20/10/2022 | 1300.00 | 00011744201463 | DANIEL SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE DEZ ROSCAS DE FERRO DA TAMPA DA CAIXA DE MARCHA DO TRATOR DE ESTEIRA NEW HOLLAND SERVICO DA BICA ENSILHADEIRA COM DUAS DOBRADICAS REFORCADAS E CONFECCAO DE CEPO E DE UMA NAVALHA DA ENSILADEIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0013827 | 20/10/2022 | 2289.00 | 34242161000103 | JOSE LUAN AUGUSTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDA COM CORTES COM MACARICO E CONFECCAO DE PARAFUSOS DO MANCAL E SOLDA COM REFORCO NA ESTRUTURA DA BASE DA GRADE DO TRATOR BUDNY 01 E SERVICO DE SOLDA NO CAMBAO COM REFORCO DE QUATRO MOLAS DESEMPENO COM SOLDA DA BASE DO CARROCAO DO TRATOR JOHN DEERE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013829 | 20/10/2022 | 65.43 | 03327900000136 | HIDRAUMANG MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A MAQUINA ENSILADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0013840 | 20/10/2022 | 3158.30 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO FORD RANGER DE PLACAS NPV-6499 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0013851 | 20/10/2022 | 3103.10 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 20/10/2022 | 1321.15 | 24359736000119 | CARMOTOS AUTOPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO FORD KA DE PLACAS QSK4B43 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0013852 | 20/10/2022 | 895.40 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013822 | 20/10/2022 | 257.15 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA-CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ANTONIO NUNES DOS SANTOS CDC - 588541-8 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013823 | 20/10/2022 | 170.23 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NATALIA CORDEIRO DOS SANTOS RAMALHO CDC - 588415-5 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013824 | 20/10/2022 | 598.58 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CEO-CENTRO ESPEC.DE ODONTOLOGIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE IRAMA ALVES GAMA CDC - 51487601-5 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013825 | 20/10/2022 | 2019.95 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A POLICLINICA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POLICLINICA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO CDC - 588559-0 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0013841 | 20/10/2022 | 3289.18 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACAS QFZ-3691 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0013842 | 20/10/2022 | 1809.28 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACAS QSE-2655 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013847 | 20/10/2022 | 2745.10 | 24359736000119 | CARMOTOS AUTOPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO FORD KA DE PLACAS QSK4A53 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013848 | 20/10/2022 | 2793.66 | 24359736000119 | CARMOTOS AUTOPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO FORD KA DE PLACAS QSK4B03 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0013853 | 20/10/2022 | 1148.40 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132022 | 0013854 | 20/10/2022 | 3296.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY* | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES DE IMAGEM DIVERSOS REALIZADOS EM SEUS USIARIOS ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013831 | 20/10/2022 | 400.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME RX DA COLUNA TORACICA E LOMBAR RX DAS MAOS RX DE JOELHOS E RX DOS PES PARA O PACIENTE ISRAEL BONIFACIO DE SOUSA CPF-092.672.694-72 ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013832 | 20/10/2022 | 180.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DE EXAMES VIDEOLARINGOSCOPIA REALIZADO NA PACIENTE MARIA LAURA DE ANDRADE CPF-657.862.114-87 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013833 | 20/10/2022 | 320.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DE GASTROENTEROLOGISTA PARA A PACIENTE MARIA DE LOURDES FARIAS SILVA E UROLOGISTA PARA ELLEN REBECK BEZERRA OLIVEIRA ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013834 | 20/10/2022 | 384.00 | 09375686000170 | MADEIRA DA MATA- JAKSON GLEYSON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PALET'S DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013855 | 20/10/2022 | 50.00 | 00091761247468 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE MACEDO | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES MARIA FRACA ALVES E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013856 | 20/10/2022 | 50.00 | 00091761247468 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE MACEDO | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES MARIA EUDA MALRICIO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013857 | 20/10/2022 | 50.00 | 00006479856406 | MARCONE DA SILVA BARBOSA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES SEVERINO GOMES DA COSTA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013858 | 20/10/2022 | 50.00 | 00006479856406 | MARCONE DA SILVA BARBOSA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES LIVIA VITORIA XAVIER BRITO TAYNA EMANUELLY OLIVEIRA BRITO KAROLINE HONORATO BRITO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013859 | 20/10/2022 | 50.00 | 00006479856406 | MARCONE DA SILVA BARBOSA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES JOSELIA VIEIRA SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013860 | 20/10/2022 | 50.00 | 00006479856406 | MARCONE DA SILVA BARBOSA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES INACIA ALVES DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013861 | 20/10/2022 | 70.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES EDUARDO GOMES DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013830 | 20/10/2022 | 75.00 | 03327900000136 | HIDRAUMANG MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA BOMBA DE GRAXA YAMAGUCHI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0013838 | 20/10/2022 | 1944.98 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS NQE-4471 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0013839 | 20/10/2022 | 2281.85 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS HVH-4305 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013844 | 20/10/2022 | 1059.66 | 24359736000119 | CARMOTOS AUTOPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A MOTOCICLETA DE PLACAS MND-4918 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013845 | 20/10/2022 | 4412.03 | 24359736000119 | CARMOTOS AUTOPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A CAMINHONETA D-20 DE PLACAS MND-4536 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0013850 | 20/10/2022 | 2060.20 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 20/10/2022 | 2680.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013821 | 20/10/2022 | 0.67 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO ITR NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentencas Judiciais (Precatorios e Otros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013828 | 20/10/2022 | 40333.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS NOS TERMOS DO REGIME ESPECIAL ADOTADO CONSOANTE DISPOSTO NA EMENDA CONST.992017 E RESOLUCAO 303 DO CNJ RELATIVO AO PROCESSO 2776804. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013835 | 20/10/2022 | 900.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE PORTALWEBSITE DE N 0022022 CORRESPONDENTE A 10 PARCELA DO CONTRATO COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 20/10/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0013836 | 20/10/2022 | 1550.90 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOA-0172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0013837 | 20/10/2022 | 4021.47 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-4690 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013843 | 20/10/2022 | 2187.36 | 24359736000119 | CARMOTOS AUTOPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A MOTOCICLETA DE PLACAS QFF-4954 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0013849 | 20/10/2022 | 6412.80 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013863 | 20/10/2022 | 400.00 | 00014389044443 | MARIA ISABEL DA SILVA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013864 | 20/10/2022 | 500.00 | 00013759800416 | CLEITON CARDOSO VIDAL DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013865 | 20/10/2022 | 500.00 | 00002232083454 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013866 | 20/10/2022 | 500.00 | 00097717037491 | VALDETE PENHA DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013867 | 20/10/2022 | 500.00 | 00013442141770 | VERONICA ADÃO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013868 | 21/10/2022 | 400.00 | 00005813041443 | IZABEL CRISTINA DE ARAÚJO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013869 | 21/10/2022 | 300.00 | 00080452752434 | ALBA VALERIA PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013870 | 21/10/2022 | 400.00 | 00028854349453 | MARIA MARONILDE DO REGO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 21/10/2022 | 200.00 | 00008251708427 | RAYSSA NASCIMENTO CATANDUBAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013872 | 21/10/2022 | 250.00 | 00006428540410 | JAQUELINE GOMES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013873 | 21/10/2022 | 200.00 | 00003937032401 | FABRICIA REGINA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013885 | 21/10/2022 | 100.00 | 00098063529472 | ZENIR COSTA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013886 | 21/10/2022 | 100.00 | 00008062954498 | ANALICE NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013887 | 21/10/2022 | 100.00 | 00099705540420 | MARIA JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013888 | 21/10/2022 | 100.00 | 00071309429405 | LIVIA CANUTO LIMA FAUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 21/10/2022 | 100.00 | 00001569107483 | SUENIA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013890 | 21/10/2022 | 100.00 | 00071794074457 | VITORIA DA CONCEIÇAO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013891 | 21/10/2022 | 100.00 | 00015718814414 | JOÃO LUCAS DO NASCIMENTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013893 | 21/10/2022 | 150.00 | 00006387389461 | ADRIANA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013894 | 21/10/2022 | 100.00 | 00001645430405 | ADRIANO BARBOSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013895 | 21/10/2022 | 100.00 | 00071773629409 | ADRIELY ELEN CALISTO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013896 | 21/10/2022 | 150.00 | 00007408572406 | ALDA KALINE T. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 21/10/2022 | 150.00 | 00013691386792 | ALEX SANDRO DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013898 | 21/10/2022 | 100.00 | 00012762969409 | ALEXCIA ADRIAN DE MOURA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013899 | 21/10/2022 | 150.00 | 00012703312482 | ALINE FIGUEIREDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013900 | 21/10/2022 | 100.00 | 00012624199489 | ALISSON OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 21/10/2022 | 100.00 | 00004459953439 | ALMIR DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013902 | 21/10/2022 | 100.00 | 00010499120477 | AMANDA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013903 | 21/10/2022 | 100.00 | 00013486433407 | ANA BEATRIZ SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013904 | 21/10/2022 | 100.00 | 00012288964456 | ANA CARLA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013905 | 21/10/2022 | 100.00 | 00010257303480 | ANA CLAUDIA LUNA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013906 | 21/10/2022 | 100.00 | 00070441479413 | ANA LETICIA DE SOUSA APRIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013907 | 21/10/2022 | 100.00 | 00008587303406 | ANA LÚCIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013908 | 21/10/2022 | 100.00 | 00000977940403 | ANA PAULA CAVALCANTE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013909 | 21/10/2022 | 100.00 | 00009713248406 | ANA PRISCILA GOMES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013910 | 21/10/2022 | 100.00 | 00010279899424 | ANDERSON MENDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013911 | 21/10/2022 | 100.00 | 00014889828486 | ANDREA ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013912 | 21/10/2022 | 100.00 | 00011842216422 | ANDREILSA LUIZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013913 | 21/10/2022 | 100.00 | 00045920468890 | ANDRESA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013914 | 21/10/2022 | 200.00 | 00013359554450 | ANDREEYSSA EUGENIA SANTOS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013915 | 21/10/2022 | 100.00 | 00010234192461 | ANGELICA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013916 | 21/10/2022 | 100.00 | 00007395551460 | ANTONIA LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013917 | 21/10/2022 | 100.00 | 00007915124447 | ANTONIO LUIZ AMARAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013918 | 21/10/2022 | 100.00 | 00012604588498 | CARLA DAIANE FIRMINO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 21/10/2022 | 100.00 | 00011043372407 | CARLOS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013920 | 21/10/2022 | 100.00 | 00015497061443 | CARLOS EUGENIO AMARAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013921 | 21/10/2022 | 100.00 | 00078855055453 | CICERO ANTONIO VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013922 | 21/10/2022 | 100.00 | 00052693562449 | CLEONICE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013923 | 21/10/2022 | 150.00 | 00007532813410 | DAMIANA TAVARES APOLINARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013924 | 21/10/2022 | 100.00 | 00009555119414 | DANIELA SILVA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013925 | 21/10/2022 | 100.00 | 00013351760477 | DANILA SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013926 | 21/10/2022 | 100.00 | 00007126265492 | DANILO GOMES DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 21/10/2022 | 100.00 | 00010815850484 | DIVANA GOMES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013928 | 21/10/2022 | 100.00 | 00070604135459 | DOUGLAS JEFERSON PEREIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013929 | 21/10/2022 | 150.00 | 00048272370425 | EDILSON MATIAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013930 | 21/10/2022 | 150.00 | 00008473603427 | EDIVALDO MANOEL DE DEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013931 | 21/10/2022 | 100.00 | 00012716651400 | EDIVALDO VIEIRA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013932 | 21/10/2022 | 100.00 | 00001728089441 | EDNILZA RAMOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013933 | 21/10/2022 | 100.00 | 00014202984889 | ELENICE REJANE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013934 | 21/10/2022 | 100.00 | 00006024787405 | ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 21/10/2022 | 100.00 | 00070326874402 | ELISIANE BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013936 | 21/10/2022 | 100.00 | 00092882293453 | ELIVANIA MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013937 | 21/10/2022 | 100.00 | 00007000371447 | ELIZANGELA PEREIRA DA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013938 | 21/10/2022 | 100.00 | 00006613085456 | ELIZEUDA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013939 | 21/10/2022 | 150.00 | 00013378904488 | EMANUEL COSTA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013940 | 21/10/2022 | 200.00 | 00009494128486 | EMILIA MARIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013941 | 21/10/2022 | 200.00 | 00008148428441 | ENICEIA TRAJANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013942 | 21/10/2022 | 100.00 | 00009241126469 | FABIA GERLANDIA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 21/10/2022 | 100.00 | 00009240162720 | FABIANA DE MELO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013944 | 21/10/2022 | 100.00 | 00004385165408 | FABIANA RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013945 | 21/10/2022 | 100.00 | 00011495043401 | FABIELY DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013946 | 21/10/2022 | 100.00 | 00010376454482 | FABIOLA KASSANDRA SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013947 | 21/10/2022 | 100.00 | 00012560483483 | FELIPE DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013948 | 21/10/2022 | 150.00 | 00005770639440 | FLÁVIA PATRICIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013949 | 21/10/2022 | 100.00 | 00013382592452 | FLORYANA RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013950 | 21/10/2022 | 100.00 | 00007072768700 | FRANCICLEIDE DA COSTA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 21/10/2022 | 100.00 | 00009817376761 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013952 | 21/10/2022 | 100.00 | 00005525775450 | GERCYANA DE MACEDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013953 | 21/10/2022 | 100.00 | 00014214084497 | GESSICA LEITE QUEIRÓZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013954 | 21/10/2022 | 200.00 | 00010578514427 | GILSON EUGENIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013955 | 21/10/2022 | 100.00 | 00005321017409 | GILVA MARIA DA CONCEIÇÃO* | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013956 | 21/10/2022 | 100.00 | 00011965537421 | GYSLLEN HELLEN BARBOSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013957 | 21/10/2022 | 100.00 | 00013839088429 | HENRIQUE ANDRADE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013958 | 21/10/2022 | 150.00 | 00008592441480 | HOZANITA TOMÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013959 | 21/10/2022 | 100.00 | 00004955876480 | ILZA CANUTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 21/10/2022 | 100.00 | 00003695983426 | IVANILDA MARIA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013961 | 21/10/2022 | 100.00 | 00070117765406 | JAILDA DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013962 | 21/10/2022 | 150.00 | 00001511266406 | JARLENE GALDINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013963 | 21/10/2022 | 100.00 | 00008590781402 | JEANE VITURINO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013964 | 21/10/2022 | 100.00 | 00012657186440 | JEFERSON MATEUS ROCHA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013965 | 21/10/2022 | 100.00 | 00016395912739 | JEFFERSON KAYCK MELO TEOFILO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013966 | 21/10/2022 | 100.00 | 00071037496477 | JENNIFER LIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013967 | 21/10/2022 | 100.00 | 00011519695403 | JESSICA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013968 | 21/10/2022 | 100.00 | 00013426760410 | JESSICA MILEIDE DA SILVA AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013969 | 21/10/2022 | 100.00 | 00011797571494 | JESSICA DE ANDRADE VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013970 | 21/10/2022 | 150.00 | 00014959838469 | JHENNEFE EVELLEM VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013971 | 21/10/2022 | 100.00 | 00099246589491 | JOAO GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013972 | 21/10/2022 | 150.00 | 00008821180484 | JOAO RODRIGUES PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013973 | 21/10/2022 | 100.00 | 00005222411400 | JOÉDINA DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013875 | 21/10/2022 | 1564.00 | 00000985644800 | LOURIVAL AGRIPINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE SUPERVISORES E COORDENADORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE COMPREENDEM A MICRO E MACRO REGIOES RURAIS DE MINEIRO TRES LAGOAS SALGADINHO ZACARIAS E CATOLE DO MONTE COM O VEICULO UNO MILLE FIRE FLEX DE PLACAS MNN-0547 NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013881 | 21/10/2022 | 3770.00 | 00003005266443 | ANTONIO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PROFISSIONAL DIRECIONADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM FORMA EXTRAORDINARIA ENQUANTO NECESSARIO PARA REALIZACAO DE TREINAMENTO COM OS PROFESSORES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS ESTANDO A DISPOSICAO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DAS 700 AS 1700 COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACAS MNW-1258. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013892 | 21/10/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.119-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013874 | 21/10/2022 | 710.00 | 00097837989449 | RILSON ANTONIO CHAGAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PARA VIAGENS DIVERSAS NA SEDE DO MUNICIPIO FICANDO A DISPOSICAO COMO MOTOBOY EM DIAS uTEIS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 COM O VEICULO MOTOCICLETA HONDA FAN DE PLACAS QFM-3449. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013882 | 21/10/2022 | 600.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013876 | 21/10/2022 | 3640.00 | 00009972286444 | AILTON CLAUDIANO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TOTALIZANDO 28 VINTE E OITO VIAGENS DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DE BOQUEIRAO PARA CAMPINA GRANDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACAS MZC-5696. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013877 | 21/10/2022 | 2080.00 | 00029236045472 | MANOEL MARCELINO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TOTALIZANDO 16 DEZESSEIS VIAGENS DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DE BOQUEIRAO PARA CAMPINA GRANDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 COM O VEICULO GOL DE PLACAS MZJGG91. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013878 | 21/10/2022 | 2860.00 | 00054964865487 | JOSE GERALDO DE NORMANDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TOTALIZANDO 22 VINTE E DUAS VIAGENS DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DE BOQUEIRAO PARA CAMPINA GRANDE COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACAS MOB-2300 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013879 | 21/10/2022 | 1170.00 | 00099715325491 | CLOVIS GONÇALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TOTALIZANDO 09 NOVE VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DE BOQUEIRAO PARA CAMPINA GRANDE COM O VEICULO VOYAGE DE PLACAS EWL-3590 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013880 | 21/10/2022 | 360.00 | 00062199838404 | ERIVALDO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TOTALIZANDO 06 SEIS VIAGENS DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE DE TANQUES AO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 COM O VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACAS MNV-6603. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0013883 | 21/10/2022 | 655.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - REF. ANULACAO DO EMPENHO 124172022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0013884 | 21/10/2022 | 3257.52 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - REF. ANULACAO DO EMPENHO 125972022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013974 | 24/10/2022 | 317.49 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE JOSIAS B DA SILVA CDC - 588769-5 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0013978 | 24/10/2022 | 305.70 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0013985 | 24/10/2022 | 14868.78 | 08937463000196 | FARMACIA NOSSA SENHORA DO DESTERRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 0013986 | 24/10/2022 | 3708.42 | 08937463000196 | FARMACIA NOSSA SENHORA DO DESTERRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0013987 | 24/10/2022 | 1092.36 | 08937463000196 | FARMACIA NOSSA SENHORA DO DESTERRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 0013988 | 24/10/2022 | 17000.08 | 17963671000150 | FARMÁCIA ARAÚJO FREITAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182022 | 0013989 | 24/10/2022 | 15708.00 | 02305832000141 | GASMAQ COMERCIO DE GASSES MAQUINAS E EQU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OXIGENIO MEDICO GAS CAP.1000M3 DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182022 | 0013990 | 24/10/2022 | 4250.40 | 02305832000141 | GASMAQ COMERCIO DE GASSES MAQUINAS E EQU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OXIGENIO MEDICO GAS CAP.1000M3 DESTINADOS AO SAD - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182022 | 0013991 | 24/10/2022 | 4801.89 | 02305832000141 | GASMAQ COMERCIO DE GASSES MAQUINAS E EQU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OXIGENIO MEDICO GAS CAP.100M3 700M3 E 1000M3 DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0013992 | 24/10/2022 | 5587.11 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013979 | 24/10/2022 | 1000.00 | 00016404892740 | DIEGO LEONCIO PALHEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CLUBE DE DESBRAVADORES ESTRELAS DO ADVENTO DO BAIRRO NOVO PPARTICIPAR DO VIII CAMPORI DE DESBRAVADORES DA MISSAO O DESAFIO QUE ACONTECERA DO DIA 03 A 06 DE NOVEMBRO DE 2022 NO PARQUE DE EXPOSICAO ARISTOFANES FERNANDES NA CIDADE DE PARNAMIRIM-RN COMO FORMA DE APOIO E RECONHECIMENTO PELOS RELEVANTES SERVICOS PRESTADOS JUNTO A CRIANCAS R ADOLESCENTES DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013980 | 24/10/2022 | 1000.00 | 00011892078422 | TIAGO OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CLUBE DE DESBRAVADORES VENCENDO DESAFIOS DO BAIRRO NOVO PPARTICIPAR DO VIII CAMPORI DE DESBRAVADORES DA MISSAO O DESAFIO QUE ACONTECERA DO DIA 03 A 06 DE NOVEMBRO DE 2022 NO PARQUE DE EXPOSICAO ARISTOFANES FERNANDES NA CIDADE DE PARNAMIRIM-RN COMO FORMA DE APOIO E RECONHECIMENTO PELOS RELEVANTES SERVICOS PRESTADOS JUNTO A CRIANCAS R ADOLESCENTES DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013981 | 24/10/2022 | 1000.00 | 00005792590486 | MARIA ZELIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CLUBE DE DESBRAVADORES IKITOS DO BAIRRO NOVO PPARTICIPAR DO VIII CAMPORI DE DESBRAVADORES DA MISSAO O DESAFIO QUE ACONTECERA DO DIA 03 A 06 DE NOVEMBRO DE 2022 NO PARQUE DE EXPOSICAO ARISTOFANES FERNANDES NA CIDADE DE PARNAMIRIM-RN COMO FORMA DE APOIO E RECONHECIMENTO PELOS RELEVANTES SERVICOS PRESTADOS JUNTO A CRIANCAS R ADOLESCENTES DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013982 | 24/10/2022 | 1000.00 | 00005662302405 | MAGDIEL JAYRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CLUBE DE DESBRAVADORES HEROIS DO REI DO BAIRRO NOVO PPARTICIPAR DO VIII CAMPORI DE DESBRAVADORES DA MISSAO O DESAFIO QUE ACONTECERA DO DIA 03 A 06 DE NOVEMBRO DE 2022 NO PARQUE DE EXPOSICAO ARISTOFANES FERNANDES NA CIDADE DE PARNAMIRIM-RN COMO FORMA DE APOIO E RECONHECIMENTO PELOS RELEVANTES SERVICOS PRESTADOS JUNTO A CRIANCAS R ADOLESCENTES DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013983 | 24/10/2022 | 1000.00 | 00010411168452 | ANDERSON COSME DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CLUBE DE DESBRAVADORES FONTE DE ESPERANCA DO BAIRRO NOVO PPARTICIPAR DO VIII CAMPORI DE DESBRAVADORES DA MISSAO O DESAFIO QUE ACONTECERA DO DIA 03 A 06 DE NOVEMBRO DE 2022 NO PARQUE DE EXPOSICAO ARISTOFANES FERNANDES NA CIDADE DE PARNAMIRIM-RN COMO FORMA DE APOIO E RECONHECIMENTO PELOS RELEVANTES SERVICOS PRESTADOS JUNTO A CRIANCAS R ADOLESCENTES DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013984 | 24/10/2022 | 1000.00 | 00071961120402 | MARIA JADYENE SOUSA FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CLUBE DE DESBRAVADORES SHEKINAH DO BAIRRO NOVO PPARTICIPAR DO VIII CAMPORI DE DESBRAVADORES DA MISSAO O DESAFIO QUE ACONTECERA DO DIA 03 A 06 DE NOVEMBRO DE 2022 NO PARQUE DE EXPOSICAO ARISTOFANES FERNANDES NA CIDADE DE PARNAMIRIM-RN COMO FORMA DE APOIO E RECONHECIMENTO PELOS RELEVANTES SERVICOS PRESTADOS JUNTO A CRIANCAS R ADOLESCENTES DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013998 | 24/10/2022 | 1750.00 | 00006464825488 | RAFAELA MARCAL VILELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS DE CIRURGIA DE PTERIGIO REALIZADOS NA PACIENTE SEVERINA GOMES DA SILVA CPF-676.529.994-72 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014000 | 24/10/2022 | 1750.00 | 00006464825488 | RAFAELA MARCAL VILELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS DE CIRURGIA DE PTERIGIO REALIZADOS NA PACIENTE MARIA EULINA DE MENEZES FERREIRA CPF-296.529.284-53 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 24/10/2022 | 1750.00 | 00006464825488 | RAFAELA MARCAL VILELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS DE CIRURGIA DE PTERIGIO REALIZADOS NA PACIENTE ANA KARLA DE ANDRADE CPF-103.140.814-29 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013977 | 24/10/2022 | 1500.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO E EDICAO DO JORNAL O BOQUEIRAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013975 | 24/10/2022 | 3000.00 | 00001019049405 | JOSELIO MATIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE DUAS MUDANCAS DA SRA. JEOVANIA GOMES DA SILVA CPF-041.647.644-90 E RG 2581049 SSPPB DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA O MUNICIPIO DE BOQUEIRAO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO COM O VEICULO CAMINHAO DE PLACAS OFY-3640 CONFORME DOCUMENTACAO E LAUDOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013976 | 24/10/2022 | 250.00 | 00007279234470 | JOCELIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORNAMENTACAO E DECORACAO PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DA CRIANCA EM PRACA PUBLICA COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013993 | 24/10/2022 | 100.00 | 00005176045400 | JOELDO SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 24/10/2022 | 100.00 | 00013550362404 | JOELMA DA COSTA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013995 | 24/10/2022 | 200.00 | 00011755242476 | JOMARA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013996 | 24/10/2022 | 100.00 | 00008552557738 | JOSÉ ADRIANO DE SOUSA COSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013997 | 24/10/2022 | 250.00 | 00003228167429 | JOSÉ EDINALDO VIEIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013999 | 24/10/2022 | 100.00 | 00048631043400 | JOSÉ JOAQUIM DE MOURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014002 | 24/10/2022 | 150.00 | 00004578310493 | JOSÉ LÚCIO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014003 | 24/10/2022 | 100.00 | 00003697077457 | JOSE NAZARENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014004 | 24/10/2022 | 100.00 | 00013156140490 | JOSE ORLANDO PEREIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014005 | 24/10/2022 | 100.00 | 00012280170426 | JOSE PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014006 | 24/10/2022 | 100.00 | 00070083138455 | JOSE RAFAEL SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014007 | 24/10/2022 | 100.00 | 00007598596476 | JOSEFA LUZIA GERLANE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014008 | 24/10/2022 | 100.00 | 00005744772413 | JOSEFA MAGNA ALVES BARBOSA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014009 | 24/10/2022 | 150.00 | 00097695092487 | JOSELANE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 24/10/2022 | 100.00 | 00006913700440 | JOSELIA GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014011 | 24/10/2022 | 200.00 | 00007351462410 | JOSELIA VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014012 | 24/10/2022 | 100.00 | 00003697580485 | JOSINALDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014013 | 24/10/2022 | 100.00 | 00001144704480 | JOSENEIDE DO REGO SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014014 | 24/10/2022 | 100.00 | 00001790159407 | JOSENILDA PEREIRA LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014015 | 24/10/2022 | 100.00 | 00008105435403 | JOSEVANIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014016 | 24/10/2022 | 150.00 | 00011384615474 | JOSIVANIA AMARAL SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014017 | 24/10/2022 | 100.00 | 00070941824497 | JULIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014018 | 24/10/2022 | 100.00 | 00005571830492 | KALINE MEDEIROS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014019 | 24/10/2022 | 100.00 | 00016406487478 | KAMILA ALVES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014020 | 24/10/2022 | 100.00 | 00010828993483 | LARISSA CALUETE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014021 | 24/10/2022 | 100.00 | 00070603573436 | LARISSA CAROLYNE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014022 | 24/10/2022 | 100.00 | 00014820814400 | LARISSA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014023 | 24/10/2022 | 100.00 | 00006090954470 | LEA PATRICIA ROCHA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014024 | 24/10/2022 | 100.00 | 00070556820452 | LEIDIANE GOMES AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014025 | 24/10/2022 | 200.00 | 00011040772480 | LIDIANE BORGES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014026 | 24/10/2022 | 100.00 | 00071732678464 | LIDIANE RAFAELA TEIXEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014027 | 24/10/2022 | 100.00 | 00009565834400 | LUANA RAQUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 24/10/2022 | 500.00 | 00013841101437 | TALITA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014029 | 24/10/2022 | 300.00 | 00022548300404 | IVETE ALZIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014030 | 25/10/2022 | 250.00 | 00002501646479 | LUCIANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014031 | 25/10/2022 | 150.00 | 00008227830455 | LUCIANO LUIS BATISTA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014032 | 25/10/2022 | 100.00 | 00001127742450 | LUCIENE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014033 | 25/10/2022 | 100.00 | 00005925119444 | LUCINEIDE DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014034 | 25/10/2022 | 100.00 | 00014122024420 | LUIZ CARLOS CANDIDO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014035 | 25/10/2022 | 100.00 | 00003561582761 | LUIZ RICARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 25/10/2022 | 100.00 | 00006407192447 | LUZIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014037 | 25/10/2022 | 100.00 | 00005469878422 | LUZINETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014038 | 25/10/2022 | 150.00 | 00071732712409 | MAIZA SOARES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014039 | 25/10/2022 | 250.00 | 00062200283415 | MANOEL FRANCISCO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014040 | 25/10/2022 | 100.00 | 00009629461412 | MANOEL GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014041 | 25/10/2022 | 100.00 | 00010328689459 | MANOEL MARIVALDO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014042 | 25/10/2022 | 150.00 | 00002602630446 | MARCIA NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014043 | 25/10/2022 | 100.00 | 00008415369450 | MARCIANA BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 25/10/2022 | 100.00 | 00005432645483 | MARCICLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014045 | 25/10/2022 | 100.00 | 00012594297410 | MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014046 | 25/10/2022 | 100.00 | 00013432025408 | MARIA CLARA DUARTE JOVENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014047 | 25/10/2022 | 100.00 | 00005931984410 | MARIA BETANIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014048 | 25/10/2022 | 100.00 | 00001632743477 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014049 | 25/10/2022 | 150.00 | 00010202371719 | MARIA DAS DORES DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014050 | 25/10/2022 | 150.00 | 00003367011444 | MARIA DAS DORES OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014051 | 25/10/2022 | 100.00 | 00004331517497 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 25/10/2022 | 100.00 | 00003157894412 | MARIA DAS GRACAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014053 | 25/10/2022 | 100.00 | 00008199775432 | MARIA DE FATIMA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014054 | 25/10/2022 | 100.00 | 00099706121404 | MARIA DE FATIMA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014055 | 25/10/2022 | 100.00 | 00007908246478 | MARIA DE NAZARÉ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014056 | 25/10/2022 | 100.00 | 00006220532481 | MARIA DE NAZARE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014057 | 25/10/2022 | 100.00 | 00003578415499 | MARIA DO CARMO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014058 | 25/10/2022 | 100.00 | 00056900228453 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014059 | 25/10/2022 | 100.00 | 00007449080435 | MARIA DO LIVRAMENTO RIBEIRO DE AZEVEDO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014060 | 25/10/2022 | 100.00 | 00007822662406 | MARIA DO SOCORRO AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 25/10/2022 | 150.00 | 00009529680457 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014062 | 25/10/2022 | 100.00 | 00009352776410 | MARIA EDINETE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014063 | 25/10/2022 | 100.00 | 00014882017490 | MARIA EDUARDA GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014064 | 25/10/2022 | 100.00 | 00016714131488 | MARIA GABRYELA FRANÇA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014065 | 25/10/2022 | 100.00 | 00003944897480 | MARIA HELENA AMARO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014066 | 25/10/2022 | 100.00 | 00009952546483 | MARIA IZABEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014067 | 25/10/2022 | 100.00 | 00017686095436 | MARIA JAMILLY MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014068 | 25/10/2022 | 150.00 | 00098314521434 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014069 | 25/10/2022 | 200.00 | 00095312439487 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014070 | 25/10/2022 | 150.00 | 00008766511712 | MARIA JOSE EPIFANIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014071 | 25/10/2022 | 100.00 | 00099245337472 | MARIA JOSE FARIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014072 | 25/10/2022 | 100.00 | 00003981857437 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014073 | 25/10/2022 | 100.00 | 00006108324414 | MARIA JOSELIA FAUSTINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014074 | 25/10/2022 | 150.00 | 00009229030422 | MARIA PATRICIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014075 | 25/10/2022 | 200.00 | 00004049708426 | SONIA MARIA MACEDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014076 | 25/10/2022 | 600.00 | 00009114147467 | PAULO ALBERTO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014081 | 25/10/2022 | 1200.00 | 00007908243452 | GEOCONDA MAKLAYNY PINTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE BRINQUEDOS INFLAVEIS ESCORREGO PISCINA DE BOLINHAS PUPA-PULA ELASTICO MAQUINA DE ALGODAO DOCE E DE PIPOCAS PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DA CRIANCA EM PRACA PuBLICA COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014097 | 25/10/2022 | 1000.00 | 00008672486455 | ELANIA SUENIA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014098 | 25/10/2022 | 1000.00 | 00010669839418 | JOSEFA ADRIANA CALIXTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014100 | 25/10/2022 | 1000.00 | 00009055810401 | CÍNTIA MARIA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014101 | 25/10/2022 | 1000.00 | 00070601738462 | ADELÂNIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014103 | 25/10/2022 | 1000.00 | 00011313872440 | AVANI ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014104 | 25/10/2022 | 1000.00 | 00013191289470 | RENALY LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014106 | 25/10/2022 | 1000.00 | 00012048573428 | SONIA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014114 | 25/10/2022 | 1000.00 | 00007990751402 | LUCIVANIA DE LIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014121 | 25/10/2022 | 300.00 | 00015109488487 | FRANCISCO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014122 | 25/10/2022 | 150.00 | 00012900132410 | GEOVANA MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014123 | 25/10/2022 | 150.00 | 00070058998497 | JOSE MARIANO BARBOSA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014124 | 25/10/2022 | 150.00 | 00008661714796 | SONIA MARIA DE SOUSA MAURICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0014085 | 25/10/2022 | 5488.00 | 10715095000183 | CAAP - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0014086 | 25/10/2022 | 7700.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014105 | 25/10/2022 | 21041.27 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP CODIGO DA RECEITA 3703 PERIODO DE APURACAO 30092022 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014119 | 25/10/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.578-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Unidos pela Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 25/10/2022 | 134.92 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CRECHE EM CONSTRUCAO NO BAIRRO DA BELA VISTA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO JOSE CLAUDIVAM COSTA SANTOS CDC - 51827886-1 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0014087 | 25/10/2022 | 4955.92 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPS-0293 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0014088 | 25/10/2022 | 5509.09 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-3057 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0014089 | 25/10/2022 | 4442.34 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGC-5749 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0014090 | 25/10/2022 | 3773.99 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGF-2362 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 25/10/2022 | 1000.00 | 00003788789484 | BRENO CASSIANO CUNHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DA BOMBA DO SISTEMA HIDRAULICO DO ACESSO DO DEFICIENTE FISICO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFG-2362 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014096 | 25/10/2022 | 276.00 | 41136771000198 | SHOPPING DO CAMINHAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS QFH-0272 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014118 | 25/10/2022 | 700.00 | 36716758000178 | FLOR DE MANDACARÚ POUSADA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE ESPACO PARA REALIZACAO DE EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DOS PROFESSORES EM 14102022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014082 | 25/10/2022 | 160.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DE CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA PARA O PACIENTE ANTONIO DE OLIVEIRA BARBOSA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014083 | 25/10/2022 | 400.00 | 02575485000177 | HEMOCLIN CENTRO DE HEMATOLOGIA E LABORATORIO DE ANÁLISES CLINICAS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS IMUNOFENOTIPAGEM DE SANGUE PERIFERICO REALIZADO NO PACIENTE GIVANILDO DA SILVA RAMOS CPF-467.672.664-34 ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014084 | 25/10/2022 | 300.00 | 01915284000109 | INSTITUTO PARAIBANO DE DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A USG TRANSVAGINAL COM PESQUISA DE ENDOMETRIOSE DO PREPARO INTESTINAL EM BENEFICIO DA PACIENTE CAMILA DOS SANTOS FERREIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014120 | 25/10/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Unidos pela Infraestrutura | Melhoria de Infra-Estrutura Urbana e/ou de Comunidades da Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0014080 | 25/10/2022 | 28625.40 | 27450326000177 | CONSTRUTORA SALES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO N 06 DOS SERVICOS DE REASSENTAMENTO COM ARGAMASSA COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPIPEDOS INCLUSO RETIRADA E RELOCACAO DO MATERIAL NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO CONFORME CONTRATO N 202012021. | 00032021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0014091 | 25/10/2022 | 4716.48 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014094 | 25/10/2022 | 1760.00 | 01559797000124 | EDINALDO B. DE OLIVEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AS MAQUINAS AGRICOLAS ENCILADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014077 | 25/10/2022 | 659.69 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO S.C.F.V. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO CDC - 5836876-3 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014078 | 25/10/2022 | 84.97 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MARIA DO SOCORRO CARLOS CDC - 51494907-7 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014092 | 25/10/2022 | 2018.57 | 31534173000113 | PB GIRO DISTRIBUIDORA DE BALAS E CHOCOLATES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE BOMBONS BALASCHOCOLATES DIVERSAS DESTINADAS A DISTRIBUICAO NAS FESTIVIDADES DO DIA DA CRIANCA PELO S.C.F.V. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0014093 | 25/10/2022 | 145.00 | 41585673000138 | ENTERAL MÉDICA COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS IMMMAX SEM SABOR 700G DESTINADOS A EQUIPE MELHOR EM CASA- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014099 | 25/10/2022 | 1075.00 | 47893161000115 | PLENN SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM 05 APARELHOS DE PRESSAO 10 ESTETOSCOPIOS E 01 BALANCA DIGITAL ADULTO EQUIPAMENTOS DA ATENCAO PRIMARIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014102 | 25/10/2022 | 604.00 | 47893161000115 | PLENN SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM 02 APARELHOS DE PRESSAO DIGITAL 12 APARELHOS DE PRESSAO COM TROCA DAS PERAS EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0014107 | 25/10/2022 | 279.96 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A EQUIPE MELHOR EM CASA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0014108 | 25/10/2022 | 1395.20 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0014109 | 25/10/2022 | 447.30 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0014110 | 25/10/2022 | 580.00 | 35753111000153 | NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0014111 | 25/10/2022 | 165.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0014112 | 25/10/2022 | 435.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0014113 | 25/10/2022 | 654.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0014115 | 25/10/2022 | 647.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0014116 | 25/10/2022 | 750.00 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0014117 | 25/10/2022 | 750.00 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014175 | 26/10/2022 | 959.00 | 17843127000175 | BORRACHARIA E LAVA JATO SANTO ANTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEICULOS E AMBULANCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O PERIODO DE 27 DE SETEMBRO A 24 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0014182 | 26/10/2022 | 1036.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0014191 | 26/10/2022 | 5800.00 | 07865242000197 | CJ- PNEUS- CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 QUATRO PNEUS 22575 R16 118R DESTINADO AO VEICULO DO SAMU DE PLACAS OFZ-3691 - A DISPOSICAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0014193 | 26/10/2022 | 502.41 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA INGLESA CEBOLA BRANCA CENOURA MANGA ESPADA LARANJA PERA PEPINO ABACATE DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0014194 | 26/10/2022 | 449.71 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA INGLESA CEBOLA BRANCA CENOURA MANGA ESPADA LARANJA PERA PEPINO ABACATE DESTINADOS AO CAPS AD III - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0014195 | 26/10/2022 | 4128.70 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACAS MQE-7845 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014198 | 26/10/2022 | 4345.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 79 SETENTA E NOVE EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL EXAME RADIOLOGICO DE BAIXA DOSE DE RADIACAO REALIZADO MEDIANTE COMPRESSAO DA MAMA SOBRE UMA PLATAFORMA PARA O RASTREAMENTO DO CANCER DE MAMA ENTRE MULHERES ASSINTOMATICAS E COM MAMAS SEM ALTERACOES CONFORME CRITERIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DO CANCER DE MAMA REALIZADOS ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTRE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014199 | 26/10/2022 | 1430.00 | 47893332000106 | ESTEPHANE GRACE NUNES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA RFEFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM 01 ANALISADOR DE BIOQUIMICA E 01 CONTADOR HEMATOLOGICO DO LABORATORIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0014204 | 26/10/2022 | 1675.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0014205 | 26/10/2022 | 135.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0014206 | 26/10/2022 | 135.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0014207 | 26/10/2022 | 7478.80 | 10485989000124 | VESCIA MARIA FERNANDES DUARTE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522021 | 0014218 | 26/10/2022 | 238.00 | 18940113000132 | MAIKON WILLIAMS PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE PORTAO DA UBS DA BELA VISTA CONFORME PLANILHA EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0014188 | 26/10/2022 | 5200.00 | 07865242000197 | CJ- PNEUS- CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 QUATRO PNEUS 25575 R15 109105R DESTINADOS AO VEICULO CAMINHONETE D-20 DE PLACAS MND-4536 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014169 | 26/10/2022 | 69.72 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DAVINO PEREIRA DA SILVA CDC - 588573-1 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0014170 | 26/10/2022 | 545.00 | 34242161000103 | JOSE LUAN AUGUSTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDA COM ENCHIMENTO E EXTRACAO DE PARAFUSOS DO CARROCAO DO TRATOR JOHN DEERE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014172 | 26/10/2022 | 1954.00 | 17843127000175 | BORRACHARIA E LAVA JATO SANTO ANTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DURANTE O PERIODO DE 27 DE SETEMBRO A 24 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0014186 | 26/10/2022 | 11463.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRÁULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AOS TRATORES AGRICOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0014208 | 26/10/2022 | 9204.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRÁULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AOS TRATORES AGRICOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522021 | 0014217 | 26/10/2022 | 3000.00 | 18940113000132 | MAIKON WILLIAMS PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE PORTAO PARA O CENTRO DE FORMACAO ARTISTICA DE BOQUEIRAO CONFORME PLANILHA EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administrando com Eficiência | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0014200 | 26/10/2022 | 4000.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014173 | 26/10/2022 | 1797.00 | 17843127000175 | BORRACHARIA E LAVA JATO SANTO ANTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE 27 DE SETEMBRO A 24 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0014187 | 26/10/2022 | 2058.00 | 07865242000197 | CJ- PNEUS- CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 DOIS PNEUS 21575 R15 DESTINADOS AO VEICULO FORD RANGER DE PLACAS NPV-6499 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014209 | 26/10/2022 | 20153.55 | 45699799000194 | C212 COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS LUMINARIAS PUBLICAS LED LAMPADAS RELES CABOS DESTINADOS A ILUMINACAO PuBLICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Desporto e Lazer | Lazer | Unidos pela Infraestrutura | Construcao, Ampliacao e Reforma de Pracas, Jardins, Parques Infantis e | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102020 | 0014211 | 26/10/2022 | 10001.29 | 27450326000177 | CONSTRUTORA SALES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO 09 DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 07 SETE PRACAS NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO CONFORME CONTRATO N 21001-2020. | 00162020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522021 | 0014219 | 26/10/2022 | 338.00 | 18940113000132 | MAIKON WILLIAMS PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE PORTAO E CONFECCAO DE ALCAS PARA TAMBORES DE LIXO CONFORME PLANILHA EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 26/10/2022 | 200.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA MORFOLOGICA PARA A PACIENTE DANILA SANTOS NASCIMENTOI ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014203 | 26/10/2022 | 1000.00 | 06699817000186 | VTT CLINICA MÉDICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS DE ESTUDO URODINAMICO PARA AS PACIENTES ALBANY MARIA DOS SANTOS CPF-082.668.274-00 E MILENA VALERIA PEREIRA CPF-068.363.354-60 ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014171 | 26/10/2022 | 2540.00 | 20446602000184 | ALEXSANDRO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014174 | 26/10/2022 | 3488.00 | 17843127000175 | BORRACHARIA E LAVA JATO SANTO ANTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEICULOS LEVES E ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE 27 DE SETEMBRO A 24 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0014177 | 26/10/2022 | 157.20 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 - PRE-ESCOLA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0014178 | 26/10/2022 | 234.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 - CRECHE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0014179 | 26/10/2022 | 529.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 - ENSINO FUNDAMENTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0014180 | 26/10/2022 | 19.40 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 - AEE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0014181 | 26/10/2022 | 98.40 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 - EJA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0014183 | 26/10/2022 | 6020.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE 08 RECAPAGENS DE PNEUS 27580R225 DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS MOA-0172 E OFG-2362 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0014184 | 26/10/2022 | 4000.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE 08 RECAPAGENS DE PNEUS 21575R175 DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS NPV-5611 E OGC-5749 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0014185 | 26/10/2022 | 3080.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE 04 RECAPAGENS DE PNEUS 27580R225 DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OGE-4690 E OGE-4700 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0014189 | 26/10/2022 | 5544.00 | 07865242000197 | CJ- PNEUS- CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 QUATRO PNEUS 750-16 AT52 05 CAMARAS DE AR E 04 PROTETORES DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPS-0293 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0014190 | 26/10/2022 | 11400.00 | 07865242000197 | CJ- PNEUS- CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 QUATRO PNEUS 27580 R225 149146M SD755 SPM DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS RLZ2J94 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0014196 | 26/10/2022 | 1800.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FEIXE DE MOLAS COM SUBSTITUICAO DE SUPORTE BUCHAS E PINOS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPV-5611 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0014197 | 26/10/2022 | 3900.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CAIXA DE MARCHA COM SUBSTITUICAO DESINCRONIZADOR ENGRENAGEM DE 5 ROLAMENTOS E PRESILIHAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOF-5324 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014210 | 26/10/2022 | 15048.70 | 45699799000194 | C212 COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS CABO FLEXIVEL FITA ISOLANTE HASTE COBREADA LAMPADAS E OUTROS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL NA SEDE E NA ZONA RURAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522021 | 0014212 | 26/10/2022 | 19860.00 | 18940113000132 | MAIKON WILLIAMS PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE PORTAO E GRADES CONFECCAO DE POSTES E CESTOS DE LIXO PARA A ESCOLA MUNICIPAL PADRE INACIO CONFORME PLANILHA EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522021 | 0014213 | 26/10/2022 | 5708.00 | 18940113000132 | MAIKON WILLIAMS PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE PORTAO E GRADES CONFECCAO DE POSTES E CESTOS DE LIXO PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAO AGRIPINO FILHO CONFORME PLANILHA EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522021 | 0014214 | 26/10/2022 | 1350.00 | 18940113000132 | MAIKON WILLIAMS PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CESTOS DE LIXO PARA A ESCOLA MUNICIPAL EUFLAUDIZIA RODRIGUES CONFORME PLANILHA EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522021 | 0014215 | 26/10/2022 | 1088.00 | 18940113000132 | MAIKON WILLIAMS PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE PORTAO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO CARMO CONFORME PLANILHA EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522021 | 0014216 | 26/10/2022 | 1224.00 | 18940113000132 | MAIKON WILLIAMS PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE PORTAO E JANELAS DA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTA CORDEIRO DEBRITO LIRA CONFORME PLANILHA EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Unidos pela Educacao | Construcao, Ampliacao e/ou Reforma de Unidades Escolares - Ensino Infa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0014220 | 26/10/2022 | 8521.82 | 16707246000138 | SERVICON - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - JAILSON BATISTA DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O BOLETIM DE MEDICAO 06 DOS SERVICOS DE CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PRO INFANCIA TIPO 1 PADRAO FNDE COM SUBESTACAO DE 150KVA LOCALIZADA NO BAIRRO DA BELA VISTA NESTA CIDADE DE BOQUEIRAOPB CONFORME CONTRATO N 202012021. | 00042021 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 26/10/2022 | 424.30 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FEP NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 26/10/2022 | 10312.42 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A PGFN - PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARA MUNICIPIOS - EC 1132021 PGFN-SISPAR 001251169 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014221 | 26/10/2022 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 14.318-9 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014201 | 26/10/2022 | 3800.00 | 38651610000128 | JOSÉ ARAGONÊS CORREIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO VISANDO PRIORIZAR OBJETIVOS METAS E ACOES PARA A REALIZACAO DE ATIVIDADES INCLUINDO A PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 26/10/2022 | 1767.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NOS DIAS 15 22 E 25102022 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014202 | 26/10/2022 | 130.00 | 08719007000170 | CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISAS DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 26/10/2022 | 100.00 | 00091876869534 | MARIA SOELMA EPIFANIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014126 | 26/10/2022 | 100.00 | 00002828517470 | MARIA VERONICA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014127 | 26/10/2022 | 100.00 | 00016368832495 | MARIA VITORIA OLINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014128 | 26/10/2022 | 100.00 | 00008908852492 | MARIZA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014129 | 26/10/2022 | 150.00 | 00007347734711 | MARIZETE FIRMINO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014130 | 26/10/2022 | 100.00 | 00011145627420 | MARTA MACEDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014131 | 26/10/2022 | 100.00 | 00009490350419 | MARTA QUEIROZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014132 | 26/10/2022 | 100.00 | 00010164252444 | MAURICEIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 26/10/2022 | 250.00 | 00070071371486 | MAYANA BESERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014134 | 26/10/2022 | 100.00 | 00006167576467 | MICAELA CHAGAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014135 | 26/10/2022 | 100.00 | 00012472909489 | MICAELLY SONALLY SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014136 | 26/10/2022 | 200.00 | 00008633969416 | MIRTISNARA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018.i | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014137 | 26/10/2022 | 100.00 | 00012543171479 | MONALISA VIANEZ DA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014138 | 26/10/2022 | 100.00 | 00005177307409 | MONANDREA CAVALCANTE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014139 | 26/10/2022 | 150.00 | 00010762553707 | MÔNICA FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014140 | 26/10/2022 | 100.00 | 00006632206450 | MONICA GONÇALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 26/10/2022 | 150.00 | 00010276509455 | MORGANA CAVALCANTE CARNAUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014142 | 26/10/2022 | 100.00 | 00007279219403 | NEUSILEIDE MATIAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014143 | 26/10/2022 | 100.00 | 00007436664450 | NUBIA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014144 | 26/10/2022 | 100.00 | 00002766271139 | ODIVALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014145 | 26/10/2022 | 150.00 | 00013473279404 | PAULA MONARA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014146 | 26/10/2022 | 100.00 | 00022684514100 | PEDRO INÁCIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014147 | 26/10/2022 | 100.00 | 00010717581446 | POLIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014148 | 26/10/2022 | 100.00 | 00071997255405 | RFAEL OLIVEIRA LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014149 | 26/10/2022 | 100.00 | 00071172057419 | RAFAELA AQUINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 26/10/2022 | 100.00 | 00011417712414 | RAFAELA DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014151 | 26/10/2022 | 100.00 | 00009888308416 | RAFAELA DIAS CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014152 | 26/10/2022 | 150.00 | 00010658407481 | RAFFAELA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014153 | 26/10/2022 | 100.00 | 00011282481401 | RANGEELE DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014154 | 26/10/2022 | 100.00 | 00011805363476 | RAYANE MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014155 | 26/10/2022 | 100.00 | 00010520612493 | RAYZA TATIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014156 | 26/10/2022 | 100.00 | 00005994013382 | RENILSON GUILHERME COSTA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014157 | 26/10/2022 | 100.00 | 00014178564404 | RIVALDO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014158 | 26/10/2022 | 100.00 | 00010936682450 | ROBERTA KELY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014159 | 26/10/2022 | 100.00 | 00009269829405 | ROBERTA MARIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014160 | 26/10/2022 | 100.00 | 00070603304451 | ROSANGELA BRAZ MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014161 | 26/10/2022 | 100.00 | 00070408687410 | RUTHYELLY RAMOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014162 | 26/10/2022 | 100.00 | 00018076558492 | SABRINA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014163 | 26/10/2022 | 100.00 | 00008613720420 | SANDRA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014164 | 26/10/2022 | 100.00 | 00011850092486 | SAMARA NAYANY CIPRIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014165 | 26/10/2022 | 100.00 | 00002559306409 | SEVERINA LUCIA COSTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014166 | 26/10/2022 | 150.00 | 00002727343493 | SILVANA CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014167 | 26/10/2022 | 100.00 | 00007095410402 | SIMERY OLIVEIRA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014223 | 26/10/2022 | 100.00 | 00004133744403 | SIMONE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014224 | 26/10/2022 | 100.00 | 00014316294482 | SIMONE MARIA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014225 | 26/10/2022 | 100.00 | 00006728848444 | SOLANGE DE ARAUJO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014226 | 26/10/2022 | 100.00 | 00010515937436 | SUELY MARIA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014227 | 26/10/2022 | 100.00 | 00008848380484 | TAMIRES FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014228 | 26/10/2022 | 150.00 | 00008708617430 | TASSILA KAMYLLA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014229 | 26/10/2022 | 100.00 | 00011277179441 | TATIANY GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014230 | 26/10/2022 | 100.00 | 00007460533475 | TATIENE GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 26/10/2022 | 100.00 | 00087281589468 | TERESINHA FRANCO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014232 | 26/10/2022 | 100.00 | 00071768526427 | THIAGO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014233 | 26/10/2022 | 100.00 | 00001239842465 | VALDELUCIA INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014234 | 26/10/2022 | 150.00 | 00004724357444 | VALDIENE DA SILVA UBIRATAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014235 | 26/10/2022 | 100.00 | 00070359439438 | VALERIA LIMA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014236 | 26/10/2022 | 200.00 | 00005206807400 | VALMIRA BENTO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014237 | 26/10/2022 | 100.00 | 00009899717401 | VANELZA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014238 | 26/10/2022 | 100.00 | 00071559843454 | VANESSA CARLOS LIMA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014239 | 26/10/2022 | 100.00 | 00008386270489 | VERA LUCIA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014240 | 26/10/2022 | 100.00 | 00006809853448 | WALTER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014241 | 26/10/2022 | 100.00 | 00015675825401 | WALLAS CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014242 | 26/10/2022 | 100.00 | 00012424287473 | WEMERSON GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014253 | 27/10/2022 | 80.00 | 12055005000109 | JOSENILDO FREITAS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE FAIXAS PERSONALIZADAS EM COMEMORACAO DO DIA DA CRIANCA EM PRACA PuBLICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014276 | 27/10/2022 | 300.00 | 00016689491480 | VICTOR EMANOEL DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014277 | 27/10/2022 | 500.00 | 00005978146438 | MARIA DAS GRAÇAS ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014278 | 27/10/2022 | 400.00 | 00003429099404 | MARIA TERESA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014279 | 27/10/2022 | 200.00 | 00002650817429 | MARIA DAS NEVES ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014280 | 27/10/2022 | 400.00 | 00043145884468 | MARIA DE LOURDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 27/10/2022 | 250.00 | 00006146359424 | MARIA APARECIDA BATISTA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014282 | 27/10/2022 | 200.00 | 00070408680407 | LUCAS MATHEUS SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014283 | 27/10/2022 | 200.00 | 00004302912480 | ADRIANA VIANA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014284 | 27/10/2022 | 200.00 | 00004388514470 | MICHAL BRUCE CARNEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014285 | 27/10/2022 | 150.00 | 00003033151485 | ROSILDA MARIA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014286 | 27/10/2022 | 200.00 | 00007139494495 | ELIZANGELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014287 | 27/10/2022 | 300.00 | 00070359931421 | MOACIR FRANCISCO DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014288 | 27/10/2022 | 200.00 | 00070584645457 | KELLY SUENIA SILVA SALATIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014289 | 27/10/2022 | 200.00 | 00003419996446 | ALEXINALDO COSME DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 27/10/2022 | 200.00 | 00007228991494 | EDNALVA MARIA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014291 | 27/10/2022 | 200.00 | 00005198346403 | ALDYR DUARTEDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014292 | 27/10/2022 | 400.00 | 00009250012446 | MACILENE NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014293 | 27/10/2022 | 300.00 | 00009555114455 | EDSON SOUZA DE AGUIAR JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014294 | 27/10/2022 | 300.00 | 00070603087418 | FABIANA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGEMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014295 | 27/10/2022 | 300.00 | 00006387369436 | JOSEFA BATISTA DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014296 | 27/10/2022 | 200.00 | 00006043912422 | MARILANE DA COSTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENÊROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014297 | 27/10/2022 | 200.00 | 00009529875460 | CLAUDILENE ANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014298 | 27/10/2022 | 200.00 | 00085834408753 | VERA LÚCIA DE MACÊDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014299 | 27/10/2022 | 150.00 | 00013674904489 | WELLINGTON DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014300 | 27/10/2022 | 250.00 | 00007598988471 | ADILSON CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014301 | 27/10/2022 | 200.00 | 00032345992468 | ALAIDE MARIA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014302 | 27/10/2022 | 200.00 | 00017740238490 | JOAO PEDRO DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 27/10/2022 | 150.00 | 00096421134491 | GERALDO B. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENÊROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014304 | 27/10/2022 | 200.00 | 00087281295472 | JOSEFA GOMES BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014305 | 27/10/2022 | 400.00 | 00000017987407 | JOSÉ PEDRO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014306 | 27/10/2022 | 200.00 | 00008468412406 | JEFFERSON ALISSON NOBREGA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014307 | 27/10/2022 | 400.00 | 00002618244494 | MARIA DA GUIA DE OLIVEIRA TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014308 | 27/10/2022 | 300.00 | 00070851467458 | ALYNE MARIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014309 | 27/10/2022 | 200.00 | 00007368169410 | EDSON CORDEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014310 | 27/10/2022 | 200.00 | 00003989345419 | MARIA DO DESTERRO LIMA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 27/10/2022 | 200.00 | 00008020433724 | CLAUDIVAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014312 | 27/10/2022 | 200.00 | 00006080578433 | MAGNO JOEL MELO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014313 | 27/10/2022 | 200.00 | 00008266088411 | NAILSON LORAYNNE CORDEIRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014314 | 27/10/2022 | 200.00 | 00012895214417 | ESLEY KLIVEL FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014315 | 27/10/2022 | 200.00 | 00010504439421 | MARIA VITORIA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014316 | 27/10/2022 | 200.00 | 00099125218468 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014317 | 27/10/2022 | 200.00 | 00007591961411 | MAURICIO FERREIRA DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014318 | 27/10/2022 | 200.00 | 00008582528485 | WILLAMES RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014319 | 27/10/2022 | 200.00 | 00004094809406 | CRISTINA MATIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 27/10/2022 | 300.00 | 00056940874453 | EDNA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014321 | 27/10/2022 | 150.00 | 00097829153434 | LUCIDALVA DE OLIVEIRA AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014322 | 27/10/2022 | 150.00 | 00008806822489 | RAYANNE DE OLIVEIRA AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014323 | 27/10/2022 | 150.00 | 00006810155430 | MARCOS ANTONIO ROBERTO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014324 | 27/10/2022 | 150.00 | 00007290209400 | PEDRO AGEU GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014325 | 27/10/2022 | 200.00 | 00009649746498 | EMANUELE VITORIA RICARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014326 | 27/10/2022 | 200.00 | 00009529742401 | ANDRESSA EDUARDO PEREIRA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014327 | 27/10/2022 | 200.00 | 00079814069434 | JOSE ALTEMAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014328 | 27/10/2022 | 200.00 | 00071038488400 | CARLOS DANIEL OLIVEIRA NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014329 | 27/10/2022 | 200.00 | 00008100789452 | ADEILMA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014331 | 27/10/2022 | 200.00 | 00009036363446 | ANAILSA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014334 | 27/10/2022 | 200.00 | 00009300050400 | LIDYANE FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014336 | 27/10/2022 | 200.00 | 00093099533491 | JOSE ANTONIO DE NORMANDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENÊROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014344 | 27/10/2022 | 200.00 | 00070602958440 | OLAVIO JOSE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014345 | 27/10/2022 | 150.00 | 00080452515491 | MARIA DOCARMO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 27/10/2022 | 200.00 | 00012731142480 | ANA PAULA FLORIANO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014347 | 27/10/2022 | 200.00 | 00001614618402 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014348 | 27/10/2022 | 200.00 | 00012485428433 | VITORIA NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE CURSO TECNICO EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014349 | 27/10/2022 | 150.00 | 00016824000426 | NATHALYA BONFIM ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE CURSO TECNICO EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014350 | 27/10/2022 | 250.00 | 00071037982495 | VANESSA MARIA MAURICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014351 | 27/10/2022 | 200.00 | 00008261697401 | JOSÉ IRIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014352 | 27/10/2022 | 200.00 | 00010624049477 | ALISSON MACEDO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014353 | 27/10/2022 | 400.00 | 00011762303795 | ALCILENE COSME DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 27/10/2022 | 400.00 | 00007328993464 | ADILSON GOMES DE NORMANDIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014355 | 27/10/2022 | 200.00 | 00003170869361 | GILVANIA PEREIRA DE ANDRADE ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014356 | 27/10/2022 | 200.00 | 00004857005492 | CICERO BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014357 | 27/10/2022 | 400.00 | 00001604169494 | DILMA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0014250 | 27/10/2022 | 3100.00 | 00007259232455 | ANTONIO MARQUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DO SETOR DE RH PROCESSAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO GERACAO DE GFIPS ACOMPANHAMENTOALIM. DO SISTEMA DE INFORMACOES DA TRANSPARÊNCIA E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS ELABORACAO DE RELATORIOS E JUSTUFUCATIVAS TECNICAS PARA DEFESA EM PROCESSOS JUNTO A ORGAOS FISCALIZADORES SETOR DE PESSOAL DEMANDAS ADVINDAS DA OUVIDORIA MUNICIPAL NO MÊS SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014252 | 27/10/2022 | 1800.00 | 00012482465435 | JOAO LUCAS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS NA ATUACAO COMO PROFISSIONAL AUTONOMO NA ARQUITETURA ENGENHARIA CIVIL E DESIGN DE INTERIORES PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0014254 | 27/10/2022 | 5500.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA HABITACAO ESPORTE LAZER E SAuDE PuBLICA. CONSULTORIA E ASSISTENCIA TECNICA JUNTO A ORGAOS DA ADMINISTRACAO FEDERAL E ESTADUAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014256 | 27/10/2022 | 1000.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO CATALOGACAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS E PROCESSOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014255 | 27/10/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC. COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014259 | 27/10/2022 | 2500.00 | 26780813000135 | ALPHACONSULT - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINANCEIRA RELATIVOS A REVISAO E ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS E CONTROLES FISCAIS E TRIBUTARIOS NO AMBITO DA PREFEITURA DE BOQUEIRAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014274 | 27/10/2022 | 33.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 6.514-5 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014275 | 27/10/2022 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 27/10/2022 | 630.00 | 00009037414400 | EDINALVA GONÇALVES FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARO DE SALGADOS PARA LANCHE OFERECIDO AOS PROFESSORES EM COMEMORACAO AO DIA DOS PROFESSORES REALIZADO NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2022 NO ESPACO POUSADA MANDACARu - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Unidos pela Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014251 | 27/10/2022 | 1300.00 | 00019328334713 | JOYCIELY SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO COM REPOSICAO DE ELASTICO NOS LENCOIS E FRONHAS PARA AS CRIANCASALUNOS QUE FREQUENTAM A CRECHE MARIA EDUARDA DO BAIRRO DA BELA VISTA E DA CRECHE JOSEFA BARBOSA CAMELO DO BAIRRO DAS MALVINAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0014260 | 27/10/2022 | 11950.10 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DIVERSOS DESTINADOS A EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL SERIES INICIAIS E FINAIS E O ENSINO EJA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0014261 | 27/10/2022 | 7769.50 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DIVERSOS DESTINADOS A EDUCACAO INFANTIL CRECHES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0014262 | 27/10/2022 | 262.00 | 36886818000109 | TAYANNA TAVARES DA SILVA 07385673457 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO LEITE EM PO INTEGRAL DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 - EJA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0014263 | 27/10/2022 | 1965.00 | 36886818000109 | TAYANNA TAVARES DA SILVA 07385673457 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO LEITE EM PO INTEGRAL DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 - CRECHE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0014264 | 27/10/2022 | 982.50 | 36886818000109 | TAYANNA TAVARES DA SILVA 07385673457 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO LEITE EM PO INTEGRAL DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 - PRE-ESCOLA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0014265 | 27/10/2022 | 2620.00 | 36886818000109 | TAYANNA TAVARES DA SILVA 07385673457 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO LEITE EM PO INTEGRAL DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 - ENSINO FUNDAMENTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0014266 | 27/10/2022 | 65.50 | 36886818000109 | TAYANNA TAVARES DA SILVA 07385673457 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO LEITE EM PO INTEGRAL DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 - AEE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014243 | 27/10/2022 | 240.00 | 13478611000191 | POUSADA ALVORADA- LUSMAR DE SOUSA SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM PARA A EQUIPE DO CARRO FUMACÊ QUANDO EM PREVISOES DE DEDETIZACAO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 27/10/2022 | 450.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA.-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS SUPERIORES REALIZADO EM MARIA ELZA FERREIRA BEZERRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014330 | 27/10/2022 | 50.00 | 00006479856406 | MARCONE DA SILVA BARBOSA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES JOSELIA VIEIRA SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014332 | 27/10/2022 | 50.00 | 00006479856406 | MARCONE DA SILVA BARBOSA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES ADRIANO LOPES DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014333 | 27/10/2022 | 50.00 | 00006479856406 | MARCONE DA SILVA BARBOSA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES LIVIA VITORIA XAVIER BRITO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014335 | 27/10/2022 | 50.00 | 00006479856406 | MARCONE DA SILVA BARBOSA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES JOSELIA VIEIRA SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014337 | 27/10/2022 | 50.00 | 00006479856406 | MARCONE DA SILVA BARBOSA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES LIVIA VITORIA XAVIER BRITO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 27/10/2022 | 50.00 | 00011040747450 | JOSE MARCELO BARBOSA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES SAMUEL ANDRADE OLIVIERA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014339 | 27/10/2022 | 50.00 | 00011040747450 | JOSE MARCELO BARBOSA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES OSANA MOURA DE FRANCA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014340 | 27/10/2022 | 50.00 | 00091761247468 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE MACEDO | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES ARTHUR BORGES CAVALCANTE E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014341 | 27/10/2022 | 50.00 | 00091761247468 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE MACEDO | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES KERLY KAROLINE OLIVIERA GOMES E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014342 | 27/10/2022 | 50.00 | 00091761247468 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE MACEDO | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES MARIA GOMES GONCALVES E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014343 | 27/10/2022 | 70.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES PASCALLY MARIA APARECIDA ARAUJO GOMES E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014358 | 27/10/2022 | 1100.00 | 13478611000191 | POUSADA ALVORADA- LUSMAR DE SOUSA SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM PARA A EQUIPE AMIGO DO PEITO ENQUANTO ATENDIMENTOS EM ALUSAO AO OUTUBRO ROSA REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014258 | 27/10/2022 | 159.80 | 01126404000199 | LIRA-SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RASTREAMENTO DE VEICULOS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA NAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONVENIO ESTADUAL N 1032021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Saneamento | Abastecimento | Unidos pelo Desenvolvimento Economico | Abastecimento de Agua em Carros Pipas para Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014244 | 27/10/2022 | 1800.00 | 00002831027489 | FLAVIO ROBERTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE 18 DEZOITO CARROS PIPA COM O VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACAS JOO-7049 DESTINADOS A BENEFICIARIOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO CONFORME CONTRATO E ATESTADO DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Saneamento | Abastecimento | Unidos pelo Desenvolvimento Economico | Abastecimento de Agua em Carros Pipas para Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0014245 | 27/10/2022 | 13800.00 | 00007374653441 | JAILTON RODRIGUES PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE 88 OITENTA E OITO CARROS PIPA COM O VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACAS KHT-2268 DESTINADOS A BENEFICIARIOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO NO PERIODO DE 23 DE JULHO A 23 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME CONTRATO E ATESTADO DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Saneamento | Abastecimento | Unidos pelo Desenvolvimento Economico | Abastecimento de Agua em Carros Pipas para Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 0014246 | 27/10/2022 | 17400.00 | 00044946716491 | SEVERINO DO RAMOS MACIEL SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE 174 CENTO E SETENTA E QUATRO CARROS PIPA COM O VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACAS KFH-6543 DESTINADOS A BENEFICIARIOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO NO PERIODO DE 01 DE AGOSTO A 30 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME CONTRATO E ATESTADO DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Saneamento | Abastecimento | Unidos pelo Desenvolvimento Economico | Abastecimento de Agua em Carros Pipas para Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0014247 | 27/10/2022 | 12100.00 | 00010984220402 | ADRYEL GOMES CABRAL DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE 121 CENTO E VINTE E UM CARROS PIPA COM O VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACAS JLY-1032 DESTINADOS A BENEFICIARIOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO NO PERIODO DE 04 A 26 DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO E ATESTADO DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Saneamento | Abastecimento | Unidos pelo Desenvolvimento Economico | Abastecimento de Agua em Carros Pipas para Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000192022 | 0014248 | 27/10/2022 | 7500.00 | 00011704368464 | RAFAEL OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE 75 SETENTA E CINCO CARROS PIPA COM O VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACAS JMQ4J15 DESTINADOS A BENEFICIARIOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO NO PERIODO DE 01 A 20 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME CONTRATO E ATESTADO DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0014267 | 27/10/2022 | 9027.30 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0014268 | 27/10/2022 | 1478.01 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0014269 | 27/10/2022 | 2128.78 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AO CAPS 1- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0014270 | 27/10/2022 | 1600.47 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AO CAPS AD- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0014271 | 27/10/2022 | 2625.06 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014272 | 27/10/2022 | 6840.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FILTRO UMIDIFICADOR E PACTERIOLOGICO 06 CONCENTRADOR DE OXIGENIO 5LPM 01 CONCENTRADOR DE OXIGENIO 10LPM FILTRO BACTERIOLOGICO - MARIA DA GUIA ANDRADE BRITO DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 27/10/2022 | 4558.00 | 09356163000186 | CENTRO RAD. RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 28/10/2022 | 122805.28 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - HOSPITAL MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014436 | 28/10/2022 | 239869.01 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - HOSPITAL MUNICIPAL-EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014437 | 28/10/2022 | 10955.20 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - HOSPITAL MUNICIPAL-EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014438 | 28/10/2022 | 108360.26 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - PROFISSIONAIS DA SAUDE - P.S.F. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014439 | 28/10/2022 | 91059.20 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - PROFISSIONAIS DA SAUDE - PSF-EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014440 | 28/10/2022 | 21260.62 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - PROFISSIONAIS DA SAUDE - PSF-EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014441 | 28/10/2022 | 15303.72 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - NASF-NUCLEO DE APOIO SAUDE NA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014442 | 28/10/2022 | 3175.44 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - NASF-NUCLEO DE APOIO SAUDE NA FAMILIA-EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 28/10/2022 | 1454.40 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - NASF-NUCLEO DE APOIO SAUDE NA FAMILIA-EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014444 | 28/10/2022 | 11128.05 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - POLICLINICA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014445 | 28/10/2022 | 21086.73 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - POLICLINICA MUNICIPAL-EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014446 | 28/10/2022 | 12607.20 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - LABORATORIO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014447 | 28/10/2022 | 11221.26 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - LABORATORIO MUNICIPAL - EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014448 | 28/10/2022 | 26725.91 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CEO-CENTRO ESPEC. DE DONTOLOGIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014449 | 28/10/2022 | 4773.20 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA-EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014450 | 28/10/2022 | 27833.53 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SAMU CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 28/10/2022 | 2960.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SAMU - EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014452 | 28/10/2022 | 4491.06 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SAMU - EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014453 | 28/10/2022 | 42439.08 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CAPS-CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014454 | 28/10/2022 | 33045.46 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CAPS-CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL - EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014455 | 28/10/2022 | 2993.64 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CAPS-CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL - EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014456 | 28/10/2022 | 12785.69 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CAPS-AD CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014457 | 28/10/2022 | 75244.10 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CAPS-AD - EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014458 | 28/10/2022 | 32308.44 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - EQUIPE MELHOR EM CASA EMADEMAP-EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014459 | 28/10/2022 | 1302.90 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - FARMACIA BASICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 28/10/2022 | 4417.80 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014461 | 28/10/2022 | 45586.40 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS EF.- PROPRIOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014462 | 28/10/2022 | 14544.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS EF. PISO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014463 | 28/10/2022 | 4363.20 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - AGENTES DE SAUDE EIP - PISO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014465 | 28/10/2022 | 98576.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - AGENTES DE SAUDE EFETIVOS - PISO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014472 | 28/10/2022 | 9302.10 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS EF. PISO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014474 | 28/10/2022 | 29107.36 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - AGENTES DE SAUDE EFETIVOS - PISO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014392 | 28/10/2022 | 2424.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014393 | 28/10/2022 | 12547.58 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014394 | 28/10/2022 | 1212.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE PESCA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014395 | 28/10/2022 | 1212.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014408 | 28/10/2022 | 11777.69 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO-EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014409 | 28/10/2022 | 1212.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO-EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administrando com Eficiência | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014386 | 28/10/2022 | 4212.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGEM - GABINETE DO PROCURADOR CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014400 | 28/10/2022 | 1963.44 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SECULT - DEPARTAMENTO DE CULTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Administrando com Eficiência | Manutencao da Atividades da Secretaria Municipal de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 28/10/2022 | 4212.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SETUR - DEPARTAMENTO DE TURISMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014398 | 28/10/2022 | 8699.43 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - SEMES - DEPARTAMENTO DE DESPORTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014399 | 28/10/2022 | 1212.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - SEMES - ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014402 | 28/10/2022 | 11605.20 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES - SETRANS - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014412 | 28/10/2022 | 13783.50 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES - SETRANS - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES-EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014367 | 28/10/2022 | 76.42 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CARLOS AUGUSTO DA SILVA CDC - 52147051-3 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014368 | 28/10/2022 | 70.31 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CARLOS AUGUSTO DA SILVA CDC - 52147051-3 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014369 | 28/10/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - KELLY ISMENIZE M COSTA MAT. - 15821510 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014372 | 28/10/2022 | 850.00 | 41535788000118 | ANTONIO PIRES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS COMO OFICINEIRO DE ARTES MARCIAIS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014373 | 28/10/2022 | 850.00 | 13088762000133 | MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS COMO OFICINEIRO DE ARTES MARCIAIS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014374 | 28/10/2022 | 850.00 | 30942553000124 | RALISON CARDOSO DA COSTA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS COMO OFICINEIRO DE INFORMATICA COM OS GRUPOS DE IDOSOS CRIANCAS E JOVENS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014375 | 28/10/2022 | 850.00 | 30889065000109 | ISAQUE PEDRO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA PARA BANDA MARCIAL BANDA DE MUSICA E SANFONA COM AS CRIANCAS E JOVENS E SEUS PAIS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014376 | 28/10/2022 | 850.00 | 30889897000117 | SOLANGE DE FARIAS GOMES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS COMO OFICINEIRO DE INFORMATICA COM OS GRUPOS DE IDOSOS CRIANCAS E JOVENS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014377 | 28/10/2022 | 850.00 | 30967308000171 | MALCY NEGREIROS DE ALMEIDA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS COMO OFICINEIRO DE ARTES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014378 | 28/10/2022 | 900.00 | 00012505451451 | JOSE AFSON FARIAS COSME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS COMO INSTRUTOR DE DANCA COREOGRAFO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014381 | 28/10/2022 | 1500.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO AOS SERVICOS DO SUAS ALIMENTACAO DE SISTEMAS ORIENTACOES NO PLANEJAMENTO DE ACOES DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SUAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014415 | 28/10/2022 | 8513.13 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CRAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014416 | 28/10/2022 | 9744.53 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014417 | 28/10/2022 | 15254.03 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - S.C.F.V. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014418 | 28/10/2022 | 6967.13 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - DEPARTAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 28/10/2022 | 4848.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ-EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014420 | 28/10/2022 | 1212.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - FMAS - ACE - P.E.T.I. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014487 | 28/10/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 23.619-5 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014489 | 28/10/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 26.765-1 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014366 | 28/10/2022 | 62.96 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA III - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA JOSE BEZERRA SOBRINHO CDC - 51254248-6 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014379 | 28/10/2022 | 1200.00 | 00097711829434 | RITA MARIA DE BRITO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA NOTURNA NOS LOGRADOUROS PuBLICOS PREFEITURA MUNICIPAL HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIAS DE SAUDE INFRAESTRUTURA E EDUCACAO NASF POLICLINICA E GARAGEM MUNICIPAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014396 | 28/10/2022 | 20874.25 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 28/10/2022 | 20725.36 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE OBRAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014410 | 28/10/2022 | 1212.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS - EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014411 | 28/10/2022 | 13050.34 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE OBRAS - EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014382 | 28/10/2022 | 7000.00 | 37054183000138 | GILBRAN COSTA GUIMARÃES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE AMPUTACAO GRAVE NO PACIENTE JOSE PEREIRA DA SILVA CPF-834.150.627-15 ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014432 | 28/10/2022 | 31990.52 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014433 | 28/10/2022 | 23921.91 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SECRETARIA MUNICIPAL-EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014434 | 28/10/2022 | 4344.40 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SECRETARIA MUNICIPAL-EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 28/10/2022 | 88.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Infantil - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014421 | 28/10/2022 | 96004.68 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70 CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Infantil - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014422 | 28/10/2022 | 10146.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70-EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014423 | 28/10/2022 | 661738.46 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Infantil - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014424 | 28/10/2022 | 6060.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70-EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014425 | 28/10/2022 | 86028.87 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70-EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014426 | 28/10/2022 | 45715.20 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70-EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 28/10/2022 | 4068.20 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - FUNDEB 30 CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014428 | 28/10/2022 | 1212.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - FUNDEB 30-EIPSUB. - FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014429 | 28/10/2022 | 46514.94 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE - MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014430 | 28/10/2022 | 1484.70 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE - MDE-EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014431 | 28/10/2022 | 2733.06 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE - MDE-EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014363 | 28/10/2022 | 7435.42 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014364 | 28/10/2022 | 183.46 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FEP NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014365 | 28/10/2022 | 1.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO ITR NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 28/10/2022 | 1355.00 | 00006488335421 | WILSON MOTA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES DE EDICAO E DIGITACAO DE DOCUMENTOS RECIBOS E EMPENHOS RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014390 | 28/10/2022 | 10178.27 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANCAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014391 | 28/10/2022 | 3158.80 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE ARRECADACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014406 | 28/10/2022 | 1711.95 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE ARRECADACAO-EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014407 | 28/10/2022 | 1621.05 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE ARRECADACAO-EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014483 | 28/10/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 6.514-5 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014485 | 28/10/2022 | 176.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042022 | 0014370 | 28/10/2022 | 4500.00 | 00007997127445 | GUILHERME LUIZ DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS NO ASSESSORAMENTO JURIDICO DIRETAMENTE AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO COM FOCO ESPECIAL NAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014387 | 28/10/2022 | 12763.67 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014388 | 28/10/2022 | 5669.14 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE ARQUIVO PATRIMONIO E ALMOXARIFADO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 28/10/2022 | 3636.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD - ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014405 | 28/10/2022 | 3845.07 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS-EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014383 | 28/10/2022 | 21000.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS AGENTES POLITICOS E SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - CHEFE DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014384 | 28/10/2022 | 1212.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO E PUBLICIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014385 | 28/10/2022 | 6060.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014359 | 28/10/2022 | 500.00 | 00007153998454 | JOSE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014360 | 28/10/2022 | 300.00 | 00005800782482 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014361 | 28/10/2022 | 150.00 | 00054964830420 | ANA MARIA MACEDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 28/10/2022 | 150.00 | 00011532290489 | JOSINALDO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014380 | 28/10/2022 | 1500.00 | 00003863161475 | JOSÉ CLEONALDO DE SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA DO PARALAMA ESQUERDO LATERAL TRASEIRA ESQUERDA E RECUPERACAO DOS FRISOS LATERAIS DO VEICULO SPRINTER DE PLACAS RLV2H07 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014403 | 28/10/2022 | 11968.80 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Unidos pela Assistência Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014404 | 28/10/2022 | 6464.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS AGENTES HONORIFICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014413 | 28/10/2022 | 3845.07 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - SECRETARIA-EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014414 | 28/10/2022 | 1212.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - SECRETARIA-EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014464 | 28/10/2022 | 500.00 | 00007906762495 | JORDANIA VIDAL DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014466 | 28/10/2022 | 600.00 | 00003429098432 | MARIA TEREZA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014467 | 28/10/2022 | 600.00 | 00014083747498 | SILVANIA SOBRINHO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES OFTALMOLOGICOS E AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014468 | 28/10/2022 | 700.00 | 00011209934400 | MARIA DAS DORES OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014469 | 28/10/2022 | 300.00 | 00014041125880 | MARIA DA CONCEI??O PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014470 | 28/10/2022 | 600.00 | 00017539835419 | JOSE ALTEMAR DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014471 | 28/10/2022 | 700.00 | 00002569822795 | JURANDI VIRGOLINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014473 | 28/10/2022 | 500.00 | 00003253703460 | SEVERINA JUVINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014475 | 28/10/2022 | 600.00 | 00042054958468 | JOSÉ SEVERINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014476 | 28/10/2022 | 700.00 | 00059022760715 | JAIME ISAC DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014477 | 28/10/2022 | 600.00 | 00032484291434 | JOÃO GOUVEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 28/10/2022 | 600.00 | 00040009793534 | LUCIENE SANTANA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014479 | 28/10/2022 | 600.00 | 00022551352487 | AMARO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014480 | 28/10/2022 | 700.00 | 00048251410487 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014481 | 28/10/2022 | 800.00 | 00083916229400 | SEVERINA MARIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014482 | 28/10/2022 | 800.00 | 00003940536482 | JOSÉ EUZÉBIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014484 | 28/10/2022 | 800.00 | 00065306848400 | MARIA DAS GRAÇAS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014488 | 28/10/2022 | 800.00 | 00038825830459 | ANTONIO PAULINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014490 | 28/10/2022 | 500.00 | 00003959400446 | RITA MARIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014491 | 28/10/2022 | 400.00 | 00091761212400 | JOSE CARLOS SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014528 | 31/10/2022 | 600.00 | 00040965392449 | BENTO DE SOUSA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Unidos pela Assistência Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014529 | 31/10/2022 | 450.00 | 00002054795453 | SEVERINO VENTURA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Unidos pela Assistência Social | Contribuicao para APAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014533 | 31/10/2022 | 2500.00 | 04223960000171 | APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUICAO DESTINADA A MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA APAEBOQUEIRAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014539 | 31/10/2022 | 300.00 | 00017754947480 | JOSÉ VANDERSON OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014568 | 31/10/2022 | 500.00 | 00001951128494 | EKMO BENTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTO ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014572 | 31/10/2022 | 400.00 | 00078918634404 | SANDRA MARIA CAVALCANTE DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 31/10/2022 | 700.00 | 00003036891455 | JOSÉ GOMES DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM DE BOQUEIRAO PARA RIO DE JANEIRO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0014538 | 31/10/2022 | 1497.98 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014492 | 31/10/2022 | 578.60 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL CODIGO DA RECEITA 1107 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014493 | 31/10/2022 | 21928.55 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 31 PARCELA DO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DE DIFERENCAS DE RECOLHIMENTO DE PASEP PROCESSO 13433-7240132019-48. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 31/10/2022 | 110.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.567-7 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014495 | 31/10/2022 | 33.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 31/10/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014606 | 31/10/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014607 | 31/10/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014608 | 31/10/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014609 | 31/10/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014610 | 31/10/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014840 | 31/10/2022 | 104.83 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 6445-9 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014517 | 31/10/2022 | 500.00 | 00008129755459 | ANALICE GONÇALVES DE BRITO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM SALAO COMERCIAL PARA FINS DE USO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014611 | 31/10/2022 | 86028.87 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70-EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014612 | 31/10/2022 | 661738.46 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014496 | 31/10/2022 | 33.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014498 | 31/10/2022 | 394.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CENTRAL DE COMPRAS JOSIVAL PEREIRA DA SILVA MAT. 15806626 CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014499 | 31/10/2022 | 394.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CENTRAL DE COMPRAS JOSIVAL PEREIRA DA SILVA MAT. 15806626 CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014500 | 31/10/2022 | 394.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CENTRAL DE COMPRAS JOSIVAL PEREIRA DA SILVA MAT. 15806626 CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014504 | 31/10/2022 | 97.81 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-1299 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014509 | 31/10/2022 | 7800.00 | 25329642000160 | LEONARDO C DE OLIVEIRA E SOUZA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS DE LIGAMENTO DE JOELHO POR VIDEO DE URGENCIA DO PACIENTE JOCELIO RULIM ALVES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014530 | 31/10/2022 | 1000.00 | 00050406981434 | JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA NOSSA SENHORA DO DESTERRO N 477-CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE COMPRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE LOCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014534 | 31/10/2022 | 2000.00 | 13806635000122 | SERVIÇO MÉDICO DE MASTOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA DE CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO DE MAMA PARA A PACIENTE ROSALVA NORMANDIA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0014505 | 31/10/2022 | 15895.00 | 31276533000124 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE MINIMA PARA 10M3 COM CARROCERIA ESPECIAL PARA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO 642012021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0014506 | 31/10/2022 | 7425.00 | 31276533000124 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO TRUCADO TIPO CARROCERIA ABERTA MOVIDO A DIESELBIODIESEL CAPACIDADE DE CARGA MINIMA 12 TONELADAS PARA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO 642012021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0014507 | 31/10/2022 | 3245.00 | 31276533000124 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETA UTILITARIA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO 642012021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014527 | 31/10/2022 | 600.00 | 00005994076465 | JOSE MARCIO HERCULANO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ARMAZENAMENTO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE E OUTROS OBJETOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 31/10/2022 | 1500.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 04 QUATRO HECTARES DE TERRA NESTE MUNICIPIO PARA UTILIZACAO COMO DEPOSITO PROVISORIO DO LIXO VERDE RECORTE DE ARVORES PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO CONFORME PARECER JURIDICO EM ANEXO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014540 | 31/10/2022 | 300.00 | 00010553422499 | MARINALDO PAULINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO ALAGAMAR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 31/10/2022 | 400.00 | 00026317656487 | GIVALDO ALBINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO CARCARA NO MÊS DE DE OUTUBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014542 | 31/10/2022 | 500.00 | 00003907736460 | SILVINO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO URUBu NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014543 | 31/10/2022 | 530.00 | 00013674608405 | EVERTY RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO HUMANO E ANIMAL DO ACUDE ATE A ESTACAO DO ALTO DO CRUZEIRO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014544 | 31/10/2022 | 730.00 | 00013269748400 | ANDRÉ BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO MOITA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014545 | 31/10/2022 | 750.00 | 00011497608422 | DANIEL DE LIMA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DE LAGOA DO MOITA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014546 | 31/10/2022 | 850.00 | 00097838080444 | JOÃO BATISTA DA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BOMBEAMENTO MANUTENCAO LIMPEZA E ABASTECIMENTO HUMANO E ANIMAL DA ESTACAO DA COMUNIDADE DE LAGES ATE O DISTRITO DO MARINHO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014547 | 31/10/2022 | 1050.00 | 00011755037465 | FERNANDA GOMS BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA I NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014548 | 31/10/2022 | 265.00 | 00011729829457 | CARLOS AUGUSTO GOMES TAVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO BENTO DE BAIXO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014549 | 31/10/2022 | 900.00 | 00012288486457 | CARLOS ALBERTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO MIRADOR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014550 | 31/10/2022 | 700.00 | 00003401124412 | MARCONDES ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DE CANUDOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014551 | 31/10/2022 | 1050.00 | 00006477713497 | FRANCISCO DIONIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO CAVACO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014552 | 31/10/2022 | 265.00 | 00071466355468 | SEVERINO DO RAMO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO ALGODAOMOITA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014553 | 31/10/2022 | 630.00 | 00036318582487 | VITAL MANOEL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA II NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014554 | 31/10/2022 | 950.00 | 00005232610473 | MARIA DE LOURDES SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO MIRADOR PASMADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014556 | 31/10/2022 | 800.00 | 00013893719482 | ADERALDO OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA MANUTENCAO E CAIACAO DO CEMITERIO PuBLICO DO DISTRITO DO MARINHO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014557 | 31/10/2022 | 400.00 | 00015126559451 | DAYANE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014558 | 31/10/2022 | 260.00 | 00001921917482 | JOSUEL PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO LOCAL ONDE ESTA INSTALADO E FUNCIONANDO O DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE DO MINEIRO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 31/10/2022 | 855.00 | 00009272134439 | MANOEL MISSIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014560 | 31/10/2022 | 420.00 | 00013944543416 | JOSE LUAN SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONTROLE E MAPEAMENTO NA AREA RURAL PARA ABASTECIMENTO DE CARROS PIPA NO MES DE OUTUBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014561 | 31/10/2022 | 400.00 | 00011917469411 | LUCINEIDE BATISTA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014562 | 31/10/2022 | 400.00 | 00008078398417 | FRANCICLEIDE LENIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014563 | 31/10/2022 | 400.00 | 00011736042432 | JOSÉ SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014564 | 31/10/2022 | 400.00 | 00007867723447 | PATRICIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014565 | 31/10/2022 | 400.00 | 00005845010489 | CRISTINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014566 | 31/10/2022 | 400.00 | 00003078406466 | EVANDI FARIAS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 31/10/2022 | 400.00 | 00016216881434 | JOSE DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1000 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014569 | 31/10/2022 | 400.00 | 00008802294461 | ROBERTO SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014570 | 31/10/2022 | 400.00 | 00001366269470 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014571 | 31/10/2022 | 400.00 | 00014552322460 | SHYRLEY BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014573 | 31/10/2022 | 500.00 | 00070885357426 | KAROLAYNE MELO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014574 | 31/10/2022 | 400.00 | 00003701439494 | SEVERINA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 31/10/2022 | 500.00 | 00003067782461 | JOSÉ VALDECI DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014576 | 31/10/2022 | 530.00 | 00098309633491 | JOSEANA FIDELIS AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FINCIONA A CENTRAL DE VELORIOS MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014577 | 31/10/2022 | 530.00 | 00098309633491 | JOSEANA FIDELIS AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FINCIONA A CENTRAL DE VELORIOS MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014578 | 31/10/2022 | 900.00 | 00014778102428 | JOSE DANIEL NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS COMO ENCARREGADO DO PESSOAL EQUIPE QUE REALIZAM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014579 | 31/10/2022 | 900.00 | 00012203311479 | GEOVANO ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ENCARREGADO DO PESSOAL EQUIPE QUE REALIZAM A LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014580 | 31/10/2022 | 1000.00 | 00025107097472 | MANOEL EVANGELISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA CAIACAO RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM NOS LOGRADOUROS DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014581 | 31/10/2022 | 1050.00 | 00008631854441 | MICHELLE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE JARDINAGEM NOS CANTEIROS CENTRAIS DA AVENIDA SEVERIANO MACEDO E ROTATORIA DA ENTRADA DA CIDADE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014584 | 31/10/2022 | 900.00 | 00070339042400 | EMANOEL BARBOSA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHOS AREIA E MATO DAS RUAS DA MUNICIPIO INCLUSIVE NOS FINAIS DE SEMANA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014585 | 31/10/2022 | 800.00 | 00000899289460 | ADERALDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO DO CEMITERIO PuBLICO DO DISTRITO DO MARINHO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014586 | 31/10/2022 | 300.00 | 00096421193404 | JOAO DIONIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014587 | 31/10/2022 | 300.00 | 00010924193492 | ROBSON DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014588 | 31/10/2022 | 300.00 | 00006800072451 | FRANCISCO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014589 | 31/10/2022 | 300.00 | 00013913070460 | FELIPE SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014590 | 31/10/2022 | 300.00 | 00014917216427 | MARCOS ANTONIO TRAJANO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014592 | 31/10/2022 | 300.00 | 00015131714451 | RAFAEL JACKSON DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014593 | 31/10/2022 | 600.00 | 00004004223440 | MARCOS ANTONIO TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014594 | 31/10/2022 | 400.00 | 00012038421471 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014595 | 31/10/2022 | 400.00 | 00009361909495 | MARIA DAS NEVES TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014596 | 31/10/2022 | 400.00 | 00011367978408 | LUCIANA BATISTA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014597 | 31/10/2022 | 400.00 | 00056938527415 | IVANILDO FIRMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014598 | 31/10/2022 | 400.00 | 00007758304451 | MARIA EUNICE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014599 | 31/10/2022 | 400.00 | 00017238265451 | CAIO MATEUS BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014600 | 31/10/2022 | 400.00 | 00062199382400 | MARIA DO DESTERRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014601 | 31/10/2022 | 400.00 | 00014456620439 | PEDRO HENRIQUE ARRUDA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014602 | 31/10/2022 | 400.00 | 00007324119476 | MARIA TEREZA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014603 | 31/10/2022 | 400.00 | 00007597619499 | MARIA AUXILIADORA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014604 | 31/10/2022 | 400.00 | 00014818048470 | WERLEY VIEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014497 | 31/10/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 26.765-1 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014518 | 31/10/2022 | 2200.00 | 00002302659449 | PEDRO SOUSA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014519 | 31/10/2022 | 800.00 | 00048953709504 | MARIZETE DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014525 | 31/10/2022 | 400.00 | 00070408917431 | MATEUS CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014526 | 31/10/2022 | 1000.00 | 00004127937416 | KELY ISMENIZE MACEDO COSTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL PARA FINS DE USO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CREAS E CASA DO EMPREENDEDOR NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014582 | 31/10/2022 | 630.00 | 00004949852400 | JOSE FRANCISCO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CORTE DA GRAMA DO ESTADIO MUNICIPAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 31/10/2022 | 630.00 | 00060271990406 | ERNANI SATIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO CORRECAO E DEMARCACAO DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014515 | 31/10/2022 | 400.00 | 00033935149468 | LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014531 | 31/10/2022 | 600.00 | 00011136822488 | LIZANKA ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL PARA FINS DE USO SETOR DE CULTURA E O INSTITUTO HISTORICO DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014514 | 31/10/2022 | 400.00 | 00009359004464 | DAVINO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014501 | 31/10/2022 | 44.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - NASF-NUCLEO DE APOIO SAUDE NA FAMILIA NATANAEL DA SILVA RAMOS MAT. 15817601 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014502 | 31/10/2022 | 257.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - JOSIAS BATISTA DA SILVA MAT. - 15810038 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014503 | 31/10/2022 | 25.01 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO NASF-NUCLEO DE APOIO SAuDE NA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE THALYA NATANYELLY ARAUJO RAMOS CDC - 51990219-6 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 31/10/2022 | 110.00 | 10833520000139 | CIDALAB COM.DE ART.LABORATORIAIS, MEDICOS E HOSP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014510 | 31/10/2022 | 887.59 | 54820774002212 | ELIVEL AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS PARA REVISAO EM GARANTIA DE 100.000 KM DO VEICULO DE PLACAS QSK4A53 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014511 | 31/10/2022 | 400.00 | 54820774002212 | ELIVEL AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO EM GARANTIA DE 100.000 KM DO VEICULO DE PLACAS QSK4A53 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014512 | 31/10/2022 | 852.96 | 54820774002212 | ELIVEL AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS PARA REVISAO EM GARANTIA DE 160.000 KM DO VEICULO DE PLACAS QSK4B43 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014513 | 31/10/2022 | 500.01 | 54820774002212 | ELIVEL AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO EM GARANTIA DE 160.000 KM DO VEICULO DE PLACAS QSK4B43 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 31/10/2022 | 400.00 | 00005954612471 | MARILEIDE GUIMARÃES DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL SITUADO NA RUA ANTONIO HERACLITO DO REGO N 460 BAIRRO NOVO NESTA CIDADE DE BOQUEIRAO PARA FINS DE USO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA EMAD EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE ATENCAO DOMICILIAR E EMAP EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE APOIO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014520 | 31/10/2022 | 600.00 | 00010562161406 | THALYA NATANYELLY ARAUJO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF-NuCLEO DE APOIO SAuDE NA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014521 | 31/10/2022 | 1100.00 | 00093151420478 | CARLINDA ERNESTO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014522 | 31/10/2022 | 450.00 | 00093151420478 | CARLINDA ERNESTO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPEUTICA MASCULINA-CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014523 | 31/10/2022 | 600.00 | 00038011506404 | KATIA MARIA DOS SANTOS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RTF RESIDÊNCIA TERAPEUTICA FEMININA-CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 31/10/2022 | 700.00 | 00002244151409 | VIVIANA ARAUJO COSTA TRUTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0014535 | 31/10/2022 | 360.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0014536 | 31/10/2022 | 90.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0014537 | 31/10/2022 | 520.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014555 | 31/10/2022 | 800.00 | 00096509732734 | AGOSTINHO BORGES MARACAJA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PODA DE ARVORES ROCO DE MATO RETIRADA DE TERRA DO CALCAMENTO COM PA ENXADA VASSOURAO CHIBANCA CAIACAO DO MURO NAS PARTES INTERNS E EXTERNAS DA UNIDADE DE SAUDE DO BAIRRO DAS MALVINAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082022 | 0014623 | 01/11/2022 | 2500.00 | 16721146000166 | MARCELA DAYANE BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E NO PROCESSAMENTO DE DADOS DO SISTEMA DE INFORMACAO DO SUS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014624 | 01/11/2022 | 1220.00 | 47893332000106 | ESTEPHANE GRACE NUNES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA RFEFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM 01 MICROSCOPIO 01ANALIZADOR DE BIOQUIMICA E 02 CENTRIFUGAS MACRO KICRO DO LABORATORIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014625 | 01/11/2022 | 1045.00 | 47893332000106 | ESTEPHANE GRACE NUNES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA RFEFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM 19 APARELHOS DE PRESSAO COM TRODA DE PECAS EQUIPAMENTOS DA ATENCAO PRIMARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0014642 | 01/11/2022 | 900.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS PERIGOSOS CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0014643 | 01/11/2022 | 3050.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 25 VINTE E CINCO HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE REPAROS NO MOTOR PARCIAL E SUBSTITUICAO DA BOMBA D'AGUA DO VEICULO DE PLACAS MOF-5329 - atencao basica - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014653 | 01/11/2022 | 1640.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWERE ESUSFEEDBACK - GESTAO EM SAUDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS OFERTADOS PELO APS ACOMPANHAMENTO DA CAPTACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTO POR DESEMPENHO REQUISITADO PELO MINISTERIO DA SAUDE E PROGRAMA PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014654 | 01/11/2022 | 1200.00 | 00042811686487 | JOSE JOIDELSON GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SUPORTE TECNICO EM REDES DE COMPUTADORES PARA O PROGRAMA INFORMATIZA 'APS ESUSPEC' DO MINISTERIO DA SAuDE NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO-PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0014656 | 01/11/2022 | 2433.83 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0014657 | 01/11/2022 | 214.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0014658 | 01/11/2022 | 250.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0014659 | 01/11/2022 | 558.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0014660 | 01/11/2022 | 42.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0014661 | 01/11/2022 | 607.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0014662 | 01/11/2022 | 32460.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COM. E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS SORO FISIOLOGICO 09 IST FECH 500ML E SOL. RINGER CLACT SIST FEC 500ML DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME CONVENIO 00092022 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O GOVERNO DO ESTADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE ESTADUAL. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132022 | 0014663 | 01/11/2022 | 2524.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES DIVERSOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0014664 | 01/11/2022 | 3165.20 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0014665 | 01/11/2022 | 407.46 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0014666 | 01/11/2022 | 570.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122022 | 0014667 | 01/11/2022 | 4718.11 | 21976041000198 | CEMED CENTRO DE MEDICINA DIAGNOSTICA E LABORATORIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS EXAMES DIVERSOS REALIZADOS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0014668 | 01/11/2022 | 6375.92 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0014646 | 01/11/2022 | 2484.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 18 DEZOITO HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE REMOCAO DO MOTOR PARA TROCA DO CONJUNTO DE ACOPLAMENTO DE MARCHA DO TRATOR DE ESTEIRA D7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014650 | 01/11/2022 | 3000.00 | 08937459000128 | RAMALHO PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO COM MINI TRIO NO TRADICIONAL EVENTO MOTOCROSS DE BOQUEIRAO 2022 REALIZADO NA ARENA DE COMPETICOES NOS DIAS 03 E 04 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014614 | 01/11/2022 | 78.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO CRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ANTONIO DE SOUZA LIMA MAT. 70156255 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 01/11/2022 | 210.00 | 14449738000145 | VIDRACARIA & SERRALHARIA SANTA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE 35 TRINTA E CINCO COPIAS DE CHAVES DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014655 | 01/11/2022 | 11457.05 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014669 | 01/11/2022 | 600.00 | 00001875521429 | MARIA GORETH MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014670 | 01/11/2022 | 600.00 | 00030906083400 | INEMIAS LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO MATADOURO PUBLICO NO MES DE OUTUBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014671 | 01/11/2022 | 600.00 | 00012138718409 | VAGNER PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 01/11/2022 | 600.00 | 00003728759473 | ROSINALDO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERVACAO DO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014673 | 01/11/2022 | 600.00 | 00003492791441 | JOSÉ RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NAS MAQUINAS DA REPETIDORA LOCAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014674 | 01/11/2022 | 630.00 | 00008427800410 | RICARDO BEZERRA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA DO DISTRITO DO MARINHO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014675 | 01/11/2022 | 800.00 | 00005521928480 | JOSÉ CLÁUDIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014676 | 01/11/2022 | 800.00 | 00048272647400 | ANTONIO GERALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014677 | 01/11/2022 | 800.00 | 00004795476454 | DAMIÃO DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014678 | 01/11/2022 | 850.00 | 00004676301430 | FRANCINETE AGUSTINHO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014679 | 01/11/2022 | 800.00 | 00005697961480 | WELLINGTON DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014680 | 01/11/2022 | 850.00 | 00008896213495 | JEFFERSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 01/11/2022 | 800.00 | 00009598343464 | MARCELO OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014682 | 01/11/2022 | 700.00 | 00001912078457 | JOSE DA SILVA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DE LAJES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014683 | 01/11/2022 | 800.00 | 00003525849478 | JOAO ALVES DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014684 | 01/11/2022 | 800.00 | 00010676838448 | JOSE SERGIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014685 | 01/11/2022 | 800.00 | 00008616755411 | FRANCINILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014686 | 01/11/2022 | 800.00 | 00011010195492 | JEAN RICARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014687 | 01/11/2022 | 600.00 | 00011348473436 | SEBASTIÃO WILIMA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHOS AREIA E MATO DAS RUAS DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014688 | 01/11/2022 | 800.00 | 00002337389405 | ADÃO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014689 | 01/11/2022 | 800.00 | 00008613692460 | FRANCINALDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014690 | 01/11/2022 | 800.00 | 00011916005489 | ROMARIO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014691 | 01/11/2022 | 800.00 | 00091866723472 | JOSE JUAREZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014692 | 01/11/2022 | 800.00 | 00011272312437 | MARCOS ANTONIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014693 | 01/11/2022 | 800.00 | 00007728803441 | MOISES HOLANDA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014694 | 01/11/2022 | 700.00 | 00096419164400 | ROBERTO MARIANO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014695 | 01/11/2022 | 700.00 | 00014817867418 | TASSIO MOTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014696 | 01/11/2022 | 700.00 | 00012147009423 | TIAGO MOTA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014697 | 01/11/2022 | 750.00 | 00000842143416 | JAILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014698 | 01/11/2022 | 700.00 | 00070603343430 | THALYS MOTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 01/11/2022 | 875.00 | 00010373149484 | MARIA TANIA RODRIGUES MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DOS BREDOS II NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014700 | 01/11/2022 | 750.00 | 00009538215443 | RAYANE JESSICA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1000 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014701 | 01/11/2022 | 700.00 | 00015278312483 | NAYARA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 01/11/2022 | 850.00 | 00005379295410 | JOSÉ RUBEM MOREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA ROCADEIRA MANUAL QUANDO DA EXECUCAO DE SERVICOS DIVERSOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014703 | 01/11/2022 | 700.00 | 00078918553404 | LUCIENE DE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1000 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014704 | 01/11/2022 | 750.00 | 00006350204409 | ADRIANO JOSÉ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014705 | 01/11/2022 | 800.00 | 00011123414475 | MAURIVAN DA COSTA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DESOBSTRUCAO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014706 | 01/11/2022 | 700.00 | 00071783597496 | WELLIGTON RIBEIRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014707 | 01/11/2022 | 750.00 | 00012325656446 | LUIS ALBERTO FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014708 | 01/11/2022 | 750.00 | 00003414893444 | COSME FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014709 | 01/11/2022 | 600.00 | 00009935565408 | MAKSUEL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014710 | 01/11/2022 | 525.00 | 00009639022454 | JOSENILDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 01/11/2022 | 600.00 | 00012253026417 | PAULO OLIMPIO FELIX SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PODA CONSERVACAO E LIMPEZA DAS ARVORES DAS PRACAS ESCOLAS E DEMAIS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014712 | 01/11/2022 | 600.00 | 00004221417471 | FRANCISCA DE ARRUDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO TABOADO DE CIMA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014713 | 01/11/2022 | 600.00 | 00012446918441 | JOSÉ SALES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014714 | 01/11/2022 | 600.00 | 00067606687749 | JOSÉ ALVES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014715 | 01/11/2022 | 600.00 | 00012543967486 | JOSELMA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1000 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014716 | 01/11/2022 | 600.00 | 00011106010426 | SEVERINO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014717 | 01/11/2022 | 600.00 | 00087746700772 | ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1000 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014718 | 01/11/2022 | 600.00 | 00013803445493 | GABRYELLE THAYNAR MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014719 | 01/11/2022 | 700.00 | 00002565160496 | CICERA MARGARIDA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014720 | 01/11/2022 | 600.00 | 00071841468401 | LEONARDO CANUTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DA PRACA DO PEIXE - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014723 | 01/11/2022 | 600.00 | 00007213364421 | JOAO DA CRUZ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014728 | 01/11/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0014615 | 01/11/2022 | 12420.00 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE SUAS RESIDENCIAS LOCALIZADAS NO SITIO TABOADO DE CIMA AS ESCOLAS PADRE INACIO E EEEIF SEVERINO PARBOSA CAMELO AMBAS NA CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO NOTURNO NO PERIODO DE 14032022 A 26102022 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0014616 | 01/11/2022 | 18991.20 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTES ESCOLARES MUNICIPAIS DAS ROTAS 01 06 07 11 12 E 13 DURANTE O PERIODO DE 03 A 31 DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME P.E.0022022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0014617 | 01/11/2022 | 3348.00 | 43607854000143 | JOSE JAIR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTES ESCOLARES MUNICIPAIS ROTA 10 DURANTE O PERIODO DE 03 A 31 DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME P.E.0022022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0014618 | 01/11/2022 | 5083.00 | 18162014000177 | LASARO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTES ESCOLARES MUNICIPAIS ROTA 2 DURANTE O PERIODO DE 03 A 31 DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME P.E.0022022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0014619 | 01/11/2022 | 6289.00 | 43714616000137 | WALTER GOMES CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTES ESCOLARES MUNICIPAIS ROTA 3 DURANTE O PERIODO DE 03 A 31 DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME P.E.0022022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0014620 | 01/11/2022 | 8393.00 | 32563060000109 | ANTONIO DE PADUA MACEDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTES ESCOLARES MUNICIPAIS ROTA 04 E ROTA 05 DURANTE O PERIODO DE 03 A 31 DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME P.E.0022022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0014621 | 01/11/2022 | 8370.00 | 28814735000178 | ALEXANDRE DA SILVA FREIRE 06506247428 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTES ESCOLARES MUNICIPAIS ROTA 09 DURANTE O PERIODO DE 03 A 31 DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME P.E.0022022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0014622 | 01/11/2022 | 7010.00 | 21735969000180 | ADRIANO BERNARDINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTES ESCOLARES MUNICIPAIS ROTAS 0814 E 15 DURANTE O PERIODO DE 03 A 31 DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME P.E.0022022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0014626 | 01/11/2022 | 3.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS COLORIFICO DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 AEE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0014627 | 01/11/2022 | 79.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS AMIDO DE MILHO E COLORIFICO DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 CRECHE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0014628 | 01/11/2022 | 16.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS COLORIFICO DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 EJA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0014629 | 01/11/2022 | 120.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS COLORIFICO DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 ENSINO FUNDAMENTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0014630 | 01/11/2022 | 30.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS COLORIFICO DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 PRE-ESCOLA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0014631 | 01/11/2022 | 262.39 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 AEE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0014632 | 01/11/2022 | 2673.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 PRE-ESCOLA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0014633 | 01/11/2022 | 1829.52 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 CRECHE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0014634 | 01/11/2022 | 1547.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 EJA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0014635 | 01/11/2022 | 7057.42 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 ENSINO FUNDAMENTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0014636 | 01/11/2022 | 5130.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE MOIDA DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0014637 | 01/11/2022 | 179.34 | 24818087000177 | COOPESCAF - COOPERATIVA DE PESCADORES, AQUICULTORES E AGRICULTORES FAMILIARES DE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS COENTRO MARACUJA DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARAGRICULTURA FAMILIAR 30 CRECHE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0014638 | 01/11/2022 | 257.38 | 24818087000177 | COOPESCAF - COOPERATIVA DE PESCADORES, AQUICULTORES E AGRICULTORES FAMILIARES DE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS COENTRO MARACUJA DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARAGRICULTURA FAMILIAR 30 PRE-ESCOLA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0014639 | 01/11/2022 | 637.82 | 24818087000177 | COOPESCAF - COOPERATIVA DE PESCADORES, AQUICULTORES E AGRICULTORES FAMILIARES DE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS COENTRO MARACUJA DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARAGRICULTURA FAMILIAR 30 ENSINO FUNDAMENTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0014640 | 01/11/2022 | 40.52 | 24818087000177 | COOPESCAF - COOPERATIVA DE PESCADORES, AQUICULTORES E AGRICULTORES FAMILIARES DE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS COENTRO MARACUJA DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARAGRICULTURA FAMILIAR 30 AEE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0014641 | 01/11/2022 | 132.44 | 24818087000177 | COOPESCAF - COOPERATIVA DE PESCADORES, AQUICULTORES E AGRICULTORES FAMILIARES DE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS COENTRO MARACUJA DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARAGRICULTURA FAMILIAR 30 EJA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0014644 | 01/11/2022 | 3904.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 32 TRINTA E DUAS HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE REPAROS DO MOTOR E TROCAS DOS 6 KITS DE CILINDRO COM BUCHAS DE BIELA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOA-0172 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0014645 | 01/11/2022 | 1708.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 14 QUATORZE HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE SOCORRO MECANICO DE VEICULO COM PANE MECANICA SEM ACIONAMENTO DE EMBREAGEM EXTRACAO DO AR DO SISTEMA DE EMBREAGEM DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS QFL-6015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014647 | 01/11/2022 | 240.00 | 14449738000145 | VIDRACARIA & SERRALHARIA SANTA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE 40 QUARENTA COPIAS DE CHAVES DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014652 | 01/11/2022 | 690.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO COM MANUTENCAO DE 01 MAQUINA BROTHER 8580DN 01 8912 E 01 L5902DW NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014721 | 01/11/2022 | 980.00 | 00005439380426 | JOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REFORMA COM RETOQUES EM PAREDES LIMPEZA E PINTURA NA PARTE INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA DE BELAS ARTES - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014722 | 01/11/2022 | 980.00 | 00007420821488 | HELTON TEODORO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REFORMA COM RETOQUES EM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS PINTURA COM ABERTURA DE LETREIROS NA PARTE INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL VIRGINIUS DA GAMA E MELO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014724 | 01/11/2022 | 790.00 | 00083927786420 | WELLINGTON PALMEIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPOTARIA COM CONFECCAO E RECUPERACAO DE BANCOS E ENCOSTOS DE VEICULO ONIBUS ESCOLARES - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014725 | 01/11/2022 | 790.00 | 00083927786420 | WELLINGTON PALMEIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPOTARIA COM CONFECCAO E RECUPERACAO DE BANCOS E ENCOSTOS DE VEICULO ONIBUS ESCOLARES - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014726 | 01/11/2022 | 4.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014727 | 01/11/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014649 | 01/11/2022 | 120.00 | 14449738000145 | VIDRACARIA & SERRALHARIA SANTA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 20 VINTE COPIAS DE CHAVES DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 01/11/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL BENTO DE SOUSA CORDEIRO MAT. 15809056 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014651 | 01/11/2022 | 112.90 | 24090598000115 | RENATO DA SILVA BRITO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FITA CETIM E SACOLAS PLASTICAS PARA AS COMEMORACOES DO DIA DAS CRIANCAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 07/11/2022 | 300.00 | 00014552997408 | FLAVIO RIBEIRO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014730 | 07/11/2022 | 500.00 | 00001608485471 | LIGIANE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014731 | 07/11/2022 | 500.00 | 00070379374447 | JEFFERSON RAMON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014732 | 07/11/2022 | 500.00 | 00070404536492 | RAFAEL VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014733 | 07/11/2022 | 400.00 | 00047626577434 | ERIVALDO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014734 | 07/11/2022 | 400.00 | 00056935544491 | MARIA DO CARMO ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014735 | 07/11/2022 | 500.00 | 00009529924429 | KEYLA KERLUCIA GALDINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014736 | 07/11/2022 | 500.00 | 00009399264408 | JONAS TADEU SILVA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014783 | 07/11/2022 | 500.00 | 00013511518431 | KLEYTON HENRIQUE SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTO ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014799 | 07/11/2022 | 300.00 | 00003483074465 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 07/11/2022 | 300.00 | 00003184712486 | MARIA DAS DORES DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014801 | 07/11/2022 | 300.00 | 00011264366400 | JOYCE PAMELLA SILVA EPIFANIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014802 | 07/11/2022 | 200.00 | 00007281567413 | WESLEY SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014803 | 07/11/2022 | 400.00 | 00009529657471 | ALANY MARIA PINTO NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014804 | 07/11/2022 | 200.00 | 00012979513440 | MANOEL ARTUR FELIPE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014805 | 07/11/2022 | 200.00 | 00099706415491 | MARIA SALETE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014806 | 07/11/2022 | 200.00 | 00005521923411 | ROSICLEIDE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014807 | 07/11/2022 | 400.00 | 00005813037411 | GEOVANIA PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014808 | 07/11/2022 | 200.00 | 00010328690465 | JONAS RAMOS DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014809 | 07/11/2022 | 200.00 | 00002499555475 | AMARA IZABEL GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014810 | 07/11/2022 | 600.00 | 00016661581433 | MARCELA DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014811 | 07/11/2022 | 500.00 | 00009579224420 | MARIA TATIANE DE MOURA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014812 | 07/11/2022 | 200.00 | 00010834477424 | JOAO PEDRO CABRAL CORDEIRO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MENSALIDADE EM CURSO TECNICO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014813 | 07/11/2022 | 500.00 | 00012641266466 | GEOVANA CHAGAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014814 | 07/11/2022 | 400.00 | 00046767339415 | AMARO VIRGULINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014815 | 07/11/2022 | 500.00 | 00014278520492 | CARLOS EDUARDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014816 | 07/11/2022 | 200.00 | 00005723557424 | JOÃO BOSCO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014817 | 07/11/2022 | 400.00 | 00010742834492 | JAILSON CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 07/11/2022 | 400.00 | 00008505444400 | DALVA JUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014819 | 07/11/2022 | 300.00 | 00013151047416 | LEANDRO DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014820 | 07/11/2022 | 300.00 | 00013160859452 | ROMARIO SANTOS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014821 | 07/11/2022 | 500.00 | 00014055801432 | FABIO EDUARDO MENDES CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014822 | 07/11/2022 | 300.00 | 00016247806442 | HELTON CARLOS MALAQUIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014823 | 07/11/2022 | 200.00 | 00012921522497 | BEATRIZ NASCIMENTO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014824 | 07/11/2022 | 300.00 | 00004962828835 | EDUARDO AURELIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014825 | 07/11/2022 | 300.00 | 00012796918408 | ROBSON BATISTA AURELIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 07/11/2022 | 200.00 | 00014856020412 | ADRIELY ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014827 | 07/11/2022 | 400.00 | 00070501888403 | POLYANA VIEIRA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014828 | 07/11/2022 | 400.00 | 00008995563451 | MARIA NATERCIA OLIVEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014829 | 07/11/2022 | 500.00 | 00070408708433 | ANNE CAROLLYNE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014830 | 07/11/2022 | 400.00 | 00005954771430 | JOSENILDO BARBOSA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014831 | 07/11/2022 | 400.00 | 00005353774442 | MARIA DIAS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014832 | 07/11/2022 | 400.00 | 00081944233415 | GIVALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014833 | 07/11/2022 | 400.00 | 00003697661485 | JUDITE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 07/11/2022 | 400.00 | 00012503260446 | JOSEFA DAYANE PEREIRA DE MELO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014835 | 07/11/2022 | 400.00 | 00014965889401 | MARIA JÉSSICA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014836 | 07/11/2022 | 1000.00 | 00001085817482 | ADERLANIA LIMA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014837 | 07/11/2022 | 1000.00 | 00070405577460 | MONIK MIKAELLY HONORIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014838 | 07/11/2022 | 1000.00 | 00010712096477 | EDINALVA TRAJANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014839 | 07/11/2022 | 1000.00 | 00010278663443 | DAIANE APARECIDA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 07/11/2022 | 302.04 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMÃOS (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PAO BOLACHA PALITO E BOLO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014742 | 07/11/2022 | 118.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 UM GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014743 | 07/11/2022 | 3900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWERES CONTABILIDADE ARRECADACAO E GESTAO DE TRIBUTOS PARCELA RECORRENTE DA COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014744 | 07/11/2022 | 150.00 | 00005914751462 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA COM RECUPERACAO COM VULCANIZACAO DO PNEU DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-4700 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0014745 | 07/11/2022 | 3822.85 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFB-0169 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0014746 | 07/11/2022 | 4289.64 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOA-0172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0014747 | 07/11/2022 | 3629.05 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-4690 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0014748 | 07/11/2022 | 2674.37 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-4700 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0014749 | 07/11/2022 | 3946.53 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS QFL-6015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0014750 | 07/11/2022 | 2969.63 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS QOFG-2362 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0014752 | 07/11/2022 | 1230.00 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE REVISAO DO SISTEMA DE DIRECAO SUSPENSAO E FREIOS COM SUBSTITUICAO DE PECAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFB-0169 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0014753 | 07/11/2022 | 1353.00 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 11 HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE REVISAO DO SISTEMA DE DIRECAO SUSPENSAO E FREIOS COM SUBSTITUICAO DE PECAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOA-0172 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0014754 | 07/11/2022 | 1107.00 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 11 HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE REVISAO DO SISTEMA DE SUSPENSAO E FREIOS COM SUBSTITUICAO DE PECAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-4690 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0014755 | 07/11/2022 | 984.00 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08 HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE REVISAO DO SISTEMA DE FREIOS COM SUBSTITUICAO DE PECAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-4700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0014756 | 07/11/2022 | 1107.00 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 09 HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE REVISAO DAS MOLAS E DO SISTEMA DE FREIOS COM SUBSTITUICAO DE PECAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS QFL-6015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0014757 | 07/11/2022 | 738.00 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE REVISAO DO SISTEMA DE FREIOS COM SUBSTITUICAO DE PECAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFG-2362 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0014758 | 07/11/2022 | 622.80 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA ESCOLA VIRGINIUS DA GAMA E MELO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0014759 | 07/11/2022 | 1065.63 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA ESCOLA PADRE INACIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0014781 | 07/11/2022 | 2687.56 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Contribuicoes para o Consorcio Publico Intermunicipal de Saude do Cari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014798 | 07/11/2022 | 4536.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO EXTRA PARA REALIZAR 60 CONSULTAS COM NEUROLOGISTA REUMATOLOGSTA E UROLOGISTA NOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO OS ATENDIMENTOS SERAO REALIZADOS NO MÊS DE NOVEMBRO2022 ACIMA DA COTA MENSAL. CONFORME DIA E HORA AGENDADOS ENTRE O CISCOR E A SECRETARIA DE SAUDE MEDIANTE AUTORIZACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0014751 | 07/11/2022 | 7120.24 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0014764 | 07/11/2022 | 943.67 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA REDE DE ESGOTO DA RUA PROJETADA FUNDOS DO BATALHAO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0014765 | 07/11/2022 | 6663.71 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA REDE DE ABASTECIMENTO DO SITIO MOITA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0014766 | 07/11/2022 | 356.69 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO PREDIO DA PREFEITURA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0014767 | 07/11/2022 | 1223.89 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA REDE DE ESGOTO DAS RUAS DO ALTO DO CRUZEIRO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0014768 | 07/11/2022 | 1972.08 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NOS JAZIGOS DO CEMITERIO NOSSA SENHORA DO CARMO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0014769 | 07/11/2022 | 435.68 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO ABASTECIMENTO DO SITIO LAJES PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0014770 | 07/11/2022 | 2982.50 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A RECUPERACAO DE CANTEIROS E QUADRA DA RUA DA INDEPENDÊNCIA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0014771 | 07/11/2022 | 870.87 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A RECUPERACAO DE BANHEIROS DA PRACA DA RUA DA INDEPENDÊNCIA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0014772 | 07/11/2022 | 12638.29 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A RECUPERACAO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0014760 | 07/11/2022 | 1155.02 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO ESTADIO MUNICIPAL O BRITAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014738 | 07/11/2022 | 1695.00 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMÃOS (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PAO DESTINADOS AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMINA CAPS I E CAPS II - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014739 | 07/11/2022 | 785.04 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMÃOS (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PAO DESTINADOS AO SAMU E HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0014740 | 07/11/2022 | 1437.89 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CEO - ATENCAO PRIMARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014741 | 07/11/2022 | 4400.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 80 OITENTA EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL EXAME RADIOLOGICO DE BAIXA DOSE DE RADIACAO REALIZADO MEDIANTE COMPRESSAO DA MAMA SOBRE UMA PLATAFORMA PARA O RASTREAMENTO DO CANCER DE MAMA ENTRE MULHERES ASSINTOMATICAS E COM MAMAS SEM ALTERACOES CONFORME CRITERIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DO CANCER DE MAMA REALIZADOS ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTRE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0014761 | 07/11/2022 | 646.90 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0014762 | 07/11/2022 | 1027.24 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO CAPS AD - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0014763 | 07/11/2022 | 1395.35 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA UBSF DO SITIO TABOADO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0014773 | 07/11/2022 | 15851.17 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME CONVENIO 00092022 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O GOVERNO DO ESTADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE ESTADUAL. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0014774 | 07/11/2022 | 1442.36 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0014775 | 07/11/2022 | 3513.68 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS AD REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0014776 | 07/11/2022 | 3313.78 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININACAPS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0014777 | 07/11/2022 | 3083.91 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS I REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0014778 | 07/11/2022 | 525.39 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SAD-EQUIPE MELHOR EM CASA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0014779 | 07/11/2022 | 308.60 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0014780 | 07/11/2022 | 507.80 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A ASSUFATEC REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0014782 | 07/11/2022 | 19.72 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA MACAXEIRA DESTINADOS A SAD-MELHOR EM CASA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0014784 | 07/11/2022 | 1592.44 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS FRUTAS E LEFUMES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0014785 | 07/11/2022 | 247.04 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS AO SAMU REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0014786 | 07/11/2022 | 505.40 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS AO CAPS AD REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0014787 | 07/11/2022 | 617.06 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININACAPS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0014788 | 07/11/2022 | 470.00 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS AO CAPS I REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0014789 | 07/11/2022 | 127.60 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A ASSUFATEC REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0014790 | 07/11/2022 | 2516.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0014791 | 07/11/2022 | 5481.00 | 15613000000134 | POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM BEM DE SAUDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ENDOSCOPIAS E TESTES ERGOMETRICOS PRESTADOS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014792 | 07/11/2022 | 3780.00 | 42092696000173 | MARIA JOSE FREIRES DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 DOIS COMPUTADOR COMPLETO COM PROCESSADOR CORE I5 2400 MEMORIA 4GB PLACA MAE DDR3 GOLDENDENTEC DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014793 | 07/11/2022 | 9450.00 | 42092696000173 | MARIA JOSE FREIRES DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 05 CINCO COMPUTADORES COMPLETOS COM PROCESSADOR CORE I5 2400 3.1GHZ OEM MEMORIA 4GB PLACA MAE S1155 DDR3 GOLDENDENTEC DESTINADO A ATENCAO PRIMARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0014794 | 07/11/2022 | 601.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0014795 | 07/11/2022 | 383.52 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A A EQUIPE MELHOR EM CASA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0014796 | 07/11/2022 | 266.70 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A EQUIPE MELHOR EM CASA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0014797 | 07/11/2022 | 727.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014845 | 08/11/2022 | 383.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - CAPS CENTRO A PSICOSSOCIAL MAT. 15810712 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014846 | 08/11/2022 | 271.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININACAPS NATALIA CORDEIRO DOS S RAMALHO MAT. 15810984 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014847 | 08/11/2022 | 206.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA-CAPS JOSE ESTEVAO FILHO MAT. 15822494 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 08/11/2022 | 343.00 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO CAPS AD - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014852 | 08/11/2022 | 913.50 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014853 | 08/11/2022 | 455.00 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0014862 | 08/11/2022 | 2575.91 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACAS QSE-0796 A SERVICO DA ATENCAO BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0014863 | 08/11/2022 | 1402.37 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACAS OGD-5656 A SERVICO DA ATENCAO BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014880 | 08/11/2022 | 400.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA O HOSPITAL MUNICIPAL E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014881 | 08/11/2022 | 910.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA 13 UNIDADES BASICAS DE SAUDE NO MUNICIPIO SITIOS BENTO TABOADO MIRADOR ZACARIAS LAGES TANQUES DISTRITO DO MARINHO SANGRADOURO PSF DO BAIRRO DAS MALVINAS BELA VISTA BAIRRO NOVO E CENTRO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014882 | 08/11/2022 | 310.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA O SAMU VIGILANCIA SANITARIA PROGRAMA MELHOR EM CASA CENTRO DE ATENDIMENTO COVID - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014883 | 08/11/2022 | 620.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA O LABORATORIO MUNICIPAL CEO NASF POLICLINICA MUNICIPAL CAPS E CAPS AD - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132022 | 0014889 | 08/11/2022 | 5506.36 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES DIVERSOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0014891 | 08/11/2022 | 20820.00 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0014893 | 08/11/2022 | 1952.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0014894 | 08/11/2022 | 2100.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0014896 | 08/11/2022 | 2234.40 | 01687725000243 | CENTRO ESPEC. EM NUTR ENTER PAREN EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0014897 | 08/11/2022 | 1841.10 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0014898 | 08/11/2022 | 210.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0014899 | 08/11/2022 | 1125.85 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202022 | 0014902 | 08/11/2022 | 340.00 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE (J) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 08/11/2022 | 210.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA O PONTO DO S.C.F.V. CRAS E CREAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014886 | 08/11/2022 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA O PONTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014904 | 08/11/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 26.765-1 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014841 | 08/11/2022 | 950.05 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO ALGODAOMOITA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA MANOEL FRANCISCO DA MATA CDC - 52473550-8 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014843 | 08/11/2022 | 42.90 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE TRINCHEIRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA JOSEILDO ALVES DA SILVA CDC - 51854317-3 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014844 | 08/11/2022 | 32.15 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE TRINCHEIRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA JOSEILDO ALVES DA SILVA CDC - 51854317-3 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014850 | 08/11/2022 | 630.00 | 00011526608456 | IVO COSME DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ROCO DE MATO DAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O TRECHO DA SAIDA DA SEDE ATE A PARTE FINAL DA COMUNIDADE DO TABOADO DE BAIXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014860 | 08/11/2022 | 14031.00 | 34773491000125 | C N COMERCIO E SERVIÇO DE PISO VINILICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GRAMA SINTETICA KAPAZI 20MM DESTINADA A REVITALIZACAO DOS CANTEIROS DA PRACADA INDEPENDÊNCIA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0014865 | 08/11/2022 | 1123.22 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS NQE-4471 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0014866 | 08/11/2022 | 2353.38 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS HVH-4305 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014888 | 08/11/2022 | 7039.46 | 08926351000130 | ACO BRAZIL COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CHAPAS GALVANIZADAS PERFIL ENC. E TUBOS GALVANIZADOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 08/11/2022 | 53.52 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PSF ANCORA DA COMUNIDADE DAS LAJES - ATENCAO PRIMARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSOCIACAO DAS COMUNIDADES UNIDAS CDC - 51114631-3 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014848 | 08/11/2022 | 80.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO CEO-CENTRO ESPEC.DE ODONTOLOGIA - ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - OSORIO LUIZ FILHO MAT. - 15812650 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0014854 | 08/11/2022 | 1604.00 | 47960950130092 | MAGAZINE LUIZA S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 QUATRO SMART TCL L5 PRETO IMPORTADO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014855 | 08/11/2022 | 2000.00 | 02414122000150 | CLINICA DE CIRURGIA PEDIATRICA DE CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO DE URGENCIA DO MENOR DAVI CAVALCANTE MONTEIRO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014856 | 08/11/2022 | 4000.00 | 70100912000110 | CLINICA DE FRATURAS DE CAMPINA GRANDE LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCEDIMENTO MEDICOCIRURGICO PARA A PACIENTE VERONILDA MENDES MONTEIRO CPF-373.554.814-87 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0014857 | 08/11/2022 | 1476.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE RETIFICA DE BLOCO COM EMBUCHAMENTO DE SEIS BIELAS E SEIS PISTOES FACIADOS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOA-0172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0014861 | 08/11/2022 | 4393.29 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOA-0172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0014867 | 08/11/2022 | 78.28 | 36310106000139 | COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO E INDUSTRIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA DOCE TOMATE CEBOLA DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARAGRICULTURA FAMILIAR AEE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0014868 | 08/11/2022 | 228.41 | 36310106000139 | COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO E INDUSTRIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA DOCE TOMATE CEBOLA DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARAGRICULTURA FAMILIAR CRECHE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0014869 | 08/11/2022 | 165.04 | 36310106000139 | COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO E INDUSTRIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA DOCE TOMATE CEBOLA DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARAGRICULTURA FAMILIAR EJA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0014870 | 08/11/2022 | 719.30 | 36310106000139 | COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO E INDUSTRIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA DOCE TOMATE CEBOLA DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARAGRICULTURA FAMILIAR ENSINO FUNDAMENTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0014871 | 08/11/2022 | 346.67 | 36310106000139 | COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO E INDUSTRIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA DOCE TOMATE CEBOLA DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARAGRICULTURA FAMILIAR PRE-ESCOLA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0014872 | 08/11/2022 | 840.00 | 36310106000139 | COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO E INDUSTRIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRANGO INTEIRO DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARAGRICULTURA FAMILIAR PRE-ESCOLA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0014873 | 08/11/2022 | 140.00 | 36310106000139 | COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO E INDUSTRIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRANGO INTEIRO DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARAGRICULTURA FAMILIAR AEE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0014874 | 08/11/2022 | 420.00 | 36310106000139 | COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO E INDUSTRIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRANGO INTEIRO DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARAGRICULTURA FAMILIAR CRECHE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0014875 | 08/11/2022 | 560.00 | 36310106000139 | COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO E INDUSTRIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRANGO INTEIRO DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARAGRICULTURA FAMILIAR EJA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0014876 | 08/11/2022 | 2100.00 | 36310106000139 | COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO E INDUSTRIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRANGO INTEIRO DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARAGRICULTURA FAMILIAR ENSINO FUNDAMENTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014879 | 08/11/2022 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202022 | 0014901 | 08/11/2022 | 4706.00 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE (J) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014849 | 08/11/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.567-7 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0014900 | 08/11/2022 | 10416.00 | 18244077000172 | PUBLIC SOLUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE FORMULACAO DE PLANTA GENERICA DE VALORES DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINANCEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014903 | 08/11/2022 | 66.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.567-7 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 08/11/2022 | 690.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL SETOR DE IDENTIFICACAO RG E CTPS E LICITACAO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DEP. DE AGRICULTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014878 | 08/11/2022 | 140.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E SECRETARIA DE TRANSPORTES CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Unidos pela Assistência Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0014858 | 08/11/2022 | 1288.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REPOSICAO DO MOTOR NA DESMONTAGEM E MONTAGEM DO MOTOR E CABECOTE COM REPOSICAO DO JOGO DE PISTOES COM ANEIS DE BRONZE DE BIELA BRONZE FIXO RETENTOR DO VOLANTE FILTRO DE OLEO BOMBA DE OLEO BOMBA D'AGUA E OUTROS SERVICOS NO VEICULO SPIN DE PLACAS QFF-7935 DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Unidos pela Assistência Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0014859 | 08/11/2022 | 552.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CORRECAO DO SISTEMA ELETRONICO GERAL DO VEICULO SPIN DE PLACAS QFF-7935 DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Unidos pela Assistência Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0014864 | 08/11/2022 | 3021.76 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACAS OFF-7935 DO CONSELHO TUTELAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014884 | 08/11/2022 | 170.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014887 | 08/11/2022 | 300.00 | 00003467769454 | ANA RITA SARINHO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014890 | 08/11/2022 | 600.00 | 00003613229412 | LUIZINHA PENHA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014892 | 08/11/2022 | 500.00 | 00009529826419 | RONDINELE NUNES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014895 | 08/11/2022 | 300.00 | 00029652928453 | MARIA EULINA DE MENEZES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014905 | 09/11/2022 | 300.00 | 00009558741493 | MICIAS DANIEL DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014906 | 09/11/2022 | 500.00 | 00005068453463 | ANDRESA DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 09/11/2022 | 500.00 | 00001598951467 | CLAUDINEIDE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTO ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014908 | 09/11/2022 | 500.00 | 00008946529407 | CLAUDENICE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014909 | 09/11/2022 | 300.00 | 00009604077406 | RENATO SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014910 | 09/11/2022 | 700.00 | 00008314630403 | LAUDECI PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014911 | 09/11/2022 | 600.00 | 00079979548487 | FRANCISCO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU E REALIZACAO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014912 | 09/11/2022 | 500.00 | 00002521565440 | NADJA MARIA DE FARIAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014913 | 09/11/2022 | 300.00 | 00098314130400 | MARIA MADALENA CHAGAS E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014914 | 09/11/2022 | 300.00 | 00010184351405 | NAIRA ROSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 09/11/2022 | 300.00 | 00008039255490 | ANA LUCIA DO CARMO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014916 | 09/11/2022 | 250.00 | 00004846840433 | GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014917 | 09/11/2022 | 250.00 | 00006260511426 | MÔNICA LIGIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Unidos pela Assistência Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014919 | 09/11/2022 | 244.75 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SEVERINO VENTURA GOMES CDC - 588770-3 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014922 | 09/11/2022 | 452.52 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0014944 | 09/11/2022 | 23064.00 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A FORMACAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ENCAMINHADAS PELA JUSTICA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014954 | 09/11/2022 | 500.00 | 00012590635427 | LETICIA RAYLLANE BARBOSA TRAVASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014955 | 09/11/2022 | 1000.00 | 00025107275400 | JOSÉ LUNA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014956 | 09/11/2022 | 500.00 | 00003037798459 | MANOEL SEBASTIAO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAuLICO PARA DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014957 | 09/11/2022 | 400.00 | 00070752792466 | RADCLEIA MACEDO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA MENSALIDADE DE CURSO TECNICO EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 09/11/2022 | 500.00 | 00015856281403 | YAN LUCAS GOMES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014959 | 09/11/2022 | 200.00 | 00098198718400 | AERONALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014960 | 09/11/2022 | 300.00 | 00011700950703 | LUCIENE ALVES DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 09/11/2022 | 124.03 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-2318 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014924 | 09/11/2022 | 149.78 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-1375 DO SETOR DE LICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202022 | 0014928 | 09/11/2022 | 3200.06 | 32455467000112 | PAZ E SILVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202022 | 0014948 | 09/11/2022 | 1100.50 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE (J) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014952 | 09/11/2022 | 854.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NOS DIAS E 25 E 29102022 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202022 | 0014929 | 09/11/2022 | 5038.48 | 32455467000112 | PAZ E SILVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINANCEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202022 | 0014947 | 09/11/2022 | 3202.50 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE (J) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINANCEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014953 | 09/11/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0014936 | 09/11/2022 | 2868.75 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OGE-4690 OGE-4700 E OFD-5062 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014937 | 09/11/2022 | 1939.95 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOF-5324 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014938 | 09/11/2022 | 4819.36 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFD-5068 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0014939 | 09/11/2022 | 2300.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSMISSAO COM SUBSTITUICAO DE LUVA GARFO ROLAMENTO DE CENTRO CRUZETA E PONTEIRA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGC-7549 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0014940 | 09/11/2022 | 2000.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FEIXE DE MOLAS TRASEIRO COM SUBSTITUICAO DE MOLA BUCHAS ABRACADEIRAS PARAFUSO DE CENTRO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGC-7549 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0014941 | 09/11/2022 | 1539.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REPAROS DO MODULO ECU DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFD-5068 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202022 | 0014949 | 09/11/2022 | 481.20 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE (J) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014918 | 09/11/2022 | 2147.19 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO SANGRADOURO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA MARINALDO PAULINO BEZERRA CDC - 51474870-1 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0014933 | 09/11/2022 | 949.55 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS DESTINADOS A MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014942 | 09/11/2022 | 2850.00 | 09375686000170 | MADEIRA DA MATA- JAKSON GLEYSON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE MANUTENCAO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014920 | 09/11/2022 | 119.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. ANA LUCIA S. CARVALHO MAT. 15830713 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0014935 | 09/11/2022 | 994.55 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014921 | 09/11/2022 | 0.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO MAT. 15800377 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014925 | 09/11/2022 | 99.81 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-2362 DO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0014926 | 09/11/2022 | 268.00 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0014927 | 09/11/2022 | 120.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202022 | 0014930 | 09/11/2022 | 1800.24 | 32455467000112 | PAZ E SILVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202022 | 0014931 | 09/11/2022 | 1004.08 | 32455467000112 | PAZ E SILVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202022 | 0014932 | 09/11/2022 | 1005.26 | 32455467000112 | PAZ E SILVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS AD - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0014934 | 09/11/2022 | 2141.70 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS QFZ-3691 MQE-7845 E MMZ-7786 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0014943 | 09/11/2022 | 4068.27 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0014945 | 09/11/2022 | 1766.40 | 28911309000152 | ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0014946 | 09/11/2022 | 554.91 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A EQUIPE MELHOR EM CASA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202022 | 0014950 | 09/11/2022 | 1450.30 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE (J) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADO A ATENCAO PRIMARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202022 | 0014951 | 09/11/2022 | 1831.90 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE (J) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL E POLICLINICA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0014977 | 10/11/2022 | 553.14 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO DA SUSPENSAO DIANTEIRA E TRASEIRA COM REPOSICAO DE QUATRO BUCHAS DAS MOLAS E COXIM DA CAIXA DE MARCHA DO VEICULO DE PLACAS QSE-0796 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0014979 | 10/11/2022 | 553.14 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE REVISAO DO SISTEMA DE SUSPENSAO COM REPOSICAO DOS ROLAMENTOS DIANTEIROS DO VEICULO DE PLACAS QFL-5374 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0015006 | 10/11/2022 | 390.00 | 41585673000138 | ENTERAL MÉDICA COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS IMMMAX SEM SABOR 700G DESTINADOS A EQUIPE MELHOR EM CASA- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0015011 | 10/11/2022 | 840.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0015012 | 10/11/2022 | 465.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0015013 | 10/11/2022 | 120.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0015014 | 10/11/2022 | 442.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0015015 | 10/11/2022 | 894.40 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 10/11/2022 | 5400.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 03 TRES AR CONDICIONADOS 12.000 BTUS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015017 | 10/11/2022 | 5250.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 DOIS AR CONDICIONADOS 12.000 BTUS E 01 UM DE 9.000 BTUS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014972 | 10/11/2022 | 510.00 | 00012198171473 | ADEILDO PEREIRA PAXU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REFORCO E ARQUEAMENTO DOS QUATRO FEIXES DE MOLAS DO CAMINHAO PIPA DE PLACAS OGG-3145 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0014990 | 10/11/2022 | 79758.86 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL B S10 E B S500 DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 10/11/2022 | 270.00 | 00007362027494 | JOSE SERAFIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE MAQUINA DE SOLDA DO SETOR MECANICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0014985 | 10/11/2022 | 5639.38 | 26917738000101 | MANANCIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014970 | 10/11/2022 | 41.81 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE DO MINEIRO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PM BOQUEIRAO DESSALINIZADOR COMUNIDADE DO MINEIRO CDC - 4283725-0 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014971 | 10/11/2022 | 1136.74 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO MOITA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA ERIONALDO DE ARAUJO NORMANDIA CDC - 51528497-9 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014980 | 10/11/2022 | 1340.00 | 21623809000140 | ANTONIO BRAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO COM REFORCO DA ESTRUTURA DE VINTE E DOIS BANCOS DA FEIRA LIVRE DO LARGO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0014984 | 10/11/2022 | 8788.92 | 26917738000101 | MANANCIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0014989 | 10/11/2022 | 85643.25 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL B S10 E B S500 DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442021 | 0015009 | 10/11/2022 | 2770.00 | 01319761000173 | ELETROELTON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REBOBINAMENTO E SUBSTITUICAO DE PECAS DAS BOMBAS DAS COMUNIDADES DE LAJES MARINHO E COLEGIO AGRICOLA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0014986 | 10/11/2022 | 54795.37 | 26917738000101 | MANANCIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 10/11/2022 | 50.00 | 00011040747450 | JOSE MARCELO BARBOSA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES CAUA NASCIMENTO TRUTA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014992 | 10/11/2022 | 50.00 | 00011040747450 | JOSE MARCELO BARBOSA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES ROBERTA SOUSA SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014993 | 10/11/2022 | 50.00 | 00011040747450 | JOSE MARCELO BARBOSA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES LOURIFABIA DA MATA QUEIROZ E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0014994 | 10/11/2022 | 38487.37 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL B S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014995 | 10/11/2022 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES KAIO RENNER MARINHO CAETANO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014996 | 10/11/2022 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES MARIA ELIANE DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014997 | 10/11/2022 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES IOHANA NAYSLE OLIVEIRA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014998 | 10/11/2022 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES ROBERTO MORAES CAVALCANTE E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014999 | 10/11/2022 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES MARIA DAS GRACAS BEZERRA DE SOUSA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015000 | 10/11/2022 | 70.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE NATAL-RN. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES ELIELZA MATHIAS SALES E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015002 | 10/11/2022 | 70.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES EDINEUSA DE ANDRADE CACIANO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015003 | 10/11/2022 | 70.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES EDUARDO GOMES DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015005 | 10/11/2022 | 70.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES CICERA KARINA SANTOS E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015020 | 10/11/2022 | 44.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014969 | 10/11/2022 | 143.22 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ANALICE GONCALVES DE BRITO MATIAS CDC - 5857023-6 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014973 | 10/11/2022 | 580.00 | 00012198171473 | ADEILDO PEREIRA PAXU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REFORCO E ARQUEAMENTO DOS QUATRO FEIXES DE MOLAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-4690 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0014976 | 10/11/2022 | 828.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REVISAO DO SISTEMA ELETRONICO COM LIMPEZA DE BICOS INJETORES REPOSICAO DO SENSOR DE ROTACAO TROCA DO JOGO DE VELAS E CONFIGURACAO DO SISTEMA DE INJECAO ELETRONICA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS NQE-1581 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0014983 | 10/11/2022 | 6296.47 | 26917738000101 | MANANCIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0014988 | 10/11/2022 | 76879.31 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL B S10 DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202022 | 0015001 | 10/11/2022 | 12008.09 | 32455467000112 | PAZ E SILVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Infantil - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202022 | 0015004 | 10/11/2022 | 9301.74 | 32455467000112 | PAZ E SILVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 10/11/2022 | 422.00 | 15502621000140 | RODRIGUES E BORGES COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFG-2362 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014965 | 10/11/2022 | 15631.74 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 10/11/2022 | 0.07 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO ITR NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014967 | 10/11/2022 | 88684.43 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS - RFB-PREV-PARC60 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014968 | 10/11/2022 | 6808.10 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSSRECEITA FEDERAL CODIGO DA RECEITA 6063 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015010 | 10/11/2022 | 3636.00 | 05804172000131 | LUPA LEITURA E ACOMP.PROC. DO DIARIO FORENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DIARIO DAS PUBLICACOES QUE CONSTAREM NOS DIARIO ELETRONICO TJPB TRT TRE JUSTICA FEDERAL TCE-PB DO-PB STJ STF TSE TRFS DUO TST E TC EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO DO GESTOR MUNICIPAL E DO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015018 | 10/11/2022 | 77.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.578-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015019 | 10/11/2022 | 99.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014975 | 10/11/2022 | 1578.95 | 00011882659465 | JOAO VITOR OLIVEIRA AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS AUDIOVISUAL CRIACAO DE ARTES E VIDEOS INFORMATIVOS EXCLUSIVAMENTE PARA PLATAFORMAS DIGITAIS INSTAGRAM FACEBOOK WHATSAPP YOUTUBE PARA A PREFEITURA MUNICIPAL SOLICITADO PELA ASSESSORIA DE COMUNICACAO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 10/11/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART N PB20220488600 - FISCALIZACAO DA OBRA DA ESCOLA PADRE INACIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015007 | 10/11/2022 | 800.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DE ACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO NO BLOG DO BRUNO LIRA WWW.BLOGDOBRUNOLIRA.COM.BR - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014981 | 10/11/2022 | 500.00 | 42706828000100 | ASSOCIAÇÃO PARA A PROTEÇÃO DOS ANIMAIS DE BOQUEIRÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FORMA DE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE RACAO ANIMAL PARA MANUTENCAO DO PROJETO SOS ANIMAIS NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014961 | 10/11/2022 | 300.00 | 00014420675438 | RAIANE TRAJANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014962 | 10/11/2022 | 500.00 | 00006613094447 | EDIANE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014963 | 10/11/2022 | 400.00 | 00003642673481 | EDGLEY DE OLIVEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014964 | 10/11/2022 | 600.00 | 00011039094449 | ELIAS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Unidos pela Assistência Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0014978 | 10/11/2022 | 984.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RETIFICA DA CAMBOTA ALINHAMENTO DOS MANCAIS RETIFICA DOS QUATRO CILINDROS E MONTAGEM DOS PISTOES DO VEICULO SPIN DE PLACAS QFF-7935 DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Unidos pela Assistência Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0014987 | 10/11/2022 | 814.67 | 26917738000101 | MANANCIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015021 | 10/11/2022 | 200.00 | 00008257782718 | JOSE FERREIRA DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015022 | 10/11/2022 | 450.00 | 00013696832430 | ALANNY RAFAELA BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015023 | 10/11/2022 | 500.00 | 00017321405702 | LETHYCIA ELLEN ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 10/11/2022 | 300.00 | 00005770660481 | MONICA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015025 | 10/11/2022 | 500.00 | 00098191799472 | MARIA DAS GRAÇAS CAVALCANTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015026 | 10/11/2022 | 400.00 | 00072018568477 | KATIELLE HILARIO COSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015027 | 10/11/2022 | 150.00 | 00010600222497 | BIANCA LOPES DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015028 | 10/11/2022 | 500.00 | 00005585969404 | MARIA APARECIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015029 | 10/11/2022 | 400.00 | 00010828629757 | JOAO CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015030 | 10/11/2022 | 500.00 | 00087282828415 | EDIENE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015071 | 11/11/2022 | 500.00 | 00004329567431 | JOSE MARCELO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015073 | 11/11/2022 | 500.00 | 00004060960403 | ANA MARIA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 11/11/2022 | 500.00 | 00002155522452 | ANA ALICE DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015077 | 11/11/2022 | 1000.00 | 00070603231470 | VANESSA JUVENAL DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015079 | 11/11/2022 | 500.00 | 00013639841441 | JOSE HENRIQUE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015084 | 11/11/2022 | 300.00 | 00003778432451 | JOELSON DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015085 | 11/11/2022 | 300.00 | 00002237312427 | SEVERINO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015086 | 11/11/2022 | 500.00 | 00014208179490 | ANA LUIZ JERONIMO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015087 | 11/11/2022 | 400.00 | 00008601028403 | MARIA EUNICE SILVA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015088 | 11/11/2022 | 500.00 | 00011293664480 | MATEUS BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015089 | 11/11/2022 | 250.00 | 00093099487449 | SEBASTIAO FRANCISCO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENÊROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015090 | 11/11/2022 | 300.00 | 00070479737452 | JOSE LUCAS VIEIRA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 11/11/2022 | 400.00 | 00012933240432 | ALEX MIKAEL DIAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MENSALIDADE EM CURSO TECNICO ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015092 | 11/11/2022 | 500.00 | 00014538497428 | MIKAELLE JOYCE SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015093 | 11/11/2022 | 500.00 | 00005221541408 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015094 | 11/11/2022 | 300.00 | 00070106812440 | ANTONIO RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015095 | 11/11/2022 | 400.00 | 00002944096451 | JOSILDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015096 | 11/11/2022 | 250.00 | 00062051709491 | EDILENE PEDRINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015097 | 11/11/2022 | 200.00 | 00000892685476 | JOS? ANDRE OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015098 | 11/11/2022 | 500.00 | 00007694509465 | MARIA DE FATIMA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015099 | 11/11/2022 | 500.00 | 00062200089449 | JOSÉ CARLOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015035 | 11/11/2022 | 55.26 | 32784418000123 | CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE RESPONSABILIDADE TECNICA TRT CFT224271. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0015050 | 11/11/2022 | 75.22 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015080 | 11/11/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.578-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015081 | 11/11/2022 | 44.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015082 | 11/11/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.570-8 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0015039 | 11/11/2022 | 2596.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 22 VINTE E DOIS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0015046 | 11/11/2022 | 118.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 UM GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0015058 | 11/11/2022 | 786.32 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015072 | 11/11/2022 | 50.00 | 00005287077440 | KLEBER DA COSTA SOUSA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES LIVIA VITORIA XAVIER BRITO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015074 | 11/11/2022 | 50.00 | 00091761247468 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE MACEDO | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES MARIA EUDA MALRICIO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015076 | 11/11/2022 | 50.00 | 00091761247468 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE MACEDO | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES MARISA PEREIRA DA SILVA NEGREIROS E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 11/11/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015031 | 11/11/2022 | 1350.00 | 00007738542403 | PEDRO GABRIEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE TUBULACOES DE 08 METROS DE CUMPRIMENTO POR 80 CENTIMETROS DE DIAMETRO PARA O RIACHO DA RAMADA RIACHO DAS TRINCHEIRAS RIACHO DO FEIJAO E ACUDE DAS TRINCHEIRAS COM O CAMINHAO MUCK DE PLACAS MUC-2684. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 11/11/2022 | 1250.00 | 00010998344737 | GIVANILDO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO DO TRECHO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A CHEGADA DO DISTRITO DO MARINHO AE A ESTRADA QUE DA ACESSO AS COMUNIDADES DE TANQUES URUBU QUARENTA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015033 | 11/11/2022 | 2300.00 | 00008885146465 | IZAQUIEL VENANCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RETIRADA DE AREIA DOS MEIO FIO LIMPEZA DE MATO CAPINAGEM E CAIACAO DOS MEIO FIOS DA RUAS DO BAIRRO DO GAUDENCIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0015051 | 11/11/2022 | 604.74 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0015037 | 11/11/2022 | 2550.00 | 00865677000192 | EKIFRIOS MOV. EQUIP. REFR. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 MAQUINA PIPOQUEIRA INOX BMP - 150 BRAESI DESTINADA AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0015038 | 11/11/2022 | 1935.00 | 21187920000130 | K D COM. DE MOV. E EQ. REF. LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 MAQUINA ALGODAO DOCE IND BRASEI DESTINADA AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0015047 | 11/11/2022 | 354.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 03 TRES GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO CRASS.C.F.V. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0015048 | 11/11/2022 | 118.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 UM GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0015049 | 11/11/2022 | 236.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 DOIS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015034 | 11/11/2022 | 299.00 | 24915329000140 | LIDER PARAFUSOS COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AOS TRATORES DA SECRFETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015070 | 11/11/2022 | 4600.00 | 00008269709409 | ROBSON ROBERTO MACEDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO A TITULO DE INDENIZACAO RELATIVO A DESPESAS COM REPAROS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRANSITO CAUSADO POR VEICULO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO ORA RESTITUIDO CONFORME PARECER JURIDICO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA E ACORDO EXTRA JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015078 | 11/11/2022 | 62.00 | 03662446000170 | CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE ART DO PROFISSIONAL QUE SERA RESPONSAVELPELA SUPRESSAO VEGETAL E USO ALTERNATIVO DO SOLO PARA CONSTRUCAO DE GALPAO DO ATERRO SANITARIO A SER IMPLANTADO PELO ESTADO NESTE MUNICIPIO DE BOQUEIRAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0015036 | 11/11/2022 | 18158.10 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME CONVENIO 00092022 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O GOVERNO DO ESTADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE ESTADUAL. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0015040 | 11/11/2022 | 1534.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 13 TRESE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0015041 | 11/11/2022 | 708.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 06 SEIS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO CAPS I - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0015042 | 11/11/2022 | 708.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 06 SEIS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO CAPS AD - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0015043 | 11/11/2022 | 472.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 QUATRO GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0015044 | 11/11/2022 | 236.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 DOIS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0015045 | 11/11/2022 | 472.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 QUATRO GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AOS PSF'S E NASF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0015052 | 11/11/2022 | 231.61 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A EQUIPE MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0015053 | 11/11/2022 | 863.21 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS I - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0015054 | 11/11/2022 | 676.85 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS AD - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0015055 | 11/11/2022 | 595.36 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0015056 | 11/11/2022 | 395.60 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0015057 | 11/11/2022 | 398.55 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PSF E NASF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0015059 | 11/11/2022 | 3379.63 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME CONVENIO 00092022 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O GOVERNO DO ESTADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE ESTADUAL. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0015060 | 11/11/2022 | 2970.00 | 34093466000109 | DMB-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BELTRÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0015061 | 11/11/2022 | 378.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0015062 | 11/11/2022 | 378.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A EQUIPE MELHOR EM CASA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0015063 | 11/11/2022 | 378.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A EQUIPE MELHOR EM CASA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0015064 | 11/11/2022 | 1572.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0015065 | 11/11/2022 | 866.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0015066 | 11/11/2022 | 216.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0015067 | 11/11/2022 | 763.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0015068 | 11/11/2022 | 7043.26 | 10485989000124 | VESCIA MARIA FERNANDES DUARTE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0015069 | 11/11/2022 | 168.00 | 44947511000190 | POTIGUAR MEDPRIME SOLUCOES E SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015110 | 14/11/2022 | 2200.00 | 00013707343448 | MARCOS VINICIUS PINTO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE VINCULADOS A UBSF DA COMUNIDADE DO TABOADO PERMANECENDO A DISPOSICAO DOS PROFISSIONAIS EM DIAS UTEIS DAS 0700 AS 1700 COM O VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACAS OFE-0320 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015112 | 14/11/2022 | 2400.00 | 00038804964472 | JOSÉ PAULO DE OLIVEIRA (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE VINCULADOS A UBSF DA COMUNIDADE DO BENTO FICANDO A DISPOSICAO DA REFERIDA COMUNIDADE EM DIAS UTEIS PERMANECENDO A DISPOSICAO DOS MESMOS DAS 0700 AS 1700 COM O VEICULO UNO WAY DE PLACAS OFB-0994 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 14/11/2022 | 2750.00 | 00003010983441 | LUIZ FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE VINCULADOS A UBSF DO MARINHO FICANDO A DISPOSICAO DA REFERIDA COMUNIDADE EM DIAS UTEIS PERMANECENDO A DISPOSICAO DOS MESMOS DAS 0700 AS 1700 COM O VEICULO FIAT UNO VIVACE DE PLACAS MQB-5243 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015114 | 14/11/2022 | 1820.00 | 00013146610434 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE VINCULADOS A UBSF DO CENTRO MALVINAS BELA VISTA E BAIRRO NOVO I E II PERMANECENDO A DISPOSICAO DOS PROFISSIONAIS EM DIAS UTEIS DAS 0700 AS 1500 COM O VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACAS MOV-9503 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0015118 | 14/11/2022 | 4747.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME CONVENIO 00092022 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O GOVERNO DO ESTADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE ESTADUAL. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0015119 | 14/11/2022 | 15019.70 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE E DESCARTAVEIS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME CONVENIO 00092022 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O GOVERNO DO ESTADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE ESTADUAL. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0015123 | 14/11/2022 | 618.90 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0015124 | 14/11/2022 | 315.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0015125 | 14/11/2022 | 315.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132022 | 0015126 | 14/11/2022 | 4333.00 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015100 | 14/11/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO KLEITON NOBREGA DA SILVA MAT. 15812855 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015101 | 14/11/2022 | 83.76 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DAVINO PEREIRA DA SILVA CDC - 588573-1 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015104 | 14/11/2022 | 1870.00 | 00007667782407 | ALBERIO FLORENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PUBLICO PARA O MERCADO PUBLICO NOS DIAS DE SEGUNDAS TERCAS SEXTAS E SABADOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 COM O VEICULO D-20 BAu DE PLACAS HPB-1529 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0015115 | 14/11/2022 | 3863.67 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0015116 | 14/11/2022 | 2549.94 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0015120 | 14/11/2022 | 2430.11 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0015121 | 14/11/2022 | 10106.14 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015102 | 14/11/2022 | 51.03 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA III - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA JOSE BEZERRA SOBRINHO CDC - 51254248-6 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015103 | 14/11/2022 | 360.00 | 00062199838404 | ERIVALDO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TOTALIZANDO 06 SEIS VIAGENS DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE DE TANQUES AO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 COM O VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACAS MNV-6603. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 14/11/2022 | 1350.00 | 00004491966400 | MARIA DO DESTERRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TOTALIZANDO 15 QUINZE VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE DO MOITA PARA BOQUEIRAO COM O VEICULO FIAT SIENA DE PLACAS KJO-2707 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015111 | 14/11/2022 | 1950.00 | 00009124246484 | JOSINALDO FIDELIS DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TOTALIZANDO 15 QUINZE VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DE BOQUEIRAO PARA CAMPINA GRANDE COM O VEICULO FORD KA DE PLACAS OGA-6789 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015128 | 14/11/2022 | 154.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015106 | 14/11/2022 | 1500.00 | 00009226500479 | FABIO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO EM DIAS UTEIS PERMANECENDO A DISPOSICAO DOS MESMOS DA UNIDADE DAS 0700 AS 1700 COM O VEICULO GOL DE PLACAS MOU-8317 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015107 | 14/11/2022 | 1564.00 | 00000985644800 | LOURIVAL AGRIPINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE SUPERVISORES E COORDENADORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE COMPREENDEM A MICRO E MACRO REGIOES RURAIS DE MINEIRO TRES LAGOAS SALGADINHO ZACARIAS E CATOLE DO MONTE COM O VEICULO UNO MILLE FIRE FLEX DE PLACAS MNN-0547 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015127 | 14/11/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015108 | 14/11/2022 | 710.00 | 00097837989449 | RILSON ANTONIO CHAGAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PARA VIAGENS DIVERSAS NA SEDE DO MUNICIPIO FICANDO A DISPOSICAO COMO MOTOBOY EM DIAS uTEIS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 COM O VEICULO MOTOCICLETA HONDA FAN DE PLACAS QFM-3449. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0015117 | 14/11/2022 | 918.91 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015109 | 14/11/2022 | 1800.00 | 00030905834453 | JOSE GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE FORMA EVENTUAL DE PROFISSIONAIS NA REALIZACAO DE VISITAS DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ EM DIAS UTEIS PERMANECENDO A DISPOSICAO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE COM O VEICULO FIAT STRADA DE PLACAS QSA-5808 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0015122 | 14/11/2022 | 7691.64 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0015137 | 16/11/2022 | 750.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE FOLDER 4X1 EM PAPEL COUCHÊ 115 MEDINDO 20X30 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Unidos pela Assistência Social | Contribuicao para APAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 16/11/2022 | 2500.00 | 04223960000171 | APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUICAO DESTINADA A MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA APAEBOQUEIRAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015159 | 16/11/2022 | 300.00 | 00067540848472 | LADISLAU ARAUJO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015160 | 16/11/2022 | 150.00 | 00050536648115 | LINDAURA FRANÇA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015161 | 16/11/2022 | 500.00 | 00017004079457 | RIVALDO DE CASTRO JOVELINO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015162 | 16/11/2022 | 500.00 | 00008680901407 | RUBENS CASTRO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015163 | 16/11/2022 | 200.00 | 00026253240404 | JOSITA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 16/11/2022 | 500.00 | 00045132569404 | EDITE ADELINO GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015165 | 16/11/2022 | 150.00 | 00070501905430 | JOSINIEL DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015166 | 16/11/2022 | 200.00 | 00046858601449 | MARIA DE MACEDO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015167 | 16/11/2022 | 180.00 | 00006130454406 | MARIA MARINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015168 | 16/11/2022 | 700.00 | 00014316059483 | JOSEFA DERLANIA TAVARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015169 | 16/11/2022 | 1000.00 | 00036410292449 | MARIA SALES DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015170 | 16/11/2022 | 500.00 | 00039924670400 | JOAO MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015171 | 16/11/2022 | 300.00 | 00043145922491 | DANIEL ODON DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0015147 | 16/11/2022 | 160.05 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CEBOLA BRANCA CENOURA LARANJA PERA ABACATE PEPINO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015129 | 16/11/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DE FILIACAO A FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentencas Judiciais (Precatorios e Otros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 16/11/2022 | 7728.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DETERMINACAO DE BLOQUEIOS DE ORDEM JUDICIAL NA CONTA CORRENTE 8567-7 ICMS DESTE MUNICIPIO NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015157 | 16/11/2022 | 33.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.567-7 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0015134 | 16/11/2022 | 27030.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS GRAFICOS DE CONFECCAO DE CAMISAS MALHA PP ADULTO E INFANTIL PERSONALIZADAS NA FRENTE COM LOGOMARCA COLORIDA BRASAO COLORIDO EM SUBLIMACAO NAS COSTAS NA COR AZUL ROYAL DESTINADAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0015144 | 16/11/2022 | 570.00 | 17951027000162 | ANDREA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TESTE DE BICOS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFD-5068 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015145 | 16/11/2022 | 250.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFG-2362 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015142 | 16/11/2022 | 720.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA. | VALOR QUE SEEMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES ELETROENCEFALOGRAMA PARA OS PACIENTES ANA HELOISE DE MENEZES COSTA MARIA CLARA ALVES DE SOUSA E MOIZES NASCIMENTO SILVA ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015143 | 16/11/2022 | 160.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DE CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA PARA A PACIENTE MARIA LAURA DE ANDRADE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015146 | 16/11/2022 | 805.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 07 SETE PROTETORES 500B DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015158 | 16/11/2022 | 44.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015131 | 16/11/2022 | 258.95 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA II - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA VITAL MANOEL DE ANDRADE CDC - 5341626-0 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015132 | 16/11/2022 | 1288.53 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO MIRADOR - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA CARLOS ALBERTO GOMES SILVA CDC - 52148109-8 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015133 | 16/11/2022 | 1963.96 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO MIRADOR - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA CARLOS ALBERTO GOMES SILVA CDC - 52148109-8 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRODE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0015153 | 16/11/2022 | 200.00 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA INGLESA CEBOLA BRANCA CENOURA LARANJA PERA MANGA ESPADA DESTINADOS AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0015154 | 16/11/2022 | 586.98 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA INGLESA CEBOLA BRANCA CENOURA LARANJA PERA MANGA ESPADA PEPINO DESTINADOS AO S.C.F.V. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0015136 | 16/11/2022 | 1539.30 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS GRAFICOS DE CONFECCAO DE ADESIVOS EM IMPRESSAO DIGITAL DESTINADO A PADRONIZACAO DE VEICULOS E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0015139 | 16/11/2022 | 2834.00 | 34242161000103 | JOSE LUAN AUGUSTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDA COM REFORCO DO H E ALINHAMENTO DO EIXO DESMONTAGEM E MONTAGEM COM CORTE DE MACARICO DA GRADE DO TRATOR VERMELHO SOLDA COM TROCA DE CHAPA E CONFECCAO DE DUAS PENEIRAS DE MILHO DA MAQUINA ENSILADEIRA E OUTROS SERVILOS DE TRATORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0015140 | 16/11/2022 | 4725.00 | 13128246000195 | WANDERLEY MENDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TORNEAMENTO MECANICO ABERTURA DE ROSCAS E EXTRACAO DE PARAFUSOS CONFECCAO E USINAGEM DE PINOS DE ACO E BUCHAS DE BRONZE DA ENGRENAGEM MOTRIZ DESMONTAGEM E MONTAGEM DO LADO DIREITO DO TRATOR DE ESTEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0015141 | 16/11/2022 | 4410.00 | 13128246000195 | WANDERLEY MENDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TORNEAMENTO MECANICO ABERTURA DE ROSCAS E EXTRACAO DE PARAFUSOS ADAPTACAO USINAGEM E TROCA DAS CRUZETAS COM FLANGE DA TERMICAO DO TRATOR BUDNY DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0015135 | 16/11/2022 | 462.50 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS GRAFICOS DE CONFECCAO DE LONA FRONT IMPRESSA PAINEL-BANNER-FAIXA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0015138 | 16/11/2022 | 3336.80 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS GRAFICOS DE CONFECCAO DE RECEITUARIO SIMPLES REQUESICAO DE EXAMES CITOPATOLOGICO SOLICITACAO DE EXAME UPS CARTAO SOMBRA FAIXA CONFECCIONADA EM LONA FRONT COM IMPRESSAO DIGITAL E BANNER 1X130 DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0015148 | 16/11/2022 | 5490.34 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA INGLESA CEBOLA BRANCA CENOURA LARANJA PERAMANGA ESPADA PEPINO ABACATE DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0015149 | 16/11/2022 | 1043.36 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA INGLESA CEBOLA BRANCA CENOURA MANGA ESPADA LARANJA PERA PEPINO ABACATE DESTINADOS AO CAPS I - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0015150 | 16/11/2022 | 831.45 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA INGLESA CEBOLA BRANCA CENOURA MANGA ESPADA LARANJA PERA PEPINO ABACATE DESTINADOS AO CAPS AD III - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0015151 | 16/11/2022 | 453.73 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA INGLESA CEBOLA BRANCA CENOURA MANGA ESPADA DESTINADOS AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0015152 | 16/11/2022 | 1261.28 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA INGLESA CEBOLA BRANCA CENOURA MANGA ESPADA PEPINO LARANJA PERA ABACATE DESTINADOS AO SAMU POLICLINICA MUNICIPAL LABORATORIO MUNICIPAL E EQUIPE MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0015155 | 16/11/2022 | 480.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015182 | 17/11/2022 | 637.89 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CEO-CENTRO ESPEC.DE ODONTOLOGIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE IRAMA ALVES GAMA CDC - 51487601-5 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015183 | 17/11/2022 | 2327.54 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A POLICLINICA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POLICLINICA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO CDC - 588559-0 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015184 | 17/11/2022 | 285.47 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA-CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ANTONIO NUNES DOS SANTOS CDC - 588541-8 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015185 | 17/11/2022 | 145.04 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PROGRAMA MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE MARLEIDE GUIMARAES DE NEGREIROS CDC - 51989607-5 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015186 | 17/11/2022 | 173.21 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NATALIA CORDEIRO DOS SANTOS RAMALHO CDC - 588415-5 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015190 | 17/11/2022 | 650.00 | 00092968333453 | JOSEFA MARIA DA COSTA ESTEVAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 01 COLCHAO DE ESPUMA DE 07 CM 80X50 E COBERTURA COM MATERIAL TIPO CORVIM PARA AMBULANCIA 01 CAPA PARA AMBULANCIA EM CORVIM E 01 CAPA PARA COLCHAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015191 | 17/11/2022 | 1050.00 | 00092968333453 | JOSEFA MARIA DA COSTA ESTEVAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO E RECUPERACAO DE ASSENTOS PARA 04 LONGARINAS E PINTURA DO PSF ANCORA DA COMUNIDADE DA RAMADA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0015192 | 17/11/2022 | 1170.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COM. E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS SORO GLICOSADO 5 SIST FECH 500ML DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME CONVENIO 00092022 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O GOVERNO DO ESTADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE ESTADUAL. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0015202 | 17/11/2022 | 2234.27 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 373 TREZENTOS E SETENTA E TRES GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SAMU CEO CAPS CAPS-AD LABORATORIO MUNICIPAL POLICLINICA MUNICIPAL RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0015203 | 17/11/2022 | 269.55 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 45 QUARENTA E CINCO GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AOS PSF'S E NASF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0015214 | 17/11/2022 | 2980.23 | 24359736000119 | CARMOTOS AUTOPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO FORD KA DE PLACAS QSK4A23 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0015215 | 17/11/2022 | 2886.86 | 24359736000119 | CARMOTOS AUTOPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO FORD KA DE PLACAS QSK4B43 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0015216 | 17/11/2022 | 2669.43 | 24359736000119 | CARMOTOS AUTOPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO VW GOL DE PLACAS QFF-7843 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0015217 | 17/11/2022 | 2337.36 | 24359736000119 | CARMOTOS AUTOPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO VW GOL DE PLACAS QFF-7773 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0015218 | 17/11/2022 | 2141.30 | 24359736000119 | CARMOTOS AUTOPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO VW KOMBI DE PLACAS OFY-9018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0015220 | 17/11/2022 | 660.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES ALCOOL 70 1L DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0015221 | 17/11/2022 | 336.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES ALCOOL 70 1L DESTINADOS AO LABORATORIO E POLICLINICA MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0015222 | 17/11/2022 | 360.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES ALCOOL 70 1L DESTINADOS AO CAPS E CAPS AD - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0015223 | 17/11/2022 | 360.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES ALCOOL 70 1L DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0015224 | 17/11/2022 | 660.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES ALCOOL 70 1L DESTINADOS AO PSF E NASF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0015235 | 17/11/2022 | 446.00 | 35753111000153 | NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0015236 | 17/11/2022 | 159.40 | 06106005000180 | STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRFETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0015237 | 17/11/2022 | 62.16 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0015238 | 17/11/2022 | 1305.00 | 42092374000124 | GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0015239 | 17/11/2022 | 1040.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0015252 | 17/11/2022 | 40.41 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0015199 | 17/11/2022 | 119.80 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 20 VINTE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0015206 | 17/11/2022 | 3873.10 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0015200 | 17/11/2022 | 149.75 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 25 VINTE E CINCO GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0015208 | 17/11/2022 | 976.80 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0015204 | 17/11/2022 | 239.60 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 40 QUARENTA GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIA CRAS CREAS SCFV E PETI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0015219 | 17/11/2022 | 1907.20 | 24359736000119 | CARMOTOS AUTOPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A MOTOCICLETA DE PLACAS NPT-5094 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015188 | 17/11/2022 | 485.16 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO PASMADO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA MARIA DE LOURDES SILVA NASCIMENTO CDC - 51868337-5 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0015193 | 17/11/2022 | 18000.00 | 01319761000173 | ELETROELTON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UMA BOMBA 20 CV TRIFASICO DESTINADA AO ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA PARA AS COMUNIDADES DE LAGES MARINHO E URUBU - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0015198 | 17/11/2022 | 245.59 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 41 QUARENTA E UM GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0015207 | 17/11/2022 | 2267.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS DESTINADOS AS MAQUINAS ENCHEDEIRA WA200 KOMATSU RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR E MOTONIVELADORA 120K CATERPILLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA MELHORAMENTO DE ESTRADAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0015212 | 17/11/2022 | 2500.37 | 24359736000119 | CARMOTOS AUTOPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A CAMINHONETA D-20 DE PLACAS MND-4536 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0015213 | 17/11/2022 | 1729.04 | 24359736000119 | CARMOTOS AUTOPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A MOTOCICLETA DE PLACAS MND-4918 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015187 | 17/11/2022 | 23.27 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - CENTRAL DE COMPRAS JOSIVAL PEREIRA DA SILVA MAT. 588638-2 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015189 | 17/11/2022 | 92.12 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-1299 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0015201 | 17/11/2022 | 197.67 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 33 TRINTA E TRES GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0015209 | 17/11/2022 | 1302.40 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015225 | 17/11/2022 | 750.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DE EXAME POLISSONOGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE JORIONE BEZERRA CABRAL CPF-788.562.214-20 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015226 | 17/11/2022 | 750.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DE EXAME POLISSONOGRAFIA REALIZADO NO PACIENTE DJALMA FRANCO DA SILVA CPF-594.430.064-72 ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015227 | 17/11/2022 | 750.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DE EXAME POLISSONOGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE MARTAMARIA DE FARIAS COSTA CPF-053.701.614-70 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015228 | 17/11/2022 | 180.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DE EXAME VIDEONASOFIBROSCOPIA REALIZADO NA PACIENTE MARTA MARIA DE FARIAS COSTA CPF-053.701.614-70 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 17/11/2022 | 135.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DE EXAME DE AUDIOMETRIA COMPLETA AUDIOMETRIA TONAL VOCAL E IMPEDANCIOMETRIA REALIZADOS NA PACIENTE MARIA GOMES DA SILVA CPF-640.923.644-15 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015230 | 17/11/2022 | 135.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DE EXAME DE AUDIOMETRIA COMPLETA AUDIOMETRIA TONAL VOCAL E IMPEDANCIOMETRIA REALIZADOS NO PACIENTE IVANILDO ADOLFO DE SOUSA CPF-047.931.724-07 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015231 | 17/11/2022 | 145.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DE EXAME DE AUDIOMETRIA COMPLETA AUDIOMETRIA TONAL VOCAL E TESTE DA ORELHINHA-EOA REALIZADOS NA PACIENTE A MENOR ALICE DANIELI SOUSA SILVA CPF-183.061.404-51 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015232 | 17/11/2022 | 135.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DE EXAME DE AUDIOMETRIA COMPLETA AUDIOMETRIA TONAL VOCAL E IMITANCIOMETRIA REALIZADOS NA PACIENTE EDNUSA GUEDES SOARES CPF-709.817.107-78 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015233 | 17/11/2022 | 135.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DE EXAME DE AUDIOMETRIA COMPLETA AUDIOMETRIA TONAL VOCAL E IMITANCIOMETRIA REALIZADOS NO PACIENTE JOAO PEDRO MARIANO CPF-032.088.474-08 ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015234 | 17/11/2022 | 135.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DE EXAME DE AUDIOMETRIA COMPLETA AUDIOMETRIA TONAL VOCAL E IMPEDANCIOMETRIA REALIZADOS NA PACIENTE EMILLY VITORIA SOUSA TRINDADE CPF-092.523.874-04 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015244 | 17/11/2022 | 33.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 17/11/2022 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES ANA LuCIA ARAuJO PEREIRA SANTOS E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015246 | 17/11/2022 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES LIVIA VITORIA XAVIER BRITO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015247 | 17/11/2022 | 50.00 | 00091761247468 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE MACEDO | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES LIVIA VITORIA XAVIER BRITO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015248 | 17/11/2022 | 70.00 | 00091761247468 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE MACEDO | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES CLEONICE DA COSTA MINA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015249 | 17/11/2022 | 70.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES ADENILDO MATIAS BARBOSA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015250 | 17/11/2022 | 70.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES LUIS VITOR SILVA SOUSA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015251 | 17/11/2022 | 70.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES ADENILDO MATIAS BARBOSA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0015196 | 17/11/2022 | 227.62 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 38 TRINTA E OITO GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0015197 | 17/11/2022 | 1251.91 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 209 DUVENTOS E NOVE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0015205 | 17/11/2022 | 4887.20 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0015210 | 17/11/2022 | 2717.72 | 24359736000119 | CARMOTOS AUTOPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS OFY-8968 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0015211 | 17/11/2022 | 2150.04 | 24359736000119 | CARMOTOS AUTOPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS OFY-9048 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentencas Judiciais (Precatorios e Otros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015194 | 17/11/2022 | 2365.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DETERMINACAO DE BLOQUEIOS DE ORDEM JUDICIAL NA CONTA CORRENTE 6.225-1 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DO BANCO BRADESCO DESTE MUNICIPIO NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015240 | 17/11/2022 | 1500.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCA DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERACAO DE ARQUIVOS DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARACOES DE RENDIMENTO ANUAIS E PORTAL TRANSPARENCIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015242 | 17/11/2022 | 110.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.567-7 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015243 | 17/11/2022 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0015195 | 17/11/2022 | 485.19 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 81 OITENTA E UM GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015241 | 17/11/2022 | 311.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 25102022 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 17/11/2022 | 670.00 | 00044019149453 | GERCINO DOMINGOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS EQUIPAMENTO DE USO PROLOGANDO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015173 | 17/11/2022 | 320.00 | 00020523980400 | ISABEL XAVIER TAVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE CADEIRA DE BANHO EQUIPAMENTO DE USO PROLOGANDO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015174 | 17/11/2022 | 320.00 | 00010334834430 | LUIZ FERNANDO GOMES ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE CADEIRA DE BANHO EQUIPAMENTO DE USO PROLOGANDO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015175 | 17/11/2022 | 670.00 | 00002819177441 | MODESTO OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS EQUIPAMENTO DE USO PROLOGANDO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015176 | 17/11/2022 | 670.00 | 00097837539400 | MARIA ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS EQUIPAMENTO DE USO PROLOGANDO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015177 | 17/11/2022 | 300.00 | 00014439579760 | JOSIVAN DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015178 | 17/11/2022 | 200.00 | 00093148127404 | DIVANILSON JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015179 | 17/11/2022 | 500.00 | 00003494635498 | MIRIAN DO NASCIMENTO SILVA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015180 | 17/11/2022 | 500.00 | 00000078070406 | JOSÉ JOSIMAR DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 17/11/2022 | 500.00 | 00015305765471 | JOELSON VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EM REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 18/11/2022 | 500.00 | 00013172780465 | JUCYMARA DO NASCIMENTO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015271 | 18/11/2022 | 262.59 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SECRETARIA-EIPSUB REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015272 | 18/11/2022 | 5.74 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SECRETARIA-EIPSUB REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2022 ALIQUOTA GILRAT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015281 | 18/11/2022 | 250.00 | 00032691147886 | SANDRA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015294 | 18/11/2022 | 23.27 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL JOSE MATHEUS CORDEIRO NETO CDC - 588702-6 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015331 | 18/11/2022 | 300.00 | 00066315875734 | ANTONIO DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015332 | 18/11/2022 | 300.00 | 00050408658487 | MANOEL SEVERINO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015333 | 18/11/2022 | 200.00 | 00001700521411 | ANTONIO CARLOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 18/11/2022 | 200.00 | 00003328932780 | ANA MARIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015335 | 18/11/2022 | 300.00 | 00005904284110 | SILVANEIDE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 18/11/2022 | 18290.31 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS AGRUPAMENTO GERAL E SEC.M.DE ASSIST.SOCIAL-SEMAS - FPM REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2022. PAGO COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA DO BONUS DO PRE SAL. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015254 | 18/11/2022 | 24812.45 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS AGRUPAMENTO GERAL E SEC.M.DE ASSIST.SOCIAL-SEMAS - FPM REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015255 | 18/11/2022 | 942.56 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS AGRUPAMENTO GERAL E SEC.M.DE ASSIST.SOCIAL-SEMAS - FPM REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2022 ALIQUOTA GILRAT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0015308 | 18/11/2022 | 84.00 | 43943061000103 | EMANUEL SEVERINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FILE DE PEIXE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0015316 | 18/11/2022 | 2500.00 | 32326799000105 | G & C ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015286 | 18/11/2022 | 3752.43 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015287 | 18/11/2022 | 0.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO ITR NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015295 | 18/11/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 26.827-5 EM 17112022 CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015329 | 18/11/2022 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015256 | 18/11/2022 | 159005.92 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Infantil - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015257 | 18/11/2022 | 22998.35 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70 REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015258 | 18/11/2022 | 469.35 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2022 ALIQUOTA GILRAT. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015259 | 18/11/2022 | 3245.02 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70-EIPSUB. REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2022 ALIQUOTA GILRAT. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015260 | 18/11/2022 | 564.57 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 30 REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 18/11/2022 | 12.34 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 30 REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2022 ALIQUOTA GILRAT. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015262 | 18/11/2022 | 262.59 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 30-EIPSUB REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015263 | 18/11/2022 | 5.74 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 30-EIPSUB REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2022 ALIQUOTA GILRAT. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015264 | 18/11/2022 | 9856.09 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015265 | 18/11/2022 | 215.53 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2022 ALIQUOTA GILRAT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015266 | 18/11/2022 | 525.18 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE-EIPSUB. REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015267 | 18/11/2022 | 11.48 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE-EIPSUB. REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2022 ALIQUOTA GILRAT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0015297 | 18/11/2022 | 729.61 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO NO SISTEMA DE FREIOS COM SUBSTITUICAO DE PECAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPS-0293 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0015298 | 18/11/2022 | 1224.00 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 09 HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE FREIOS COM SUBSTITUICAO DE PECAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPS-0293 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0015299 | 18/11/2022 | 1224.00 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 09 HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE FREIOS COM SUBSTITUICAO DE PECAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPV-4611 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015314 | 18/11/2022 | 9094.78 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AS ESCOLAS GRUPOS ESCOLARES E CRECHES DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015269 | 18/11/2022 | 4422.78 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - AGRUPAMENTO SMS REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2022 ALIQUOTA GILRAT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 18/11/2022 | 7000.00 | 37054183000138 | GILBRAN COSTA GUIMARÃES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE AMPUTACAO TRANSFEMURAL POR ISQUEMIA IRREVERSIVEL NO PACIENTE JOSE SEVERINO LUIZ DO NASCIMENTO CPF-069.277.514-59 ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0015307 | 18/11/2022 | 350.00 | 43943061000103 | EMANUEL SEVERINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE MOIDA E FILE DE PEIXE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015315 | 18/11/2022 | 10348.89 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS SETORES E DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0015319 | 18/11/2022 | 1430.40 | 27462040000101 | JOSE CLAUDIVAM COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS OVOS DE GALINHA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015328 | 18/11/2022 | 3500.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DE PROCEDIMENTO CIRURGICO MICROCIRURGIA DE LARINGE REALIZADA NO PACIENTE JOSE CICERO DOS SANTOS ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015330 | 18/11/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015312 | 18/11/2022 | 48570.90 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015313 | 18/11/2022 | 10221.12 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS SETORES E DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015273 | 18/11/2022 | 1470.51 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015274 | 18/11/2022 | 32.16 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2022 ALIQUOTA GILRAT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015275 | 18/11/2022 | 1654.35 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015276 | 18/11/2022 | 36.17 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015277 | 18/11/2022 | 2730.98 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015278 | 18/11/2022 | 59.72 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2022 ALIQUOTA GILRAT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015279 | 18/11/2022 | 1112.77 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015280 | 18/11/2022 | 389.52 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2022 ALIQUOTA GILRAT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015282 | 18/11/2022 | 24.33 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2022 ALIQUOTA GILRAT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015283 | 18/11/2022 | 1050.37 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015284 | 18/11/2022 | 22.96 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2022 ALIQUOTA GILRAT. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015285 | 18/11/2022 | 262.59 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - P.E.T.I. REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015293 | 18/11/2022 | 579.52 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - KELY ISMENIZE MACEDO COSTA PESSOA CDC-52278207-2 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 18/11/2022 | 250.00 | 00003788789484 | BRENO CASSIANO CUNHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DA BOMBA HIDRAULICA DO TRATOR BUDNY DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0015300 | 18/11/2022 | 2176.00 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 16 HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE FREIO E RODAS COM SUBSTITUICAO DE PECAS DO CAMINHAO PIPA DE PLACAS OGE-3145 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015289 | 18/11/2022 | 680.00 | 00012399453700 | FRANCISCO MONTEIRO DE MACEDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO CAPINAGEM E CAIACAO DAS LATERAIS E TODA EXTENSAO INTERNA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA COMUNIDADE DO TABOADO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015290 | 18/11/2022 | 680.00 | 00097706302415 | CICERO ANTONIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO CAPINAGEM E CAIACAO DAS LATERAIS E TODA EXTENSAO INTERNA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA II - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015291 | 18/11/2022 | 680.00 | 00005175957457 | MARCELINO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO CAPINAGEM E CAIACAO DAS LATERAIS E TODA EXTENSAO INTERNA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA COMUNIDADE DO BENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015292 | 18/11/2022 | 680.00 | 00017351349452 | GUSTAVO ALVES DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO CAPINAGEM E CAIACAO DAS LATERAIS E TODA EXTENSAO INTERNA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA COMUNIDADE DO MIRADOR - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015268 | 18/11/2022 | 202249.37 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - AGRUPAMENTO SMS REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0015301 | 18/11/2022 | 920.15 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 11 HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE FREIO E RODAS COM SUBSTITUICAO DE PECAS DO VEICULO VAN DE PLACAS QSE-2843 A SERVICO DA ATENCAO PRIMARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0015302 | 18/11/2022 | 1003.80 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 12 HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE FREIO E RODAS COM SUBSTITUICAO DE PECAS DO VEICULO L200 DE PLACAS QSE-9038 A SERVICO DA ATENCAO PRIMARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0015303 | 18/11/2022 | 425.00 | 43943061000103 | EMANUEL SEVERINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FILE DE PEIXE DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0015304 | 18/11/2022 | 1005.00 | 43943061000103 | EMANUEL SEVERINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FILE DE PEIXE DESTINADOS AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0015305 | 18/11/2022 | 275.00 | 43943061000103 | EMANUEL SEVERINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE MOIDA E FILE DE PEIXE DESTINADOS A EQUIPE MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0015306 | 18/11/2022 | 420.00 | 43943061000103 | EMANUEL SEVERINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE MOIDA E FILE DE PEIXE DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0015309 | 18/11/2022 | 1060.00 | 43943061000103 | EMANUEL SEVERINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE MOIDA E FILE DE PEIXE DESTINADOS AO CAPS AD - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0015310 | 18/11/2022 | 8785.00 | 43943061000103 | EMANUEL SEVERINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE MOIDA E FILE DE PEIXE DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME CONVENIO 00092022 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O GOVERNO DO ESTADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE ESTADUAL. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015311 | 18/11/2022 | 4510.00 | 09356163000186 | CENTRO RAD. RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0015317 | 18/11/2022 | 124.74 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME CONVENIO 00092022 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O GOVERNO DO ESTADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE ESTADUAL. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0015318 | 18/11/2022 | 6916.08 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME CONVENIO 00092022 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O GOVERNO DO ESTADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE ESTADUAL. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0015320 | 18/11/2022 | 5036.20 | 27462040000101 | JOSE CLAUDIVAM COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS OVOS DE GALINHA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0015321 | 18/11/2022 | 3456.80 | 27462040000101 | JOSE CLAUDIVAM COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS OVOS DE GALINHA DESTINADOS AO CAPS I - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0015322 | 18/11/2022 | 3605.80 | 27462040000101 | JOSE CLAUDIVAM COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS OVOS DE GALINHA DESTINADOS AO CAPS AD - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0015323 | 18/11/2022 | 1177.10 | 27462040000101 | JOSE CLAUDIVAM COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS OVOS DE GALINHA DESTINADOS AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0015324 | 18/11/2022 | 450.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0015325 | 18/11/2022 | 5348.42 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - INTERDENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CEO - CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132022 | 0015326 | 18/11/2022 | 2232.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY* | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES DE IMAGEM DIVERSOS REALIZADOS EM SEUS USIARIOS ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015327 | 18/11/2022 | 9500.00 | 24459731000168 | JOSE WESLEY DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS SENDO 16 DEZESSEIS CONSULTORIOS COM OS SEGUINTES ITENS CADEIRA EQUIPO REFLETOR CUSPIDEIRA MOCHO COMPRESSOR APARELHO DE RAIO-X APARELHO DE AUTOCLAVE CANETA DE ALTA ROTACAO MICRO MOTOR CONTRA ANGULO JET SONIC E TODOS OS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E PERIFERICOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0015358 | 21/11/2022 | 7714.08 | 08937463000196 | FARMACIA NOSSA SENHORA DO DESTERRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242022 | 0015359 | 21/11/2022 | 20346.26 | 08937463000196 | FARMACIA NOSSA SENHORA DO DESTERRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0015360 | 21/11/2022 | 90.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0015361 | 21/11/2022 | 2616.60 | 33886742000115 | BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015344 | 21/11/2022 | 150.00 | 00005603182431 | VAGNER GALDINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E VARETAMENTO DA COLMEIA DO RADIADOR DO TRATOR MASSEY FERGUSON DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015349 | 21/11/2022 | 745.00 | 00010401518418 | JOCÉLIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA DESTINADOS AOS VEICULOS E MOTOCICLETAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015343 | 21/11/2022 | 250.00 | 00005603182431 | VAGNER GALDINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E VARETAMENTO DA COLMEIA DO RADIADOR DO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS HVH-4305 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0015354 | 21/11/2022 | 1500.00 | 17951027000162 | ANDREA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CALIBRAGEM DE BICOS INJETORES PINOS E BICOS E ACELERACAO DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS HVH-4305 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015355 | 21/11/2022 | 226.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SEEMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ESCOVA TRANCADA PROCADEIRA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015340 | 21/11/2022 | 1080.00 | 00002584151421 | JOSINALDO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TOTALIZANDO 12 DOZE VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA II PARA BOQUEIRAO COM O VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACAS MOH-7761 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015341 | 21/11/2022 | 1170.00 | 00054155800420 | SEVERINO BENIGNO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TOTALIZANDO 13 TREZE VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA I PARA BOQUEIRAO COM O VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS KJG-1326 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 21/11/2022 | 2990.00 | 00003005266443 | ANTONIO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TOTALIZANDO 23 VINTE E TRES VIAGEM ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DE BOQUEIRAO PARA CAMPINA GRANDE COM O VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACAS MNV-1258 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015345 | 21/11/2022 | 910.00 | 00099715325491 | CLOVIS GONÇALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TOTALIZANDO 07 SETE VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DE BOQUEIRAO PARA CAMPINA GRANDE COM O VEICULO VOYAGE DE PLACAS EWL-3590 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015346 | 21/11/2022 | 1430.00 | 00054964865487 | JOSE GERALDO DE NORMANDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TOTALIZANDO 11 ONZE VIAGENS DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DE BOQUEIRAO PARA CAMPINA GRANDE COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACAS MOB-2300 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015347 | 21/11/2022 | 2600.00 | 00009972286444 | AILTON CLAUDIANO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TOTALIZANDO 20 VINTE VIAGENS DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DE BOQUEIRAO PARA CAMPINA GRANDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACAS MZC-5696. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015352 | 21/11/2022 | 418.00 | 45088720000199 | P D S DE ALMEIDA - ALMEIDA DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PROTETORES 1000 B DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015353 | 21/11/2022 | 1200.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS HOSPITALARES REALIZADAS PARA O PACIENTE JOSE CICERO DOS SANTOS ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015363 | 21/11/2022 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0015350 | 21/11/2022 | 110000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 01 AUTOMOVEL FIATSTRADA FREEDOM 13CD 05 PASS. OKM ANOMOD 20222023 COR BRANCO BANCHISA CHASSI 9BD281B9JPYY15541 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ADQUIRIDO COM RECURSOS DO FUNDEB VAAT. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0015351 | 21/11/2022 | 75871.60 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 01 AUTOMOVEL FIATARGO 1.0 FLEX 05 PASS. OKM ANOMOD 20222023 COR BRANCO BANCHISA CHASSI 9BD358ACVPYM26410 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ADQUIRIDO COM RECURSOS DO FUNDEB VAAT. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015357 | 21/11/2022 | 900.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE PORTALWEBSITE DE N 0022022 CORRESPONDENTE A 11 PARCELA DO CONTRATO COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015362 | 21/11/2022 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 14.318-9 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015356 | 21/11/2022 | 600.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015336 | 21/11/2022 | 200.00 | 00003937032401 | FABRICIA REGINA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015337 | 21/11/2022 | 200.00 | 00008251708427 | RAYSSA NASCIMENTO CATANDUBAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015338 | 21/11/2022 | 250.00 | 00006428540410 | JAQUELINE GOMES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015339 | 21/11/2022 | 400.00 | 00011025669770 | WELLINTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Unidos pela Assistência Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015348 | 21/11/2022 | 525.00 | 00010737939400 | JORGAM GLENIO DA SILVA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE HIGIENIZACAO COMPLETA COM LAVAGEM DO TETO CARPETE FORROS DE PORTAS LIMPEZA DOS CINTOS DE SEGURANCA E BANCOS DO VEICULO SPIN DE PLACAS QFF-7935 DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015364 | 21/11/2022 | 700.00 | 00001189106477 | VERA LÚCIA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015365 | 21/11/2022 | 1200.00 | 00012995291430 | JULIA MARIA GONÇALVES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015366 | 21/11/2022 | 1300.00 | 00009239066497 | JANAILMA NOBREGA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015367 | 21/11/2022 | 1300.00 | 00011562823493 | RENATA BORGES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015368 | 21/11/2022 | 1000.00 | 00009006236403 | JOSILENE PEREIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 21/11/2022 | 1000.00 | 00070603259480 | CLAUDIANA GOMES LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015370 | 21/11/2022 | 500.00 | 00009526112440 | RAYLA GOMES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015371 | 21/11/2022 | 450.00 | 00097714380420 | JAILDA DO BONFIM SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS FuNEBRES PARA OTACILIA DO BONFIM SOUZA FALECIDO EM 09 DE NOVEMBRO DE 2022 EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015375 | 22/11/2022 | 720.00 | 00074630369449 | RAILTON ALVES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SONORIZACAO VOLANTE EM DIVULGACAO DE ACOES E INFORMES INSTITUCIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015381 | 22/11/2022 | 10392.68 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A PGFN - PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARA MUNICIPIOS - EC 1132021 PGFN-SISPAR 001251169 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentencas Judiciais (Precatorios e Otros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015401 | 22/11/2022 | 40333.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS NOS TERMOS DO REGIME ESPECIAL ADOTADO CONSOANTE DISPOSTO NA EMENDA CONST.992017 E RESOLUCAO 303 DO CNJ RELATIVO AO PROCESSO 2776804. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015404 | 22/11/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.567-7 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015373 | 22/11/2022 | 700.00 | 00010592816435 | JOSESMITH EMANUEL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REBOQUE DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS QFH8E72 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM PANE MECANICA NA COMUNIDADE RURAL E DESLOCADO PARA CAMPINA GRANDE PARA SERVICOS ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 22/11/2022 | 800.00 | 00014064031482 | KLEITON VALDIVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SONORIZACAO DE MEDIO PORTE NO ENCONTRO DE PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Construcao, Ampliacao e/ou Reforma de Unidades Escolares - Ensino Fund | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0015402 | 22/11/2022 | 436115.70 | 16707246000138 | SERVICON - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - JAILSON BATISTA DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O BOLETIM DE MEDICAO N 01 DOS SERVICOS DE REFORMA DA ESCOLA PADRE INACIO COM COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA E CONSTRUCAO DO TEATRO DA ESCOLA PADRE INACIO NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAOPB. RECURSOS CONVENIO 2952022 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA CONTRATO N 202012022. | 00032022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015376 | 22/11/2022 | 800.00 | 00014064031482 | KLEITON VALDIVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SONORIZACAO DE MEDIO PORTE NO EVENTO DE ABERTURA DO NOVEMBRO AZUL ORGANIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015378 | 22/11/2022 | 1440.00 | 00074630369449 | RAILTON ALVES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SONORIZACAO VOLANTE EM DIVULGACAO DE ACOES E INFORMES DA VACINACAO COVID-19 DIVULGACAO DE FLORES PELOS USUARIOS DO CAPS CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA E INICIO DA CAMPANHA DO NOVEMBRO AZUL COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015383 | 22/11/2022 | 1000.00 | 22124962000195 | CLINICA MÉDICA COUTINHO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO NA PACIENTE MARIA TEREZA FILHA CPF-622.022.784-00 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0015391 | 22/11/2022 | 1350.03 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015403 | 22/11/2022 | 4300.00 | 27168784000118 | SERVI?OS M?DICOS DE CIRURGIA EDUARDO PACHU LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE COLECISTECTOMIA POR VIDEO PARA A PACIENTE EDILENE GOMES PINTO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015405 | 22/11/2022 | 33.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015372 | 22/11/2022 | 3450.00 | 00048272248468 | JOSE JORGIVAN MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECOLHIMENTO DE RESTOS DE GALHOS DE ARVORES DE FOLHAGENS E MATERIAL ORGANICO DE DIVERSAS RUAS E SUAS RESPECTIVAS DESTINACOES NO VEICULO CAMINHAO DE PLACAS MNJ-4097 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015374 | 22/11/2022 | 440.00 | 00074630369449 | RAILTON ALVES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SONORIZACAO VOLANTE EM DIVULGACAO DE ACOES E INFORMES ACERCA DA MUDANCA DA FEIRA LIVRE E COMUNICACAO AOS PROPRIETARIOS DE ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS E RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0015379 | 22/11/2022 | 1022.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REPAROS NA CAIXA DE MARCHA DO VEICULO DE PLACAS MOF-5324 A SERVICO DA ATENCAO PRIMARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015380 | 22/11/2022 | 1050.00 | 10833520000139 | CIDALAB COM.DE ART.LABORATORIAIS, MEDICOS E HOSP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS SACO K PARA AMOSTRA NASCO 300ML DESTINADOS A VIGILANCIA AMBIENTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 0015382 | 22/11/2022 | 1168.19 | 08937463000196 | FARMACIA NOSSA SENHORA DO DESTERRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 0015384 | 22/11/2022 | 10303.58 | 08937463000196 | FARMACIA NOSSA SENHORA DO DESTERRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242022 | 0015385 | 22/11/2022 | 14079.58 | 08937463000196 | FARMACIA NOSSA SENHORA DO DESTERRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0015386 | 22/11/2022 | 490.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME CONVENIO 00092022 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O GOVERNO DO ESTADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE ESTADUAL. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0015387 | 22/11/2022 | 94.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0015388 | 22/11/2022 | 366.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0015389 | 22/11/2022 | 2579.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0015390 | 22/11/2022 | 398.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0015392 | 22/11/2022 | 3300.11 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0015393 | 22/11/2022 | 1802.74 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0015394 | 22/11/2022 | 1381.10 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A EQUIPE MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0015395 | 22/11/2022 | 1501.25 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS AO CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0015396 | 22/11/2022 | 1340.54 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0015397 | 22/11/2022 | 1390.82 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS AD - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0015398 | 22/11/2022 | 1401.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS AS UBSF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0015399 | 22/11/2022 | 1411.14 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS AO NASF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0015400 | 22/11/2022 | 1420.11 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0015467 | 23/11/2022 | 901.00 | 17843127000175 | BORRACHARIA E LAVA JATO SANTO ANTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEICULOS A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O PERIODO DE 25 DE OUTUBRO A 21 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0015473 | 23/11/2022 | 44.08 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES FRALDAS DESC. INFANTIL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 23/11/2022 | 1560.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME CONVENIO 00092022 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O GOVERNO DO ESTADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE ESTADUAL. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0015475 | 23/11/2022 | 5898.60 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME CONVENIO 00092022 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O GOVERNO DO ESTADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE ESTADUAL. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 0015477 | 23/11/2022 | 9580.93 | 17963671000150 | FARMÁCIA ARAÚJO FREITAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0015491 | 23/11/2022 | 437.60 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0015492 | 23/11/2022 | 2595.87 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015493 | 23/11/2022 | 1111.62 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS AO CAPS E ASSUFATEC - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015494 | 23/11/2022 | 855.79 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS AO CAPS AD - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015495 | 23/11/2022 | 793.33 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0015496 | 23/11/2022 | 3315.34 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0015497 | 23/11/2022 | 5004.40 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS AD - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0015498 | 23/11/2022 | 4739.10 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS I E ASSUFATEC - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0015499 | 23/11/2022 | 2135.72 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL POLICLINICA MUNICIPAL CEO E NASF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0015500 | 23/11/2022 | 3814.61 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A EQUIPE MELHOR EM CASA E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0015501 | 23/11/2022 | 19019.22 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME CONVENIO 00092022 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O GOVERNO DO ESTADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE ESTADUAL. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0015502 | 23/11/2022 | 1454.91 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0015508 | 23/11/2022 | 3780.00 | 42092696000173 | MARIA JOSE FREIRES DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 DOIS COMPUTADORES COMPLETOS COM PROCESSADOR CORE I5 2400 3.1GHZ OEM MEMORIA 4GB PLACA MAE S1155 DDR3 GOLDENDENTEC DESTINADO AO CAPS I E CAPS AD - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0015510 | 23/11/2022 | 264.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 23/11/2022 | 211.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182022 | 0015516 | 23/11/2022 | 4618.19 | 02305832000141 | GASMAQ COMERCIO DE GASSES MAQUINAS E EQU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OXIGENIO MEDICO GAS CAP.700M3 E 1000M3 DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182022 | 0015518 | 23/11/2022 | 14968.80 | 02305832000141 | GASMAQ COMERCIO DE GASSES MAQUINAS E EQU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OXIGENIO MEDICO GAS CAP. 1000M3 DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182022 | 0015522 | 23/11/2022 | 3963.60 | 02305832000141 | GASMAQ COMERCIO DE GASSES MAQUINAS E EQU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OXIGENIO MEDICO GAS CAP.100M3 600M3 E 700M3 DESTINADOS A EQUIPE MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0015537 | 23/11/2022 | 399.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0015539 | 23/11/2022 | 1269.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0015541 | 23/11/2022 | 840.64 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015459 | 23/11/2022 | 99.29 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MARIA DO SOCORRO CARLOS CDC - 51494907-7 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015460 | 23/11/2022 | 736.24 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO S.C.F.V. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO CDC - 5836876-3 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0015466 | 23/11/2022 | 1656.00 | 17843127000175 | BORRACHARIA E LAVA JATO SANTO ANTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DURANTE O PERIODO DE25 DE OUTUBRO A 21 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015471 | 23/11/2022 | 800.00 | 00003193289450 | PE. ANTONIO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA LOCACAO DE TENDAS PARA INSTALACAO NA PRACA DA IGREJA MATRIZ PARA PROMOCAO DE FEIJOADA BENEFICENTE EM PROL DA CONSTRUCAO DA CASA DOS PADRES CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administrando com Eficiência | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0015478 | 23/11/2022 | 4000.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0015465 | 23/11/2022 | 1910.00 | 17843127000175 | BORRACHARIA E LAVA JATO SANTO ANTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE 25 DE OUTUBRO A 21 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0015468 | 23/11/2022 | 1199.00 | 34242161000103 | JOSE LUAN AUGUSTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDA E CORTE COM LIXADEIRA EM DOZE CANOS PARA PASSAGEM MOLHADA DA COMUNIDADE DA RAMADA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015472 | 23/11/2022 | 3551.00 | 38060488000115 | CLIMAMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME SETORECTOMIA DE MAMA POR ULTRASSONOGRAFIA PARA A PACIENTE NATALY FRANCISCA DE OLIVEIRA CPF-115.600.154-46 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015503 | 23/11/2022 | 6000.00 | 02674272000100 | FERNANDES & FERNANDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO DA PACIENTE SONIA MARIA GOMES PEREIRA CPF-027.614.54-04 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015534 | 23/11/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015545 | 23/11/2022 | 6000.00 | 43036825000179 | ANDERSON SIDNEY DE ALMEIDA BIDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA DE HISTERECTOMIA PARA A PACIENTE JANAINA SHEYLA CAMPOS CPF-035.745.284-42 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Unidos pela Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015461 | 23/11/2022 | 163.77 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CRECHE EM CONSTRUCAO NO BAIRRO DA BELA VISTA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO JOSE CLAUDIVAM COSTA SANTOS CDC - 51827886-1 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0015464 | 23/11/2022 | 2329.00 | 17843127000175 | BORRACHARIA E LAVA JATO SANTO ANTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEICULOS LEVES E ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE 25 DE OUTUBRO A 21 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0015469 | 23/11/2022 | 1000.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE 02 RECAPAGENS DE PNEUS 27575R175 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-3057 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0015470 | 23/11/2022 | 2720.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE 04 RECAPAGENS DE PNEUS 900X20 CT162 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFD-5068 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015476 | 23/11/2022 | 350.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 TUBO DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-4690 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0015480 | 23/11/2022 | 900.94 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS SALSICHA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0015481 | 23/11/2022 | 1061.17 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70 CRECHES - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0015482 | 23/11/2022 | 2220.40 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRABGO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70 ESCOLAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0015483 | 23/11/2022 | 2319.53 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRANGO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70 ESCOLAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0015484 | 23/11/2022 | 1467.60 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70 ENSINO FUNDAMENTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0015485 | 23/11/2022 | 310.64 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70 EJA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0015486 | 23/11/2022 | 1303.83 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - ESCOLAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0015487 | 23/11/2022 | 2760.00 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA SEM OSSO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - ESCOLAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0015488 | 23/11/2022 | 230.18 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS OVOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - CRECHES - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0015489 | 23/11/2022 | 456.82 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - PRE-ESCOLA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0015490 | 23/11/2022 | 66.53 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - AEE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 23/11/2022 | 384.17 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FEP NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015479 | 23/11/2022 | 904.50 | 09646741000119 | ELITU COMÉRCIO E CONFECÇÕES DE ARTIGO DO VESTUARIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 15 QUINZE COLETES COM ZIPER DESTINADOS AOS AGENTES DE LEVANTAMENTO E ATUALIZACAO CADASTRAL DE IMOVEIS RESIDENCIAL E COMERCIAL NA SEDE DO MUNICIPIO E DISTRITO DO MARINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015463 | 23/11/2022 | 172.71 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS AGRUPAMENTO GERAL E SEC.M.DE ASSIST.SOCIAL-SEMAS - FPM REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015546 | 23/11/2022 | 803.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NOS DIAS E 18 E 19112022 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015406 | 23/11/2022 | 150.00 | 00006387389461 | ADRIANA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 23/11/2022 | 100.00 | 00001645430405 | ADRIANO BARBOSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015408 | 23/11/2022 | 100.00 | 00071773629409 | ADRIELY ELEN CALISTO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015409 | 23/11/2022 | 150.00 | 00007408572406 | ALDA KALINE T. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015410 | 23/11/2022 | 150.00 | 00013691386792 | ALEX SANDRO DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015411 | 23/11/2022 | 100.00 | 00012762969409 | ALEXCIA ADRIAN DE MOURA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015412 | 23/11/2022 | 150.00 | 00012703312482 | ALINE FIGUEIREDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015413 | 23/11/2022 | 100.00 | 00012624199489 | ALISSON OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015414 | 23/11/2022 | 100.00 | 00004459953439 | ALMIR DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 23/11/2022 | 100.00 | 00010499120477 | AMANDA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015416 | 23/11/2022 | 100.00 | 00013486433407 | ANA BEATRIZ SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015417 | 23/11/2022 | 100.00 | 00012288964456 | ANA CARLA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015418 | 23/11/2022 | 100.00 | 00010257303480 | ANA CLAUDIA LUNA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015419 | 23/11/2022 | 100.00 | 00070441479413 | ANA LETICIA DE SOUSA APRIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015420 | 23/11/2022 | 100.00 | 00008587303406 | ANA LÚCIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015421 | 23/11/2022 | 100.00 | 00000977940403 | ANA PAULA CAVALCANTE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015422 | 23/11/2022 | 100.00 | 00009713248406 | ANA PRISCILA GOMES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 23/11/2022 | 100.00 | 00008062954498 | ANALICE NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015424 | 23/11/2022 | 100.00 | 00014889828486 | ANDREA ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015425 | 23/11/2022 | 100.00 | 00011842216422 | ANDREILSA LUIZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015426 | 23/11/2022 | 100.00 | 00045920468890 | ANDRESA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015427 | 23/11/2022 | 200.00 | 00013359554450 | ANDREEYSSA EUGENIA SANTOS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015428 | 23/11/2022 | 100.00 | 00010234192461 | ANGELICA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015429 | 23/11/2022 | 100.00 | 00007395551460 | ANTONIA LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015430 | 23/11/2022 | 100.00 | 00007915124447 | ANTONIO LUIZ AMARAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 23/11/2022 | 100.00 | 00012604588498 | CARLA DAIANE FIRMINO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015432 | 23/11/2022 | 100.00 | 00015497061443 | CARLOS EUGENIO AMARAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015433 | 23/11/2022 | 100.00 | 00078855055453 | CICERO ANTONIO VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015434 | 23/11/2022 | 100.00 | 00052693562449 | CLEONICE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015435 | 23/11/2022 | 150.00 | 00007532813410 | DAMIANA TAVARES APOLINARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015436 | 23/11/2022 | 100.00 | 00009555119414 | DANIELA SILVA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015437 | 23/11/2022 | 100.00 | 00013351760477 | DANILA SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015438 | 23/11/2022 | 100.00 | 00007126265492 | DANILO GOMES DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015439 | 23/11/2022 | 100.00 | 00010815850484 | DIVANA GOMES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 23/11/2022 | 100.00 | 00070604135459 | DOUGLAS JEFERSON PEREIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015441 | 23/11/2022 | 100.00 | 00008916010403 | EDGLEY MICHEL CANUTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015442 | 23/11/2022 | 150.00 | 00048272370425 | EDILSON MATIAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015443 | 23/11/2022 | 150.00 | 00008473603427 | EDIVALDO MANOEL DE DEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015444 | 23/11/2022 | 100.00 | 00012716651400 | EDIVALDO VIEIRA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015445 | 23/11/2022 | 100.00 | 00001728089441 | EDNILZA RAMOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015446 | 23/11/2022 | 100.00 | 00014202984889 | ELENICE REJANE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015447 | 23/11/2022 | 100.00 | 00006024787405 | ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015448 | 23/11/2022 | 100.00 | 00070326874402 | ELISIANE BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015449 | 23/11/2022 | 100.00 | 00092882293453 | ELIVANIA MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015450 | 23/11/2022 | 100.00 | 00007000371447 | ELIZANGELA PEREIRA DA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015451 | 23/11/2022 | 100.00 | 00006613085456 | ELIZEUDA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015452 | 23/11/2022 | 150.00 | 00013378904488 | EMANUEL COSTA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015453 | 23/11/2022 | 200.00 | 00009494128486 | EMILIA MARIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015454 | 23/11/2022 | 100.00 | 00008148428441 | ENICEIA TRAJANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015455 | 23/11/2022 | 100.00 | 00009241126469 | FABIA GERLANDIA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015456 | 23/11/2022 | 100.00 | 00009240162720 | FABIANA DE MELO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015457 | 23/11/2022 | 100.00 | 00004385165408 | FABIANA RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015462 | 23/11/2022 | 506.83 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 23/11/2022 | 100.00 | 00011495043401 | FABIELY DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015505 | 23/11/2022 | 100.00 | 00010376454482 | FABIOLA KASSANDRA SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015506 | 23/11/2022 | 100.00 | 00012560483483 | FELIPE DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015507 | 23/11/2022 | 150.00 | 00005770639440 | FLÁVIA PATRICIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015509 | 23/11/2022 | 100.00 | 00013382592452 | FLORYANA RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015511 | 23/11/2022 | 100.00 | 00007072768700 | FRANCICLEIDE DA COSTA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015513 | 23/11/2022 | 100.00 | 00009817376761 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015514 | 23/11/2022 | 100.00 | 00005525775450 | GERCYANA DE MACEDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015515 | 23/11/2022 | 100.00 | 00014214084497 | GESSICA LEITE QUEIRÓZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015517 | 23/11/2022 | 200.00 | 00010578514427 | GILSON EUGENIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015519 | 23/11/2022 | 100.00 | 00005321017409 | GILVA MARIA DA CONCEIÇÃO* | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015520 | 23/11/2022 | 100.00 | 00011965537421 | GYSLLEN HELLEN BARBOSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 23/11/2022 | 150.00 | 00008592441480 | HOZANITA TOMÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015523 | 23/11/2022 | 100.00 | 00004955876480 | ILZA CANUTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015524 | 23/11/2022 | 100.00 | 00003695983426 | IVANILDA MARIA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015525 | 23/11/2022 | 100.00 | 00070117765406 | JAILDA DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015526 | 23/11/2022 | 150.00 | 00001511266406 | JARLENE GALDINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015527 | 23/11/2022 | 100.00 | 00008590781402 | JEANE VITURINO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015528 | 23/11/2022 | 100.00 | 00012657186440 | JEFERSON MATEUS ROCHA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015529 | 23/11/2022 | 100.00 | 00016395912739 | JEFFERSON KAYCK MELO TEOFILO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015530 | 23/11/2022 | 100.00 | 00071037496477 | JENNIFER LIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015531 | 23/11/2022 | 100.00 | 00011519695403 | JESSICA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015532 | 23/11/2022 | 100.00 | 00013426760410 | JESSICA MILEIDE DA SILVA AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015533 | 23/11/2022 | 100.00 | 00011797571494 | JESSICA DE ANDRADE VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015535 | 23/11/2022 | 150.00 | 00014959838469 | JHENNEFE EVELLEM VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015536 | 23/11/2022 | 100.00 | 00099246589491 | JOAO GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015538 | 23/11/2022 | 150.00 | 00008821180484 | JOAO RODRIGUES PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015540 | 23/11/2022 | 100.00 | 00005222411400 | JOÉDINA DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015542 | 23/11/2022 | 100.00 | 00005176045400 | JOELDO SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015543 | 23/11/2022 | 100.00 | 00013550362404 | JOELMA DA COSTA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015544 | 23/11/2022 | 200.00 | 00011755242476 | JOMARA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 23/11/2022 | 100.00 | 00008552557738 | JOSÉ ADRIANO DE SOUSA COSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015548 | 23/11/2022 | 250.00 | 00003228167429 | JOSÉ EDINALDO VIEIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015549 | 23/11/2022 | 100.00 | 00048631043400 | JOSÉ JOAQUIM DE MOURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015550 | 23/11/2022 | 150.00 | 00004578310493 | JOSÉ LÚCIO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015551 | 23/11/2022 | 100.00 | 00003697077457 | JOSE NAZARENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015552 | 23/11/2022 | 100.00 | 00013156140490 | JOSE ORLANDO PEREIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015553 | 23/11/2022 | 100.00 | 00012280170426 | JOSE PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015554 | 23/11/2022 | 100.00 | 00070083138455 | JOSE RAFAEL SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 23/11/2022 | 100.00 | 00007598596476 | JOSEFA LUZIA GERLANE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015556 | 23/11/2022 | 100.00 | 00005744772413 | JOSEFA MAGNA ALVES BARBOSA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015557 | 23/11/2022 | 150.00 | 00097695092487 | JOSELANE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015558 | 23/11/2022 | 100.00 | 00006913700440 | JOSELIA GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015559 | 23/11/2022 | 200.00 | 00007351462410 | JOSELIA VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015560 | 23/11/2022 | 100.00 | 00003697580485 | JOSINALDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015561 | 23/11/2022 | 100.00 | 00001144704480 | JOSENEIDE DO REGO SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015562 | 23/11/2022 | 100.00 | 00001790159407 | JOSENILDA PEREIRA LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 23/11/2022 | 100.00 | 00008105435403 | JOSEVANIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015564 | 23/11/2022 | 150.00 | 00011384615474 | JOSIVANIA AMARAL SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015565 | 23/11/2022 | 100.00 | 00070941824497 | JULIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015566 | 23/11/2022 | 100.00 | 00005571830492 | KALINE MEDEIROS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015567 | 23/11/2022 | 100.00 | 00016406487478 | KAMILA ALVES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015568 | 23/11/2022 | 100.00 | 00010828993483 | LARISSA CALUETE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015569 | 23/11/2022 | 100.00 | 00070603573436 | LARISSA CAROLYNE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015570 | 23/11/2022 | 100.00 | 00014820814400 | LARISSA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 23/11/2022 | 100.00 | 00006090954470 | LEA PATRICIA ROCHA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015572 | 23/11/2022 | 100.00 | 00007933019471 | LEANDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015573 | 23/11/2022 | 100.00 | 00070556820452 | LEIDIANE GOMES AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015574 | 23/11/2022 | 200.00 | 00011040772480 | LIDIANE BORGES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015575 | 23/11/2022 | 100.00 | 00071732678464 | LIDIANE RAFAELA TEIXEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015576 | 23/11/2022 | 100.00 | 00071309429405 | LIVIA CANUTO LIMA FAUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015577 | 23/11/2022 | 100.00 | 00009565834400 | LUANA RAQUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015578 | 24/11/2022 | 300.00 | 00007728805495 | MARIA IZABEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015579 | 24/11/2022 | 400.00 | 00003755629402 | JOAO FAUSTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 24/11/2022 | 400.00 | 00070884747433 | BRUNA TAIS FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015581 | 24/11/2022 | 150.00 | 00008251705401 | ALLEF FRANCISCO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Unidos pela Assistência Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0015598 | 24/11/2022 | 1360.00 | 07865242000197 | CJ- PNEUS- CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 DOIS PNEUS 19565 R15 91V DESTINADOS AO VEICULO SPIN DE PLACAS QFF-7935 DO CONSELHO TUTELAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015612 | 24/11/2022 | 200.00 | 00007885376796 | JOSÉ ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015621 | 24/11/2022 | 400.00 | 00006482806406 | GENI OLIMPIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015622 | 24/11/2022 | 700.00 | 00015589741483 | JOSEFA ELANIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAuLICO PARA DESENVOLVIMENTO DE AGRICUTURA FAMILIAR EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015623 | 24/11/2022 | 250.00 | 00002501646479 | LUCIANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015624 | 24/11/2022 | 150.00 | 00008227830455 | LUCIANO LUIS BATISTA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015625 | 24/11/2022 | 100.00 | 00001127742450 | LUCIENE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015626 | 24/11/2022 | 100.00 | 00005925119444 | LUCINEIDE DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015627 | 24/11/2022 | 100.00 | 00014122024420 | LUIZ CARLOS CANDIDO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 24/11/2022 | 100.00 | 00003561582761 | LUIZ RICARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015629 | 24/11/2022 | 100.00 | 00006407192447 | LUZIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015630 | 24/11/2022 | 100.00 | 00005469878422 | LUZINETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015631 | 24/11/2022 | 150.00 | 00071732712409 | MAIZA SOARES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015632 | 24/11/2022 | 250.00 | 00062200283415 | MANOEL FRANCISCO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015633 | 24/11/2022 | 100.00 | 00009629461412 | MANOEL GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015634 | 24/11/2022 | 100.00 | 00010328689459 | MANOEL MARIVALDO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015635 | 24/11/2022 | 150.00 | 00002602630446 | MARCIA NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 24/11/2022 | 100.00 | 00008415369450 | MARCIANA BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015637 | 24/11/2022 | 100.00 | 00005432645483 | MARCICLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015638 | 24/11/2022 | 100.00 | 00012594297410 | MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015639 | 24/11/2022 | 100.00 | 00005931984410 | MARIA BETANIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015640 | 24/11/2022 | 100.00 | 00013432025408 | MARIA CLARA DUARTE JOVENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015641 | 24/11/2022 | 100.00 | 00001632743477 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015642 | 24/11/2022 | 150.00 | 00010202371719 | MARIA DAS DORES DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015643 | 24/11/2022 | 150.00 | 00003367011444 | MARIA DAS DORES OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 24/11/2022 | 100.00 | 00004331517497 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015645 | 24/11/2022 | 100.00 | 00003157894412 | MARIA DAS GRACAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015646 | 24/11/2022 | 100.00 | 00008199775432 | MARIA DE FATIMA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015647 | 24/11/2022 | 100.00 | 00099706121404 | MARIA DE FATIMA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015648 | 24/11/2022 | 100.00 | 00007908246478 | MARIA DE NAZARÉ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015649 | 24/11/2022 | 100.00 | 00006220532481 | MARIA DE NAZARE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015650 | 24/11/2022 | 100.00 | 00003578415499 | MARIA DO CARMO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015651 | 24/11/2022 | 100.00 | 00007449080435 | MARIA DO LIVRAMENTO RIBEIRO DE AZEVEDO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 24/11/2022 | 100.00 | 00007822662406 | MARIA DO SOCORRO AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015653 | 24/11/2022 | 100.00 | 00056900228453 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015654 | 24/11/2022 | 150.00 | 00009529680457 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015655 | 24/11/2022 | 100.00 | 00009352776410 | MARIA EDINETE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015656 | 24/11/2022 | 100.00 | 00014882017490 | MARIA EDUARDA GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015657 | 24/11/2022 | 100.00 | 00016714131488 | MARIA GABRYELA FRANÇA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015658 | 24/11/2022 | 100.00 | 00003944897480 | MARIA HELENA AMARO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015659 | 24/11/2022 | 100.00 | 00009952546483 | MARIA IZABEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015660 | 24/11/2022 | 100.00 | 00017686095436 | MARIA JAMILLY MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 24/11/2022 | 150.00 | 00098314521434 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015662 | 24/11/2022 | 100.00 | 00099705540420 | MARIA JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015663 | 24/11/2022 | 200.00 | 00095312439487 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015664 | 24/11/2022 | 150.00 | 00008766511712 | MARIA JOSE EPIFANIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015665 | 24/11/2022 | 100.00 | 00099245337472 | MARIA JOSE FARIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015666 | 24/11/2022 | 100.00 | 00003981857437 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015667 | 24/11/2022 | 100.00 | 00006108324414 | MARIA JOSELIA FAUSTINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015668 | 24/11/2022 | 150.00 | 00009229030422 | MARIA PATRICIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015669 | 24/11/2022 | 100.00 | 00091876869534 | MARIA SOELMA EPIFANIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015670 | 24/11/2022 | 100.00 | 00002828517470 | MARIA VERONICA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015671 | 24/11/2022 | 100.00 | 00016368832495 | MARIA VITORIA OLINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015672 | 24/11/2022 | 100.00 | 00008908852492 | MARIZA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015673 | 24/11/2022 | 150.00 | 00007347734711 | MARIZETE FIRMINO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015674 | 24/11/2022 | 100.00 | 00011145627420 | MARTA MACEDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015675 | 24/11/2022 | 100.00 | 00009490350419 | MARTA QUEIROZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015676 | 24/11/2022 | 100.00 | 00010164252444 | MAURICEIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015677 | 24/11/2022 | 250.00 | 00070071371486 | MAYANA BESERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015678 | 24/11/2022 | 100.00 | 00006167576467 | MICAELA CHAGAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 24/11/2022 | 100.00 | 00012472909489 | MICAELLY SONALLY SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015680 | 24/11/2022 | 200.00 | 00008633969416 | MIRTISNARA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015681 | 24/11/2022 | 100.00 | 00012543171479 | MONALISA VIANEZ DA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015682 | 24/11/2022 | 100.00 | 00005177307409 | MONANDREA CAVALCANTE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015594 | 24/11/2022 | 14499.00 | 46701796000100 | MARCUS VINNICIUS DE AQUINO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NO TRANSMISSOR DE TV ANALOGICO QUE RETRANSMITE O SINAL DA TV RECORD SUBSTITUICAO DO MODULO DE POTÊNCIA FONTE E OSCILADOR DE FI SUBSTITUICAO DA ANTENA LOG PERIODICA SUBSTITUICAO DO CABO DE TRANSMISSAO DE RF MODELO RG213 CELLFLEX MONTAGEM DE TODO O SISTEMA DE RETRANSMISSAO E AJUSTES FINOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015582 | 24/11/2022 | 20808.85 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP CODIGO DA RECEITA 3703 PERIODO DE APURACAO 31102022 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015611 | 24/11/2022 | 33.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0015599 | 24/11/2022 | 3332.00 | 07865242000197 | CJ- PNEUS- CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 DOIS PNEUS 21575 R175 127124M DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFB-0169 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0015600 | 24/11/2022 | 3332.00 | 07865242000197 | CJ- PNEUS- CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 DOIS PNEUS 21575 R175 127124M DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOF-5324 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0015601 | 24/11/2022 | 1860.00 | 07865242000197 | CJ- PNEUS- CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 QUATRO PNEUS 17570 R13 DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS NQE-1581 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0015602 | 24/11/2022 | 4180.00 | 07865242000197 | CJ- PNEUS- CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 DOIS PNEUS 900X20 TT E 02 CAMARAS DE AR 900X20 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFD-5068 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0015603 | 24/11/2022 | 1900.00 | 07865242000197 | CJ- PNEUS- CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 UM PNEU 900X20 TT DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-4690 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015613 | 24/11/2022 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES MANOEL MESSIAS DE SOUSA AGUIAR E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015614 | 24/11/2022 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES JOSELIA VIEIRA SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015615 | 24/11/2022 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES ADRIANO LOPES DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015616 | 24/11/2022 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES OLIVIO LUIZ SANTOS DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015617 | 24/11/2022 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES MARIA GOMES RAMOS E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015618 | 24/11/2022 | 50.00 | 00091761247468 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE MACEDO | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES LIVIA VITORIA XAVIER BRITO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015619 | 24/11/2022 | 50.00 | 00091761247468 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE MACEDO | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES VANILDA DA SILVA NASCIMENTO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015620 | 24/11/2022 | 50.00 | 00091761247468 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE MACEDO | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES ERINEIDE VELOSO DE OLIVIERA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015588 | 24/11/2022 | 2850.00 | 00020548516391 | NELSON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ELETRICOS PRESTADOS DE TROCA DE 95 BRACOS DE POSTES EM RUAS DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015589 | 24/11/2022 | 420.00 | 00755509000144 | TATIANA BRANDÃO ROCHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CHAPA DE FERRO DESTINADA A CONFECCAO DE FORMAS PARA TAMPAS DAS GAVETAS DOS TUMULOS DO CEMITERIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015583 | 24/11/2022 | 500.00 | 00013161038460 | STEPHANY SORAYA GOMES ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA DESPESAS DO ESPETACULO DE BALLET CLASSICO PARA AS CRIANCAS E JOVENS DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Saneamento | Abastecimento | Unidos pelo Desenvolvimento Economico | Abastecimento de Agua em Carros Pipas para Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000192022 | 0015584 | 24/11/2022 | 8200.00 | 00011704368464 | RAFAEL OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE 82 OITENTA E DOIS CARROS PIPA COM O VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACAS JMQ4J15 DESTINADOS A BENEFICIARIOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO NO PERIODO DE 22 DE AGOSTO A 19 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO E ATESTADO DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Saneamento | Abastecimento | Unidos pelo Desenvolvimento Economico | Abastecimento de Agua em Carros Pipas para Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0015585 | 24/11/2022 | 17500.00 | 00010984220402 | ADRYEL GOMES CABRAL DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE 175 CENTO E SETENTA E CINCO CARROS PIPA COM O VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACAS JLY-1032 DESTINADOS A BENEFICIARIOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO NO PERIODO DE 27 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO E ATESTADO DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Saneamento | Abastecimento | Unidos pelo Desenvolvimento Economico | Abastecimento de Agua em Carros Pipas para Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0015586 | 24/11/2022 | 18000.00 | 00007374653441 | JAILTON RODRIGUES PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE 180 CENTO E OITENTA CARROS PIPA COM O VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACAS KHT-2268 DESTINADOS A BENEFICIARIOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO NO PERIODO DE 24 DE AGOSTO A 25 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO E ATESTADO DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Saneamento | Abastecimento | Unidos pelo Desenvolvimento Economico | Abastecimento de Agua em Carros Pipas para Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 0015587 | 24/11/2022 | 12500.00 | 00044946716491 | SEVERINO DO RAMOS MACIEL SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE 125 CENTO E VINTE E CINCO CARROS PIPA COM O VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACAS KFH-6543 DESTINADOS A BENEFICIARIOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO E ATESTADO DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0015597 | 24/11/2022 | 6400.00 | 07865242000197 | CJ- PNEUS- CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 DOIS PNEUS 29580 R225 DESTINADOS AO CAMINHAO PIPA DE PLACAS OGG-3145 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0015590 | 24/11/2022 | 758.76 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME CONVENIO 00092022 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O GOVERNO DO ESTADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE ESTADUAL. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0015591 | 24/11/2022 | 3139.55 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME CONVENIO 00092022 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O GOVERNO DO ESTADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE ESTADUAL. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015592 | 24/11/2022 | 566.56 | 54820774002212 | ELIVEL AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS PARA REVISAO EM GARANTIA DE 180.000 KM DO VEICULO DE PLACAS QSK4B43 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015593 | 24/11/2022 | 300.00 | 54820774002212 | ELIVEL AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO EM GARANTIA DE 180.000 KM DO VEICULO DE PLACAS QSK4B43 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0015595 | 24/11/2022 | 2840.00 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0015596 | 24/11/2022 | 6994.00 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0015604 | 24/11/2022 | 1100.00 | 07865242000197 | CJ- PNEUS- CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 DOIS PNEUS 17570 R14 84T BC10 DESTINADOS AO VEICULO DE PLACAS QSK4B03 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0015605 | 24/11/2022 | 930.00 | 07865242000197 | CJ- PNEUS- CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 DOIS PNEUS 17570 R13 R-1 DESTINADOS AO VEICULO DE PLACAS OFY-9048 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0015606 | 24/11/2022 | 1100.00 | 07865242000197 | CJ- PNEUS- CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 DOIS PNEUS 17570 R14 84T BC10 DESTINADOS AO VEICULO FORD KA DE PLACAS QSK4A23 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0015607 | 24/11/2022 | 2200.00 | 07865242000197 | CJ- PNEUS- CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 QUATRO PNEUS 17570 R14 84T BC10 DESTINADOS AO VEICULO FORD KA DE PLACAS QSK4A53 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0015608 | 24/11/2022 | 2900.00 | 07865242000197 | CJ- PNEUS- CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 DOIS PNEUS 22575 R16 121120 DESTINADOS AO VEICULO MASTER DE PLACAS QSH-2655 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0015609 | 24/11/2022 | 930.00 | 07865242000197 | CJ- PNEUS- CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 DOIS PNEUS 17570 R13 R-1 DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS QEC-4298 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0015610 | 24/11/2022 | 1100.00 | 07865242000197 | CJ- PNEUS- CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 DOIS PNEUS 17570 R14 84T BC10 DESTINADOS AO VEICULO VW GOL DE PLACAS QFF-7843 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015701 | 25/11/2022 | 373.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININACAPS NATALIA CORDEIRO DOS S RAMALHO MAT. 15810984 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015702 | 25/11/2022 | 45.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - NASF-NUCLEO DE APOIO SAUDE NA FAMILIA NATANAEL DA SILVA RAMOS MAT. 15817601 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015705 | 25/11/2022 | 106.83 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO NASF-NUCLEO DE APOIO SAuDE NA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE THALYA NATANYELLY ARAUJO RAMOS CDC - 51990219-6 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015706 | 25/11/2022 | 484.28 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE JOSIAS B DA SILVA CDC - 588769-5 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0015716 | 25/11/2022 | 1760.04 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACAS QSE-9038 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0015718 | 25/11/2022 | 5481.90 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COM. E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS SORO FISIOLOGICO 09 E SOL. RINGER CLACT. DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME CONVENIO 00092022 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O GOVERNO DO ESTADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE ESTADUAL. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000322022 | 0015725 | 25/11/2022 | 10650.00 | 06114939000163 | CÓPIAS E PAPÉIS - GRÁFICA E COPIADORA - ALTAIR ARAUJO POMBO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS GRAFICOS DE 300 IMPRESSAO COLORIDA CADERNETA DA CRIANCA SENDO 150 MENINO E 150 MENINA 200 IMPRESSAO COLORIDA CADERNETA DA GESTANTE 32 FOLHAS 1.000 IMPRESSAO COLORIDA CARTAO DE VACINACAO EPIDEMIOLOGICA DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DV 322022 CONTRATO 532012022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132022 | 0015727 | 25/11/2022 | 10244.54 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE OS MÊSES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0015728 | 25/11/2022 | 2128.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0015729 | 25/11/2022 | 90.40 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015730 | 25/11/2022 | 6888.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FILTRO UMIDIFICADOR E PACTERIOLOGICO 06 CONCENTRADOR DE OXIGENIO 5LPM 01 CONCENTRADOR DE OXIGENIO 10LPM FILTRO BACTERIOLOGICO - MARIA DA GUIA ANDRADE BRITO DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015700 | 25/11/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO KLEITON NOBREGA DA SILVA MAT. 15812855 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0015717 | 25/11/2022 | 998.23 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO TRATOR BUDNY DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015699 | 25/11/2022 | 45.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO MAT. 15800377 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015703 | 25/11/2022 | 66.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - KELLY ISMENIZE M COSTA MAT. - 15821510 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015704 | 25/11/2022 | 72.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO CRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ANTONIO DE SOUZA LIMA MAT. 70156255 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015708 | 25/11/2022 | 1200.00 | 00071796016403 | LEANDRO VIDAL BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CARREGAMENTO ESCAVACAO E COLOCACAO DE CANOS PARA PASSAGEM MOLHADA DA COMUNIDADE DA RAMADA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 25/11/2022 | 1680.00 | 00014310936458 | FABRICIO FRANCISCO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TAPA BURACOS NO REASSENTAMENTO DE QUARENTA E DOIS METROS DE CALCAMENTO NO BAIRRO DAS MALVINAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0015722 | 25/11/2022 | 2260.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSMISSAO COM SUBSTITUICAO DE PECAS DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS HVH-4305 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015720 | 25/11/2022 | 2976.00 | 03656804001022 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.-C.GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 93 NOVENTA E TRES CADEIRAS PLASTICAS BISTRO BR PARIPUEIRA SOLPLA DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015726 | 25/11/2022 | 200.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DE CONSULTA EM ESPIROMETRIA PARA OS PACIENTES HEITOR DE MOURA BRAZ DAVID NATHAN GOMES DA SILVA JOSE THIAGO CORDEIRO DE LIMA E JOAO RAPHAEL MACEDO BRITO ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0015711 | 25/11/2022 | 2765.14 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPS-0293 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0015712 | 25/11/2022 | 3103.02 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-3057 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0015713 | 25/11/2022 | 3858.25 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFB-0169 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0015714 | 25/11/2022 | 2333.68 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGC-5749 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0015715 | 25/11/2022 | 1437.64 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-4690 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0015723 | 25/11/2022 | 2600.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO COM SUBSTITUICAO DE MOLA MESTRE SEGUNDA MOLA BUCHAS DO FEIXE ABRACADEIRAS SUPORTE DO FEIXE E PARAFUSOS DE CENTRO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFB-0169 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015719 | 25/11/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 26.827-5 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015732 | 25/11/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 6.514-5 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015707 | 25/11/2022 | 154.28 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-1375 DO SETOR DE LICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015710 | 25/11/2022 | 1116.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NOS DIAS E 08 E 10112022 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015724 | 25/11/2022 | 252.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 24112022 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000312022 | 0015731 | 25/11/2022 | 45000.00 | 29620239000146 | 29620239000146 Nome: APICE CONSULTORIAS E CAPACITACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZACAO DE PROCESSO SELETIVO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS NO QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015683 | 25/11/2022 | 150.00 | 00010762553707 | MÔNICA FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015684 | 25/11/2022 | 100.00 | 00006632206450 | MONICA GONÇALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015685 | 25/11/2022 | 100.00 | 00007279219403 | NEUSILEIDE MATIAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015686 | 25/11/2022 | 100.00 | 00007436664450 | NUBIA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 25/11/2022 | 100.00 | 00002766271139 | ODIVALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015688 | 25/11/2022 | 150.00 | 00013473279404 | PAULA MONARA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015689 | 25/11/2022 | 100.00 | 00022684514100 | PEDRO INÁCIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015690 | 25/11/2022 | 100.00 | 00010717581446 | POLIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015691 | 25/11/2022 | 100.00 | 00071997255405 | RFAEL OLIVEIRA LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015692 | 25/11/2022 | 100.00 | 00071172057419 | RAFAELA AQUINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015693 | 25/11/2022 | 100.00 | 00011417712414 | RAFAELA DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015694 | 25/11/2022 | 100.00 | 00009888308416 | RAFAELA DIAS CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 25/11/2022 | 150.00 | 00010658407481 | RAFFAELA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015696 | 25/11/2022 | 100.00 | 00011282481401 | RANGEELE DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015697 | 25/11/2022 | 100.00 | 00011805363476 | RAYANE MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015698 | 25/11/2022 | 100.00 | 00010520612493 | RAYZA TATIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015721 | 25/11/2022 | 6220.00 | 00829496000100 | ONILDO DA SILVA - FUNERARIA CAMINHO DA ETERNIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS FUNERARIOS DE 04 QUATRO URNAS SIMPLES E 01 COROA DE FLORES GRANDES PARA FUNERAIS DE PESSOAS DE BAIXA RENDA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 25/11/2022 | 100.00 | 00005994013382 | RENILSON GUILHERME COSTA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015734 | 25/11/2022 | 100.00 | 00014178564404 | RIVALDO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015735 | 25/11/2022 | 100.00 | 00010936682450 | ROBERTA KELY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015736 | 25/11/2022 | 100.00 | 00009269829405 | ROBERTA MARIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015737 | 25/11/2022 | 100.00 | 00070603304451 | ROSANGELA BRAZ MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015738 | 25/11/2022 | 100.00 | 00070408687410 | RUTHYELLY RAMOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015739 | 25/11/2022 | 100.00 | 00018076558492 | SABRINA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015740 | 25/11/2022 | 100.00 | 00011850092486 | SAMARA NAYANY CIPRIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 25/11/2022 | 100.00 | 00008613720420 | SANDRA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015742 | 25/11/2022 | 100.00 | 00002559306409 | SEVERINA LUCIA COSTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015743 | 25/11/2022 | 150.00 | 00002727343493 | SILVANA CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015744 | 25/11/2022 | 100.00 | 00007095410402 | SIMERY OLIVEIRA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015745 | 25/11/2022 | 100.00 | 00004133744403 | SIMONE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015746 | 25/11/2022 | 100.00 | 00014316294482 | SIMONE MARIA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015747 | 25/11/2022 | 100.00 | 00006728848444 | SOLANGE DE ARAUJO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015748 | 25/11/2022 | 100.00 | 00010515937436 | SUELY MARIA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015749 | 25/11/2022 | 100.00 | 00001569107483 | SUENIA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015751 | 25/11/2022 | 100.00 | 00008848380484 | TAMIRES FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015752 | 25/11/2022 | 150.00 | 00008708617430 | TASSILA KAMYLLA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015753 | 25/11/2022 | 100.00 | 00011277179441 | TATIANY GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015754 | 25/11/2022 | 100.00 | 00007460533475 | TATIENE GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015755 | 25/11/2022 | 100.00 | 00087281589468 | TERESINHA FRANCO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015756 | 25/11/2022 | 100.00 | 00071768526427 | THIAGO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015757 | 25/11/2022 | 100.00 | 00001239842465 | VALDELUCIA INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015758 | 25/11/2022 | 150.00 | 00004724357444 | VALDIENE DA SILVA UBIRATAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015759 | 25/11/2022 | 100.00 | 00070359439438 | VALERIA LIMA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015760 | 25/11/2022 | 200.00 | 00005206807400 | VALMIRA BENTO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015761 | 25/11/2022 | 100.00 | 00009899717401 | VANELZA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015762 | 25/11/2022 | 100.00 | 00071559843454 | VANESSA CARLOS LIMA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015763 | 25/11/2022 | 100.00 | 00008386270489 | VERA LUCIA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015764 | 25/11/2022 | 100.00 | 00071794074457 | VITORIA DA CONCEIÇAO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015765 | 25/11/2022 | 100.00 | 00015675825401 | WALLAS CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015766 | 25/11/2022 | 100.00 | 00006809853448 | WALTER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015767 | 25/11/2022 | 100.00 | 00012424287473 | WEMERSON GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 25/11/2022 | 100.00 | 00098063529472 | ZENIR COSTA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015769 | 25/11/2022 | 100.00 | 00015896350430 | MARIA LUIZA BARBOSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015770 | 25/11/2022 | 100.00 | 00006255433439 | CINTIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015771 | 25/11/2022 | 100.00 | 00090966007468 | EDIVANIA DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015772 | 25/11/2022 | 100.00 | 00010944799426 | EMANUEL NUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015773 | 25/11/2022 | 100.00 | 00010660957442 | JULIANA MARIANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015774 | 25/11/2022 | 100.00 | 00097986933453 | JAILSON PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015798 | 28/11/2022 | 200.00 | 00006932170493 | CICERA CRISTIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015799 | 28/11/2022 | 200.00 | 00001571905448 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015800 | 28/11/2022 | 150.00 | 00080452515491 | MARIA DOCARMO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015801 | 28/11/2022 | 200.00 | 00004926476401 | ELIZABETE GONÇALVES FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015802 | 28/11/2022 | 200.00 | 00013085221425 | MIKAELLA SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015803 | 28/11/2022 | 150.00 | 00044184131468 | LEOSITA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015804 | 28/11/2022 | 200.00 | 00004369376467 | ANA PATRICIA DA SILVA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015805 | 28/11/2022 | 150.00 | 00010359655777 | MARIA EDNA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 28/11/2022 | 200.00 | 00006794832410 | SHIRLEY VANESSA DE MACEDO QUEIRÓZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENÊROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015807 | 28/11/2022 | 200.00 | 00005252840440 | NUBIA DAS NEVES CARDOSO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015808 | 28/11/2022 | 200.00 | 00004610517450 | SONIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015809 | 28/11/2022 | 200.00 | 00006598547407 | JOSSANE KEULEN GOMES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015810 | 28/11/2022 | 400.00 | 00001652157476 | ALINY COSME DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015811 | 28/11/2022 | 400.00 | 00002553412452 | LUSIA COSME DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015812 | 28/11/2022 | 200.00 | 00039965724415 | JOSEFA DE FREITAS MACENA (*) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015813 | 28/11/2022 | 200.00 | 00080528350463 | MARIA ABDIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 28/11/2022 | 200.00 | 00008619907492 | WALKIRIA DANYELLE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015815 | 28/11/2022 | 200.00 | 00092785913434 | JOSÉ AILTON DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015816 | 28/11/2022 | 200.00 | 00003953256416 | ANTONIA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015817 | 28/11/2022 | 200.00 | 00003362118488 | MARIA TANIA BARBOSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015818 | 28/11/2022 | 200.00 | 00070408826479 | ALISSON RUAN SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015819 | 28/11/2022 | 200.00 | 00080453406491 | ELIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015820 | 28/11/2022 | 200.00 | 00004223651498 | HERING BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015821 | 28/11/2022 | 200.00 | 00067652719453 | ALZENI DE MACEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 28/11/2022 | 400.00 | 00032468612850 | JOSINALDO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015823 | 28/11/2022 | 200.00 | 00047999209449 | FERNANDO MARIANO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015824 | 28/11/2022 | 200.00 | 00016651571435 | VITORIA LETICIA ANDRADE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015825 | 28/11/2022 | 200.00 | 00038751887487 | ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015826 | 28/11/2022 | 300.00 | 00004926485494 | ADILSON DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015827 | 28/11/2022 | 400.00 | 00006058128455 | GABRIELLY BEZERRA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015828 | 28/11/2022 | 150.00 | 00016824000426 | NATHALYA BONFIM ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE CURSO TECNICO EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015829 | 28/11/2022 | 250.00 | 00007054299469 | MARISA BARBOSA DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015830 | 28/11/2022 | 200.00 | 00097847216434 | MARIA DULCE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 28/11/2022 | 200.00 | 00071776449460 | ARIANE HELEN PINTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015832 | 28/11/2022 | 200.00 | 00017779277496 | WILLIAMS GABRIEL DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015833 | 28/11/2022 | 150.00 | 00008901719479 | DIJANIRA MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015834 | 28/11/2022 | 200.00 | 00003481362420 | CLEONILDO PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015835 | 28/11/2022 | 150.00 | 00014949542494 | JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015836 | 28/11/2022 | 150.00 | 00005987197414 | ADELSON TAVARES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015837 | 28/11/2022 | 150.00 | 00003145283421 | MARINALVA DO CARMO ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015838 | 28/11/2022 | 150.00 | 00001014409446 | RAQUEL CASSIA DE OLIVEIRA AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015839 | 28/11/2022 | 200.00 | 00009986991447 | RUBENIA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015840 | 28/11/2022 | 200.00 | 00004988877400 | VERA LUCIA SEVERIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015841 | 28/11/2022 | 200.00 | 00007943560442 | ELIANE CRISTINA BATISTA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015842 | 28/11/2022 | 400.00 | 00084553650720 | MARIA APARECIDA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015843 | 28/11/2022 | 200.00 | 00005787686403 | ANTONIO MARIZE DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015844 | 28/11/2022 | 200.00 | 00007188827419 | MAGNA MARIA SILVA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015845 | 28/11/2022 | 200.00 | 00009562883400 | SILVIO CARLOS PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015846 | 28/11/2022 | 200.00 | 00009186001469 | MARIA PRISCILLA CAVALCANTE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015847 | 28/11/2022 | 200.00 | 00007881228431 | KAAUEY RUAN ANTONIO PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015848 | 28/11/2022 | 200.00 | 00006252431451 | GILCEIA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 28/11/2022 | 200.00 | 00012830314425 | VITORIA DE LIMA NORMANDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015850 | 28/11/2022 | 200.00 | 00002550252462 | LUZINETE FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015851 | 28/11/2022 | 250.00 | 00005852427470 | DAMIANA MARIA MAURÍCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015852 | 28/11/2022 | 200.00 | 00011081203420 | MARCOS PEREIRA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015853 | 28/11/2022 | 400.00 | 00009538221419 | MARIA ISRAELA BARBOSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015854 | 28/11/2022 | 200.00 | 00005131465478 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015855 | 28/11/2022 | 400.00 | 00006544079405 | ANTONIO JOSÉ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015856 | 28/11/2022 | 400.00 | 00001849750424 | JOÃO FARIAS DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 28/11/2022 | 200.00 | 00006537194423 | CLEBIA ROGERIA GOMES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015858 | 28/11/2022 | 200.00 | 00006387406498 | AUDINETE OLÍVIA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015859 | 28/11/2022 | 200.00 | 00012485428433 | VITORIA NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE CURSO TECNICO EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015860 | 28/11/2022 | 200.00 | 00092967345415 | ROBERTO FELICIANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015861 | 28/11/2022 | 300.00 | 00004075737470 | CLAUDIO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015862 | 28/11/2022 | 200.00 | 00004661307402 | ALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAOD DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015863 | 28/11/2022 | 200.00 | 00006596390411 | ENILZA RICARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENÊROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015864 | 28/11/2022 | 200.00 | 00070603900496 | ANA CAMILA BARBOSA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 28/11/2022 | 300.00 | 00016689531457 | MICHELLY LAYSE DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015866 | 28/11/2022 | 400.00 | 00008426685439 | PATRICIA COSTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015867 | 28/11/2022 | 800.00 | 00009530019467 | ARIELLY ARETHUZA GALDINO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE SERVICOS FuNEBRES PARA AILTON PEREIRA DE ARAuJO FALECIDO EM 28 DE NOVEMBRO DE 2022 EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015868 | 28/11/2022 | 500.00 | 00009623462417 | LIDIANE AUGUSTO DE LIMA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015869 | 28/11/2022 | 400.00 | 00002448054401 | MARIA JOSE GALDINO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015870 | 28/11/2022 | 500.00 | 00005978146438 | MARIA DAS GRAÇAS ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015871 | 28/11/2022 | 500.00 | 00080452973449 | LIONETE AUGUSTO DE SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015872 | 28/11/2022 | 7800.00 | 00003449956400 | PEDRO DA COSTA VASCONCELOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM CARATER DE URGÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015780 | 28/11/2022 | 1500.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO E EDICAO DO JORNAL O BOQUEIRAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015781 | 28/11/2022 | 3800.00 | 38651610000128 | JOSÉ ARAGONÊS CORREIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO VISANDO PRIORIZAR OBJETIVOS METAS E ACOES PARA A REALIZACAO DE ATIVIDADES INCLUINDO A PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015782 | 28/11/2022 | 5488.00 | 10715095000183 | CAAP - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015785 | 28/11/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART N PB20220492031 - FISCALIZACAO DA OBRAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015775 | 28/11/2022 | 1507.25 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 23.688-8 DO PERIODO DE 18 A 25112022 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015783 | 28/11/2022 | 2500.00 | 26780813000135 | ALPHACONSULT - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINANCEIRA RELATIVOS A REVISAO E ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS E CONTROLES FISCAIS E TRIBUTARIOS NO AMBITO DA PREFEITURA DE BOQUEIRAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0015784 | 28/11/2022 | 7700.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015795 | 28/11/2022 | 669.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 23.688-8 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015796 | 28/11/2022 | 33.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO DA CONTA 6.514-5 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015797 | 28/11/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO DA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015777 | 28/11/2022 | 590.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO BOMBEIRO E PAR DE PLACAS MERCOSUL DO VEICULO DE PLACAS SKZ1A00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015778 | 28/11/2022 | 590.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO BOMBEIRO E PAR DE PLACAS MERCOSUL DO VEICULO DE PLACAS SKZ0J90 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015779 | 28/11/2022 | 780.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE BIOPSIA DE PROSTATA GUIADA POR USG COM ANESTESIA PARA O PACIENTE EUDESIO DE ARAUJO CORDEIRO CPF-203.128.734-68 ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0015787 | 28/11/2022 | 1200.00 | 15613000000134 | POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM BEM DE SAUDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 10 SESSOES DE RPG PRESTADOS A PACIENTE ANA CLARA CARDOSO MACIEL ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015786 | 28/11/2022 | 1208.00 | 33928495000172 | VALDEIR PEREIRA DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO DA CAIXA DE DIRECAO HIDRAULICA DO VEICULO D-20 DE PLACAS MND-4536 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Unidos pelo Esporte | Construcao, Ampliacao ou Melhoria de Obras de Infra-Estrutura Esportiv | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0015776 | 28/11/2022 | 29005.88 | 29878872000139 | RF SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO N 06 CORRESPONDENTE A CONSTRUCAO DE QUADRAS NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO CONTRATO DE REPASSE N 1062232-292018 880477 PROGRAMA ESPORTE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO MCIDADANIA. | 00182020 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Unidos pelo Desenvolvimento Economico | Apoio ao Pequeno Agricultor e Criador Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0015789 | 28/11/2022 | 32130.00 | 13128246000195 | WANDERLEY MENDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 170 CENTO E SETENTA HORAS DE TRATOR DE PNEU COM GRADE ARADORA DE 14 DISCOS OU MAIS COM COMBUSTIVEL MANUTENCAO E OPERADOR POR CONTA DO CONTRATANTE PARA CORTE DE TERRAS EM DIVERSAS COMUNIDADES DE ACORDO COM O PREGAO 342022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Unidos pelo Desenvolvimento Economico | Apoio ao Pequeno Agricultor e Criador Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0015790 | 28/11/2022 | 16443.00 | 13128246000195 | WANDERLEY MENDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 87 OITENTA E SETE HORAS DE ENSILADEIRA PARA TRATOR COM PRODUCAO MINIMA DE 14 TONELADAS HORA COM COMBUSTIVEL MANUTENCAO E OPERADOR POR CONTA DO CONTRATANTE PARA MOAGEM DE CAPIMPALHA DE MILHO PARA SILAGEM EM DIVERSAS COMUNIDADES DE ACORDO COM O PREGAO 342022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015788 | 28/11/2022 | 4015.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 73 SETENTA E TRES EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL EXAME RADIOLOGICO DE BAIXA DOSE DE RADIACAO REALIZADO MEDIANTE COMPRESSAO DA MAMA SOBRE UMA PLATAFORMA PARA O RASTREAMENTO DO CANCER DE MAMA ENTRE MULHERES ASSINTOMATICAS E COM MAMAS SEM ALTERACOES CONFORME CRITERIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DO CANCER DE MAMA REALIZADOS ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTRE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015791 | 28/11/2022 | 1680.00 | 01098180000159 | LUCIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS GRAFICOS DE ATESTADO MEDICO CONSOLIDACAO MENSAL SUPLEMENTAR FICHA GERAL AMBULATORIAL RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0015792 | 28/11/2022 | 629.76 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015793 | 28/11/2022 | 8190.00 | 02108023000301 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESEN. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MEDICINA E BIOMEDICINA PRESTACAO DE SERVICOS EM SAUDE CONFORME CONTRATO N 805012021-CPL PROCESSO ADMINISTRATIVO 21070112021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0015794 | 28/11/2022 | 5451.25 | 33886742000115 | BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0015916 | 29/11/2022 | 630.00 | 06106005000180 | STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRFETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015899 | 29/11/2022 | 130.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS OFTALMOLOGICOS DE OCT-TOPOGRAFIA DE CORNEA PARA O PACIENTE LUIZ GUSTAVO MENDES DE SOUSA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015919 | 29/11/2022 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015894 | 29/11/2022 | 180.00 | 00009538218469 | LILIVANIO AGUIAR ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ARRIBITACAO REFORCADA EM CENTO E OITENTA UNIDADES DE CARTEIRAS ESCOLARES DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE INACIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0015902 | 29/11/2022 | 3660.00 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 30 HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE FREIOS RODASSUSPENSAO MOLAS E TRANSMISSAO COM SUBSTITUICAO DE PECAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-3057 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0015903 | 29/11/2022 | 3555.00 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 30 HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE CORRECAO DE BARULHO DO MOTORMANUTENCAO DOS SISTEMAS DE EMBREAGEM E COM SUBSTITUICAO DE PECAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFB-0169 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0015904 | 29/11/2022 | 2607.00 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 22 HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE RODAS DIRECAO E SUSPENSAO COM SUBSTITUICAO DE PECAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGC-5749 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0015905 | 29/11/2022 | 2251.50 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 19 HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO DAS VALVULAS SISTEMA DE DIRECAO E SUSPENSAO COM SUBSTITUICAO DE PECAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-4690 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Basica com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0015906 | 29/11/2022 | 1820.00 | 36310106000139 | COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO E INDUSTRIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRANGO INTEIRO DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARAGRICULTURA FAMILIAR ENSINO FUNDAMENTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Basica com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0015907 | 29/11/2022 | 840.00 | 36310106000139 | COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO E INDUSTRIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRANGO INTEIRO DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARAGRICULTURA FAMILIAR PRE-ESCOLA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Basica com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0015908 | 29/11/2022 | 560.00 | 36310106000139 | COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO E INDUSTRIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRANGO INTEIRO DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARAGRICULTURA FAMILIAR CRECHE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Basica com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0015909 | 29/11/2022 | 420.00 | 36310106000139 | COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO E INDUSTRIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRANGO INTEIRO DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARAGRICULTURA FAMILIAR EJA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Basica com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0015910 | 29/11/2022 | 140.00 | 36310106000139 | COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO E INDUSTRIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRANGO INTEIRO DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARAGRICULTURA FAMILIAR AEE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Basica com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0015911 | 29/11/2022 | 1137.69 | 36310106000139 | COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO E INDUSTRIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANA TOMATE CEBOLA CENOURA DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARAGRICULTURA FAMILIAR ENSINO FUNDAMENTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Basica com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0015912 | 29/11/2022 | 629.37 | 36310106000139 | COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO E INDUSTRIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANA TOMATE CEBOLA CENOURA DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARAGRICULTURA FAMILIAR PRE-ESCOLA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Basica com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0015913 | 29/11/2022 | 523.86 | 36310106000139 | COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO E INDUSTRIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANA TOMATE CEBOLA CENOURA DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARAGRICULTURA FAMILIAR CRECHE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Basica com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0015914 | 29/11/2022 | 383.09 | 36310106000139 | COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO E INDUSTRIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANA TOMATE CEBOLA CENOURA DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARAGRICULTURA FAMILIAR EJA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Basica com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0015915 | 29/11/2022 | 106.98 | 36310106000139 | COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO E INDUSTRIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANA TOMATE CEBOLA CENOURA DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARAGRICULTURA FAMILIAR AEE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015901 | 29/11/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC. COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015917 | 29/11/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO DA CONTA 6.514-5 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015918 | 29/11/2022 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO DA CONTA 8.567-7 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 29/11/2022 | 9.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 23.688-8 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015892 | 29/11/2022 | 180.00 | 00009037414400 | EDINALVA GONÇALVES FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARO DE SALGADOS PARA O EVENTO COMO TIRBINAR SUAS VENDAS REALIZADO PELA SALA DO EMPREENDEDOR EM PARCERIA COM O SEBRAE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015893 | 29/11/2022 | 150.00 | 00007279234470 | JOCELIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORNAMENTACAO PARA O EVENTO COMO TIRBINAR SUAS VENDAS REALIZADO PELA SALA DO EMPREENDEDOR EM PARCERIA COM O SEBRAE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0015895 | 29/11/2022 | 5500.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA HABITACAO ESPORTE LAZER E SAuDE PuBLICA. CONSULTORIA E ASSISTENCIA TECNICA JUNTO A ORGAOS DA ADMINISTRACAO FEDERAL E ESTADUAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015896 | 29/11/2022 | 1800.00 | 00012482465435 | JOAO LUCAS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS NA ATUACAO COMO PROFISSIONAL AUTONOMO NA ARQUITETURA ENGENHARIA CIVIL E DESIGN DE INTERIORES PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0015897 | 29/11/2022 | 3100.00 | 00007259232455 | ANTONIO MARQUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DO SETOR DE RH PROCESSAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO GERACAO DE GFIPS ACOMPANHAMENTOALIM. DO SISTEMA DE INFORMACOES DA TRANSPARÊNCIA E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS ELABORACAO DE RELATORIOS E JUSTUFUCATIVAS TECNICAS PARA DEFESA EM PROCESSOS JUNTO A ORGAOS FISCALIZADORES SETOR DE PESSOAL DEMANDAS DA OUVIDORIA MUNICIPAL NO MÊS NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042022 | 0015898 | 29/11/2022 | 4500.00 | 00007997127445 | GUILHERME LUIZ DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS NO ASSESSORAMENTO JURIDICO DIRETAMENTE AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO COM FOCO ESPECIAL NAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015900 | 29/11/2022 | 1000.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO CATALOGACAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS E PROCESSOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 29/11/2022 | 300.00 | 00098051776453 | ELIANE SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015874 | 29/11/2022 | 150.00 | 00011532290489 | JOSINALDO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015875 | 29/11/2022 | 300.00 | 00038050579468 | JOSE CARLOS COSTA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015876 | 29/11/2022 | 200.00 | 00003438682451 | MARIA DÁRIA DOS SANTOS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENÊROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015877 | 29/11/2022 | 150.00 | 00054964830420 | ANA MARIA MACEDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015878 | 29/11/2022 | 300.00 | 00080452540410 | MARILENE BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015879 | 29/11/2022 | 400.00 | 00071446303420 | JOSEFA EVANILZA DE NORMANDIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015880 | 29/11/2022 | 500.00 | 00009538217497 | LEANDRO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 29/11/2022 | 500.00 | 00005147755489 | EDIEGINA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015882 | 29/11/2022 | 300.00 | 00005080919426 | MARISA PEREIRA DA SILVA NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015883 | 29/11/2022 | 800.00 | 00008492383402 | ESTEVES DAVID GONÇALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM DE BOQUEIRAOPB PARA LISBOAPOR EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015884 | 29/11/2022 | 500.00 | 00008363067407 | EDMO DA CUNHA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015885 | 29/11/2022 | 500.00 | 00009045739402 | ANNAYLSA GONÇALVES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EM REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015886 | 29/11/2022 | 500.00 | 00009642739429 | EDNA MARIA DA CUNHA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015887 | 29/11/2022 | 500.00 | 00007328994436 | ANA LUCIA PACHU SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015888 | 29/11/2022 | 300.00 | 00097996262420 | ADRIANA MARIA PACHU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015889 | 29/11/2022 | 300.00 | 00017038903454 | RAIR BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 29/11/2022 | 400.00 | 00007822661426 | JOSINALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015891 | 29/11/2022 | 500.00 | 00071778959490 | KELIANE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DOS FORMANDOS DO PRONATECCURSOS TECNICOS EM ADMINISTRACAO E SEGURANCA DO TRABALHO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015921 | 29/11/2022 | 100.00 | 00015718814414 | JOÃO LUCAS DO NASCIMENTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015922 | 29/11/2022 | 800.00 | 00003168388459 | CRISTIANO CORREIA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAuLICO PARA DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015923 | 29/11/2022 | 800.00 | 00048630748400 | JOSE FAUSTINO DE FRAN€A FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAuLICO PARA DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015924 | 29/11/2022 | 800.00 | 00010189768410 | WALTER ALVES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAuLICO PARA DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015925 | 29/11/2022 | 500.00 | 00012403142484 | VITÓRIA MARIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015926 | 29/11/2022 | 500.00 | 00093098472472 | ANA MARIA DE ARAÚJO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015927 | 29/11/2022 | 400.00 | 00007973127496 | EDILENE RAMOS DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015928 | 29/11/2022 | 200.00 | 00004000543458 | EVANDRO FREIRE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015929 | 29/11/2022 | 500.00 | 00006428547422 | LUCELIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015930 | 29/11/2022 | 500.00 | 00050408739487 | LINDALVA FRANÇA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EM REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015931 | 30/11/2022 | 500.00 | 00004124185413 | FLÁVIA RAQUEL CABRAL BRASILIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015932 | 30/11/2022 | 300.00 | 00049517422768 | RENATO BRASILIENSE DE HOLANDA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015953 | 30/11/2022 | 11968.80 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Unidos pela Assistência Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 30/11/2022 | 7676.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS AGENTES HONORIFICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 30/11/2022 | 3845.07 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - SECRETARIA-EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015963 | 30/11/2022 | 1212.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - SECRETARIA-EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016010 | 30/11/2022 | 500.00 | 00004518159470 | CICERA KALINA FERREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016011 | 30/11/2022 | 1000.00 | 00011743401426 | SILVIA LETICIA MACHADO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 30/11/2022 | 700.00 | 00009498993483 | RISONETE CÂNDIDO XAVIER PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016013 | 30/11/2022 | 1000.00 | 00009262077416 | MARIENE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016014 | 30/11/2022 | 1000.00 | 00071322599467 | LORRAYNE MAGALHÃES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016015 | 30/11/2022 | 1000.00 | 00010016949455 | LUZIA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016016 | 30/11/2022 | 1000.00 | 00010727164457 | LOUZIARA PEREIRA BONIFÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016017 | 30/11/2022 | 1000.00 | 00012205711482 | JUCIELE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015937 | 30/11/2022 | 11950.62 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 30/11/2022 | 5669.14 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE ARQUIVO PATRIMONIO E ALMOXARIFADO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015939 | 30/11/2022 | 3636.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD - ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015955 | 30/11/2022 | 3845.07 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS-EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016050 | 30/11/2022 | 0.36 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMÃOS (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PAO BOLACHA PALITO E BOLO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 147372022 EM RAZAO DO BANCO TER DESCONTADO O CHEQUE A MAIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015933 | 30/11/2022 | 21000.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS AGENTES POLITICOS E SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - CHEFE DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015934 | 30/11/2022 | 1212.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO E PUBLICIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015935 | 30/11/2022 | 6060.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015940 | 30/11/2022 | 10178.27 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANCAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015941 | 30/11/2022 | 3158.80 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE ARRECADACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015956 | 30/11/2022 | 1711.95 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE ARRECADACAO-EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015957 | 30/11/2022 | 2012.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE ARRECADACAO-EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016022 | 30/11/2022 | 6039.68 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016023 | 30/11/2022 | 0.11 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO ITR NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016024 | 30/11/2022 | 583.77 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL CODIGO DA RECEITA 1107 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016025 | 30/11/2022 | 22121.42 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 32 PARCELA DO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DE DIFERENCAS DE RECOLHIMENTO DE PASEP PROCESSO 13433-7240132019-48. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016026 | 30/11/2022 | 1355.00 | 00006488335421 | WILSON MOTA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES DE EDICAO E DIGITACAO DE DOCUMENTOS RECIBOS E EMPENHOS RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016046 | 30/11/2022 | 88.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE DOCTED ELETRONICO DEBITADAS DA CONTA 24.485-6 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 30/11/2022 | 308.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE DOCTED ELETRONICO DEBITADAS DA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016049 | 30/11/2022 | 0.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 23.688-8 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016051 | 30/11/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016052 | 30/11/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016053 | 30/11/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016054 | 30/11/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 30/11/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Infantil - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015970 | 30/11/2022 | 96343.92 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70 CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 30/11/2022 | 659793.20 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Infantil - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015972 | 30/11/2022 | 10046.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70-EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Infantil - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015973 | 30/11/2022 | 6060.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70-EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015974 | 30/11/2022 | 85182.75 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70-EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015975 | 30/11/2022 | 44560.40 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70-EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015976 | 30/11/2022 | 4068.20 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - FUNDEB 30 CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015977 | 30/11/2022 | 1212.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - FUNDEB 30-EIPSUB. - FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015978 | 30/11/2022 | 45614.94 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE - MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015979 | 30/11/2022 | 1484.70 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE - MDE-EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015980 | 30/11/2022 | 2733.06 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE - MDE-EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0016041 | 30/11/2022 | 38127.44 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL B S10 DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015981 | 30/11/2022 | 31464.24 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015982 | 30/11/2022 | 27573.06 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SECRETARIA MUNICIPAL-EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015983 | 30/11/2022 | 5348.80 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SECRETARIA MUNICIPAL-EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016035 | 30/11/2022 | 623.83 | 54820774002212 | ELIVEL AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A REVISAO EM GARANTIA DE 170.000 KM DO VEICULO DE PLACAS QSK4B03 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016036 | 30/11/2022 | 938.94 | 54820774002212 | ELIVEL AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REPAROS MECANICOS NO VEICULO DE PLACAS QSK4B03 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0016042 | 30/11/2022 | 36649.21 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL B S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016048 | 30/11/2022 | 55.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015942 | 30/11/2022 | 22445.28 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015943 | 30/11/2022 | 21010.16 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE OBRAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015958 | 30/11/2022 | 1212.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS - EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015959 | 30/11/2022 | 12750.34 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE OBRAS - EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0016037 | 30/11/2022 | 15895.00 | 31276533000124 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE MINIMA PARA 10M3 COM CARROCERIA ESPECIAL PARA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO 642012021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0016038 | 30/11/2022 | 7425.00 | 31276533000124 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO TRUCADO TIPO CARROCERIA ABERTA MOVIDO A DIESELBIODIESEL CAPACIDADE DE CARGA MINIMA 12 TONELADAS PARA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO 642012021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0016039 | 30/11/2022 | 3245.00 | 31276533000124 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETA UTILITARIA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO 642012021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0016043 | 30/11/2022 | 85304.65 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL B S10 E B S500 DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015984 | 30/11/2022 | 128472.54 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - HOSPITAL MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015985 | 30/11/2022 | 239482.64 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - HOSPITAL MUNICIPAL-EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015986 | 30/11/2022 | 10629.88 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - HOSPITAL MUNICIPAL-EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015987 | 30/11/2022 | 104038.05 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - PROFISSIONAIS DA SAUDE - P.S.F. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015988 | 30/11/2022 | 92518.26 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - DEPTO. PROFISSIONAIS DA SAUDE - PSF-EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 30/11/2022 | 17441.60 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - DEPTO. PROFISSIONAIS DA SAUDE - PSF-EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015990 | 30/11/2022 | 14091.72 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - NASF-NUCLEO DE APOIO SAUDE NA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015991 | 30/11/2022 | 4448.04 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - NASF-NUCLEO DE APOIO SAUDE NA FAMILIA-EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015992 | 30/11/2022 | 1454.40 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - NASF-NUCLEO DE APOIO SAUDE NA FAMILIA-EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015993 | 30/11/2022 | 10397.82 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - POLICLINICA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015994 | 30/11/2022 | 20005.92 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - POLICLINICA MUNICIPAL - EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015995 | 30/11/2022 | 11027.20 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - LABORATORIO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015996 | 30/11/2022 | 11487.90 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - LABORATORIO MUNICIPAL - EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 30/11/2022 | 24497.08 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CEO-CENTRO ESPEC. DE DONTOLOGIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015998 | 30/11/2022 | 4363.20 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015999 | 30/11/2022 | 30891.60 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SAMU CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016000 | 30/11/2022 | 6048.80 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SAMU - EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016001 | 30/11/2022 | 4055.20 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SAMU - EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016002 | 30/11/2022 | 41742.84 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CAPS-CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016003 | 30/11/2022 | 33018.24 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CAPS-CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 30/11/2022 | 3478.44 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CAPS-CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL - EIPSUB CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016005 | 30/11/2022 | 13819.72 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CAPS-AD CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016006 | 30/11/2022 | 77152.14 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CAPS-AD - EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016007 | 30/11/2022 | 32589.33 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - EQUIPE MELHOR EM CASA EMADEMAP - EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016008 | 30/11/2022 | 1266.54 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - FARMACIA BASICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016009 | 30/11/2022 | 4417.80 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016018 | 30/11/2022 | 42364.50 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS EF. PROPRIOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016019 | 30/11/2022 | 19119.30 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS EF. PISO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016020 | 30/11/2022 | 4363.20 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - AGENTES DE SAUDE EIP - PISO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 30/11/2022 | 126036.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - AGENTES DE SAUDE EFETIVOS - PISO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015944 | 30/11/2022 | 2424.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015945 | 30/11/2022 | 13251.58 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 30/11/2022 | 1212.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE PESCA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015947 | 30/11/2022 | 1212.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015960 | 30/11/2022 | 11423.17 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO-EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0016044 | 30/11/2022 | 72318.52 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL B S10 E B S500 DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015948 | 30/11/2022 | 8699.43 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - SEMES - DEPARTAMENTO DE DESPORTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015949 | 30/11/2022 | 1212.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - SEMES - ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Administrando com Eficiência | Manutencao da Atividades da Secretaria Municipal de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015951 | 30/11/2022 | 4212.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SETUR - DEPARTAMENTO DE TURISMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015950 | 30/11/2022 | 1963.44 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SECULT - DEPARTAMENTO DE CULTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016034 | 30/11/2022 | 500.00 | 00012407853482 | AISLA SABRINA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPACAO NA 33 FEIRA NACIONAL DE ARTESANATO PARA DIFUNDIR O TRABALHO DOS PEQUENOS ARTESAOS E ARTESAS REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE BOQUEIRAO NO ESTADO DE MINAS GERAIS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administrando com Eficiência | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015936 | 30/11/2022 | 4212.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGEM - GABINETE DO PROCURADOR CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentencas Judiciais (Precatorios e Otros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016851 | 30/11/2022 | 63.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DETERMINACAO DE BLOQUEIOS DE ORDEM JUDICIAL EFETUADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA NA CONTA CORRENTE 6445-9 DO BANCO BRASIL DESTE MUNICIPIO. ORA REGULARIZADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015952 | 30/11/2022 | 11423.40 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES - SETRANS - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015961 | 30/11/2022 | 14183.46 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES - SETRANS - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES-EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016766 | 30/11/2022 | 12.26 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP NA CONTA 18351-2 NO DIA 11112022 CONFORME DAF EM ANEXO. ORA REGULARIZADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016826 | 30/11/2022 | 95.05 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 6445-9 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016421 | 30/11/2022 | 148.20 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FEP NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015964 | 30/11/2022 | 8513.13 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CRAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015965 | 30/11/2022 | 9744.53 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015966 | 30/11/2022 | 15349.98 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - S.C.F.V. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015967 | 30/11/2022 | 6163.17 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - DEPARTAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015968 | 30/11/2022 | 4848.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ-EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015969 | 30/11/2022 | 1212.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - FMAS - ACE - P.E.T.I. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016027 | 30/11/2022 | 850.00 | 30942553000124 | RALISON CARDOSO DA COSTA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS COMO OFICINEIRO DE INFORMATICA COM OS GRUPOS DE IDOSOS CRIANCAS E JOVENS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016028 | 30/11/2022 | 850.00 | 30889897000117 | SOLANGE DE FARIAS GOMES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS COMO OFICINEIRO DE INFORMATICA COM OS GRUPOS DE IDOSOS CRIANCAS E JOVENS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016029 | 30/11/2022 | 850.00 | 41535788000118 | ANTONIO PIRES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS COMO OFICINEIRO DE ARTES MARCIAIS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016030 | 30/11/2022 | 850.00 | 30967308000171 | MALCY NEGREIROS DE ALMEIDA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS COMO OFICINEIRO DE ARTES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016031 | 30/11/2022 | 850.00 | 13088762000133 | MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS COMO OFICINEIRO DE ARTES MARCIAIS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016032 | 30/11/2022 | 850.00 | 30889065000109 | ISAQUE PEDRO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA PARA BANDA MARCIAL BANDA DE MUSICA E SANFONA COM AS CRIANCAS E JOVENS E SEUS PAIS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016033 | 30/11/2022 | 900.00 | 00012505451451 | JOSE AFSON FARIAS COSME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS COMO INSTRUTOR DE DANCA COREOGRAFO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016040 | 30/11/2022 | 1500.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATUALIZACAO E ALIMENTACAO DE SISTEMAS DA REDE SUAS PREENCHIMENTO DOS CENSOS SUAS 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016045 | 30/11/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 23.619-5 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016070 | 01/12/2022 | 2200.00 | 00002302659449 | PEDRO SOUSA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016072 | 01/12/2022 | 400.00 | 00070408917431 | MATEUS CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016076 | 01/12/2022 | 1000.00 | 00004127937416 | KELY ISMENIZE MACEDO COSTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL PARA FINS DE USO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CREAS E CASA DO EMPREENDEDOR NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016079 | 01/12/2022 | 800.00 | 00048953709504 | MARIZETE DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016083 | 01/12/2022 | 600.00 | 00011136822488 | LIZANKA ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL PARA FINS DE USO SETOR DE CULTURA E O INSTITUTO HISTORICO DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016087 | 01/12/2022 | 400.00 | 00033935149468 | LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016086 | 01/12/2022 | 400.00 | 00087281740468 | EVERALDO ARAUJO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016069 | 01/12/2022 | 1640.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWERE ESUSFEEDBACK - GESTAO EM SAUDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS OFERTADOS PELO APS ACOMPANHAMENTO DA CAPTACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTO POR DESEMPENHO REQUISITADO PELO MINISTERIO DA SAUDE E PROGRAMA PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 01/12/2022 | 600.00 | 00010562161406 | THALYA NATANYELLY ARAUJO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF-NuCLEO DE APOIO SAuDE NA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016073 | 01/12/2022 | 1100.00 | 00093151420478 | CARLINDA ERNESTO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016074 | 01/12/2022 | 450.00 | 00093151420478 | CARLINDA ERNESTO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPEUTICA MASCULINA-CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016075 | 01/12/2022 | 600.00 | 00038011506404 | KATIA MARIA DOS SANTOS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RTF RESIDÊNCIA TERAPEUTICA FEMININA-CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016081 | 01/12/2022 | 700.00 | 00002244151409 | VIVIANA ARAUJO COSTA TRUTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016088 | 01/12/2022 | 400.00 | 00005954612471 | MARILEIDE GUIMARÃES DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL SITUADO NA RUA ANTONIO HERACLITO DO REGO N 460 BAIRRO NOVO NESTA CIDADE DE BOQUEIRAO PARA FINS DE USO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA EMAD EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE ATENCAO DOMICILIAR E EMAP EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE APOIO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0016089 | 01/12/2022 | 441.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0016090 | 01/12/2022 | 529.20 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0016091 | 01/12/2022 | 6985.72 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0016092 | 01/12/2022 | 5216.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0016093 | 01/12/2022 | 27.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A EQUIPE MELHOR EM CASA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0016094 | 01/12/2022 | 441.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0016095 | 01/12/2022 | 738.20 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME CONVENIO 00092022 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O GOVERNO DO ESTADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE ESTADUAL. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0016096 | 01/12/2022 | 516.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0016097 | 01/12/2022 | 1203.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0016098 | 01/12/2022 | 938.90 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0016099 | 01/12/2022 | 2788.00 | 35753111000153 | NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0016100 | 01/12/2022 | 670.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016056 | 01/12/2022 | 1200.00 | 00097711829434 | RITA MARIA DE BRITO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA NOTURNA NOS LOGRADOUROS PuBLICOS PREFEITURA MUNICIPAL HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIAS DE SAUDE INFRAESTRUTURA E EDUCACAO NASF POLICLINICA E GARAGEM MUNICIPAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016066 | 01/12/2022 | 2950.00 | 00065787439449 | MARISTONE PLÁCIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 106 BRACOS DE LUMINARIAS EM TUBO 250 E CHAPA 16 GALVANIZADO DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016068 | 01/12/2022 | 1202.80 | 15706601000191 | ROSEMARY BARBOSA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A REPAROS NA TUBULACAO DA BOMBA DO CAVACOALAGAMARESCOLA AGRICOLA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016077 | 01/12/2022 | 600.00 | 00005994076465 | JOSE MARCIO HERCULANO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ARMAZENAMENTO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE E OUTROS OBJETOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016085 | 01/12/2022 | 1500.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 04 QUATRO HECTARES DE TERRA NESTE MUNICIPIO PARA UTILIZACAO COMO DEPOSITO PROVISORIO DO LIXO VERDE RECORTE DE ARVORES PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO CONFORME PARECER JURIDICO EM ANEXO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016067 | 01/12/2022 | 300.00 | 01915284000109 | INSTITUTO PARAIBANO DE DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A USG TRANSVAGINAL COM PESQUISA DE ENDOMETRIOSE DO PREPARO INTESTINAL EM BENEFICIO DA PACIENTE WALQUIRIA ALMEIDA DA SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016082 | 01/12/2022 | 1000.00 | 00050406981434 | JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA NOSSA SENHORA DO DESTERRO N 477-CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE COMPRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE LOCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016104 | 01/12/2022 | 50.00 | 00091761247468 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE MACEDO | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES MARIA SUELY RODRIGUES LIMA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016105 | 01/12/2022 | 50.00 | 00011040747450 | JOSE MARCELO BARBOSA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES FELIPE JOSE DA SILVA LIMA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016106 | 01/12/2022 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES JOSE MARIA VASCONCELOS E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016107 | 01/12/2022 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES JOSE EVANILSON FERREIRA DE OLIVIERA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016108 | 01/12/2022 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES JOSELIA VIEIRA SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016109 | 01/12/2022 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES ADEILMA DA SILVA MELO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 01/12/2022 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES MARIA EUDA MAURICIO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016111 | 01/12/2022 | 50.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES RIVALDO FARO BARBOSA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016112 | 01/12/2022 | 50.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES LIVIA VITORIA XAVIER BRITO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0016058 | 01/12/2022 | 9765.00 | 28814735000178 | ALEXANDRE DA SILVA FREIRE 06506247428 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTES ESCOLARES MUNICIPAIS ROTA 09 DURANTE O PERIODO DE 0 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME P.E.0022022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0016059 | 01/12/2022 | 7910.00 | 21735969000180 | ADRIANO BERNARDINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTES ESCOLARES MUNICIPAIS ROTAS 0814 E 15 DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME P.E.0022022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0016060 | 01/12/2022 | 6951.00 | 43714616000137 | WALTER GOMES CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTES ESCOLARES MUNICIPAIS ROTA 3 DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME P.E.0022022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0016061 | 01/12/2022 | 21958.60 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTES ESCOLARES MUNICIPAIS DAS ROTAS 01 06 07 11 12 E 13 DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME P.E.0022022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0016062 | 01/12/2022 | 1710.00 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE SUAS RESIDENCIAS LOCALIZADAS NO SITIO TABOADO DE CIMA AS ESCOLAS PADRE INACIO E EEEIF SEVERINO PARBOSA CAMELO AMBAS NA CIDADE DE BOQUEIRAO NO TURNO NOTURNO NO PERIODO DE 01112022 A 30112022 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0016063 | 01/12/2022 | 3906.00 | 43607854000143 | JOSE JAIR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTES ESCOLARES MUNICIPAIS ROTA 10 DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME P.E.0022022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0016064 | 01/12/2022 | 5681.00 | 18162014000177 | LASARO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTES ESCOLARES MUNICIPAIS ROTA 2 DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME P.E.0022022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0016065 | 01/12/2022 | 9766.00 | 32563060000109 | ANTONIO DE PADUA MACEDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTES ESCOLARES MUNICIPAIS ROTA 04 E ROTA 05 DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME P.E.0022022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016084 | 01/12/2022 | 500.00 | 00008129755459 | ANALICE GONÇALVES DE BRITO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM SALAO COMERCIAL PARA FINS DE USO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 01/12/2022 | 4.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA DA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016102 | 01/12/2022 | 400.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 23.688-8 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016103 | 01/12/2022 | 121.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE DOCTED ELETRONICO DEBITADAS DA CONTA 8.578-2 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016057 | 01/12/2022 | 1000.00 | 32561988000154 | GUSTAVO SANTIAGO EULÁLIO CORDEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DA PRACA DO BAIRRO NOVO PARA FINS DE PROJETOS ARQUITETONICOS E ESTRUTURAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016078 | 01/12/2022 | 600.00 | 00040965392449 | BENTO DE SOUSA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Unidos pela Assistência Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 01/12/2022 | 450.00 | 00002054795453 | SEVERINO VENTURA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016113 | 01/12/2022 | 500.00 | 00009601454438 | LUAN KLEBERSON ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016114 | 01/12/2022 | 500.00 | 00010041499484 | EMANUEL RODRIGO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016115 | 01/12/2022 | 200.00 | 00032488823449 | LUZIA GOMES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016116 | 01/12/2022 | 300.00 | 00092967329487 | NALZENIRA DE QUEIROZ SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016117 | 01/12/2022 | 500.00 | 00008927918452 | CARLOS ALEXANDRE ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAuLICO PARA DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016118 | 01/12/2022 | 200.00 | 00070664154425 | CINTIA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016119 | 01/12/2022 | 200.00 | 00008570394403 | KATIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016120 | 01/12/2022 | 200.00 | 00009259366429 | ROSANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016121 | 01/12/2022 | 200.00 | 00017745270499 | FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016122 | 01/12/2022 | 200.00 | 00011309869421 | ALICE VITORIA BEZERRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016123 | 01/12/2022 | 200.00 | 00007593629473 | ELIZABETE DE NEGREIROS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016124 | 01/12/2022 | 200.00 | 00008680898422 | MISSIAS JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016125 | 01/12/2022 | 200.00 | 00011105498492 | JANECLECIA DO NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016126 | 01/12/2022 | 200.00 | 00007208182493 | ADONIAS FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016127 | 01/12/2022 | 200.00 | 00013310803473 | MARIA EDUARDA DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 01/12/2022 | 200.00 | 00008978448402 | GEOVANIA ISABEL DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016129 | 01/12/2022 | 200.00 | 00013716003417 | SARAJANY SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016130 | 01/12/2022 | 200.00 | 00006710680401 | GENECY CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016131 | 01/12/2022 | 200.00 | 00005649663475 | CRISTIANE PEREIRA DA MATA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016132 | 01/12/2022 | 200.00 | 00013521011496 | FRANCINALDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016133 | 01/12/2022 | 200.00 | 00003033151485 | ROSILDA MARIA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016134 | 01/12/2022 | 200.00 | 00013998800476 | JOSE EDUARDO VIDAL DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016135 | 01/12/2022 | 200.00 | 00010401516474 | MARIA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 01/12/2022 | 300.00 | 00098313347449 | VERONICA GUEDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016137 | 01/12/2022 | 300.00 | 00009425907838 | CREUSA ALVES BARBOSA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016138 | 01/12/2022 | 250.00 | 00010339243422 | ROSIMERY APOLINARIO DE NEGREIROS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERIGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016139 | 01/12/2022 | 250.00 | 00005895775497 | ADILIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016140 | 01/12/2022 | 400.00 | 00013546776410 | JOSEILMA CAMPOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016141 | 01/12/2022 | 400.00 | 00045616663468 | MARIA DAS NEVES LEAL DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016142 | 01/12/2022 | 500.00 | 00004427995438 | EDMILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016143 | 01/12/2022 | 600.00 | 00001233476459 | MARIA DE LOURDES BRITO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 01/12/2022 | 400.00 | 00070141391421 | VANUSA DE BRITO SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0016156 | 02/12/2022 | 3787.81 | 26917738000101 | MANANCIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016162 | 02/12/2022 | 400.00 | 00062199781453 | JAMASSIO MACIEL DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016163 | 02/12/2022 | 33.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE DOCTED ELETRONICO DEBITADAS DA CONTA 8.567-7 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016164 | 02/12/2022 | 33.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE DOCTED ELETRONICO DEBITADAS DA CONTA 8.578-2 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0016153 | 02/12/2022 | 6163.18 | 26917738000101 | MANANCIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0016167 | 02/12/2022 | 3170.53 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFB-0169 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0016168 | 02/12/2022 | 4760.41 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOA-0172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0016169 | 02/12/2022 | 4973.41 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-4700 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0016170 | 02/12/2022 | 2978.28 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS QFL-6015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0016171 | 02/12/2022 | 3416.21 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFG-2362 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016147 | 02/12/2022 | 417.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CENTRAL DE COMPRAS JOSIVAL PEREIRA DA SILVA MAT. 15806626 CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0016154 | 02/12/2022 | 46769.81 | 26917738000101 | MANANCIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016165 | 02/12/2022 | 297.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA -CG* | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A REVISAO EM GARANTIA DE 30.000 KM DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACAS RLX0C14 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016166 | 02/12/2022 | 658.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA -CG* | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO EM GARANTIA DE 30.000 KM DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACAS RLX0C14 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0016157 | 02/12/2022 | 9446.14 | 26917738000101 | MANANCIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 02/12/2022 | 11657.25 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0016172 | 02/12/2022 | 5363.70 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416-E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016175 | 02/12/2022 | 300.00 | 00096421193404 | JOAO DIONIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016176 | 02/12/2022 | 300.00 | 00010924193492 | ROBSON DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016177 | 02/12/2022 | 300.00 | 00006800072451 | FRANCISCO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016178 | 02/12/2022 | 300.00 | 00013913070460 | FELIPE SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 02/12/2022 | 600.00 | 00004004223440 | MARCOS ANTONIO TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016180 | 02/12/2022 | 300.00 | 00015131714451 | RAFAEL JACKSON DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016181 | 02/12/2022 | 300.00 | 00014917216427 | MARCOS ANTONIO TRAJANO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016182 | 02/12/2022 | 400.00 | 00012038421471 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016183 | 02/12/2022 | 400.00 | 00009361909495 | MARIA DAS NEVES TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016184 | 02/12/2022 | 400.00 | 00011367978408 | LUCIANA BATISTA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016185 | 02/12/2022 | 400.00 | 00056938527415 | IVANILDO FIRMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016186 | 02/12/2022 | 400.00 | 00007758304451 | MARIA EUNICE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 02/12/2022 | 400.00 | 00017238265451 | CAIO MATEUS BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016188 | 02/12/2022 | 400.00 | 00062199382400 | MARIA DO DESTERRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016189 | 02/12/2022 | 400.00 | 00014456620439 | PEDRO HENRIQUE ARRUDA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016190 | 02/12/2022 | 400.00 | 00007324119476 | MARIA TEREZA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016191 | 02/12/2022 | 400.00 | 00014818048470 | WERLEY VIEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016192 | 02/12/2022 | 400.00 | 00007597619499 | MARIA AUXILIADORA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016193 | 02/12/2022 | 400.00 | 00011917469411 | LUCINEIDE BATISTA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016194 | 02/12/2022 | 400.00 | 00008078398417 | FRANCICLEIDE LENIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 02/12/2022 | 400.00 | 00011736042432 | JOSÉ SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016196 | 02/12/2022 | 400.00 | 00007867723447 | PATRICIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016197 | 02/12/2022 | 400.00 | 00005845010489 | CRISTINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016198 | 02/12/2022 | 400.00 | 00016216881434 | JOSE DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1000 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016199 | 02/12/2022 | 400.00 | 00008802294461 | ROBERTO SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016200 | 02/12/2022 | 400.00 | 00001366269470 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016201 | 02/12/2022 | 500.00 | 00070885357426 | KAROLAYNE MELO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016202 | 02/12/2022 | 400.00 | 00003701439494 | SEVERINA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016203 | 02/12/2022 | 500.00 | 00003067782461 | JOSÉ VALDECI DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016204 | 02/12/2022 | 530.00 | 00098309633491 | JOSEANA FIDELIS AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FINCIONA A CENTRAL DE VELORIOS MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016205 | 02/12/2022 | 450.00 | 00012446918441 | JOSÉ SALES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016206 | 02/12/2022 | 600.00 | 00067606687749 | JOSÉ ALVES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016207 | 02/12/2022 | 600.00 | 00012543967486 | JOSELMA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1000 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016208 | 02/12/2022 | 600.00 | 00011106010426 | SEVERINO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 02/12/2022 | 600.00 | 00001875521429 | MARIA GORETH MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016210 | 02/12/2022 | 600.00 | 00087746700772 | ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1000 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016211 | 02/12/2022 | 600.00 | 00013803445493 | GABRYELLE THAYNAR MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016212 | 02/12/2022 | 700.00 | 00002565160496 | CICERA MARGARIDA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016213 | 02/12/2022 | 600.00 | 00007213364421 | JOAO DA CRUZ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016214 | 02/12/2022 | 600.00 | 00071841468401 | LEONARDO CANUTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DA PRACA DO PEIXE - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016215 | 02/12/2022 | 400.00 | 00015126559451 | DAYANE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016216 | 02/12/2022 | 400.00 | 00014552322460 | SHYRLEY BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 02/12/2022 | 700.00 | 00012147009423 | TIAGO MOTA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016218 | 02/12/2022 | 665.00 | 00014817867418 | TASSIO MOTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016219 | 02/12/2022 | 750.00 | 00000842143416 | JAILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016220 | 02/12/2022 | 595.00 | 00070603343430 | THALYS MOTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016221 | 02/12/2022 | 750.00 | 00009538215443 | RAYANE JESSICA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1000 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016222 | 02/12/2022 | 700.00 | 00015278312483 | NAYARA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016223 | 02/12/2022 | 700.00 | 00078918553404 | LUCIENE DE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1000 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016224 | 02/12/2022 | 750.00 | 00006350204409 | ADRIANO JOSÉ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 02/12/2022 | 675.00 | 00012325656446 | LUIS ALBERTO FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016226 | 02/12/2022 | 750.00 | 00003414893444 | COSME FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016227 | 02/12/2022 | 700.00 | 00071783597496 | WELLIGTON RIBEIRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016228 | 02/12/2022 | 600.00 | 00009935565408 | MAKSUEL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016229 | 02/12/2022 | 750.00 | 00009639022454 | JOSENILDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016145 | 02/12/2022 | 156.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO PROGRAMA MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE MARIA DA GUIA GUIMARAES NEGREIROS MAT. 15813967 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016146 | 02/12/2022 | 302.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - JOSIAS BATISTA DA SILVA MAT. - 15810038 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016148 | 02/12/2022 | 81.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO CEO-CENTRO ESPEC.DE ODONTOLOGIA - ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - OSORIO LUIZ FILHO MAT. - 15812650 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0016149 | 02/12/2022 | 248.00 | 15687433000215 | FARMACIA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A DEMANDA JUDICIAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0016150 | 02/12/2022 | 1080.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS PERIGOSOS CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0016152 | 02/12/2022 | 22.96 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0016158 | 02/12/2022 | 2316.60 | 17263792000190 | REALMED DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0016159 | 02/12/2022 | 949.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0016160 | 02/12/2022 | 7702.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0016174 | 02/12/2022 | 1048.92 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACAS QSE-0796 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016151 | 02/12/2022 | 375.00 | 24915329000140 | LIDER PARAFUSOS COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AOS TRATORES DA SECRFETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0016173 | 02/12/2022 | 2028.88 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO TRATOR BUDNY DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0016155 | 02/12/2022 | 6196.79 | 26917738000101 | MANANCIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016274 | 05/12/2022 | 630.00 | 00004949852400 | JOSE FRANCISCO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CORTE DA GRAMA DO ESTADIO MUNICIPAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 05/12/2022 | 630.00 | 00060271990406 | ERNANI SATIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO CORRECAO E DEMARCACAO DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016299 | 05/12/2022 | 980.00 | 00005439380426 | JOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REFORMA COM RETOQUES EM PAREDES LIMPEZA E PINTURA NA PARTE INTERNA E EXTERNA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF DO BAIRRO NOVO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016300 | 05/12/2022 | 980.00 | 00007420821488 | HELTON TEODORO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REFORMA COM RETOQUES E PINTURA EM GERAL DA PARTE INTERNA E EXTERNA DA POLICLINICA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082022 | 0016313 | 05/12/2022 | 2500.00 | 16721146000166 | MARCELA DAYANE BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E NO PROCESSAMENTO DE DADOS DO SISTEMA DE INFORMACAO DO SUS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 05/12/2022 | 1200.00 | 00042811686487 | JOSE JOIDELSON GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SUPORTE TECNICO EM REDES DE COMPUTADORES PARA O PROGRAMA INFORMATIZA 'APS ESUSPEC' DO MINISTERIO DA SAuDE NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO-PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016316 | 05/12/2022 | 1650.00 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMÃOS (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PAO DESTINADOS AO CAPSI E II E RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016318 | 05/12/2022 | 770.04 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMÃOS (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PAO DESTINADOS AO SAMU E HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0016331 | 05/12/2022 | 391.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0016332 | 05/12/2022 | 454.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0016337 | 05/12/2022 | 1170.00 | 11388997000115 | STRA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES LUVA LATEX DE PROCEDIMENTO CPO DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 05/12/2022 | 700.00 | 00096419164400 | ROBERTO MARIANO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016242 | 05/12/2022 | 800.00 | 00005521928480 | JOSÉ CLÁUDIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016243 | 05/12/2022 | 800.00 | 00048272647400 | ANTONIO GERALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016244 | 05/12/2022 | 800.00 | 00004795476454 | DAMIÃO DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016245 | 05/12/2022 | 850.00 | 00004676301430 | FRANCINETE AGUSTINHO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016246 | 05/12/2022 | 850.00 | 00008896213495 | JEFFERSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016247 | 05/12/2022 | 800.00 | 00009598343464 | MARCELO OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016248 | 05/12/2022 | 800.00 | 00003525849478 | JOAO ALVES DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016249 | 05/12/2022 | 800.00 | 00010676838448 | JOSE SERGIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 05/12/2022 | 800.00 | 00008616755411 | FRANCINILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016251 | 05/12/2022 | 800.00 | 00011010195492 | JEAN RICARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016252 | 05/12/2022 | 800.00 | 00002337389405 | ADÃO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016253 | 05/12/2022 | 800.00 | 00008613692460 | FRANCINALDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016254 | 05/12/2022 | 800.00 | 00011916005489 | ROMARIO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016255 | 05/12/2022 | 800.00 | 00091866723472 | JOSE JUAREZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016256 | 05/12/2022 | 800.00 | 00011272312437 | MARCOS ANTONIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016257 | 05/12/2022 | 800.00 | 00007728803441 | MOISES HOLANDA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016258 | 05/12/2022 | 900.00 | 00014778102428 | JOSE DANIEL NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS COMO ENCARREGADO DO PESSOAL EQUIPE QUE REALIZAM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016259 | 05/12/2022 | 900.00 | 00012203311479 | GEOVANO ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ENCARREGADO DO PESSOAL EQUIPE QUE REALIZAM A LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016260 | 05/12/2022 | 855.00 | 00009272134439 | MANOEL MISSIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016261 | 05/12/2022 | 1000.00 | 00025107097472 | MANOEL EVANGELISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA CAIACAO RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM NOS LOGRADOUROS DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016262 | 05/12/2022 | 1050.00 | 00008631854441 | MICHELLE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE JARDINAGEM NOS CANTEIROS CENTRAIS DA AVENIDA SEVERIANO MACEDO E ROTATORIA DA ENTRADA DA CIDADE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016263 | 05/12/2022 | 300.00 | 00010553422499 | MARINALDO PAULINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO ALAGAMAR NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016264 | 05/12/2022 | 530.00 | 00013674608405 | EVERTY RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO HUMANO E ANIMAL DO ACUDE ATE A ESTACAO DO ALTO DO CRUZEIRO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016265 | 05/12/2022 | 500.00 | 00003907736460 | SILVINO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO URUBu NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016266 | 05/12/2022 | 420.00 | 00013944543416 | JOSE LUAN SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONTROLE E MAPEAMENTO NA AREA RURAL PARA ABASTECIMENTO DE CARROS PIPA NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016267 | 05/12/2022 | 265.00 | 00071466355468 | SEVERINO DO RAMO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO ALGODAOMOITA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 05/12/2022 | 265.00 | 00011729829457 | CARLOS AUGUSTO GOMES TAVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO BENTO DE BAIXO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016269 | 05/12/2022 | 400.00 | 00026317656487 | GIVALDO ALBINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO CARCARA NO MÊS DE DE NOVEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016270 | 05/12/2022 | 600.00 | 00012253026417 | PAULO OLIMPIO FELIX SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PODA CONSERVACAO E LIMPEZA DAS ARVORES DAS PRACAS ESCOLAS E DEMAIS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016271 | 05/12/2022 | 600.00 | 00003492791441 | JOSÉ RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NAS MAQUINAS DA REPETIDORA LOCAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016272 | 05/12/2022 | 600.00 | 00004221417471 | FRANCISCA DE ARRUDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO TABOADO DE CIMA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016273 | 05/12/2022 | 600.00 | 00030906083400 | INEMIAS LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO MATADOURO PUBLICO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016277 | 05/12/2022 | 600.00 | 00012138718409 | VAGNER PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016279 | 05/12/2022 | 630.00 | 00036318582487 | VITAL MANOEL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA II NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016280 | 05/12/2022 | 700.00 | 00003401124412 | MARCONDES ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DE CANUDOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016281 | 05/12/2022 | 730.00 | 00013269748400 | ANDRÉ BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO MOITA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016282 | 05/12/2022 | 780.00 | 00000899289460 | ADERALDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO DO CEMITERIO PuBLICO DO DISTRITO DO MARINHO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016283 | 05/12/2022 | 750.00 | 00011497608422 | DANIEL DE LIMA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DE LAGOA DO MOITA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 05/12/2022 | 700.00 | 00001912078457 | JOSE DA SILVA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DE LAJES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016285 | 05/12/2022 | 600.00 | 00011348473436 | SEBASTIÃO WILIMA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHOS AREIA E MATO DAS RUAS DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016286 | 05/12/2022 | 850.00 | 00097838080444 | JOÃO BATISTA DA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BOMBEAMENTO MANUTENCAO LIMPEZA E ABASTECIMENTO HUMANO E ANIMAL DA ESTACAO DA COMUNIDADE DE LAGES ATE O DISTRITO DO MARINHO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016287 | 05/12/2022 | 875.00 | 00010373149484 | MARIA TANIA RODRIGUES MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DOS BREDOS II NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016288 | 05/12/2022 | 850.00 | 00005379295410 | JOSÉ RUBEM MOREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA ROCADEIRA MANUAL QUANDO DA EXECUCAO DE SERVICOS DIVERSOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016289 | 05/12/2022 | 800.00 | 00011123414475 | MAURIVAN DA COSTA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DESOBSTRUCAO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016290 | 05/12/2022 | 900.00 | 00012288486457 | CARLOS ALBERTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO MIRADOR NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016291 | 05/12/2022 | 900.00 | 00070339042400 | EMANOEL BARBOSA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHOS AREIA E MATO DAS RUAS DA MUNICIPIO INCLUSIVE NOS FINAIS DE SEMANA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 05/12/2022 | 950.00 | 00005232610473 | MARIA DE LOURDES SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO MIRADOR PASMADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016293 | 05/12/2022 | 1050.00 | 00011755037465 | FERNANDA GOMS BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA I NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016294 | 05/12/2022 | 630.00 | 00008427800410 | RICARDO BEZERRA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA DO DISTRITO DO MARINHO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016295 | 05/12/2022 | 350.00 | 00001921917482 | JOSUEL PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO LOCAL ONDE ESTA INSTALADO E FUNCIONANDO O DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE DO MINEIRO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016296 | 05/12/2022 | 400.00 | 00009213472439 | MARCILIO FARIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016297 | 05/12/2022 | 600.00 | 00071319249469 | GILSON FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016298 | 05/12/2022 | 1050.00 | 00003893536477 | ANTONIO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO SITIO CAVACO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016301 | 05/12/2022 | 630.00 | 00011526608456 | IVO COSME DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ROCO DE MATO DAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O TRECHO DA SAIDA DA SEDE ATE A PARTE FINAL DA COMUNIDADE DO TABOADO DE BAIXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016312 | 05/12/2022 | 838.77 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO ALGODAOMOITA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA MANOEL FRANCISCO DA MATA CDC - 52473550-8 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 05/12/2022 | 961.55 | 54820774002212 | ELIVEL AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A REVISAO EM GARANTIA DE 100.000 KM DO VEICULO DE PLACAS QSK4A53 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016324 | 05/12/2022 | 699.01 | 54820774002212 | ELIVEL AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REPAROS MECANICOS NO VEICULO DE PLACAS QSK4A53 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Contribuicoes para o Consorcio Publico Intermunicipal de Saude do Cari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016327 | 05/12/2022 | 756.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO EXTRA PARA REALIZAR 10 CONSULTAS COM NEUROLOGISTA NOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO OS ATENDIMENTOS SERAO REALIZADOS NO MÊS DE DEZEMBRO2022 ACIMA DA COTA MENSAL. CONFORME DIA E HORA AGENDADOS ENTRE O CISCOR E A SECRETARIA DE SAUDE MEDIANTE AUTORIZACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016335 | 05/12/2022 | 33.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE DOCTED ELETRONICO DEBITADAS DA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016320 | 05/12/2022 | 375.78 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMÃOS (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PAO BOLACHA PALITO E BOLO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016329 | 05/12/2022 | 980.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 05122022 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016330 | 05/12/2022 | 437.50 | 07312912000148 | SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE AUTORIZACAO DA SUDEMA PARA USO ALTERNATIVO DO SOLO SUPRESSAO VEGETAL INSTALACAO DA UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016230 | 05/12/2022 | 500.00 | 00017754947480 | JOSÉ VANDERSON OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016231 | 05/12/2022 | 500.00 | 00004395961495 | MARIA DA PAZ FERREIRA NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016232 | 05/12/2022 | 600.00 | 00006182237465 | ANTONIO PAULINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAuLICO PARA DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 05/12/2022 | 600.00 | 00006364429424 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MAO DE OBRA EM REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016234 | 05/12/2022 | 600.00 | 00008190161440 | MARIA ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EM REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016235 | 05/12/2022 | 500.00 | 00002995466400 | ERINALDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAuLICO PARA DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016236 | 05/12/2022 | 600.00 | 00070603495451 | JESSICA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016237 | 05/12/2022 | 400.00 | 00071626309442 | JOSÉ DIEGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016238 | 05/12/2022 | 600.00 | 00005358759409 | IRACEMA BATISTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016239 | 05/12/2022 | 288.00 | 00065787137434 | NALDETE RAMOS FARIAS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA PARTICIPACAO DO II FORUM DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PARAIBA NA QUALIDADE DE CONGRESSISTA. EVENTO REALIZADO ENTRE OS DIAS 05122022 E 06122022 NA CIDADE DE JOAO PESSOA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016240 | 05/12/2022 | 108.00 | 00007558248493 | FRANCYARA VENTURA E MACEDO | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA PARTICIPACAO DO II FORUM DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PARAIBA NA QUALIDADE DE CONGRESSISTA. EVENTO REALIZADO ENTRE OS DIAS 05122022 E 06122022 NA CIDADE DE JOAO PESSOA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016275 | 05/12/2022 | 300.00 | 00002776124465 | EVERALDO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016278 | 05/12/2022 | 300.00 | 00055512526472 | TEREZINHA DE FREITAS ALMEIDA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016302 | 05/12/2022 | 300.00 | 00008382809430 | ANNE KAROLLYNE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016303 | 05/12/2022 | 400.00 | 00011149160489 | JULY MAYARA SOARES VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016304 | 05/12/2022 | 200.00 | 00063300834872 | JURANDI ALVES DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016305 | 05/12/2022 | 150.00 | 00012161026437 | PALOMA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 05/12/2022 | 400.00 | 00015580600496 | ALEXANDRE RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016307 | 05/12/2022 | 400.00 | 00070885495497 | MARIA VITORIA CAVALCANTI INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016308 | 05/12/2022 | 600.00 | 00006954240419 | RIVANIA LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EM REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016309 | 05/12/2022 | 500.00 | 00001962581462 | VALDECI PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016310 | 05/12/2022 | 200.00 | 00007883795422 | MARIA DALVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016311 | 05/12/2022 | 400.00 | 00010557028493 | JO?O BARBOSA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016315 | 05/12/2022 | 200.00 | 00010931659442 | ARNALDO DUARTE DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016317 | 05/12/2022 | 500.00 | 00018011207490 | THIAGO WILLIAMS OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016319 | 05/12/2022 | 200.00 | 00010834477424 | JOAO PEDRO CABRAL CORDEIRO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MENSALIDADE EM CURSO TECNICO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016321 | 05/12/2022 | 500.00 | 00001566832454 | PATRICIA BATISTA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016323 | 05/12/2022 | 300.00 | 00017696369431 | MARTA KAROLANE NASCIMENTO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE EM CURSO TECNICO ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016325 | 05/12/2022 | 400.00 | 00074212761734 | ALUIZIO ALVES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016326 | 05/12/2022 | 300.00 | 00003493266499 | LEONARDO OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016328 | 05/12/2022 | 400.00 | 00003750903476 | ADRIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016333 | 05/12/2022 | 400.00 | 00004142326406 | IVONE VIEIRA BARBOSA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016334 | 05/12/2022 | 400.00 | 00006966514403 | PATRICIA MARIA MAURICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016336 | 05/12/2022 | 400.00 | 00011651851484 | JOSE ISMAEL TIBURCIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016338 | 05/12/2022 | 400.00 | 00010850573483 | MARIA DO SOCORRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016339 | 05/12/2022 | 450.00 | 00006066396404 | MARIA DE FATIMA FREITAS MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016340 | 05/12/2022 | 300.00 | 00008121040485 | VALDILENE CARLOS MALAQUIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENÊROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016341 | 05/12/2022 | 300.00 | 00007021946899 | SEVERINA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016342 | 05/12/2022 | 300.00 | 00007139495467 | RODRIGO BATISTA AURELIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016343 | 05/12/2022 | 200.00 | 00013096890404 | RENAN BATISTA AURELIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016344 | 05/12/2022 | 400.00 | 00025181998453 | MARIA JOSE DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016345 | 05/12/2022 | 200.00 | 00002375759494 | MARIA MADALENA DE OLIVEIRA GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016346 | 05/12/2022 | 400.00 | 00014348109419 | RIANNY KEVILO MORAIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016347 | 05/12/2022 | 400.00 | 00006296005466 | JOSELITO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA A MENOR SUA FILHA MARIA FERNANDA BARBOSA DA SILVA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016348 | 05/12/2022 | 400.00 | 00001604169494 | DILMA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 06/12/2022 | 300.00 | 00013465431430 | JOSÉ MISSIAS SARINHO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016351 | 06/12/2022 | 343.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL BENTO DE SOUSA CORDEIRO MAT. 15809056 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016362 | 06/12/2022 | 170.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016384 | 06/12/2022 | 600.00 | 00007728804413 | MARCILENE FERNANDA HOLANDA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016385 | 06/12/2022 | 500.00 | 00054155827468 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016386 | 06/12/2022 | 500.00 | 00005200149444 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016393 | 06/12/2022 | 1000.00 | 00012640637410 | ALBENIA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016394 | 06/12/2022 | 1000.00 | 00011885482477 | ANDRESA ALVES MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016397 | 06/12/2022 | 300.00 | 00006279110486 | JONAS MOREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016353 | 06/12/2022 | 12000.00 | 32409157000161 | ERIK HENRIQUE CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO E INSTALACAO DE UM PRESEPIO NASCIMENTO DE JESUS EM TAMANHO REAL COM 17 PECAS MARIA JOSE MENINO JESUS 03 REIS MAGOS ANJO PASTOR GALO BURRINHO VACA E 04 OVELHAS CONFECCIONADOS EM FIBRA DE VIDRO E INSTALADO NA PRACA DO LARGO DA PREFEITURA NO PERIODO DOS FESTEJOS NATALINOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016354 | 06/12/2022 | 457.89 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CUSTAS PROCESSUAIS PARA REINTEGRACAO DE POSSE DE TERRENO PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DAS LAGES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016355 | 06/12/2022 | 690.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL SETOR DE IDENTIFICACAO RG E CTPS E LICITACAO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DEP. DE AGRICULTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016356 | 06/12/2022 | 140.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E SECRETARIA DE TRANSPORTES CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0016383 | 06/12/2022 | 1372.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NOS DIAS E 24 E 26112022 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016387 | 06/12/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE DOCTED ELETRONICO DEBITADAS DA CONTA 6.514-5 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016388 | 06/12/2022 | 66.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE DOCTED ELETRONICO DEBITADAS DA CONTA 8.567-7 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 06/12/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE DOCTED ELETRONICO DEBITADAS DA CONTA 8.578-2 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016391 | 06/12/2022 | 55.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE DOCTED ELETRONICO DEBITADAS DA CONTA 24.485-6 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 06/12/2022 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0016371 | 06/12/2022 | 320.00 | 18252904000170 | HEALTH CARE & E DUBEBE IND. COM. IMP. EXP. PROD. HIG PESSOAL COSM.PERF.EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES MASCARA CIRURGICA DESCARTAVELTRIPLA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016350 | 06/12/2022 | 33.66 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE TRINCHEIRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA JOSEILDO ALVES DA SILVA CDC - 51854317-3 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016352 | 06/12/2022 | 800.00 | 00005697961480 | WELLINGTON DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016358 | 06/12/2022 | 400.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA O HOSPITAL MUNICIPAL E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016359 | 06/12/2022 | 910.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA 13 UNIDADES BASICAS DE SAUDE NO MUNICIPIO SITIOS BENTO TABOADO MIRADOR ZACARIAS LAGES TANQUES DISTRITO DO MARINHO SANGRADOURO PSF DO BAIRRO DAS MALVINAS BELA VISTA BAIRRO NOVO E CENTRO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016360 | 06/12/2022 | 310.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA O SAMU VIGILANCIA SANITARIA PROGRAMA MELHOR EM CASA CENTRO DE ATENDIMENTO COVID - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016361 | 06/12/2022 | 620.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA O LABORATORIO MUNICIPAL CEO NASF POLICLINICA MUNICIPAL CAPS E CAPS AD - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 06/12/2022 | 1100.00 | 43355042000158 | SUELDA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0016366 | 06/12/2022 | 662.40 | 28911309000152 | ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0016367 | 06/12/2022 | 400.00 | 18252904000170 | HEALTH CARE & E DUBEBE IND. COM. IMP. EXP. PROD. HIG PESSOAL COSM.PERF.EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES MASCARA CIRURGICA DESCARTAVELTRIPLA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0016368 | 06/12/2022 | 400.00 | 18252904000170 | HEALTH CARE & E DUBEBE IND. COM. IMP. EXP. PROD. HIG PESSOAL COSM.PERF.EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES MASCARA CIRURGICA DESCARTAVELTRIPLA DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0016369 | 06/12/2022 | 320.00 | 18252904000170 | HEALTH CARE & E DUBEBE IND. COM. IMP. EXP. PROD. HIG PESSOAL COSM.PERF.EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES MASCARA CIRURGICA DESCARTAVELTRIPLA DESTINADOS A POLICLINICA E LABORATORIO MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0016370 | 06/12/2022 | 320.00 | 18252904000170 | HEALTH CARE & E DUBEBE IND. COM. IMP. EXP. PROD. HIG PESSOAL COSM.PERF.EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES MASCARA CIRURGICA DESCARTAVELTRIPLA DESTINADOS AO CAPS E CAPS AD - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0016372 | 06/12/2022 | 320.00 | 18252904000170 | HEALTH CARE & E DUBEBE IND. COM. IMP. EXP. PROD. HIG PESSOAL COSM.PERF.EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES MASCARA CIRURGICA DESCARTAVELTRIPLA DESTINADOS A VIGILANCIA EM SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0016373 | 06/12/2022 | 960.00 | 18252904000170 | HEALTH CARE & E DUBEBE IND. COM. IMP. EXP. PROD. HIG PESSOAL COSM.PERF.EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES MASCARA CIRURGICA DESCARTAVELTRIPLA DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0016374 | 06/12/2022 | 2620.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0016375 | 06/12/2022 | 4189.50 | 01687725000243 | CENTRO ESPEC. EM NUTR ENTER PAREN EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0016376 | 06/12/2022 | 1365.00 | 11388997000115 | STRA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES LUVA LATEX DE PROCEDIMENTO CPO DESTINADOS AO CAPS CAPS AD RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0016377 | 06/12/2022 | 1170.00 | 11388997000115 | STRA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES LUVA LATEX DE PROCEDIMENTO CPO DESTINADOS A VIGILANCIA EM SAuDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0016378 | 06/12/2022 | 1365.00 | 11388997000115 | STRA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES LUVA LATEX DE PROCEDIMENTO CPO DESTINADOS AO LABORATORIO E POLICLINICA MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0016379 | 06/12/2022 | 2730.00 | 11388997000115 | STRA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES LUVA LATEX DE PROCEDIMENTO CPO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0016380 | 06/12/2022 | 2925.00 | 11388997000115 | STRA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES LUVA LATEX DE PROCEDIMENTO CPO DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0016381 | 06/12/2022 | 9718.48 | 10485989000124 | VESCIA MARIA FERNANDES DUARTE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0016382 | 06/12/2022 | 4725.00 | 15613000000134 | POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM BEM DE SAUDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ENDOSCOPIAS E TESTES ERGOMETRICOS PRESTADOS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016363 | 06/12/2022 | 210.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA O PONTO DO S.C.F.V. CRAS E CREAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016364 | 06/12/2022 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA O PONTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016392 | 06/12/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 26.765-1 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0016411 | 07/12/2022 | 451.00 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0016412 | 07/12/2022 | 111.78 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016396 | 07/12/2022 | 2200.00 | 00009358659424 | REBECA RAISSA AFONSO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O AUXILIO PECUNIARIO DO MEDICO DO PSF DO CENTRO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE REFERENTE AOS MÊSES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022 CONFORME ESPECIFICACOES DO PROGRAMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016398 | 07/12/2022 | 441.00 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016399 | 07/12/2022 | 903.00 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016401 | 07/12/2022 | 332.50 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO CAPS AD- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0016404 | 07/12/2022 | 2033.69 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME CONVENIO 00092022 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O GOVERNO DO ESTADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE ESTADUAL. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0016405 | 07/12/2022 | 1035.39 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS I E ASSUFATEC - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0016406 | 07/12/2022 | 833.80 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS AD - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0016407 | 07/12/2022 | 831.28 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0016408 | 07/12/2022 | 418.83 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0016410 | 07/12/2022 | 151.83 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A EQUIPE MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0016413 | 07/12/2022 | 980.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0016414 | 07/12/2022 | 1916.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0016415 | 07/12/2022 | 740.90 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0016416 | 07/12/2022 | 886.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0016417 | 07/12/2022 | 586.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0016418 | 07/12/2022 | 527.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132022 | 0016419 | 07/12/2022 | 4974.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES DIVERSOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016395 | 07/12/2022 | 2204.84 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO SANGRADOURO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA MARINALDO PAULINO BEZERRA CDC - 51474870-1 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0016409 | 07/12/2022 | 356.58 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Basica com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016402 | 07/12/2022 | 27284.98 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (FNDE) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEVOLUCAO DE SALDO DE RECURSOS E APLICACAO FINANCEIRA NAO UTILIZADOS NO PLANO DE TRABALHO DO TERMO DE COMPROMISSO FNDE - CONSTRUCAO DE CRECHE PRO INFANCIA TIPO I CONFORME GRU EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0016403 | 07/12/2022 | 3850.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE A PRESTACAO DE CONTAS ANUAL PARA O EXERCICIO 2022 CONFORME CLAUSULA SEGUNDA ITEM 2.1 DO CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016400 | 07/12/2022 | 400.00 | 00048531774420 | ADEMARIO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 07/12/2022 | 540.00 | 00078919134472 | LUCICLEIDE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016422 | 07/12/2022 | 400.00 | 00009394099417 | JESSICA GALDINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM DE BOQUEIRAO PARA RIO DE JANEIRO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016423 | 07/12/2022 | 300.00 | 00010696826402 | BIANCA TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016424 | 07/12/2022 | 150.00 | 00097714364491 | VALQUIRIA RENOVATO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016425 | 07/12/2022 | 300.00 | 00008362950480 | JOSEFA RENATA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016426 | 07/12/2022 | 400.00 | 00008888852450 | JOSÉ HUGO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016427 | 07/12/2022 | 500.00 | 00070068058489 | IONARA SONALLY ARAÚJO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016428 | 07/12/2022 | 300.00 | 00006291636425 | IRACEMA DE SOUSA BARBOSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016429 | 07/12/2022 | 400.00 | 00097984620415 | JOSEFA MARIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016430 | 07/12/2022 | 300.00 | 00018110671403 | MIKAEL BARBOSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016431 | 07/12/2022 | 200.00 | 00003184469441 | MAILSON PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016432 | 07/12/2022 | 300.00 | 00042067219472 | MARLI BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016433 | 07/12/2022 | 300.00 | 00097829218404 | CARLINDA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016434 | 07/12/2022 | 200.00 | 00013351186401 | JOSEILTON RANGEL OLINTO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016435 | 07/12/2022 | 200.00 | 00005770654406 | RAQUEL MARIA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016436 | 07/12/2022 | 200.00 | 00016401432462 | JEAN CARLOS OLINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016437 | 07/12/2022 | 300.00 | 00049867091434 | MARIA MARGARIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 07/12/2022 | 400.00 | 00000135156750 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016439 | 07/12/2022 | 200.00 | 00048555762472 | PAULO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016440 | 07/12/2022 | 400.00 | 00097706353400 | RISONETE PEDRO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016441 | 07/12/2022 | 200.00 | 00001239585470 | SUENIA VIEIRA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016442 | 07/12/2022 | 300.00 | 00010378228463 | SEVERINO MARCELO PAES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016443 | 07/12/2022 | 500.00 | 00006982571467 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016444 | 07/12/2022 | 200.00 | 00006536156471 | SILVANA ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016445 | 07/12/2022 | 200.00 | 00009359849766 | MARIA DO SOCORRO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 07/12/2022 | 250.00 | 00013204305465 | SUILMA FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016447 | 07/12/2022 | 500.00 | 00095317953472 | ADEILTON PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016448 | 07/12/2022 | 300.00 | 00003320394479 | JOSÉ JOSUEL CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016449 | 07/12/2022 | 400.00 | 00003146897458 | MARIA MADALENA DA CRUZ GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016450 | 07/12/2022 | 400.00 | 00006387372496 | IRALCILDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016451 | 07/12/2022 | 500.00 | 00012523048469 | MARIA APARECIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016452 | 07/12/2022 | 300.00 | 00028210595822 | JOSENILDA SALES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016453 | 07/12/2022 | 500.00 | 00006428578492 | KATIANE RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 07/12/2022 | 800.00 | 00010874076480 | AMANDA GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016455 | 07/12/2022 | 400.00 | 00001135890420 | WILLIAMS ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016456 | 07/12/2022 | 300.00 | 00092888534487 | JOSEMILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016457 | 07/12/2022 | 600.00 | 00008289184492 | MARIA EDUARDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016458 | 07/12/2022 | 300.00 | 00008577003400 | SERGIO PAES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016459 | 07/12/2022 | 500.00 | 00070796690499 | JAKELYNE GOMES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016460 | 07/12/2022 | 300.00 | 00003757712471 | LUCIENE CORDEIRO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016461 | 07/12/2022 | 300.00 | 00009147079495 | MONAIZA KELLY DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 07/12/2022 | 400.00 | 00069036420482 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016463 | 07/12/2022 | 400.00 | 00087280647472 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM BANHEIRO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016464 | 08/12/2022 | 300.00 | 00056955022415 | MARIA DO SOCORRO FARIAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016465 | 08/12/2022 | 500.00 | 00038751534487 | RONALDO SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016466 | 08/12/2022 | 250.00 | 00001766370446 | EDERALDO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016467 | 08/12/2022 | 400.00 | 00009171695494 | MARCIA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016468 | 08/12/2022 | 100.00 | 00008603241414 | MARCELO RAMOS SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016469 | 08/12/2022 | 500.00 | 00071074138481 | EMANOEL SOUSA VIDAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016470 | 08/12/2022 | 200.00 | 00016132637400 | JOSÉ DIONIZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 08/12/2022 | 250.00 | 00007478829406 | JOSILENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016472 | 08/12/2022 | 500.00 | 00004740140454 | MARIA JOSE SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016474 | 08/12/2022 | 250.00 | 00005409408446 | AUBERY VITAL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016488 | 08/12/2022 | 300.00 | 00013357269422 | BIANCA PEREIRA CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 08/12/2022 | 500.00 | 00012701205492 | TAYSE NORMANDIA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016490 | 08/12/2022 | 400.00 | 00062201778434 | GIL GIVAILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016491 | 08/12/2022 | 500.00 | 00006907787407 | ROSANIA ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016492 | 08/12/2022 | 300.00 | 00009809714467 | VALÉRIA BEZERRA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016493 | 08/12/2022 | 400.00 | 00089288270434 | JOSEFA GALDINO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016494 | 08/12/2022 | 400.00 | 00009042604450 | WELLIGTON RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016495 | 08/12/2022 | 300.00 | 00005544771499 | ANTONIO PAULINO BEZERRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016496 | 08/12/2022 | 500.00 | 00011618174410 | ROMARIO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAuLICO PARA DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 08/12/2022 | 500.00 | 00010886298490 | JOSÉ ORLANDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016498 | 08/12/2022 | 500.00 | 00003377722408 | MARIA BETÂNIA DE MOURA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016499 | 08/12/2022 | 500.00 | 00001437821421 | IRANILDO ISIDORO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016500 | 08/12/2022 | 500.00 | 00097713244468 | JADEILTON GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 08/12/2022 | 500.00 | 00013241937437 | MARIA EMANUELA COSME SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016502 | 08/12/2022 | 500.00 | 00006398872444 | IRISLENE FARIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016503 | 08/12/2022 | 500.00 | 00077051661434 | MARILUCE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016504 | 08/12/2022 | 500.00 | 00008069508469 | JOSELIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016505 | 08/12/2022 | 500.00 | 00012419422422 | ARNALDO GOMES DE NORMANDIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016508 | 08/12/2022 | 200.00 | 00003696042455 | IVONETE GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016509 | 08/12/2022 | 300.00 | 00088606511404 | JOSÉ REGINALDO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016510 | 08/12/2022 | 250.00 | 00002586696409 | PETRONIO JOSÉ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016511 | 08/12/2022 | 200.00 | 00008003209480 | ANGELICA MARIA CANUTODE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016512 | 08/12/2022 | 200.00 | 00003169306448 | IZAIAS VIEIRA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016513 | 08/12/2022 | 500.00 | 00071695403479 | RAYSSA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016514 | 08/12/2022 | 500.00 | 00011911111485 | CRISTINA XAVIER SALVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016515 | 08/12/2022 | 500.00 | 00005336380466 | MARIA JOSE DA SILVA SOBRINHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016516 | 08/12/2022 | 500.00 | 00005358764402 | LENIRA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016517 | 08/12/2022 | 500.00 | 00087906910168 | JOSELI RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016518 | 08/12/2022 | 500.00 | 00005176047446 | JOELSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 08/12/2022 | 500.00 | 00091820960404 | JOÃO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016520 | 08/12/2022 | 500.00 | 00012690083400 | JOSE MATEUS FEITOSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAuLICO PARA DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016521 | 08/12/2022 | 200.00 | 00003698179407 | LUIZA DA SILVA FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016522 | 08/12/2022 | 300.00 | 00009239064443 | JANAINA NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016523 | 08/12/2022 | 200.00 | 00010719963478 | JULIANA MENDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016524 | 08/12/2022 | 200.00 | 00070501868488 | JOSE MARCOS DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016525 | 08/12/2022 | 200.00 | 00071696198496 | MICHEL FEITOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016526 | 08/12/2022 | 200.00 | 00007797597456 | SEVERINA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 08/12/2022 | 200.00 | 00007844254424 | JOSÉ CLÁUDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016528 | 08/12/2022 | 200.00 | 00012228634484 | MARCIO ALAN GOMES TAVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016529 | 08/12/2022 | 200.00 | 00011188769464 | SAMIRA FRANCO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016530 | 08/12/2022 | 500.00 | 00005697949430 | JOSIVALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REPAROS EM CANOA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016531 | 08/12/2022 | 300.00 | 00016577380430 | JOSE DANILO MENDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016532 | 08/12/2022 | 200.00 | 00016955824465 | PRISCYLA ANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016533 | 08/12/2022 | 200.00 | 00015585858424 | KLEYSON TADEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016534 | 08/12/2022 | 500.00 | 00026218992420 | JOSÉ BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REPAROS EM CANOA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 08/12/2022 | 500.00 | 00009532535462 | JOELMA ANDRADE LIMA FIGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016536 | 08/12/2022 | 500.00 | 00003696036480 | IVONETE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016537 | 08/12/2022 | 400.00 | 00072760060420 | ROSANGELA NEGREIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016538 | 08/12/2022 | 400.00 | 00023679611404 | GENI DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016539 | 08/12/2022 | 500.00 | 00005954787433 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016540 | 08/12/2022 | 400.00 | 00017267413463 | MARIA ALYNE SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016541 | 08/12/2022 | 300.00 | 00017189256466 | ANA CLARA DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016542 | 08/12/2022 | 350.00 | 00004610331438 | SILVANA LIMEIRA NEGREIROS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 08/12/2022 | 500.00 | 00006230671450 | MARIA ODETE BEZERRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EM REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016544 | 08/12/2022 | 300.00 | 00011513379437 | MARINILSON FELIPE COSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016545 | 08/12/2022 | 400.00 | 00007299910403 | MARIA DAS GRAÇAS FIGUEIREDO VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016546 | 08/12/2022 | 300.00 | 00017767437418 | MARCOS BRENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016547 | 08/12/2022 | 700.00 | 00030045580847 | SEVERINO JOSIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016548 | 08/12/2022 | 150.00 | 00008890271450 | SEVERINO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016549 | 08/12/2022 | 500.00 | 00009054411414 | JOSE AILTON ADAUTO RAMOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016550 | 08/12/2022 | 500.00 | 00009054412496 | ALEX RAMOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 08/12/2022 | 500.00 | 00006414732494 | RUTSHEILLA ARAUJO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EM REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016485 | 08/12/2022 | 1578.95 | 00011882659465 | JOAO VITOR OLIVEIRA AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS AUDIOVISUAL CRIACAO DE ARTES E VIDEOS INFORMATIVOS EXCLUSIVAMENTE PARA PLATAFORMAS DIGITAIS INSTAGRAM FACEBOOK WHATSAPP YOUTUBE PARA A PREFEITURA MUNICIPAL SOLICITADO PELA ASSESSORIA DE COMUNICACAO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016483 | 08/12/2022 | 180.65 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ANALICE GONCALVES DE BRITO MATIAS CDC - 5857023-6 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016473 | 08/12/2022 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES PEDRO CAUA SANTOS SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016475 | 08/12/2022 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES MARIA AUXILIADORA DE SOUSA COSME E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016476 | 08/12/2022 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES IAGO EMANUEL MENDES SARINHO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016477 | 08/12/2022 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES SEVERINO OLIVEIRA FILHO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016479 | 08/12/2022 | 70.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES JHONATAS FAUSTINO DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016484 | 08/12/2022 | 2300.00 | 24523319000160 | FABRÍCIO CUSTÓDIO DE OLIVEIRA 10269640401 - MEI. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVICOS DE SOLDA DE ACOFERRO INCLUINDO MATERIAL E PINTURA DE PORTAO SOLDA E PINTURA DOS BRINQUEDOS DO PLAYGROUND ACADEMIA POPULAR DA PRACA DA INDEPENDÊNCIA E CONFECCAO DE GRADES DO PSF DA COMUNIDADE DO MARINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016482 | 08/12/2022 | 156.51 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA II - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA VITAL MANOEL DE ANDRADE CDC - 5341626-0 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0016486 | 08/12/2022 | 9265.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0016487 | 08/12/2022 | 193.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A EQUIPE MELHOR EM CASA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016478 | 08/12/2022 | 14.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE SUSTACAOREVOGACAO DEBITADAS DA CONTA 400.010-2 EM 07122022 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016480 | 08/12/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE DOCTED ELETRONICO DEBITADAS DA CONTA 400.010-2 EM 07122022 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016506 | 08/12/2022 | 143.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE DOCTED ELETRONICO DEBITADAS DA CONTA 24.485-6 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016507 | 08/12/2022 | 154.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE DOCTED ELETRONICO DEBITADAS DA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016481 | 08/12/2022 | 122.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. ANA LUCIA S. CARVALHO MAT. 15830713 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016588 | 09/12/2022 | 4704.54 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CRAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO PARCELA FINAL DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016589 | 09/12/2022 | 5702.48 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO PARCELA FINAL DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016590 | 09/12/2022 | 8748.98 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - S.C.F.V. CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO PARCELA FINAL DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016591 | 09/12/2022 | 3354.29 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - DEPARTAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO PARCELA FINAL DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016592 | 09/12/2022 | 606.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - FMAS - ACE - P.E.T.I. CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO PARCELA FINAL DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016647 | 09/12/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 26.765-1 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016654 | 09/12/2022 | 670.00 | 00002614201430 | MANOEL INOCENCIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE DUAS MESAS PARA SUPORTE DA MAQUINA PIPOQUEIRA E DA MAQUINA DE ALGODAO DOCE PARA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016572 | 09/12/2022 | 4589.19 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANCAS CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO PARCELA FINAL DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016573 | 09/12/2022 | 1579.40 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE ARRECADACAO CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO PARCELA FINAL DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016587 | 09/12/2022 | 1711.95 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE ARRECADACAO-EIP CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO PARCELA FINAL DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016648 | 09/12/2022 | 187.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE DOCTED ELETRONICO DEBITADAS DA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016649 | 09/12/2022 | 12176.86 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016650 | 09/12/2022 | 0.71 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO ITR NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016651 | 09/12/2022 | 89090.54 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS - RFB-PREV-PARC60 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016652 | 09/12/2022 | 6874.04 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSSRECEITA FEDERAL CODIGO DA RECEITA 6063 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016584 | 09/12/2022 | 5595.55 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES - SETRANS - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO PARCELA FINAL DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016576 | 09/12/2022 | 1212.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO PARCELA FINAL DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016577 | 09/12/2022 | 5973.57 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO PARCELA FINAL DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 09/12/2022 | 606.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE PESCA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO PARCELA FINAL DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016579 | 09/12/2022 | 404.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO PARCELA FINAL DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016670 | 09/12/2022 | 805.00 | 01559797000124 | EDINALDO B. DE OLIVEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AS MAQUINAS AGRICOLAS ENCILADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016580 | 09/12/2022 | 3659.53 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - SEMES - DEPARTAMENTO DE DESPORTOS CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO PARCELA FINAL DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016581 | 09/12/2022 | 606.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - SEMES - ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO PARCELA FINAL DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Administrando com Eficiência | Manutencao da Atividades da Secretaria Municipal de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016583 | 09/12/2022 | 2106.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SETUR - DEPARTAMENTO DE TURISMO CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO PARCELA FINAL DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016582 | 09/12/2022 | 1024.14 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SECULT - DEPARTAMENTO DE CULTURA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO PARCELA FINAL DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administrando com Eficiência | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016568 | 09/12/2022 | 2005.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGEM - GABINETE DO PROCURADOR CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO PARCELA FINAL DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016599 | 09/12/2022 | 59660.16 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - HOSPITAL MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO PARCELA FINAL DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016600 | 09/12/2022 | 2500.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - HOSPITAL MUNICIPAL-EIP CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO PARCELA FINAL DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016601 | 09/12/2022 | 51959.31 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - DEPTO. PROFISSIONAIS DA SAUDE - PSF CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO PARCELA FINAL DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016602 | 09/12/2022 | 7561.99 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - NASF-NUCLEO DE APOIO SAUDE NA FAMILIA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO PARCELA FINAL DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016603 | 09/12/2022 | 5759.86 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - POLICLINICA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO PARCELA FINAL DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016604 | 09/12/2022 | 5397.22 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - LABORATORIO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO PARCELA FINAL DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016605 | 09/12/2022 | 13184.65 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO PARCELA FINAL DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016606 | 09/12/2022 | 14950.93 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SAMU CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO PARCELA FINAL DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016607 | 09/12/2022 | 22305.02 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CAPS-CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO PARCELA FINAL DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 09/12/2022 | 6569.16 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CAPS-AD CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO PARCELA FINAL DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016609 | 09/12/2022 | 655.24 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - FARMACIA BASICA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO PARCELA FINAL DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016610 | 09/12/2022 | 2988.40 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO PARCELA FINAL DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016611 | 09/12/2022 | 22364.61 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS EF. PROPRIOS CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO PARCELA FINAL DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016612 | 09/12/2022 | 9515.59 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS EF. PISO CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO PARCELA FINAL DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016613 | 09/12/2022 | 76017.20 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - AGENTES DE SAUDE EFETIVOS - PISO CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO PARCELA FINAL DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0016679 | 09/12/2022 | 650.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0016681 | 09/12/2022 | 521.40 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0016683 | 09/12/2022 | 136.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A EQUIPE MELHOR EM CASA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0016684 | 09/12/2022 | 1278.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0016685 | 09/12/2022 | 320.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0016686 | 09/12/2022 | 280.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016574 | 09/12/2022 | 10053.27 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO PARCELA FINAL DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016575 | 09/12/2022 | 12605.71 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE OBRAS CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO PARCELA FINAL DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016665 | 09/12/2022 | 3133.16 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO MOITA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SEVERINO DO RAMO SILVA CDC - 52509974-8 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016598 | 09/12/2022 | 14616.60 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO PARCELA FINAL DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016646 | 09/12/2022 | 66.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Infantil - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016593 | 09/12/2022 | 45168.11 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70 CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO PARCELA FINAL DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 09/12/2022 | 323514.54 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO PARCELA FINAL DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016595 | 09/12/2022 | 1648.32 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70-EIP CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO PARCELA FINAL DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016596 | 09/12/2022 | 2265.30 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - FUNDEB 30 CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO PARCELA FINAL DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016597 | 09/12/2022 | 20894.55 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE - MDE CORRESPONDENTE AO 13° SALARIO PARCELA FINAL DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016569 | 09/12/2022 | 6814.63 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO PARCELA FINAL DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016570 | 09/12/2022 | 2929.26 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE ARQUIVO PATRIMONIO E ALMOXARIFADO CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO PARCELA FINAL DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016571 | 09/12/2022 | 1818.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD - ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO PARCELA FINAL DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 09/12/2022 | 4800.00 | 35345755000102 | SÉRGIO MACÊDO DE ARAÚJO 92996264487-MEI. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO DECORACAO E REVITAIZACAO COM CONFECCAO DE ENFEITES NATALINOS PRESEPIO TRENO CAIXA DE PRESENTES PAINEL DO PAPAI NOEL ESTRELAS E VILA NATALINA PARA A ROTATORIA DE ENTRADA DA CIDADE PRACA DA IGREJA MATRIZ INDEPENDÊNCIA E PREFEITURA E OUTROS SERVICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016565 | 09/12/2022 | 1000.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - CHEFE DE GABINETE CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO PARCELA FINAL DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016566 | 09/12/2022 | 606.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO E PUBLICIDADE CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO PARCELA FINAL DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016567 | 09/12/2022 | 1818.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO PARCELA FINAL DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016552 | 09/12/2022 | 200.00 | 00070603589430 | SUENIO FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016553 | 09/12/2022 | 200.00 | 00013229046420 | ELLEN REBECK BEZERRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016554 | 09/12/2022 | 200.00 | 00009606363406 | MICHELLE DAS DORES ARAUJO LINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016555 | 09/12/2022 | 200.00 | 00010608671410 | LUCIANA SAMARA QUEIROZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016556 | 09/12/2022 | 200.00 | 00001969785489 | JOSE ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016557 | 09/12/2022 | 200.00 | 00017665616402 | LUAN ROCHA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016558 | 09/12/2022 | 200.00 | 00005992588450 | PAULO ARAGÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016559 | 09/12/2022 | 200.00 | 00009150183494 | RODRIGO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 09/12/2022 | 200.00 | 00010083242481 | JOANNA MYKAELLY TRINDADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016561 | 09/12/2022 | 200.00 | 00070501932402 | RIVALDO ROSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016562 | 09/12/2022 | 200.00 | 00013424855480 | LUANA FERNANDA BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016563 | 09/12/2022 | 200.00 | 00069718121404 | JOSE BRAZ DE MELO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016564 | 09/12/2022 | 200.00 | 00012481365437 | JOSE ANDRADE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016585 | 09/12/2022 | 5378.40 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - SECRETARIA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO PARCELA FINAL DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Unidos pela Assistência Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 09/12/2022 | 5891.67 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS AGENTES HONORIFICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO PARCELA FINAL DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016614 | 09/12/2022 | 100.00 | 00004050432447 | ALEKSINEIDE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016615 | 09/12/2022 | 100.00 | 00015486574410 | JOYCI VITORIA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 09/12/2022 | 100.00 | 00008022483494 | JOSE MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016617 | 09/12/2022 | 100.00 | 00006825730436 | LAURICEA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016618 | 09/12/2022 | 100.00 | 00008442490418 | FRANCISCA FORTUNATO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016619 | 09/12/2022 | 100.00 | 00007770749409 | PATRICIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016620 | 09/12/2022 | 100.00 | 00012546426761 | MAYQUISA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016621 | 09/12/2022 | 100.00 | 00071038001463 | LEONARDO DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016622 | 09/12/2022 | 100.00 | 00006428596474 | MARIA SANDRACELMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016623 | 09/12/2022 | 100.00 | 00008617593466 | FRANCIANA DA MATA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 09/12/2022 | 100.00 | 00070343856450 | JEFFERSON NEYKSON BELARMINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016625 | 09/12/2022 | 100.00 | 00014846266486 | MEYRE MIRELA MENEZES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016626 | 09/12/2022 | 100.00 | 00071920451447 | CICERO CLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016627 | 09/12/2022 | 100.00 | 00077424093487 | MARIA RISONEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016628 | 09/12/2022 | 100.00 | 00008081594450 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016629 | 09/12/2022 | 100.00 | 00008978248497 | EMILIA MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016630 | 09/12/2022 | 100.00 | 00099242230472 | EDILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016631 | 09/12/2022 | 100.00 | 00003696860476 | JOSE EVANILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 09/12/2022 | 100.00 | 00009687140488 | GABRIELE DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016633 | 09/12/2022 | 100.00 | 00000919566413 | MARIA JESUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016634 | 09/12/2022 | 100.00 | 00006550022436 | ELIOENAI ELIOMAR GALVÃO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016635 | 09/12/2022 | 100.00 | 00011575733471 | RAYANA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016636 | 09/12/2022 | 100.00 | 00071447389417 | JANIELI BARBOSA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016637 | 09/12/2022 | 100.00 | 00011382205406 | RAYLYANN PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016638 | 09/12/2022 | 100.00 | 00008903711483 | SEVERINA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016639 | 09/12/2022 | 100.00 | 00005813030409 | MARIA DO SOCORRO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016640 | 09/12/2022 | 100.00 | 00009061145430 | CLARINA ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 09/12/2022 | 100.00 | 00004465685467 | RADACIA ANDRADE SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016642 | 09/12/2022 | 100.00 | 00004440634478 | MARIA JOSE COSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016643 | 09/12/2022 | 100.00 | 00070118977474 | MARIA LUZIA DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016644 | 09/12/2022 | 100.00 | 00013183365464 | JOAO VITOR DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016645 | 09/12/2022 | 100.00 | 00070042990408 | FLAVIANE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016653 | 09/12/2022 | 100.00 | 00001572655445 | MARIA VITORIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016655 | 09/12/2022 | 100.00 | 00005835940777 | LUCIA DE FATIMA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016656 | 09/12/2022 | 100.00 | 00011798993422 | ERICA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016657 | 09/12/2022 | 100.00 | 00003736080476 | PAULO SERGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016658 | 09/12/2022 | 100.00 | 00070408704446 | ANA CASSIA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016660 | 09/12/2022 | 100.00 | 00099244560410 | ROSÉLIA MARIA BARBOSA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016661 | 09/12/2022 | 100.00 | 00002078254401 | EROTIDES MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016662 | 09/12/2022 | 100.00 | 00009746159437 | MARIA DA CONCEICAO BASILIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016663 | 09/12/2022 | 100.00 | 00006066389467 | YANE KELY SANTOS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016664 | 09/12/2022 | 100.00 | 00001246244489 | PAULO CESAR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016666 | 09/12/2022 | 100.00 | 00014796850465 | MARIA MIKAELY SANTOS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 09/12/2022 | 100.00 | 00006814120461 | JOSE EVANILDO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016668 | 09/12/2022 | 100.00 | 00006066401424 | JOSEFA RANUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016669 | 09/12/2022 | 100.00 | 00003219613403 | ANTONIO DO NASCIMENTO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016671 | 09/12/2022 | 100.00 | 00071959487493 | JANETE TRINDADE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016672 | 09/12/2022 | 100.00 | 00007507170411 | SEVERINA FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016673 | 09/12/2022 | 100.00 | 00012835964401 | SUELANIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016674 | 09/12/2022 | 100.00 | 00006596028496 | SUELY DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 09/12/2022 | 100.00 | 00013276163438 | JOSÉ MAURICIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016676 | 09/12/2022 | 100.00 | 00092187846415 | MARINALVA FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016677 | 09/12/2022 | 100.00 | 00011573128457 | JANIELE VIEIRA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016678 | 09/12/2022 | 100.00 | 00010700019456 | MARIA ELISANGELA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016680 | 09/12/2022 | 100.00 | 00097719897404 | JOSE FRANCISCO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016682 | 09/12/2022 | 100.00 | 00071887360492 | JOSE HENRIQUE MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0016706 | 12/12/2022 | 5528.27 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0016707 | 12/12/2022 | 23064.00 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A FORMACAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ENCAMINHADAS PELA JUSTICA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016709 | 12/12/2022 | 1000.00 | 00011503449700 | KARINA KELLY VIDAL DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016711 | 12/12/2022 | 300.00 | 00020700326120 | SEVERINO HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016714 | 12/12/2022 | 100.00 | 00017228437489 | GABRIEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016715 | 12/12/2022 | 100.00 | 00038236544893 | LETICIA OLINTO DE LIMA VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016716 | 12/12/2022 | 100.00 | 00097989088487 | MARIA DO SOCORRO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016717 | 12/12/2022 | 100.00 | 00016661421401 | ELIANE CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016718 | 12/12/2022 | 100.00 | 00013150536405 | RAFAEL SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016719 | 12/12/2022 | 100.00 | 00010287866700 | IVANEIDE LUNA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENÊROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016720 | 12/12/2022 | 100.00 | 00009291265489 | MAYQUELE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 12/12/2022 | 100.00 | 00097715140406 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016722 | 12/12/2022 | 100.00 | 00070408646497 | KAMILA APARECIDA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016723 | 12/12/2022 | 100.00 | 00003656550409 | MARIA DE LOURDES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016724 | 12/12/2022 | 100.00 | 00014220396411 | JENIFER CARLA MACEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016725 | 12/12/2022 | 100.00 | 00015344257481 | YASMIM MAIARA BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016726 | 12/12/2022 | 100.00 | 00017799400412 | LUCAS RAFAEL BATISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016727 | 12/12/2022 | 100.00 | 00013426177463 | MARIA VITÓRIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016728 | 12/12/2022 | 100.00 | 00015819987403 | MARIA VITÓRIA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016729 | 12/12/2022 | 100.00 | 00017543890402 | ELAYNE AMARAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 12/12/2022 | 100.00 | 00008819320436 | QUERCIA DA NOBREGA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016731 | 12/12/2022 | 100.00 | 00010682584460 | MARIA CELIA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016732 | 12/12/2022 | 100.00 | 00010026668483 | ELIANE MARIANO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016733 | 12/12/2022 | 100.00 | 00008345968732 | ROSELITA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016734 | 12/12/2022 | 100.00 | 00010058765417 | NAYANE VITORIA GOMES MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016735 | 12/12/2022 | 100.00 | 00003574889461 | JOSE JEREMIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016736 | 12/12/2022 | 100.00 | 00071610428447 | MARIANA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016737 | 12/12/2022 | 100.00 | 00034510508468 | JOSÉ OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016738 | 12/12/2022 | 100.00 | 00099239892400 | EDVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016739 | 12/12/2022 | 100.00 | 00071447499433 | JOSÉ CLEYTON BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016740 | 12/12/2022 | 100.00 | 00005872744412 | MARINEIDE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016741 | 12/12/2022 | 100.00 | 00009234030435 | VANESKA DA SILVA PE4REIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016742 | 12/12/2022 | 100.00 | 00005891034310 | FRANCISCA MARIA ALVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016743 | 12/12/2022 | 100.00 | 00070213289407 | AILTON RIBEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016744 | 12/12/2022 | 100.00 | 00011695682467 | ADRIANA PAULA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016745 | 12/12/2022 | 100.00 | 00062200186487 | NIVALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016746 | 12/12/2022 | 100.00 | 00076016129453 | MARIA EUDEZIA BATISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016747 | 12/12/2022 | 100.00 | 00012515379443 | JOYCE IORRANE MACEDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 12/12/2022 | 100.00 | 00006428537460 | AGNALDO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016749 | 12/12/2022 | 100.00 | 00008562506435 | MIRIAM MARLENE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016750 | 12/12/2022 | 100.00 | 00017275120496 | NADJA CAROLINE DA MATA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016751 | 12/12/2022 | 100.00 | 00008921055428 | RAFAELA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016752 | 12/12/2022 | 100.00 | 00099705940444 | CLEONICE DA COSTA MINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016753 | 12/12/2022 | 100.00 | 00022456332881 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016754 | 12/12/2022 | 100.00 | 00097983381468 | ALICE MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016755 | 12/12/2022 | 100.00 | 00018015010411 | DENIZE NASCIMENTO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 12/12/2022 | 100.00 | 00012363501462 | DANIEL PEREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016757 | 12/12/2022 | 100.00 | 00006290758403 | MARIA LUCIA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENÊROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016758 | 12/12/2022 | 100.00 | 00006712747406 | ZENILDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016759 | 12/12/2022 | 100.00 | 00005701584780 | ANA PAULA DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016760 | 12/12/2022 | 100.00 | 00012717679456 | JOSE CARLOS MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016761 | 12/12/2022 | 100.00 | 00011488547467 | IASMIM MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016762 | 12/12/2022 | 100.00 | 00008906186401 | JULIANA KARLA DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016763 | 12/12/2022 | 100.00 | 00003696150428 | JAIRDETE MARINHO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 12/12/2022 | 100.00 | 00010698988485 | ALEXANDRE ASSIS DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016765 | 12/12/2022 | 100.00 | 00099706504400 | MARIA DAS NEVES AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016767 | 12/12/2022 | 100.00 | 00006159832433 | FRANCISCO ALBERTINO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016768 | 12/12/2022 | 100.00 | 00070828669414 | JOSE RODRIGO SENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016769 | 12/12/2022 | 100.00 | 00009011408489 | HELENINHA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016770 | 12/12/2022 | 100.00 | 00005272799437 | JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016771 | 12/12/2022 | 100.00 | 00002674966483 | MARIZETE JOSEFA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 12/12/2022 | 100.00 | 00009275159467 | RODRIGO MARINHO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016773 | 12/12/2022 | 100.00 | 00016428582422 | ANDREZA NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016774 | 12/12/2022 | 100.00 | 00014345243459 | IEDA SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016775 | 12/12/2022 | 100.00 | 00006159833405 | ELNICE DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016776 | 12/12/2022 | 100.00 | 00014623671437 | ALINE AMARAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016777 | 12/12/2022 | 100.00 | 00013632024480 | JULIANA DO AMARAL SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016778 | 12/12/2022 | 100.00 | 00001795745401 | NUCELIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016779 | 12/12/2022 | 100.00 | 00003692487401 | ADRIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016780 | 12/12/2022 | 100.00 | 00005954777470 | MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 12/12/2022 | 100.00 | 00012379420475 | KARLA LUCIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016782 | 12/12/2022 | 100.00 | 00004988889408 | SERGIO EUGENIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016783 | 12/12/2022 | 100.00 | 00070603379460 | AÍZA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016784 | 12/12/2022 | 100.00 | 00013241967425 | WILLIANE ASSIS DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016785 | 12/12/2022 | 100.00 | 00011357164475 | LEONILDO FRANÇA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016786 | 12/12/2022 | 100.00 | 00010977110486 | JOSELMA ALVES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016787 | 12/12/2022 | 100.00 | 00007840030416 | JOELMA ALVES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016788 | 12/12/2022 | 100.00 | 00010314065490 | JOSILDA ALVES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016789 | 12/12/2022 | 100.00 | 00070359445403 | MARIA JOSE DE LIMA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016689 | 12/12/2022 | 450.00 | 00010227294467 | ANTONIO SIZAK SANTOS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CAPTACAO DE IMAGENS AEREAS ATRAVES DE DRONE IMAGENS TERRESTRES E EDICAO DE IMAGENS E VIDEOS DO NATAL ILUMINADO EDICAO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016697 | 12/12/2022 | 800.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DE ACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO NO BLOG DO BRUNO LIRA WWW.BLOGDOBRUNOLIRA.COM.BR - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Basica com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0016690 | 12/12/2022 | 651.70 | 24818087000177 | COOPESCAF - COOPERATIVA DE PESCADORES, AQUICULTORES E AGRICULTORES FAMILIARES DE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS COENTRO MARACUJA DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARAGRICULTURA FAMILIAR 30 ENSINO FUNDAMENTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Basica com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0016691 | 12/12/2022 | 49.90 | 24818087000177 | COOPESCAF - COOPERATIVA DE PESCADORES, AQUICULTORES E AGRICULTORES FAMILIARES DE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS COENTRO MARACUJA DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARAGRICULTURA FAMILIAR 30 AEE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Basica com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0016692 | 12/12/2022 | 174.65 | 24818087000177 | COOPESCAF - COOPERATIVA DE PESCADORES, AQUICULTORES E AGRICULTORES FAMILIARES DE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS COENTRO MARACUJA DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARAGRICULTURA FAMILIAR 30 CRECHE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Basica com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0016693 | 12/12/2022 | 130.75 | 24818087000177 | COOPESCAF - COOPERATIVA DE PESCADORES, AQUICULTORES E AGRICULTORES FAMILIARES DE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS COENTRO MARACUJA DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARAGRICULTURA FAMILIAR 30 EJA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Basica com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0016694 | 12/12/2022 | 249.50 | 24818087000177 | COOPESCAF - COOPERATIVA DE PESCADORES, AQUICULTORES E AGRICULTORES FAMILIARES DE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS COENTRO MARACUJA DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARAGRICULTURA FAMILIAR 30 PRE-ESCOLA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016712 | 12/12/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016688 | 12/12/2022 | 1678.42 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO MIRADOR - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA CARLOS ALBERTO GOMES SILVA CDC - 52148109-8 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRODE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0016699 | 12/12/2022 | 164.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0016700 | 12/12/2022 | 392.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A EQUIPE MELHOR EM CASA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0016701 | 12/12/2022 | 113.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0016702 | 12/12/2022 | 1473.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0016710 | 12/12/2022 | 1920.44 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REF. ANULACAO DO EMPENHO 136652022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016687 | 12/12/2022 | 96.37 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO CDC - 5809789-1 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016696 | 12/12/2022 | 187.98 | 24915329000140 | LIDER PARAFUSOS COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AOS TRATORES DA SECRFETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016695 | 12/12/2022 | 1500.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCA DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERACAO DE ARQUIVOS DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARACOES DE RENDIMENTO ANUAIS E PORTAL TRANSPARENCIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 12/12/2022 | 44.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE DOCTED ELETRONICO DEBITADAS DA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0016698 | 12/12/2022 | 590.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 05 CINCO GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO S.C.F.V. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0016703 | 12/12/2022 | 8106.38 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO S.C.F.V. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0016704 | 12/12/2022 | 2275.90 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0016705 | 12/12/2022 | 3712.15 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0016708 | 12/12/2022 | 3077.46 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016848 | 13/12/2022 | 44.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016830 | 13/12/2022 | 160.00 | 15502621000140 | RODRIGUES E BORGES COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO SISTEMA HIDRAULICO DO TRATOR BUDNY DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016815 | 13/12/2022 | 350.00 | 00064517721434 | JOSE GUEDES VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS NA REALIZACAO DO EVENTO DO GRUPO DE EVANGELIZACAO VAROES DE JOELHO CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0016828 | 13/12/2022 | 4657.36 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUÇÃO - JANETE APARECIDA S. DE ALENCAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA CISTERNA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA I - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0016829 | 13/12/2022 | 769.80 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUÇÃO - JANETE APARECIDA S. DE ALENCAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO NASF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0016833 | 13/12/2022 | 125.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0016834 | 13/12/2022 | 164.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0016836 | 13/12/2022 | 3437.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0016837 | 13/12/2022 | 5216.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0016838 | 13/12/2022 | 313.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0016839 | 13/12/2022 | 227.05 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0016840 | 13/12/2022 | 2055.90 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0016841 | 13/12/2022 | 342.65 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0016842 | 13/12/2022 | 423.30 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0016843 | 13/12/2022 | 336.60 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0016844 | 13/12/2022 | 23900.00 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0016845 | 13/12/2022 | 4952.00 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0016820 | 13/12/2022 | 671.07 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUÇÃO - JANETE APARECIDA S. DE ALENCAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA REDE DE ESGOTO DO CONJUNTO 40 CASAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0016821 | 13/12/2022 | 186.50 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUÇÃO - JANETE APARECIDA S. DE ALENCAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO MIRADOR - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0016822 | 13/12/2022 | 182.17 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUÇÃO - JANETE APARECIDA S. DE ALENCAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA REDE DE ESGOTO DA RUA SANTA CATARINA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0016823 | 13/12/2022 | 2653.50 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUÇÃO - JANETE APARECIDA S. DE ALENCAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A ENFEITES NATALINOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0016824 | 13/12/2022 | 7618.29 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUÇÃO - JANETE APARECIDA S. DE ALENCAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A RECUPERACAO DE CANTEIROS E QUADRA DA RUA DA INDEPENDÊNCIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0016825 | 13/12/2022 | 7727.97 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUÇÃO - JANETE APARECIDA S. DE ALENCAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A RECUPERACAO DE JAZIGOS DO CEMITERIO NOSSA SENHORA DE FATIMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0016827 | 13/12/2022 | 6510.80 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUÇÃO - JANETE APARECIDA S. DE ALENCAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A SERVICOS DIVERSO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016835 | 13/12/2022 | 1700.00 | 08833691000116 | CLIPS HOSPITAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DESPESAS HOSPITALARES HISTERECTOMIA PARA A PACIENTE JULIANA MARIA CAVALCANTE CPF-105.333.434-61 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016846 | 13/12/2022 | 7500.00 | 43036825000179 | ANDERSON SIDNEY DE ALMEIDA BIDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA DE HISTERECTOMIA TOTAL ABDOMINAL PARA A PACIENTE BRENDA BEATRIZ DA COSTA SILVA AZEVEDO CPF-184.376.227-78 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016847 | 13/12/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0016816 | 13/12/2022 | 4539.90 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUÇÃO - JANETE APARECIDA S. DE ALENCAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REREPAROS NA CISTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO HERNESTO DO REGO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0016817 | 13/12/2022 | 299.10 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUÇÃO - JANETE APARECIDA S. DE ALENCAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REREPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO BERNARDINO NETO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0016818 | 13/12/2022 | 351.20 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUÇÃO - JANETE APARECIDA S. DE ALENCAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REREPAROS NA CRECHE MUNICIPAL JOSEFA BARBOSA CAMELO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0016819 | 13/12/2022 | 156.75 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUÇÃO - JANETE APARECIDA S. DE ALENCAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REREPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA SILVA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016831 | 13/12/2022 | 400.00 | 15502621000140 | RODRIGUES E BORGES COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS QFH8E72 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Unidos pela Educacao | Aquisicao de Equipamentos para Estruturacao do Ensino Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0016849 | 13/12/2022 | 35868.00 | 15114641000144 | COMERCIAL NORTE NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MOBILIARIOS 120 CONJUNTOS ALUNO MESA E CADEIRA CJA01 CJA01LR DESTINADOS PARA A CRECHE MUNICIPAL EDILENE RODRIGUES NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAOPB RECURSOS CONVENIO 36952022 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Unidos pela Educacao | Aquisicao de Equipamentos para Estruturacao do Ensino Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0016850 | 13/12/2022 | 37080.00 | 15114641000144 | COMERCIAL NORTE NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MOBILIARIOS 120 CONJUNTOS ALUNO MESA E CADEIRA CJA03 CJA03AMCJA-03AM DESTINADOS PARA A CRECHE MUNICIPAL EDILENE RODRIGUES NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAOPB RECURSOS CONVENIO 3692022 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0016832 | 13/12/2022 | 118.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 UM GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016814 | 13/12/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DE FILIACAO A FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016790 | 13/12/2022 | 100.00 | 00017556701417 | JENIFFER BEATRIZ LIMA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016791 | 13/12/2022 | 100.00 | 00013348847494 | ANGELA MARIA DE LIMA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016792 | 13/12/2022 | 100.00 | 00008328172445 | ANGELICA DE LIMA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016793 | 13/12/2022 | 100.00 | 00008637174469 | ADRIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016794 | 13/12/2022 | 100.00 | 00097847240491 | RITA FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016795 | 13/12/2022 | 100.00 | 00010326691448 | FLAVIA MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016796 | 13/12/2022 | 100.00 | 00004793774482 | WANDERLEY DE FARIAS PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016797 | 13/12/2022 | 100.00 | 00015213028470 | MARCOS ANTONIO FERREIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016798 | 13/12/2022 | 100.00 | 00005711981471 | CRISTIANA ROSA DE J.B.SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 13/12/2022 | 100.00 | 00010617606420 | ROSSANDRA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016800 | 13/12/2022 | 100.00 | 00007491482414 | SANDRA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016801 | 13/12/2022 | 100.00 | 00070107422433 | CLAUDIVAN EUGENIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 13/12/2022 | 100.00 | 00009282648400 | WEMERSON ALVES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016803 | 13/12/2022 | 100.00 | 00001425090435 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016804 | 13/12/2022 | 100.00 | 00007238513447 | JOSEFA RENATA AIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016805 | 13/12/2022 | 100.00 | 00006506251450 | MARILAR AIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016806 | 13/12/2022 | 100.00 | 00009335491489 | CARLOS ANDRE DE ALCANTARA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016807 | 13/12/2022 | 100.00 | 00003429098432 | MARIA TEREZA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016808 | 13/12/2022 | 100.00 | 00008444899488 | FRANCINALVA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016809 | 13/12/2022 | 100.00 | 00009354564496 | ROBERTA SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016810 | 13/12/2022 | 100.00 | 00009969757482 | RANAILMA GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 13/12/2022 | 100.00 | 00006387391440 | MARINES DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016812 | 13/12/2022 | 100.00 | 00091866634453 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016813 | 13/12/2022 | 100.00 | 00070848458443 | JOAO VICTOR GONÇALVES BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016852 | 14/12/2022 | 100.00 | 00011424251427 | CICERA FRANCISCA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 14/12/2022 | 100.00 | 00087283212434 | IVAN FREIRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016854 | 14/12/2022 | 100.00 | 00013915152420 | ESTEFANY PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016855 | 14/12/2022 | 100.00 | 00018060313452 | KLAELSON SANTOS NASCIMENTO AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016856 | 14/12/2022 | 100.00 | 00070349020469 | CLAUDILENE MORGANA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016857 | 14/12/2022 | 100.00 | 00008582527403 | ALEXSANDRA BEZERRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016858 | 14/12/2022 | 100.00 | 00006406392400 | IRENICE MARIA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016860 | 14/12/2022 | 100.00 | 00009049267459 | JANAINA DE MELO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 14/12/2022 | 100.00 | 00011644994402 | FABIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016862 | 14/12/2022 | 100.00 | 00009563186737 | JAILSON TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016863 | 14/12/2022 | 100.00 | 00017823516470 | FLÁVIA LUANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016864 | 14/12/2022 | 100.00 | 00007763800445 | SULEIDE LUCIA DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016865 | 14/12/2022 | 100.00 | 00007099430408 | MARIA NILZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016866 | 14/12/2022 | 100.00 | 00011603649743 | MONIQUE LUZIA DA SILVA SANT'ANNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016867 | 14/12/2022 | 100.00 | 00014341717448 | AUGUSTA EUGÊNIA ALVES BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016868 | 14/12/2022 | 100.00 | 00015550783460 | RENALY TAVARES APOLINÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016869 | 14/12/2022 | 100.00 | 00008734015493 | ADILSON VIDAL DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 14/12/2022 | 100.00 | 00013998795456 | LEANDRO DE SOUSA NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016871 | 14/12/2022 | 100.00 | 00005556417407 | ANGÊLA MARIA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016872 | 14/12/2022 | 100.00 | 00006951046409 | SANTINA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016873 | 14/12/2022 | 100.00 | 00010318982471 | MARIA JOSE CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016874 | 14/12/2022 | 100.00 | 00017992462483 | JARDEL CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016875 | 14/12/2022 | 100.00 | 00008505727460 | DANIELLA LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016876 | 14/12/2022 | 100.00 | 00070567240436 | MATEUS FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016877 | 14/12/2022 | 100.00 | 00011143414446 | EDIVAN VIEIRA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016878 | 14/12/2022 | 100.00 | 00004902535475 | ROSEMERY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016879 | 14/12/2022 | 100.00 | 00005358756493 | JOSÉ EDVANDO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016880 | 14/12/2022 | 100.00 | 00003292213452 | ANA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016881 | 14/12/2022 | 100.00 | 00017420065829 | MARIA DE FATIMA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016882 | 14/12/2022 | 100.00 | 00099707349468 | FRANCISCA CLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016883 | 14/12/2022 | 100.00 | 00092785662415 | MARIA JOSE PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016884 | 14/12/2022 | 100.00 | 00008605485469 | DIEGO MEDEIROS DE BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016885 | 14/12/2022 | 100.00 | 00010562158448 | ALUSKA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016886 | 14/12/2022 | 100.00 | 00006479859421 | PATRICIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016887 | 14/12/2022 | 100.00 | 00003050609451 | FRANCINALDO BORGES MARACAJÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 14/12/2022 | 100.00 | 00045132925472 | LUIS CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016889 | 14/12/2022 | 100.00 | 00016375178401 | JOSE ELIAS VIEIRA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016890 | 14/12/2022 | 100.00 | 00007222542450 | MARIA NAZARE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016891 | 14/12/2022 | 100.00 | 00071945134470 | LEONALDO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016892 | 14/12/2022 | 100.00 | 00014059867438 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUSICAO DE GENÊROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016893 | 14/12/2022 | 100.00 | 00023391119861 | LINDALVA RITA OLINTO LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016894 | 14/12/2022 | 100.00 | 00004752069407 | MARIA ANUNCIADA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016895 | 14/12/2022 | 100.00 | 00017038829467 | JOAO LUIZ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 14/12/2022 | 100.00 | 00015248802482 | VERONICA VITORIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENÊROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016897 | 14/12/2022 | 100.00 | 00006350189426 | ERONILDO ALVES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016898 | 14/12/2022 | 100.00 | 00010951811495 | NOEL MORAIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016899 | 14/12/2022 | 100.00 | 00017661065444 | JOAO VICTOR DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENÊROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 14/12/2022 | 100.00 | 00097996254400 | ELIANA VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENÊROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016901 | 14/12/2022 | 100.00 | 00012333284765 | EDILENE VIEIRA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENÊROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016902 | 14/12/2022 | 100.00 | 00004310202489 | MARIA ANUNCIADA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016903 | 14/12/2022 | 100.00 | 00017613879445 | EVELY MARIA RIBEIRO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENÊROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016904 | 14/12/2022 | 100.00 | 00001287124496 | JOSE RONALDO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENÊROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016905 | 14/12/2022 | 100.00 | 00008776022471 | LUCIANO MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016906 | 14/12/2022 | 100.00 | 00007005045408 | WANUSA DE SOUSA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENÊROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016907 | 14/12/2022 | 100.00 | 00009645069475 | MAURO EDIGLEY RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENÊROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016908 | 14/12/2022 | 100.00 | 00006066392417 | JOSEFA JEANE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENÊROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016909 | 14/12/2022 | 100.00 | 00005813025405 | JOSANGELY ANDRADE DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENÊROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016910 | 14/12/2022 | 100.00 | 00005770628405 | ERINALDA MARIA DO NASCIMENTO. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016911 | 14/12/2022 | 100.00 | 00011506428401 | VALBENIA COSME SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENÊROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016912 | 14/12/2022 | 100.00 | 00070319392406 | VALKIELLY DA SILVA COSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENÊROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016913 | 14/12/2022 | 100.00 | 00008446223465 | ANDRE DE SANTANA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENÊROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016914 | 14/12/2022 | 100.00 | 00070479737452 | JOSE LUCAS VIEIRA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016915 | 14/12/2022 | 100.00 | 00003700104421 | MARIA ZILMA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENÊROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016916 | 14/12/2022 | 100.00 | 00008816811480 | TATIANA MOURA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016917 | 14/12/2022 | 100.00 | 00005005738401 | ALEXSSANDRA ALEXANDRE DA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016939 | 14/12/2022 | 800.00 | 00008579404495 | RENATA SIBELLY BARBOSA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016940 | 14/12/2022 | 400.00 | 00016212333408 | JOSÉ GUILHERME PLAUTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016941 | 14/12/2022 | 500.00 | 00048631574449 | MARIA DA GUIA JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 14/12/2022 | 800.00 | 00009575966422 | RANIELY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016943 | 14/12/2022 | 400.00 | 00020312873468 | EUDÉSIO DE ARAÚJO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016944 | 14/12/2022 | 400.00 | 00079764665420 | JOSE APOLINARIO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016945 | 14/12/2022 | 300.00 | 00008147149786 | JERMANIA NASCIMENTO GUSMÃO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016946 | 14/12/2022 | 600.00 | 00009936405404 | ROMÁRIO FIDELIS AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE EM CURSO TECNICO ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016949 | 14/12/2022 | 300.00 | 00003699122417 | MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 14/12/2022 | 250.00 | 00002980641464 | CRACIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016952 | 14/12/2022 | 100.00 | 00007766430452 | JOSILENE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016953 | 14/12/2022 | 100.00 | 00006387404444 | MARLENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016954 | 14/12/2022 | 100.00 | 00017648887401 | ANDERSON TRAJANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016955 | 14/12/2022 | 100.00 | 00007060756418 | JOSE ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016956 | 14/12/2022 | 100.00 | 00011366971442 | SUELYA MARIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016957 | 14/12/2022 | 100.00 | 00011068026405 | JOSUE SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016958 | 14/12/2022 | 100.00 | 00008815660470 | IRACI VIEIRA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016959 | 14/12/2022 | 100.00 | 00002525700490 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016960 | 14/12/2022 | 100.00 | 00005198345423 | AGNALDO GOMES LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016961 | 14/12/2022 | 100.00 | 00006941182490 | EDNA SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016962 | 14/12/2022 | 100.00 | 00005683273498 | OSANA MOURA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016963 | 14/12/2022 | 100.00 | 00013351956452 | DEBORA VIEIRA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016964 | 14/12/2022 | 100.00 | 00096396393468 | ANTONIO BARBOSA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016965 | 14/12/2022 | 100.00 | 00008601036414 | JESSICA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016966 | 14/12/2022 | 100.00 | 00071853835447 | LIVIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016967 | 14/12/2022 | 100.00 | 00007264476413 | AUDVANDO GONÇALVES ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016968 | 14/12/2022 | 100.00 | 00007460532401 | MARIA AUXILIADORA DA CONCEI€ÇO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 14/12/2022 | 100.00 | 00008169263441 | JOSE RAIMUNDO DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016970 | 14/12/2022 | 100.00 | 00001737824426 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016971 | 14/12/2022 | 100.00 | 00001709318465 | SEVERINO DO RAMO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016972 | 14/12/2022 | 100.00 | 00012330688490 | MARILEIDE PAULINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016973 | 14/12/2022 | 100.00 | 00016483608403 | DANIELE DO NASCIMENTO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016974 | 14/12/2022 | 100.00 | 00006387385474 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016975 | 14/12/2022 | 100.00 | 00008610245403 | RAILMA SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016976 | 14/12/2022 | 100.00 | 00005690154482 | REGICLEIDE ROSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 14/12/2022 | 100.00 | 00010680916490 | CARLOS FERNANDO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016978 | 14/12/2022 | 100.00 | 00006811763426 | JOSELMA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016979 | 14/12/2022 | 100.00 | 00017827229476 | KERLY BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016980 | 14/12/2022 | 100.00 | 00014064805410 | ALICE NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016981 | 14/12/2022 | 100.00 | 00003701286485 | SANDRA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016982 | 14/12/2022 | 100.00 | 00012508547417 | ANDERSON DE LIMA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016983 | 14/12/2022 | 100.00 | 00017244086407 | ANTONIO SEVERINO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016984 | 14/12/2022 | 100.00 | 00011068016442 | JOSEANY SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 14/12/2022 | 100.00 | 00012053127490 | JOSE ALEX SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016986 | 14/12/2022 | 100.00 | 00007670438479 | NIVANILZA VIEIRA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016987 | 14/12/2022 | 100.00 | 00008268943483 | SUELI CORREIA DA SILVA* | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016988 | 14/12/2022 | 100.00 | 00098993798320 | ANTONIA LINDINAURA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016989 | 14/12/2022 | 100.00 | 00011508209421 | MARIA PAULA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016990 | 14/12/2022 | 100.00 | 00017722461409 | JHULLYA VITÓRIA DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016991 | 14/12/2022 | 100.00 | 00004023573450 | MARIA IZABEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016992 | 14/12/2022 | 100.00 | 00003484169460 | MARIA ELISABETE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 14/12/2022 | 100.00 | 00010393123499 | FABRICIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016994 | 14/12/2022 | 100.00 | 00009152818489 | ADRIANA ALEXANDRE DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016995 | 14/12/2022 | 100.00 | 00093005679420 | ROSILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016996 | 14/12/2022 | 100.00 | 00008412483464 | GENIDALVA BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016997 | 14/12/2022 | 100.00 | 00010596349459 | ALEXSANDRA DOS SANTOS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016998 | 14/12/2022 | 100.00 | 00080453333400 | NOEMIA BARBOSA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016999 | 14/12/2022 | 100.00 | 00097971723415 | MARIA DA CONCEI€ÇO BARBOSA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017000 | 14/12/2022 | 100.00 | 00011051129427 | JOSEVANIA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 14/12/2022 | 100.00 | 00001405228407 | ANTONIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017002 | 14/12/2022 | 100.00 | 00001629313440 | REJANE ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017003 | 14/12/2022 | 100.00 | 00006428560445 | JANAILMA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0016919 | 14/12/2022 | 521.13 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 87 OITENTA E SETE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Unidos pela Educacao | Aquisicao de Equipamentos para Estruturacao do Ensino Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0016918 | 14/12/2022 | 41820.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MICROONDAS LAVADORA DE ROUPAS BEBEDOURO ELETRICO AR CONDICIONADO TELEVISOR DE LED VENTILADOR ARMARIO FOGOES DESTINADOS PARA A CRECHE MUNICIPAL EDILENE RODRIGUES NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAOPB RECURSOS CONVENIO 3692022 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0016920 | 14/12/2022 | 1192.01 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 199 CENTO E NOVENTA E NOVE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0016921 | 14/12/2022 | 227.62 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 38 TRINTA E OITO GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Basica com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0016929 | 14/12/2022 | 2380.00 | 36310106000139 | COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO E INDUSTRIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRANGO INTEIRO DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARAGRICULTURA FAMILIAR ENSINO FUNDAMENTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Basica com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0016930 | 14/12/2022 | 280.00 | 36310106000139 | COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO E INDUSTRIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRANGO INTEIRO DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARAGRICULTURA FAMILIAR CRECHE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Basica com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0016931 | 14/12/2022 | 541.66 | 36310106000139 | COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO E INDUSTRIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS TOMATE CEBOLA DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARAGRICULTURA FAMILIAR ENSINO FUNDAMENTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Basica com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0016932 | 14/12/2022 | 80.22 | 36310106000139 | COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO E INDUSTRIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS TOMATE CEBOLA DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARAGRICULTURA FAMILIAR CRECHE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao das atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016938 | 14/12/2022 | 1750.00 | 14665123000156 | PATRICIA ALVES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 100 CEM PANETONES PARATI 450 E 500g DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS COORDENADORES E DIRETORES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL EM VIRTUDE DO ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO 2022 DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0016926 | 14/12/2022 | 185.69 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 31 TRINTA E UM GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016933 | 14/12/2022 | 3400.00 | 27449690000117 | ANATOMO - LABORATÓRIO DE ANATOMIA PATOLOGICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DOS EXAMES MICROSCOPIA OPTICA MICROSCOPIA ELETRONICA E IMUNOFLUORESCENCIA DO PACIENTE ALAN PIETRO DA SILVA BARBOSA CPF-158.412.244-76 ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 14/12/2022 | 720.00 | 08833691000116 | CLIPS HOSPITAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ELETROENCEFALOGRAMAS PARA OS PACIENTES ALEXCIA IRIS GOMES DA SILVA HEITOR HENRIQUE SANTOS SILVA E NICOLAS BERNARDO SOUSA CABRAL ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016947 | 14/12/2022 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016950 | 14/12/2022 | 550.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME DE RESSONANCIA DE ORBITA COM CONTRASTE PARA A PACIENTE MARIA EDESIA BATISTA LEITE CPF-760.161.294-53 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0016925 | 14/12/2022 | 293.51 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 49 QUARENTA E NOVE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0016922 | 14/12/2022 | 2126.45 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 355 TREZENTOS E CINQUENTA E CINCO GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SAMU CEO CAPS CAPS-AD LABORATORIO MUNICIPAL POLICLINICA MUNICIPAL RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0016927 | 14/12/2022 | 287.52 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 48 QUARENTA E OITO GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AOS PSF'S E NASF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0016935 | 14/12/2022 | 156.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0016936 | 14/12/2022 | 1416.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A EQUIPE MELHOR EM CASA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0016937 | 14/12/2022 | 4485.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016948 | 14/12/2022 | 110.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0016924 | 14/12/2022 | 167.72 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 28 VINTE E OITO GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0016923 | 14/12/2022 | 161.73 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 27 VINTE E SETE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0016928 | 14/12/2022 | 257.57 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 43 QUARENTA E TRES GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIA CRAS CREAS SCFV PETI E CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017044 | 15/12/2022 | 1390.11 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO A COMPETÊNCIA NOVEMBRO2022 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017045 | 15/12/2022 | 1634.47 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO A COMPETÊNCIA NOVEMBRO2022 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017046 | 15/12/2022 | 2791.38 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. RELATIVO A COMPETÊNCIA NOVEMBRO2022 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017047 | 15/12/2022 | 911.50 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO A COMPETÊNCIA NOVEMBRO2022 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017048 | 15/12/2022 | 1017.13 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO A COMPETÊNCIA NOVEMBRO2022 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017049 | 15/12/2022 | 211.93 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - P.E.T.I. RELATIVO A COMPETÊNCIA NOVEMBRO2022 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 15/12/2022 | 1870.00 | 00007667782407 | ALBERIO FLORENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PUBLICO PARA O MERCADO PUBLICO NOS DIAS DE SEGUNDAS TERCAS SEXTAS E SABADOS COM LIMITE MAXIMO DE 40KMDIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 COM O VEICULO D-20 BAu DE PLACAS HPB-1529 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0017109 | 15/12/2022 | 872.42 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentencas Judiciais (Precatorios e Otros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017056 | 15/12/2022 | 40333.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS NOS TERMOS DO REGIME ESPECIAL ADOTADO CONSOANTE DISPOSTO NA EMENDA CONST.992017 E RESOLUCAO 303 DO CNJ RELATIVO AO PROCESSO 2776804. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017140 | 15/12/2022 | 143.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017055 | 15/12/2022 | 300.00 | 00017962537400 | WILLIANS FERREIRA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA DESPESAS NA REALIZACAO DA III FEIRA DE EMPREENDEDORISMO DA ECIT CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0017100 | 15/12/2022 | 672.70 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO ESTADIO MUNICIPAL O BRITAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017041 | 15/12/2022 | 100662.12 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - AGRUPAMENTO SMS RELATIVO A COMPETÊNCIA NOVEMBRO2022 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017042 | 15/12/2022 | 104703.44 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - AGRUPAMENTO SMS RELATIVO A COMPETÊNCIA NOVEMBRO2022 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017053 | 15/12/2022 | 99.03 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-2362 DO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017065 | 15/12/2022 | 2200.00 | 00013707343448 | MARCOS VINICIUS PINTO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE VINCULADOS A UBSF DA COMUNIDADE DO TABOADO PERMANECENDO A DISPOSICAO DOS PROFISSIONAIS EM DIAS UTEIS DAS 0700 AS 1700 COM O VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACAS OFE-0320 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017069 | 15/12/2022 | 2400.00 | 00038804964472 | JOSÉ PAULO DE OLIVEIRA (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE VINCULADOS A UBSF DA COMUNIDADE DO BENTO FICANDO A DISPOSICAO DA REFERIDA COMUNIDADE EM DIAS UTEIS PERMANECENDO A DISPOSICAO DOS MESMOS DAS 0700 AS 1700 COM O VEICULO UNO WAY DE PLACAS OFB-0994 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017071 | 15/12/2022 | 1820.00 | 00013146610434 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE VINCULADOS A UBSF DO CENTRO MALVINAS BELA VISTA E BAIRRO NOVO I E II PERMANECENDO A DISPOSICAO DOS PROFISSIONAIS EM DIAS UTEIS DAS 0700 AS 1500 COM O VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACAS MOV-9503 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017073 | 15/12/2022 | 2750.00 | 00003010983441 | LUIZ FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE VINCULADOS A UBSF DO MARINHO FICANDO A DISPOSICAO DA REFERIDA COMUNIDADE EM DIAS UTEIS PERMANECENDO A DISPOSICAO DOS MESMOS DAS 0700 AS 1700 COM O VEICULO FIAT UNO VIVACE DE PLACAS MQB-5243 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0017080 | 15/12/2022 | 720.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS PERIGOSOS CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0017110 | 15/12/2022 | 1033.80 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0017111 | 15/12/2022 | 1536.60 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO NOVO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0017112 | 15/12/2022 | 1200.50 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0017113 | 15/12/2022 | 1081.24 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO CAPS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0017118 | 15/12/2022 | 42.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0017119 | 15/12/2022 | 250.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0017121 | 15/12/2022 | 214.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0017123 | 15/12/2022 | 558.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0017125 | 15/12/2022 | 854.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0017127 | 15/12/2022 | 468.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0017129 | 15/12/2022 | 607.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0017130 | 15/12/2022 | 1952.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0017133 | 15/12/2022 | 1660.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0017135 | 15/12/2022 | 277.48 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0017137 | 15/12/2022 | 1497.25 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODS.P SAUDE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A EQUIPE MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000342022 | 0017057 | 15/12/2022 | 2700.00 | 18940113000132 | MAIKON WILLIAMS PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE ESTRUTURAS NATALINAS PARA O PORTAL TURISTICO DO MUNICIPIO CONFORME PLANILHA EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000342022 | 0017058 | 15/12/2022 | 14200.00 | 18940113000132 | MAIKON WILLIAMS PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE ESTRUTURAS NATALINAS PARA A PRACA DA PREFEITURA CONFORME PLANILHA EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0017101 | 15/12/2022 | 5009.50 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A RECUPERACAO DE CANTEIROS E DA QUADRA DA RUA DA INDEPENDÊNCIA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0017102 | 15/12/2022 | 3313.28 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AOS JAZIGOS DO CEMITERIO NOSSA SENHORA DO CARMO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0017103 | 15/12/2022 | 2079.20 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO MOITA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0017104 | 15/12/2022 | 1465.71 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO PASMADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0017105 | 15/12/2022 | 1334.69 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA REDE DE ESGOTO DA RUA DO SOL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0017106 | 15/12/2022 | 566.04 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA REDE DE ABASTECIMENTO DO SITIO ALAGAMAR PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0017107 | 15/12/2022 | 1278.07 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO MERCADO CENTRAL E FEIRA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0017108 | 15/12/2022 | 11664.68 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS EM VARIAS RUAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000332022 | 0017115 | 15/12/2022 | 16249.99 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS PISCA PISCA CASCATA E CORTINA FIO FADA DESTINADOS A ILUMINACAO NATALINA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0017116 | 15/12/2022 | 31998.50 | 45699799000194 | C212 COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS MANGUEIRAS LUMINOSAS FIO FLEXIVEL FITA ISOLANTE PROJETOR LED CABO FLEXIVEL DESTINADOS A ILUMINACAO NATALINA NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017059 | 15/12/2022 | 360.00 | 00062199838404 | ERIVALDO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TOTALIZANDO 06 SEIS VIAGENS DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE DE TANQUES AO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 COM O VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACAS MNV-6603. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017061 | 15/12/2022 | 1350.00 | 00004491966400 | MARIA DO DESTERRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TOTALIZANDO 15 QUINZE VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE DO MOITA PARA BOQUEIRAO COM O VEICULO FIAT SIENA DE PLACAS KJO-2707 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017064 | 15/12/2022 | 2080.00 | 00009124246484 | JOSINALDO FIDELIS DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TOTALIZANDO 15 QUINZE VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DE BOQUEIRAO PARA CAMPINA GRANDE COM O VEICULO FORD KA DE PLACAS OGA-6789 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017070 | 15/12/2022 | 1170.00 | 00002584151421 | JOSINALDO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TOTALIZANDO 12 DOZE VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA II PARA BOQUEIRAO COM O VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACAS MOH-7761 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017072 | 15/12/2022 | 1170.00 | 00054155800420 | SEVERINO BENIGNO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TOTALIZANDO 13 TREZE VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA I PARA BOQUEIRAO COM O VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS KJG-1326 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017075 | 15/12/2022 | 450.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA.-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA MMSS REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO ALCANTARA LUCENA CPF-008.350.904-69 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017076 | 15/12/2022 | 450.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA.-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA MMSS REALIZADO NA PACIENTE MARIA BETANIA MENEZES CPF-047.429.684-92 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017077 | 15/12/2022 | 200.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA MORFOLOGICA PARA A PACIENTE MARIA PRISCILA CAVALCANTE LOPES ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 15/12/2022 | 500.00 | 06699817000186 | VTT CLINICA MÉDICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS DE ESTUDO URODINAMICO PARA A PACIENTE LUCIA DE FATIMA HENRIQUE JERONIMO CPF-424.378.904-59 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017120 | 15/12/2022 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES LOURIFABIA DA MATA MOURA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017122 | 15/12/2022 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES LIVIA VITORIA XAVIER BRITO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 15/12/2022 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES LINDAURA FRANCA DE MELO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017126 | 15/12/2022 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES ANTONIO ADOLFO JOSEFA DO CARMO MACEDO WENDEL OLIVIERA DA ROCHA E DIANA ARAuJO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017128 | 15/12/2022 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES LIDIANY RENATA EUGENIA DO NASCIMENTO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017131 | 15/12/2022 | 50.00 | 00011040747450 | JOSE MARCELO BARBOSA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES VITORIA KALYNNE BARBOSA FARIAS E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 15/12/2022 | 50.00 | 00011040747450 | JOSE MARCELO BARBOSA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES JAKELINE LUIS DE ARRUDA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017134 | 15/12/2022 | 50.00 | 00011040747450 | JOSE MARCELO BARBOSA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES ROSENILDA DO NASCIMENTO BRITO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017136 | 15/12/2022 | 50.00 | 00011040747450 | JOSE MARCELO BARBOSA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES MARIA OMES GONCALVES E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017138 | 15/12/2022 | 50.00 | 00011040747450 | JOSE MARCELO BARBOSA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE SUME-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES ADRYANNE DANNYELE MACEDO DE OLIVIERA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Infantil - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 15/12/2022 | 23494.85 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70 RELATIVO A COMPETÊNCIA NOVEMBRO2022 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017036 | 15/12/2022 | 165965.49 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 RELATIVO A COMPETÊNCIA NOVEMBRO2022 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017037 | 15/12/2022 | 407.65 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 30 RELATIVO A COMPETÊNCIA NOVEMBRO2022 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017038 | 15/12/2022 | 211.94 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 30 - EIPSUB RELATIVO A COMPETÊNCIA NOVEMBRO2022 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017039 | 15/12/2022 | 10074.09 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE RELATIVO A COMPETÊNCIA NOVEMBRO2022 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017040 | 15/12/2022 | 536.80 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE - MDE-EIPSUB RELATIVO A COMPETÊNCIA NOVEMBRO2022 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017062 | 15/12/2022 | 6800.00 | 00010405713444 | GISELE DE BRITO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO DE VIDEOS E IMAGENS DE PROJETOS EM MAQUINA 3D DAS REFORMAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CONSTRUCAO DO TEATRO DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE INACIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017063 | 15/12/2022 | 1500.00 | 00009226500479 | FABIO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO EM DIAS UTEIS PERMANECENDO A DISPOSICAO DOS MESMOS DA UNIDADE DAS 0700 AS 1700 COM O VEICULO GOL DE PLACAS MOU-8317 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017067 | 15/12/2022 | 1564.00 | 00000985644800 | LOURIVAL AGRIPINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE SUPERVISORES E COORDENADORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE COMPREENDEM A MICRO E MACRO REGIOES RURAIS DE MINEIRO TRES LAGOAS SALGADINHO ZACARIAS E CATOLE DO MONTE COM O VEICULO UNO MILLE FIRE FLEX DE PLACAS MNN-0547 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017074 | 15/12/2022 | 16000.00 | 19454874000147 | HABITAR FF CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROJETO E ORCAMENTO DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL VIRGINIUS DA GAMA E MELO ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ARAUJO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0017097 | 15/12/2022 | 737.60 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA CISTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO ERNESTO DO REGO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0017098 | 15/12/2022 | 1004.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO ABASTECIMENTO DA ESCOLA AGRICOLA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Unidos pela Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0017099 | 15/12/2022 | 1165.73 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA CRECHE MUNICIPAL MARIA EDUARDA BARBOSA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017114 | 15/12/2022 | 675.00 | 41136771000198 | SHOPPING DO CAMINHAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFG-2362 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Unidos pela Educacao | Aquisicao de Equipamentos para Estruturacao do Ensino Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0017117 | 15/12/2022 | 10450.00 | 07239645000120 | EMILLY IND. E COM. DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS MESA PREUNIAO OVAL 200X90 E APARELHO DE SOM MICROSYSTEM DESTINADOS PARA A CRECHE MUNICIPAL EDILENE RODRIGUES NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAOPB RECURSOS CONVENIO 3692022 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017034 | 15/12/2022 | 45826.41 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO DE DIVERSAS SECRETARIAS - FPM RELATIVO A COMPETÊNCIA NOVEMBRO2022 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017052 | 15/12/2022 | 204.03 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-2318 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017066 | 15/12/2022 | 710.00 | 00097837989449 | RILSON ANTONIO CHAGAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PARA VIAGENS DIVERSAS NA SEDE DO MUNICIPIO FICANDO A DISPOSICAO COMO MOTOBOY EM DIAS uTEIS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 COM O VEICULO MOTOCICLETA HONDA FAN DE PLACAS QFM-3449. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0017079 | 15/12/2022 | 2500.00 | 32326799000105 | G & C ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0017139 | 15/12/2022 | 544.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 02122022 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017054 | 15/12/2022 | 500.00 | 42706828000100 | ASSOCIAÇÃO PARA A PROTEÇÃO DOS ANIMAIS DE BOQUEIRÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FORMA DE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE RACAO ANIMAL PARA MANUTENCAO DO PROJETO SOS ANIMAIS NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017004 | 15/12/2022 | 100.00 | 00006085964420 | MARIA DE FATIMA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017005 | 15/12/2022 | 100.00 | 00070295414480 | JOSÉ LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017006 | 15/12/2022 | 100.00 | 00006889119436 | JOCELIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017007 | 15/12/2022 | 100.00 | 00014421762458 | EVERTON LUAN ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017008 | 15/12/2022 | 100.00 | 00007298771752 | ANA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017009 | 15/12/2022 | 100.00 | 00005637976490 | MARIA JOSÉ RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017010 | 15/12/2022 | 100.00 | 00005662297495 | LUZINETE DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017011 | 15/12/2022 | 100.00 | 00071615482415 | VANDERLEI VICENTE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017012 | 15/12/2022 | 100.00 | 00002929017473 | ANTONIO FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017013 | 15/12/2022 | 100.00 | 00017395154479 | ANNA VITORIA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017014 | 15/12/2022 | 100.00 | 00006387412463 | MARICELIA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017015 | 15/12/2022 | 100.00 | 00006894997446 | SELCILANIA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017016 | 15/12/2022 | 100.00 | 00062201930406 | SEVERINO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017017 | 15/12/2022 | 100.00 | 00003346343421 | MARIA ZULEIDE DA SILVA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENÊROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017018 | 15/12/2022 | 100.00 | 00070408809469 | ELIELTON SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 15/12/2022 | 100.00 | 00004465689454 | ROSANA ELIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENÊROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017020 | 15/12/2022 | 100.00 | 00099245230406 | ANA LUCIA DA CONCEI€AO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017021 | 15/12/2022 | 100.00 | 00010975154435 | GLEICIANE GOMES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017022 | 15/12/2022 | 100.00 | 00007052404443 | ADRIANA PAULA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENÊROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017023 | 15/12/2022 | 100.00 | 00098313312491 | ANTONIO F.MENDON€A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENÊROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017024 | 15/12/2022 | 100.00 | 00010996347410 | ANA KARLA DE SOUZA VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017025 | 15/12/2022 | 100.00 | 00012247001718 | GEOVANI DA CUNHA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017026 | 15/12/2022 | 100.00 | 00097852368468 | JOSEANE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 15/12/2022 | 100.00 | 00007438398706 | GERUSA JOSÉ SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017028 | 15/12/2022 | 100.00 | 00008084410784 | ELZA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017029 | 15/12/2022 | 100.00 | 00002595888498 | MARIA DAS GRAÇAS TOMÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017030 | 15/12/2022 | 100.00 | 00006907855429 | ANDREA DANTAS CALISTO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017031 | 15/12/2022 | 100.00 | 00014281720413 | ALEX SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017032 | 15/12/2022 | 100.00 | 00005994193429 | SUELI CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017033 | 15/12/2022 | 100.00 | 00014796906436 | LENILSA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 15/12/2022 | 904.19 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SECRETARIA-EIPSUB RELATIVO A COMPETÊNCIA NOVEMBRO2022 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Unidos pela Assistência Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017050 | 15/12/2022 | 238.73 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SEVERINO VENTURA GOMES CDC - 588770-3 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 15/12/2022 | 23.53 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL JOSE MATHEUS CORDEIRO NETO CDC - 588702-6 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017068 | 15/12/2022 | 1800.00 | 00030905834453 | JOSE GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE FORMA EVENTUAL DE PROFISSIONAIS NA REALIZACAO DE VISITAS DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ EM DIAS UTEIS PERMANECENDO A DISPOSICAO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE COM O VEICULO FIAT STRADA DE PLACAS QSA-5808 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017081 | 15/12/2022 | 100.00 | 00006428559439 | ROSINEIDE CORREIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017082 | 15/12/2022 | 100.00 | 00095305130468 | JOSICLEIDE NASCIMENTO PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017083 | 15/12/2022 | 100.00 | 00003543808427 | HUMBERTO FELIX DE MENEZES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017084 | 15/12/2022 | 100.00 | 00016864916464 | JAKELYNE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017085 | 15/12/2022 | 100.00 | 00097996050406 | MARILENE DE ALMEIDA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 15/12/2022 | 100.00 | 00010411169424 | DAMIANA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017087 | 15/12/2022 | 100.00 | 00011700950703 | LUCIENE ALVES DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017088 | 15/12/2022 | 100.00 | 00006428545489 | JOSEMERY SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017089 | 15/12/2022 | 100.00 | 00002503637477 | ANTONIA CABRAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017090 | 15/12/2022 | 100.00 | 00070408773413 | LAIS DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017091 | 15/12/2022 | 100.00 | 00070501975489 | JOSE LEANDRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017092 | 15/12/2022 | 100.00 | 00004331293440 | MARIA DO LIVRAMENTO DE LIMA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017093 | 15/12/2022 | 100.00 | 00006428587483 | MARIA SUENIA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 15/12/2022 | 100.00 | 00099242060453 | IVONETE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017095 | 15/12/2022 | 100.00 | 00007626777751 | MARCIO SIMÕES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017096 | 15/12/2022 | 100.00 | 00011005276480 | ANDRESA DANTAS CALISTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 16/12/2022 | 100.00 | 00013243199417 | ALISSANDRA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017142 | 16/12/2022 | 100.00 | 00009061278406 | ROSANE GOMES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017143 | 16/12/2022 | 100.00 | 00009655100421 | ROSIANE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017144 | 16/12/2022 | 100.00 | 00007238501430 | ROBERVAL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017145 | 16/12/2022 | 100.00 | 00008528816494 | ROSEMERI MOURA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017146 | 16/12/2022 | 100.00 | 00064092364415 | MARIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017147 | 16/12/2022 | 100.00 | 00044920580444 | SEVERINA FREIRE NORMANDIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017148 | 16/12/2022 | 100.00 | 00012228426709 | NAUDICÉIA PEREIRA ORDONHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017149 | 16/12/2022 | 100.00 | 00006858214470 | ADRIANA DE FATIMA ARAUJO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017150 | 16/12/2022 | 100.00 | 00007023762485 | MARIA LUCINEIDE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017151 | 16/12/2022 | 100.00 | 00018017822456 | MATHEUS GUIMARÃES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017152 | 16/12/2022 | 100.00 | 00008307665450 | ROSANGELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017153 | 16/12/2022 | 100.00 | 00011558416463 | EDJANE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017154 | 16/12/2022 | 100.00 | 00011584821400 | DANILO GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017155 | 16/12/2022 | 100.00 | 00009774558405 | IARA DOS SANTOS FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017156 | 16/12/2022 | 100.00 | 00006323454467 | JOSENILDA DOS SANTOS TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017157 | 16/12/2022 | 100.00 | 00008730748747 | MARIA LUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017158 | 16/12/2022 | 100.00 | 00004828327460 | MARIA JOSÉ GOMES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 16/12/2022 | 100.00 | 00048251410487 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017160 | 16/12/2022 | 100.00 | 00015456079402 | JOSE COSTA DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017161 | 16/12/2022 | 100.00 | 00044019335400 | JOSE BATISTA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENÊROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017162 | 16/12/2022 | 100.00 | 00013150558484 | RAFAELY SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017163 | 16/12/2022 | 100.00 | 00033848855895 | JANICLÉA COSME DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017164 | 16/12/2022 | 100.00 | 00008590782484 | JOSIANE VITURINO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017165 | 16/12/2022 | 100.00 | 00012303069432 | ALESSANDRA GOMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017166 | 16/12/2022 | 100.00 | 00012531620427 | ROMARIO COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 16/12/2022 | 100.00 | 00008014813413 | EDILZA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017168 | 16/12/2022 | 100.00 | 00009147082445 | ELIZABETH APOLINÁRIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017169 | 16/12/2022 | 100.00 | 00009857863450 | RENATA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017170 | 16/12/2022 | 100.00 | 00009857864422 | EDUARDA VITÓRIA ARAÚJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017171 | 16/12/2022 | 100.00 | 00070603325459 | MARIA DO AMPARO VIEIRA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017172 | 16/12/2022 | 100.00 | 00009482221400 | KAMILA REGINA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017173 | 16/12/2022 | 100.00 | 00012343969710 | MARIA VERONICA RIBEIRO FIDELIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017174 | 16/12/2022 | 100.00 | 00011889976458 | JESSICA SALES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 16/12/2022 | 100.00 | 00032345526491 | EDSON LUIZ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017176 | 16/12/2022 | 100.00 | 00070035683490 | AIRLE FERREIRA DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017177 | 16/12/2022 | 100.00 | 00008883156439 | JULIO CESAR DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017178 | 16/12/2022 | 100.00 | 00017141956433 | ESTEFHANY GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017179 | 16/12/2022 | 100.00 | 00007689145400 | JOSE ALEX DEYVID DE MENEZES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENÊROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017180 | 16/12/2022 | 100.00 | 00014017491430 | EDILANY FRANCISCA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017181 | 16/12/2022 | 100.00 | 00017919491428 | MICHELE SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017182 | 16/12/2022 | 100.00 | 00014817826495 | MIKAELY SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENÊROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 16/12/2022 | 100.00 | 00007741492489 | MARIA GORETH DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017184 | 16/12/2022 | 100.00 | 00035470382869 | HELIODETE SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017185 | 16/12/2022 | 100.00 | 00006229251485 | LUCIANA DA COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017186 | 16/12/2022 | 100.00 | 00006085775458 | JOELIA TEODORO SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017187 | 16/12/2022 | 100.00 | 00011018947418 | ROSANGELA BESERRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017188 | 16/12/2022 | 100.00 | 00006161194457 | LUIZ RAIMUNDO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017189 | 16/12/2022 | 100.00 | 00004943300405 | LIVALDINA BEZERRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017190 | 16/12/2022 | 100.00 | 00011546988408 | RAKIELY BEZERRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 16/12/2022 | 100.00 | 00071888583495 | JOSENILDO TOMÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017192 | 16/12/2022 | 100.00 | 00004919118406 | SEVERINA MARTINS SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017193 | 16/12/2022 | 100.00 | 00005521927409 | ANDREA LUZIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017194 | 16/12/2022 | 100.00 | 00017801696476 | LUANA SSILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017195 | 16/12/2022 | 100.00 | 00007762614443 | MARILENE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017196 | 16/12/2022 | 100.00 | 00013338711476 | MARIA EDNA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017197 | 16/12/2022 | 100.00 | 00009207682451 | JOSELIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017198 | 16/12/2022 | 100.00 | 00006771239497 | MARIA DA GUIA D SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017199 | 16/12/2022 | 100.00 | 00007238498464 | LUCIANA MOURA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017200 | 16/12/2022 | 100.00 | 00012408420407 | ELIANE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENÊROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017201 | 16/12/2022 | 100.00 | 00002339360412 | MARIA AVANI SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017202 | 16/12/2022 | 100.00 | 00009835322490 | SHEYLA MARIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017203 | 16/12/2022 | 100.00 | 00017576716410 | ERIVAN DAMIÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017204 | 16/12/2022 | 100.00 | 00007262162403 | DULCILENE VIEIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 16/12/2022 | 100.00 | 00001371692483 | DULCINETE VIEIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017206 | 16/12/2022 | 100.00 | 00014993515421 | FERNANDA VIEIRA DE CARVALHO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017207 | 16/12/2022 | 100.00 | 00062199951472 | MARIA AUXILIADORA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017208 | 16/12/2022 | 100.00 | 00091111153434 | OLIVIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017209 | 16/12/2022 | 100.00 | 00009330353495 | JAQUELINE MARIANA DE SOUSA3 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017210 | 16/12/2022 | 100.00 | 00006993889455 | MARIA DE LOURDES COSTA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017211 | 16/12/2022 | 100.00 | 00004130631438 | MARIA JOSÉ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017212 | 16/12/2022 | 100.00 | 00007405556426 | JOSEILTON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 16/12/2022 | 500.00 | 00007644471499 | RI8TA DE CASSIA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAuLICO PARA DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017214 | 16/12/2022 | 500.00 | 00007995066481 | COSME GABRIEL OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAuLICO PARA DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017215 | 16/12/2022 | 600.00 | 00004188655402 | MARIA EDNALVA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE SERVICOS FuNEBRES PARA DOMERINA ALVES DA SILVA FALECIDO EM 09 DE DEZEMBRO DE 2022 EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017216 | 16/12/2022 | 300.00 | 00016215524468 | JOÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017217 | 16/12/2022 | 400.00 | 00098050303420 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017228 | 16/12/2022 | 1550.00 | 00013260073434 | JOSE WILSON V. LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO EVENTUAL DE VEICULO PARA VIAGENS A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM O VEICULO CHEVROLET AGILE DE PLACAS NQE-6029 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017231 | 16/12/2022 | 9855.51 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AS ESCOLAS GRUPOS ESCOLARES E CRECHES DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0017234 | 16/12/2022 | 3186.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 27 VINTE E SETE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0017240 | 16/12/2022 | 12509.05 | 45699799000194 | C212 COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS CABO FLEXIVEL CANALETA FITA ISOLANTE HASTE LAMPADAS SUPORTE PROJETOR DESTINADOS A ILUMINACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0017243 | 16/12/2022 | 2807.30 | 24359736000119 | CARMOTOS AUTOPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS NQE-1581 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0017244 | 16/12/2022 | 2927.22 | 24359736000119 | CARMOTOS AUTOPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS qec-4298 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0017251 | 16/12/2022 | 3660.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 30 TRINTA HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE DESMONTAGEM DA PARTE FRONTAL DO MOTOR PARA CORRECAO DE VAZAMENTO DE FLUIDO LUBRIFICANTE COM REMOCAO DO MOTOR VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-4690 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0017252 | 16/12/2022 | 3050.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 25 VINTE E CINCO HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE REMOCAO DA CARCACA TRASEIRA DO MOTOR PARA TROCA DO KIT DE JUNTAS SENDO NECESSARIO A REMOCAO DA CAIXA DE MARCHA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFF-2362 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017223 | 16/12/2022 | 52.90 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - CENTRAL DE COMPRAS JOSIVAL PEREIRA DA SILVA MAT. 588638-2 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017232 | 16/12/2022 | 12496.13 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS SETORES E DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017229 | 16/12/2022 | 47809.71 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 16/12/2022 | 10942.86 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS SETORES E DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017233 | 16/12/2022 | 7070.00 | 21623809000140 | ANTONIO BRAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SERRALHERIA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0017241 | 16/12/2022 | 21469.15 | 45699799000194 | C212 COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS LUMINARIAS RELE FOTO CELULA BASE PARA RELE CABO FLEXIVEL CANALETA FITA ISOLANTE HASTE LAMPADAS SUPORTE PROJETOR DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0017245 | 16/12/2022 | 2494.31 | 24359736000119 | CARMOTOS AUTOPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A CAMINHONETA D-20 DE PLACAS MND-4536 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017218 | 16/12/2022 | 179.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA-CAPS JOSE ESTEVAO FILHO MAT. 15822494 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017219 | 16/12/2022 | 321.27 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA-CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ANTONIO NUNES DOS SANTOS CDC - 588541-8 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017220 | 16/12/2022 | 219.60 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NATALIA CORDEIRO DOS SANTOS RAMALHO CDC - 588415-5 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 16/12/2022 | 710.92 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CEO-CENTRO ESPEC.DE ODONTOLOGIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE IRAMA ALVES GAMA CDC - 51487601-5 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017222 | 16/12/2022 | 2683.17 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A POLICLINICA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POLICLINICA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO CDC - 588559-0 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017224 | 16/12/2022 | 141.73 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PROGRAMA MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE MARLEIDE GUIMARAES DE NEGREIROS CDC - 51989607-5 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017225 | 16/12/2022 | 466.41 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE JOSIAS B DA SILVA CDC - 588769-5 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0017235 | 16/12/2022 | 1416.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 12 DOZE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0017236 | 16/12/2022 | 944.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 08 OITO GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0017237 | 16/12/2022 | 826.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 08 OITO GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO CAPS AD - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0017238 | 16/12/2022 | 354.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 03 TRES GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0017239 | 16/12/2022 | 354.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 03 TRES GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0017246 | 16/12/2022 | 2390.22 | 24359736000119 | CARMOTOS AUTOPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACAS QFF-7773 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0017247 | 16/12/2022 | 2765.57 | 24359736000119 | CARMOTOS AUTOPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO FORD KA DE PLACAS QSK4A23 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0017248 | 16/12/2022 | 2756.23 | 24359736000119 | CARMOTOS AUTOPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO FORD KA DE PLACAS QSK4B03 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0017249 | 16/12/2022 | 2912.80 | 24359736000119 | CARMOTOS AUTOPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO FORD KA DE PLACAS QSK4A53 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0017250 | 16/12/2022 | 2836.51 | 24359736000119 | CARMOTOS AUTOPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO VW KOMBI DE PLACAS OFY-9018 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 0017254 | 16/12/2022 | 6271.40 | 08937463000196 | FARMACIA NOSSA SENHORA DO DESTERRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242022 | 0017255 | 16/12/2022 | 33865.86 | 08937463000196 | FARMACIA NOSSA SENHORA DO DESTERRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 16/12/2022 | 3318.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0017257 | 16/12/2022 | 1987.20 | 28911309000152 | ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0017258 | 16/12/2022 | 1987.20 | 28911309000152 | ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017227 | 16/12/2022 | 1500.00 | 00043145876449 | MARIDALVA FERNANDES LEAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO EVENTUAL DE VEICULO PARA VIAGENS A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINANCEIRA COM O VEICULO FIAT UNO WAY DE PLACAS OFF-0317 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017226 | 16/12/2022 | 87.59 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DAVINO PEREIRA DA SILVA CDC - 588573-1 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017242 | 16/12/2022 | 1700.14 | 15706601000191 | ROSEMARY BARBOSA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HIDRAULICOS MANGUEIRA DE SUCCAO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0017253 | 16/12/2022 | 3726.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 27 VINTE E SETE HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DO MOTOR COM A REALIZACAO DE REPAROS E REMOCAO DO RADIADOR PARA LIMPEZA DA MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0017283 | 19/12/2022 | 1600.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 03 MANGUEIRAS E LIMPEZA NO SISTEMA DE TRANSMISSAO DO TRATOR BUDNY DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017259 | 19/12/2022 | 387.63 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FEP NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017265 | 19/12/2022 | 10472.94 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A PGFN - PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARA MUNICIPIOS - EC 1132021 PGFN-SISPAR 001251169 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017260 | 19/12/2022 | 641.49 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - KELY ISMENIZE MACEDO COSTA PESSOA CDC-52278207-2 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017261 | 19/12/2022 | 82.94 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CARLOS AUGUSTO DA SILVA CDC - 52147051-3 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017262 | 19/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL KARLA MORGANNA FARIAS SILVA MAT. 15800687 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017263 | 19/12/2022 | 46.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL KARLA MORGANNA FARIAS SILVA MAT. 15800687 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 19/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL KARLA MORGANNA FARIAS SILVA MAT. 15800687 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017267 | 19/12/2022 | 700.00 | 00007279187455 | COSME EMANUEL LOPES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SONORIZACAO DE PEQUENO PORTE E APRESENTACAO DO CNTOR MANO SHOW NA FESTA DE CONFRATERNIZACAO DO GRUPO DE IDOSOS DO CRASSCFV - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017268 | 19/12/2022 | 200.00 | 00046767339415 | AMARO VIRGULINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARO DE SUCOS NATURAIS DURANTE A FESTA DE CONFRATERNIZACAO DOS IDOSOS ATENDIDOS PELO CRASSCFV - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017269 | 19/12/2022 | 150.00 | 00004534021437 | DARIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SEGURANCA DURANTE A FESTA DE CONFRATERNIZACAO DOS IDOSOS ATENDIDOS PELO CRASSCFV - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017270 | 19/12/2022 | 9500.00 | 24459731000168 | JOSE WESLEY DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS SENDO 16 DEZESSEIS CONSULTORIOS COM OS SEGUINTES ITENS CADEIRA EQUIPO REFLETOR CUSPIDEIRA MOCHO COMPRESSOR APARELHO DE RAIO-X APARELHO DE AUTOCLAVE CANETA DE ALTA ROTACAO MICRO MOTOR CONTRA ANGULO JET SONIC E TODOS OS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E PERIFERICOS NO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 0017272 | 19/12/2022 | 17680.75 | 17963671000150 | FARMÁCIA ARAÚJO FREITAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0017278 | 19/12/2022 | 1852.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS QSH-2655 E MQE-7845 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0017279 | 19/12/2022 | 846.60 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AO VEICULO DE PLACAS QSE-2843 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182022 | 0017288 | 19/12/2022 | 13860.00 | 02305832000141 | GASMAQ COMERCIO DE GASSES MAQUINAS E EQU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OXIGENIO MEDICO GAS CAP.1000M3 DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182022 | 0017289 | 19/12/2022 | 3878.99 | 02305832000141 | GASMAQ COMERCIO DE GASSES MAQUINAS E EQU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OXIGENIO MEDICO GAS CAP.700M3 DESTINADOS A EQUIPE MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182022 | 0017291 | 19/12/2022 | 2078.60 | 02305832000141 | GASMAQ COMERCIO DE GASSES MAQUINAS E EQU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OXIGENIO MEDICO GAS CAP.100M3 600M3 700M3 E 1000M3 DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0017295 | 19/12/2022 | 2608.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0017296 | 19/12/2022 | 2406.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0017297 | 19/12/2022 | 1804.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0017298 | 19/12/2022 | 1596.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0017299 | 19/12/2022 | 14.70 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0017300 | 19/12/2022 | 90.40 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0017301 | 19/12/2022 | 772.20 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODS.P SAUDE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0017302 | 19/12/2022 | 886.20 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0017303 | 19/12/2022 | 750.00 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0017304 | 19/12/2022 | 1690.60 | 08937463000196 | FARMACIA NOSSA SENHORA DO DESTERRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0017305 | 19/12/2022 | 11221.55 | 08937463000196 | FARMACIA NOSSA SENHORA DO DESTERRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0017307 | 19/12/2022 | 1548.22 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACAS NQF-1172 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0017308 | 19/12/2022 | 1237.88 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACAS QSE-0796 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0017309 | 19/12/2022 | 825.77 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACAS QSE-2655 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0017310 | 19/12/2022 | 1335.21 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACAS QSE-2843 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0017273 | 19/12/2022 | 48576.00 | 45699799000194 | C212 COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS LAMPADAS CABO FLEXIVEL CONECTOR PERFURACAO LAMPADA LED LUMINARIA CABO QUADRUPLEX DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0017280 | 19/12/2022 | 3498.25 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS DESTINADOS AOS CAMINHOES CACAMBA DE PLACAS NQE-4471 E HVH-4305 E A MAQUINA PA CARREGADEIRA CATERPILLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0017281 | 19/12/2022 | 850.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CORRECAO DE VAZAMENTO DA CAIXA DE MARCHA DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS NQE-4471 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0017282 | 19/12/2022 | 2650.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REPARO NO CILINDRO COM CROMAGEM DE HASTE E CONFECCAO DE MANGUEIRA DE TRANSMISSAO DA MAQUINA PATROL - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0017287 | 19/12/2022 | 6760.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE 02 RECAPAGENS DE PNEUS 17.5X25 VDAGRO DA MAQUINA PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017286 | 19/12/2022 | 6000.00 | 35684110000102 | MARCOS FARIAS MAGALHÃES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA HISTERECTOMIA TOTAL NA PACIENTE SEVERINA LUISA DA SILVA CPF-105.508.964-06 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017266 | 19/12/2022 | 500.00 | 00011928283489 | WAGNER ALVES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO DO CANTOR WAGNER SANFONEIRO NA FESTA DE CONFRATERNIZACAO DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DA EQUIPE DE EDUCACAO DO MUNICIPIO COMPOSTA POR DIRETORES COORDENADORES E SUPERVISORES - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Basica com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0017274 | 19/12/2022 | 4013.50 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA SEM OSSO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70 ESCOLAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Basica com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0017275 | 19/12/2022 | 2121.27 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRANGO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70 ESCOLAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0017276 | 19/12/2022 | 2260.90 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-4690 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0017277 | 19/12/2022 | 2237.30 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS MPS-0293 E OFB-0169 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0017284 | 19/12/2022 | 1520.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FEIXE DE MOLAS COM SUBSTITUICAO DE BUCHAS SUPORTE ABRACADEIRA E PARAFUSO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFD-5068 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0017285 | 19/12/2022 | 4680.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CAIXA DE MARCHA COM SUBSTITUICAO DE SINCRONIZADOR ROLAMENTOS E ENGRENAGEM DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-4700 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Unidos pela Educacao | Aquisicao de Equipamentos para Estruturacao do Ensino Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0017294 | 19/12/2022 | 1560.00 | 43021629000120 | FABIO JOSE DE SENA 01035021498 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MOBILIARIO CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVA 60I BASCULANTE DESTINADOS PARA A CRECHE MUNICIPAL EDILENE RODRIGUES NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAOPB RECURSOS CONVENIO 3692022 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0017306 | 19/12/2022 | 2064.15 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOA-0172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0017312 | 19/12/2022 | 2992.00 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 22 HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE SUSPENSAO SISTEMA DE ARREFECIMENTO E SISTEMA DE SEMI EIXO COM SUBSTITUICAO DE PECAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOA-0172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0017313 | 19/12/2022 | 1768.00 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 22 HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE SUSPENSAO SISTEMA DE FREIOS E SISTEMA DE RODAS COM SUBSTITUICAO DE PECAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-3057 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0017314 | 19/12/2022 | 1632.00 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 12 HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE SUSPENSAO E SISTEMA DE FREIOS COM SUBSTITUICAO DE PECAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFB-0169 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017271 | 19/12/2022 | 600.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017290 | 19/12/2022 | 1000.00 | 00007219193408 | LUCIANA PEREIRA DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017292 | 19/12/2022 | 1000.00 | 00070759610479 | RAFAELA ALBINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017293 | 19/12/2022 | 1000.00 | 00017839639488 | MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Unidos pela Assistência Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0017311 | 19/12/2022 | 2604.91 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACAS OFF-7935 DO CONSELHO TUTELAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017364 | 20/12/2022 | 150.00 | 00006387389461 | ADRIANA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017365 | 20/12/2022 | 100.00 | 00001645430405 | ADRIANO BARBOSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017366 | 20/12/2022 | 100.00 | 00071773629409 | ADRIELY ELEN CALISTO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017367 | 20/12/2022 | 150.00 | 00007408572406 | ALDA KALINE T. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017369 | 20/12/2022 | 150.00 | 00013691386792 | ALEX SANDRO DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 20/12/2022 | 100.00 | 00012762969409 | ALEXCIA ADRIAN DE MOURA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017371 | 20/12/2022 | 150.00 | 00012703312482 | ALINE FIGUEIREDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017372 | 20/12/2022 | 100.00 | 00012624199489 | ALISSON OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017373 | 20/12/2022 | 100.00 | 00004459953439 | ALMIR DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017374 | 20/12/2022 | 100.00 | 00010499120477 | AMANDA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017375 | 20/12/2022 | 100.00 | 00013486433407 | ANA BEATRIZ SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017376 | 20/12/2022 | 100.00 | 00012288964456 | ANA CARLA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017377 | 20/12/2022 | 100.00 | 00010257303480 | ANA CLAUDIA LUNA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017378 | 20/12/2022 | 100.00 | 00070441479413 | ANA LETICIA DE SOUSA APRIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017379 | 20/12/2022 | 100.00 | 00008587303406 | ANA LÚCIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017380 | 20/12/2022 | 100.00 | 00000977940403 | ANA PAULA CAVALCANTE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017381 | 20/12/2022 | 100.00 | 00009713248406 | ANA PRISCILA GOMES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017382 | 20/12/2022 | 100.00 | 00008062954498 | ANALICE NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017383 | 20/12/2022 | 100.00 | 00014889828486 | ANDREA ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017384 | 20/12/2022 | 100.00 | 00011842216422 | ANDREILSA LUIZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017385 | 20/12/2022 | 100.00 | 00045920468890 | ANDRESA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017386 | 20/12/2022 | 200.00 | 00013359554450 | ANDREEYSSA EUGENIA SANTOS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017387 | 20/12/2022 | 100.00 | 00010234192461 | ANGELICA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 20/12/2022 | 100.00 | 00007395551460 | ANTONIA LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017389 | 20/12/2022 | 100.00 | 00007915124447 | ANTONIO LUIZ AMARAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017390 | 20/12/2022 | 100.00 | 00012604588498 | CARLA DAIANE FIRMINO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017391 | 20/12/2022 | 100.00 | 00011043372407 | CARLOS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017392 | 20/12/2022 | 100.00 | 00015497061443 | CARLOS EUGENIO AMARAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017393 | 20/12/2022 | 100.00 | 00078855055453 | CICERO ANTONIO VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017394 | 20/12/2022 | 100.00 | 00052693562449 | CLEONICE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017395 | 20/12/2022 | 150.00 | 00007532813410 | DAMIANA TAVARES APOLINARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 20/12/2022 | 100.00 | 00009555119414 | DANIELA SILVA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017397 | 20/12/2022 | 100.00 | 00013351760477 | DANILA SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017398 | 20/12/2022 | 100.00 | 00007126265492 | DANILO GOMES DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017399 | 20/12/2022 | 100.00 | 00010815850484 | DIVANA GOMES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 20/12/2022 | 100.00 | 00070604135459 | DOUGLAS JEFERSON PEREIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017401 | 20/12/2022 | 100.00 | 00008916010403 | EDGLEY MICHEL CANUTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017402 | 20/12/2022 | 150.00 | 00048272370425 | EDILSON MATIAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017403 | 20/12/2022 | 150.00 | 00008473603427 | EDIVALDO MANOEL DE DEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017404 | 20/12/2022 | 100.00 | 00001728089441 | EDNILZA RAMOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017405 | 20/12/2022 | 100.00 | 00013426160498 | EDSON PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017406 | 20/12/2022 | 100.00 | 00014202984889 | ELENICE REJANE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017407 | 20/12/2022 | 100.00 | 00006024787405 | ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017408 | 20/12/2022 | 100.00 | 00070326874402 | ELISIANE BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017409 | 20/12/2022 | 100.00 | 00092882293453 | ELIVANIA MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017410 | 20/12/2022 | 100.00 | 00007000371447 | ELIZANGELA PEREIRA DA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017411 | 20/12/2022 | 100.00 | 00006613085456 | ELIZEUDA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017412 | 20/12/2022 | 150.00 | 00013378904488 | EMANUEL COSTA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017413 | 20/12/2022 | 200.00 | 00009494128486 | EMILIA MARIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017414 | 20/12/2022 | 100.00 | 00008148428441 | ENICEIA TRAJANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017415 | 20/12/2022 | 100.00 | 00009241126469 | FABIA GERLANDIA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017416 | 20/12/2022 | 100.00 | 00009240162720 | FABIANA DE MELO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017417 | 20/12/2022 | 100.00 | 00004385165408 | FABIANA RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 20/12/2022 | 100.00 | 00011495043401 | FABIELY DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017419 | 20/12/2022 | 100.00 | 00010376454482 | FABIOLA KASSANDRA SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017420 | 20/12/2022 | 100.00 | 00012560483483 | FELIPE DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017421 | 20/12/2022 | 150.00 | 00005770639440 | FLÁVIA PATRICIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017422 | 20/12/2022 | 100.00 | 00013382592452 | FLORYANA RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017423 | 20/12/2022 | 100.00 | 00007072768700 | FRANCICLEIDE DA COSTA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017424 | 20/12/2022 | 100.00 | 00009817376761 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017425 | 20/12/2022 | 100.00 | 00005525775450 | GERCYANA DE MACEDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 20/12/2022 | 100.00 | 00014214084497 | GESSICA LEITE QUEIRÓZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017427 | 20/12/2022 | 200.00 | 00010578514427 | GILSON EUGENIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017428 | 20/12/2022 | 100.00 | 00005321017409 | GILVA MARIA DA CONCEIÇÃO* | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017429 | 20/12/2022 | 100.00 | 00011965537421 | GYSLLEN HELLEN BARBOSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017430 | 20/12/2022 | 150.00 | 00008592441480 | HOZANITA TOMÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017431 | 20/12/2022 | 100.00 | 00004955876480 | ILZA CANUTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017432 | 20/12/2022 | 100.00 | 00003695983426 | IVANILDA MARIA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017433 | 20/12/2022 | 100.00 | 00070117765406 | JAILDA DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 20/12/2022 | 150.00 | 00001511266406 | JARLENE GALDINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017435 | 20/12/2022 | 100.00 | 00008590781402 | JEANE VITURINO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017436 | 20/12/2022 | 100.00 | 00012657186440 | JEFERSON MATEUS ROCHA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017437 | 20/12/2022 | 100.00 | 00016395912739 | JEFFERSON KAYCK MELO TEOFILO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017438 | 20/12/2022 | 100.00 | 00071037496477 | JENNIFER LIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017439 | 20/12/2022 | 100.00 | 00011519695403 | JESSICA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017440 | 20/12/2022 | 100.00 | 00013426760410 | JESSICA MILEIDE DA SILVA AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017441 | 20/12/2022 | 100.00 | 00011797571494 | JESSICA DE ANDRADE VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 20/12/2022 | 150.00 | 00014959838469 | JHENNEFE EVELLEM VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017443 | 20/12/2022 | 100.00 | 00099246589491 | JOAO GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017444 | 20/12/2022 | 150.00 | 00008821180484 | JOAO RODRIGUES PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017445 | 20/12/2022 | 100.00 | 00005222411400 | JOÉDINA DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017446 | 20/12/2022 | 100.00 | 00005176045400 | JOELDO SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017447 | 20/12/2022 | 100.00 | 00013550362404 | JOELMA DA COSTA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017448 | 20/12/2022 | 200.00 | 00011755242476 | JOMARA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017449 | 20/12/2022 | 100.00 | 00008552557738 | JOSÉ ADRIANO DE SOUSA COSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017450 | 20/12/2022 | 250.00 | 00003228167429 | JOSÉ EDINALDO VIEIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 20/12/2022 | 100.00 | 00048631043400 | JOSÉ JOAQUIM DE MOURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017452 | 20/12/2022 | 150.00 | 00004578310493 | JOSÉ LÚCIO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017453 | 20/12/2022 | 100.00 | 00003697077457 | JOSE NAZARENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017454 | 20/12/2022 | 100.00 | 00013156140490 | JOSE ORLANDO PEREIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017455 | 20/12/2022 | 100.00 | 00012280170426 | JOSE PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017456 | 20/12/2022 | 100.00 | 00070083138455 | JOSE RAFAEL SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017457 | 20/12/2022 | 100.00 | 00007598596476 | JOSEFA LUZIA GERLANE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017458 | 20/12/2022 | 100.00 | 00005744772413 | JOSEFA MAGNA ALVES BARBOSA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017459 | 20/12/2022 | 150.00 | 00097695092487 | JOSELANE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017460 | 20/12/2022 | 100.00 | 00006913700440 | JOSELIA GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017461 | 20/12/2022 | 200.00 | 00007351462410 | JOSELIA VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017462 | 20/12/2022 | 100.00 | 00003697580485 | JOSINALDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017463 | 20/12/2022 | 100.00 | 00001144704480 | JOSENEIDE DO REGO SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017464 | 20/12/2022 | 100.00 | 00001790159407 | JOSENILDA PEREIRA LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017465 | 20/12/2022 | 100.00 | 00008105435403 | JOSEVANIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017466 | 20/12/2022 | 150.00 | 00011384615474 | JOSIVANIA AMARAL SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017467 | 20/12/2022 | 100.00 | 00070941824497 | JULIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017468 | 20/12/2022 | 100.00 | 00005571830492 | KALINE MEDEIROS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 20/12/2022 | 100.00 | 00016406487478 | KAMILA ALVES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017470 | 20/12/2022 | 100.00 | 00010828993483 | LARISSA CALUETE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017471 | 20/12/2022 | 100.00 | 00070603573436 | LARISSA CAROLYNE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017472 | 20/12/2022 | 100.00 | 00014820814400 | LARISSA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017473 | 20/12/2022 | 100.00 | 00006090954470 | LEA PATRICIA ROCHA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017474 | 20/12/2022 | 100.00 | 00007933019471 | LEANDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017475 | 20/12/2022 | 100.00 | 00070556820452 | LEIDIANE GOMES AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017476 | 20/12/2022 | 200.00 | 00011040772480 | LIDIANE BORGES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 20/12/2022 | 100.00 | 00071732678464 | LIDIANE RAFAELA TEIXEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017478 | 20/12/2022 | 100.00 | 00071309429405 | LIVIA CANUTO LIMA FAUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017479 | 20/12/2022 | 100.00 | 00009565834400 | LUANA RAQUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017480 | 20/12/2022 | 250.00 | 00002501646479 | LUCIANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017481 | 20/12/2022 | 150.00 | 00008227830455 | LUCIANO LUIS BATISTA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017482 | 20/12/2022 | 100.00 | 00001127742450 | LUCIENE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017483 | 20/12/2022 | 100.00 | 00005925119444 | LUCINEIDE DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017484 | 20/12/2022 | 100.00 | 00014122024420 | LUIZ CARLOS CANDIDO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 20/12/2022 | 100.00 | 00003561582761 | LUIZ RICARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017486 | 20/12/2022 | 100.00 | 00006407192447 | LUZIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017487 | 20/12/2022 | 100.00 | 00005469878422 | LUZINETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017488 | 20/12/2022 | 150.00 | 00071732712409 | MAIZA SOARES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017489 | 20/12/2022 | 250.00 | 00062200283415 | MANOEL FRANCISCO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017490 | 20/12/2022 | 100.00 | 00009629461412 | MANOEL GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017491 | 20/12/2022 | 100.00 | 00010328689459 | MANOEL MARIVALDO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017492 | 20/12/2022 | 150.00 | 00002602630446 | MARCIA NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 20/12/2022 | 100.00 | 00008415369450 | MARCIANA BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017494 | 20/12/2022 | 100.00 | 00005432645483 | MARCICLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017495 | 20/12/2022 | 100.00 | 00012594297410 | MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017496 | 20/12/2022 | 100.00 | 00005931984410 | MARIA BETANIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017497 | 20/12/2022 | 100.00 | 00013432025408 | MARIA CLARA DUARTE JOVENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017498 | 20/12/2022 | 100.00 | 00001632743477 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017499 | 20/12/2022 | 150.00 | 00010202371719 | MARIA DAS DORES DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017500 | 20/12/2022 | 150.00 | 00003367011444 | MARIA DAS DORES OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017501 | 20/12/2022 | 100.00 | 00004331517497 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017502 | 20/12/2022 | 100.00 | 00003157894412 | MARIA DAS GRACAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017503 | 20/12/2022 | 100.00 | 00008199775432 | MARIA DE FATIMA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017504 | 20/12/2022 | 100.00 | 00099706121404 | MARIA DE FATIMA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017505 | 20/12/2022 | 100.00 | 00007908246478 | MARIA DE NAZARÉ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017506 | 20/12/2022 | 100.00 | 00006220532481 | MARIA DE NAZARE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 20/12/2022 | 100.00 | 00003578415499 | MARIA DO CARMO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017508 | 20/12/2022 | 100.00 | 00007449080435 | MARIA DO LIVRAMENTO RIBEIRO DE AZEVEDO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017509 | 20/12/2022 | 500.00 | 00008613730493 | VALERIA DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017510 | 20/12/2022 | 500.00 | 00008249018435 | CLEOVANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017511 | 20/12/2022 | 300.00 | 00013488978486 | ARISTEDLES STENIEL DA SILVA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017512 | 20/12/2022 | 1000.00 | 00002701681413 | JOSEFA PATRICIO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0017330 | 20/12/2022 | 308.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 25112022 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 20/12/2022 | 30478.58 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO DE DIVERSAS SECRETARIAS - FPM RELATIVO A COMPETÊNCIA 13 SALARIO DE 2022 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Unidos pela Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por outros motivos | 000352022 | 0017322 | 20/12/2022 | 11735.65 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS DIVERSOS DESTINADOS PARA A BRINQUEDOTECA DA CRECHE MUNICIPAL EDILENE RODRIGUES - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Infantil - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017354 | 20/12/2022 | 19769.67 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70 RELATIVO A COMPETÊNCIA 13 SALARIO DE 2022 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017355 | 20/12/2022 | 141109.69 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 RELATIVO A COMPETÊNCIA 13 SALARIO DE 2022 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017356 | 20/12/2022 | 577.06 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 30 RELATIVO A COMPETÊNCIA 13 SALARIO DE 2022 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017357 | 20/12/2022 | 8879.70 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE - MDE RELATIVO A COMPETÊNCIA 13 SALARIO DE 2022 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0017331 | 20/12/2022 | 2944.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 NOTEBOOK I3 8 256 15 W11 ACER 31UY 11G DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017368 | 20/12/2022 | 77.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017316 | 20/12/2022 | 484.99 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO PASMADO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA MARIA DE LOURDES SILVA NASCIMENTO CDC - 51868337-5 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0017317 | 20/12/2022 | 1308.00 | 34242161000103 | JOSE LUAN AUGUSTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDA DO CHASSI RECUPERACAO DA TAMPA TRASEIRA E TROCA DOS PARAFUSOS DE CENTRO DOS FEIXES DE MOLAS TRASEIROS E SOLDA E CONFECCAO DE SUPORTE DA PATERIA E CONSERTO COM SOLDA DE DOIS PINOS PARA A TAMPA DA BATERIA DO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS HVH-4305- SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0017318 | 20/12/2022 | 654.00 | 34242161000103 | JOSE LUAN AUGUSTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO COM CORTE COM MACARICO E SOLDA ELETRICA NOS MATA-BURROS DAS COMUNIDADES DE PEDRA BRANCA I E II - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017333 | 20/12/2022 | 15000.00 | 36972451000138 | IGOR ROCHA DE BRITO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS DE CAPINAGEM LIMPEZA E CAIACAO DE MEIO FIO DA PRACA DO PEIXE CEMITERIO PE.IBIAPINA E ADJACENCIASTRECHO DO RETORNO ATE A AREA CENTRAL POSTO SAO JOSE PRACA SEU BE VILA MECANICA ATE BALDO DO ACUDE EPITACIO PESSOA PINTURA DAS ESTACAS E MURETAS E CAIACAO DE MEIO FIO EM TODA EXTENSAO DO BALDO DO ACUDE ROCO DE MATO E RETIRADA NO BALDO DO ACUDE E OUTROS SERVICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0017320 | 20/12/2022 | 168.00 | 33010188000108 | A.D.COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES FILTRO HMEF CTRAQUEIA GVS DESTINADOS A EQUIPE MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017321 | 20/12/2022 | 3850.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 70 SETENTA EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL EXAME RADIOLOGICO DE BAIXA DOSE DE RADIACAO REALIZADO MEDIANTE COMPRESSAO DA MAMA SOBRE UMA PLATAFORMA PARA O RASTREAMENTO DO CANCER DE MAMA ENTRE MULHERES ASSINTOMATICAS E COM MAMAS SEM ALTERACOES CONFORME CRITERIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DO CANCER DE MAMA REALIZADOS ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTRE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0017325 | 20/12/2022 | 1200.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REPAROS NA SUSPENSAO DIANTEIRA E TRASEIRA DO VEICULO DE PLACAS MNZ-7786 A SERVICO DA ATENCAO PRIMARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0017334 | 20/12/2022 | 864.04 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0017335 | 20/12/2022 | 95.76 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0017336 | 20/12/2022 | 71.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0017337 | 20/12/2022 | 151.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0017338 | 20/12/2022 | 1014.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0017339 | 20/12/2022 | 5232.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0017340 | 20/12/2022 | 2640.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME CONVENIO 00092022 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O GOVERNO DO ESTADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE ESTADUAL. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0017341 | 20/12/2022 | 18720.45 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME CONVENIO 00092022 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O GOVERNO DO ESTADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE ESTADUAL. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0017342 | 20/12/2022 | 1156.35 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0017343 | 20/12/2022 | 3578.28 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A EQUIPE MELHOR EM CASA E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0017344 | 20/12/2022 | 1954.26 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL POLICLINICA MUNICIPAL CEO E NASF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0017345 | 20/12/2022 | 4775.60 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS AD - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0017346 | 20/12/2022 | 4541.02 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS I E ASSUFATEC - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0017347 | 20/12/2022 | 3171.36 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017348 | 20/12/2022 | 2478.77 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017349 | 20/12/2022 | 366.12 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017350 | 20/12/2022 | 811.11 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS AO CAPS AD - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017351 | 20/12/2022 | 986.98 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS AO CAPS I E ASSUFATEC - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017352 | 20/12/2022 | 710.17 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017358 | 20/12/2022 | 132956.12 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - AGRUPAMENTO SMS RELATIVO A COMPETÊNCIA 13 SALARIO DE 2022 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017359 | 20/12/2022 | 1503.05 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO A COMPETÊNCIA 13 SALARIO DE 2022 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017360 | 20/12/2022 | 1690.94 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO A COMPETÊNCIA 13 SALARIO DE 2022 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 20/12/2022 | 2791.38 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. RELATIVO A COMPETÊNCIA 13 SALARIO DE 2022 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017362 | 20/12/2022 | 1137.38 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO A COMPETÊNCIA 13 SALARIO DE 2022 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017363 | 20/12/2022 | 268.40 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - P.E.T.I. RELATIVO A COMPETÊNCIA 13 SALARIO DE 2022 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017315 | 20/12/2022 | 7922.24 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017323 | 20/12/2022 | 900.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE PORTALWEBSITE DE N 0022022 CORRESPONDENTE A 12 PARCELA DO CONTRATO COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017327 | 20/12/2022 | 3900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWERES CONTABILIDADE ARRECADACAO E GESTAO DE TRIBUTOS PARCELA RECORRENTE DA COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0017328 | 20/12/2022 | 7700.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017332 | 20/12/2022 | 250.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administrando com Eficiência | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0017329 | 20/12/2022 | 4000.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0017319 | 20/12/2022 | 1635.00 | 34242161000103 | JOSE LUAN AUGUSTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDA ELETRICA REFORCADA E CONFECCAO DE BASE DO BANCO DO TRATOR DE ESTEIRA CONFECCAO DE DOIS PINOS DO PENTEDA GRADE AZUL 1 COM ALINHAMENTO DO CHASSI E CORTE COM MACARICO E REFORCO COM SOLDA ELETRICA SOLDA REFORCADA NO CAMBAO E CONFECCAO DOS MANCAIS DA GRADE AZUL 2 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0017324 | 20/12/2022 | 3200.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE TRANSMISSAO COM SUBSTITUICAO DE LUVA E PONTEIRA DO CAMINHAO PIPA INTERNACIONAL DE PLACAS OGC-3145 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0017326 | 20/12/2022 | 4344.70 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS DESTINADOS AOS TRATORES BUDNY JOHN DEERE E MASSEY FERGUSON DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Saneamento | Abastecimento | Unidos pelo Desenvolvimento Economico | Abastecimento de Agua em Carros Pipas para Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000302022 | 0017520 | 21/12/2022 | 14400.00 | 00010984220402 | ADRYEL GOMES CABRAL DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE 144 CENTO E QUARENTA E QUATRO CARROS PIPA COM O VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACAS JLY-1032 DESTINADOS A BENEFICIARIOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO NO PERIODO DE 16 DE NOVEMBRO A 11 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO E ATESTADO DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Saneamento | Abastecimento | Unidos pelo Desenvolvimento Economico | Abastecimento de Agua em Carros Pipas para Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017521 | 21/12/2022 | 3300.00 | 00002831027489 | FLAVIO ROBERTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE 33 TRINTA E TRES CARROS PIPA COM O VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACAS JOO-7049 DESTINADOS A BENEFICIARIOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO CONFORME CONTRATO E ATESTADO DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Saneamento | Abastecimento | Unidos pelo Desenvolvimento Economico | Abastecimento de Agua em Carros Pipas para Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0017522 | 21/12/2022 | 8600.00 | 00007374653441 | JAILTON RODRIGUES PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE 86 OITENTA E SEIS CARROS PIPA COM O VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACAS KHT-2268 DESTINADOS A BENEFICIARIOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO NO PERIODO DE 26 DE SETEMBRO A 18 DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO E ATESTADO DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Saneamento | Abastecimento | Unidos pelo Desenvolvimento Economico | Abastecimento de Agua em Carros Pipas para Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000192022 | 0017523 | 21/12/2022 | 9200.00 | 00011704368464 | RAFAEL OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE 92 NOVENTA E DOIS CARROS PIPA COM O VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACAS JMQ4J15 DESTINADOS A BENEFICIARIOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO NO PERIODO DE 20 DE SETEMBRO A 17 DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO E ATESTADO DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Saneamento | Abastecimento | Unidos pelo Desenvolvimento Economico | Abastecimento de Agua em Carros Pipas para Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017524 | 21/12/2022 | 16100.00 | 00044946716491 | SEVERINO DO RAMOS MACIEL SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE 161 CENTO E SESSENTA E UM CARROS PIPA COM O VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACAS KFH-6543 DESTINADOS A BENEFICIARIOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO NO PERIODO DE 01 A 30 DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO E ATESTADO DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017542 | 21/12/2022 | 2424.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017543 | 21/12/2022 | 12547.58 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017544 | 21/12/2022 | 1212.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE PESCA CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017545 | 21/12/2022 | 1212.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017559 | 21/12/2022 | 11877.67 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO-EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administrando com Eficiência | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017534 | 21/12/2022 | 4212.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGEM - GABINETE DO PROCURADOR CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017527 | 21/12/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC. COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017538 | 21/12/2022 | 10178.27 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANCAS CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017539 | 21/12/2022 | 3158.80 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE ARRECADACAO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017555 | 21/12/2022 | 1711.95 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE ARRECADACAO-EIP CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017556 | 21/12/2022 | 1612.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE ARRECADACAO-EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017643 | 21/12/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 6.514-5 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017644 | 21/12/2022 | 319.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017548 | 21/12/2022 | 3175.44 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SECULT - DEPARTAMENTO DE CULTURA CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017546 | 21/12/2022 | 1212.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - SEMES - ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017547 | 21/12/2022 | 8949.43 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - SEMES - DEPARTAMENTO DE DESPORTOS CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Administrando com Eficiência | Manutencao da Atividades da Secretaria Municipal de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017549 | 21/12/2022 | 4212.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SETUR - DEPARTAMENTO DE TURISMO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017563 | 21/12/2022 | 8513.13 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CRAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017564 | 21/12/2022 | 9890.01 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017565 | 21/12/2022 | 16238.78 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - S.C.F.V. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 21/12/2022 | 6567.17 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - DEPARTAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017573 | 21/12/2022 | 4848.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ-EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017575 | 21/12/2022 | 1212.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - FMAS - ACE - P.E.T.I. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017642 | 21/12/2022 | 2900.00 | 41984806000149 | MARIA DAS DORES RAMOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE BUFFET PARA AS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO DO GRUPO DE IDOSOS E FAMILIAS ATENDIDAS PELO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017646 | 21/12/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 23.619-5 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 21/12/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 26.765-1 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017513 | 21/12/2022 | 465.00 | 00010401518418 | JOCÉLIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA DESTINADOS AOS VEICULOS E MOTOCICLETAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017550 | 21/12/2022 | 12271.80 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES - SETRANS - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017560 | 21/12/2022 | 15359.11 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES - SETRANS - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES-EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 21/12/2022 | 400.00 | 00007645485493 | VALTER MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO DO MONOBLOCO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQF-1172 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0017526 | 21/12/2022 | 1240.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME CONVENIO 00092022 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O GOVERNO DO ESTADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE ESTADUAL. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0017530 | 21/12/2022 | 1514.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017593 | 21/12/2022 | 113097.61 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - HOSPITAL MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017594 | 21/12/2022 | 274557.22 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - HOSPITAL MUNICIPAL-EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017595 | 21/12/2022 | 9646.40 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - HOSPITAL MUNICIPAL-EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017596 | 21/12/2022 | 116715.26 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - DEPTO. PROFISSIONAIS DA SAUDE - PSF CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017597 | 21/12/2022 | 98987.92 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - DEPTO. PROFISSIONAIS DA SAUDE - PSF - EIP CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017598 | 21/12/2022 | 12258.34 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - DEPTO. PROFISSIONAIS DA SAUDE - PSF - EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017599 | 21/12/2022 | 15973.05 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - NASF-NUCLEO DE APOIO SAUDE NA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017600 | 21/12/2022 | 4587.34 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - NASF-NUCLEO DE APOIO SAUDE NA FAMILIA-EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017601 | 21/12/2022 | 1612.65 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - NASF-NUCLEO DE APOIO SAUDE NA FAMILIA-EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017602 | 21/12/2022 | 11163.97 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - POLICLINICA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017603 | 21/12/2022 | 20914.62 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - POLICLINICA MUNICIPAL - EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 21/12/2022 | 11307.52 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - LABORATORIO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017605 | 21/12/2022 | 11733.33 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - LABORATORIO MUNICIPAL - EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017606 | 21/12/2022 | 24347.44 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017607 | 21/12/2022 | 5908.33 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA-EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017608 | 21/12/2022 | 33424.67 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SAMU CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017609 | 21/12/2022 | 5391.84 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SAMU - EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017610 | 21/12/2022 | 4566.93 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SAMU - EIPSUB CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017611 | 21/12/2022 | 43040.01 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CAPS-CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 21/12/2022 | 34335.72 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CAPS-CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL - EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017613 | 21/12/2022 | 3793.56 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CAPS-CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL - EIPSUB CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017614 | 21/12/2022 | 13087.68 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CAPS-AD CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017615 | 21/12/2022 | 79624.57 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CAPS-AD - EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017616 | 21/12/2022 | 36070.10 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SAMU - EQUIPE MELHOR EM CASA EMADEMAP - EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017617 | 21/12/2022 | 1339.26 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - FARMACIA BASICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017618 | 21/12/2022 | 4771.40 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017619 | 21/12/2022 | 41259.70 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS EF. PROPRIOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017620 | 21/12/2022 | 18755.70 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS EF. PISO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 21/12/2022 | 5156.36 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - AGENTES DE SAUDE EIP - PISO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017622 | 21/12/2022 | 144088.22 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - AGENTES DE SAUDE EFETIVOS - PISO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017623 | 21/12/2022 | 1454.40 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - AGENTES DE SAUDE EIP - SUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0017624 | 21/12/2022 | 9505.00 | 43943061000103 | EMANUEL SEVERINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE MOIDA E FILE DE PEIXE DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME CONVENIO 00092022 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O GOVERNO DO ESTADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE ESTADUAL. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0017625 | 21/12/2022 | 1050.00 | 43943061000103 | EMANUEL SEVERINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE MOIDA E FILE DE PEIXE DESTINADOS AO CAPS AD - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0017626 | 21/12/2022 | 945.00 | 43943061000103 | EMANUEL SEVERINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE MOIDA E FILE DE PEIXE DESTINADOS AO CAPS I - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0017627 | 21/12/2022 | 1150.00 | 43943061000103 | EMANUEL SEVERINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE MOIDA E FILE DE PEIXE DESTINADOS AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0017628 | 21/12/2022 | 175.00 | 43943061000103 | EMANUEL SEVERINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FILE DE PEIXE DESTINADOS A EQUIPE MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0017629 | 21/12/2022 | 495.00 | 43943061000103 | EMANUEL SEVERINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FILE DE PEIXE DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0017632 | 21/12/2022 | 4174.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0017633 | 21/12/2022 | 771.70 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0017634 | 21/12/2022 | 868.56 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0017635 | 21/12/2022 | 6267.00 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0017636 | 21/12/2022 | 4819.00 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0017637 | 21/12/2022 | 760.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0017638 | 21/12/2022 | 242.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 21/12/2022 | 156.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0017640 | 21/12/2022 | 580.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0017641 | 21/12/2022 | 499.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 21/12/2022 | 20118.26 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017541 | 21/12/2022 | 22372.40 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE OBRAS CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017557 | 21/12/2022 | 11338.34 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE OBRAS - EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 21/12/2022 | 3444.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS - EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017517 | 21/12/2022 | 2600.00 | 00099715325491 | CLOVIS GONÇALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE EVENTUAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TOTALIZANDO 20 VINTE VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DE BOQUEIRAO PARA CAMPINA GRANDE COM O VEICULO VOYAGE DE PLACAS EWL-3590 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017518 | 21/12/2022 | 1950.00 | 00009972286444 | AILTON CLAUDIANO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE EVENTUAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TOTALIZANDO 15 QUINZE VIAGENS DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DE BOQUEIRAO PARA CAMPINA GRANDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACAS MZC-5696. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017519 | 21/12/2022 | 1040.00 | 00054964865487 | JOSE GERALDO DE NORMANDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE EVENTUAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TOTALIZANDO 08 OITO VIAGENS DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DE BOQUEIRAO PARA CAMPINA GRANDE COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACAS MOB-2300 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017525 | 21/12/2022 | 1950.00 | 00003005266443 | ANTONIO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE EVENTUAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TOTALIZANDO 15 QUINZE VIAGEM ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DE BOQUEIRAO PARA CAMPINA GRANDE COM O VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACAS MNV-1258 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017529 | 21/12/2022 | 1704.00 | 31905076000190 | RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTGE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017590 | 21/12/2022 | 32992.24 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 21/12/2022 | 25387.56 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SECRETARIA MUNICIPAL-EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017592 | 21/12/2022 | 5328.80 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SECRETARIA MUNICIPAL-EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0017630 | 21/12/2022 | 140.00 | 43943061000103 | EMANUEL SEVERINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FILE DE PEIXE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017645 | 21/12/2022 | 66.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017514 | 21/12/2022 | 600.00 | 00007645485493 | VALTER MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DO PARA-CHOQUES E ALINHAMENTO DO MONOBLOCO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS NQE-1581 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017516 | 21/12/2022 | 2730.00 | 00029236045472 | MANOEL MARCELINO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTES EVENTUAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FORMA EXTRAORDINARIA ESTANDO A DISPOSICAO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DAS 700 AS 1700 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 COM O VEICULO GOLF DE PLACAS MZJ5G91. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Infantil - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017579 | 21/12/2022 | 96343.92 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70 CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Infantil - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017580 | 21/12/2022 | 10296.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70-EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Infantil - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017581 | 21/12/2022 | 6210.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70-EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 21/12/2022 | 662445.49 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017583 | 21/12/2022 | 84881.25 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70-EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017584 | 21/12/2022 | 47866.80 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70-EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017585 | 21/12/2022 | 4068.20 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - FUNDEB 30 CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017586 | 21/12/2022 | 1212.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - FUNDEB 30-EIPSUB. - FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017587 | 21/12/2022 | 46714.34 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE - MDE CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017588 | 21/12/2022 | 1484.70 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE - MDE-EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017589 | 21/12/2022 | 2733.06 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE - MDE-EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017528 | 21/12/2022 | 5488.00 | 10715095000183 | CAAP - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017535 | 21/12/2022 | 12350.62 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017536 | 21/12/2022 | 7769.94 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE ARQUIVO PATRIMONIO E ALMOXARIFADO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017537 | 21/12/2022 | 3636.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD - ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017554 | 21/12/2022 | 3845.07 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS-EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0017631 | 21/12/2022 | 140.00 | 43943061000103 | EMANUEL SEVERINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FILE DE PEIXE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 21/12/2022 | 21000.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS AGENTES POLITICOS E SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - CHEFE DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017532 | 21/12/2022 | 1212.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO E PUBLICIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017533 | 21/12/2022 | 6060.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017551 | 21/12/2022 | 11968.80 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Unidos pela Assistência Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017552 | 21/12/2022 | 5615.60 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS AGENTES HONORIFICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017553 | 21/12/2022 | 300.00 | 00015109488487 | FRANCISCO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017561 | 21/12/2022 | 3845.07 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - SECRETARIA-EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017562 | 21/12/2022 | 2424.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - SECRETARIA-EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017567 | 21/12/2022 | 100.00 | 00007822662406 | MARIA DO SOCORRO AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017568 | 21/12/2022 | 100.00 | 00056900228453 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017569 | 21/12/2022 | 150.00 | 00009529680457 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017570 | 21/12/2022 | 100.00 | 00009352776410 | MARIA EDINETE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017571 | 21/12/2022 | 100.00 | 00014882017490 | MARIA EDUARDA GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017572 | 21/12/2022 | 100.00 | 00016714131488 | MARIA GABRYELA FRANÇA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 21/12/2022 | 100.00 | 00003944897480 | MARIA HELENA AMARO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017576 | 21/12/2022 | 100.00 | 00009952546483 | MARIA IZABEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017577 | 21/12/2022 | 100.00 | 00017686095436 | MARIA JAMILLY MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017578 | 21/12/2022 | 150.00 | 00098314521434 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017709 | 22/12/2022 | 600.00 | 00040965392449 | BENTO DE SOUSA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Unidos pela Assistência Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017711 | 22/12/2022 | 450.00 | 00002054795453 | SEVERINO VENTURA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Unidos pela Assistência Social | Contribuicao para APAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017717 | 22/12/2022 | 2500.00 | 04223960000171 | APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUICAO DESTINADA A MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA APAEBOQUEIRAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017721 | 22/12/2022 | 900.00 | 00005395317406 | ERIVÂNEA FLOR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017738 | 22/12/2022 | 100.00 | 00099705540420 | MARIA JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017740 | 22/12/2022 | 200.00 | 00095312439487 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017745 | 22/12/2022 | 150.00 | 00008766511712 | MARIA JOSE EPIFANIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017756 | 22/12/2022 | 100.00 | 00099245337472 | MARIA JOSE FARIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017759 | 22/12/2022 | 100.00 | 00003981857437 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017760 | 22/12/2022 | 100.00 | 00006108324414 | MARIA JOSELIA FAUSTINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 22/12/2022 | 150.00 | 00009229030422 | MARIA PATRICIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017762 | 22/12/2022 | 100.00 | 00091876869534 | MARIA SOELMA EPIFANIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017763 | 22/12/2022 | 100.00 | 00002828517470 | MARIA VERONICA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017764 | 22/12/2022 | 100.00 | 00016368832495 | MARIA VITORIA OLINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017765 | 22/12/2022 | 100.00 | 00008908852492 | MARIZA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017766 | 22/12/2022 | 150.00 | 00007347734711 | MARIZETE FIRMINO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017767 | 22/12/2022 | 100.00 | 00011145627420 | MARTA MACEDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017768 | 22/12/2022 | 100.00 | 00009490350419 | MARTA QUEIROZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017769 | 22/12/2022 | 100.00 | 00010164252444 | MAURICEIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017770 | 22/12/2022 | 250.00 | 00070071371486 | MAYANA BESERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017773 | 22/12/2022 | 100.00 | 00006167576467 | MICAELA CHAGAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017774 | 22/12/2022 | 100.00 | 00012472909489 | MICAELLY SONALLY SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017775 | 22/12/2022 | 200.00 | 00008633969416 | MIRTISNARA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017776 | 22/12/2022 | 100.00 | 00012543171479 | MONALISA VIANEZ DA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017777 | 22/12/2022 | 100.00 | 00005177307409 | MONANDREA CAVALCANTE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017778 | 22/12/2022 | 150.00 | 00010762553707 | MÔNICA FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 22/12/2022 | 100.00 | 00006632206450 | MONICA GONÇALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017780 | 22/12/2022 | 100.00 | 00007279219403 | NEUSILEIDE MATIAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017781 | 22/12/2022 | 100.00 | 00007436664450 | NUBIA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017782 | 22/12/2022 | 100.00 | 00002766271139 | ODIVALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017783 | 22/12/2022 | 150.00 | 00013473279404 | PAULA MONARA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017784 | 22/12/2022 | 100.00 | 00022684514100 | PEDRO INÁCIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017785 | 22/12/2022 | 100.00 | 00010717581446 | POLIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017786 | 22/12/2022 | 100.00 | 00071997255405 | RFAEL OLIVEIRA LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 22/12/2022 | 100.00 | 00071172057419 | RAFAELA AQUINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017788 | 22/12/2022 | 100.00 | 00011417712414 | RAFAELA DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017789 | 22/12/2022 | 100.00 | 00009888308416 | RAFAELA DIAS CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017790 | 22/12/2022 | 150.00 | 00010658407481 | RAFFAELA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017791 | 22/12/2022 | 100.00 | 00011282481401 | RANGEELE DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017792 | 22/12/2022 | 100.00 | 00011805363476 | RAYANE MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017793 | 22/12/2022 | 100.00 | 00010520612493 | RAYZA TATIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017794 | 22/12/2022 | 100.00 | 00005994013382 | RENILSON GUILHERME COSTA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 22/12/2022 | 100.00 | 00014178564404 | RIVALDO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017796 | 22/12/2022 | 100.00 | 00010936682450 | ROBERTA KELY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017797 | 22/12/2022 | 100.00 | 00009269829405 | ROBERTA MARIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017798 | 22/12/2022 | 100.00 | 00070603304451 | ROSANGELA BRAZ MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017799 | 22/12/2022 | 100.00 | 00070408687410 | RUTHYELLY RAMOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017800 | 22/12/2022 | 100.00 | 00018076558492 | SABRINA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017801 | 22/12/2022 | 100.00 | 00011850092486 | SAMARA NAYANY CIPRIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017802 | 22/12/2022 | 100.00 | 00008613720420 | SANDRA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017803 | 22/12/2022 | 100.00 | 00002559306409 | SEVERINA LUCIA COSTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017804 | 22/12/2022 | 150.00 | 00002727343493 | SILVANA CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017805 | 22/12/2022 | 100.00 | 00007095410402 | SIMERY OLIVEIRA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017806 | 22/12/2022 | 100.00 | 00004133744403 | SIMONE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017807 | 22/12/2022 | 100.00 | 00014316294482 | SIMONE MARIA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017808 | 22/12/2022 | 100.00 | 00006728848444 | SOLANGE DE ARAUJO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 22/12/2022 | 100.00 | 00010515937436 | SUELY MARIA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017810 | 22/12/2022 | 100.00 | 00001569107483 | SUENIA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017811 | 22/12/2022 | 100.00 | 00008848380484 | TAMIRES FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017812 | 22/12/2022 | 150.00 | 00008708617430 | TASSILA KAMYLLA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017813 | 22/12/2022 | 100.00 | 00011277179441 | TATIANY GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017814 | 22/12/2022 | 100.00 | 00007460533475 | TATIENE GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017815 | 22/12/2022 | 100.00 | 00087281589468 | TERESINHA FRANCO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017816 | 22/12/2022 | 100.00 | 00071768526427 | THIAGO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 22/12/2022 | 100.00 | 00001239842465 | VALDELUCIA INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017818 | 22/12/2022 | 150.00 | 00004724357444 | VALDIENE DA SILVA UBIRATAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017819 | 22/12/2022 | 100.00 | 00070359439438 | VALERIA LIMA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017820 | 22/12/2022 | 100.00 | 00009899717401 | VANELZA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017821 | 22/12/2022 | 100.00 | 00071559843454 | VANESSA CARLOS LIMA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017822 | 22/12/2022 | 100.00 | 00008386270489 | VERA LUCIA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017823 | 22/12/2022 | 100.00 | 00071794074457 | VITORIA DA CONCEIÇAO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017824 | 22/12/2022 | 100.00 | 00015675825401 | WALLAS CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 22/12/2022 | 100.00 | 00006809853448 | WALTER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017826 | 22/12/2022 | 100.00 | 00012424287473 | WEMERSON GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017827 | 22/12/2022 | 100.00 | 00098063529472 | ZENIR COSTA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017828 | 22/12/2022 | 100.00 | 00097986933453 | JAILSON PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017829 | 22/12/2022 | 100.00 | 00010660957442 | JULIANA MARIANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017830 | 22/12/2022 | 100.00 | 00010944799426 | EMANUEL NUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017831 | 22/12/2022 | 100.00 | 00006255433439 | CINTIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017832 | 22/12/2022 | 100.00 | 00090966007468 | EDIVANIA DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 22/12/2022 | 100.00 | 00015896350430 | MARIA LUIZA BARBOSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017834 | 22/12/2022 | 100.00 | 00013586241437 | MARIA ROBERTA BARBOSA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0017663 | 22/12/2022 | 3100.00 | 00007259232455 | ANTONIO MARQUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DO SETOR DE RH PROCESSAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO GERACAO DE GFIPS ACOMPANHAMENTOALIM. DO SISTEMA DE INFORMACOES DA TRANSPARÊNCIA E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS ELABORACAO DE RELATORIOS E JUSTUFUCATIVAS TECNICAS PARA DEFESA EM PROCESSOS JUNTO A ORGAOS FISCALIZADORES SETOR DE PESSOAL DEMANDAS DA OUVIDORIA MUNICIPAL NO MÊS DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042022 | 0017664 | 22/12/2022 | 4500.00 | 00007997127445 | GUILHERME LUIZ DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS NO ASSESSORAMENTO JURIDICO DIRETAMENTE AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO COM FOCO ESPECIAL NAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017665 | 22/12/2022 | 1800.00 | 00012482465435 | JOAO LUCAS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS NA ATUACAO COMO PROFISSIONAL AUTONOMO NA ARQUITETURA ENGENHARIA CIVIL E DESIGN DE INTERIORES PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017676 | 22/12/2022 | 1500.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO E EDICAO DO JORNAL O BOQUEIRAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017678 | 22/12/2022 | 3800.00 | 38651610000128 | JOSÉ ARAGONÊS CORREIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO VISANDO PRIORIZAR OBJETIVOS METAS E ACOES PARA A REALIZACAO DE ATIVIDADES INCLUINDO A PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017679 | 22/12/2022 | 1000.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO CATALOGACAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS E PROCESSOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 22/12/2022 | 308.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 22122022 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao das atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017648 | 22/12/2022 | 133.13 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CRECHE EM CONSTRUCAO NO BAIRRO DA BELA VISTA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO JOSE CLAUDIVAM COSTA SANTOS CDC - 51827886-1 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017674 | 22/12/2022 | 700.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-4690- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0017675 | 22/12/2022 | 1475.00 | 17951027000162 | ANDREA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REPARACAO COMPLETA DA BOMBA DE ALTA TESTE DE BICOS BISCO INTERMEDIARIO DE BICOS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFD-5068 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0017683 | 22/12/2022 | 4180.00 | 21735969000180 | ADRIANO BERNARDINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTES ESCOLARES MUNICIPAIS DAS ROTAS 08 14 E 15 DURANTE O PERIODO DE 01 A 16 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME P.E.0022022 E CONVENIO N 0342022 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA E ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0017684 | 22/12/2022 | 12217.70 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTES ESCOLARES MUNICIPAIS DAS ROTAS 01 06 07 11 12 E 13 DURANTE O PERIODO DE 01 A 16 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME P.E.0022022 E CONVENIO N 0342022 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA E ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0017685 | 22/12/2022 | 990.00 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS DE SUAS RESIDENCIAS NO SITIO TABOADO DE CIMA AS ESCOLAS PADRE INACIO E EEEIF SEVERINO BARBOSA CAMELO NO TURNO NOTURNO NO PERIODO DE 01 A 16 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME P.E.0022022 E CONVENIO N 0342022 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA E ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0017686 | 22/12/2022 | 2046.00 | 43607854000143 | JOSE JAIR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTES ESCOLARES MUNICIPAIS DA ROTA 10 DURANTE O PERIODO DE 01 A 16 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME P.E.0022022 E CONVENIO N 0342022 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA E ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0017687 | 22/12/2022 | 3289.00 | 18162014000177 | LASARO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTES ESCOLARES MUNICIPAIS DA ROTA 02 DURANTE O PERIODO DE 01 A 16 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME P.E.0022022 E CONVENIO N 0342022 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA E ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0017688 | 22/12/2022 | 6510.00 | 28814735000178 | ALEXANDRE DA SILVA FREIRE 06506247428 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTES ESCOLARES MUNICIPAIS DA ROTA 091 DURANTE O PERIODO DE 01 A 16 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME P.E.0022022 E CONVENIO N 0342022 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA E ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0017689 | 22/12/2022 | 5654.00 | 32563060000109 | ANTONIO DE PADUA MACEDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTES ESCOLARES MUNICIPAIS DAS ROTAS 04 E 05 DURANTE O PERIODO DE 01 A 16 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME P.E.0022022 E CONVENIO N 0342022 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA E ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0017690 | 22/12/2022 | 3641.00 | 43714616000137 | WALTER GOMES CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTES ESCOLARES MUNICIPAIS DA ROTA 03 DURANTE O PERIODO DE 01 A 16 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME P.E.0022022 E CONVENIO N 0342022 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA E ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017691 | 22/12/2022 | 81.55 | 60746948743689 | BANCO BRADESCO S/A - AG. QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.382-8 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017715 | 22/12/2022 | 500.00 | 00008129755459 | ANALICE GONÇALVES DE BRITO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM SALAO COMERCIAL PARA FINS DE USO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Basica com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0017725 | 22/12/2022 | 5379.50 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE CAMISAS EM MALHA PP ADULTO E INFANTIL PESONALIZADA NA FRENTE COM LOGOMARCA DA PREFEITURA COLORIDA BRASAO COLORIDO EM SUBLIMACAO NAS COSTAS NA COR AZUL PARA FARDAMENTO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Basica com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0017726 | 22/12/2022 | 5998.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE CAMISAS EM MALHA PP COLA REDONDA PESONALIZADA NA FRENTE COM LOGOMARCA DA SECRETARIA TAMANHOS PMGGG DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0017728 | 22/12/2022 | 1936.20 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS GRAFICOS DE CONFECCAO DE PAINEIS BANNERS FAIXAS E ADESIVOS CONFECCIONADOS EM IMPRESSAO DIGITAL DESTINADOS A PADRONIZACAO DE VEICULOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017681 | 22/12/2022 | 7000.00 | 37054183000138 | GILBRAN COSTA GUIMARÃES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE AMPUTACAO TRANSFEMURAL DIREITA DO PACIENTE JEREMIAS JOSE DA SILVA CPF-029.006.944-00 ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017682 | 22/12/2022 | 315.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME DE RAIO X PARA A PACIENTE VITORIA KALYANNE BARBOSA FARIAS CPF-175.892.764-05 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017713 | 22/12/2022 | 1000.00 | 00050406981434 | JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA NOSSA SENHORA DO DESTERRO N 477-CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE COMPRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE LOCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017732 | 22/12/2022 | 70.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES LUIS VITOR SILVA SOUSA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017734 | 22/12/2022 | 70.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES ADENILDO MATIAS BARBOSA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017735 | 22/12/2022 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES LUZINETE ADAO GOMES E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017737 | 22/12/2022 | 70.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES ADENILDO MATIAS BARBOSA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017741 | 22/12/2022 | 50.00 | 00091761247468 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE MACEDO | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES MARIA HELOISA SEBASTIANA CAETANO DE BRITO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017743 | 22/12/2022 | 70.00 | 00091761247468 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE MACEDO | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES PASCALLY MARIA APARECIDA ARAUJO GOMES E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017746 | 22/12/2022 | 50.00 | 00011040747450 | JOSE MARCELO BARBOSA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES LUCIMERY PEREIRA DE FRANCA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017748 | 22/12/2022 | 50.00 | 00011040747450 | JOSE MARCELO BARBOSA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES INACIA ALVES DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017750 | 22/12/2022 | 50.00 | 00011040747450 | JOSE MARCELO BARBOSA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES JOSELIA VIEIRA SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 22/12/2022 | 50.00 | 00011040747450 | JOSE MARCELO BARBOSA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES JOSELIA VIEIRA SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017708 | 22/12/2022 | 600.00 | 00005994076465 | JOSE MARCIO HERCULANO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ARMAZENAMENTO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE E OUTROS OBJETOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017716 | 22/12/2022 | 1500.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 04 QUATRO HECTARES DE TERRA NESTE MUNICIPIO PARA UTILIZACAO COMO DEPOSITO PROVISORIO DO LIXO VERDE RECORTE DE ARVORES PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO CONFORME PARECER JURIDICO EM ANEXO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017666 | 22/12/2022 | 1640.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWERE ESUSFEEDBACK - GESTAO EM SAUDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS OFERTADOS PELO APS ACOMPANHAMENTO DA CAPTACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTO POR DESEMPENHO REQUISITADO PELO MINISTERIO DA SAUDE E PROGRAMA PREVINE BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0017667 | 22/12/2022 | 2629.66 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0017668 | 22/12/2022 | 1605.07 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0017669 | 22/12/2022 | 1362.51 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AO CAPS AD - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0017670 | 22/12/2022 | 1251.04 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AO CAPS I - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0017671 | 22/12/2022 | 931.13 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017672 | 22/12/2022 | 397.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA -CG* | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO EM GARANTIA DE 30.000 KM DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACAS RLX0B94 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017673 | 22/12/2022 | 483.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA -CG* | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO EM GARANTIA DE 30.000 KM DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACAS RLX0B94 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017700 | 22/12/2022 | 1100.00 | 00009358659424 | REBECA RAISSA AFONSO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O AUXILIO PECUNIARIO DO MEDICO DO PSF DO CENTRO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME ESPECIFICACOES DO PROGRAMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017703 | 22/12/2022 | 600.00 | 00010562161406 | THALYA NATANYELLY ARAUJO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF-NuCLEO DE APOIO SAuDE NA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017704 | 22/12/2022 | 1100.00 | 00093151420478 | CARLINDA ERNESTO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017705 | 22/12/2022 | 450.00 | 00093151420478 | CARLINDA ERNESTO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPEUTICA MASCULINA-CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017706 | 22/12/2022 | 600.00 | 00038011506404 | KATIA MARIA DOS SANTOS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RTF RESIDÊNCIA TERAPEUTICA FEMININA-CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017712 | 22/12/2022 | 700.00 | 00002244151409 | VIVIANA ARAUJO COSTA TRUTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0017718 | 22/12/2022 | 1893.80 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0017719 | 22/12/2022 | 1515.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0017720 | 22/12/2022 | 349.12 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0017722 | 22/12/2022 | 2925.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COM. E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS SORO FISIOLOGICO 5 SIST FECH 500ML DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME CONVENIO 00092022 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O GOVERNO DO ESTADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE ESTADUAL. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0017723 | 22/12/2022 | 19511.10 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COM. E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS SORO FISIOLOGICO 09 SIST FECH 500ML E SOL. DE RINGER CLACT. SIST FECHE DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME CONVENIO 00092022 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O GOVERNO DO ESTADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE ESTADUAL. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0017724 | 22/12/2022 | 1144.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME CONVENIO 00092022 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O GOVERNO DO ESTADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE ESTADUAL. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0017727 | 22/12/2022 | 3000.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS GRAFICOS DE CONFECCAO DE RECEITUARIO SIMPLES REQUESICAO DE EXAMES UPS EXAMES CITOLOGICOS FOLDER 4X1 DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0017729 | 22/12/2022 | 1040.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0017730 | 22/12/2022 | 670.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0017731 | 22/12/2022 | 1213.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0017733 | 22/12/2022 | 847.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 22/12/2022 | 6809.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0017739 | 22/12/2022 | 1800.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0017742 | 22/12/2022 | 1305.00 | 42092374000124 | GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0017744 | 22/12/2022 | 760.00 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0017747 | 22/12/2022 | 6267.00 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0017749 | 22/12/2022 | 4819.00 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0017751 | 22/12/2022 | 1275.00 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0017753 | 22/12/2022 | 2151.40 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0017754 | 22/12/2022 | 474.60 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0017755 | 22/12/2022 | 19999.98 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME CONVENIO 00092022 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O GOVERNO DO ESTADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE ESTADUAL. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0017757 | 22/12/2022 | 5899.89 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS CAPS AD E AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0017758 | 22/12/2022 | 3948.14 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017692 | 22/12/2022 | 900.00 | 00012505451451 | JOSE AFSON FARIAS COSME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS COMO INSTRUTOR DE DANCA COREOGRAFO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017693 | 22/12/2022 | 850.00 | 41535788000118 | ANTONIO PIRES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS COMO OFICINEIRO DE ARTES MARCIAIS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017694 | 22/12/2022 | 850.00 | 30889065000109 | ISAQUE PEDRO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA PARA BANDA MARCIAL BANDA DE MUSICA E SANFONA COM AS CRIANCAS E JOVENS E SEUS PAIS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017695 | 22/12/2022 | 850.00 | 30889897000117 | SOLANGE DE FARIAS GOMES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS COMO OFICINEIRO DE INFORMATICA COM OS GRUPOS DE IDOSOS CRIANCAS E JOVENS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017696 | 22/12/2022 | 850.00 | 30942553000124 | RALISON CARDOSO DA COSTA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS COMO OFICINEIRO DE INFORMATICA COM OS GRUPOS DE IDOSOS CRIANCAS E JOVENS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017697 | 22/12/2022 | 850.00 | 13088762000133 | MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS COMO OFICINEIRO DE ARTES MARCIAIS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 22/12/2022 | 850.00 | 30967308000171 | MALCY NEGREIROS DE ALMEIDA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS COMO OFICINEIRO DE ARTES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017699 | 22/12/2022 | 1500.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO NO APRIMORAMENTO DO SUAS PLANEJAMENTO DE OFICINAS SOCIOASSISTENCIAIS PARA OS GRUPOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 22/12/2022 | 2200.00 | 00002302659449 | PEDRO SOUSA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017702 | 22/12/2022 | 400.00 | 00070408917431 | MATEUS CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017707 | 22/12/2022 | 1000.00 | 00004127937416 | KELY ISMENIZE MACEDO COSTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL PARA FINS DE USO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CREAS E CASA DO EMPREENDEDOR NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 22/12/2022 | 800.00 | 00048953709504 | MARIZETE DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Unidos pelo Esporte | Apoio ao Desporto Amador e/ou Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017649 | 22/12/2022 | 1000.00 | 00006387367492 | JEFERSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO EM FORMA DE INCENTIVO A PRATICA DO ESPORTE AMADOR DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO PARA A EQUIPE CAMPEA DO CAMPEONATO MUNICIPAL CATEGORIA ASPIRANTE EDICAO 2022 - EQUIPE BIG CANA REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL O BRITAO COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Unidos pelo Esporte | Apoio ao Desporto Amador e/ou Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017650 | 22/12/2022 | 500.00 | 00011241428433 | LUCAS PLATINY RODRIGUES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO EM FORMA DE INCENTIVO A PRATICA DO ESPORTE AMADOR DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO PARA A EQUIPE VICE CAMPEA DO CAMPEONATO MUNICIPAL CATEGORIA ASPIRANTE EDICAO 2022 - EQUIPE VILA NOVA REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL O BRITAO COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Unidos pelo Esporte | Apoio ao Desporto Amador e/ou Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017651 | 22/12/2022 | 200.00 | 00070975883496 | JOSE ARIMATEIA ALMEIDA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO EM FORMA DE INCENTIVO A PRATICA DO ESPORTE AMADOR DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO PARA O MELHOR GOLEIRO DO CAMPEONATO MUNICIPAL CATEGORIA ASPIRANTE EDICAO 2022 - EQUIPE BIG CANA REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL O BRITAO COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Unidos pelo Esporte | Apoio ao Desporto Amador e/ou Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017652 | 22/12/2022 | 200.00 | 00070907736475 | ERINALDO ALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO EM FORMA DE INCENTIVO A PRATICA DO ESPORTE AMADOR DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO PARA O ARTILHEIRO DO CAMPEONATO MUNICIPAL CATEGORIA ASPIRANTE EDICAO 2022 - EQUIPE PORTUGUESA REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL O BRITAO COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Unidos pelo Esporte | Apoio ao Desporto Amador e/ou Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017653 | 22/12/2022 | 300.00 | 00009530607482 | EMANUEL DEYVDSON DO BOMFIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO EM FORMA DE INCENTIVO A PRATICA DO ESPORTE AMADOR DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO PARA A EQUIPE TERCEIRA COLOCADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL CATEGORIA ASPIRANTE EDICAO 2022 - EQUIPE SAO PAULO DAS LAJES REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL O BRITAO COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Unidos pelo Esporte | Apoio ao Desporto Amador e/ou Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017654 | 22/12/2022 | 2000.00 | 00011044327499 | LUCAS TADEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO EM FORMA DE INCENTIVO A PRATICA DO ESPORTE AMADOR DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO PARA A EQUIPE CAMPEA DO CAMPEONATO MUNICIPAL CATEGORIA TITULAR EDICAO 2022 - EQUIPE PALESTRA DO MOITA REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL O BRITAO COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Unidos pelo Esporte | Apoio ao Desporto Amador e/ou Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 22/12/2022 | 1000.00 | 00071966290438 | VALDIR LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO EM FORMA DE INCENTIVO A PRATICA DO ESPORTE AMADOR DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO PARA A EQUIPE VICE CAMPEA DO CAMPEONATO MUNICIPAL CATEGORIA TITULAR EDICAO 2022 - EQUIPE SPORT DO MARINHO REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL O BRITAO COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Unidos pelo Esporte | Apoio ao Desporto Amador e/ou Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017656 | 22/12/2022 | 500.00 | 00005354724473 | ROSIMILSON RANGEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO EM FORMA DE INCENTIVO A PRATICA DO ESPORTE AMADOR DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO PARA A EQUIPE TERCEIRA COLOCADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL CATEGORIA TITULAR EDICAO 2022 - EQUIPE PALMEIRAS DO MOITA REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL O BRITAO COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Unidos pelo Esporte | Apoio ao Desporto Amador e/ou Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017657 | 22/12/2022 | 300.00 | 00009629462494 | IGOR MURILO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO EM FORMA DE INCENTIVO A PRATICA DO ESPORTE AMADOR DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO PARA A EQUIPE QUARTA COLOCADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL CATEGORIA TITULAR EDICAO 2022 - EQUIPE VASCO DO MARINHO REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL O BRITAO COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Unidos pelo Esporte | Apoio ao Desporto Amador e/ou Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017658 | 22/12/2022 | 300.00 | 00008671544460 | LIDIANO DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO EM FORMA DE INCENTIVO A PRATICA DO ESPORTE AMADOR DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO PARA A EQUIPE QUARTA COLOCADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL CATEGORIA ASPIRANTE EDICAO 2022 - EQUIPE PALESTRA DO TABOADO REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL O BRITAO COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Unidos pelo Esporte | Apoio ao Desporto Amador e/ou Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017659 | 22/12/2022 | 200.00 | 00006596387461 | KLEBER DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO EM FORMA DE INCENTIVO A PRATICA DO ESPORTE AMADOR DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO PARA O MELHOR GOLEIRO DO CAMPEONATO MUNICIPAL CATEGORIA TITULAR EDICAO 2022 - EQUIPE PALESTRA DO MOITA REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL O BRITAO COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Unidos pelo Esporte | Apoio ao Desporto Amador e/ou Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017660 | 22/12/2022 | 200.00 | 00011238316450 | SILVANO DAMIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO EM FORMA DE INCENTIVO A PRATICA DO ESPORTE AMADOR DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO PARA O ARTILHEIRO DO CAMPEONATO MUNICIPAL CATEGORIA TITULAR EDICAO 2022 - EQUIPE PALESTRA DO MOITA REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL O BRITAO COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Unidos pelo Esporte | Apoio ao Desporto Amador e/ou Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017661 | 22/12/2022 | 300.00 | 00003230106440 | RUSIVEL FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO EDICAO 2022 REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL O BRITAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Unidos pelo Esporte | Apoio ao Desporto Amador e/ou Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017662 | 22/12/2022 | 200.00 | 00009306332459 | JOEDILZA BEZERRA DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAQUEIRO NA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO EDICAO 2022 COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017714 | 22/12/2022 | 600.00 | 00011136822488 | LIZANKA ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL PARA FINS DE USO SETOR DE CULTURA E O INSTITUTO HISTORICO DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017677 | 22/12/2022 | 2500.00 | 26780813000135 | ALPHACONSULT - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINANCEIRA RELATIVOS A REVISAO E ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS E CONTROLES FISCAIS E TRIBUTARIOS NO AMBITO DA PREFEITURA DE BOQUEIRAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017771 | 22/12/2022 | 44.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 6.514-5 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017772 | 22/12/2022 | 165.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017835 | 23/12/2022 | 23274.30 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP CODIGO DA RECEITA 3703 PERIODO DE APURACAO 30112022 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017840 | 23/12/2022 | 1355.00 | 00006488335421 | WILSON MOTA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES DE EDICAO E DIGITACAO DE DOCUMENTOS RECIBOS E EMPENHOS RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017882 | 23/12/2022 | 132.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 24.485-6 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017837 | 23/12/2022 | 400.00 | 00033935149468 | LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Unidos pelo Esporte | Apoio ao Desporto Amador e/ou Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0017859 | 23/12/2022 | 680.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SONORIZACAO VOLANTE EM DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DIVULGACAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL EDICAO 2022 COBERTURA DA FINAL E PARCERIA COM AS COMUNIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017836 | 23/12/2022 | 400.00 | 00087281740468 | EVERALDO ARAUJO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0017863 | 23/12/2022 | 1898.90 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017839 | 23/12/2022 | 1200.00 | 00007279234470 | JOCELIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORNAMENTACAO E DECORACAO DO ESPACO ONDE FOI REALIZADA A CONFRATERNIZACAO DO GRUPO DE IDOSOS E FAMILIAS ATENDIDAS PELO CRASSCFV COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0017866 | 23/12/2022 | 8298.84 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS AO CRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0017867 | 23/12/2022 | 7099.59 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0017875 | 23/12/2022 | 1187.86 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CEBOLA BRANCA CENOURA LARANJA PERA BATATA INGLESA MANGA ESPADA DESTINADOS AO S.C.F.V. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 23/12/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 23.087-1 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0017864 | 23/12/2022 | 998.73 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017838 | 23/12/2022 | 400.00 | 00005954612471 | MARILEIDE GUIMARÃES DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL SITUADO NA RUA ANTONIO HERACLITO DO REGO N 460 BAIRRO NOVO NESTA CIDADE DE BOQUEIRAO PARA FINS DE USO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA EMAD EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE ATENCAO DOMICILIAR E EMAP EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE APOIO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0017849 | 23/12/2022 | 26899.03 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE E DESCARTAVEIS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME CONVENIO 00092022 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O GOVERNO DO ESTADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE ESTADUAL. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082022 | 0017850 | 23/12/2022 | 2500.00 | 16721146000166 | MARCELA DAYANE BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E NO PROCESSAMENTO DE DADOS DO SISTEMA DE INFORMACAO DO SUS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0017851 | 23/12/2022 | 283.65 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017861 | 23/12/2022 | 4370.00 | 09356163000186 | CENTRO RAD. RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0017869 | 23/12/2022 | 3746.21 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA INGLESA CEBOLA BRANCA CENOURA LARANJA PERAMANGA ESPADA PEPINO ABACATE DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0017870 | 23/12/2022 | 571.54 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA INGLESA CEBOLA BRANCA CENOURA LARANJA PERAMANGA ESPADA DESTINADOS AO CAPS I E ASSUFATEC - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0017871 | 23/12/2022 | 520.56 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA INGLESA CEBOLA BRANCA CENOURA MANGA ESPADA DESTINADOS AO CAPS AD III - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0017872 | 23/12/2022 | 393.16 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA INGLESA CEBOLA BRANCA CENOURA MANGA ESPADA DESTINADOS AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0017873 | 23/12/2022 | 282.32 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA INGLESA CEBOLA BRANCA CENOURA LARANJA PERA ABACATE DESTINADOS AO SAMU POLICLINICA LABORATORIO E EQUIPE MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0017874 | 23/12/2022 | 840.42 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA INGLESA CEBOLA BRANCA CENOURA MANGA ESPADA LARANJA PERA PEPINO ABACATE DESTINADOS AO SAD SAMU E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0017876 | 23/12/2022 | 840.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70 DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0017877 | 23/12/2022 | 840.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70 DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132022 | 0017879 | 23/12/2022 | 2424.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY* | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES DE IMAGEM DIVERSOS REALIZADOS EM SEUS USIARIOS ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0017881 | 23/12/2022 | 2900.00 | 03860051000181 | APOIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE REGULADOR DE PRESSAO MED OXIGENIO CFLUX PROTEC CBLG DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0017852 | 23/12/2022 | 5727.08 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A MAQUINA NOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017854 | 23/12/2022 | 500.00 | 27332835000103 | ALBENIA VITAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTACAO E DECORACAO PARA AS FESTIVIDADES DO NATAL ILUMINADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017855 | 23/12/2022 | 1200.00 | 00097711829434 | RITA MARIA DE BRITO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA NOTURNA NOS LOGRADOUROS PuBLICOS PREFEITURA MUNICIPAL HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIAS DE SAUDE INFRAESTRUTURA E EDUCACAO NASF POLICLINICA E GARAGEM MUNICIPAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0017862 | 23/12/2022 | 1849.99 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS AO MERCADO PUBLICO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017856 | 23/12/2022 | 1828.00 | 24312968000111 | ASTEC INCLUSÃO ASSISTIVA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 PARAPODIUM DESTINADO A DOACAO PARA ANA JULIA ARAUJO CACIANO CPF-136.488.914-56 CRIANCA PORTADORA DE MICROCEFALIA ATENDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0017878 | 23/12/2022 | 696.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0017841 | 23/12/2022 | 2856.00 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 21 HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE SUSPENSAO ARREFECIMENTO E SEMI EIXO COM SUBSTITUICAO DE PECAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFB-0169 CONFORME CONVENIO N 0342022 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA E ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0017842 | 23/12/2022 | 2448.00 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 18 HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE SUSPENSAO RODAS E DIRECAO COM SUBSTITUICAO DE PECAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-4700 CONFORME CONVENIO N 0342022 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA E ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0017843 | 23/12/2022 | 4005.60 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS QFL-6015 CONFORME CONVENIO N 0342022 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA E ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0017844 | 23/12/2022 | 6224.29 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFG-2362 CONFORME CONVENIO N 0342022 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA E ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0017845 | 23/12/2022 | 6017.94 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-4690 CONFORME CONVENIO N 0342022 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA E ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0017846 | 23/12/2022 | 5663.24 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-4700 CONFORME CONVENIO N 0342022 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA E ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017847 | 23/12/2022 | 69.90 | 60746948743689 | BANCO BRADESCO S/A - AG. QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.382-8 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017853 | 23/12/2022 | 1364.00 | 27332835000103 | ALBENIA VITAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTACAO E DECORACAO PARA AS FESTIVIDADES NATALINAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0017858 | 23/12/2022 | 1520.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SONORIZACAO VOLANTE EM DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ZONA URBANA E RURAL COMUNICANDO DO ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO NAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PERIODO DE MATRICULA PARA O ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0017848 | 23/12/2022 | 5500.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA HABITACAO ESPORTE LAZER E SAuDE PuBLICA. CONSULTORIA E ASSISTENCIA TECNICA JUNTO A ORGAOS DA ADMINISTRACAO FEDERAL E ESTADUAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0017857 | 23/12/2022 | 280.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SONORIZACAO VOLANTE EM DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0017868 | 23/12/2022 | 142.83 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CENOURA ABACATE PEPINO BATATA INGLESA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0017880 | 23/12/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 21122022 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0017860 | 23/12/2022 | 520.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SONORIZACAO VOLANTE EM DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017865 | 23/12/2022 | 100.00 | 00012716651400 | EDIVALDO VIEIRA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017883 | 23/12/2022 | 600.00 | 00005896596421 | PAULO NEY DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017885 | 23/12/2022 | 300.00 | 00070238927458 | MIRTES EMILY DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017886 | 23/12/2022 | 300.00 | 00005363749459 | PEDRO ANTONIO MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017887 | 23/12/2022 | 300.00 | 00008376923420 | CILENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017888 | 23/12/2022 | 500.00 | 00005929564400 | MARCOS ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017889 | 23/12/2022 | 300.00 | 00071732719403 | CLEONILDO FIDELIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017890 | 23/12/2022 | 200.00 | 00017881777460 | GRASIELA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017891 | 23/12/2022 | 200.00 | 00005854332400 | SONIA MARIA PAULINO DA SILVA* | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 23/12/2022 | 400.00 | 00005697943407 | LUCIENE MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017893 | 23/12/2022 | 400.00 | 00071447631480 | FERNANDA SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017894 | 23/12/2022 | 400.00 | 00012580911430 | DOUGLAS MARIANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017895 | 26/12/2022 | 400.00 | 00009152675432 | CLAUDIJANE BARBOSA DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017896 | 26/12/2022 | 300.00 | 00005637979405 | PEDRO COSME DE ARAÚJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017897 | 26/12/2022 | 500.00 | 00006164249490 | JOSINEIDE PAES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017898 | 26/12/2022 | 400.00 | 00004137371440 | CICERA FABRICIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017899 | 26/12/2022 | 400.00 | 00004629125400 | JORGE VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017900 | 26/12/2022 | 300.00 | 00028854195472 | REGINALDO PIRES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017901 | 26/12/2022 | 200.00 | 00010811138470 | RENATA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017902 | 26/12/2022 | 400.00 | 00070359441416 | LINDINEZ GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017903 | 26/12/2022 | 500.00 | 00009614709413 | SEVERINO JOAQUIM DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAuLICO PARA DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017904 | 26/12/2022 | 100.00 | 00011365831493 | IVANILSA LUNA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017905 | 26/12/2022 | 200.00 | 00002650817429 | MARIA DAS NEVES ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 26/12/2022 | 500.00 | 00013442141770 | VERONICA ADÃO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017907 | 26/12/2022 | 500.00 | 00097717037491 | VALDETE PENHA DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EM REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017908 | 26/12/2022 | 500.00 | 00003737126429 | VALTER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAuLICO PARA DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017909 | 26/12/2022 | 500.00 | 00051820030482 | AILMA PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017910 | 26/12/2022 | 500.00 | 00095145354487 | AUDENY ARAÚJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017911 | 26/12/2022 | 500.00 | 00060271400463 | ADILMA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017912 | 26/12/2022 | 500.00 | 00006220530438 | MARTA LUIZA DE MACEDO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017913 | 26/12/2022 | 500.00 | 00005137559423 | FRANCILOURDES MACEDO PACHU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 26/12/2022 | 500.00 | 00070482194405 | GRAZIELLY MACEDO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EM REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017915 | 26/12/2022 | 300.00 | 00009625139460 | MARIA APARECIDA VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017916 | 26/12/2022 | 550.00 | 00001765730465 | KATHIANE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017917 | 26/12/2022 | 500.00 | 00002521565440 | NADJA MARIA DE FARIAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017918 | 26/12/2022 | 500.00 | 00002807069444 | FABIO MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017919 | 26/12/2022 | 200.00 | 00003937032401 | FABRICIA REGINA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017920 | 26/12/2022 | 250.00 | 00006428540410 | JAQUELINE GOMES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017921 | 26/12/2022 | 200.00 | 00008251708427 | RAYSSA NASCIMENTO CATANDUBAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017941 | 26/12/2022 | 500.00 | 00010061365416 | LEOMAR LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAuLICO PARA DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017942 | 26/12/2022 | 500.00 | 00010893839400 | YOLANDA FERREIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAuLICO PARA DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017943 | 26/12/2022 | 500.00 | 00008133458471 | FRANCISCO FELIX DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAuLICO PARA DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017944 | 26/12/2022 | 500.00 | 00007523257445 | MARIA JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAuLICO PARA DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017945 | 26/12/2022 | 300.00 | 00016689491480 | VICTOR EMANOEL DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017946 | 26/12/2022 | 400.00 | 00015824153400 | JENNIFER ERICKA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017947 | 26/12/2022 | 500.00 | 00048252000444 | ROBERTO JOSÉ ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAuLICO PARA DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017948 | 26/12/2022 | 500.00 | 00017291466431 | VITORIO AUGUSTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAuLICO PARA DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 26/12/2022 | 400.00 | 00013057894402 | CLEONILDO PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017950 | 26/12/2022 | 300.00 | 00012640664492 | DANIEL GOMES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017951 | 26/12/2022 | 400.00 | 00006052740450 | LEONARDO BRUNO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017952 | 26/12/2022 | 300.00 | 00016380785485 | AMANDA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017953 | 26/12/2022 | 300.00 | 00018549051802 | ALBENICE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017954 | 26/12/2022 | 100.00 | 00046858601449 | MARIA DE MACEDO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017955 | 26/12/2022 | 200.00 | 00085834408753 | VERA LÚCIA DE MACÊDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017956 | 26/12/2022 | 200.00 | 00099125218468 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 26/12/2022 | 150.00 | 00013674904489 | WELLINGTON DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017958 | 26/12/2022 | 150.00 | 00096421134491 | GERALDO B. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENÊROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017959 | 26/12/2022 | 200.00 | 00012731142480 | ANA PAULA FLORIANO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017960 | 26/12/2022 | 400.00 | 00035951117453 | ALUIZIO GOMES DE NORMANDIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017961 | 26/12/2022 | 400.00 | 00002630814432 | MARIA MENDES DE NORMANDIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017962 | 26/12/2022 | 250.00 | 00071984806408 | VITORINO AUGUSTO BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017963 | 26/12/2022 | 200.00 | 00004302912480 | ADRIANA VIANA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017964 | 26/12/2022 | 200.00 | 00003989345419 | MARIA DO DESTERRO LIMA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 26/12/2022 | 200.00 | 00012895214417 | ESLEY KLIVEL FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017966 | 26/12/2022 | 200.00 | 00014042670423 | ANDRÉ FELLYPE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017967 | 26/12/2022 | 250.00 | 00071037982495 | VANESSA MARIA MAURICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017968 | 26/12/2022 | 200.00 | 00006080578433 | MAGNO JOEL MELO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017969 | 26/12/2022 | 200.00 | 00006387384400 | MARIA DO SOCORRO MORAIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017970 | 26/12/2022 | 200.00 | 00009596673424 | LUANA CARLA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017971 | 26/12/2022 | 200.00 | 00093099533491 | JOSE ANTONIO DE NORMANDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENÊROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017972 | 26/12/2022 | 200.00 | 00012485428433 | VITORIA NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE CURSO TECNICO EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 26/12/2022 | 200.00 | 00004388514470 | MICHAL BRUCE CARNEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017974 | 26/12/2022 | 200.00 | 00009529875460 | CLAUDILENE ANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017975 | 26/12/2022 | 200.00 | 00070602958440 | OLAVIO JOSE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017976 | 26/12/2022 | 200.00 | 00008266088411 | NAILSON LORAYNNE CORDEIRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017977 | 26/12/2022 | 200.00 | 00038707187491 | MARIA DO SOCORRO ARAÚJO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017978 | 26/12/2022 | 200.00 | 00005880532445 | JOSEANA ELMA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017979 | 26/12/2022 | 300.00 | 00009555114455 | EDSON SOUZA DE AGUIAR JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017980 | 26/12/2022 | 300.00 | 00070359931421 | MOACIR FRANCISCO DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 26/12/2022 | 200.00 | 00003253278409 | ROGERIO QUEIROZ CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017982 | 26/12/2022 | 250.00 | 00007598988471 | ADILSON CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017983 | 26/12/2022 | 200.00 | 00017740238490 | JOAO PEDRO DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017984 | 26/12/2022 | 150.00 | 00006810155430 | MARCOS ANTONIO ROBERTO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017985 | 26/12/2022 | 150.00 | 00097829153434 | LUCIDALVA DE OLIVEIRA AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017986 | 26/12/2022 | 150.00 | 00007290209400 | PEDRO AGEU GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017987 | 26/12/2022 | 300.00 | 00070603087418 | FABIANA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017988 | 26/12/2022 | 200.00 | 00008100789452 | ADEILMA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017989 | 26/12/2022 | 200.00 | 00079814069434 | JOSE ALTEMAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 26/12/2022 | 200.00 | 00001614618402 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017991 | 26/12/2022 | 200.00 | 00009649746498 | EMANUELE VITORIA RICARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017992 | 26/12/2022 | 150.00 | 00080452515491 | MARIA DOCARMO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017993 | 26/12/2022 | 200.00 | 00007368169410 | EDSON CORDEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017994 | 26/12/2022 | 200.00 | 00007139494495 | ELIZANGELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017995 | 26/12/2022 | 200.00 | 00005290224432 | RAQUEL TRINDADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017996 | 26/12/2022 | 200.00 | 00009529742401 | ANDRESSA EDUARDO PEREIRA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017997 | 26/12/2022 | 200.00 | 00032345992468 | ALAIDE MARIA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017998 | 26/12/2022 | 200.00 | 00006043912422 | MARILANE DA COSTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENÊROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017999 | 26/12/2022 | 200.00 | 00070408680407 | LUCAS MATHEUS SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018000 | 26/12/2022 | 150.00 | 00016824000426 | NATHALYA BONFIM ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE CURSO TECNICO EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018001 | 26/12/2022 | 200.00 | 00012471108423 | JESSICA PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018002 | 26/12/2022 | 200.00 | 00010624049477 | ALISSON MACEDO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018003 | 26/12/2022 | 200.00 | 00009036363446 | ANAILSA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018004 | 26/12/2022 | 300.00 | 00056940874453 | EDNA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018005 | 26/12/2022 | 200.00 | 00009985851498 | JAKELYNE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018006 | 26/12/2022 | 200.00 | 00071038488400 | CARLOS DANIEL OLIVEIRA NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 26/12/2022 | 200.00 | 00008261697401 | JOSÉ IRIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018008 | 26/12/2022 | 200.00 | 00009300050400 | LIDYANE FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018009 | 26/12/2022 | 200.00 | 00008468412406 | JEFFERSON ALISSON NOBREGA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018010 | 26/12/2022 | 200.00 | 00087281295472 | JOSEFA GOMES BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018011 | 26/12/2022 | 200.00 | 00005961170438 | PAULO ROSSI TEODORO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018012 | 26/12/2022 | 200.00 | 00010834477424 | JOAO PEDRO CABRAL CORDEIRO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MENSALIDADE EM CURSO TECNICO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018013 | 26/12/2022 | 200.00 | 00070408633409 | EMANUEL NATANN PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0017930 | 26/12/2022 | 8782.20 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Infantil - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017940 | 26/12/2022 | 96343.92 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70 CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.REF. ANULACAO DO EMPENHO 175792022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0017929 | 26/12/2022 | 936.10 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0017934 | 26/12/2022 | 36435.41 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL B S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422021 | 0017923 | 26/12/2022 | 15895.00 | 31276533000124 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE MINIMA PARA 10M3 COM CARROCERIA ESPECIAL PARA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO 642012021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0017924 | 26/12/2022 | 7425.00 | 31276533000124 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO TRUCADO TIPO CARROCERIA ABERTA MOVIDO A DIESELBIODIESEL CAPACIDADE DE CARGA MINIMA 12 TONELADAS PARA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO 642012021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422021 | 0017925 | 26/12/2022 | 3245.00 | 31276533000124 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETA UTILITARIA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO 642012021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0017926 | 26/12/2022 | 1809.40 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0017935 | 26/12/2022 | 84873.60 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL B S10 E B S500 DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0017932 | 26/12/2022 | 176.62 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242022 | 0017933 | 26/12/2022 | 1143.63 | 08937463000196 | FARMACIA NOSSA SENHORA DO DESTERRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0017937 | 26/12/2022 | 659.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0017939 | 26/12/2022 | 1061.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0017927 | 26/12/2022 | 407.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017938 | 26/12/2022 | 4500.00 | 10372171000103 | SUPERMERCADO SANTA TEREZINHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE BOMBOM GAROTO GAROTICES CX 250G DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO GRUPO DE IDOSOS E FAMILIAS ATENDIDAS SCFV E GRUPO DE GESTANTES ATENDIDAS PELO CRASSCFV - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0017928 | 26/12/2022 | 3070.10 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0017936 | 26/12/2022 | 34175.13 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL B S10 E B S500 DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 26/12/2022 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 26.827-5 em 23122022 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 26/12/2022 | 900.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE PORTALWEBSITE DE N 0022022 CORRESPONDENTE A 8 PARCELA DO CONTRATO COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 27/12/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 EM 26122022 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018016 | 27/12/2022 | 33.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.578-2 EM 26122022 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018018 | 27/12/2022 | 20.38 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE DO MINEIRO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PM BOQUEIRAO DESSALINIZADOR COMUNIDADE DO MINEIRO CDC - 4283725-0 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018019 | 27/12/2022 | 400.00 | 00002943618713 | JOSE RONALDO EPIFANIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL SALAO COMERCIAL SITUADO NA AV. TRINTA DE ABRIL SN PARA FINS DE USO FUNCIONAMENTO DA PREFEITURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342022 | 0018017 | 27/12/2022 | 5280.00 | 07551949000129 | FERREIRA PRODUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE CUNHO JORNALISTICO E DE INTERESSE PUBLICO NO PROGRAMA FM RURAL NA RADIO CORREIO FM 98.1 E NO PROGRAMA O PREFEITO E O POVO NA RADIO FAROL FM 90.5 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0342022 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018014 | 27/12/2022 | 200.00 | 00007228991494 | EDNALVA MARIA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018020 | 27/12/2022 | 1000.00 | 00009491217461 | ANA MAYARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018021 | 27/12/2022 | 1000.00 | 00008695991431 | MARIA EDUARDA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018022 | 27/12/2022 | 1000.00 | 00011505970466 | PATRICIA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 27/12/2022 | 1000.00 | 00011100720405 | JULIANA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018024 | 27/12/2022 | 1000.00 | 00009249550405 | THAIS ESLY SILVA CACIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018025 | 27/12/2022 | 500.00 | 00011106742443 | LUAN ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018026 | 27/12/2022 | 150.00 | 00011532290489 | JOSINALDO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018027 | 27/12/2022 | 150.00 | 00054964830420 | ANA MARIA MACEDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018028 | 27/12/2022 | 500.00 | 00007153998454 | JOSE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018029 | 27/12/2022 | 600.00 | 00062202529420 | VALDENICE ALBUQUERQUE CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018030 | 27/12/2022 | 250.00 | 00003922967485 | MARINALVA CATANDUBAS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 27/12/2022 | 400.00 | 00070884940438 | MARCOS ANTONIO ALVES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018032 | 27/12/2022 | 500.00 | 00003493323476 | LISETE BONFOM ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018033 | 27/12/2022 | 600.00 | 00071447341481 | TAINÁ RAYSSA PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018034 | 27/12/2022 | 400.00 | 00042173434420 | MARIA AMELIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018035 | 27/12/2022 | 200.00 | 00010695083490 | RITA DE CASSIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018036 | 27/12/2022 | 400.00 | 00006323466473 | LUCIENE ANDRADE BATISTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018037 | 27/12/2022 | 450.00 | 00003862659410 | JEREMIAS DAS NEVES MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018038 | 27/12/2022 | 300.00 | 00003467769454 | ANA RITA SARINHO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018039 | 27/12/2022 | 500.00 | 00049178105404 | VALDIR VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 27/12/2022 | 300.00 | 00052703924453 | ANTONIO JOSE DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018041 | 27/12/2022 | 200.00 | 00002499555475 | AMARA IZABEL GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018042 | 27/12/2022 | 200.00 | 00010328690465 | JONAS RAMOS DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018043 | 27/12/2022 | 300.00 | 00013151047416 | LEANDRO DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018044 | 27/12/2022 | 300.00 | 00005770660481 | MONICA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018045 | 27/12/2022 | 150.00 | 00010600222497 | BIANCA LOPES DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018046 | 27/12/2022 | 300.00 | 00012796918408 | ROBSON BATISTA AURELIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018047 | 27/12/2022 | 200.00 | 00014856020412 | ADRIELY ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018048 | 27/12/2022 | 300.00 | 00004962828835 | EDUARDO AURELIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018049 | 27/12/2022 | 400.00 | 00010742834492 | JAILSON CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018050 | 27/12/2022 | 400.00 | 00012503260446 | JOSEFA DAYANE PEREIRA DE MELO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018051 | 27/12/2022 | 400.00 | 00003697661485 | JUDITE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018052 | 27/12/2022 | 400.00 | 00012641266466 | GEOVANA CHAGAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018053 | 27/12/2022 | 500.00 | 00098191799472 | MARIA DAS GRAÇAS CAVALCANTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018054 | 27/12/2022 | 500.00 | 00014055801432 | FABIO EDUARDO MENDES CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018055 | 27/12/2022 | 400.00 | 00022551352487 | AMARO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018056 | 27/12/2022 | 400.00 | 00012580903410 | DIEGO MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018057 | 27/12/2022 | 500.00 | 00071695407466 | INGRID PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 27/12/2022 | 400.00 | 00018170498449 | AVANISA CORDEIRO DOS SANTOS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018059 | 27/12/2022 | 400.00 | 00017539835419 | JOSE ALTEMAR DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018060 | 27/12/2022 | 500.00 | 00070498184455 | DANIEL DE SOUSA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE CONSULTA OFTALMOLOGICAS E AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018061 | 27/12/2022 | 400.00 | 00004465174454 | MARIA PERES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018063 | 28/12/2022 | 497.20 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018069 | 28/12/2022 | 600.00 | 00011376691442 | LUCIENE BATISTA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018070 | 28/12/2022 | 600.00 | 00011826884467 | JOSÉ NERIVALDO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018071 | 28/12/2022 | 600.00 | 00017793294408 | RAQUEL BATISTA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018072 | 28/12/2022 | 500.00 | 00070115106480 | WELLINTON ALBUQUERQUE PERES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018073 | 28/12/2022 | 500.00 | 00014083747498 | SILVANIA SOBRINHO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 28/12/2022 | 200.00 | 00002155485409 | AMARO MAURICIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018075 | 28/12/2022 | 200.00 | 00005198346403 | ALDYR DUARTEDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018076 | 28/12/2022 | 600.00 | 00011751068447 | LIDIANA LEANDRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018077 | 28/12/2022 | 300.00 | 00013061882456 | ANDRESSA CARLOS MALAQUIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018078 | 28/12/2022 | 400.00 | 00011584031433 | JOSÉ ADENILDO PINTO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018079 | 28/12/2022 | 400.00 | 00014288271452 | MAIUMY CARLOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018080 | 28/12/2022 | 400.00 | 00071831588455 | CHALTON RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018081 | 28/12/2022 | 400.00 | 00018583954453 | SEVERINA BARBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 28/12/2022 | 250.00 | 00097837725468 | ANTÔNIA DA PAZ MACÊDO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018083 | 28/12/2022 | 500.00 | 00003694124438 | DOGIVAL SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAuLICO PARA DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018084 | 28/12/2022 | 500.00 | 00013025372451 | JOSE RICARDO SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAuLICO PARA DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018085 | 28/12/2022 | 300.00 | 00004064634411 | MARIA APARECIDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018086 | 28/12/2022 | 200.00 | 00010314073400 | PRISCILA OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018087 | 28/12/2022 | 200.00 | 00070141373440 | GUSTAVO DE OLIVEIRA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018088 | 28/12/2022 | 200.00 | 00004808069423 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018089 | 28/12/2022 | 200.00 | 00013521000451 | ADEILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018090 | 28/12/2022 | 200.00 | 00007756484428 | IVANICE BARBOSA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 28/12/2022 | 200.00 | 00010499390423 | GILBERTO JUVINO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018092 | 28/12/2022 | 200.00 | 00010158700406 | CICERO DA SILVA FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018093 | 28/12/2022 | 200.00 | 00015548299417 | JOÃO AUGUSTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018094 | 28/12/2022 | 200.00 | 00011533141428 | JOENY TERTULIANO COSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018095 | 28/12/2022 | 200.00 | 00012748386493 | LETICIA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018096 | 28/12/2022 | 500.00 | 00011009433407 | JOSÉ CÍCERO BARBOSA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018097 | 28/12/2022 | 500.00 | 00009887386430 | METUSALÉM MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018062 | 28/12/2022 | 154.28 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-1375 DO SETOR DE LICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0018066 | 28/12/2022 | 920.10 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0018064 | 28/12/2022 | 96999.38 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL B S10 E B S500 DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0018067 | 28/12/2022 | 755.02 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018065 | 28/12/2022 | 7000.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REFORMA EM 02 CADEIRAS ODONTOLOGICAS COM BASE ASSENTO ENCOSTO EQUIPO CUSPIDEIRA REFLETOR BRACOS ARTICULADOS E PEDAL INCLUINDO-SE DESMONTAGEM E MONTAGEM PINTURA E ESTOFAMENTO - ATENCAO PRIMARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0018068 | 28/12/2022 | 62.16 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REF. A ANULACAO DO EMPENHO 152372022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018124 | 29/12/2022 | 2596.25 | 31381385000108 | CLAUDIA CIBELE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE COZINHA DIVERSOS DESTINADOS AOS PSF'S ATENCAO PRIMARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018125 | 29/12/2022 | 4072.78 | 31381385000108 | CLAUDIA CIBELE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE COZINHA DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS AD - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0018140 | 29/12/2022 | 736.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE REVISAO GERAL DA CAIXA DE MARCHA COM DESMONTAGEM E MONTAGEM E TROCA DOS COMPONENTES DO VEICULO DE PLACAS QFF-7843 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0018141 | 29/12/2022 | 552.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE REVISAO ELETRONICA COM DESBLOQUEIO DO MODULO DE IGNICCAO ECU DO VEICULO GOL DE PLACAS QFF-7843 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0018142 | 29/12/2022 | 552.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE REVISAO NA INJECAO ELETRONICA COM DESBLOQUEIO DO MODULO DE IGNICCAO ECU DO VEICULO DE PLACAS NQF-1172 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0018143 | 29/12/2022 | 368.76 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE REVISAO NA SUSPENSAO DIANTEIRA E TRASEIRA COM REPOSICAO DE QUATRO BUCHAS DE BANDEJA TROCA DE PIVOS CORREIA DO ALTERNADOR E TENSOR DA CORREIA DENTADA DO VEICULO DE PLACAS QSE-0796 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0018144 | 29/12/2022 | 460.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE REVISAO NA REPARACAO DO MOTOR COM TESTE DE VAZAMENTO DE OLEO E REPOSICAO DA CEBOLINHA DO VEICULO DE PLACAS QSE-0796 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0018145 | 29/12/2022 | 368.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE REVISAO NA REPARACAO DA CAIXA DE MARCHA E TROCA DE DUAS COIFAS DA CAIXA DO VEICULO DE PLACAS QSE-0796 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0018151 | 29/12/2022 | 4336.58 | 31381385000108 | CLAUDIA CIBELE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE COZINHA DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018214 | 29/12/2022 | 980.00 | 00007420821488 | HELTON TEODORO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REFORMA COM RETOQUES EM PAREDES INTERNA E EXTERNA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018215 | 29/12/2022 | 980.00 | 00005439380426 | JOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REFORMA COM RETOQUES EM PAREDES LIMPEZA E PINTURA NA PARTE INTERNA E EXTERNA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF DO BAIRRO NOVO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Unidos pelo Desenvolvimento Economico | Apoio ao Pequeno Agricultor e Criador Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0018120 | 29/12/2022 | 13230.00 | 13128246000195 | WANDERLEY MENDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 68 SESSENTA E OITO HORAS DE TRATOR DE PNEU COM GRADE ARADORA COM COMBUSTIVEL MANUTENCAO E OPERADOR POR CONTA DO CONTRATANTE PARA REALIZACAO DE CORTE DE TERRA NAS COMUNIDADES RURAIS DE ALAGAMAR CARCARA LAGES E MOITA EM ATENDIMENTO AOS PEQUENOS AGRICULTORES DE ACORDO COM O ITEM I DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N 33.4012022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PREGAO 342022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Unidos pelo Desenvolvimento Economico | Apoio ao Pequeno Agricultor e Criador Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0018121 | 29/12/2022 | 12852.00 | 13128246000195 | WANDERLEY MENDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 68 SESSENTA E OITO HORAS DE TRATOR DE PNEU COM GRADE ARADORA COM COMBUSTIVEL MANUTENCAO E OPERADOR POR CONTA DO CONTRATANTE PARA REALIZACAO DE CORTE DE TERRA NAS COMUNIDADES RURAIS DE ALAGAMAR CARCARA LAGES E MOITA EM ATENDIMENTO AOS PEQUENOS AGRICULTORES DE ACORDO COM O ITEM I DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N 33.4012022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PREGAO 342022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0018131 | 29/12/2022 | 6400.00 | 07865242000197 | CJ- PNEUS- CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 DOIS PNEUS 29580 R225 DESTINADOS AO CAMINHAO PIPA DE PLACAS OGG-3145 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018098 | 29/12/2022 | 7110.44 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018099 | 29/12/2022 | 0.25 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO ITR NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018100 | 29/12/2022 | 588.94 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL CODIGO DA RECEITA 1107 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018101 | 29/12/2022 | 22314.29 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 33 PARCELA DO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DE DIFERENCAS DE RECOLHIMENTO DE PASEP PROCESSO 13433-7240132019-48. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018152 | 29/12/2022 | 33.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 EM 26122022 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Unidos pelo Esporte | Apoio ao Desporto Amador e/ou Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018136 | 29/12/2022 | 11247.00 | 17314098000235 | ALUSKA V. F. CALÇADOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO TROFEUS DIVERSOS BOLAS DE FUTEBOL DECAMPO REDES MEDALHAS DESTINADOS PARA A REALIZACAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE BOQUEIRAO EDICAO 2022 ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES EM APOIO AO DESPORTO AMADOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 29/12/2022 | 630.00 | 00004949852400 | JOSE FRANCISCO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CORTE DA GRAMA DO ESTADIO MUNICIPAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018229 | 29/12/2022 | 630.00 | 00060271990406 | ERNANI SATIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO CORRECAO E DEMARCACAO DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0018102 | 29/12/2022 | 3208.09 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGC-5749 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0018103 | 29/12/2022 | 2366.12 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOA-0172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0018104 | 29/12/2022 | 2149.66 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-4690 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0018105 | 29/12/2022 | 1919.73 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-4700 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0018106 | 29/12/2022 | 1280.11 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS QFL-6015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0018107 | 29/12/2022 | 2193.76 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFG-2362 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0018108 | 29/12/2022 | 5413.89 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPS-0293 CONFORME CONVENIO N 0342022 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA E ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0018109 | 29/12/2022 | 4086.23 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-3057 CONFORME CONVENIO N 0342022 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA E ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0018110 | 29/12/2022 | 4195.77 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFB-0169 CONFORME CONVENIO N 0342022 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA E ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0018111 | 29/12/2022 | 833.84 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08 HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE FREIOS E RODAS COM SUBSTITUICAO DE PECAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOA-0172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0018112 | 29/12/2022 | 1146.53 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08 HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE FREIOS RODAS E SUSPENSAO COM SUBSTITUICAO DE PECAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGC-5749 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0018113 | 29/12/2022 | 729.61 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08 HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE FREIOS COM SUBSTITUICAO DE PECAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-4690 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0018114 | 29/12/2022 | 729.61 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08 HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE SUSPENSAO COM SUBSTITUICAO DE PECAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-4700 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0018115 | 29/12/2022 | 833.84 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08 HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE FREIO E TRANSMISSAO COM SUBSTITUICAO DE PECAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS QFL-6015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0018116 | 29/12/2022 | 729.61 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE RODAS COM SUBSTITUICAO DE PECAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS IFG-2362 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0018117 | 29/12/2022 | 1980.37 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 19 HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO TRANSMISSAO E CORRECAO DE VAZAMENTO NO MOTOR COM SUBSTITUICAO DE PECAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPS-0293 CONFORME CONVENIO N 0342022 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA E ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0018118 | 29/12/2022 | 1459.22 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 19 HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE DIRECAO E FREIOS COM SUBSTITUICAO DE PECAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-3057 CONFORME CONVENIO N 0342022 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA E ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0018119 | 29/12/2022 | 1667.68 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 16 HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE MOLAS SUSPENSAO E FREIOS COM SUBSTITUICAO DE PECAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFB-0169 CONFORME CONVENIO N 0342022 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA E ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0018126 | 29/12/2022 | 1860.00 | 07865242000197 | CJ- PNEUS- CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 QUATRO PNEUS 17570 R13 DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS OFY-9048 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0018127 | 29/12/2022 | 5700.00 | 07865242000197 | CJ- PNEUS- CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 DOIS PNEUS 27580 R225 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFG-2362 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0018128 | 29/12/2022 | 1666.00 | 07865242000197 | CJ- PNEUS- CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 UM PNEU 21575 R175 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-3057 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0018129 | 29/12/2022 | 930.00 | 07865242000197 | CJ- PNEUS- CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 DOIS PNEUS 17570 R13 DESTINADOS AO VEICULO DE PLACAS QEC-4298 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018130 | 29/12/2022 | 75871.60 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA -CG* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 01 AUTOMOVEL FIATARGO 1.0 FLEX 05 PASS ALCOOLGASOLINA COR BRANCO BANCHISA FABMOD 20222023 0KM CHASSI 9BD358ACVPYM41504 MOTOR 46350988367391 RENAVAM 177707 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202022 | 0018132 | 29/12/2022 | 7504.50 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE (J) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0018133 | 29/12/2022 | 6368.80 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS VEICULOS LEVES E ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0018134 | 29/12/2022 | 7550.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE 10 RECAPAGENS DE PNEUS 27580R22 G-186 DE DIVERSOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0018135 | 29/12/2022 | 3092.00 | 17843127000175 | BORRACHARIA E LAVA JATO SANTO ANTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEICULOS ONIBUS E MICROONIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE 22 DE NOVEMBRO A 23 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0018137 | 29/12/2022 | 644.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REVISAO ELETRICO ELETRONICA DA PARTE DA INJECAO ELETRONICA LIMPEZA DE BICOS CORRECAO DE FALHA E REPOSICAO DE FILTROS DE AR E COMBUSTIVEL DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS NQE-1581 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0018138 | 29/12/2022 | 736.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REVISAO GERAL DA CAIXA DE MARCHA COM DESMONTAGEM E MONTAGEM COM REPOSICAO DO RETENTOR DO VOLANTE DO MOTOR DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS NQE-1581 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0018139 | 29/12/2022 | 644.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO DESBLOQUEIO DO MODULO ECU E REPROGRAMACAO DO MESMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS NQE-1581 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0018146 | 29/12/2022 | 32906.53 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL B S10 E S500 DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME CONVENIO N 0342022 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA E ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0018147 | 29/12/2022 | 3684.13 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFD-5068 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME CONVENIO N 0342022 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA E ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0018148 | 29/12/2022 | 6318.95 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPV-5611 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME CONVENIO N 0342022 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA E ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0018149 | 29/12/2022 | 2800.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS DE REMOCAO E INSTALACAO DA CAIXA DE MARCHA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFD-5068 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONVENIO N 0342022 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA E ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0018150 | 29/12/2022 | 2986.92 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS DE PROGRAMACAO DO MODULO ECU DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPV-5611 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONVENIO N 0342022 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA E ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018267 | 29/12/2022 | 720.00 | 00038706865453 | NILTON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DOS PORTOES DAS ESCOLAS VIRGINIUS DA GAMA E MELO ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA E ESCOLA JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA DO DISTRITO DO MARINHO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018268 | 29/12/2022 | 900.00 | 00009401207470 | LU? PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DA TAMPA TRASEIRA E ALINHAMENTO DA PARTE LATERAL DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS NQE-1581 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018269 | 29/12/2022 | 465.00 | 00010737939400 | JORGAM GLENIO DA SILVA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE HIGIENIZACAO COMPLETA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFB-0169 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018271 | 29/12/2022 | 800.00 | 00039925048400 | JOAO MACEDO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PODA DE ARVORES DE GRANDE PORTE LOCALIZADAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018122 | 29/12/2022 | 8500.00 | 00012585535460 | ANDERSON SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE DIARIAS DE CACAMBA BASCULANTE COM CAPACIDADE MINIMA DE 12M3 COM COMBUSTIVEL MANUTENCAO E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO PARA A REALIZACAO DE DIVERSOS SERVICOS DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO 10 DIARIAS - 8HDIA 80 HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018123 | 29/12/2022 | 1500.00 | 00053388992649 | ABRAAO DAS NEVES MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO NO PISO INSTALACAO DE DUAS PIAS TROCA DE CERAMICA E CONSERTO NO PISO DA PLATAFORMA DO MATADOURO PUBLICO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018153 | 29/12/2022 | 400.00 | 00007867723447 | PATRICIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE DEZEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018154 | 29/12/2022 | 400.00 | 00005845010489 | CRISTINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE DEZEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 29/12/2022 | 400.00 | 00009213472439 | MARCILIO FARIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE DEZEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018156 | 29/12/2022 | 400.00 | 00016216881434 | JOSE DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1000 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE DEZEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018157 | 29/12/2022 | 400.00 | 00008802294461 | ROBERTO SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE DEZEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018158 | 29/12/2022 | 400.00 | 00001366269470 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE DEZEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018159 | 29/12/2022 | 400.00 | 00015126559451 | DAYANE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE DEZEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018160 | 29/12/2022 | 400.00 | 00014552322460 | SHYRLEY BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE DEZEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018161 | 29/12/2022 | 500.00 | 00070885357426 | KAROLAYNE MELO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE DEZEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018162 | 29/12/2022 | 400.00 | 00003701439494 | SEVERINA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE DEZEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 29/12/2022 | 450.00 | 00012446918441 | JOSÉ SALES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE DEZEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018164 | 29/12/2022 | 600.00 | 00067606687749 | JOSÉ ALVES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE DEZEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018165 | 29/12/2022 | 600.00 | 00012543967486 | JOSELMA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1000 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE DEZEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018166 | 29/12/2022 | 600.00 | 00011106010426 | SEVERINO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE DEZEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018167 | 29/12/2022 | 600.00 | 00001875521429 | MARIA GORETH MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE DEZEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018168 | 29/12/2022 | 600.00 | 00087746700772 | ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE DEZEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018169 | 29/12/2022 | 600.00 | 00013803445493 | GABRYELLE THAYNAR MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE DEZEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018170 | 29/12/2022 | 700.00 | 00002565160496 | CICERA MARGARIDA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE DEZEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 29/12/2022 | 600.00 | 00007213364421 | JOAO DA CRUZ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE DEZEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018172 | 29/12/2022 | 600.00 | 00071841468401 | LEONARDO CANUTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DA PRACA DO PEIXE - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018174 | 29/12/2022 | 700.00 | 00012147009423 | TIAGO MOTA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE DEZEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018175 | 29/12/2022 | 750.00 | 00000842143416 | JAILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE DEZEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018176 | 29/12/2022 | 750.00 | 00009538215443 | RAYANE JESSICA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1000 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE DEZEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018177 | 29/12/2022 | 700.00 | 00015278312483 | NAYARA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE DEZEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018178 | 29/12/2022 | 700.00 | 00078918553404 | LUCIENE DE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1000 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE DEZEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018179 | 29/12/2022 | 750.00 | 00006350204409 | ADRIANO JOSÉ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE DEZEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 29/12/2022 | 650.00 | 00012325656446 | LUIS ALBERTO FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1000 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE DEZEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018181 | 29/12/2022 | 750.00 | 00003414893444 | COSME FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE DEZEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018182 | 29/12/2022 | 700.00 | 00071783597496 | WELLIGTON RIBEIRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE DEZEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018183 | 29/12/2022 | 600.00 | 00009935565408 | MAKSUEL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE DEZEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018184 | 29/12/2022 | 750.00 | 00009639022454 | JOSENILDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE DEZEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018185 | 29/12/2022 | 800.00 | 00005521928480 | JOSÉ CLÁUDIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE DEZEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018186 | 29/12/2022 | 800.00 | 00048272647400 | ANTONIO GERALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE DEZEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018187 | 29/12/2022 | 800.00 | 00004795476454 | DAMIÃO DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE DEZEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018188 | 29/12/2022 | 850.00 | 00004676301430 | FRANCINETE AGUSTINHO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE DEZEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018189 | 29/12/2022 | 800.00 | 00005697961480 | WELLINGTON DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE DEZEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018190 | 29/12/2022 | 850.00 | 00008896213495 | JEFFERSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE DEZEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018191 | 29/12/2022 | 800.00 | 00009598343464 | MARCELO OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE DEZEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018192 | 29/12/2022 | 800.00 | 00010676838448 | JOSE SERGIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE DEZEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018193 | 29/12/2022 | 800.00 | 00008616755411 | FRANCINILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE DEZEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018194 | 29/12/2022 | 800.00 | 00011010195492 | JEAN RICARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE DEZEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018195 | 29/12/2022 | 800.00 | 00002337389405 | ADÃO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE DEZEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018196 | 29/12/2022 | 800.00 | 00008613692460 | FRANCINALDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE DEZEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018197 | 29/12/2022 | 800.00 | 00011916005489 | ROMARIO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE DEZEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 29/12/2022 | 800.00 | 00091866723472 | JOSE JUAREZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE DEZEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018199 | 29/12/2022 | 900.00 | 00014778102428 | JOSE DANIEL NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS COMO ENCARREGADO DO PESSOAL EQUIPE QUE REALIZAM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO PERIODO DE 01 A 28 DE DEZEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018200 | 29/12/2022 | 900.00 | 00012203311479 | GEOVANO ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ENCARREGADO DO PESSOAL EQUIPE QUE REALIZAM A LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO PERIODO DE 01 A 28 DE DEZEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 29/12/2022 | 900.00 | 00009272134439 | MANOEL MISSIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE DEZEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018202 | 29/12/2022 | 1000.00 | 00025107097472 | MANOEL EVANGELISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA CAIACAO RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM NOS LOGRADOUROS DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018203 | 29/12/2022 | 1050.00 | 00008631854441 | MICHELLE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE JARDINAGEM NOS CANTEIROS CENTRAIS DA AVENIDA SEVERIANO MACEDO E ROTATORIA DA ENTRADA DA CIDADE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018204 | 29/12/2022 | 700.00 | 00014817867418 | TASSIO MOTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE DEZEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018205 | 29/12/2022 | 600.00 | 00012138718409 | VAGNER PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE DEZEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018206 | 29/12/2022 | 630.00 | 00008427800410 | RICARDO BEZERRA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA DO DISTRITO DO MARINHO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018207 | 29/12/2022 | 700.00 | 00001912078457 | JOSE DA SILVA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DE LAJES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018208 | 29/12/2022 | 700.00 | 00011348473436 | SEBASTIÃO WILIMA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHOS AREIA E MATO DAS RUAS DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018209 | 29/12/2022 | 800.00 | 00011123414475 | MAURIVAN DA COSTA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DESOBSTRUCAO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 29/12/2022 | 950.00 | 00005232610473 | MARIA DE LOURDES SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO MIRADOR PASMADO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018211 | 29/12/2022 | 800.00 | 00017141919406 | JOSINALDO LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE DEZEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018212 | 29/12/2022 | 600.00 | 00012253026417 | PAULO OLIMPIO FELIX SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PODA CONSERVACAO E LIMPEZA DAS ARVORES DAS PRACAS ESCOLAS E DEMAIS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018213 | 29/12/2022 | 630.00 | 00011526608456 | IVO COSME DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ROCO DE MATO DAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O TRECHO DA SAIDA DA SEDE ATE A PARTE FINAL DA COMUNIDADE DO TABOADO DE BAIXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018216 | 29/12/2022 | 600.00 | 00071319249469 | GILSON FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018217 | 29/12/2022 | 265.00 | 00071466355468 | SEVERINO DO RAMO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO ALGODAOMOITA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018218 | 29/12/2022 | 265.00 | 00011729829457 | CARLOS AUGUSTO GOMES TAVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO BENTO DE BAIXO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018219 | 29/12/2022 | 300.00 | 00010553422499 | MARINALDO PAULINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO ALAGAMAR NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018220 | 29/12/2022 | 350.00 | 00001921917482 | JOSUEL PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO LOCAL ONDE ESTA INSTALADO E FUNCIONANDO O DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE DO MINEIRO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018221 | 29/12/2022 | 400.00 | 00026317656487 | GIVALDO ALBINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO CARCARA NO MÊS DE DE DEZEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018222 | 29/12/2022 | 500.00 | 00003907736460 | SILVINO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO URUBu NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018223 | 29/12/2022 | 530.00 | 00013674608405 | EVERTY RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO HUMANO E ANIMAL DO ACUDE ATE A ESTACAO DO ALTO DO CRUZEIRO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018224 | 29/12/2022 | 420.00 | 00013944543416 | JOSE LUAN SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONTROLE E MAPEAMENTO NA AREA RURAL PARA ABASTECIMENTO DE CARROS PIPA NO MES DE DEZEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018225 | 29/12/2022 | 600.00 | 00003492791441 | JOSÉ RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NAS MAQUINAS DA REPETIDORA LOCAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018226 | 29/12/2022 | 600.00 | 00004221417471 | FRANCISCA DE ARRUDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO TABOADO DE CIMA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018227 | 29/12/2022 | 600.00 | 00030906083400 | INEMIAS LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO MATADOURO PUBLICO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018230 | 29/12/2022 | 630.00 | 00036318582487 | VITAL MANOEL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA II NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018231 | 29/12/2022 | 700.00 | 00003401124412 | MARCONDES ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DE CANUDOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018232 | 29/12/2022 | 730.00 | 00013269748400 | ANDRÉ BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO MOITA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018233 | 29/12/2022 | 780.00 | 00000899289460 | ADERALDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO DO CEMITERIO PuBLICO DO DISTRITO DO MARINHO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018234 | 29/12/2022 | 750.00 | 00011497608422 | DANIEL DE LIMA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DE LAGOA DO MOITA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018235 | 29/12/2022 | 850.00 | 00097838080444 | JOÃO BATISTA DA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BOMBEAMENTO MANUTENCAO LIMPEZA E ABASTECIMENTO HUMANO E ANIMAL DA ESTACAO DA COMUNIDADE DE LAGES ATE O DISTRITO DO MARINHO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 29/12/2022 | 875.00 | 00010373149484 | MARIA TANIA RODRIGUES MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DOS BREDOS II NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018237 | 29/12/2022 | 850.00 | 00005379295410 | JOSÉ RUBEM MOREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA ROCADEIRA MANUAL QUANDO DA EXECUCAO DE SERVICOS DIVERSOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018238 | 29/12/2022 | 900.00 | 00012288486457 | CARLOS ALBERTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO MIRADOR NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018239 | 29/12/2022 | 900.00 | 00070339042400 | EMANOEL BARBOSA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHOS AREIA E MATO DAS RUAS DA MUNICIPIO INCLUSIVE NOS FINAIS DE SEMANA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018240 | 29/12/2022 | 1050.00 | 00011755037465 | FERNANDA GOMS BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA I NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018241 | 29/12/2022 | 1050.00 | 00003893536477 | ANTONIO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO SITIO CAVACO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018242 | 29/12/2022 | 300.00 | 00096421193404 | JOAO DIONIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018243 | 29/12/2022 | 300.00 | 00010924193492 | ROBSON DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 29/12/2022 | 300.00 | 00006800072451 | FRANCISCO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018245 | 29/12/2022 | 300.00 | 00013913070460 | FELIPE SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018246 | 29/12/2022 | 600.00 | 00004004223440 | MARCOS ANTONIO TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018247 | 29/12/2022 | 300.00 | 00015131714451 | RAFAEL JACKSON DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018248 | 29/12/2022 | 300.00 | 00014917216427 | MARCOS ANTONIO TRAJANO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018249 | 29/12/2022 | 400.00 | 00012038421471 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE DEZEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018250 | 29/12/2022 | 400.00 | 00009361909495 | MARIA DAS NEVES TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE DEZEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018251 | 29/12/2022 | 400.00 | 00011367978408 | LUCIANA BATISTA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE DEZEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 29/12/2022 | 400.00 | 00056938527415 | IVANILDO FIRMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE DEZEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018253 | 29/12/2022 | 400.00 | 00007758304451 | MARIA EUNICE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE DEZEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018254 | 29/12/2022 | 400.00 | 00017238265451 | CAIO MATEUS BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE DEZEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018255 | 29/12/2022 | 400.00 | 00062199382400 | MARIA DO DESTERRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE DEZEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018256 | 29/12/2022 | 400.00 | 00014456620439 | PEDRO HENRIQUE ARRUDA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE DEZEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018257 | 29/12/2022 | 400.00 | 00007324119476 | MARIA TEREZA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE DEZEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018258 | 29/12/2022 | 400.00 | 00014818048470 | WERLEY VIEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE DEZEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018259 | 29/12/2022 | 400.00 | 00007597619499 | MARIA AUXILIADORA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE DEZEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018260 | 29/12/2022 | 400.00 | 00011917469411 | LUCINEIDE BATISTA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE DEZEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 29/12/2022 | 400.00 | 00008078398417 | FRANCICLEIDE LENIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE DEZEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018262 | 29/12/2022 | 400.00 | 00011736042432 | JOSÉ SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE DEZEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018263 | 29/12/2022 | 500.00 | 00003067782461 | JOSÉ VALDECI DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE DEZEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018264 | 29/12/2022 | 530.00 | 00098309633491 | JOSEANA FIDELIS AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FINCIONA A CENTRAL DE VELORIOS MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018265 | 29/12/2022 | 800.00 | 00011272312437 | MARCOS ANTONIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE DEZEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018266 | 29/12/2022 | 800.00 | 00007728803441 | MOISES HOLANDA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE DEZEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018270 | 29/12/2022 | 300.00 | 00099715627404 | EDGAR FRANSICO DA SILVA* | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DO TRIO CANARINHO NAS COMEMORACOES DA CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018272 | 29/12/2022 | 1350.00 | 00010998344737 | GIVANILDO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO DO LADO DIREITO DA ESTRADA DA COMUNIDADE DAS LAGES ATE O SITIO CAMPO VERDE SENTIDO DISTRITO DO MARINHO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018273 | 29/12/2022 | 500.00 | 00007163578440 | ANGENILTON SWYALISON FERREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE ESPACO DESTINADO AS COMEMORACOES DA CONFRATERNIZACAO REALIZADA PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018305 | 30/12/2022 | 2532.92 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO SANGRADOURO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA MARINALDO PAULINO BEZERRA CDC - 51474870-1 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018306 | 30/12/2022 | 146.16 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA II - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA VITAL MANOEL DE ANDRADE CDC - 5341626-0 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018307 | 30/12/2022 | 1593.48 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO MOITA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SEVERINO DO RAMO SILVA CDC - 52509974-8 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018308 | 30/12/2022 | 67.43 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA III - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA JOSE BEZERRA SOBRINHO CDC - 51254248-6 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 30/12/2022 | 106.19 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE LAGOA DO MOITA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA JOSE GERALDO DE LIMA CDC - 52582792-4 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018338 | 30/12/2022 | 1350.00 | 00004491966400 | MARIA DO DESTERRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TOTALIZANDO 15 QUINZE VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE DO MOITA PARA BOQUEIRAO COM O VEICULO FIAT SIENA DE PLACAS KJO-2707 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018339 | 30/12/2022 | 1170.00 | 00002584151421 | JOSINALDO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TOTALIZANDO 13 TREZE VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA II PARA BOQUEIRAO COM O VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACAS MOH-7761 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018340 | 30/12/2022 | 1170.00 | 00054155800420 | SEVERINO BENIGNO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TOTALIZANDO 13 TREZE VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA I PARA BOQUEIRAO COM O VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS KJG-1326 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018345 | 30/12/2022 | 2080.00 | 00009124246484 | JOSINALDO FIDELIS DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TOTALIZANDO 16 DEZESSEIS VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DE BOQUEIRAO PARA CAMPINA GRANDE COM O VEICULO FORD KA DE PLACAS OGA-6789 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 30/12/2022 | 1430.00 | 00054964865487 | JOSE GERALDO DE NORMANDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE EVENTUAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TOTALIZANDO ONZE VIAGENS DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DE BOQUEIRAO PARA CAMPINA GRANDE COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACAS MOB-2300 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018351 | 30/12/2022 | 1560.00 | 00099715325491 | CLOVIS GONÇALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE EVENTUAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TOTALIZANDO 20 VINTE VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DE BOQUEIRAO PARA CAMPINA GRANDE COM O VEICULO VOYAGE DE PLACAS EWL-3590 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018352 | 30/12/2022 | 910.00 | 00009972286444 | AILTON CLAUDIANO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE EVENTUAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TOTALIZANDO 07 SETE VIAGENS DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DE BOQUEIRAO PARA CAMPINA GRANDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACAS MZC-5696. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018353 | 30/12/2022 | 520.00 | 00054964792404 | JOSÉ CANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TOTALIZANDO 04 QUATRO VIAGEM ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DE BOQUEIRAO PARA CAMPINA GRANDE COM O VEICULO FORD FIESTA DE PLACAS MND-4801 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018354 | 30/12/2022 | 1950.00 | 00003005266443 | ANTONIO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE EVENTUAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TOTALIZANDO 15 QUINZE VIAGEM ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DE BOQUEIRAO PARA CAMPINA GRANDE COM O VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACAS MNV-1258 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Infantil - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018276 | 30/12/2022 | 3785.85 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70 RELATIVO A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018277 | 30/12/2022 | 169337.14 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 RELATIVO A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018278 | 30/12/2022 | 577.06 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 30 RELATIVO A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 30/12/2022 | 268.41 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 30-EIPSUB. RELATIVO A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018280 | 30/12/2022 | 10087.50 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE - MDE RELATIVO A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018281 | 30/12/2022 | 536.81 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE - MDE-EIPSUB. RELATIVO A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018291 | 30/12/2022 | 19898.52 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 RELATIVO A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Infantil - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018292 | 30/12/2022 | 320.69 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70 RELATIVO A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018293 | 30/12/2022 | 690.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO COM MANUTENCAO DE 01 MAQUINA BROTHER 8580DN 01 8912 E 01 L5902DW NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018296 | 30/12/2022 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018330 | 30/12/2022 | 34.95 | 60746948743689 | BANCO BRADESCO S/A - AG. QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.382-8 NO DIA 27122022 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018346 | 30/12/2022 | 1500.00 | 00009226500479 | FABIO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO EM DIAS UTEIS PERMANECENDO A DISPOSICAO DOS MESMOS DA UNIDADE DAS 0700 AS 1700 COM O VEICULO GOL DE PLACAS MOU8E17 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018355 | 30/12/2022 | 1564.00 | 00000985644800 | LOURIVAL AGRIPINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE SUPERVISORES E COORDENADORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE COMPREENDEM A MICRO E MACRO REGIOES RURAIS DO DISTRITO DO MARINHO COM O VEICULO UNO MILLE FIRE FLEX DE PLACAS MNN-0547 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018356 | 30/12/2022 | 40032.22 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SEDUC - MDE REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018357 | 30/12/2022 | 27498.34 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SEDUC - MDE REFERENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018358 | 30/12/2022 | 76781.47 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEDUC - MDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022 CONFORME DEBITO EFETUADO NA CC 400.010-2 FPM NO DIA 10032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018359 | 30/12/2022 | 20377.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS CONFORME DEBITO EFETUADO NA CC 400.010-2 FPM SEDUC - MDE NO DIA 10032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018360 | 30/12/2022 | 33818.50 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SEDUC MDE - FPM REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018361 | 30/12/2022 | 940.99 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SEDUC MDE - FPM REFERENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2022 GPS COMPLEMENTAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018362 | 30/12/2022 | 40468.29 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SEDUC MDE - FPM REFERENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018363 | 30/12/2022 | 41019.92 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SEDUC MDE- FPM REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018364 | 30/12/2022 | 17916.63 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SEDUC MDE - FPM REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2022 - COMPLEMENTAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018365 | 30/12/2022 | 45826.41 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL MDE - FPM RELATIVO A COMPETÊNCIA NOVEMBRO2022 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018366 | 30/12/2022 | 30478.58 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO DA SEDUC MDE - FPM RELATIVO A COMPETÊNCIA 13 SALARIO DE 2022 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018367 | 30/12/2022 | 15898.65 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS SETORES E ESCOLAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE EDUCACAO CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 30/12/2022 | 13882.57 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SEDUC - MDE REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018369 | 30/12/2022 | 58629.93 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SEDUC - MDE REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018370 | 30/12/2022 | 14016.73 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS SETORES E ESCOLAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE EDUCACAO CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018371 | 30/12/2022 | 9922.54 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS SETORES E ESCOLAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE EDUCACAO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018372 | 30/12/2022 | 13898.84 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018275 | 30/12/2022 | 52057.49 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO DE DIVERSAS SECRETARIAS - FPM - AGRUPAMENTO GERAL E SEC.M.DE ASSIS.SOCIAL-SEMAS RELATIVO A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018294 | 30/12/2022 | 690.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL SETOR DE IDENTIFICACAO RG E CTPS E LICITACAO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DEP. DE AGRICULTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 30/12/2022 | 140.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E SECRETARIA DE TRANSPORTES CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018324 | 30/12/2022 | 124.03 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-2318 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018349 | 30/12/2022 | 710.00 | 00097837989449 | RILSON ANTONIO CHAGAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PARA VIAGENS DIVERSAS NA SEDE DO MUNICIPIO FICANDO A DISPOSICAO COMO MOTOBOY EM DIAS uTEIS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 COM O VEICULO MOTOCICLETA HONDA FAN DE PLACAS QFM-3449. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018301 | 30/12/2022 | 170.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018318 | 30/12/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL BENTO DE SOUSA CORDEIRO MAT. 15809056 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018348 | 30/12/2022 | 1800.00 | 00030905834453 | JOSE GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE FORMA EVENTUAL DE PROFISSIONAIS NA REALIZACAO DE VISITAS DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ EM DIAS UTEIS PERMANECENDO A DISPOSICAO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE COM O VEICULO FIAT STRADA DE PLACAS QSA-5808 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018314 | 30/12/2022 | 115.97 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 6445-9 DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018315 | 30/12/2022 | 178.98 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FEP NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018316 | 30/12/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.578-2 CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentencas Judiciais (Precatorios e Otros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018332 | 30/12/2022 | 4355.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DETERMINACAO DE BLOQUEIOS DE ORDEM JUDICIAL EFETUADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA NA CONTA CORRENTE 400.010-2 DO BANCO BRASIL DESTE MUNICIPIO. ORA REGULARIZADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentencas Judiciais (Precatorios e Otros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 30/12/2022 | 4355.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DETERMINACAO DE BLOQUEIOS DE ORDEM JUDICIAL EFETUADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA NA CONTA CORRENTE 400.010-2 DO BANCO BRASIL DESTE MUNICIPIO. ORA REGULARIZADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018334 | 30/12/2022 | 12294.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FPM NO DIA 08122022 CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. ORA REGULARIZADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018335 | 30/12/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2 NO DIA 27122022 CONFORME EXTRATO BANCARIO. ORA REGULARIZADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018304 | 30/12/2022 | 110.34 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO CDC - 5809789-1 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Saneamento | Abastecimento | Unidos pelo Desenvolvimento Economico | Abastecimento de Agua em Carros Pipas para Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000192022 | 0018328 | 30/12/2022 | 11200.00 | 00011704368464 | RAFAEL OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE 112 CENTO E DOZE CARROS PIPA COM O VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACAS JMQ4J15 DESTINADOS A BENEFICIARIOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO NO PERIODO DE 19 DE OUTUBRO DE 2022 A 05 DE JANEIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO E ATESTADO DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Saneamento | Abastecimento | Unidos pelo Desenvolvimento Economico | Abastecimento de Agua em Carros Pipas para Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000302022 | 0018329 | 30/12/2022 | 15900.00 | 00010984220402 | ADRYEL GOMES CABRAL DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE 159 CENTO E CINQUENTA E NOVE CARROS PIPA COM O VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACAS JLY-1032 DESTINADOS A BENEFICIARIOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO NO PERIODO DE 12 DE DEZEMBRO DE 2022 A 11 DE JANEIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO E ATESTADO DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018347 | 30/12/2022 | 1870.00 | 00007667782407 | ALBERIO FLORENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PUBLICO PARA O MERCADO PUBLICO NOS DIAS DE SEGUNDAS TERCAS SEXTAS E SABADOS COM LIMITE MAXIMO DE 40KMDIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 COM O VEICULO D-20 BAu DE PLACAS HPB-1529 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018284 | 30/12/2022 | 1342.01 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SECRETARIA-EIPSUB. RELATIVO A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018285 | 30/12/2022 | 1503.05 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO A COMPETÊNCIA DEZEMBRO2022 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018286 | 30/12/2022 | 1690.92 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO A COMPETÊNCIA DEZEMBRO2022 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 30/12/2022 | 2791.39 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS S.C.F.V. RELATIVO A COMPETÊNCIA DEZEMBRO2022 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018288 | 30/12/2022 | 1137.38 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO A COMPETÊNCIA DEZEMBRO2022 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018289 | 30/12/2022 | 1073.61 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO A COMPETÊNCIA DEZEMBRO2022 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018290 | 30/12/2022 | 268.41 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS P.E.T.I. RELATIVO A COMPETÊNCIA DEZEMBRO2022 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018302 | 30/12/2022 | 210.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA O PONTO DO S.C.F.V. CRAS E CREAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018303 | 30/12/2022 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA O PONTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018319 | 30/12/2022 | 66.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO CRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ANTONIO DE SOUZA LIMA MAT. 70156255 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018320 | 30/12/2022 | 119.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. ANA LUCIA S. CARVALHO MAT. 15830713 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018321 | 30/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - KELLY ISMENIZE M COSTA MAT. - 15821510 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018322 | 30/12/2022 | 92.31 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MARIA DO SOCORRO CARLOS CDC - 51494907-7 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018323 | 30/12/2022 | 513.46 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO S.C.F.V. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO CDC - 5836876-3 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018274 | 30/12/2022 | 4092.78 | 31381385000108 | CLAUDIA CIBELE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE COZINHA DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS I - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018282 | 30/12/2022 | 148674.22 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - AGRUPAMENTO SMS RELATIVO A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018283 | 30/12/2022 | 67922.03 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - AGRUPAMENTO SMS RELATIVO A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018297 | 30/12/2022 | 400.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA O HOSPITAL MUNICIPAL E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018298 | 30/12/2022 | 910.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA 13 UNIDADES BASICAS DE SAUDE NO MUNICIPIO SITIOS BENTO TABOADO MIRADOR ZACARIAS LAGES TANQUES DISTRITO DO MARINHO SANGRADOURO PSF DO BAIRRO DAS MALVINAS BELA VISTA BAIRRO NOVO E CENTRO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018299 | 30/12/2022 | 310.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA O SAMU VIGILANCIA SANITARIA PROGRAMA MELHOR EM CASA CENTRO DE ATENDIMENTO COVID - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018300 | 30/12/2022 | 620.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA O LABORATORIO MUNICIPAL CEO NASF POLICLINICA MUNICIPAL CAPS E CAPS AD - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018310 | 30/12/2022 | 455.00 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018311 | 30/12/2022 | 889.00 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018312 | 30/12/2022 | 343.00 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO CAPS AD - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018313 | 30/12/2022 | 1200.00 | 00042811686487 | JOSE JOIDELSON GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SUPORTE TECNICO EM REDES DE COMPUTADORES PARA O PROGRAMA INFORMATIZA 'APS ESUSPEC' DO MINISTERIO DA SAuDE NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO-PB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0018317 | 30/12/2022 | 0.60 | 42092374000124 | GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMPLEMENTO AO EMPENHO N 152382022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 30/12/2022 | 99.03 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-2362 DO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018326 | 30/12/2022 | 4000.00 | 32214377000130 | HSM2 CLINICAS E SERVIÇOS EM SAUDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE POR DR. SILVESTRE REALIZADOS NO PERIODO DE 14 A 21 DE NOVEMBRO DE 2022 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME RELATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018327 | 30/12/2022 | 4000.00 | 32214377000130 | HSM2 CLINICAS E SERVIÇOS EM SAUDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE POR DR. SILVESTRE REALIZADOS NO PERIODO DE 05 A 12 DE DEZEMBRO DE 2022 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME RELATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018331 | 30/12/2022 | 9500.00 | 24459731000168 | JOSE WESLEY DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS SENDO 16 DEZESSEIS CONSULTORIOS COM OS SEGUINTES ITENS CADEIRA EQUIPO REFLETOR CUSPIDEIRA MOCHO COMPRESSOR APARELHO DE RAIO-X APARELHO DE AUTOCLAVE CANETA DE ALTA ROTACAO MICRO MOTOR CONTRA ANGULO JET SONIC E TODOS OS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E PERIFERICOS NO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0018336 | 30/12/2022 | 24340.00 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0018337 | 30/12/2022 | 1857.00 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 30/12/2022 | 2400.00 | 00038804964472 | JOSÉ PAULO DE OLIVEIRA (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE VINCULADOS A UBSF DA COMUNIDADE DO BENTO FICANDO A DISPOSICAO DA REFERIDA COMUNIDADE EM DIAS UTEIS PERMANECENDO A DISPOSICAO DOS MESMOS DAS 0700 AS 1700 COM O VEICULO UNO WAY DE PLACAS OFB-0994 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018342 | 30/12/2022 | 2750.00 | 00003010983441 | LUIZ FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE VINCULADOS A UBSF DO MARINHO FICANDO A DISPOSICAO DA REFERIDA COMUNIDADE EM DIAS UTEIS PERMANECENDO A DISPOSICAO DOS MESMOS DAS 0700 AS 1700 COM O VEICULO FIAT UNO VIVACE DE PLACAS MQB-5243 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018343 | 30/12/2022 | 2200.00 | 00013707343448 | MARCOS VINICIUS PINTO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE VINCULADOS A UBSF DA COMUNIDADE DO TABOADO PERMANECENDO A DISPOSICAO DOS PROFISSIONAIS EM DIAS UTEIS DAS 0700 AS 1700 COM O VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACAS OFE-0320 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018344 | 30/12/2022 | 1820.00 | 00013146610434 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE VINCULADOS A UBSF DO CENTRO MALVINAS BELA VISTA E BAIRRO NOVO I E II PERMANECENDO A DISPOSICAO DOS PROFISSIONAIS EM DIAS UTEIS DAS 0700 AS 1500 COM O VEICULO VOLKSWAGEN FOX DE PLACAS NQI-7639 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024